| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 03/01/2011 | 150.00 | 00049911392449 | Luzia Guilherme do Nascimento | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na confecção de lanches para os Secretários e Assessores, quando participavam de reunião Administrativa realizada no dia 03/01/2010, com o Prefeito, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | TRANSFERENCIA A FUNDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 03/01/2011 | 1000.00 | 08753204000610 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | TRANSFERENCIA DE RECURSOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 03/01/2011 | 650.00 | 00042500710734 | SEVERINO ALEXANDRE DA SILVA | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de água para abastecimento do Matadouro Público Municipal e para Comunidade do Assentamento Maria da Penha I, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, de acordo com o decreto nº 038/2010 de 26 de Novembro de 2010, publicado no diário oficial do Estado da Paraíba no dia 11 de Dezembro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 03/01/2011 | 655.83 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Importância empenhada para pagamento de tarifa sobre utilização de linha telefônica fixa de prefixo 3273-2006, pertencente a Secretaria de Educação desta Edilidade e 3273-1299, pertencente a Universidade Aberta, relativo ao mês Dezembro/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 03/01/2011 | 7108.48 | 04774800000110 | SG CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a locação de uma Retro Escavadeira e um caminhão basculante de 12m³ para serem utilizados na esvacação, carregamento e transporte de material para serem utilizados na conservação da estradas vincinaisdeste Municipio, através da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Urbano, deste Edilidade, de acordo com o processo licitatorio de nodalidade pregão presencial de nº 018/2009, conforme Nota Fiscal nº 011, datada de 26/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 03/01/2011 | 970.00 | 00051819090434 | Cícero Victor | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na pintura do Prédio onde funciona o Centro de Referência de Assistência Social - CRA, através da Secretaria de Desenvlvimento Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 03/01/2011 | 31.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | importancia empenhada para o pagamento pela utilização de provedor de internet, conforme extrato bancairo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 04/01/2011 | 134.50 | 08650665000152 | Mesquita Ferragens LTDA. | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais, destinados ás atividades da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 04/01/2011 | 325.85 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Importância empenhada para pagamento de tarifa sobre utilização de linha telefônica fixa de prefixo 3273-1299, pertencente a Universidade Aberta, relativo ao mês Novembro/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 04/01/2011 | 304.67 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Importância empenhada para pagamento de tarifa sobre utilização de linha telefônica fixa de prefixo 3273-2006, pertencente a Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mês Novembro/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | TRANSFERENCIA A FUNDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 04/01/2011 | 1950.00 | 08753204000610 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | TRANSFERENCIA DE RECURSOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 04/01/2011 | 0.46 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Importancia empenhada para o pagamento de parte do PASEP apropriado correspondente a parte do pessoal lotados em diversas secretarias desta Prefeitura, retido na cota parte do ITR-Imposto Territorial Rural, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 04/01/2011 | 3922.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao parcelamento de divida junto a Energisa relativo ao comsumo de energia eletrica de predios publicos deste Municipio, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 04/01/2011 | 85.16 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Importância empenhada para pagamento de tarifa sobre utilização de linha telefônica fixa de prefixo 3273-1004, pertencente a Secretaria de Administração desta Edilidade, relativo ao mês de Novembro/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 05/01/2011 | 250.00 | 00028565584453 | Gilvan Araújo Ferreira | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de filmagem de ato da Licitação, através da Secretaria de Administração desta Edilidade no mês de dezembro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 05/01/2011 | 4.85 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Importancia empenhada para o pagamento de parte do PASEP apropriado correspondente a parte do pessoal lotados em diversas secretarias desta Prefeitura, retido na cota parte do ITR-Imposto Territorial Rural, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 05/01/2011 | 400.00 | 01310204000191 | Associação dos Trab. Rurais de Rapador | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no abastecimento diário de água potável para a E.M.E.F. Alayde Nóbrega de Albuquerque, localizada no Sitio Rapador- Zona Rural deste município, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 05/01/2011 | 102330.99 | 10548764000170 | SUPORT CONSTRUTORA LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados de acordo com o 5ª (Quinta) boletim de medição correspondente a construção de 01 (uma) unidade escolar infantil localizada no Conjunto Aguinaldo Veloso Borges, neste Municipio, através do convenio firmado entre a Prefeitura Municipal de Alagoa Grande/MEC/FNDE de nº 656962/2009, conforme tomada de preço de nº 001/2010 e contrato de nº 030/2010, conforme comprovante anexo. | 00012010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 05/01/2011 | 125.00 | 00099103060420 | Maria Aparecida de Sousa | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de conserto de pneus dos veículos pertencentes a Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade no mês de dezembro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 06/01/2011 | 1140.00 | 07496413000158 | F. Construções - Lucicleide M. da Silva Ferreira | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados na reposição de calçamentos em diversas ruas deste municipio, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | TRANSFERENCIA A FUNDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 06/01/2011 | 1500.00 | 08753204000610 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | TRANSFERENCIA DE RECURSOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 07/01/2011 | 1.72 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Importancia empenhada para o pagamento de parte do PASEP apropriado correspondente a parte do pessoal lotados em diversas secretarias desta Prefeitura, retido no credito do CFM-Pro. Mineral, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Receita Municipal | Administração | Administração de Receitas | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 07/01/2011 | 250.00 | 00004873337488 | Sthefanes Pierre Rodrigues da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de instalação de Ar Condicionado, pertencente a Secretaria da Receita Municipal desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 10/01/2011 | 480.00 | 07496413000158 | F. Construções - Lucicleide M. da Silva Ferreira | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de carros de mão, para serem utilizados nos serviços de reposição de calçamentos em diversas ruas deste municipio, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 10/01/2011 | 282.94 | 19690445000179 | Linear Equipamentos Eletrônicos S. A. | Importancia empenhada para o pagamento de juros e multas correspondente ao atrso no pagamento de boleto bancario, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 10/01/2011 | 2800.00 | 00023729899449 | Severino Joaquim de Vasconcelos | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de Limpeza Urbana (coleta de metralhas e entulhos em caminhão tipo carroceria aberta), prestados ao município de Alagoa Grande, de acordo com a Carta Convite nº 004/2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta edilidade, relativo ao mês de Dezembro/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 10/01/2011 | 3000.00 | 00048231355472 | Flávio Ferreira Bernardo | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de Limpeza Urbana (coleta de metralhas e entulhos em caminhão tipo carroceria aberta), prestados ao município de Alagoa Grande, de acordo com a Carta Convite nº 004/2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta edilidade, relativo ao mês de Dezembro/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 10/01/2011 | 3000.00 | 00073360600487 | ANTONIO HORACIO LAURINDO | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de Limpeza Urbana (coleta de metralhas e entulhos em caminhão tipo carroceria aberta), prestados ao município de Alagoa Grande, de acordo com a Carta Convite nº 004/2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta edilidade, relativo ao mês de Dezembro/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 10/01/2011 | 2.42 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Importancia empenhada para o pagamento de parte do PASEP apropriado correspondente a parte do pessoal lotados em diversas secretarias desta Prefeitura, retido na cota parte do ITR-Imposto Territorial Rural, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 10/01/2011 | 2870.36 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Importancia empenhada para o pagamento de parte do PASEP apropriado correspondente a parte do pessoal lotados em diversas secretarias desta Prefeitura, retido na cota parte do FPM-Fundo de Participação dos Municipios em 10 de Janeiro de 2011, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 10/01/2011 | 28716.96 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguro Social | Importancia empenhada para o pagamento do parcelamento da divida junto ao INSS, conforme comporvante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 10/01/2011 | 2573.79 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguro Social | Importancia empenhada para o pagamento de juros e multas sobre o recolhimento de INSS correspondente a competencia 12/2010, comforme comporvante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | TRANSFERENCIA A FUNDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 10/01/2011 | 700.00 | 08753204000610 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | TRANSFERENCIA DE RECURSOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | TRANSFERENCIA A FUNDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 10/01/2011 | 86500.00 | 08753204000610 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | TRANSFERENCIA DE RECURSOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 10/01/2011 | 4737.22 | 42354068000119 | Ministerio da Fazenda-Sec. da Receita F. do Brasil | Importância empenhada para pagamento de Débito Fiscal junto a Receita Federal do Brasil, relativo ao PASEP - Lanc.Ofício, de acordo com o número de referência 14751-000.309/2007-04, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 10/01/2011 | 1454.86 | 42354068000119 | Ministerio da Fazenda-Sec. da Receita F. do Brasil | Importância empenhada para pagamento correspondente a multa sobre o parcelamento de Débito Fiscal junto a Receita Federal do Brasil relatio ao PASEP - Lanc.Ofício de acordo com número 14751-000.309/2007-04, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 10/01/2011 | 4236.12 | 42354068000119 | Ministerio da Fazenda-Sec. da Receita F. do Brasil | Importância empenhada para pagamento correspondente aos juros e/ou encargos sobre o parcelamento de Débito Fiscal junto a Receita Federal do Brasil relatio ao PASEP - Lanc.Ofício de acordo com número 14751-000.309/2007-04, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 10/01/2011 | 28.98 | 42354068000119 | Ministerio da Fazenda-Sec. da Receita F. do Brasil | Importância empenhada para pagamento de Débito Fiscal junto a Receita Federal do Brasil, relativo ao PASEP - Lanc.Ofício, de acordo com o número de referência 14751-000.309/2007-04, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 10/01/2011 | 8.90 | 42354068000119 | Ministerio da Fazenda-Sec. da Receita F. do Brasil | Importância empenhada para pagamento correspondente a multa sobre o parcelamento de Débito Fiscal junto a Receita Federal do Brasil relatio ao PASEP - Lanc.Ofício de acordo com número 14751-000.309/2007-04, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 10/01/2011 | 25.91 | 42354068000119 | Ministerio da Fazenda-Sec. da Receita F. do Brasil | Importância empenhada para pagamento correspondente aos juros e/ou encargos sobre o parcelamento de Débito Fiscal junto a Receita Federal do Brasil relatio ao PASEP - Lanc.Ofício de acordo com número 14751-000.309/2007-04, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 10/01/2011 | 1059.76 | 42354068000119 | Ministerio da Fazenda-Sec. da Receita F. do Brasil | Importância empenhada para pagamento de Débito Fiscal junto a Receita Federal do Brasil, relativo ao PASEP - Lanc.Ofício, de acordo com o número de referência 10467-402.350/2010-63, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 10/01/2011 | 211.95 | 42354068000119 | Ministerio da Fazenda-Sec. da Receita F. do Brasil | Importância empenhada para pagamento correspondente a multa sobre o parcelamento de Débito Fiscal junto a Receita Federal do Brasil relatio ao PASEP - Lanc.Ofício de acordo com número 10467-402.350/2010-63, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 10/01/2011 | 54.61 | 42354068000119 | Ministerio da Fazenda-Sec. da Receita F. do Brasil | Importância empenhada para pagamento correspondente aos juros e/ou encargos sobre o parcelamento de Débito Fiscal junto a Receita Federal do Brasil relatio ao PASEP - Lanc.Ofício de acordo com número 10467-402.350/2010-63, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 10/01/2011 | 530.87 | 42354068000119 | Ministerio da Fazenda-Sec. da Receita F. do Brasil | Importância empenhada para pagamento de Débito Fiscal junto a Receita Federal do Brasil, relativo ao PASEP - Lanc.Ofício, de acordo com o número de referência 10467-401.285/2009-15, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 10/01/2011 | 106.17 | 42354068000119 | Ministerio da Fazenda-Sec. da Receita F. do Brasil | Importância empenhada para pagamento correspondente aos juros e/ou encargos sobre o parcelamento de Débito Fiscal junto a Receita Federal do Brasil relatio ao PASEP - Lanc.Ofício de acordo com número 10467-401.285/2009-15, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 10/01/2011 | 193.23 | 42354068000119 | Ministerio da Fazenda-Sec. da Receita F. do Brasil | Importância empenhada para pagamento correspondente aos juros e/ou encargos sobre o parcelamento de Débito Fiscal junto a Receita Federal do Brasil relatio ao PASEP - Lanc.Ofício de acordo com número 10467-401.285/2009-15, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 10/01/2011 | 3.91 | 42354068000119 | Ministerio da Fazenda-Sec. da Receita F. do Brasil | Importância empenhada para pagamento de Débito Fiscal junto a Receita Federal do Brasil, relativo ao PASEP - Lanc.Ofício, de acordo com o número de referência 10467-401.285/2009-15, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 10/01/2011 | 0.79 | 42354068000119 | Ministerio da Fazenda-Sec. da Receita F. do Brasil | Importância empenhada para pagamento correspondente aos juros e/ou encargos sobre o parcelamento de Débito Fiscal junto a Receita Federal do Brasil relatio ao PASEP - Lanc.Ofício de acordo com número 10467-401.285/2009-15, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 10/01/2011 | 5.30 | 42354068000119 | Ministerio da Fazenda-Sec. da Receita F. do Brasil | Importância empenhada para pagamento correspondente aos juros e/ou encargos sobre o parcelamento de Débito Fiscal junto a Receita Federal do Brasil relatio ao PASEP - Lanc.Ofício de acordo com número 10467-401.285/2009-15, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | DESPESAS DE OUTROS EXERCÍCIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 10/01/2011 | 4000.00 | 00005412596444 | Helio dos Santos Ferreira | Importancia empenhada para o pagamento 15ª (decima quinta ) parcela da reclamação trabalhista, relivo aos processos nºs 564/2005, 626/2005, 034/1998, 063/2004, 170/2004, 063/2005, 630/2005, 623/2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | DESPESAS DE OUTROS EXERCÍCIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 10/01/2011 | 1000.00 | 00005412596444 | Helio dos Santos Ferreira | Importancia empenhada para o pagamento 15ª (decima quinta ) parcela da reclamação trabalhista, relivo aos processos nºs 564/2005, 629/2005, 034/1998, 063/2004, 170/2004, 063/2005, 630/2005, 623/2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | DESPESAS DE OUTROS EXERCÍCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 10/01/2011 | 5000.00 | 00004003713400 | Joao Gilberto Carneiro Ismael da Costa | Importancia empenhada para o pagamento pelos tecnicos contabeis, prestados a Secretaria de Finanças, desta edilidade, relativo ao mes de Agosto de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 10/01/2011 | 13.50 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | Importância empenhada para o pagamento relativo a tarifa bancária pela emissão de TED, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 10/01/2011 | 12.00 | 02821012000102 | Posto Santa Terezinha-Com. de Comb. Araújo Ltda | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de água mineral para uso no Prédio desta Edilidade, através da Secretaria de Administração, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 10/01/2011 | 2800.00 | 00013147420434 | Manoel Justino | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de transporte de Equipamentos e Materiais diversos das Secretarias que fazem parte da Administração Municipal, relativo ao mês de Dezembro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 10/01/2011 | 170.00 | 00000564479730 | Aderaldo Moura da Costa | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na realização de 01 (uma) viagem a cidade de Guarabira e 01 (uma) viagem a cidade João Pessoa, transportando o Secretário da Junta Militar, para resolver assuntos de interesse desta Edilidade,no veículo de placa MOC-3123, através do Gabinete do Prefeito, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 10/01/2011 | 200.00 | 00085487112487 | Marcos Antonio Costa | Importância empenhada para pagamento pela concessão de 02 (duas) diárias quando em viagem á cidade de João Pessoa, acompanhando o Prefeito Constitucional do Municipio de Alagoa Grande para resolver assuntos de interesse desta Edilidade, durante o períodode 03 á 05/01/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 10/01/2011 | 530.00 | 00703157000183 | CNM -CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a contribuição a CNM-Confederação Nacionanal dos Muniicpio, relativo ao mes de Janeiro de 2011, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 10/01/2011 | 123000.00 | 01844555000506 | Iveco Latin América Ltda | Imp. emp. p/ o pag. pelo fornec.de um veiculo onibus c/ cap. p/ 23 passageiro adultos ou 29 alunos sentados, para ser utilizados no transp. escolar diario de alunos da educação basica, para atender ao Prog. CAMINHO DA ESCOLA, de acordo com o proc. administrativo de nº 23034.000194/2010-31 resolvem celebra cont., decorrente de licitação de modalidade de Pregão eletronico de nº 16/2010 para registro de preços, conf. descrito no edital e seus anexos, que se regerá p/ Lei nº 8.666/93 de 21/06/1993. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 10/01/2011 | 212000.00 | 06020318000110 | MAN LATIN AMÉRICA IND. E COM. DE VEICULOS LTDA | Imp. emp. p/ o pag. pelo fornec.de um veiculo onibus c/ cap. p/ 44 passageiro adultos ou 59 alunos sentados, para ser utilizados no transp. escolar diario de alunos da educação basica, para atender ao Prog. CAMINHO DA ESCOLA, de acordo com o proc. administrativo de nº 23034.000194/2010-31 resolvem celebra cont., decorrente de licitação de modalidade de Pregão eletronico de nº 16/2010 para registro de preços, conf. descrito no edital e seus anexos, que se regerá p/ Lei nº 8.666/93 de 21/06/1993. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 10/01/2011 | 5505.39 | 11112197000177 | CONSTRUTORA ACF LTDA | Importância empenhada para pagamento pela locação de um veículo Citroen Jumper, de placa NQF-6900, para ser utilizado no transporte de alunos residentes na Zona Rural deste municipio, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, de acordo com Pregão Presencial nº 014/2009 e Contrato nº 161/2009, relativo ao mês de Dezembro/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 10/01/2011 | 2870.35 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Importancia empenhada para o pagamento de parte do PASEP apropriado correspondente a parte do pessoal lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, retido na cota parte do FPM-Fundo de Participação dos Municipios em 10 de Janeiro de 2011, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 10/01/2011 | 25026.15 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguro Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento em favor do INSS do pessoal lotados junto a Secretaria de Educação, desta prefeitura, correspondente a competencia 01/2011, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 10/01/2011 | 3162.42 | 07496413000158 | F. Construções - Lucicleide M. da Silva Ferreira | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais, destinados a concervação do Prédio locado a esta Edilidade, para funcionamento do Centro de Referência de Assistência Social- CRAS, através da Secretaria de Desenvolvimento Social destaEdilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 11/01/2011 | 5505.39 | 11112197000177 | CONSTRUTORA ACF LTDA | Importância empenhada para pagamento pela locação de um veículo Citroen Jumper, de placa NOF-0700, utilizado para atender as família beneficiadas pelo Centro de Referência de Assistência Social - CRAS, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com Pregão Presencial nº 014/2009 e Contrato nº 161/2009, relativo ao mês de Dezembro/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 11/01/2011 | 2737.44 | 08298416002274 | Paroquia Nossa Senhora da Boa Viagem | Importância empenhada para pagamento pela locação de 26,15% da área total alugada, destinado ao funcionamento do Centro de Referência de Assistência Social, e 30,88% da área total, além do pátio anexo, destinada ao funcionamento da Escola de Tiro de Guerra do Exercito, relativo ao mes de Dezembro/2010, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 11/01/2011 | 560.00 | 00000075839407 | Josinaldo Alves do Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntário em serviços comunitários desenvolvidos pela Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 11/01/2011 | 1100.00 | 00038210142453 | Tarcisio Constantino da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de transporte de Estudantes, prestados a Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mês de Agosto/2010, conforme contrato nº 027/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 11/01/2011 | 1376.00 | 00003871302414 | Giovanni Oliveira de Santana | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de transporte de Estudantes, prestados a Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mês de Agosto/2010, conforme contrato nº 034/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 11/01/2011 | 880.00 | 00066576571453 | José Ferreira Barbosa | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de transporte de Estudantes, prestados a Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mês de Agosto/2010, conforme contrato nº 039/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 11/01/2011 | 2740.00 | 00003579817400 | Cristiano Ferreira Francisco | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de transporte de Estudantes, prestados a Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mês de Agosto/2010, conforme contrato nº 017/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 11/01/2011 | 2062.56 | 08298416002274 | Paroquia Nossa Senhora da Boa Viagem | Importância empenhada para pagamento pela locação de 42,97% da área total do objeto de aluguel, destinado ao funcionamento das Atividades Pedagógicas/Educativas do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mês de Dezembro/2010, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 11/01/2011 | 800.00 | 08298416002274 | Paroquia Nossa Senhora da Boa Viagem | Importância empenhada para pagamento pela locação do Prédio do Salão Paroquial, localizado na Rua Dom Pedro II, S/N, para realização de eventos promovidos pela Secretaria de Cultura e Turismo desta Edilidade, relativo ao mês de Dezembro/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | TRANSFERENCIA A FUNDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 11/01/2011 | 1000.00 | 08753204000610 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | TRANSFERENCIA DE RECURSOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 11/01/2011 | 13.50 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | Importância empenhada para o pagamento relativo a tarifa bancária pela emissão de TED, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 11/01/2011 | 350.00 | 05833506000103 | Patrix Informática- José Alex Leandro da Silva | Importância empenhada para pagamento pela locação de 01 (uma) Torre com 6m de altura, destinada a Iluminação Natalina deste municipio, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 12/01/2011 | 342.43 | 08777328000120 | Cedal-Cooperativa de E. e D. Ag. de Alagoinha LTDA | Importância empenhada para pagamento sobre o consumo de Energia Elétrica do Cemitério do Distrito de Canafístula deste Municipio, relativo aos meses de Março e Maio/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 12/01/2011 | 380.00 | 07496413000158 | F. Construções - Lucicleide M. da Silva Ferreira | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de material, para ser utilizado nos serviços de reposição de calçamentos em diversas ruas deste municipio, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 12/01/2011 | 2285.50 | 02821012000102 | Posto Santa Terezinha-Com. de Comb. Araújo Ltda | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de Combustiveis para os veículos pertencentes a Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 12/01/2011 | 149.88 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Importancia empenhada para o pagamento de parte do PASEP apropriado correspondente a parte do pessoal lotados em diversas secretarias desta Prefeitura, retido no credito doe CID- Cide-Contribição Intervenção Dominio Economico, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 12/01/2011 | 584.50 | 00085350249487 | Edeilson Viana de Freitas | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de refeições para os artistas que encenaram o espetáculo "O Nascimento do Menino Deus", no Teatro Santa Ignêz, através da Secretaria de Cultura e Turismo desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 12/01/2011 | 231.87 | 08777328000120 | Cedal-Cooperativa de E. e D. Ag. de Alagoinha LTDA | Importância empenhada para pagamento sobre o consumo de Energia Elétrica de diversos Prédios Públicos do Distrito de Canafístula, pertencentes a esta Edilidade, relativo aos meses de Março e Maio/2010, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 12/01/2011 | 700.00 | 00064426602815 | Marinésio Onofre Araújo | Importância empenhada para pagamento pela locação de um imóvel, localizado na Rua Presidente João Pessoa, 1408, neste municipio, utilizada como Residência Oficial do Comandante do Tiro de Guerra do Exército Brasileiro, através da Secretaria de Administração desta Edilidade, relativo ao mês de Dezembro/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 12/01/2011 | 480.00 | 00000873763424 | SEBASTIAO DA SILVA PASCOAL | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na realização de 02 (duas) viagens a cidade de João Pessoa, transportando o Grupo do Projeto Paraíba Cine Senhor, que apresentou filmes gratuitamente neste municipio, através da Secretaria de Cultura e Turismo desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 12/01/2011 | 902.65 | 02821012000102 | Posto Santa Terezinha-Com. de Comb. Araújo Ltda | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de Combustivel para o veículo locado ao Gabinete do Prefeito desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 12/01/2011 | 212.60 | 02821012000102 | Posto Santa Terezinha-Com. de Comb. Araújo Ltda | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de Óleo Diesel Comum para os veículos pertencentes a Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 12/01/2011 | 971.54 | 08777328000120 | Cedal-Cooperativa de E. e D. Ag. de Alagoinha LTDA | Importância empenhada para pagamento sobre o consumo de Energia Elétrica da Escola Aracy Nóbrega Montenegro, Grupo Escolar e Creche do Distrito de Canafístula, relativo aos meses de Março e Maio/2010, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 12/01/2011 | 2125.00 | 09295684000170 | EMEPA- Emp. Est. de Pesquisa A. da Paraíba S/A | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de Mudas Frutíferas para serem distribuidas para os pequenos agricultores deste Município, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 12/01/2011 | 279.00 | 02821012000102 | Posto Santa Terezinha-Com. de Comb. Araújo Ltda | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de combustivel para o veículo de placa NQG-6480, pertencente ao Centro de Referência de Assistência Social- CRAS, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, conforme comprovanteanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Juventude Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZAÇÃO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 12/01/2011 | 216.00 | 04568035000182 | EDUARDO LINS DE ALBUQUERQUE | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de material destinado a Premiação do 3º Passeio Ciclistico de Alagoa Grande, através da Secretaria da Juventude Esporte e Lazer desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 13/01/2011 | 120.00 | 00008397703403 | Aurenice Paulino de Sousa Brito | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 13/01/2011 | 80.00 | 00004938021420 | Arlindo Alves Jacinto | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 13/01/2011 | 50.00 | 00006613162469 | Marisa Maria da Silva Santos Mendonça | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 13/01/2011 | 50.00 | 00002833576498 | MARIA DE FATIMA DE ARAUJO | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 13/01/2011 | 70.00 | 00005958212435 | JOSINEIDE DOS SANTOS | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 13/01/2011 | 80.00 | 00050918486491 | SEVERINO JOAQUIM DE SANTANA | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 13/01/2011 | 60.00 | 00007212969478 | Joseane Paulino da Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 13/01/2011 | 90.00 | 00005958231499 | JOSILENE DA SILVA NASCIMENTO | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 13/01/2011 | 60.00 | 00002349218465 | Pedro Antonio Lino | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 13/01/2011 | 60.00 | 00006384198401 | Elisângela Bezerra da Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 13/01/2011 | 45.00 | 00006579371420 | Maria José Henrique da Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 13/01/2011 | 60.00 | 00001919220488 | Eliete de Lira Juvino | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 13/01/2011 | 60.00 | 00003873600420 | Sebastião Rodrigues da Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 13/01/2011 | 50.00 | 00006352542476 | MARIA LUCIA DE SOUSA | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 13/01/2011 | 50.00 | 00006795231461 | Geisa da Silva Santos | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 13/01/2011 | 50.00 | 00061638072434 | FRANCISCA MARCOLINO DA SILVA | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 13/01/2011 | 50.00 | 00008306261747 | Maria da SoledadeFrutuoso da Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 13/01/2011 | 80.00 | 00009720038438 | Alessandra Francisco dos Santos | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 13/01/2011 | 30.00 | 00005955992499 | ADRIANA GOMES DE OLIVEIRA SILVA | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 13/01/2011 | 80.00 | 00005824533482 | Maria de Lourdes da Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 13/01/2011 | 50.00 | 00002670120474 | Maria Teotonio dos Santos Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 13/01/2011 | 60.00 | 00005974574419 | Antonia Costa da Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 13/01/2011 | 50.00 | 00010067118488 | Ivonete dos Santos | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 13/01/2011 | 30.00 | 00009986104459 | Manoel Ferreira dos Santos | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 13/01/2011 | 50.00 | 00001299645496 | João Pereira Gomes | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 13/01/2011 | 100.00 | 00006000387423 | Rosilene da Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 13/01/2011 | 60.00 | 00009976687419 | Josélia Sousa Ferreira | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 13/01/2011 | 100.00 | 00005953105401 | MARINEZ RODRIGUES DA SILVA | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 13/01/2011 | 50.00 | 00006368725486 | Maricélia da Costa Anselmo | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 13/01/2011 | 50.00 | 00008343453409 | Adriana Freire de Lima | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 13/01/2011 | 45.00 | 00010266675425 | Ivanilda Rafael Freire | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 13/01/2011 | 815.80 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | Importância empenhada para pagamento sobre o consumo de água e esgotos do Colégio do Rosário, locado a esta Edilidade para funcionamento do CRAS, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, relativo ao mês de Dezembro/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 13/01/2011 | 1280.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para pagamento sobre o consumo de tarifa de Energia Elétrica do Colégio do Rosário, locado a esta Edilidade para funcionamento do CRAS, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, relativo ao mês de Dezembro/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 13/01/2011 | 520.00 | 00042500710734 | SEVERINO ALEXANDRE DA SILVA | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de água potável para as Comunidades Rurais deste município, através da Secretartia de Agricultura desta Edilidade, de acordo com o Decreto nº 038/2010, de 26 de Novembro/2010, publicado no Diário Oficial do Estado da Paraíba no dia 11 de Dezembro/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 13/01/2011 | 1000.00 | 00002340738458 | Antonio dos Santos Tavares | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de Estudantes, relativo ao mês de Agosto/2010, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme contrato de nº 031/2010 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 13/01/2011 | 1000.00 | 00084008288449 | Antonio de Barros Oliveira | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de Transporte de Estudante, prestados a Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mês de Agosto/2010, contrato nº 010/2010, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 13/01/2011 | 1056.00 | 00003517646407 | Kevlemn Augusto de Lima Gondim | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de Estudantes, relativo ao mês de Agosto/2010, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme contrato de nº 040/2010 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 13/01/2011 | 4079.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para pagamento sobre o consumo de tarifa de Energia Elétrica de diversas Unidades Escolares deste municipio, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mês de Dezembro/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 13/01/2011 | 112.00 | 00003563080496 | Edvanio Freire da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na realização de 01 (uma) viagem a cidade de Campina Grande, 01 (uma) viagem ao Distrito de Canafístula e 01 (uma) corrida na cidade transportando um funcionário do Gabinete, para resolver assuntos de interesse desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 13/01/2011 | 114.80 | 02851041000117 | Haw Magazine Ltda. | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de Cartuchos HP para a Secretaria de Administração desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 13/01/2011 | 5.66 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | Importância empenhada para o pagamento relativo a tarifa bancária, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 13/01/2011 | 210.00 | 00039910857472 | José Roberto Pereira da Silva | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de tambores, destinados a coleta de lixo em diversas ruas deste municipio, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 13/01/2011 | 157.00 | 00000564479730 | Aderaldo Moura da Costa | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na realização de diversas corridas na cidade, com o Arquiteto para fiscalizaçãode obras, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 13/01/2011 | 55.00 | 02851041000117 | Haw Magazine Ltda. | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de material de expediente para a Secretaria de Controle Interno desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 14/01/2011 | 200.00 | 00006925508441 | Lindomar Félix | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação na realização de serviços braçais prestados em Ação Comunitária (limpeza de açude, barreiros, conservação de estradas e desobstrução de bueiros), existentes no Distrito de Zumbí, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 14/01/2011 | 200.00 | 00003378725460 | Valmir Ferreira | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação na realização de serviços braçais prestados em Ação Comunitária (limpeza de açude, barreiros, conservação de estradas e desobstrução de bueiros), existentes no Distrito de Zumbí, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 14/01/2011 | 200.00 | 00090036000744 | Moacy Gondim de Macêdo | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação na realização de serviços braçais prestados em Ação Comunitária (limpeza de açude, barreiros, conservação de estradas e desobstrução de bueiros), existentes no Distrito de Zumbí, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 17/01/2011 | 800.00 | 11917018000179 | Raimundo Nonato Saraiva de Souza | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de sonorização em mini trios, da Procissão de Nossa Senhora da Boa Viagem, realizada no dia 30/01/2011, como parte da Programação da Festa da Padroeira deste municipio, através da Secretaria de Cultura e Turismo desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 17/01/2011 | 60.00 | 00042092728415 | Valdeci Rosendo da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviçso de limpeza e manutenção do Ar Condicionado, pertencente a Secretaria de Finanças desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 17/01/2011 | 280.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA. | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de recarga de Toners pertencentes a Secretaria de Finanças desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 17/01/2011 | 124.00 | 00003994491401 | Manuel Messias Santos de Araújo | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no conserto de fechaduras e cópias de chaves da Sede deste municipio, através da Secretaria de Administração, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 18/01/2011 | 159.50 | 05457026000187 | Maria Cristiane Lemos de Araújo | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de material de expediente para a Secretaria de Administração desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 18/01/2011 | 243.20 | 08243881000183 | Mercadinho Pague Menos | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de produtos, destinados a Sede deste Município, através da Secretaria de Administração desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 18/01/2011 | 80.00 | 00069793522453 | Lucia de Fatima Almeida Guedes | Importância empenhada para pagamento pela concessão de 01 (uma) diária quando em viagem a cidade de João Pessoa, para resolver assuntos de interesse desta Edilidade, junto ao IML, através da Secretaria de Administração, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 18/01/2011 | 900.00 | 00003210287406 | Maciana de Azevedo Oliveira | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos prestados na elaboração de projetos, de interesse deste Municipio, relativo ao mes de Janeiro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 18/01/2011 | 59.00 | 08235902000119 | Eduardo Jorge de Almeida Ramalho | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de manutenção e ramanufatura de Toner pertencente a Secretaria de Administração desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 18/01/2011 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - Federação das Associações de Municípios | Importancia empenhada para o pagamento relativo a contribuição, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | TRANSFERENCIA A FUNDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 18/01/2011 | 1000.00 | 08753204000610 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | TRANSFERENCIA DE RECURSOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 18/01/2011 | 18000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao parcelamento de divida junto a Energisa relativo ao comsumo de energia eletrica de predios publicos deste Municipio, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Juventude Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZAÇÃO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 18/01/2011 | 70.00 | 00004918750451 | Roberval Ferreira da Silva | Importância empenhada para pagamento pela contribuição financeira como forma de apoio ao 3º Torneio de Futsal de Alagoa Grande, realizado no dia 09/01/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 19/01/2011 | 393.36 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA -EPP | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de material de expediente para a Secretaria de Finanças desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 19/01/2011 | 188.01 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Importancia empenhada para o pagamento de parte do PASEP apropriado correspondente a parte do pessoal lotados em diversas secretarias desta Prefeitura, retido na cota parte do FPM-Fundo de Participação dos Municipios em 19 de Janeiro de 2011, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 19/01/2011 | 300.00 | 01518579000141 | A União Superintendência de Imprensa e Editora | Importância empenhada para pagamento referente a Assinatura Anual do Diário Oficial do Estado da Paraíba, durante o periodo de 13/01/2011 á 13/01/2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 19/01/2011 | 188.01 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Importancia empenhada para o pagamento de parte do PASEP apropriado correspondente a parte do pessoal lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, retido na cota parte do FPM-Fundo de Participação dos Municipios em 19 de Janeiro de 2011, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 20/01/2011 | 962.93 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Importancia empenhada para o pagamento de parte do PASEP apropriado correspondente a parte do pessoal lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, retido na cota parte do FPM-Fundo de Participação dos Municipios em 20 de Janeiro de 2011, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 20/01/2011 | 250.00 | 00006466332446 | José Rufino da Silva Júnior | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de Auxílio Financeiro de apoio ao Estudante Universitário, para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Guarabira (Turno Manhã), através da Secretaria de Educação desta Edilidade, de acordo coma Lei Orgânica do Município de 16 de Outubro de 1989, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 20/01/2011 | 250.00 | 00006873639427 | Taiza da Silva Gomes | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de Auxílio Financeiro de apoio ao Estudante Universitário, para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Guarabira (Turno Manhã), através da Secretaria de Educação desta Edilidade, de acordo coma Lei Orgânica do Município de 16 de Outubro de 1989, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 20/01/2011 | 250.00 | 00084210702153 | Maria da Guia da Silva Santos | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de Auxílio Financeiro de apoio ao Estudante Universitário, para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Guarabira (Turno Manhã), através da Secretaria de Educação desta Edilidade, de acordo coma Lei Orgânica do Município de 16 de Outubro de 1989, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 20/01/2011 | 250.00 | 00004123502466 | Elisangela Justino | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de Auxílio Financeiro de apoio ao Estudante Universitário, para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Guarabira (Turno Manhã), através da Secretaria de Educação desta Edilidade, de acordo coma Lei Orgânica do Município de 16 de Outubro de 1989, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 20/01/2011 | 250.00 | 00005655012405 | Cleonice do Nascimento Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de Auxílio Financeiro de apoio ao Estudante Universitário, para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Guarabira (Turno Manhã), através da Secretaria de Educação desta Edilidade, de acordo coma Lei Orgânica do Município de 16 de Outubro de 1989, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 20/01/2011 | 250.00 | 00006763079494 | Suedja Magno de Lima | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de Auxílio Financeiro de apoio ao Estudante Universitário, para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Guarabira (Turno Manhã), através da Secretaria de Educação desta Edilidade, de acordo coma Lei Orgânica do Município de 16 de Outubro de 1989, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 20/01/2011 | 250.00 | 00007946145403 | Evelin Joice dos Anjos Dantas | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de Auxílio Financeiro de apoio ao Estudante Universitário, para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Guarabira (Turno Noite]), através da Secretaria de Educação desta Edilidade, de acordo com a Lei Orgânica do Município de 16 de Outubro de 1989, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 20/01/2011 | 250.00 | 00005117409485 | Elidinês Cosme Barbosa Quaresma | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de Auxílio Financeiro de apoio ao Estudante Universitário, para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Guarabira (Turno Noite), através da Secretaria de Educação desta Edilidade, de acordo coma Lei Orgânica do Município de 16 de Outubro de 1989, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 20/01/2011 | 250.00 | 00006534897490 | Ana Cláudia Alves da Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de Auxílio Financeiro de apoio ao Estudante Universitário, para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Guarabira (Turno Noite), através da Secretaria de Educação desta Edilidade, de acordo coma Lei Orgânica do Município de 16 de Outubro de 1989, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 20/01/2011 | 250.00 | 00006775838425 | Alexandra Caetano dos Santos | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de Auxílio Financeiro de apoio ao Estudante Universitário, para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Guarabira (Turno Noite), através da Secretaria de Educação desta Edilidade, de acordo coma Lei Orgânica do Município de 16 de Outubro de 1989, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 20/01/2011 | 250.00 | 00005838278455 | Giselda Caetano dos Santos | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de Auxílio Financeiro de apoio ao Estudante Universitário, para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Guarabira (Turno Noite), através da Secretaria de Educação desta Edilidade, de acordo coma Lei Orgânica do Município de 16 de Outubro de 1989, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 20/01/2011 | 250.00 | 00007591318489 | Roniery Agostinho da Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de Auxílio Financeiro de apoio ao Estudante Universitário, para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Guarabira (Turno Noite), através da Secretaria de Educação desta Edilidade, de acordo coma Lei Orgânica do Município de 16 de Outubro de 1989, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 20/01/2011 | 250.00 | 00007022606498 | Wllame Walkiria Nobrega de França | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de Auxílio Financeiro de apoio ao Estudante Universitário, para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Guarabira (Turno Noite), através da Secretaria de Educação desta Edilidade, de acordo coma Lei Orgânica do Município de 16 de Outubro de 1989, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 20/01/2011 | 250.00 | 00006333823457 | Eduardo Alves Cardoso | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de Auxílio Financeiro de apoio ao Estudante Universitário, para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Guarabira (Turno Noite), através da Secretaria de Educação desta Edilidade, de acordo coma Lei Orgânica do Município de 16 de Outubro de 1989, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 20/01/2011 | 250.00 | 00008186604499 | Joanne Naelly da Silva Pereira | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de Auxílio Financeiro de apoio ao Estudante Universitário, para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Guarabira (Turno Noite), através da Secretaria de Educação desta Edilidade, de acordo coma Lei Orgânica do Município de 16 de Outubro de 1989, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 20/01/2011 | 250.00 | 00006633677430 | Sthefanny Gabriele Raimundo Nunes | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de Auxílio Financeiro de apoio ao Estudante Universitário, para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Guarabira (Turno Noite), através da Secretaria de Educação desta Edilidade, de acordo coma Lei Orgânica do Município de 16 de Outubro de 1989, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 20/01/2011 | 250.00 | 00007527617497 | Maria Gleyceene Coutinho de Oliveira | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de Auxílio Financeiro de apoio ao Estudante Universitário, para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Guarabira (Turno Noite), através da Secretaria de Educação desta Edilidade, de acordo coma Lei Orgânica do Município de 16 de Outubro de 1989, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 20/01/2011 | 250.00 | 00003945427460 | RIVIANY SOUZA COSTA | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de Auxílio Financeiro de apoio ao Estudante Universitário, para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Guarabira (Turno Noite), através da Secretaria de Educação desta Edilidade, de acordo coma Lei Orgânica do Município de 16 de Outubro de 1989, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 20/01/2011 | 250.00 | 00008159144407 | Rafael Mariano Pereira | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de Auxílio Financeiro de apoio ao Estudante Universitário, para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Guarabira (Turno Noite), através da Secretaria de Educação desta Edilidade, de acordo coma Lei Orgânica do Município de 16 de Outubro de 1989, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 20/01/2011 | 250.00 | 00005376596419 | Maria da Conceição de Oliveira Barbosa | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de Auxílio Financeiro de apoio ao Estudante Universitário, para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Guarabira (Turno Noite), através da Secretaria de Educação desta Edilidade, de acordo coma Lei Orgânica do Município de 16 de Outubro de 1989, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 20/01/2011 | 250.00 | 00006866507430 | Leonice Clementino de Andrade | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de Auxílio Financeiro de apoio ao Estudante Universitário, para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Guarabira (Turno Noite), através da Secretaria de Educação desta Edilidade, de acordo coma Lei Orgânica do Município de 16 de Outubro de 1989, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 20/01/2011 | 250.00 | 00007555014467 | Maria Cristina Pereira de Lima | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de Auxílio Financeiro de apoio ao Estudante Universitário, para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Guarabira (Turno Noite), através da Secretaria de Educação desta Edilidade, de acordo coma Lei Orgânica do Município de 16 de Outubro de 1989, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 20/01/2011 | 250.00 | 00006968614456 | Maria Aparecida Lucas da Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de Auxílio Financeiro de apoio ao Estudante Universitário, para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Guarabira (Turno Noite), através da Secretaria de Educação desta Edilidade, de acordo coma Lei Orgânica do Município de 16 de Outubro de 1989, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 20/01/2011 | 250.00 | 00009461476477 | Elisangela Bento Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de Auxílio Financeiro de apoio ao Estudante Universitário, para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Guarabira (Turno Noite), através da Secretaria de Educação desta Edilidade, de acordo coma Lei Orgânica do Município de 16 de Outubro de 1989, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 20/01/2011 | 250.00 | 00010708879438 | Maria Nazaré Pereira da Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de Auxílio Financeiro de apoio ao Estudante, residente na Zona Rural deste municipio, para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Alagoa Grande, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, de acordo com a Lei Orgânica do Município de 16 de Outubro de 1989, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 20/01/2011 | 250.00 | 00001810011442 | Maria de Lourdes Pereira da Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de Auxílio Financeiro de apoio ao Estudante, residente na Zona Rural deste municipio, para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Alagoa Grande, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, de acordo com a Lei Orgânica do Município de 16 de Outubro de 1989, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 20/01/2011 | 250.00 | 00009483581494 | Allan Emerson Pereira da Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de Auxílio Financeiro de apoio ao Estudante Universitário, para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Guarabira (Turno Noite]), através da Secretaria de Educação desta Edilidade, de acordo com a Lei Orgânica do Município de 16 de Outubro de 1989, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 20/01/2011 | 250.00 | 00007424697439 | Julyane Flávia Silva Sobral | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de Auxílio Financeiro de apoio ao Estudante Universitário, para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Guarabira (Turno Noite]), através da Secretaria de Educação desta Edilidade, de acordo com a Lei Orgânica do Município de 16 de Outubro de 1989, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 20/01/2011 | 562.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para pagamento sobre o consumo de tarifa de Energia Elétrica de diversas Unidades Escolares deste municipio, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mês de Novembro/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 20/01/2011 | 83.00 | 07496413000158 | F. Construções - Lucicleide M. da Silva Ferreira | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de material destinado a Unidade Escolar Instituto Desembargador Severino Montenegro - CAIC, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 20/01/2011 | 273.00 | 02851041000117 | Haw Magazine Ltda. | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de material de expediente para o Gabinete do Prefeito, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 20/01/2011 | 12.00 | 02821012000102 | Posto Santa Terezinha-Com. de Comb. Araújo Ltda | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de Água Mineral para a Sede deste Município, através da Secretaria de Administração desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 20/01/2011 | 5132.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para pagamento sobre o consumo de tarifa de Energia Elétrica de diversos Prédios Públicos desta Edilidade, relativo ao mês de Novembro/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 20/01/2011 | 962.34 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Importancia empenhada para o pagamento de parte do PASEP apropriado correspondente a parte do pessoal lotados em diversas secretarias desta Prefeitura, retido na cota parte do FPM-Fundo de Participação dos Municipios em 20 de Janeiro de 2011, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 20/01/2011 | 13.50 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | Importância empenhada para o pagamento relativo a tarifa bancária pela emissão de TED, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | TRANSFERENCIA A FUNDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 20/01/2011 | 25000.00 | 08753204000610 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | TRANSFERENCIA DE RECURSOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 20/01/2011 | 50.00 | 00002587078440 | Wilberto Lima da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na realização de 01 (uma) viagem a cidade de Guarabira, transportando funcionários da Secretaria de Cultura e Turismo desta Edilidade, para participarem de uma reunião sobre a construção do Forum de Cultura do Brejo Paraibano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Receita Municipal | Administração | Administração de Receitas | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 20/01/2011 | 180.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA. | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de recarga de Toners pertencentes a Secretaria da Receita Municipal desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Receita Municipal | Administração | Administração de Receitas | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 20/01/2011 | 140.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA. | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de 01 (um) Toner compativel 36 A para a Secretaria da Receita Municipal desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 20/01/2011 | 8313.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para pagamento sobre o consumo de tarifa de Energia Elétrica de diversos Prédios Públicos desta Edilidade, relativo ao mês de Novembro/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 21/01/2011 | 500.00 | 00005301275470 | JULIANA DA SILVA AGRA | Importância empenhada para pagamento pela locação de um Veículo Motocicle Wuyang 150 ES, de placa MOW-3195, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, relativo ao mês de Dezembro/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 21/01/2011 | 5200.00 | 00002242119435 | Expedito Francisco dos Santos | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de limpeza do Canal por onde correm águas pluviais e esgotos domiciliares, numa extensão de 250m, no Distrito de Canafístula deste municipio, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 21/01/2011 | 1965.00 | 35589365000188 | Nordife - Materiais Elétricos Ltda. | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de Material Elétrico, para Iluminação Pública deste Município, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 21/01/2011 | 300.00 | 00042092728415 | Valdeci Rosendo da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no conserto do bebedouro com troca do motor, pertencente ao Terminal Rodoviário, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 21/01/2011 | 2949.55 | 02821012000102 | Posto Santa Terezinha-Com. de Comb. Araújo Ltda | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de Combustiveis para os veículos pertencentes a Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 21/01/2011 | 420.00 | 07496413000158 | F. Construções - Lucicleide M. da Silva Ferreira | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de material destinado á restauração do Museu Margarida Maria Alves, através da Secretaria de Cultura e Turismo desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 21/01/2011 | 0.92 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Importancia empenhada para o pagamento de parte do PASEP apropriado correspondente a parte do pessoal lotados em diversas secretarias desta Prefeitura, retido na cota parte do ITR, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 21/01/2011 | 2.19 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Importancia empenhada para o pagamento de parte do PASEP apropriado correspondente a parte do pessoal lotados em diversas secretarias desta Prefeitura, retido na cota parte do ICMS-Desoneração Exportação, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 21/01/2011 | 114.06 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Importancia empenhada para o pagamento de parte do PASEP apropriado correspondente a parte do pessoal lotados em diversas secretarias desta Prefeitura, retido na cota parte do Fundo Especial do Petroleo, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 21/01/2011 | 1100.00 | 00095316868404 | Sidney Ferreira das Neves | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de mão de obra prestados na restauração de um imóvel, localizado na Rua João Pessoa, 100, nesta cidade, locado para funcionamento como residência Oficial do Comandante do Tiro de Guerra do Exército Brasileiro, através da Secretaria de Administração desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 21/01/2011 | 131.12 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Importância empenhada para pagamento de tarifa pelo uso de Linha Telefônica 3273-1004 pertencente a Secretaria de Administração desta Edilidade, relativo ao mês de Janeiro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 21/01/2011 | 437.00 | 40938508000150 | Maq-Larem Máquinas, Móveis e Equipamentos Ltda | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de confecção e envelopamento de contracheques dos servidores municipais, através da Secretaria de Administração desta Edilidade, relativo ao mês de Dezembro/2010 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 21/01/2011 | 2000.00 | 00005085874412 | MARIA ELISANGELA SILVA E SOUSA | Importância empenhada para pagamento por uma contribuição para cobrir despesas com a Festa de Formatura da Turma de Técnicos de Enfermagem, através do Gabinete do Prefeito desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 21/01/2011 | 475.70 | 02821012000102 | Posto Santa Terezinha-Com. de Comb. Araújo Ltda | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de Combustivel para o veículo locado ao Gabinete do Prefeito desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 21/01/2011 | 1652.00 | 00068593988415 | SEVERINO DO RAMO R. SILVA | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de mão de obra prestados na restauração das Unidades Escolares Anna Elisa Sobreira e Joaquim Clementino, pertencentes a Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 21/01/2011 | 1056.00 | 00029955505400 | Severino Clementino de Oliveira | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de Estudantes, relativo ao mês de Agosto/2010, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme contrato de nº 042/2010 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 21/01/2011 | 1560.00 | 00060695218700 | José Lourenço da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de Estudantes, relativo ao mês de Outubro/2010, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme contrato de nº 030/2010 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 21/01/2011 | 881.00 | 00069793778415 | Valdeci Alves de Almeida | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de Estudantes, relativo ao mês de Agosto/2010, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme contrato de nº 009/2010 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 21/01/2011 | 1092.00 | 00003290836436 | Severino João Sobral | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de mão de obra prestados na restauração das Unidades Escolares Severino Ramalho e Enéas Cavalcante, pertencentes a Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 21/01/2011 | 2591.60 | 00002065164441 | Francisco Mariano da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de Estudantes, relativo ao mês de Novembro/2010, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme contrato de nº 002/2010 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 21/01/2011 | 198.00 | 00021925526453 | Evandro Sobral de Andrade | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no confeccionamento de refeições para 22 pessoas por ocasião de uma reunião de trabalho com os professores, tutores e coordenadores dos cursos ministrados pela UFPB no Pólo de Alagoa Grande, para tratar das atividades pedagógicas e administrativas para o período de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 21/01/2011 | 3705.00 | 00002122574470 | Kleverson Bragante Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de Estudantes, relativo ao mês de Novembro/2010, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme contrato de nº 029/2010 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 21/01/2011 | 128.00 | 00025120875491 | Marcus Alves Pedrosa | Importância empenhada para pagamento pelo ressarcimento de despesas com refeições para os professores da UFPB que realizaram provas do Curso de Pedagogia da UAB, como também material de expediente para a Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Implantação e Manutenção das Atividades da Univ. Aberta do Brasil UAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 21/01/2011 | 232.43 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Importância empenhada para pagamento de tarifa pelo uso de Linha Telefônica 3273-1299 pertencente a Universidade Aberta, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mês de Janeiro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 21/01/2011 | 400.00 | 00025121685491 | Rafael Ferreira da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida pela Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conformecomprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 24/01/2011 | 1002.30 | 07606300000168 | LUIZ RAPHAEL DE SOUSA SOBRAL | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de produtos destinados á Confraternização Natalina do Programa PROJOVEM, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 24/01/2011 | 45.66 | 08754285000168 | Ceral- Coop. de Energização e D. A. de Areia LTDA | Importância empenhada para pagamento de tarifa pelo uso de Energia Elétrica do Grupo Escolar de Gavião, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mês de Dezembro/2010, conforme comprovante anexo.] | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 24/01/2011 | 51.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para pagamento sobre o consumo de tarifa de Energia Elétrica de Prédio locado a Secretaria de Educação desta Edilidade, para funcionamento da Oficina de Manutenção, relativo ao mês de Dezembro/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 24/01/2011 | 31.94 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | Importância empenhada para pagamento sobre o consumo de água e esgotos de prédio locado a Secretaria de Educação desta Edilidade para funcionamento da Oficina de Manutenção, relativo ao mês de Janeiro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 24/01/2011 | 496.00 | 41225269000153 | Guardião - Equipamentos para Seguradora Ltda. | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de material para confecção do Fardamento da Banda Filarmônica Cônego Firmino Cavalcante, através da Secretaria de Cultura e Turismo desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 24/01/2011 | 81.35 | 05457026000187 | Maria Cristiane Lemos de Araújo | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de material de expediente para a Secretaria de Controle Interno desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 25/01/2011 | 4050.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Wilton Carvalho de Macêdo, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionado/Efetivo, lotados junto a Secretaria de Planejamento desta Edilidade, relativo ao mês de Janeiro/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Receita Municipal | Administração | Administração de Receitas | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 25/01/2011 | 3025.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Joselito Lira Marques, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionados Concursados, lotados junto a Secretaria de Receita Municipal desta Edilidade, relativo ao mês de Janeiro/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Receita Municipal | Administração | Administração de Receitas | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 25/01/2011 | 9080.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Alexandre Nogueira Beltrão e outros, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Concursados, lotados junto a Secretaria de Receita Municipal desta Edilidade, relativo ao mês de Janeiro/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Procuradoria-Geral do Município | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA-GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 25/01/2011 | 1440.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | José Rufino da S. Junior e outros, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Concursados, lotados junto a Secretaria da Proc. G. do Município desta Edilidade, relativo ao mês de Janeiro/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 25/01/2011 | 2520.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Josicleide Pereira de Sousa e outros, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Concursados, lotados junto a Secretaria de Cultura e Turismo desta Edilidade, relativo ao mês de Janeiro/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 25/01/2011 | 2244.43 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Elizabeth C. M. de Oliveira e outros, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Estaveis, lotados junto a Secretaria de Cultura e Turismo desta Edilidade, relativo ao mês de Janeiro/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 25/01/2011 | 2727.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | João Bernardo da Silva e outros, importância empenhada para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Estaveis, lotados junto a Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, relativo ao mês de Janeiro/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 25/01/2011 | 244.00 | 08650665000152 | Mesquita Ferragens LTDA. | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais, destinados ás atividades da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 25/01/2011 | 6426.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Alexandre Araújo da Silva e outros, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Concursados, lotados junto a Secretaria de Administração desta Edilidade, relativo ao mês de Janeiro/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 25/01/2011 | 3186.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Emelina de Sales Silva e outros, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Estavéis, lotados junto a Secretaria de Administração desta Edilidade, relativo ao mês de Janeiro/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 25/01/2011 | 960.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Kátia Moreira da Silva, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Comis/Concursados, lotados junto a Secretaria de Administração desta Edilidade, relativo ao mês de Janeiro/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 25/01/2011 | 1080.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Maria Lúcia Tiburcio Silva e outros, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Comis/Estaveis, lotados junto a Secretaria de Administração desta Edilidade, relativo ao mês de Janeiro/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 25/01/2011 | 858.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Ednaldo Carlos de Sousa, importância empenhada para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Comis/Concursados, lotados junto ao Gabinete do Prefeito desta Edilidade, relativo ao mês de Janeiro/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 25/01/2011 | 2400.00 | 41222068000100 | Floricultura T. de Amor- André Luiz dos Santos | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na ornamentação da Igreja e andores da Festa de Nossa Senhora da Boa Viagem, Padroeira deste municipio, realizada no dia 30/01/2010, através do Gabinete do Prefeito desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 25/01/2011 | 23587.83 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguro Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao parcelamento, especial - Lei Nº 11.960/2009, parte patronal - 1,2% da RCL, relativo a 12ª (décima primeira) parcela, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 25/01/2011 | 5896.96 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguro Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao parcelamento, especial - Lei Nº 11.960/2009, Parte Segurado - 0,3% da RCL, relativo a 12ª (décima segunda) parcela, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | TRANSFERENCIA A FUNDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 25/01/2011 | 16000.00 | 08753204000610 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | TRANSFERENCIA DE RECURSOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 25/01/2011 | 2500.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Flavio Augusto Cardoso Cunha, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionado, lotados junto a Secretaria de Finanças desta Edilidade, relativo ao mês de Janeiro/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 25/01/2011 | 1550.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Marta de Sousa Silva, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionado/Estaveis, lotados junto a Secretaria de Finanças desta Edilidade, relativo ao mês de Janeiro/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 25/01/2011 | 5940.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Dometila de Morais Filgueira e outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Pensionistas lotado junto a Secretaria de Finanças desta Edilidade relativo ao mes de Janeiro de 2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 25/01/2011 | 3240.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Iracy da Silveira Filgueira e outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Inativos lotado junto a Secretaria de Finanças desta Edilidade relativo ao mes de Janeiro de 2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 25/01/2011 | 594.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Edite Cândido de Paiva, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Concursado, lotados junto a Secretaria de Finanças desta Edilidade, relativo ao mês de Janeiro/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 25/01/2011 | 67.50 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | Importância empenhada para o pagamento relativo a tarifa bancária pela emissão de TED, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 25/01/2011 | 7267.49 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguro Social | Importancia empenhada para o pagamento da segunda parcela correspondente ao parcelamento simplificado DCGO nº 39.450.475-5 e DCGD nº 36.850.806-4, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 25/01/2011 | 6753.86 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Elza Maria de Vasconcelos Melo e Outro, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Comis/Efetivos Fundeb 60%, lotados junto a Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mês de Janeiro/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 25/01/2011 | 7087.50 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Elza Maria Ribeiro Silva e Outros, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Quadro Esp. Fundeb 60%, lotados junto a Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mês de Janeiro/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 25/01/2011 | 242880.24 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Adélia Ribeiro e Outros, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Concursados Fundeb 60%, lotados junto a Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mês de Janeiro/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 25/01/2011 | 25697.16 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Carmem Lúcia F. de Souza e Outros, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Efetivos Fundeb 60%, lotados junto a Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mês de Janeiro/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 25/01/2011 | 20015.26 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Adriene de Lima Aquino e Outros, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Comis/Concursado (DIRETORES DE ESCOLA) Fundeb 60%, lotados junto a Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mês de Janeiro/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 25/01/2011 | 68598.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Adriana dos Santos e outros, importância empenhada para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Concursados Fundeb 40%, lotados junto a Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mês de Janeiro/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 25/01/2011 | 42021.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Kristoferson de Araújo Ferreira e outros, importância empenhada para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Concursados Fundeb 40% II, lotados junto a Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mês de Janeiro/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 25/01/2011 | 25974.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Odineide Serpa Barbosa e outros, importância empenhada para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Concursados Fundeb 40% III, lotados junto a Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mês de Janeiro/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 25/01/2011 | 6111.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Ana Tavares de Araújo e outros, importância empenhada para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Efetivos 83/88 Fundeb 40%, lotados junto a Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mês de Janeiro/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 25/01/2011 | 21686.34 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Adalgisa Paulino de Souza e outros, importância empenhada para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Estaveis Fundeb 40%, lotados junto a Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mês de Janeiro/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 25/01/2011 | 8270.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Adilson de Oliveira Alves e outros, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mes de Janeiro/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 25/01/2011 | 3600.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Claudecir Leal dos Santos e outros, importância empenhada para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Comissionados Fundeb 40% (DIRETOR DE CRECHE), lotados junto a Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mês de Janeiro/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 25/01/2011 | 6480.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Amélia Almeida da Silva e outros, importância empenhada para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Comissionados Fundeb 40%, lotados junto a Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mês de Janeiro/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 25/01/2011 | 19218.70 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Aracélio da Silva Lins de Oliveira e Outros, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionados (DIRETORES DE ESCOLA) Fundeb 60%, lotados junto a Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mês de Janeiro/2011, conformefolha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 25/01/2011 | 7444.80 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Antonio Isidro do Nascimento e outros, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Concursados, lotados junto a Secretaria de Agricultura desta Edilidade, relativo ao mês de Janeiro/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 25/01/2011 | 702.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Edmilson Camilo Quaresma, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Estavéis, lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, relativo ao mês de Janeiro/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 25/01/2011 | 2700.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Alessandro Nunes Lindolfo e outros, importância empenhada para pagamento referente aos vencimentos do pessoal do Conselho Tutelar, lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Social Edilidade, relativo ao mês de Janeiro/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 25/01/2011 | 2340.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Joedina Balbino de Brito Souza e outros, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Concursados, lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, relativo ao mês de Janeiro/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 25/01/2011 | 1780.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Hélio Bernardo da S. Junior e outros, Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionado do PROJOVEM, lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, relativo ao mês de Janeiro/2011, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 25/01/2011 | 700.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Erica Cibele de Sousa Araújo, Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionado do PETI, lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, relativo ao mês de Janeiro/2011, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 25/01/2011 | 1200.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Mônica Santos Alves Pedrosa, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionado - CRAS, lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, relativo ao mês de Janeiro/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 25/01/2011 | 3400.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Adelino Roberto da Silva e outros, importância empenhada para pagamento de Vencimentos do Pessoal Comissionado - Bolsa Família, lotado junto a Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, relativo ao mês de Janeiro/2011, conforme folha anexa | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Meio -Ambiente e Recursos Naturais | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE MEIO-AMB E REC NATURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 25/01/2011 | 1107.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Erivaldo Vicente Ferreira e outros, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Concursados, lotados junto a Secretaria do Meio Ambiente desta Edilidade, relativo ao mês de Janeiro/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete de Comunicação Social | Administração | Comunicação Social | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 25/01/2011 | 594.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Ronaldo Adriano dos Santos, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Concursados, lotados junto a o Gabinete da Com. Social desta Edilidade, relativo ao mês de Janeiro/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete de Comunicação Social | Administração | Comunicação Social | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 25/01/2011 | 2750.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Robson Oliveira Costa, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionados, lotados junto a o Gabinete da Com. Social desta Edilidade, relativo ao mês de Janeiro/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Juventude Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZAÇÃO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 25/01/2011 | 1370.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Marcos Antonio Carolino da Silva e outros, importância empenhada para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Comis/Concursados, lotados junto a Secretaria da Juventude Esporte e Lazer desta Edilidade, relativo ao mês de Janeiro/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Juventude Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZAÇÃO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 25/01/2011 | 1080.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | José Geovanni Ribeiro Marques e outros, importância empenhada para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Concursados, lotados junto a Secretaria da Juventude Esporte e Lazer desta Edilidade, relativo ao mês de Janeiro/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Juventude Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZAÇÃO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 25/01/2011 | 648.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Elizabeth Lima da Silva, importância empenhada para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Efetivos, lotados junto a Secretaria da Juventude Esporte e Lazer desta Edilidade, relativo ao mês de Janeiro/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 25/01/2011 | 540.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Antonio Gonçalves Ferreira, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Concursados, lotados junto a Secretaria de Des. Sust.da Produção desta Edilidade, relativo ao mês de Janeiro/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 26/01/2011 | 300.00 | 00010567612708 | Maria Aparecida de Araújo Silva | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 1ª(Primeira) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através do Programa Alagoa Grande Produtiva, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 26/01/2011 | 300.00 | 00003595956427 | Lenildo Frutuoso da Silva | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 4ª(quarta) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através do Programa Alagoa Grande Produtiva, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 26/01/2011 | 300.00 | 00040903486415 | João Rodrigues dos Santos | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 9ª(nona) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através do Programa Alagoa Grande Produtiva, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 26/01/2011 | 300.00 | 00009643962466 | Cassiano da Silva | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 11ª(décima primeira) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através do Programa Alagoa Grande Produtiva, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 26/01/2011 | 300.00 | 00003206626757 | Expedito Lins da Silva | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 11ª(décima primeira) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através do Programa Alagoa Grande Produtiva, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 26/01/2011 | 300.00 | 00083688307453 | LUCIANO FRANCISCO DA SILVA | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 10ª(décima) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através do Programa Alagoa Grande Produtiva, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 26/01/2011 | 300.00 | 00007982880436 | Laerte Chaves de Araújo | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 8ª(oitava) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através do Programa Alagoa Grande Produtiva, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 26/01/2011 | 300.00 | 00078857490459 | ULISSES FELICIANO TAVARES | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 11ª(décima primeira) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através do Programa Alagoa Grande Produtiva, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 26/01/2011 | 300.00 | 00006995766440 | Geilson dos Santos Silva | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 11ª(décima primeira) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através do Programa Alagoa Grande Produtiva, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 26/01/2011 | 300.00 | 00005628976407 | Julio Alves Cavalcante | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 8ª(oitava) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através do Programa Alagoa Grande Produtiva, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 26/01/2011 | 300.00 | 00008440660448 | JOSUE FRAN€A | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 8ª(oitava) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através do Programa Alagoa Grande Produtiva, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 26/01/2011 | 400.00 | 00045696098487 | Josemir Miguel de Gois | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida pela Secretaria de Agricultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 26/01/2011 | 400.00 | 00004682008439 | Rafael Flaviano de Freitas | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na E.M.E.F. Alayde Nóbrega Montenegro, na Comunidade de Rapador deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 26/01/2011 | 400.00 | 00003286813427 | Helenilson Cardoso Pereira | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida pela Secretaria de Juventude Esporte e Lazer desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 26/01/2011 | 400.00 | 00099703025404 | Luciano do Nascimento Chaves | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida pela Secretaria de Agricultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 26/01/2011 | 400.00 | 00069794200468 | José de Aquino Lima | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida pela Secretaria de Agricultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 26/01/2011 | 400.00 | 00007809218441 | EDNAMARCOS TRAJANO DA SILVA | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida pela Secretaria de Juventude Esporte e Lazer desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 26/01/2011 | 400.00 | 00003231414474 | Genival dos Santos Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida pela Secretaria de Juventude Esporte e Lazer desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 26/01/2011 | 400.00 | 00029855950453 | Sebastião Jeronimo Pereira Pessoa | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida pela Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conformecomprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 26/01/2011 | 400.00 | 00033807060430 | João Filgueira de Araújo Filho | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na E.M.E.F. São João, no Sitio Pimentel - Zona Rural deste Município, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 26/01/2011 | 400.00 | 00026289881434 | Ginaldo Paes de Araújo | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na E.M.E.F. Alayde Nóbrega Montenegro, na Comunidade de Rapador - Zona Rural deste município, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 26/01/2011 | 400.00 | 00004724206403 | Aércio Antero dos Santos | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na E.M.E.F. Alayde Nóbrega Montenegro, na Comunidade de Rapador - Zona Rural deste município, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 26/01/2011 | 400.00 | 00061091170720 | Damião Ferreira | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida pela Secretaria de Agricultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 26/01/2011 | 400.00 | 00017497748874 | Severino Felipe dos Santos | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida pela Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conformecomprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 26/01/2011 | 400.00 | 00004314315407 | JOSE FIDELIS DA COSTA | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida pela Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conformecomprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 26/01/2011 | 400.00 | 00010581077474 | Daniel dos Santos Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida pela Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conformecomprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 26/01/2011 | 400.00 | 00072709545420 | Severino Ribeiro de Mendonça | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida pela Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conformecomprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 26/01/2011 | 400.00 | 00003793901408 | Regilvan dos Santos Roseno | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida pela Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conformecomprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 26/01/2011 | 400.00 | 00041249364434 | Damião Severino de Brito | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida pela Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conformecomprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 26/01/2011 | 400.00 | 00085487945420 | Antonio Targino Vicente | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida pela Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conformecomprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 26/01/2011 | 400.00 | 00087147777700 | Antonio Cassemiro Sobral | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida pela Secretaria de Agricultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 26/01/2011 | 400.00 | 00004369249430 | Edmilson Farias Santos | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida pela Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conformecomprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 26/01/2011 | 300.00 | 00009985223411 | Felipe Cavalcante dos Santos | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida pela Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conformecomprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 26/01/2011 | 400.00 | 00066575761453 | Marcelo Magno Ribeiro | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida pela Secretaria de Administração desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 26/01/2011 | 400.00 | 00006016018406 | Severino dos Santos Ferreira | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida pela Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conformecomprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 26/01/2011 | 400.00 | 00009476686405 | José Carlos da Silva Nascimento | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida pela Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conformecomprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 26/01/2011 | 400.00 | 00005924974456 | SOLANGE MARTINS PEREIRA | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida pela Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conformecomprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 26/01/2011 | 400.00 | 00006122560499 | ADRIANO DE OLIVEIRA FERREIRA | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida pela Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conformecomprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 26/01/2011 | 400.00 | 00003290556409 | Rosildo Tomas Soares | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida pela Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conformecomprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 26/01/2011 | 400.00 | 00005574298465 | LUIZ FABIANO DA SILVA | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida pela Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conformecomprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 26/01/2011 | 400.00 | 00061638064415 | Antonio Ursulino | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida pela Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 26/01/2011 | 400.00 | 00005008672401 | Antonio de Almeida Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida pela Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conformecomprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 26/01/2011 | 400.00 | 00003029434710 | Sergio Alves de Araújo | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida pela Secretaria de Juventude Esporte e Lazer desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 26/01/2011 | 400.00 | 00075366657415 | Daniel Cordeiro da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida pela Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conformecomprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 26/01/2011 | 400.00 | 00071081160730 | Jailton Dantas Moura | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida pela Secretaria de Juventude Esporte e Lazer desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 26/01/2011 | 400.00 | 00009324809423 | Flávio Costa dos Santos | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida pela Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conformecomprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 26/01/2011 | 300.00 | 00009987905404 | Rafael Cavalcante | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida pela Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conformecomprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 26/01/2011 | 400.00 | 00005461929478 | Israel Pires do Nascimento | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida pela Secretaria de Agricultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 26/01/2011 | 300.00 | 00010307160483 | José Marcelo dos Santos Oliveira | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida pela Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conformecomprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 26/01/2011 | 400.00 | 00008899446440 | Claudemir da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida pela Secretaria de Agricultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 26/01/2011 | 400.00 | 00002573174735 | Manuel Isidro do Nascimento | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida pela Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conformecomprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 26/01/2011 | 400.00 | 00002535987457 | Márcio do Monte Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida pela Secretaria de Agricultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 26/01/2011 | 400.00 | 00005383449469 | Isidro Sousa Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida pela Secretaria de Agricultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 26/01/2011 | 400.00 | 00006902149445 | Josildo da Silva Sobral | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida pela Secretaria de Juventude Esporte e Lazer desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 26/01/2011 | 400.00 | 00008571841489 | GABRIEL AUGUSTO DA SILVA | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida pela Secretaria de Agricultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 26/01/2011 | 400.00 | 00099107589468 | Maria de Fátima Malaquias | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida pela Secretaria de Educação desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 26/01/2011 | 6511.00 | 11606365000180 | Somavel- Soc. Máq. e Veíc. LTDA. | Importância empenhada para pagamento pelo forcecimento de peças para a grade do trator da Agricultura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 26/01/2011 | 80.00 | 00082702047491 | Dioclécia Rodrigues de Albuquerque | Importância empenhada para pagamento referente a um auxílio financeiro ao Estudante (Professor da Rede Municipal de Ensino), para cobrir despesas com mensalidade do Curso de Graduação, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 26/01/2011 | 80.00 | 00003285713429 | Cristiane Nascimento de Oliveira | Importância empenhada para pagamento referente a um auxílio financeiro ao Estudante (Professor da Rede Municipal de Ensino), para cobrir despesas com mensalidade do Curso de Graduação, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 26/01/2011 | 80.00 | 00044702159453 | Maria Solange Barbosa de Araújo Costa | Importância empenhada para pagamento referente a um auxílio financeiro ao Estudante (Professor da Rede Municipal de Ensino), para cobrir despesas com mensalidade do Curso de Pós Graduação, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 26/01/2011 | 80.00 | 00004306026426 | Janailda Cabral de Oliveira | Importância empenhada para pagamento referente a um auxílio financeiro ao Estudante (Professor da Rede Municipal de Ensino), para cobrir despesas com mensalidade do Curso de Graduação, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 26/01/2011 | 110.00 | 00003262720461 | Aracélio da Silva Lins de Oliveira | Importância empenhada para pagamento referente a um auxílio financeiro ao Estudante (Professor da Rede Municipal de Ensino), para cobrir despesas com mensalidade do Curso de Especialização, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 26/01/2011 | 80.00 | 00061632210444 | Norma Sueli Carvalho Ferreira | Importância empenhada para pagamento referente a um auxílio financeiro ao Estudante (Professor da Rede Municipal de Ensino), para cobrir despesas com mensalidade do Curso de Graduação, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 26/01/2011 | 80.00 | 00048658766420 | Margarida Reinaldo de Anacleto | Importância empenhada para pagamento referente a um auxílio financeiro ao Estudante (Professor da Rede Municipal de Ensino), para cobrir despesas com mensalidade do Curso de Graduação, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 26/01/2011 | 80.00 | 00001841069400 | Antonieta Chaves Florentino | Importância empenhada para pagamento referente a um auxílio financeiro ao Estudante (Professor da Rede Municipal de Ensino), para cobrir despesas com mensalidade do Curso de Graduação, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 26/01/2011 | 80.00 | 00044049021404 | Eunaliana Vieira da Rocha | Importância empenhada para pagamento referente a um auxílio financeiro ao Estudante (Professor da Rede Municipal de Ensino), para cobrir despesas com mensalidade do Curso de Graduação, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 26/01/2011 | 110.00 | 00002199413438 | Edna Lúcia de Santana | Importância empenhada para pagamento referente a um auxílio financeiro ao Estudante (Professor da Rede Municipal de Ensino), para cobrir despesas com mensalidade do Curso de Especialização, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 26/01/2011 | 80.00 | 00044701551449 | Salete Galvão Mendes Dantas | Importância empenhada para pagamento referente a um auxílio financeiro ao Estudante (Professor da Rede Municipal de Ensino), para cobrir despesas com mensalidade do Curso de Pós Graduação, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 26/01/2011 | 80.00 | 00042160367400 | Maria do Carmo Marques dos Santos | Importância empenhada para pagamento referente a um auxílio financeiro ao Estudante (Professor da Rede Municipal de Ensino), para cobrir despesas com mensalidade do Curso de Pós Graduação, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 26/01/2011 | 110.00 | 00029287472491 | Rosany Guedes de Oliveira e Silva | Importância empenhada para pagamento referente a um auxílio financeiro ao Estudante (Professor da Rede Municipal de Ensino), para cobrir despesas com mensalidade do Curso de Especialização, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 26/01/2011 | 110.00 | 00013259504400 | Lúcia de Fátima Júlio | Importância empenhada para pagamento referente a um auxílio financeiro ao Estudante (Professor da Rede Municipal de Ensino), para cobrir despesas com mensalidade do Curso de Especialização, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 26/01/2011 | 110.00 | 00004658100479 | FRANCISCO DE ASSIS DE LIRA SILVA | Importância empenhada para pagamento referente a um auxílio financeiro ao Estudante (Professor da Rede Municipal de Ensino), para cobrir despesas com mensalidade do Curso de Especialização, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 26/01/2011 | 110.00 | 00003286343447 | FABIO MARQUES DE SOUSA | Importância empenhada para pagamento referente a um auxílio financeiro ao Estudante (Professor da Rede Municipal de Ensino), para cobrir despesas com mensalidade do Curso de Especialização, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 26/01/2011 | 110.00 | 00003872271482 | LUCINEIDE INACIO DA CONCEI€AO | Importância empenhada para pagamento referente a um auxílio financeiro ao Estudante (Professor da Rede Municipal de Ensino), para cobrir despesas com mensalidade do Curso de Especialização, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 26/01/2011 | 110.00 | 00049910795434 | Gilvaneide Costa de Lima | Importância empenhada para pagamento referente a um auxílio financeiro ao Estudante (Professor da Rede Municipal de Ensino), para cobrir despesas com mensalidade do Curso de Especialização, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 26/01/2011 | 110.00 | 00002117646476 | Rose Katharine de Oliveira e Silva | Importância empenhada para pagamento referente a um auxílio financeiro ao Estudante (Professor da Rede Municipal de Ensino), para cobrir despesas com mensalidade do Curso de Especialização, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 26/01/2011 | 80.00 | 00095140506491 | Ana Carmélia Lopes | Importância empenhada para pagamento referente a um auxílio financeiro ao Estudante (Professor da Rede Municipal de Ensino), para cobrir despesas com mensalidade do Curso de Pós Graduação, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 26/01/2011 | 80.00 | 00003223919465 | Marivone de Araújo Pereira | Importância empenhada para pagamento referente a um auxílio financeiro ao Estudante (Professor da Rede Municipal de Ensino), para cobrir despesas com mensalidade do Curso de Graduação, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 26/01/2011 | 110.00 | 00003285256427 | Antonia de Fátima da Silva Barbosa | Importância empenhada para pagamento referente a um auxílio financeiro ao Estudante (Professor da Rede Municipal de Ensino), para cobrir despesas com mensalidade do Curso de Especialização, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 26/01/2011 | 80.00 | 00002181910499 | Maria Aparecida da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a um auxílio financeiro ao Estudante (Professor da Rede Municipal de Ensino), para cobrir despesas com mensalidade do Curso de Pós Graduação, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 26/01/2011 | 80.00 | 00002981546414 | Lúcia de Fátima Pereira Chaves | Importância empenhada para pagamento referente a um auxílio financeiro ao Estudante (Professor da Rede Municipal de Ensino), para cobrir despesas com mensalidade do Curso de Pós Graduação, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 26/01/2011 | 80.00 | 00097696145487 | Maria de Fátima Ferreira Lira | Importância empenhada para pagamento referente a um auxílio financeiro ao Estudante (Professor da Rede Municipal de Ensino), para cobrir despesas com mensalidade do Curso de Graduação, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 26/01/2011 | 80.00 | 00003637284499 | Josinete Maria de Sousa | Importância empenhada para pagamento referente a um auxílio financeiro ao Estudante (Professor da Rede Municipal de Ensino), para cobrir despesas com mensalidade do Curso de Graduação, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 26/01/2011 | 110.00 | 00002292897466 | Suely Virginio Silva | Importância empenhada para pagamento referente a um auxílio financeiro ao Estudante (Professor da Rede Municipal de Ensino), para cobrir despesas com mensalidade do Curso de Especialização, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 26/01/2011 | 80.00 | 00002142979424 | Maria José da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a um auxílio financeiro ao Estudante (Professor da Rede Municipal de Ensino), para cobrir despesas com mensalidade do Curso de Pós Graduação, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 26/01/2011 | 80.00 | 00000975600494 | Maria Cristina de Farias Oliveira | Importância empenhada para pagamento referente a um auxílio financeiro ao Estudante (Professor da Rede Municipal de Ensino), para cobrir despesas com mensalidade do Curso de Graduação, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 26/01/2011 | 110.00 | 00060194472434 | João de Mélo Rodrigues | Importância empenhada para pagamento referente a um auxílio financeiro ao Estudante (Professor da Rede Municipal de Ensino), para cobrir despesas com mensalidade do Curso de Especialização, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 26/01/2011 | 110.00 | 00048231002472 | EUCLIDES LUCINDO DA SILVA FILHO | Importância empenhada para pagamento referente a um auxílio financeiro ao Estudante (Professor da Rede Municipal de Ensino), para cobrir despesas com mensalidade do Curso de Especialização, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 26/01/2011 | 110.00 | 00053106008415 | Rosenilda Raimundo da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a um auxílio financeiro ao Estudante (Professor da Rede Municipal de Ensino), para cobrir despesas com mensalidade do Curso de Especialização, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 26/01/2011 | 110.00 | 00084004231434 | Paula Vieira da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a um auxílio financeiro ao Estudante (Professor da Rede Municipal de Ensino), para cobrir despesas com mensalidade do Curso de Especialização, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 26/01/2011 | 110.00 | 00013534688520 | Silvania Maria Dantas Freitas | Importância empenhada para pagamento referente a um auxílio financeiro ao Estudante (Professor da Rede Municipal de Ensino), para cobrir despesas com mensalidade do Curso de Especialização, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 26/01/2011 | 110.00 | 00083925309420 | José Vieira Damasceno Filho | Importância empenhada para pagamento referente a um auxílio financeiro ao Estudante (Professor da Rede Municipal de Ensino), para cobrir despesas com mensalidade do Curso de Especialização, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 26/01/2011 | 80.00 | 00091075564468 | VANCLECIA DE L. S. M. DE OLIVEIRA E OUT. | Importância empenhada para pagamento referente a um auxílio financeiro ao Estudante (Professor da Rede Municipal de Ensino), para cobrir despesas com mensalidade do Curso de Pós Graduação, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 26/01/2011 | 110.00 | 00014804956468 | JACINTA DE FATIMA S. L. DE MIRANDA | Importância empenhada para pagamento referente a um auxílio financeiro ao Estudante (Professor da Rede Municipal de Ensino), para cobrir despesas com mensalidade do Curso de Especialização, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 26/01/2011 | 110.00 | 00044204701434 | Dorival Oliveira de Mélo | Importância empenhada para pagamento referente a um auxílio financeiro ao Estudante (Professor da Rede Municipal de Ensino), para cobrir despesas com mensalidade do Curso de Especialização, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 26/01/2011 | 5500.00 | 00002899823400 | Flavio Augusto Cardoso Cunha | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na elaboração da Lei Orçamentária Anual (LOA) para o exercício de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 26/01/2011 | 600.00 | 00060111658420 | João Bosco Carneiro Júnior | Importância empenhada para pagamento referente a concessão de 03 (três) diárias quando em viagem a cidade de João Pessoa, para resolver assuntos de interesse desta Edilidade, junto a diversos orgãos administrativos, nos dias 25,26 e 27/01/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 26/01/2011 | 240.00 | 00098320912415 | Odon Germano | Importância empenhada para pagamento referente a concessão de 03 (três) diárias quando em viagem a cidade de João Pessoa, para acompanhar o Prefeito Municipal, junto a diversos orgãos administrativos, nos dias 25,26 e 27/01/2011, para resolver assuntos de interesse desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 26/01/2011 | 300.00 | 00072706295449 | Jonildo Francisco Monteiro | Importância empenhada para pagamento referente a concessão de 03 (três) diárias quando em viagem a cidade de João Pessoa, para acompanhar o Prefeito Municipal, junto a diversos orgãos administrativos, nos dias 25,26 e 27/01/2011, para resolver assuntos de interesse desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 26/01/2011 | 50.00 | 00005578018424 | Luiz Antonio Oliveira de Medeiros | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na realização de 01 (uma) viagem ao Distrito de Canafístula e 01 (uma) viagem ao Distrito de Zumbí, transportando a Secretaria Pessoal do Prefeito, para resolver assuntos de interesse desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 26/01/2011 | 240.00 | 00005578018424 | Luiz Antonio Oliveira de Medeiros | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na realização de 01 (uma) viagem a cidade de João Pessoa, transportando a Secretaria Pessoal do Prefeito, para resolver assuntos de interesse desta Edilidade, junto a Caixa Econômica Federal, Superintendência do Banco do Brasil e Secretaria Estadual da Saúde, nos dias 18 e 24/01/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 26/01/2011 | 81.00 | 08235902000119 | Eduardo Jorge de Almeida Ramalho | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de manutenção e ramanufatura de Toner pertencente a Secretaria de Administração desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 26/01/2011 | 12.00 | 02821012000102 | Posto Santa Terezinha-Com. de Comb. Araújo Ltda | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de Água Mineral para a Sede deste Município, através da Secretaria de Administração desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 26/01/2011 | 58688.20 | 10941391000100 | CANAÃ CONSTRUTORA E PROJETOS LTDA | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de restauração da parte externa do pátio externo do Colégio do Rosário, onde funciona o Centro de Referência de Assistência Social - CRAS e o Tiro de Guerra do Exército Brasileiro, de acordo com Processo nº 001/2010 e Contrato nº 002/2010, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 26/01/2011 | 46.00 | 00002587078440 | Wilberto Lima da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na realização de 01(uma) viagem ao Distrito de Canafístula diversas corridas na cidade, transportando o Secretário, Mestre de Obra e Chefe de Setor para inspenção de serviços realizados em obra de esgotamento sanitário e recuperação de calçamento, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 26/01/2011 | 62.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento sobre o consumo de energia elétrica do imóvel locado para funcionamento da Oficina de Saneamento neste município através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, relativo ao mês de Dezembro/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 26/01/2011 | 60.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento sobre o consumo de energia elétrica do imóvel locado para funcionamento da Oficina de Saneamento neste município através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, relativo ao mês de Janeiro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Procuradoria-Geral do Município | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA-GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 26/01/2011 | 120.00 | 00002132024413 | Marcos Aurélio dos Santos Oliveira | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na realização de 01 (uma) viagem a cidade de João Pessoa, transportando a Procuradora do Municipio para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, junto ao Tribunal de Justiça do Estado,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 27/01/2011 | 15.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para pagamento sobre o consumo de tarifa de Energia Elétrica da Sede Paroquial locado a esta Edilidade, relativo ao mês de Janeiro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 27/01/2011 | 60.69 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | Importância empenhada para pagamento sobre o consumo de água e esgotos do prédio da Sede Paroquial locado a Secretaria de Cultura e Turismo desta Edilidade, relativo ao mês de Janeiro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 27/01/2011 | 3062.50 | 00000740580450 | Hugo Barbosa de Paiva Junior | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços de Assessoria Técnica como Engenheiro Civil com a finalidade de suprir as demandas de gerenciamento, planejamento e controle de obras correlatas ao Município, relativo ao mês Julho de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 27/01/2011 | 2250.00 | 00064514757420 | Sandra Medeiros Camilo Nascimento | Importancia empenhada para o pagamento pelos Técnicos de Contabilidade, acompanhamento de obras e serviços realizadospor esta Edilidade, através de Convênios firmados entre os Governos Federal e Estadual, bem como as referidas prestações de contas, relativo ao mes de Agosto de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 27/01/2011 | 1700.00 | 08797431000132 | Conal Consultoria e Projetos Ltda | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de Consultoria e Assessoria nas áreas de Engenharia, Planejamento e administração Municipal prestados a esta edilidade durante o mês de Abril/2010, através da Secretaria de Administração, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 27/01/2011 | 72.56 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | Importância empenhada para pagamento de tarifa d'água e serviço de esgoto do imóvel situado a Rua Apolonio Zenayde, 635, locado a esta Edilidade através da Secretaria de Cultura e Turismo desta Edilidade, relativo ao mês de Dezembro/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 27/01/2011 | 81.02 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | Importância empenhada para pagamento de tarifa pelo uso de Água e Esgoto de diversos prédios pertencentes a esta Edilidade, relativo ao mês de Dezembro/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 27/01/2011 | 36.28 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | Importância empenhada para pagamento de tarifa de uso de Água e Esgotos de prédio pertencente a Secretaria de Administração desta Edilidade, relativo ao mês de Janeiro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 27/01/2011 | 257.01 | 00044922868453 | Emelina de Sales Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de entrega de correspondências no Distrito de Zumbí, de acordo com o Convênio firmado entre a Prefeitura Municipal de Alagoa Grande e a ECT- Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, através da Secretaria de Administração desta Edilidade, relativo aos meses de Novembro e Dezembro/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 27/01/2011 | 257.01 | 00036522350459 | Gabriel Pereira de Lima | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na entrega de correspondencias no Distrito de Canafistula de acrodo com o convenio firmado entre a Prefeitura Municipal de Alagoa Grande e ECT-Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, através da Secretaria de Adminsitração desta Prefeitura, relativo aos meses de Novembro,Dezembro de 2010 e janeiro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 27/01/2011 | 21.53 | 33530486000129 | Embratel-Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A | Importância empenhada para pagamento de tarifa pelo uso de Linha Telefônica 3273-2687, pertencente ao Gabinete do Prefeito desta Edilidade, relativo ao mês de Janeiro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 27/01/2011 | 237.35 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Importância empenhada para pagamento de tarifa pelo uso de Linha Telefônica 3273-2687 pertencente ao Gabinete do Prefeito desta Edilidade, relativo ao mês de Janeiro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 27/01/2011 | 1040.00 | 00042500710734 | SEVERINO ALEXANDRE DA SILVA | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de água potável para as Comunidades Rurais deste município, através da Secretartia de Agricultura desta Edilidade, de acordo com o Decreto nº 038/2010, de 26 de Novembro/2010, publicado no Diário Oficial do Estado da Paraíba no dia 11 de Dezembro/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 27/01/2011 | 29.50 | 33530486000129 | Embratel-Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A | Importância empenhada para pagamento de tarifa de uso de Linha Telefônica 3273-1365, pertencente ao Conselho Tutelar, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, relativo ao mês de Janeiro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 27/01/2011 | 62.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento sobre o consumo de energia elétrica do imóvel locado a esta Edilidade, onde funciona a casa de apoio, na cidade João Pessoa relativo ao mês de Janeiro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 27/01/2011 | 21.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento sobre o consumo de energia elétrica do imóvel onde funciona o Conselho Tutelar, situado a Rua Tiradentes, 52, nesta cidade, relativo ao mês de Janeiro/2011, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 27/01/2011 | 32.96 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | Importância empenhada para o pagamento sobre o consumo de tarifa de água e esgosto do imóvel locado a esta Edilidade, onde funciona a casa de apoio, na cidade João Pessoa relativo ao mês de Janeiro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 28/01/2011 | 300.00 | 00018575994468 | MARIZO BERNARDO DA SILVA | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Material de Construção, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 28/01/2011 | 200.00 | 00003378725460 | Valmir Ferreira | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação na realização de serviços braçais prestados em Ação Comunitária (limpeza de açude, barreiros, conservação de estradas e desobstrução de bueiros), existentes no Distrito de Zumbí, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 28/01/2011 | 200.00 | 00006925508441 | Lindomar Félix | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação na realização de serviços braçais prestados em Ação Comunitária (limpeza de açude, barreiros, conservação de estradas e desobstrução de bueiros), existentes no Distrito de Zumbí, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 28/01/2011 | 200.00 | 00090036000744 | Moacy Gondim de Macêdo | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação na realização de serviços braçais prestados em Ação Comunitária (limpeza de açude, barreiros, conservação de estradas e desobstrução de bueiros), existentes no Distrito de Zumbí, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 28/01/2011 | 400.00 | 00003378725460 | Valmir Ferreira | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida no Distrito de Zumbí, neste municipio, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 28/01/2011 | 400.00 | 00003581891441 | Josinete Silva Santos | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na E.M.E.F. São Joãso - Caiana do Agreste, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 28/01/2011 | 400.00 | 00009334765402 | José Anselmo dos Santos Ferreira de Oliveira | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida no Hospital Municipal, através da Secretaria de Saúde desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 28/01/2011 | 200.00 | 00006973857442 | Wagner Killber Quaresma de Oliveira | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida pela Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conformecomprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 28/01/2011 | 400.00 | 00006458089465 | Joerton Pimentel | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na Creche Municipal Perengrina Maria de Miranda Montenegro, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 28/01/2011 | 400.00 | 00007394443442 | José Roberto Constantino de Souza | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na Creche Municipal Maria de Lourdes Mequita de Paiva, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 28/01/2011 | 400.00 | 00022526870453 | Manoel Messias Guedes | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida pela Secretaria de Educação desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 28/01/2011 | 3230.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Alexandre Gomes da Silva e Outros, importancia empenhada para a complemtação da nota de empenho global de nº 05030 datado em 30 de Julho de 2010, lançado a menor no valor correto da folha de pagamento de pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Desevolvimento Social do Funso Municipal de Ação Social, deste Municipio, correspondente ao mes de Julho de 2010, que se corrigi, conforme comporvantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Juventude Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZAÇÃO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 28/01/2011 | 600.00 | 00008672326415 | Adenilson Maia Correa Lima | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na divulgação em Televisão de eventos e atividades esportivas, desenvolvida pela Secretaria da Juventude Esporte e Lazer desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete de Comunicação Social | Administração | Comunicação Social | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 28/01/2011 | 945.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Vital Souto Montenegro, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionados Concursado, lotados junto a o Gabinete da Com. Social desta Edilidade, relativo ao mês de Janeiro/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 28/01/2011 | 1380.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Maria de Fátima Santiago outros, importância empenhada para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Comis/Concursados Fundeb 40%, lotados junto a Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mês de Janeiro/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 28/01/2011 | 25561.80 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Aderaldo Ferreira da Silva e outros, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Concursados lotados junto a Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mes de Janeiro/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 28/01/2011 | 8150.78 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Analice Gomes da Cruz e outros, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Estaveis lotados junto a Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mes de Janeiro/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 28/01/2011 | 3600.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Claudecir Leal dos Santos e outros, importância empenhada para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Comissionados Fundeb 40% (DIRETOR DE CRECHE), lotados junto a Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mês de Janeiro/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 28/01/2011 | 250.00 | 00007502640479 | Liana Vieira da Rocha Gouveia | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de Auxílio Financeiro de apoio ao Estudante Universitário, para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Campina Grande (Turno Noite), através da Secretaria de Educação desta Edilidade, de acordo com a Lei Orgânica do Município de 16 de Outubro de 1989, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 28/01/2011 | 250.00 | 00007338362408 | Geovania Clementino e Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de Auxílio Financeiro de apoio ao Estudante Universitário, para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Campina Grande (Turno Noite), através da Secretaria de Educação desta Edilidade, de acordo com a Lei Orgânica do Município de 16 de Outubro de 1989, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 28/01/2011 | 250.00 | 00009347897469 | Mayara Félix da Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de Auxílio Financeiro de apoio ao Estudante Universitário, para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Campina Grande (Turno Noite), através da Secretaria de Educação desta Edilidade, de acordo com a Lei Orgânica do Município de 16 de Outubro de 1989, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 28/01/2011 | 250.00 | 00006027529490 | Joarha Cybelly do Nascimento Guedes Aranha | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de Auxílio Financeiro de apoio ao Estudante Universitário, para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Campina Grande (Turno Noite), através da Secretaria de Educação desta Edilidade, de acordo com a Lei Orgânica do Município de 16 de Outubro de 1989, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 28/01/2011 | 250.00 | 00005924039471 | Flávia Meirelles Alves de Araújo Gonçalves | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de Auxílio Financeiro de apoio ao Estudante Universitário, para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Campina Grande (Turno Noite), através da Secretaria de Educação desta Edilidade, de acordo com a Lei Orgânica do Município de 16 de Outubro de 1989, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 28/01/2011 | 250.00 | 00005820124499 | Maiza Vieira Montenegro | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de Auxílio Financeiro de apoio ao Estudante Universitário, para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Campina Grande (Turno Noite), através da Secretaria de Educação desta Edilidade, de acordo com a Lei Orgânica do Município de 16 de Outubro de 1989, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 28/01/2011 | 250.00 | 00008157255406 | Rafaelle Alves Fernandes | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de Auxílio Financeiro de apoio ao Estudante Universitário, para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Campina Grande (Turno Noite), através da Secretaria de Educação desta Edilidade, de acordo com a Lei Orgânica do Município de 16 de Outubro de 1989, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 28/01/2011 | 250.00 | 00007030512456 | Graciely de Oliveira Lima | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de Auxílio Financeiro de apoio ao Estudante Universitário, para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Campina Grande (Turno Noite), através da Secretaria de Educação desta Edilidade, de acordo com a Lei Orgânica do Município de 16 de Outubro de 1989, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 28/01/2011 | 250.00 | 00008681508431 | Roberta Fernanda Barbosa Bento | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de Auxílio Financeiro de apoio ao Estudante Universitário, para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Campina Grande (Turno Noite), através da Secretaria de Educação desta Edilidade, de acordo com a Lei Orgânica do Município de 16 de Outubro de 1989, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 28/01/2011 | 250.00 | 00008253526490 | José Italo Salustiano de Miranda | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de Auxílio Financeiro de apoio ao Estudante Universitário, para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Campina Grande (Turno Noite), através da Secretaria de Educação desta Edilidade, de acordo com a Lei Orgânica do Município de 16 de Outubro de 1989, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 28/01/2011 | 250.00 | 00001376360403 | Milena Fernanda da Silva Souza | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de Auxílio Financeiro de apoio ao Estudante Universitário, para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Campina Grande (Turno Noite), através da Secretaria de Educação desta Edilidade, de acordo com a Lei Orgânica do Município de 16 de Outubro de 1989, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 28/01/2011 | 250.00 | 00006077605409 | Ana Tereza Cabral Ferreira | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de Auxílio Financeiro de apoio ao Estudante Universitário, para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Campina Grande (Turno Noite), através da Secretaria de Educação desta Edilidade, de acordo com a Lei Orgânica do Município de 16 de Outubro de 1989, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 28/01/2011 | 250.00 | 00004180567490 | Rafaela Ferreira Morais Lins | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de Auxílio Financeiro de apoio ao Estudante Universitário, para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Campina Grande (Turno Noite), através da Secretaria de Educação desta Edilidade, de acordo com a Lei Orgânica do Município de 16 de Outubro de 1989, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 28/01/2011 | 250.00 | 00006873683400 | EUGENIA LUCIA DOS SANTOS NUNES | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de Auxílio Financeiro de apoio ao Estudante Universitário, para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Campina Grande (Turno Noite), através da Secretaria de Educação desta Edilidade, de acordo com a Lei Orgânica do Município de 16 de Outubro de 1989, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 28/01/2011 | 250.00 | 00007388082450 | Clara Roberta Coutinho Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de Auxílio Financeiro de apoio ao Estudante Universitário, para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Campina Grande (Turno Noite), através da Secretaria de Educação desta Edilidade, de acordo com a Lei Orgânica do Município de 16 de Outubro de 1989, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 28/01/2011 | 250.00 | 00006150104400 | Livya Candido de Sousa | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de Auxílio Financeiro de apoio ao Estudante Universitário, para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Campina Grande (Turno Noite), através da Secretaria de Educação desta Edilidade, de acordo com a Lei Orgânica do Município de 16 de Outubro de 1989, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 28/01/2011 | 250.00 | 00006220698452 | Maristela Virginio de Oliveira | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de Auxílio Financeiro de apoio ao Estudante Universitário, para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Campina Grande (Turno Noite), através da Secretaria de Educação desta Edilidade, de acordo com a Lei Orgânica do Município de 16 de Outubro de 1989, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 28/01/2011 | 250.00 | 00003406649408 | Cristiane do Nascimento Paz da Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de Auxílio Financeiro de apoio ao Estudante Universitário, para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Campina Grande (Turno Noite), através da Secretaria de Educação desta Edilidade, de acordo com a Lei Orgânica do Município de 16 de Outubro de 1989, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 28/01/2011 | 1808.46 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Importancia empenhada para o pagamento de parte do PASEP apropriado correspondente a parte do pessoal lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, retido na cota parte do FPM-Fundo de Participação dos Municipios em 28 de Janeiro de 2011, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 28/01/2011 | 15000.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | João Bosco Carneiro Júnior e outro, importância empenhada para pagamento dos subsidios dos cargos de Prefeito e Vice-Prefeito deste municipio, relativo ao mes de Janeiro/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 28/01/2011 | 170.00 | 00002840955407 | Joelson Cavalcante Dantas | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na realização de 01 (uma) viagem a cidade de Campina Grande e 01 (uma) viagem ao Sitio Caiana dos Crioulos, transportando funcionários do Gabinete do Prefeito para resolver assuntos de interesse desta Edilidade, nos dias 27 e 28/01/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 28/01/2011 | 6000.00 | 00002513560434 | Manoel Sales Sobrinho | Importância Empenhada para pagamento pelos serviços prestados de consultoria Jurídica, através da Secretaria de administração desta edilidade, durante o mês de Agosto/2010, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 28/01/2011 | 2500.00 | 00003908957419 | Antonio Carlos Acioly Filho | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços de Assessoria Jurídica dos procedimentos administrativos perante aos Tribunais de Contas do Estado e da União no âmbito de todo poder executivo, durante o mês de Junho/2010, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 28/01/2011 | 2500.00 | 00069152667472 | Simone Medeiros Beserra | Importancia Empenhada para pagamento pela prestação de serviços de Assessoria, Consultoria técnica e Aperfeiçõamento de pessoal na área de Licitações e contratos administrativos no âmbito de todo poder executivo, através da Sec. de Administração desta edilidade durante o mês de Agosto/2010, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 28/01/2011 | 128.00 | 00004637367450 | Jose Aurelio Candido de Paiva | Importância empenhada paara pagamento pelo ressarcimento de despesas com refeições para os funcionários da Secretaria de Finanças desta Edilidade, quando da realização de serviços extras conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 28/01/2011 | 1808.47 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Importancia empenhada para o pagamento de parte do PASEP apropriado correspondente a parte do pessoal lotados em diversas secretarias desta Prefeitura, retido na cota parte do FPM-Fundo de Participação dos Municipios em 20 de Janeiro de 2011, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 28/01/2011 | 40.50 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | Importância empenhada para o pagamento relativo a tarifa bancária pela emissão de TED, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 28/01/2011 | 317.03 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Importância empenhada para pagamento de tarifa pelo uso de Linha Telefônica 3273-2443 pertencente a Secretaria de Finanças desta Edilidade, relativo ao mês de Janeiro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 28/01/2011 | 1059.76 | 42354068000119 | Ministerio da Fazenda-Sec. da Receita F. do Brasil | Importância empenhada para pagamento de Débito Fiscal junto a Receita Federal do Brasil, relativo ao PASEP - Lanc.Ofício, de acordo com o número de referência 10467-402.350/2010-63, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 28/01/2011 | 211.95 | 42354068000119 | Ministerio da Fazenda-Sec. da Receita F. do Brasil | Importância empenhada para pagamento correspondente a multa sobre o parcelamento de Débito Fiscal junto a Receita Federal do Brasil relatio ao PASEP - Lanc.Ofício de acordo com número 10467-402.350/2010-63, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 28/01/2011 | 66.82 | 42354068000119 | Ministerio da Fazenda-Sec. da Receita F. do Brasil | Importância empenhada para pagamento correspondente aos juros e/ou encargos sobre o parcelamento de Débito Fiscal junto a Receita Federal do Brasil relatio ao PASEP - Lanc.Ofício de acordo com número 10467-402.350/2010-63, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 28/01/2011 | 9.67 | 42354068000119 | Ministerio da Fazenda-Sec. da Receita F. do Brasil | Importância empenhada para pagamento de Débito Fiscal junto a Receita Federal do Brasil, relativo ao PASEP - Lanc.Ofício, de acordo com o número de referência 10467-402.350/2010-63, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 28/01/2011 | 1.94 | 42354068000119 | Ministerio da Fazenda-Sec. da Receita F. do Brasil | Importância empenhada para pagamento correspondente aos juros e/ou encargos sobre o parcelamento de Débito Fiscal junto a Receita Federal do Brasil relatio ao PASEP - Lanc.Ofício de acordo com número 10467-402.350/2010-63, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 28/01/2011 | 0.61 | 42354068000119 | Ministerio da Fazenda-Sec. da Receita F. do Brasil | Importância empenhada para pagamento correspondente aos juros e/ou encargos sobre o parcelamento de Débito Fiscal junto a Receita Federal do Brasil relatio ao PASEP - Lanc.Ofício de acordo com número 10467-402.350/2010-63, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 28/01/2011 | 530.87 | 42354068000119 | Ministerio da Fazenda-Sec. da Receita F. do Brasil | Importância empenhada para pagamento de Débito Fiscal junto a Receita Federal do Brasil, relativo ao PASEP - Lanc.Ofício, de acordo com o número de referência 10467-401.285/2009-15, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 28/01/2011 | 106.17 | 42354068000119 | Ministerio da Fazenda-Sec. da Receita F. do Brasil | Importância empenhada para pagamento correspondente aos juros e/ou encargos sobre o parcelamento de Débito Fiscal junto a Receita Federal do Brasil relatio ao PASEP - Lanc.Ofício de acordo com número 10467-401.285/2009-15, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 28/01/2011 | 200.24 | 42354068000119 | Ministerio da Fazenda-Sec. da Receita F. do Brasil | Importância empenhada para pagamento correspondente aos juros e/ou encargos sobre o parcelamento de Débito Fiscal junto a Receita Federal do Brasil relatio ao PASEP - Lanc.Ofício de acordo com número 10467-401.285/2009-15, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 28/01/2011 | 2.03 | 42354068000119 | Ministerio da Fazenda-Sec. da Receita F. do Brasil | Importância empenhada para pagamento de Débito Fiscal junto a Receita Federal do Brasil, relativo ao PASEP - Lanc.Ofício, de acordo com o número de referência 10467-401.285/2009-15, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 28/01/2011 | 0.41 | 42354068000119 | Ministerio da Fazenda-Sec. da Receita F. do Brasil | Importância empenhada para pagamento correspondente aos juros e/ou encargos sobre o parcelamento de Débito Fiscal junto a Receita Federal do Brasil relatio ao PASEP - Lanc.Ofício de acordo com número 10467-401.285/2009-15, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 28/01/2011 | 7.56 | 42354068000119 | Ministerio da Fazenda-Sec. da Receita F. do Brasil | Importância empenhada para pagamento correspondente aos juros e/ou encargos sobre o parcelamento de Débito Fiscal junto a Receita Federal do Brasil relatio ao PASEP - Lanc.Ofício de acordo com número 10467-401.285/2009-15, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 28/01/2011 | 4737.22 | 42354068000119 | Ministerio da Fazenda-Sec. da Receita F. do Brasil | Importância empenhada para pagamento de Débito Fiscal junto a Receita Federal do Brasil, relativo ao PASEP - Lanc.Ofício, de acordo com o número de referência 14751-000.309/2007-04, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 28/01/2011 | 1454.86 | 42354068000119 | Ministerio da Fazenda-Sec. da Receita F. do Brasil | Importância empenhada para pagamento correspondente a multa sobre o parcelamento de Débito Fiscal junto a Receita Federal do Brasil relatio ao PASEP - Lanc.Ofício de acordo com número 14751-000.309/2007-04, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 28/01/2011 | 4309.35 | 42354068000119 | Ministerio da Fazenda-Sec. da Receita F. do Brasil | Importância empenhada para pagamento correspondente aos juros e/ou encargos sobre o parcelamento de Débito Fiscal junto a Receita Federal do Brasil relatio ao PASEP - Lanc.Ofício de acordo com número 14751-000.309/2007-04, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 28/01/2011 | 33.04 | 42354068000119 | Ministerio da Fazenda-Sec. da Receita F. do Brasil | Importância empenhada para pagamento de Débito Fiscal junto a Receita Federal do Brasil, relativo ao PASEP - Lanc.Ofício, de acordo com o número de referência 14751-000.309/2007-04, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 28/01/2011 | 10.15 | 42354068000119 | Ministerio da Fazenda-Sec. da Receita F. do Brasil | Importância empenhada para pagamento correspondente a multa sobre o parcelamento de Débito Fiscal junto a Receita Federal do Brasil relatio ao PASEP - Lanc.Ofício de acordo com número 14751-000.309/2007-04, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 28/01/2011 | 30.05 | 42354068000119 | Ministerio da Fazenda-Sec. da Receita F. do Brasil | Importância empenhada para pagamento correspondente aos juros e/ou encargos sobre o parcelamento de Débito Fiscal junto a Receita Federal do Brasil relatio ao PASEP - Lanc.Ofício de acordo com número 14751-000.309/2007-04, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 28/01/2011 | 7800.00 | 00001845058445 | Josenildo Lucena de Oliveira | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na elaboração do Projeto de Lei Orçamentária para o exercício de 2011, Projeto de Lei de alteração da LDO 2011 e Projeto de Lei de alteração do PPA 2010-2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | DESPESAS DE OUTROS EXERCÍCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 28/01/2011 | 5000.00 | 00004003713400 | Joao Gilberto Carneiro Ismael da Costa | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos contabeis prestados a Secretaria de Finanças, desta Edilidade, durante o mês de Setembro/2010, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | TRANSFERENCIA A FUNDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 28/01/2011 | 55000.00 | 08753204000610 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | TRANSFERENCIA DE RECURSOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 28/01/2011 | 5570.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Ana Lúcia de Souza Paiva Lins e outros, importância empenhada para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Comissionados, lotados junto a Secretaria de Finanças desta Edilidade, relativo ao mês de Janeiro/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 28/01/2011 | 72.56 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | Importância empenhada para pagamento de tarifa d'água e serviço de esgoto do imóvel situado a Rua Apolonio Zenayde, 635, locado a esta Edilidade através da Secretaria de Cultura e Turismo desta Edilidade, relativo ao mês de Janeiro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 28/01/2011 | 28534.20 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Antonio Félix da Silva e outros, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Concursado, lotados junto a Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, relativo ao mês de Janeiro/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 28/01/2011 | 153.00 | 00000564479730 | Aderaldo Moura da Costa | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na realização de diversas corridas na cidade, com o Secretário, mestre de obras e chefe de setor para fiscalização de calçamento de diversas ruas da cidade e 01 (uma) viagem a cidade de Campina Grande para compra de material elétrico para iluminação da cidade, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 28/01/2011 | 1160.00 | 00002242119435 | Expedito Francisco dos Santos | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de limpeza do tanque de acumulação de residuos coletivos de residências do Núcleo Habitacional Antonio Fernandes de Carvalho, localizado no Distrito de Canafístula neste municipio, através da Secretariade Infraestrutura desta Edilidade conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 31/01/2011 | 17270.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Adriano Gonzaga Duarte e outros, importância empenhada para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Comissionados, lotados junto a Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, relativo ao mês de Janeiro/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 31/01/2011 | 4100.00 | 00003074487461 | Marcus Félix da Cruz | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na apresentação da Banda de Música durante o percurso da Procissão Nossa Senhora da Boa Viagem, realizada no dia 30/01/2011 como parte da Programação da Festa da Padroeira deste Município, através da Secretaria de Cultura e Turismo desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 31/01/2011 | 4250.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Irnar Francisca da Silva e outros, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionados, lotados junto a Secretaria de Cultura e Turismo desta Edilidade, relativo ao mês de Janeiro/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Procuradoria-Geral do Município | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA-GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 31/01/2011 | 4250.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Vivianna Clara Alves Santos da Silva e outros, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionados, lotados junto a Secretaria da Proc. G. do Município desta Edilidade, relativo ao mês de Janeiro/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE GOV E ARTICULAÇÃO POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 31/01/2011 | 2750.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Waldo Tomé de Souza, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionados, lotados junto a Secretaria de Governo e Art. Politica desta Edilidade, relativo ao mês de Janeiro/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Receita Municipal | Administração | Administração de Receitas | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 31/01/2011 | 1080.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Anisio Gomes da Silva Neto e outros, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionados, lotados junto a Secretaria de Receita Municipal desta Edilidade, relativo ao mês de Janeiro/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 31/01/2011 | 1200.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Adriana Barbosa Monteiro, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionado, lotados junto a Secretaria de Planejamento desta Edilidade, relativo ao mês de Janeiro/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Transparencia Pública | Administração | Normatização e Fiscalização | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA TRANSPARENCIA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 31/01/2011 | 2750.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Renolda Carla de Morais P. Montenegro, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionados, lotados junto a Secretaria da Transparência Pública desta Edilidade, relativo ao mês de Janeiro/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 31/01/2011 | 6330.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Aurélia Paiva Gonçalves Guilherme e outros, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionados, lotados junto a Secretaria de Controle Interno desta Edilidade, relativo ao mês de Janeiro/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 31/01/2011 | 1500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Importância empenhada para pagamento referente a prestação de serviços de locação software de Administração Pública, relativo ao mes de Janeiro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 31/01/2011 | 9450.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Geyziane Silva do Nascimento e outros, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionados, lotados junto a Secretaria de Administração desta Edilidade, relativo ao mês de Janeiro/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 31/01/2011 | 4846.20 | 08935366000164 | H. Q. V. Informática - Hisabel Queiroz Vilar -ME | Importancia empenhada para o pagamento pela utilização de internet via radio de acordo com o contrata de 064/2010, correspondente ao mes de Janeiro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 31/01/2011 | 9710.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Ailson de Araújo Ferreira e outros, importância empenhada para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Comissionados, lotados junto ao Gabinete do Prefeito desta Edilidade, relativo ao mês de Janeiro/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 31/01/2011 | 5680.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Antonio Alves de Brito e outros, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionados, lotados junto a Secretaria de Agricultura desta Edilidade, relativo ao mês de Janeiro/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Meio -Ambiente e Recursos Naturais | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE MEIO-AMB E REC NATURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 31/01/2011 | 3290.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | José Daniel Vieira Sobrinho e outros, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionados, lotados junto a Secretaria do Meio Ambiente desta Edilidade, relativo ao mês de Janeiro/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Juventude Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZAÇÃO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 31/01/2011 | 3350.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Antonio de Pádua Lima Sousa e outro, importância empenhada para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Comissionados, lotados junto a Secretaria da Juventude Esporte e Lazer desta Edilidade, relativo ao mês de Janeiro/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 31/01/2011 | 12690.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Antonio da Silva Costa e outros, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionados, lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, relativo ao mês de Janeiro/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 31/01/2011 | 540.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Adriano Emerson F. de Paiva e outros, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionados, lotados junto a Secretaria de Des. Sust.da Produção desta Edilidade, relativo ao mês de Janeiro/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 01/02/2011 | 31.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | importancia empenhada para o pagamento pela utilização de provedor de internet, conforme extrato bancairo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 01/02/2011 | 47.85 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na emissão de extratos bancarios, conforme extrato bancairo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 01/02/2011 | 366.20 | 09168843000176 | Elisael Miguel da Silva | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de Gêneros Alimentícios, destinados ás atividades do Programa PROJOVEM, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 01/02/2011 | 491.50 | 05355749000175 | Marlene Lúcia do N. Valcácio | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de utensílios destinados as atividades do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 01/02/2011 | 195.40 | 08650665000152 | Mesquita Ferragens LTDA. | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de material destinado a manutenção do prédio onde funciona o Centro de Referência de Assistência Social- CRAS, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 01/02/2011 | 917.50 | 02821012000102 | Posto Santa Terezinha-Com. de Comb. Araújo Ltda | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de combustivel para o veículo de placa NQG-6480, pertencente ao Centro de Referência de Assistência Social- CRAS, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, conforme comprovanteanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 01/02/2011 | 400.00 | 00028565495434 | Mariote Medeiros da Costa | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida pela Secretaria de Cultura e Turismo desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 01/02/2011 | 400.00 | 00004503760440 | Adauto José da Silva Coutinho | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida pela Secretaria de Educação desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 01/02/2011 | 212.13 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Importância empenhada para pagamento de tarifa sobre utilização de linha telefônica fixa de prefixo 3273-2006, pertencente a Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mês Janeiro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 01/02/2011 | 12.00 | 02821012000102 | Posto Santa Terezinha-Com. de Comb. Araújo Ltda | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de Água Mineral para a Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 01/02/2011 | 474.55 | 02821012000102 | Posto Santa Terezinha-Com. de Comb. Araújo Ltda | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de combustível para os veículos pertencentes a Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 01/02/2011 | 300.00 | 08717148000153 | UBAM - União Brasileira de Apoio aos Municípios | Importancia empenhada para o pagamento relativo a contribuição, comforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 01/02/2011 | 300.00 | 08717148000153 | UBAM - União Brasileira de Apoio aos Municípios | Importancia empenhada para o pagamento relativo a contribuição, comforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | O Poder Executivo Exercido em sua Plenitude | Implantação do Tiro de Guerra em Convênio com o Exército Brasileiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 01/02/2011 | 73.40 | 10503636000100 | Severino Francisco da Silva | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais destinado ao uso no prédio do Tiro de Guerra, através da Secretaria de Administração desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | O Poder Executivo Exercido em sua Plenitude | Implantação do Tiro de Guerra em Convênio com o Exército Brasileiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 01/02/2011 | 201.95 | 12579380000140 | Projetus Material de Construção Ltda. | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais, destinados a reforma no prédio do Tiro de Guerra, através da Secretaria de Administração desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | O Poder Executivo Exercido em sua Plenitude | Implantação do Tiro de Guerra em Convênio com o Exército Brasileiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 01/02/2011 | 2121.13 | 04358477000102 | Comercial Aço Bompreço LTDA. | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de material para ser utilizado na manutenção do prédio locado, para funcionamento do Tiro de Guerra do Exército Brasileiro, através da Secretaria de Administração desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 01/02/2011 | 3404.32 | 40432544000147 | Claro S/A | Importância empenhada para o pagamento pela utilização de linhas de telefone móvel (Celular) para as diversas secretarias pertencentes a esta Edilidade, relativo ao mês de Dezembro/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 01/02/2011 | 490.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao parcelamento de divida junto a Energisa relativo ao comsumo de energia eletrica de predios publicos deste Municipio, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 01/02/2011 | 3922.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao parcelamento de divida junto a Energisa relativo ao comsumo de energia eletrica de predios publicos deste Municipio, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 01/02/2011 | 2119.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao parcelamento de divida junto a Energisa relativo ao comsumo de energia eletrica de predios publicos deste Municipio, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 01/02/2011 | 254.00 | 11594427000181 | Minimercado São Severino Ltda. | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento Gêneros Alimentícios destinados á alimentação dos artistas que participaram da Festa da Padroeira deste município, através da Secretaria de Cultura e Turismo desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 01/02/2011 | 1200.00 | 11500957000113 | Limpa Fossa Mariense - Alexandre L. da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de limpeza de fossa séptica coletica, no Distrito de Canafístula, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 01/02/2011 | 2078.50 | 07496413000158 | F. Construções - Lucicleide M. da Silva Ferreira | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de material, para ser utilizado nos serviços de reposição de calçamentos em diversas ruas deste municipio, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 02/02/2011 | 5.41 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Importancia empenhada para o pagamento de parte do PASEP apropriado correspondente a parte do pessoal lotados em diversas secretarias desta Prefeitura, retido na cota parte do DNPM-CFEM, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 02/02/2011 | 2.58 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Importancia empenhada para o pagamento de parte do PASEP apropriado correspondente a parte do pessoal lotados em diversas secretarias desta Prefeitura, retido na cota parte do DNPM-CFEM, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 02/02/2011 | 0.63 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Importancia empenhada para o pagamento de parte do PASEP apropriado correspondente a parte do pessoal lotados em diversas secretarias desta Prefeitura, retido na cota parte do ITR-Imposto Territorial Rural, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 02/02/2011 | 1000.00 | 00042160774472 | Maria José Alves Cavalcante | Importância empenhada para o pagamento pela locação do imóvel situada a Avenida Sinésio Guimarães, na cidade de João Pessoa, que será destinado para obrigar a Casa de Apoio aos pacientes de Alagoa Grande,que se encontra em tratamento de saúde nos hospitais da cidade de João Pessoa-PB, relativo aos meses de Novembro e Dezembro/2010, conforme contrato anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 02/02/2011 | 122.65 | 00087314010404 | Adriano Emerson Ferreira de Paiva | Importância empenhada para pagamento pelo ressarcimento de despesas com refeições, quando em viagem a cidade de João Pessoa, para adquirir mudas de reflorestamento, através da Secretaria de Desenvolvimento Sustentável da Produção, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 02/02/2011 | 2013.00 | 00048230960453 | José Eudes Soares de Lima | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de Transporte de Estudantes, prestados a Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mês de Agosto/2010, conforme contrato nº 020/2010, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 02/02/2011 | 999.00 | 00001294443402 | Willian de Sousa Almeida | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de Transporte de Estudantes, prestados a Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mês de Setembro/2010, conforme contrato nº 012/2010, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 02/02/2011 | 1562.00 | 00099240858415 | Severino Bezerra da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de Transporte de Estudantes, prestados a Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mês de Agosto/2010, conforme contrato nº 016/2010, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 02/02/2011 | 900.00 | 00066576571453 | José Ferreira Barbosa | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de Transporte de Estudantes, prestados a Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mês de Setembro/2010, conforme contrato nº 033/2010, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 02/02/2011 | 106170.84 | 10548764000170 | SUPORT CONSTRUTORA LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados de acordo com o 6ª (sexta) boletim de medição correspondente a construção de 01 (uma) unidade escolar infantil localizada no Conjunto Aguinaldo Veloso Borges, neste Municipio, através do convenio firmado entre a Prefeitura Municipal de Alagoa Grande/MEC/FNDE de nº 656962/2009, conforme tomada de preço de nº 001/2010 e contrato de nº 030/2010, conforme comprovante anexo. | 00012010 | NULL | NULL | Obras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 02/02/2011 | 400.00 | 00066576270410 | Vera Lúcia Silva Cavalcante | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida pela Creche Municipal Maria de Lourdes Mesquita de Paiva, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, de acordo coma Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 02/02/2011 | 213.23 | 09188376000146 | DETRAN -PB | Importância empenhada para pagamento pelo licenciamento 2010 do veículo Fiat Uno, de placa NQG-6480, pertencente ao Centro de Referência de Assistência Social - CRAS, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 02/02/2011 | 120.00 | 00032327234468 | Rui Batista Filho | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na realização de 01 (uma) viagem a cidade de João Pessoa, transportando o Secretário de Desenvolvimento Sustentável da Produção, para adquirir mudas de reflorestamento, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 03/02/2011 | 260.00 | 00004306086402 | Adriana Sousa da Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Gêneros Alimentícios, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 03/02/2011 | 180.00 | 00004421015466 | Aldenice Severina dos Santos | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Gêneros Alimentícios, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 03/02/2011 | 250.00 | 00061634760425 | Antonio de Almeida | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Gêneros Alimentícios, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 03/02/2011 | 220.00 | 00006613045403 | Débora dos Santos Almeida | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Gêneros Alimentícios, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 03/02/2011 | 100.00 | 00004705813448 | Francisco de Assis Germano dos Santos | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Gêneros Alimentícios, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 03/02/2011 | 260.00 | 00004951677466 | Josefa de Brito Silva de Almeida | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Gêneros Alimentícios, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 03/02/2011 | 230.00 | 00004515563483 | MARIA DE FATIMA B. DOS SANTOS | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Gêneros Alimentícios, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 03/02/2011 | 100.00 | 00004815918422 | Edileusa Maria de Almeida Santos | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Gêneros Alimentícios, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 03/02/2011 | 100.00 | 00002402878436 | LENILDA ALVES SANTOS LIMA | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Gêneros Alimentícios, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 03/02/2011 | 200.00 | 00002306020450 | Marinalva dos Santos Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Gêneros Alimentícios, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 03/02/2011 | 250.00 | 00003287771450 | Josefa Paulino da Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Gêneros Alimentícios, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 03/02/2011 | 250.00 | 00004958069437 | MARIA DAS GRA€AS GONZAGA DA SILVA | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Gêneros Alimentícios, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 03/02/2011 | 250.00 | 00005638804498 | Adailza dos Santos Sousa | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Gêneros Alimentícios, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 03/02/2011 | 100.00 | 00004604574464 | Adriana de Brito Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Gêneros Alimentícios, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 03/02/2011 | 250.00 | 00005890324454 | Clemenícia de Azevedo Cardoso | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Gêneros Alimentícios, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 03/02/2011 | 5505.39 | 11112197000177 | CONSTRUTORA ACF LTDA | Importância empenhada para pagamento pela locação do Veículo Citroen/Jumper de placa NQF-6900, para utilizado no transporte de estuadantes residentes na zona rural, deste Municipio, junto a Secretaria de Educação desta edilidade, relativo ao mes de Janeiro/2011, de acordo com o Pregão Presencial nº0014/2009 e Contrato 161/2009, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 03/02/2011 | 73.80 | 08935366000164 | H. Q. V. Informática - Hisabel Queiroz Vilar -ME | Importancia empenhada referante a complementação da nota de empenho 00494 datada em 31/01/2011, lançada a menor no valor que ora se corrigi correpondente ao pagamento pela utilização de internet via radio de acordo com o contrato de 064/2010, correspondente ao mes de Janeiro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 03/02/2011 | 4820.00 | 03859506000149 | KLEWERSON LEAL CUNHA | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para os tratores New Holland e Massey Ferguson e para a Caçamba de placa MNE-6403, pertencentes a Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 04/02/2011 | 4200.00 | 00006330302448 | Salomão de Oliveira Gomes | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de capinagem, desobstrução de galerias de água pluviais e de esgotamento sanitário, abertura de valas para escoamento de chuvas e recolhimento de lixo no Morro do Cruzeiro, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 04/02/2011 | 6400.00 | 00010241210461 | Paulo Cesar da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de desobstrução do Canal da Lagoa do Paó, com retirada de entulhos numa extensão de 570m, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 04/02/2011 | 25920.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Adriano do Santose Outros, Importancia empenhada para o pagamento do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Infra Estrutura e Desenvolvimento Urbano, desta Prefeitura, relativo ao mes de Janeiro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 04/02/2011 | 299.00 | 11252594000144 | O Barateiro da Eletricidade - Débora Lima Felex | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de material destinado a iluminação pública deste municipio, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 04/02/2011 | 360.00 | 00834074000123 | Caixa Econômica Federal | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sob parecer técnico de Engenharia de 05/07/2010, por vistoria de obras (Extraordinária - OGU), conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 04/02/2011 | 602.40 | 00834074000123 | Caixa Econômica Federal | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa pelas vistorias sem ateste de valores de 26/03/2010 e 26/03/2010, por análise de empreendimento (RE - Análise - OGU), conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 04/02/2011 | 101.69 | 08777328000120 | Cedal-Cooperativa de E. e D. Ag. de Alagoinha LTDA | Importância empenhada para pagamento sobre o consumo de Energia Elétrica do poço publico, relativo ao mes de Dezembro/2010, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 04/02/2011 | 246.52 | 08777328000120 | Cedal-Cooperativa de E. e D. Ag. de Alagoinha LTDA | Importância empenhada para pagamento sobre o consumo de Energia Elétrica de diversos prédios públicos, pertencentes a Secretaria de Administração desta Edilidade, relativo ao mes de Dezembro/2010, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 04/02/2011 | 30.00 | 00002501687400 | LUIS CARLOS DA SILVA ARAUJO | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na realização de 01 (uma) viagem a cidade de Areia, transportando o Secretário de Administração para resolver assuntos de interesse desta Edilidade, junto a Vara do Trabalho de Areia, conformecomprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 04/02/2011 | 250.00 | 00028565584453 | Gilvan Araújo Ferreira | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de filmagem do Espetáculo "O Nascimento do Menino Jesus", apresentado como parte da Programação de Naral 2010, através da Secretaria de Cultura e Turismo desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 04/02/2011 | 98.97 | 08777328000120 | Cedal-Cooperativa de E. e D. Ag. de Alagoinha LTDA | Importância empenhada para pagamento sobre o consumo de Energia Elétrica de diversos prédios locados a Secretaria de Agricultura desta Edilidade, relativo ao mes de Dezembro/2010, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 04/02/2011 | 160.00 | 00098320912415 | Odon Germano | Importância empenhada para pagamento referente a concessão de 02 (duas) diárias quando em viagem a cidade de João Pessoa, para acompanhar o Prefeito Municipal, junto a diversos orgãos administrativos, nos dias 01 e 02/02/2011, para resolver assuntos de interesse desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 04/02/2011 | 200.00 | 00072706295449 | Jonildo Francisco Monteiro | Importância empenhada para pagamento referente a concessão de 02 (duas) diárias quando em viagem a cidade de João Pessoa, para acompanhar o Prefeito Municipal, junto a diversos orgãos administrativos, nos dias 01 e 02/02/2011, para resolver assuntos de interesse desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 04/02/2011 | 400.00 | 00060111658420 | João Bosco Carneiro Júnior | Importância empenhada para pagamento referente a concessão de 0 (duas) diárias quando em viagem a cidade de João Pessoa, para resolver assuntos de interesse desta Edilidade, junto a diversos orgãos administrativos, nos dias 01 e 02/02/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | TRANSFERENCIA A FUNDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 04/02/2011 | 11000.00 | 08753204000610 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | TRANSFERENCIA DE RECURSOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 04/02/2011 | 1909.60 | 00068593988415 | SEVERINO DO RAMO R. SILVA | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de mão de obra, prestados na recuperação das Unidades Escolares Professor Geraldo Costa e Josué Gomes da Silveira, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 04/02/2011 | 779.73 | 08777328000120 | Cedal-Cooperativa de E. e D. Ag. de Alagoinha LTDA | Importância empenhada para pagamento sobre o consumo de Energia Elétrica da Escola Aracy Nóbrega Montenegro, Grupo Escolar e Creche do Distrito de Canafístula, relativo ao mes de Dezembro/2010, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 04/02/2011 | 5600.00 | 02663147000197 | Associação dos Trab. Rurais do Sitio Malhada | Importância empenhada para pagamento por uma contribuição financeira á Associação dos Trabalhadores Rurais do Sitio Malhada, para cobrir despesas com a contratação de horas de máquina, doadas aos pequenos agricultores da Comunidade Malhada e circunvizinhas, de acordo com Art.2º, V e Art.5º da Lei Municipal 1.041, de 28 de maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 04/02/2011 | 5000.00 | 02842455000180 | Associação dos T. R. do Assent. Mª da Penha II | Importância empenhada para pagamento por uma contribuição financeira á Associação dos Trabalhadores Rurais do Assentamento Maria da Penha II, para cobrir despesas com a contratação de horas de máquina, doadas aos pequenos agricultores da Comunidade Mariada Penha II, de acordo com Art.2º, V e Art.5º da Lei Municipal 1.041, de 28 de maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 04/02/2011 | 5000.00 | 03015705000170 | A. dos T.R. do P. e A.M. Luigi Pescarmona Patos | Importância empenhada para pagamento por uma contribuição financeira á Associação dos Trabalhadores Rurais do Assentamento Monsenhor Luigi Pescarmona, para cobrir despesas com a contratação de horas de máquina, doadas aos pequenos agricultores da Comunidade do Assentamento Luigi Pescarmona, de acordo com Art.2º, V e Art.5º da Lei Municipal 1.041, de 28 de maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 04/02/2011 | 5505.39 | 11112197000177 | CONSTRUTORA ACF LTDA | Importância empenhada para pagamento pela locação de um veículo Citroen Jumper, de placa NOF-0700, utilizado para atender as família beneficiadas pelo Centro de Referência de Assistência Social - CRAS, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com Pregão Presencial nº 014/2009 e Contrato nº 161/2009, relativo ao mês de Janeiro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 04/02/2011 | 250.00 | 00091078695415 | Gení da Silva Araújo | Importância empenhada para pagamento pela doação da Bolsa Associação, á Presidente da Associação dos Trabalhadores Rurais do Sítio Malhada, para cobrir despesas de custeio necessárias ao exercício de suas atividades representativas, através da Secretariade Desenvolvimento Social desta Edilidade, relativo ao mês de Fevereiro/2011, de acordo com o Art.6º, Parágrafo Único da Lei Municipal nº 1.041, 28 de maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 04/02/2011 | 250.00 | 00000004318420 | SILVANO DA SILVA | Importância empenhada para pagamento pela doação da Bolsa Associação, á Presidente da Associação dos Trabalhadores Rurais do Assentamento Maria Penha II, para cobrir despesas de custeio necessárias ao exercício de suas atividades representativas, atravésda Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, relativo ao mês de Fevereiro/2011, de acordo com o Art.6º, Parágrafo Único da Lei Municipal nº 1.041, 28 de maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 04/02/2011 | 250.00 | 00063122138468 | Severino do Ramo Mariano dos Santos | Importância empenhada para pagamento pela doação da Bolsa Associação, á Presidente da Associação dos Trabalhadores Rurais do Assentamento Monsenhor Luigi Pescarmona, para cobrir despesas de custeio necessárias ao exercício de suas atividades representativas, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, relativo ao mês de Fevereiro/2011, de acordo com o Art.6º, Parágrafo Único da Lei Municipal nº 1.041, 28 de maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 04/02/2011 | 250.00 | 00002828310450 | Maria do Carmo Mélo da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação da Bolsa Associação, á Presidente da Associação dos Trabalhadores Rurais do Assentamento Severino Ramalho, para cobrir despesas de custeio necessárias ao exercício de suas atividades representativas, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, relativo ao mês de Fevereiro/2011, de acordo com o Art.6º, Parágrafo Único da Lei Municipal nº 1.041, 28 de maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 07/02/2011 | 258.66 | 34028316000103 | ECT - Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de envio de correspondências de interesse desta desta Edilidade, através da Secretaria de Administração, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 07/02/2011 | 3600.00 | 11918452000173 | Multserv Representaçãoes Locações e Serviços Ltda. | Importância empenhada para pagamento pela locação de 10 (dez) Banheiros Químicos e 01 (um) Gerador de Energia 255 KVA, 380 Vts, para a Festa de Nossa Senhora da Boa Viagem, Padroeira deste município, através da Secretaria de Cultura e Turismo desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 07/02/2011 | 1000.00 | 00000946075409 | Robério Ferreira Chaves | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na apresentação da Banda Jackson Envenenado, na Festa e Nossa Senhora da Boa Viagem, Padroeira deste município, através da Secretaria de Cultura e Turismo desta Edilidade, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 08/02/2011 | 17500.00 | 07551949000129 | Art Produções e Eventos - Francinaldo F.dos Santos | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na apresentação da Banda As Turbinadas do Forró, com show em preça pública no dia 05/02/2011, em comemoração a Festa de Nossa Senhora da Boa Viagem, Padroeira deste município, através da Secretaria de Cultura e Turismo desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 08/02/2011 | 36.39 | 33530486000129 | Embratel-Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A | Importância empenhada para pagamento de tarifa pelo uso de Linha Telefônica 3273-2687, pertencente ao Gabinete do Prefeito desta Edilidade, relativo ao mês de Fevereiro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | TRANSFERENCIA A FUNDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 08/02/2011 | 2000.00 | 08753204000610 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | TRANSFERENCIA DE RECURSOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 09/02/2011 | 602.00 | 09221805000130 | Serviço Notarial e Registral Iêda Carneiro | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de autenticações e reconhecimento de firmas, prestados ao Gabinete do Prefeito desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 09/02/2011 | 184.60 | 11110214000137 | LL Informática - Lourimar Lins Santos | Importância empenhada para pagamen to pelo fornecimento de material de expediente para o Gabinete do Prefeito desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 09/02/2011 | 41.00 | 05457026000187 | Maria Cristiane Lemos de Araújo | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de platificação e encadernação de documento pertencentes ao Gabinete do Prefeito desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 09/02/2011 | 75.00 | 09221805000130 | Serviço Notarial e Registral Iêda Carneiro | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de autenticações e reconhecimento de firmas, prestados a Secretaria de Administração desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 09/02/2011 | 80.00 | 00069793522453 | Lucia de Fatima Almeida Guedes | Importância empenhada para pagamento pela concessão de 01 (uma) diária quando em viagem a cidade de João Pessoa, para resolver assuntos de interesse desta Edilidade, junto ao IML no dia 10/02/2011, através da Secretaria de Administração, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 09/02/2011 | 300.00 | 00042092728415 | Valdeci Rosendo da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na instalação de um aparelho de Ar Condicionado no Instituto Desembargador Severino Montenegro - CAIC, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 09/02/2011 | 288.00 | 00021925526453 | Evandro Sobral de Andrade | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no confecionamento e fornecimento de refeições para os professores e alunos da IFPB, que participaram de uma reunião com os Secretários e Assessores desta Edilidade, visando implantação de projetos nas Comunidades Rurais deste municipio, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 09/02/2011 | 185.20 | 09221805000130 | Serviço Notarial e Registral Iêda Carneiro | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de autenticações e reconhecimento de firmas, prestados a Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 09/02/2011 | 25.00 | 05457026000187 | Maria Cristiane Lemos de Araújo | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de recarga de cartucho para impressora, pertencente ao Almoxarifado Central, através da Secretaria de Controle Interno desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 09/02/2011 | 195.00 | 00003672048437 | Romildo dos Santos Pereira | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na realização de diversas corridas na cidade e ao Distrito de Zumbí, transportando funcionários da Secretaria de Infraestrutura para vistorias de escoamento sanitário e fiscalização de calçamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 09/02/2011 | 480.00 | 00098986511720 | Geraldo Correia da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços mecânicos prestados nos veículos pertencentes a Secretaria de Infraestrutura desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 09/02/2011 | 400.00 | 00003059799490 | Maria Verônica da Silva Félix | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida pela Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, durante o mês de Janeiro/2011, de acordo com a Lei Municipal nº1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 09/02/2011 | 400.00 | 00004752191474 | Tatiana Rodrigues de Melo | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida pela Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, durante o mês de Janeiro/2011, de acordo com a Lei Municipal nº1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 10/02/2011 | 2737.44 | 08298416002274 | Paroquia Nossa Senhora da Boa Viagem | Importância empenhada para pagamento pela locação de 26,15% da área total alugada, destinado ao funcionamento do Centro de Referência de Assistência Social, e 30,88% da área total, além do pátio anexo, destinada ao funcionamento da Escola de Tiro de Guerra do Exercito, relativo ao mes de Janeiro/2011, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 10/02/2011 | 3000.00 | 00073360600487 | ANTONIO HORACIO LAURINDO | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de Limpeza Urbana (coleta de metralhas e entulhos em caminhão tipo carroceria aberta), prestados ao município de Alagoa Grande, de acordo com a Carta Convite nº 004/2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta edilidade, relativo ao mês de Janeiro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 10/02/2011 | 2800.00 | 00023729899449 | Severino Joaquim de Vasconcelos | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de Limpeza Urbana (coleta de metralhas e entulhos em caminhão tipo carroceria aberta), prestados ao município de Alagoa Grande, de acordo com a Carta Convite nº 004/2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta edilidade, relativo ao mês de Janeiro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 10/02/2011 | 3000.00 | 00048231355472 | Flávio Ferreira Bernardo | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de Limpeza Urbana (coleta de metralhas e entulhos em caminhão tipo carroceria aberta), prestados ao município de Alagoa Grande, de acordo com a Carta Convite nº 004/2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta edilidade, relativo ao mês de Janeiro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 10/02/2011 | 360.00 | 00042092981404 | Djalma de Figueiredo Guilherme | Importância empenhada para pagamento pelo confeccionamento de lanches para os policiais e seguranças que participaram da Festa de Nossa Senhora da Boa Viagem, PAdroeira deste municipio, através da Secretaria de Cultura e Turismo desta Edilidade, conformecomprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 10/02/2011 | 1000.00 | 00005116969495 | Arianne Mary Costa | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na gravação, produção e divulgação de mídias alusivas a Festa de Nossa Senhora da Boa Viagem, Padroeira deste município, através da Secretaria de Cultura e Turismo desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 10/02/2011 | 250.00 | 00028565584453 | Gilvan Araújo Ferreira | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de filmagem da Procissão de Nossa Senhora da Boa Viagem, Padroeira deste município, através da Secretaria de Cultura e Turismo desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 10/02/2011 | 800.00 | 08298416002274 | Paroquia Nossa Senhora da Boa Viagem | Importância empenhada para pagamento pela locação do Prédio do Salão Paroquial, localizado na Rua Dom Pedro II, S/N, para realização de eventos promovidos pela Secretaria de Cultura e Turismo desta Edilidade, relativo ao mês de Janeiro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 10/02/2011 | 2200.00 | 00006355327436 | Rodrigo Victor Mendonça Silva | Importância empenhada para pagamento pela contratação de 25 (vinte e cinco) homens treinados, para fazerem a segurança da Festa de Nossa Senhora da Boa Viagem, Padroeira deste município, através da Secretaria de Cultura e Turismo desta Edilidade, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 10/02/2011 | 2062.56 | 08298416002274 | Paroquia Nossa Senhora da Boa Viagem | Importância empenhada para pagamento pela locação de 42,97% da área total do objeto de aluguel, destinado ao funcionamento das Atividades Pedagógicas/Educativas do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mês de Janeiro/2011, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 10/02/2011 | 110421.73 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguro Social | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento de INSS retido na Cota Parte do FPM - Fundo de Participação dos Municipio em 10 de Fevereiro de 2011, correspondente a competencia 01/2011, referente a parte da empresa dos funcionarios lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 10/02/2011 | 4717.98 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Importancia empenhada para o pagamento de parte do PASEP apropriado correspondente a parte do pessoal lotados a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, retido na cota parte do FPM-Fundo de Participação dos Municipios em 10 de Fevereiro de 2011, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 10/02/2011 | 2800.00 | 00013147420434 | Manoel Justino | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de transporte de Equipamentos e Materiais diversos das Secretarias que fazem parte da Administração Municipal, relativo ao mês de Janeiro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 10/02/2011 | 9992.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para pagamento sobre o consumo de tarifa de Energia Elétrica de diversos prédios públicos e locado a esta Edilidade, relativo ao mês de Dezembro/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 10/02/2011 | 44968.46 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguro Social | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento de INSS retido na Cota Parte do FPM - Fundo de Participação dos Municipio em 10 de Fevereiro de 2011, correspondente a competencia 01/2011, referente a parte da empresa dos funcionarios lotados junto as demais Secretarias, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 10/02/2011 | 655.00 | 00703157000183 | CNM -CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a contribuição a CNM-Confederação Nacionanal dos Muniicpio, relativo ao mes de Fevereiro de 2011, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 10/02/2011 | 27.00 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | Importância empenhada para o pagamento relativo a tarifa bancária pela emissão de TED, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 10/02/2011 | 2688.66 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Importância empenhada para recolhimento em favor do PASEP, relativo ao período de apuração 31/12/2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | DESPESAS DE OUTROS EXERCÍCIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 10/02/2011 | 4000.00 | 00005412596444 | Helio dos Santos Ferreira | Importancia empenhada para o pagamento 15ª (decima quinta ) parcela da reclamação trabalhista, relivo aos processos nºs 564/2005, 626/2005, 034/1998, 063/2004, 170/2004, 063/2005, 630/2005, 623/2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 10/02/2011 | 80.00 | 00000086043714 | Gilberto Genuino | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na realização de 01 (uma) viagem a cidade de Guarabira e 01 (uma) viagem a cidade Areia, transportando o Secretário de Finanças para resolver assuntos de interesse da referida Secretaria juntoao Banco Real e Caixa Econômica Federal, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | TRANSFERENCIA A FUNDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 10/02/2011 | 60000.00 | 08753204000610 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | TRANSFERENCIA DE RECURSOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | DESPESAS DE OUTROS EXERCÍCIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 10/02/2011 | 1000.00 | 00005412596444 | Helio dos Santos Ferreira | Importancia empenhada para o pagamento de reclamação trabalhista, relativo aos processos nºs 564/2005, 629/2005, 034/1998, 063/2004, 170/2004, 063/2005, 630/2005, 623/2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 10/02/2011 | 4717.98 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Importancia empenhada para o pagamento de parte do PASEP apropriado correspondente a parte do pessoal lotados em diversas secretarias desta Prefeitura, retido na cota parte do FPM-Fundo de Participação dos Municipios em 10 de Fevereiro de 2011, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 10/02/2011 | 22473.72 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguro Social | Importancia empenhada para o pagamento de juros e multas sobre o recolhimento de INSS correspondente a competencia 01/2011, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 10/02/2011 | 24790.94 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguro Social | Importancia empenhada para o pagamento do parcelamento da divida junto ao INSS, conforme comporvante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | DESPESAS DE OUTROS EXERCÍCIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 11/02/2011 | 308.56 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | Importancia empenhada para o pagamento de reclamação trabalhista nº 00150.2009.018.13.00-7 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 11/02/2011 | 13.50 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | Importância empenhada para o pagamento relativo a tarifa bancária pela emissão de TED, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 11/02/2011 | 130.00 | 00067615813700 | Antonio Rufino da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na realização de 01(uma) viagem a Caiana dos Crioulos, 01 (uma) viagem a cidade de Guarabira e 01 (uma) viagem a cidade de Areia, transportando funcionário do Gabinete para resolver assuntos de interesse desta Edilidade, nos dias 09,10 e 11/02/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 11/02/2011 | 80.00 | 00067615813700 | Antonio Rufino da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na realização de 01(uma) viagem a Cidade de Campina Grande, transportando funcionário do Gabinete para resolver assuntos de interesse desta Edilidade, no dia 08/02/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 11/02/2011 | 700.00 | 00064426602815 | Marinésio Onofre Araújo | Importância empenhada para pagamento pela locação de um Imóvel localizado na Rua Presidente João Pessoa, 1408, para ser utilizada como Residência Oficial do Comandante do Tiro de Guerra do Exército Brasileiro, através da Secretaria de Administração destaEdilidade, relativo ao mês de Janeiro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 11/02/2011 | 6800.00 | 00004271609447 | Gerlane Pereira da Rocha Silva | Imp. emp. p/ o pag. p/ serv. prestados nos eventos realizados por esta Prefeitura; sonorização da retreta da emancipação politica no coreto da praça, sonorização para a apresentação da Banda do 15RI no Teatro Santa Ignez, sonorização na inaguração do espaço Dona Bernardina, sonorização durante a realização de campeonato de Fut-sal realizado no ginazio poliesportivo, sonorização no Palco central durante a realização do desfeli civic das escolas municipais no dia 07 de Setembro, conf. comp. anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 11/02/2011 | 250.00 | 00006763079494 | Suedja Magno de Lima | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de Auxílio Financeiro de apoio ao Estudante Universitário, para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Guarabira (Turno Manhã), através da Secretaria de Educação desta Edilidade, de acordo coma Lei Orgânica do Município de 16 de Outubro de 1989, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 11/02/2011 | 250.00 | 00004123502466 | Elisangela Justino | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de Auxílio Financeiro de apoio ao Estudante Universitário, para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Guarabira (Turno Manhã), através da Secretaria de Educação desta Edilidade, de acordo coma Lei Orgânica do Município de 16 de Outubro de 1989, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 11/02/2011 | 250.00 | 00084210702153 | Maria da Guia da Silva Santos | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de Auxílio Financeiro de apoio ao Estudante Universitário, para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Guarabira (Turno Manhã), através da Secretaria de Educação desta Edilidade, de acordo coma Lei Orgânica do Município de 16 de Outubro de 1989, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 11/02/2011 | 250.00 | 00005655012405 | Cleonice do Nascimento Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de Auxílio Financeiro de apoio ao Estudante Universitário, para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Guarabira (Turno Manhã), através da Secretaria de Educação desta Edilidade, de acordo coma Lei Orgânica do Município de 16 de Outubro de 1989, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 11/02/2011 | 250.00 | 00006466332446 | José Rufino da Silva Júnior | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de Auxílio Financeiro de apoio ao Estudante Universitário, para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Guarabira (Turno Manhã), através da Secretaria de Educação desta Edilidade, de acordo coma Lei Orgânica do Município de 16 de Outubro de 1989, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 11/02/2011 | 250.00 | 00006873639427 | Taiza da Silva Gomes | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de Auxílio Financeiro de apoio ao Estudante Universitário, para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Guarabira (Turno Manhã), através da Secretaria de Educação desta Edilidade, de acordo coma Lei Orgânica do Município de 16 de Outubro de 1989, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 11/02/2011 | 3060.00 | 00003579817400 | Cristiano Ferreira Francisco | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de Estudantes, relativo ao mês de Setembro/2010, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme contrato de nº 017/2010 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 11/02/2011 | 250.00 | 00001810011442 | Maria de Lourdes Pereira da Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de Auxílio Financeiro de apoio ao Estudante residente na Zona Rural deste municipio, para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Alagoa Grande, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, de acordo com a Lei Orgânica do Município de 16 de Outubro de 1989, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 11/02/2011 | 1440.00 | 00095318941400 | SEBASTIAO SOARES FERREIRA | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de Estudantes, relativo ao mês de Setembro/2010, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme contrato de nº 037/2010 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 11/02/2011 | 250.00 | 00010708879438 | Maria Nazaré Pereira da Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de Auxílio Financeiro de apoio ao Estudante residente na Zona Rural deste municipio, para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Alagoa Grande, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, de acordo com a Lei Orgânica do Município de 16 de Outubro de 1989, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 11/02/2011 | 250.00 | 00009483581494 | Allan Emerson Pereira da Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de Auxílio Financeiro de apoio ao Estudante Universitário, para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Guarabira (Turno Noite), através da Secretaria de Educação desta Edilidade, de acordo coma Lei Orgânica do Município de 16 de Outubro de 1989, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 11/02/2011 | 250.00 | 00007424697439 | Julyane Flávia Silva Sobral | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de Auxílio Financeiro de apoio ao Estudante Universitário, para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Guarabira (Turno Noite), através da Secretaria de Educação desta Edilidade, de acordo coma Lei Orgânica do Município de 16 de Outubro de 1989, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 11/02/2011 | 250.00 | 00009461476477 | Elisangela Bento Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de Auxílio Financeiro de apoio ao Estudante Universitário, para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Guarabira (Turno Noite), através da Secretaria de Educação desta Edilidade, de acordo coma Lei Orgânica do Município de 16 de Outubro de 1989, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 11/02/2011 | 250.00 | 00005924039471 | Flávia Meirelles Alves de Araújo Gonçalves | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de Auxílio Financeiro de apoio ao Estudante Universitário, para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Campina Grande (Turno Noite), através da Secretaria de Educação desta Edilidade, de acordo com a Lei Orgânica do Município de 16 de Outubro de 1989, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 11/02/2011 | 250.00 | 00008681508431 | Roberta Fernanda Barbosa Bento | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de Auxílio Financeiro de apoio ao Estudante Universitário, para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Campina Grande (Turno Noite), através da Secretaria de Educação desta Edilidade, de acordo com a Lei Orgânica do Município de 16 de Outubro de 1989, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 11/02/2011 | 250.00 | 00010164805478 | Rui Batista Chagas Neto | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de Auxílio Financeiro de apoio ao Estudante Universitário, para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Campina Grande (Turno Noite), através da Secretaria de Educação desta Edilidade, de acordo com a Lei Orgânica do Município de 16 de Outubro de 1989, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 11/02/2011 | 250.00 | 00009347897469 | Mayara Félix da Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de Auxílio Financeiro de apoio ao Estudante Universitário, para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Campina Grande (Turno Noite), através da Secretaria de Educação desta Edilidade, de acordo com a Lei Orgânica do Município de 16 de Outubro de 1989, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 11/02/2011 | 250.00 | 00006873683400 | EUGENIA LUCIA DOS SANTOS NUNES | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de Auxílio Financeiro de apoio ao Estudante Universitário, para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Campina Grande (Turno Noite), através da Secretaria de Educação desta Edilidade, de acordo com a Lei Orgânica do Município de 16 de Outubro de 1989, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 11/02/2011 | 250.00 | 00005958242423 | Livia Ferreira Marques | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de Auxílio Financeiro de apoio ao Estudante Universitário, para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Campina Grande (Turno Noite), através da Secretaria de Educação desta Edilidade, de acordo com a Lei Orgânica do Município de 16 de Outubro de 1989, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 11/02/2011 | 250.00 | 00005838278455 | Giselda Caetano dos Santos | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de Auxílio Financeiro de apoio ao Estudante Universitário, para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Guarabira (Turno Noite), através da Secretaria de Educação desta Edilidade, de acordo coma Lei Orgânica do Município de 16 de Outubro de 1989, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 11/02/2011 | 250.00 | 00006775838425 | Alexandra Caetano dos Santos | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de Auxílio Financeiro de apoio ao Estudante Universitário, para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Guarabira (Turno Noite), através da Secretaria de Educação desta Edilidade, de acordo coma Lei Orgânica do Município de 16 de Outubro de 1989, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 11/02/2011 | 250.00 | 00006333823457 | Eduardo Alves Cardoso | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de Auxílio Financeiro de apoio ao Estudante Universitário, para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Guarbaira (Turno Noite), através da Secretaria de Educação desta Edilidade, de acordo coma Lei Orgânica do Município de 16 de Outubro de 1989, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 11/02/2011 | 250.00 | 00007946145403 | Evelin Joice dos Anjos Dantas | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de Auxílio Financeiro de apoio ao Estudante Universitário, para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Guarabira (Turno Noite), através da Secretaria de Educação desta Edilidade, de acordo coma Lei Orgânica do Município de 16 de Outubro de 1989, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 11/02/2011 | 250.00 | 00006633677430 | Sthefanny Gabriele Raimundo Nunes | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de Auxílio Financeiro de apoio ao Estudante Universitário, para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Guarabira (Turno Noite), através da Secretaria de Educação desta Edilidade, de acordo coma Lei Orgânica do Município de 16 de Outubro de 1989, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 11/02/2011 | 250.00 | 00006534897490 | Ana Cláudia Alves da Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de Auxílio Financeiro de apoio ao Estudante Universitário, para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Guarabira (Turno Noite), através da Secretaria de Educação desta Edilidade, de acordo coma Lei Orgânica do Município de 16 de Outubro de 1989, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 11/02/2011 | 250.00 | 00007527617497 | Maria Gleyceene Coutinho de Oliveira | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de Auxílio Financeiro de apoio ao Estudante Universitário, para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Guarabira (Turno Noite), através da Secretaria de Educação desta Edilidade, de acordo coma Lei Orgânica do Município de 16 de Outubro de 1989, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 11/02/2011 | 250.00 | 00007555014467 | Maria Cristina Pereira de Lima | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de Auxílio Financeiro de apoio ao Estudante Universitário, para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Guarabira (Turno Noite), através da Secretaria de Educação desta Edilidade, de acordo coma Lei Orgânica do Município de 16 de Outubro de 1989, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 11/02/2011 | 250.00 | 00006866507430 | Leonice Clementino de Andrade | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de Auxílio Financeiro de apoio ao Estudante Universitário, para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Guarabira (Turno Noite), através da Secretaria de Educação desta Edilidade, de acordo coma Lei Orgânica do Município de 16 de Outubro de 1989, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 11/02/2011 | 250.00 | 00008159144407 | Rafael Mariano Pereira | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de Auxílio Financeiro de apoio ao Estudante Universitário, para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Guarabira (Turno Noite), através da Secretaria de Educação desta Edilidade, de acordo coma Lei Orgânica do Município de 16 de Outubro de 1989, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 11/02/2011 | 250.00 | 00006968614456 | Maria Aparecida Lucas da Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de Auxílio Financeiro de apoio ao Estudante Universitário, para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Guarabira (Turno Noite), através da Secretaria de Educação desta Edilidade, de acordo coma Lei Orgânica do Município de 16 de Outubro de 1989, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 11/02/2011 | 250.00 | 00003945427460 | RIVIANY SOUZA COSTA | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de Auxílio Financeiro de apoio ao Estudante Universitário, para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Guarabira (Turno Noite), através da Secretaria de Educação desta Edilidade, de acordo coma Lei Orgânica do Município de 16 de Outubro de 1989, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 11/02/2011 | 250.00 | 00006077605409 | Ana Tereza Cabral Ferreira | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de Auxílio Financeiro de apoio ao Estudante Universitário, para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Campina Grande (Turno Noite), através da Secretaria de Educação desta Edilidade, de acordo com a Lei Orgânica do Município de 16 de Outubro de 1989, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 11/02/2011 | 250.00 | 00005376596419 | Maria da Conceição de Oliveira Barbosa | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de Auxílio Financeiro de apoio ao Estudante Universitário, para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Guarabira (Turno Noite), através da Secretaria de Educação desta Edilidade, de acordo coma Lei Orgânica do Município de 16 de Outubro de 1989, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 11/02/2011 | 2886.00 | 00051502925400 | José Rosa do Nascimento | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de Estudantes, relativo ao mês de Outubro/2010, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme contrato de nº 001/2010 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 11/02/2011 | 919.36 | 00060194472434 | João de Mélo Rodrigues | Importância empenhada para pagamento pelo ressarcimento de despesas com material, destinado a reforma da E.M.E.F. Josué Gomes da Silveira, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 11/02/2011 | 3685.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para pagamento sobre o consumo de tarifa de Energia Elétrica do Instituto Desembargador Severino Montenegro - CAIC, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mês de Dezembro/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 11/02/2011 | 250.00 | 00006220698452 | Maristela Virginio de Oliveira | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de Auxílio Financeiro de apoio ao Estudante Universitário, para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Campina Grande (Turno Noite), através da Secretaria de Educação desta Edilidade, de acordo com a Lei Orgânica do Município de 16 de Outubro de 1989, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 11/02/2011 | 250.00 | 00007022606498 | Wllame Walkiria Nobrega de França | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de Auxílio Financeiro de apoio ao Estudante Universitário, para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Guarabira (Turno Noite), através da Secretaria de Educação desta Edilidade, de acordo coma Lei Orgânica do Município de 16 de Outubro de 1989, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 11/02/2011 | 250.00 | 00007591318489 | Roniery Agostinho da Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de Auxílio Financeiro de apoio ao Estudante Universitário, para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Guarabira (Turno Noite), através da Secretaria de Educação desta Edilidade, de acordo coma Lei Orgânica do Município de 16 de Outubro de 1989, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 11/02/2011 | 250.00 | 00005117409485 | Elidinês Cosme Barbosa Quaresma | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de Auxílio Financeiro de apoio ao Estudante Universitário, para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Guarabira (Turno Noite), através da Secretaria de Educação desta Edilidade, de acordo coma Lei Orgânica do Município de 16 de Outubro de 1989, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 11/02/2011 | 250.00 | 00008186604499 | Joanne Naelly da Silva Pereira | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de Auxílio Financeiro de apoio ao Estudante Universitário, para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Guarabira (Turno Noite), através da Secretaria de Educação desta Edilidade, de acordo coma Lei Orgânica do Município de 16 de Outubro de 1989, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 11/02/2011 | 250.00 | 00006027529490 | Joarha Cybelly do Nascimento Guedes Aranha | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de Auxílio Financeiro de apoio ao Estudante Universitário, para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Campina Grande (Turno Noite), através da Secretaria de Educação desta Edilidade, de acordo com a Lei Orgânica do Município de 16 de Outubro de 1989, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 11/02/2011 | 250.00 | 00006914905460 | MARILIA KATIANNY COUTINHO | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de Auxílio Financeiro de apoio ao Estudante Universitário, para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Campina Grande (Turno Noite), através da Secretaria de Educação desta Edilidade, de acordo com a Lei Orgânica do Município de 16 de Outubro de 1989, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 11/02/2011 | 250.00 | 00003199075460 | Pablo Roberto Guedes de Sousa Chaves de Oliveira | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de Auxílio Financeiro de apoio ao Estudante Universitário, para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Campina Grande (Turno Noite), através da Secretaria de Educação desta Edilidade, de acordo com a Lei Orgânica do Município de 16 de Outubro de 1989, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 11/02/2011 | 250.00 | 00007502640479 | Liana Vieira da Rocha Gouveia | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de Auxílio Financeiro de apoio ao Estudante Universitário, para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Campina Grande (Turno Noite), através da Secretaria de Educação desta Edilidade, de acordo com a Lei Orgânica do Município de 16 de Outubro de 1989, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 11/02/2011 | 250.00 | 00006150104400 | Livya Candido de Sousa | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de Auxílio Financeiro de apoio ao Estudante Universitário, para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Campina Grande (Turno Noite), através da Secretaria de Educação desta Edilidade, de acordo com a Lei Orgânica do Município de 16 de Outubro de 1989, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 11/02/2011 | 250.00 | 00003406649408 | Cristiane do Nascimento Paz da Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de Auxílio Financeiro de apoio ao Estudante Universitário, para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Campina Grande (Turno Noite), através da Secretaria de Educação desta Edilidade, de acordo com a Lei Orgânica do Município de 16 de Outubro de 1989, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 11/02/2011 | 1773.20 | 00059331550472 | Genildo Pereira Bragante | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de Estudantes, relativo ao mês de Outubro/2010, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme contrato de nº 003/2010 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 11/02/2011 | 1080.00 | 00008312420789 | Ivonaldo de Almeida Gomes | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de Estudantes, relativo ao mês de Setembro/2010, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme contrato de nº 043/2010 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 11/02/2011 | 1800.00 | 00003271632405 | Johnson Cavalcante Dantas | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de Estudantes, relativo ao mês de Setembro/2010, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme contrato de nº 021/2010 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 11/02/2011 | 1636.80 | 00002065164441 | Francisco Mariano da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de Estudantes, relativo ao mês de Dezembro/2010, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme contrato de nº 002/2010 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 11/02/2011 | 2340.00 | 00002122574470 | Kleverson Bragante Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de Estudantes, relativo ao mês de Dezembro/2010, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme contrato de nº 029/2010 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 11/02/2011 | 3355.00 | 00067615813700 | Antonio Rufino da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de Estudantes, relativo ao mês de Agosto/2010, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme contrato de nº 005/2010 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 11/02/2011 | 990.00 | 00085486914415 | Orlando Pereira da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de Estudantes, relativo ao mês de Setembro/2010, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme contrato de nº 022/2010 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 11/02/2011 | 1300.00 | 00042160235415 | Adriano Costa Adelino | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de Estudantes, relativo ao mês de Outubro/2010, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme contrato de nº 026/2010 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 11/02/2011 | 250.00 | 00007338362408 | Geovania Clementino e Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de Auxílio Financeiro de apoio ao Estudante Universitário, para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Campina Grande (Turno Noite), através da Secretaria de Educação desta Edilidade, de acordo com a Lei Orgânica do Município de 16 de Outubro de 1989, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 11/02/2011 | 910.00 | 00042500710734 | SEVERINO ALEXANDRE DA SILVA | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de água potável para as Comunidades Rurais deste município, através da Secretartia de Agricultura desta Edilidade, de acordo com o Decreto nº 038/2010, de 26 de Novembro/2010, publicado no Diário Oficial do Estado da Paraíba no dia 11 de Dezembro/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 11/02/2011 | 1650.00 | 00002587078440 | Wilberto Lima da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestado no transporte dos servidores da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, no periodo de 10/01 á 20/01/2011, para realização de cadastro dos pequenos agricultores, que serão beneficiados com o Corte de Terra, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 11/02/2011 | 200.00 | 00003378725460 | Valmir Ferreira | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida no Distrito de Zumbí, neste municipio, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, durante o mês de Janeiro/2011 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 11/02/2011 | 200.00 | 00090036000744 | Moacy Gondim de Macêdo | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida no Distrito de Zumbí, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, durante o mês de Janeiro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 11/02/2011 | 400.00 | 00058635831420 | José Alves do Nascimento | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida no Distrito de Zumbí, neste municipio, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, durante o mês de Janeiro/2011 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 11/02/2011 | 200.00 | 00006925508441 | Lindomar Félix | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida no Distrito de Zumbí, neste municipio, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, durante o mês de Janeiro/2011 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 11/02/2011 | 400.00 | 00078926939120 | Francisco José da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida pela Secretaria de Infraestrutura, desta Edilidade, relativo ao mês de Janeiro/2011, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 11/02/2011 | 400.00 | 00004285624427 | Ademar Bento da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida pela Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, durante o mês de Janeiro/2011, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 11/02/2011 | 400.00 | 00004437666496 | José Adriano da Silva Lima | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas funerárias doada a pessoa carente deste municipio, translado saindo de Campina Grande para Alagoa Grande, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 11/02/2011 | 300.00 | 00000011555475 | Maria Célia da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas funerárias doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 11/02/2011 | 2300.00 | 00002594159441 | João Miguel da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas funerárias doada a pessoa carente deste municipio, translado saindo de São Luiz - MA para Alagoa Grande, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 11/02/2011 | 400.00 | 00096425881453 | José Marcos Ferreira | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida pela Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, durante o mês de Janeiro/2011, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 11/02/2011 | 400.00 | 00059909552787 | Armando Guilherme do Nascimento | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida pela Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, durante o mês de Janeiro/2011, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 11/02/2011 | 400.00 | 00007827322409 | WELLINGTON RODRIGUES DE ARAUJO | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida pela Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, durante o mês de Janeiro/2011, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 11/02/2011 | 400.00 | 00006122560499 | ADRIANO DE OLIVEIRA FERREIRA | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida pela Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, durante o mês de Janeiro/2011, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 11/02/2011 | 400.00 | 00002036364730 | Francisco de Assis Alves | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida pela Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, durante o mês de Janeiro/2011, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 11/02/2011 | 120.00 | 00007584763456 | Maria José da Silva Alves | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Gêneros Alimentícios, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 11/02/2011 | 400.00 | 00039960498468 | Edvaldo Martins de Araújo | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida pela Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, durante o mês de Janeiro/2011, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 11/02/2011 | 400.00 | 00072709545420 | Severino Ribeiro de Mendonça | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida pela Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, durante o mês de Janeiro/2011, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 11/02/2011 | 400.00 | 00096425920459 | Aderaldo Guilherme do Nascimento | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida no Distrito de Zumbí, neste municipio, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Juventude Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZAÇÃO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 11/02/2011 | 300.00 | 00004745626460 | Kristoffesson Pereira da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na confecção de uniformes esportivos, através da Secretaria de Juventude Esporte e Lazer desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete de Comunicação Social | Administração | Comunicação Social | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 11/02/2011 | 500.00 | 00028565584453 | Gilvan Araújo Ferreira | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de filmagem das reuniões do Orçamento Participativo, entrega de horas de máquina para o corte de terra, nas Comunidades Rurais deste município, através da Secretaria de Comunicação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete de Comunicação Social | Administração | Comunicação Social | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 11/02/2011 | 850.00 | 00003155966432 | Edson dos Santos | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de divulgação em carro de som, de diversos eventos promovidos pelo Gabinete de Comunicação Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Meio -Ambiente e Recursos Naturais | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE MEIO-AMB E REC NATURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 14/02/2011 | 3000.00 | 00006869157472 | João Bezerra | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na confecção de formas em chapa de aço, destinadas á fabricação de aneis de concreto para poço, através da Secretaria de Meio Ambiente desta Edilidade, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 14/02/2011 | 106.00 | 01277408000178 | Fernando Augusto de Miranda Beltrão | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de produto para ser utilizado no Veículo de placa NQG-6480, pertencente ao Centro de Referência de Assistência Social - CRAS, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, conformecomprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 14/02/2011 | 332.00 | 12579380000140 | Projetus Material de Construção Ltda. | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de material elétrico destinado a manutenção do prédio onde funciona o Programa Bolsa Família, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 14/02/2011 | 1280.00 | 01277408000178 | Fernando Augusto de Miranda Beltrão | Importância mepenhada para pagamento pelo fornecimento de material destinados aos uso dos veículos pertencentes a Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 14/02/2011 | 756.00 | 07604700000134 | Ivaneide da Silva Dantas- Vidro Sul | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de material destinado a reforma do prédio onde funciona a Unidade do Tiro de Guerra do Exército Brasileiro, através da Secretaria de Administração desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 14/02/2011 | 257.08 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA -EPP | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de material de expediente para a Secretaria de Finanças desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 14/02/2011 | 300.00 | 04067695000180 | Import Informática Ltda. | Importância empenhada pagamento referente pelos serviços de locação do sistema de controle de tesouraria, durante o mês de Fevereiro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Transparencia Pública | Administração | Normatização e Fiscalização | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA TRANSPARENCIA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 14/02/2011 | 114.00 | 40944167000125 | Panificadora Lírio Ltda | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de Gêneros Alimentícios destinados ás reuniões do Orçamento Participativo, realizadas na Zona Rural deste Município, através da Secretaria da Transparência Pública desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Transparencia Pública | Administração | Normatização e Fiscalização | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA TRANSPARENCIA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 14/02/2011 | 99.60 | 08243881000183 | Mercadinho Pague Menos | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de material destinado ás reuniões do Orçamento Participativo, realizadas na Zona Rural deste Município, através da Secretaria da Transparência Pública desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 14/02/2011 | 390.00 | 01277408000178 | Fernando Augusto de Miranda Beltrão | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de produtos para serem utilizados nos Veículos pertencentes a Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 14/02/2011 | 70.00 | 07604700000134 | Ivaneide da Silva Dantas- Vidro Sul | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de Vidro incolor 4mm para refletores, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | TRANSFERENCIA A FUNDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 15/02/2011 | 10000.00 | 08753204000610 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | TRANSFERENCIA DE RECURSOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 15/02/2011 | 900.00 | 00003210287406 | Maciana de Azevedo Oliveira | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos prestados na elaboração de projetos, de interesse deste Municipio, relativo ao mes de Fevereiro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 15/02/2011 | 4295.00 | 01116460000142 | ARAÚJO TINTAS LTDA. | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de material destinado a pintura das Unidades Escolares, pertencentes a Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 15/02/2011 | 90.00 | 00005958231499 | JOSILENE DA SILVA NASCIMENTO | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Janeiro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 15/02/2011 | 60.00 | 00006384198401 | Elisângela Bezerra da Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Janeiro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 15/02/2011 | 50.00 | 00008306261747 | Maria da SoledadeFrutuoso da Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Janeiro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 15/02/2011 | 80.00 | 00050918486491 | SEVERINO JOAQUIM DE SANTANA | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Janeiro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 15/02/2011 | 50.00 | 00006795231461 | Geisa da Silva Santos | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Janeiro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 15/02/2011 | 80.00 | 00005824533482 | Maria de Lourdes da Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Janeiro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 15/02/2011 | 60.00 | 00002349218465 | Pedro Antonio Lino | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Janeiro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 15/02/2011 | 80.00 | 00004938021420 | Arlindo Alves Jacinto | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Janeiro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 15/02/2011 | 30.00 | 00005955992499 | ADRIANA GOMES DE OLIVEIRA SILVA | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Janeiro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 15/02/2011 | 60.00 | 00003873600420 | Sebastião Rodrigues da Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Janeiro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 15/02/2011 | 70.00 | 00005958212435 | JOSINEIDE DOS SANTOS | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Janeiro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 15/02/2011 | 30.00 | 00009986104459 | Manoel Ferreira dos Santos | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Janeiro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 15/02/2011 | 50.00 | 00006613162469 | Marisa Maria da Silva Santos Mendonça | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Janeiro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 15/02/2011 | 60.00 | 00005974574419 | Antonia Costa da Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Janeiro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 15/02/2011 | 50.00 | 00006352542476 | MARIA LUCIA DE SOUSA | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Janeiro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 15/02/2011 | 100.00 | 00006000387423 | Rosilene da Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Janeiro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 15/02/2011 | 60.00 | 00007212969478 | Joseane Paulino da Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Janeiro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 15/02/2011 | 50.00 | 00061638072434 | FRANCISCA MARCOLINO DA SILVA | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Janeiro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 15/02/2011 | 100.00 | 00005953105401 | MARINEZ RODRIGUES DA SILVA | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Janeiro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 15/02/2011 | 50.00 | 00008343453409 | Adriana Freire de Lima | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Janeiro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 15/02/2011 | 60.00 | 00009720038438 | Alessandra Francisco dos Santos | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Janeiro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 15/02/2011 | 45.00 | 00010266675425 | Ivanilda Rafael Freire | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Janeiro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 15/02/2011 | 50.00 | 00002670120474 | Maria Teotonio dos Santos Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Janeiro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 15/02/2011 | 60.00 | 00009976687419 | Josélia Sousa Ferreira | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Janeiro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 15/02/2011 | 100.00 | 00003285323477 | Antonio Franco Marinho | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Janeiro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 15/02/2011 | 60.00 | 00001919220488 | Eliete de Lira Juvino | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Janeiro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 15/02/2011 | 50.00 | 00001299645496 | João Pereira Gomes | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Janeiro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 15/02/2011 | 50.00 | 00002833576498 | MARIA DE FATIMA DE ARAUJO | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Janeiro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 15/02/2011 | 50.00 | 00010067118488 | Ivonete dos Santos | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Janeiro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 15/02/2011 | 120.00 | 00008397703403 | Aurenice Paulino de Sousa Brito | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Janeiro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 15/02/2011 | 50.00 | 00006368725486 | Maricélia da Costa Anselmo | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Janeiro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 15/02/2011 | 45.00 | 00006579371420 | Maria José Henrique da Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Janeiro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 16/02/2011 | 165.65 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Importância empenhada para pagamento de tarifa pelo uso de Linha Telefônica 3273-1365 pertencente ao Conselho Tutelar, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, relativo ao mês de Janeiro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 16/02/2011 | 360.00 | 00005130381408 | Damião Barbosa do Nascimento | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida pela Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conformecomprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 16/02/2011 | 499.20 | 40938508000150 | Maq-Larem Máquinas, Móveis e Equipamentos Ltda | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de material para copiadora pertencente a Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 16/02/2011 | 437.00 | 40938508000150 | Maq-Larem Máquinas, Móveis e Equipamentos Ltda | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na confecção e envelopamento de contracheques dos servidores municipais, através da Secretaria de Administração desta Edilidade, relativo ao 13º Salário/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 16/02/2011 | 699.00 | 01518579000141 | A União Superintendência de Imprensa e Editora | Importancia empenhada para o pagamento relativo a publicação de notas de interesse deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | TRANSFERENCIA A FUNDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 16/02/2011 | 4000.00 | 08753204000610 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | TRANSFERENCIA DE RECURSOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 16/02/2011 | 950.00 | 00002389331483 | Micheline da Silva Pereira César | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de material, destinado a reposição de calçamento de diversas ruas deste município, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 17/02/2011 | 68.00 | 00000564479730 | Aderaldo Moura da Costa | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na realização de diversas corridas na cidade, transportando funcionários da Secretaria de Infraestrutura para inspeção de obras e realização de vistorias, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 17/02/2011 | 85.00 | 00002587078440 | Wilberto Lima da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na realização de diversas corridas na cidade, transportando funcionários da Secretaria de Infraestrutura, para inspenção de obra e realização de vistorias, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 17/02/2011 | 32.22 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | Importância empenhada para pagamento de tarifa d'água e serviço de esgoto do prédio locado a Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, relativo ao mês de Fevereiro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 17/02/2011 | 90.00 | 00099103060420 | Maria Aparecida de Sousa | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de conserto de pneus dos veículos pertencentes a Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Transparencia Pública | Administração | Normatização e Fiscalização | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA TRANSPARENCIA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 17/02/2011 | 135.00 | 00002340738458 | Antonio dos Santos Tavares | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na realização de diversas viagens á Zona Rural deste município, transportando a Secretária da Transparência Pública para as reuniões do Orçamento Participativ, nos dias 03,04 e 05/02/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 17/02/2011 | 303.70 | 00098149741453 | Wilma dos Santos Sales | Importância empenhada para pagamento pelo ressarcimento de despesas com material de expediente e cópias de interesse da Procuradoria Geral do Município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 17/02/2011 | 5000.00 | 00004003713400 | Joao Gilberto Carneiro Ismael da Costa | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos contabeis prestados a Secretaria de Finanças, desta Edilidade, durante o mês de Outubro/2010, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 17/02/2011 | 300.00 | 00072706295449 | Jonildo Francisco Monteiro | Importância empenhada para pagamento referente a concessão de 03 (três) diárias quando em viagem a cidade de João Pessoa, para acompanhar o Prefeito Municipal, junto a diversos orgãos administrativos, nos dias 14, 15 e 16/02/2011, para resolver assuntos de interesse desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 17/02/2011 | 600.00 | 00060111658420 | João Bosco Carneiro Júnior | Importância empenhada para pagamento referente a concessão de 03 (três) diárias quando em viagem a cidade de João Pessoa, para resolver assuntos de interesse desta Edilidade, junto a diversos orgãos administrativos, nos dias 14,15 e 16/02/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 17/02/2011 | 240.00 | 00098320912415 | Odon Germano | Importância empenhada para pagamento referente a concessão de 03 (três) diárias quando em viagem a cidade de João Pessoa, para acompanhar o Prefeito Municipal, junto a diversos orgãos administrativos, nos dias 14,15 e 16/02/2011, para resolver assuntos de interesse desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS-FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 17/02/2011 | 79205.00 | 08706350000180 | Incomel - Indústria e Comércio de Madeiras Ltda. | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de equipamentos destinados as Unidades Escolares deste municipio, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 17/02/2011 | 41.53 | 08754285000168 | Ceral- Coop. de Energização e D. A. de Areia LTDA | Importância empenhada para pagamento de tarifa pelo uso de Energia Elétrica do Grupo Escolar de Gavião, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mês de Novembro/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 17/02/2011 | 18.47 | 08754285000168 | Ceral- Coop. de Energização e D. A. de Areia LTDA | Importância empenhada para pagamento de tarifa pelo uso de Energia Elétrica do Grupo Escolar de Gavião, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mês de Janeiro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 17/02/2011 | 50.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para pagamento sobre o consumo de tarifa de Energia Elétrica de Prédio locado a Secretaria de Educação desta Edilidade, para funcionamento da Oficina de Manutenção, relativo ao mês de Janeiro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 17/02/2011 | 140.00 | 00002780650400 | Patricia Guerra de Albuquerque | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Material de Construção, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 17/02/2011 | 32.96 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | Importância empenhada para o pagamento sobre o consumo de tarifa de água e esgosto do imóvel locado a esta Edilidade, onde funciona a casa de apoio, na cidade João Pessoa relativo ao mês de Fevereiro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 17/02/2011 | 72.56 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | Importância empenhada para pagamento sobre o consumo de água e esgotos do prédio, locado a esta Edilidade para funcionamento do Conselho Tutelar, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, relativo ao mês de Fevereiro/2011, conformecomprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 17/02/2011 | 300.00 | 00001844902439 | Lucia de Fatima Silva dos Santos | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Gêneros Alimentícios, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 17/02/2011 | 89.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento sobre o consumo de energia elétrica do imóvel locado a esta Edilidade, onde funciona a casa de apoio, na cidade João Pessoa relativo ao mês de Fevereiro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 17/02/2011 | 162.24 | 40938508000150 | Maq-Larem Máquinas, Móveis e Equipamentos Ltda | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de recarga de cartucho tipo SP3200 preto, pertencente ao Programa Bolsa Família, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 17/02/2011 | 308.78 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA -EPP | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de material de expediente destinado ás atividades do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 18/02/2011 | 400.00 | 00076869440425 | Antonio de Oliveira Lima | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida pela Secretaria de Educação desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 18/02/2011 | 120.00 | 00002181910499 | Maria Aparecida da Silva | Importância empenhada para pagamento pela locação de um Imóvel localizado na Rua Telésforo Onofre, S/N, Distrito de Canafístula, para funcionamento do Serviço Social daquela localidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, relativo ao mês de Janeiro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 18/02/2011 | 500.00 | 00042160774472 | Maria José Alves Cavalcante | Importância empenhada para pagamento pela locação de um Imóvel localizado na rua Sinésio Guimarães, S/N, João Pessoa, para funcionamento de Casa de Apoio aos acompanhantes do Pacientes que encontram-se em tratamento de saúde naquela localidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, relativo ao mês de Janeiro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 18/02/2011 | 400.00 | 00002867726476 | Cicero Miranda Xavier | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida pela Secretaria de Educação desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 18/02/2011 | 300.00 | 00088475514472 | Josita Martins Marques | Importância empenhada para pagamento pela locação de um Imóvel localizado na Rua Tiradentes, 78, para funcionamento do Conselho Tutelar deste municipio, relativo ao mês de Janeiro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Meio -Ambiente e Recursos Naturais | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE MEIO-AMB E REC NATURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 18/02/2011 | 696.15 | 40969727000104 | SUDEMA- Superintendência de Adm. do Meio Ambiente | Importância empenhada para pagamento de tarifa pela renovação de licença ambiental para uso do Aterro Sanitário deste município, através da Secretaria de Meio Ambiente desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Juventude Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZAÇÃO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 18/02/2011 | 150.00 | 00003542142417 | Ceci Pereira Ferreira | Importância empenhada para o pagamento pela locação de uma área de terra localizada no Assentamento Severino Ramalho, onde funciona o Campo de Futebol da comunidade da Vila São João e localidades circunvizinhas, relativo ao mês de Janeiro de 2011, através da Secretaria da Juventude Esporte e Lazer desta edilidade, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 18/02/2011 | 900.00 | 00038210142453 | Tarcisio Constantino da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de Estudantes, relativo ao mês de Setembro/2010, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme contrato de nº 027/2010 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 18/02/2011 | 443.80 | 12579380000140 | Projetus Material de Construção Ltda. | Importância empenhada para pagamento pelos fornecimento de materiais destiandos a Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 18/02/2011 | 900.00 | 00072759216420 | João Marcos Ferreira da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de Estudantes, relativo ao mês de Setembro/2010, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme contrato de nº 032/2010 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 18/02/2011 | 575.00 | 00091060842491 | Severino Bento Pereira | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza de mato e remoção de entulhos nas diversas Unidades Escolares deste municipio, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 18/02/2011 | 389.88 | 00008741427416 | Severino do Ramo dos Santos Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na restauração das Unidades Escolares da Zona Rural deste municipio, através da Secretaria de Educção desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 18/02/2011 | 4252.58 | 00095316868404 | Sidney Ferreira das Neves | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na restauração da Unidade Escolar Instituto Desembargador Severino MOntenegro - CAIC, deste municipio, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 18/02/2011 | 1155.20 | 00003290836436 | Severino João Sobral | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na restauração da Unidade Escolar Alayde Nóbrega no Sitio Rapador, deste municipio, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 18/02/2011 | 800.00 | 00006437832452 | Ana Maria Pereira da Silva | Importância empenhada para o pagamento pela locação do imóvel na Rua Horácio de Albuquerque, 133, nesta cidade para abrigar a Oficina de Manutenção de Equipamentos das Unidades Escolares e Creches do Município, durante a mês de Julho/2010, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 18/02/2011 | 570.00 | 00002413918493 | Elenildo do Nasimento Santino | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de Estudantes, relativo ao mês de Novembro/2010, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme contrato de nº 024/2010 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 18/02/2011 | 500.00 | 00002540371434 | Joaquim Alves Guimarães | Importância empenhada para o pagamento referente a locação de equipamentos para a Oficina de Manutenção de Equipamentos das Unidades Escolares e Creches do Município, durante o mês de Maio/2010, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 18/02/2011 | 352.80 | 00073360732472 | FRANCISCO ISIDRO DOS SANTOS | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na instalação hidraulica da Unidade Escolar Geraldo Costa e Centro Municipal de Treinamento e Capacitação do Profissionais do Magistério de Alagoa Grande, pertencentes a Secretaria de Educaçãodesta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 18/02/2011 | 35.58 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | Importância empenhada para o pagamento sobre o consumo de água e esgoto do Grupo Escolar José Ferreira de Paiva, Creche e da Escola Municipal do Distrito de Canafístula, relativo ao mês de Janeiro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 18/02/2011 | 1710.00 | 00060316039772 | Francisco Canidé de Souza | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de Estudantes, relativo ao mês de Setembro/2010, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme contrato de nº 006/2010 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 18/02/2011 | 1539.00 | 00069793778415 | Valdeci Alves de Almeida | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de Estudantes, relativo ao mês de Setembro/2010, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme contrato de nº 009/2010 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 18/02/2011 | 1800.00 | 00001349153729 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de Estudantes, relativo ao mês de Setembro/2010, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme contrato de nº 036/2010 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 18/02/2011 | 632.70 | 00069158495487 | José Joaquim do Nascimento | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de Estudantes, relativo ao mês de Novembro/2010, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme contrato de nº 018/2010 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 18/02/2011 | 465.80 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Importancia empenhada para o pagamento de parte do PASEP apropriado correspondente a parte do pessoal lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, retido na cota parte do FPM-Fundo de Participação dos Municipios em 18 de Fevereiro de 2011, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 18/02/2011 | 200.00 | 00039222900430 | Maria da Glória da Silva Félix | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro doada ao pequeno agricultor carente deste município, para preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 18/02/2011 | 200.00 | 00003272035443 | Josiel de Lima Oliveira | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro doada ao pequeno agricultor carente deste município, para preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 18/02/2011 | 100.00 | 00030271932449 | Manuel Alfredo Simplício | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro doada ao pequeno agricultor carente deste município, para preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 18/02/2011 | 200.00 | 00005290116460 | Josilene Almeida de Lima Rosendo | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro doada ao pequeno agricultor carente deste município, para preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 18/02/2011 | 200.00 | 00093149123453 | Valdenilson de Albuquerque Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro doada ao pequeno agricultor carente deste município, para preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 18/02/2011 | 200.00 | 00008236642445 | Valéria Jeremias de Alcântara | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro doada ao pequeno agricultor carente deste município, para preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 18/02/2011 | 400.00 | 00080512550468 | Antonio José de Lima | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro doada ao pequeno agricultor carente deste municipio, para preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 18/02/2011 | 400.00 | 00063122138468 | Severino do Ramo Mariano dos Santos | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro doada ao pequeno agricultor carente deste municipio, para preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 18/02/2011 | 150.00 | 00022009418468 | AMELIO PEREIRA DE SANTANA | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro doada ao pequeno agricultor carente deste município, para preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 18/02/2011 | 150.00 | 00073926400463 | SEVERINO PEREIRA DE SANTANA | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro doada ao pequeno agricultor carente deste município, para preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 18/02/2011 | 150.00 | 00069046662420 | José Cruz da Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro doada ao pequeno agricultor carente deste município, para preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 18/02/2011 | 150.00 | 00003979464490 | MARIA DAS NEVES PEREIRA DA SILVA | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro doada ao pequeno agricultor carente deste município, para preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 18/02/2011 | 150.00 | 00004028036470 | Maria da Conceição de Santana Rodrigues | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro doada ao pequeno agricultor carente deste município, para preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 18/02/2011 | 150.00 | 00005216072489 | JOELMA MOREIRA DOS SANTOS | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro doada ao pequeno agricultor carente deste município, para preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 18/02/2011 | 150.00 | 00000927250748 | JORGE TEODORO DOS SANTOS | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro doada ao pequeno agricultor carente deste município, para preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 18/02/2011 | 150.00 | 09261884000102 | Associação dos Moradores Rurais de Quitéria | Importância empenhada para o pagamento pela locação do imóvel para funcionamento do Açougue Público do Distrito de Canafístula, neste município relativo ao mes de Janeiro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 18/02/2011 | 19.55 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | Importância empenhada para pagamento sobre o consumo de tarifa de água do Açougue e Mercador do Distrito de Canafístula, relativo ao mês de Janeiro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 18/02/2011 | 300.00 | 00085487112487 | Marcos Antonio Costa | Importância empenhada para pagamento pela concessão de 03 (três) diárias quando em viagem á cidade de João Pessoa, acompanhando o Prefeito Constitucional do Municipio de Alagoa Grande para resolver assuntos de interesse desta Edilidade, durante o os dias14, 15 e 16/02/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 18/02/2011 | 2250.00 | 00064514757420 | Sandra Medeiros Camilo Nascimento | Importancia empenhada para o pagamento pelos Técnicos de Contabilidade, acompanhamento de obras e serviços realizadospor esta Edilidade, através de Convênios firmados entre os Governos Federal e Estadual, bem como as referidas prestações de contas, relativo ao mes de Setembro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 18/02/2011 | 500.00 | 00032453272420 | Antonio Ferreira Martins | Importância empenhada para pagamento pela locação de um Veículo Motocicle Honda CG 125 Titan, de placa MNL-5058, destinada ás atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, relativo ao mês de Agosto/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 18/02/2011 | 2500.00 | 00069152667472 | Simone Medeiros Beserra | Importancia Empenhada para pagamento pela prestação de serviços de Assessoria, Consultoria técnica e Aperfeiçõamento de pessoal na área de Licitações e contratos administrativos no âmbito de todo poder executivo, através da Sec. de Administração desta edilidade durante o mês de Setembro/2010, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 18/02/2011 | 1700.00 | 08797431000132 | Conal Consultoria e Projetos Ltda | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de Consultoria e Assessoria nas áreas de Engenharia, Planejamento e administração Municipal prestados a esta edilidade durante o mês de Maio/2010, através da Secretaria de Administração, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 18/02/2011 | 2500.00 | 00003908957419 | Antonio Carlos Acioly Filho | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços de Assessoria Jurídica dos procedimentos administrativos perante aos Tribunais de Contas do Estado e da União no âmbito de todo poder executivo, durante o mês de Julho/2010, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 18/02/2011 | 6000.00 | 00002513560434 | Manoel Sales Sobrinho | Importância Empenhada para pagamento pelos serviços prestados de consultoria Jurídica, através da Secretaria de administração desta edilidade, durante o mês de Setembro/2010, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 18/02/2011 | 500.00 | 00007873930459 | Marcelo Vitorino de Souza | Importância empenhada para pagamento pela locação do imóvel situado a Rua Apolonio Zenayde, nesta cidade, destinado a abrigar o Setor de Cultura e Turismo, referente ao mes de Setembro de 2010, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 18/02/2011 | 2500.00 | 00003614367428 | Rodrigo Lima Maia | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de advocacia, assessoria e consultoria jurídica no manejo em duas Ações Cautelares em desfavor da União, a fim de sanear pendências desta Prefeitura com os Ministérios da Saúde e Turismo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 18/02/2011 | 10.45 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | Importância empenhada para pagamento sobre o consumo de Água e Esgostos do Prédio pubico municipal onde funciona os Correios e Telégrafos para o atendimento a comunidade do Distrito de Canafístula deste municipio, correspondente ao mes de Janeiro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 18/02/2011 | 9.10 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | Importância empenhada para pagamento sobre o consumo de Água e Esgostos do Prédio pubico municipal localizado no Distrito de Canafístula deste municipio, correspondente ao mes de Janeiro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 18/02/2011 | 200.00 | 00061637319487 | Edmilson Figueiredo Ferreira | Importância empenhada para pagamento referente a concessão de 02 (duas) diárias quando em viagem a cidade de João Pessoa, para resolver assuntos de interesse desta Edilidade, junto ao Escritório do Contador, nos dias 12 á 13 e 27 á 28/01/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 18/02/2011 | 320.00 | 00004637367450 | Jose Aurelio Candido de Paiva | Importância empenhada para pagamento referente a concessão de 02 (duas) diárias quando em viagem a cidade de João Pessoa, para resolver assuntos de interesse desta Edilidade, junto ao Escritório do Contador, nos dias 12 á 13 e 27 á 28/01/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | TRANSFERENCIA A FUNDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 18/02/2011 | 10000.00 | 08753204000610 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | TRANSFERENCIA DE RECURSOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 18/02/2011 | 128.84 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Importancia empenhada para o pagamento de parte do PASEP apropriado correspondente a parte do pessoal lotados em diversas secretarias desta Prefeitura, retido na cota parte do Fundo Especial do Petroleo, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 18/02/2011 | 465.80 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Importancia empenhada para o pagamento de parte do PASEP apropriado correspondente a parte do pessoal lotados em diversas secretarias desta Prefeitura, retido na cota parte do FPM-Fundo de Participação dos Municipios em 18 de Fevereiro de 2011, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 18/02/2011 | 570.00 | 00007362693800 | Vagner Luis Alberto | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados ministrando um Curso Básico de Prática em Atividades Teatrais, durante os dias 14 á 23/02/2011, nos turnos Tarde e Noite, através da Secretaria de Cultura e Turismo desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 18/02/2011 | 3062.50 | 00000740580450 | Hugo Barbosa de Paiva Junior | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços de Assessoria Técnica como Engenheiro Civil com a finalidade de suprir as demandas de gerenciamento, planejamento e controle de obras correlatas ao Município, relativo ao mês Agosto de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 18/02/2011 | 950.00 | 00005301274406 | BERNARDO DE ALCANTARA C. NETO | Importância empenhada para pagamento pela locação de Imóvel para abrigar a Oficina de Saneamento Básico da Secretaria de Infraestrutura, correspondente ao mês de Junho/2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 18/02/2011 | 800.00 | 00004032403449 | JOSE NUNES PEREIRA | Importância empenhada para pagamento referente a locação do imóvel localizado no Conjunto Frei Damião, S/N, para abrigar a Oficina de Saneamento Básico da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, durante o mes de Julho/2010, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 18/02/2011 | 170.00 | 00021925526453 | Evandro Sobral de Andrade | Importância empenhada para pagamento referente a locação do imóvel localizado na Rua Sátiro Coelho, S/N, nesta cidade, para abrigar os equipamentos pertencentes a Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, durante o mes de Janeiro/2011, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 18/02/2011 | 9.10 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | Importância empenhada para pagamento sobre o consumo de Água e Esgostos do cemiterio pubico municipal localizado no Distrito de Canafístula deste municipio, correspondente ao mes de Janeiro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 18/02/2011 | 930.00 | 00067661548453 | VITAL SOUTO MONTENEGRO | Importância empenhada para pagamento pela locação de uma parte de terras, destinado a abrigar a Olaria do Programa Alagoa Grande Produtiva, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, relativo ao mes de Outubro/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 18/02/2011 | 500.00 | 00046456589720 | Severino Sobral de Andrade | Importância empenhada para o pagamento referente a locação de um veículo Moto Honda/CG Titan KS, placa MZB-7836, para ser utilizada nas inspenções de obras e serviços da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, relativo ao mês de Setembro/2010, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 21/02/2011 | 316.00 | 08650665000152 | Mesquita Ferragens LTDA. | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais, destinados ás atividades da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Transparencia Pública | Administração | Normatização e Fiscalização | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA TRANSPARENCIA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 21/02/2011 | 34.00 | 41129800000194 | LIVRARIA E PAPELARIA SO DE LER LTDA. | Importância empenhada para pagamento pelo pelo fornecimento de material de expediente para a Secretaria de Transparência Pública, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 21/02/2011 | 1100.00 | 00005703048494 | Erimim da Silva Guedes | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados em forro de PVC, realizado em duas salas onde funciona o Tiro de Guerra deste municipio, através da Secretaria de Administração desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 21/02/2011 | 670.00 | 41150459000159 | Tipografia e G. Sales - Severino S.do Nascimento | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na confecção de Convites para serem enviados ás autoridades locais e estaduais, associações para a Solenidade de Inauguração das instalações da Unidade do Tiro de Guerra deste municipio, além de carimbos para a Junta de Serviço Militar, através do Gabinete do Prefeito desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 21/02/2011 | 807.50 | 13085299000176 | Panificadora São Lourenço | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de Gêneros Alimentícios destinados a Creche Liliosa de Jesus Onofre durante os meses de Agosto à Dezembro/2010, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 21/02/2011 | 190.70 | 41129800000194 | LIVRARIA E PAPELARIA SO DE LER LTDA. | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de material destinado ao uso da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 22/02/2011 | 3100.00 | 02663147000197 | Associação dos Trab. Rurais do Sitio Malhada | Importância empenhada para pagamento por uma contribuição financeira á Associação dos Trabalhadores Rurais do Sitio Malhada, para cobrir despesas com mão de obra para a conservação da estrada que dá acesso a Comunidade, de acordo com c Art.2º,I, da Lei Municipal nº 1.041/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 22/02/2011 | 1480.00 | 03015705000170 | A. dos T.R. do P. e A.M. Luigi Pescarmona Patos | Importância empenhada para pagamento por uma contribuição financeira á Associação dos Trabalhadores Rurais do P. A. Monsenhor Luigi Pescarmona, para cobrir despesas com material destinado a construção de 01 (um) Mata-burro na estrada que dá acesso a Comunidade, de acordo com c Art.2º,I, da Lei Municipal nº 1.041/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 22/02/2011 | 452.37 | 04358477000102 | Comercial Aço Bompreço LTDA. | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de material para confecção de mastros porta bandeira, destinados á Unidade do Tiro de Guerra do Exército Brasileiro deste municipio, através da Secretaria de Administração desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | TRANSFERENCIA A FUNDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 22/02/2011 | 4000.00 | 08753204000610 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | TRANSFERENCIA DE RECURSOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 22/02/2011 | 18000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao parcelamento de divida junto a Energisa relativo ao comsumo de energia eletrica de predios publicos deste Municipio, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Transparencia Pública | Administração | Normatização e Fiscalização | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA TRANSPARENCIA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 22/02/2011 | 19.00 | 08650665000152 | Mesquita Ferragens LTDA. | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de material destinado a instalação de um aparelho de telefone, pertencente a Secretaria da Transparência Pública desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Transparencia Pública | Administração | Normatização e Fiscalização | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA TRANSPARENCIA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 22/02/2011 | 80.00 | 04021414000158 | Rosa Alice Rodrigues | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de um aparelho de telefone para a Secretaria da Transparência Pública desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 22/02/2011 | 180.00 | 00003037825448 | Marcelo Ferreira da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de filmagens das comemorações aos 90 Anos de Jackson do Pandeiro, através da Secretaria de Cultura e Turismo desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 22/02/2011 | 194.00 | 00007672584448 | LUDYMILLA BEATRIZ AVELAR DE MELO | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no confeccionamento de refeições para os músicos da Orquestra Filarmônica deste município, através da Secretaria de Cultura e Turismo desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 23/02/2011 | 78.40 | 08650665000152 | Mesquita Ferragens LTDA. | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais, destinados ás atividades da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | DESPESAS DE OUTROS EXERCÍCIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 23/02/2011 | 168.77 | 00005412596444 | Helio dos Santos Ferreira | Importancia empenhada para o pagamento de reclamação trabalhista nº 00624.2005.018.13.00-7, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 23/02/2011 | 58.68 | 07606300000168 | LUIZ RAPHAEL DE SOUSA SOBRAL | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais de limpeza destinado ao uso no prédio da Prefeitura Municipal de Alagoa Grande, através da Secretaria de Administração desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | O Poder Executivo Exercido em sua Plenitude | Implantação do Tiro de Guerra em Convênio com o Exército Brasileiro | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 23/02/2011 | 3902.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA. | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de material Permanente para o Tiro de Guerra deste municipio, através da Secretaria de Administração desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | O Poder Executivo Exercido em sua Plenitude | Implantação do Tiro de Guerra em Convênio com o Exército Brasileiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 23/02/2011 | 2490.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA. | Importância empenhada para pagamento pela aquisicao de 60 cadeira plasticas e 15 mesas - tramontina, destinadas ao Tiro de Guerra deste municipio (exercito), através da Secretaria de Administração, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 23/02/2011 | 2600.00 | 02827816000119 | Associação dos T. R. do Assent. Severino Ramalho | Importância empenhada para pagamento por uma contribuição financeira á Associação dos Trabalhadores Rurais do Assentamento Severino Ramalho, para cobrir despesas com material destinado á melhoria da estrada que dá acesso a Comunidade, de acordo com c Art.2º,I, da Lei Municipal nº 1.041, de 28 de maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 23/02/2011 | 2400.00 | 02827816000119 | Associação dos T. R. do Assent. Severino Ramalho | Importância empenhada para pagamento por uma contribuição financeira á Associação dos Trabalhadores Rurais do Sitio Malhada, para cobrir despesas com hora de máquina para os agricultores da Comunidade, de acordo com c Art.2º,I, da Lei Municipal nº 1.041,de 28 de maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 23/02/2011 | 400.00 | 00004682008439 | Rafael Flaviano de Freitas | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na E.M.E.F. Alayde Nóbrega Montenegro, na Comunidade de Rapador deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 23/02/2011 | 400.00 | 00052948404487 | Fabiana Ferreira Bernardo | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida no Programa Saúde da Família - PSF, pertencente a Secretaria de Saúde desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 23/02/2011 | 30.00 | 00006246563490 | Ademar Cabral de Vasconcelos | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com passagem para a cidade de Natal- RN, para tratamento de saúde, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 23/02/2011 | 400.00 | 00095265937404 | Maria Aparecida da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida no Programa Saúde da Família - PSF, pertencente a Secretaria de Saúde desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 23/02/2011 | 800.00 | 00004468274441 | Severino do Ramo dos Santos Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na Oficina de Manutenção de Equipamentos da Secretaria de Educação desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 23/02/2011 | 400.00 | 00099103680487 | Sandoval Benedito do Nascimento | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida pela Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conformecomprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 23/02/2011 | 400.00 | 00052948315468 | José Rodrigues Filho | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na Creche Municipal Perengrina Maria de Miranda Montenegro, pertencente a Secretaria de Educação desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 23/02/2011 | 300.00 | 07732840000198 | Mercearia KI-Preço- Ivan Paulo da Silva - ME | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de Gêneros Alimentícios destinados ás ativiades do Programa PROJOVEM, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 23/02/2011 | 80.00 | 07732840000198 | Mercearia KI-Preço- Ivan Paulo da Silva - ME | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de Gêneros Alimentícios destinados ás atividades do Programa PETI, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 24/02/2011 | 29.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento sobre o consumo de energia elétrica do imóvel onde funciona o Conselho Tutelar, situado a Rua Tiradentes, 52, nesta cidade, relativo ao mês de Fevereiro/2011, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 24/02/2011 | 65.92 | 08777328000120 | Cedal-Cooperativa de E. e D. Ag. de Alagoinha LTDA | Importância empenhada para pagamento sobre o consumo de Energia Elétrica do prédio onde funciona o Programa PETI, no Distrito de Canafístula deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, relativo ao mês de Janeiro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 24/02/2011 | 40.05 | 12579380000140 | Projetus Material de Construção Ltda. | Importância empenhada pelo fornecimento de material destinado á manutenção do prédio onde funciona o Programa PETI, no Distrito de Canafístula, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 24/02/2011 | 399.50 | 12579380000140 | Projetus Material de Construção Ltda. | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de material para a reforma do prédio onde funciona o Centro de Referência de Assistência Social - CRAS, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 24/02/2011 | 1170.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Maria de Fátima Cesar Cabral, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Comis/Efetivos, lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, relativo ao mês de Fevereiro/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 24/02/2011 | 936.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Edmilson Camilo Quaresma, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Estavéis, lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, relativo ao mês de Fevereiro/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 24/02/2011 | 2700.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Alessandro Nunes Lindolfo e outros, importância empenhada para pagamento referente aos vencimentos do pessoal do Conselho Tutelar, lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Social Edilidade, relativo ao mês de Fevereiro/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 24/02/2011 | 900.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Wanessa da Silva Cândido dos Santos, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Estavéis, lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, relativo ao mês de Fevereiro/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Juventude Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZAÇÃO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 24/02/2011 | 648.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Elizabeth Lima da Silva, importância empenhada para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Efetivos, lotados junto a Secretaria da Juventude Esporte e Lazer desta Edilidade, relativo ao mês de Fevereiro/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Juventude Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZAÇÃO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 24/02/2011 | 1080.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | José Geovanni Ribeiro Marques e outros, importância empenhada para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Concursados, lotados junto a Secretaria da Juventude Esporte e Lazer desta Edilidade, relativo ao mês de Fevereiro/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Juventude Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZAÇÃO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 24/02/2011 | 1550.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Marcos Antonio Carolino da Silva e outros, importância empenhada para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Comis/Concursados, lotados junto a Secretaria da Juventude Esporte e Lazer desta Edilidade, relativo ao mês de Fevereiro/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Meio -Ambiente e Recursos Naturais | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE MEIO-AMB E REC NATURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 24/02/2011 | 1107.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Erivaldo Vicente Ferreira e outros, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Concursados, lotados junto a Secretaria do Meio Ambiente desta Edilidade, relativo ao mês de Fevereiro/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete de Comunicação Social | Administração | Comunicação Social | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 24/02/2011 | 75.00 | 00088340554891 | SEVERINO MARQUES PEQUENO | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na divulgação de diversos eventos apoiados pela Prefeitura Municipal, através do Gabinete de Comunicação Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete de Comunicação Social | Administração | Comunicação Social | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 24/02/2011 | 140.00 | 00002183797495 | Maria Petrucia Sobral da Silva Lima | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na confecção de faixas publicitárias de eventos promovidos pelo Gabinete de Comunicação Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete de Comunicação Social | Administração | Comunicação Social | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 24/02/2011 | 125.00 | 00006486706430 | Gilson Paulo Alves | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na divulgação da 11ª Vaquejada do Parque Santa Terezinha, evento patrocinado por esta Prefeitura, através do Gabinete do Comunicação Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete de Comunicação Social | Administração | Comunicação Social | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 24/02/2011 | 945.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Vital Souto Montenegro, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionados Concursado, lotados junto a o Gabinete da Com. Social desta Edilidade, relativo ao mês de Fevereiro/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete de Comunicação Social | Administração | Comunicação Social | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 24/02/2011 | 594.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Ronaldo Adriano dos Santos, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Concursado, lotados junto a o Gabinete da Com. Social desta Edilidade, relativo ao mês de Fevereiro/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 24/02/2011 | 540.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Antonio Gonçalves Ferreira, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Concursados, lotados junto a Secretaria de Des. Sust.da Produção desta Edilidade, relativo ao mês de Fevereiro/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 24/02/2011 | 15.40 | 08777328000120 | Cedal-Cooperativa de E. e D. Ag. de Alagoinha LTDA | Importância empenhada para pagamento sobre o consumo de Energia Elétrica do Mercado Público do Distrito de Canafístula pertencentes a Secretaria de AGricultura desta Edilidade, relativo ao mes de Janeiro/2011, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 24/02/2011 | 795.87 | 08777328000120 | Cedal-Cooperativa de E. e D. Ag. de Alagoinha LTDA | Importância empenhada para pagamento sobre o consumo de Energia Elétrica da Escola Aracy Nóbrega Montenegro, Grupo Escolar e Creche do Distrito de Canafístula, relativo ao mes de Janeiro/2011, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 24/02/2011 | 65.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento sobre o consumo de energia elétrica da E.M.E.F. Santan Vitória, pertencente a Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mês de Fevereiro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 24/02/2011 | 31.94 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | Importância empenhada para pagamento sobre o consumo de água e esgotos de prédio locado a Secretaria de Educação desta Edilidade para funcionamento da Oficina de Manutenção, relativo ao mês de Fevereiro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 24/02/2011 | 7987.50 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Elza Maria Ribeiro Silva e Outros, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Quadro Esp. Fundeb 60%, lotados junto a Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mês de Fevereiro/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 24/02/2011 | 2988.17 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Elza Maria de Vasconcelos Melo, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Comis/Efetivos Fundeb 60%, lotados junto a Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mês de Fevereiro/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 24/02/2011 | 29849.49 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Carmem Lúcia F. de Souza e Outros, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Efetivos Fundeb 60%, lotados junto a Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mês de Fevereiro/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 24/02/2011 | 21813.85 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Adriene de Lima Aquino e Outros, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Comis/Concursado (DIRETORES DE ESCOLA) Fundeb 60%, lotados junto a Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mês de Fevereiro/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 24/02/2011 | 245249.42 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Adélia Ribeiro e Outros, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Concursados Fundeb 60%, lotados junto a Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mês de Fevereiro/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 24/02/2011 | 28161.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Odineide Serpa Barbosa e outros, importância empenhada para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Concursados Fundeb 40% III, lotados junto a Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mês de Fevereiro/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 24/02/2011 | 39006.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Kristoferson de Araújo Ferreira e outros, importância empenhada para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Concursados Fundeb 40% II, lotados junto a Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mês de Fevereiro/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 24/02/2011 | 20059.27 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Adalgisa Paulino de Souza e outros, importância empenhada para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Estaveis Fundeb 40%, lotados junto a Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mês de Fevereiro/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 24/02/2011 | 71442.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Aderaldo Ferreira da Silva e outros, importância empenhada para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Concursados Fundeb 40%, lotados junto a Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mês de Fevereiro/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 24/02/2011 | 5427.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Ana Tavares de Araújo e outros, importância empenhada para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Efetivos 83/88 Fundeb 40%, lotados junto a Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mês de Fevereiro/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 24/02/2011 | 1620.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Maria de Fátima Santiago outros, importância empenhada para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Comis/Concursados Fundeb 40%, lotados junto a Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mês de Fevereiro/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES-FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 24/02/2011 | 51647.18 | 08935816000119 | Novo Horizonte Construções e Serviços Ltda. | Importância empenhada para pagamento referente a 1ª (primeira) Medição dos serviços de reforma das Unidades Escolares Cândido Régis de Brito, no Distrito de Zumbí, e José Ferreira de Paiva, no Distrito de Canafístula, através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, de acordo com o processo nº 001/2011, conforme comprovante anexo. | 00012009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 24/02/2011 | 40.30 | 08777328000120 | Cedal-Cooperativa de E. e D. Ag. de Alagoinha LTDA | Importância empenhada para pagamento sobre o consumo de Energia Elétrica de prédios pertencentes a Secretaria de Administração desta Edilidade, relativo ao mes de Janeiro/2011, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 24/02/2011 | 80.00 | 00042092728415 | Valdeci Rosendo da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza e manutenção do aparelho de Ar Condicionado pertencente a Secretaria de Administração desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 24/02/2011 | 36.28 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | Importância empenhada para pagamento de tarifa de uso de Água e Esgotos de prédio pertencente a Secretaria de Administração desta Edilidade, relativo ao mês de Fevereiro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 24/02/2011 | 62.88 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | Importância empenhada para pagamento referente a o recolhimento de custas e taxas conforme processo de nº 003.2011.000853-5, conforme Guia nº 003.2011.004170-8 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 24/02/2011 | 19.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para pagamento sobre o consumo de tarifa de Energia Elétrica de prédio locado a esta Edilidade, relativo ao mês de Dezembro/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | O Poder Executivo Exercido em sua Plenitude | Implantação do Tiro de Guerra em Convênio com o Exército Brasileiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 24/02/2011 | 3886.80 | 00002183797495 | Maria Petrucia Sobral da Silva Lima | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na confecção de placa Indicativas, para Sede do Tiro de Guerra 07.023, da cidade de Alagoa Grande, através da Secretaria de Administração desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | O Poder Executivo Exercido em sua Plenitude | Implantação do Tiro de Guerra em Convênio com o Exército Brasileiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 24/02/2011 | 123.00 | 07179175000157 | Datasonic Ind. e Dist. de Eletrônicos Ltda. | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de material de informática, destinado á Unidade do Tiro de Guerra, uma parceria entre a PMAG e o Exército Brasileiro, através da Secretaria de Administração desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | O Poder Executivo Exercido em sua Plenitude | Implantação do Tiro de Guerra em Convênio com o Exército Brasileiro | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 24/02/2011 | 2762.00 | 07179175000157 | Datasonic Ind. e Dist. de Eletrônicos Ltda. | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de equipamentos de informática, destinado á Unidade do Tiro de Guerra, uma parceria entre a PMAG e o Exército Brasileiro, através da Secretaria de Administração desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 24/02/2011 | 8235.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Alexandre Araújo da Silva e outros, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Concursados, lotados junto a Secretaria de Administração desta Edilidade, relativo ao mês de Fevereiro/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 24/02/2011 | 1080.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Maria Lúcia Tiburcio Silva e outros, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Comis/Estaveis, lotados junto a Secretaria de Administração desta Edilidade, relativo ao mês de Fevereiro/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 24/02/2011 | 720.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Kátia Moreira da Silva, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Comis/Concursados, lotados junto a Secretaria de Administração desta Edilidade, relativo ao mês de Fevereiro/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 24/02/2011 | 3222.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Fernando Luis de Sales e outros, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Estavéis, lotados junto a Secretaria de Administração desta Edilidade, relativo ao mês de Fevereiro/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 24/02/2011 | 660.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Ednaldo Carlos de Sousa, importância empenhada para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Comis/Concursados, lotados junto ao Gabinete do Prefeito desta Edilidade, relativo ao mês de Fevereiro/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | TRANSFERENCIA A FUNDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 24/02/2011 | 10000.00 | 08753204000610 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | TRANSFERENCIA DE RECURSOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 24/02/2011 | 300.00 | 04067695000180 | Import Informática Ltda. | Importância empenhada pagamento referente pelos serviços de locação do sistema de controle de tesouraria, durante o mês de Janeiro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 24/02/2011 | 1500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Importância empenhada para pagamento referente a prestação de serviços de locação software de Administração Pública, relativo ao mes de Fevereiro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 24/02/2011 | 67.50 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | Importância empenhada para o pagamento relativo a tarifa bancária pela emissão de TED, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 24/02/2011 | 594.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Edite Cândido de Paiva, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Concursado, lotados junto a Secretaria de Finanças desta Edilidade, relativo ao mês de Fevereiro/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 24/02/2011 | 3240.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Iracy da Silveira Filgueira e outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Inativos lotado junto a Secretaria de Finanças desta Edilidade relativo ao mes de Fevereiro de 2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 24/02/2011 | 5940.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Dometila de Morais Filgueira e outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Pensionistas lotado junto a Secretaria de Finanças desta Edilidade relativo ao mes de Fevereiro de 2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 24/02/2011 | 1125.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Marta de Sousa Silva, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionado/Estaveis, lotados junto a Secretaria de Finanças desta Edilidade, relativo ao mês de Fevereiro/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 24/02/2011 | 450.00 | 00006372347407 | Cornélio Barbosa Gomes | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no conserto de pneus dos veículos pertencentes a Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 24/02/2011 | 188.00 | 08777328000120 | Cedal-Cooperativa de E. e D. Ag. de Alagoinha LTDA | Importância empenhada para pagamento sobre o consumo de Energia Elétrica do Cemitério do Distrito de Canafístula deste Municipio, relativo ao mes de Dezembro/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 24/02/2011 | 159.85 | 08777328000120 | Cedal-Cooperativa de E. e D. Ag. de Alagoinha LTDA | Importância empenhada para pagamento sobre o consumo de Energia Elétrica do Cemitério do Distrito de Canafístula deste Municipio, relativo ao mes de Janeiro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 24/02/2011 | 119.00 | 00000564479730 | Aderaldo Moura da Costa | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na realização de diversas corridas na cidade e aos Distritos de Canafístula e Zumbí, transportando o Secretário para inspeção de obras, através da Secretaria de Infraestrutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 24/02/2011 | 3654.10 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | João Bernardo da Silva e outros, importância empenhada para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Estaveis, lotados junto a Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, relativo ao mês de Fevereiro/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 24/02/2011 | 140.19 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | Importância empenhada para pagamento de tarifa d'água e serviço de esgoto do imóvel situado a Rua Apolonio Zenayde, 635, e Sede Paroquial locado a esta Edilidade através da Secretaria de Cultura e Turismo desta Edilidade, relativo ao mês de Fevereiro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 24/02/2011 | 14.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para pagamento sobre o consumo de tarifa de Energia Elétrica da Sede Paroquial locado a esta Edilidade, relativo ao mês de Fevereiro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 24/02/2011 | 50.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para pagamento sobre o consumo de tarifa de Energia Elétrica do imóvel locado a esta Edilidade, situado a Rua Apolonio Zenayde, 635, relativo aos meses de Janeiro e Fevereiro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 24/02/2011 | 1345.82 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Maria Ilza Rodrigues da Silva e outros, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Estaveis, lotados junto a Secretaria de Cultura e Turismo desta Edilidade, relativo ao mês de Fevereiro/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Procuradoria-Geral do Município | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA-GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 24/02/2011 | 540.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | José Rufino da S. Júnior, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Concursados, lotados junto a Secretaria da Proc. G. do Município desta Edilidade, relativo ao mês de Fevereiro/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Procuradoria-Geral do Município | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA-GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 24/02/2011 | 720.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Pedro Paulo Carneiro de Farias, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Comis/Concursados, lotados junto a Secretaria da Proc. G. do Município desta Edilidade, relativo ao mês de Fevereiro/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 24/02/2011 | 4050.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Wilton Carvalho de Macêdo, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionado/Efetivo, lotados junto a Secretaria de Planejamento desta Edilidade, relativo ao mês de Fevereiro/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Receita Municipal | Administração | Administração de Receitas | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 24/02/2011 | 8840.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Alexandre Nogueira Beltrão e outros, importância empenhada para o pagamento referente aos vencimentos do pessoal concursados, lotados juntos a Secretaria de Receita Municipal desta Edilidade, relativo ao mês de Fevereiro/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Receita Municipal | Administração | Administração de Receitas | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 24/02/2011 | 3025.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Joselito Lira Marques, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados concursados lotados junto a Secretaria da Receita Municipal desta Edilidade, correspondente ao mês de Fevereiro/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 25/02/2011 | 84.00 | 00021925526453 | Evandro Sobral de Andrade | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no confeccionamento de refeições para os familiares de Jackson do Pandeiro, que visitaram o Memorial neste municipio, através da Secretaria de Cultura e Turismo desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 25/02/2011 | 200.00 | 00006365819420 | JAILTON ALVES DE BRITO | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de diversos consertos do prédio onde funciona a Secretaria de Cultura e Turismo desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 25/02/2011 | 200.00 | 00028565584453 | Gilvan Araújo Ferreira | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de filmagem da Festa de Nossa Senhora da Boa Viagem, Padroeira deste município, através da Secretaria de Cultura e Turismo desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 25/02/2011 | 50.00 | 00098986511720 | Geraldo Correia da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na confecção de uma bica em alumínio para o Museu Margarida Maria Alves, através da Secretaria de Cultura e Turismo desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 25/02/2011 | 150.00 | 00064959694491 | José Pereira da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços mecânicos prestados nos veículos pertencentes a Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 25/02/2011 | 510.00 | 00004799414402 | Maria da Glória de Mendonça Montenegro | Importância empenhada para o pagamento pela locação de uma área de terras incrustada no imóvel rural Avenca, situado neste município, onde se encontra instalado a torre de transmissão dos canais de televisão deste municipio, durante o mês de Agosto/2010 conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 25/02/2011 | 4956.65 | 02821012000102 | Posto Santa Terezinha-Com. de Comb. Araújo Ltda | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de Combustiveis para os veículos pertencentes a Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 25/02/2011 | 5896.96 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguro Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao Parcelamento Especial - Lei Nº 11.960/2009, 0,3% da RCL, relativo a 13ª (décima terceira) parcela, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 25/02/2011 | 7340.16 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguro Social | Importancia empenhada para o pagamento da 3ª (Terceira) parcela correspondente ao parcelamento simplificado DCGO nº 39.450.475-5 e DCGD nº 36.850.806-4, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 25/02/2011 | 23587.83 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguro Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao parcelamento, especial - Lei Nº 11.960/2009, 1,2% da RCL, relativo a 13ª (décima primeira) parcela, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 25/02/2011 | 225.00 | 00017671426415 | MANOEL APOLINARIO DA SILVA | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na confecção de lanches destinados à Reunião Administrativa, realizada no dia 22/20/2011, no Gabinete do Prefeito desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 25/02/2011 | 120.00 | 00002966170751 | Antonio Ribeiro de Melo | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na realização de 01 (uma) viagem a cidade de João Pessoa, transportando funcionário do Gabinete do Prefeito para resolver assuntos desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 25/02/2011 | 50.00 | 00000564479730 | Aderaldo Moura da Costa | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na realização de 01 (uma) viagem a cidade de Guarabira, transportando o Secretário da Junta Militar para resolver assuntos de interesse desta Edilidade, junto a 4ª Delegacia SM-JSM, através doGabinete do Prefeito, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | O Poder Executivo Exercido em sua Plenitude | Implantação do Tiro de Guerra em Convênio com o Exército Brasileiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 25/02/2011 | 410.00 | 70132113000126 | José Edvan Barbosa de Farias | Importância empenhada para pagamento pela aquisicao de utencilios domesticos diversos, destinados ao tiro de guerra ( exercito) do municipio, através da Secretaria de Administração desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 25/02/2011 | 83.70 | 00069793816449 | Irnar Francisca da Silva | Importância empenhada para pagamento pelo ressarcimento de despesas com alimentos para os artistas que participaram da Festa de Nossa Senhora da Boa Viagem, Padroeira deste municipio, através da Secretaria de Cultura e Turismo desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 25/02/2011 | 60.00 | 00006965282401 | Hercules Bruno Rodrigues Herculano | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no conserto e manutenção de computadores pertencentes a Secretaria de Administração desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | O Poder Executivo Exercido em sua Plenitude | Implantação do Tiro de Guerra em Convênio com o Exército Brasileiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 25/02/2011 | 910.00 | 09003435000245 | MATIAS GRANGEIRO & CIA LTDA | Importância empenhada para pagamento pela aquisicao de 10 colchoes e 10 travesseiros, destinados ao Tiro de Guerra de Alagoa Grande (exercicio), através da Secretaria de Administração desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | O Poder Executivo Exercido em sua Plenitude | Implantação do Tiro de Guerra em Convênio com o Exército Brasileiro | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 25/02/2011 | 1575.00 | 09003435000245 | MATIAS GRANGEIRO & CIA LTDA | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de material permanente oara ser utilizado no Tiro de Guerra de Alagoa Grande, através da Secretaria de Administração desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 25/02/2011 | 270.00 | 00049911392449 | Luzia Guilherme do Nascimento | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na confecção de lanches para os Técnicos, Professores e Diretores de Escolas, durante uma reunião com a Equipe de Técnicos e Consultores da SECAD/MEC sobre o uso do SIMEC, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 25/02/2011 | 200.00 | 00002501687400 | LUIS CARLOS DA SILVA ARAUJO | Importância para pagamento pelos serviços prestados na realização de 01 (uma) viagem a cidade de Campina Grande e 01 (uma) viagem a cidade de João Pessoa, transportando o pessoal técnico da Secretaria de Educação para participar de reuniões do Programa Mais Educação, para implantação em 03 (três) Unidades Escolares da Rede Municipal, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 25/02/2011 | 414.50 | 09168843000176 | Elisael Miguel da Silva | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de Gêneros Alimentícios para serem utilizados na confecção de lanches dos professores da Rede Municipal de Ensino por ocasião da reunião de abertura do ano letivo 2011 no Centro de Treinamento de Professores, no dia 10/02/2011, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 25/02/2011 | 300.00 | 00006105332408 | VALDILEIDE DA SILVA LIRA | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 5ª(quinta) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através do Programa Alagoa Grande Produtiva, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 25/02/2011 | 300.00 | 00009301816466 | Juliana Shirley Gonçalves da Silva | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 5ª(quinta) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através do Programa Alagoa Grande Produtiva, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 25/02/2011 | 300.00 | 00028559883819 | Edvânia Marques do Nascimento | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 6ª(sexta) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através do ProgramaAlagoa Grande Produtiva, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 25/02/2011 | 300.00 | 00072688327453 | Antonio Luiz da Silva | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 5ª(quinta) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através do Programa Alagoa Grande Produtiva, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 25/02/2011 | 300.00 | 00003285897481 | Edileusa Gadelha da Silva | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 5ª(quinta) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através do Programa Alagoa Grande Produtiva, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 25/02/2011 | 300.00 | 00006942983446 | JOANA D ARC BEZERRA DA SILVA | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 5ª(quinta) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através do Programa Alagoa Grande Produtiva, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 25/02/2011 | 300.00 | 00003288235463 | Lucilene Vieira de Sousa | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 5ª(quinta) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através do Programa Alagoa Grande Produtiva, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 25/02/2011 | 300.00 | 00098319515491 | MARIA DAS DORES SILVA CORREIA | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 5ª(quinta) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através do Programa Alagoa Grande Produtiva, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 25/02/2011 | 300.00 | 00003285946440 | EDINALVA FERREIRA DE LIMA | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 5ª(quinta) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através do Programa Alagoa Grande Produtiva, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 25/02/2011 | 300.00 | 00002122191465 | Josefa Batista Félix | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 5ª(quinta) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através do Programa Alagoa Grande Produtiva, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 25/02/2011 | 300.00 | 00002932115405 | SOLANGE SILVA BARBOSA | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 5ª(quinta) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através do Programa Alagoa Grande Produtiva, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 25/02/2011 | 300.00 | 00008933155406 | Leonide da Silva Mélo | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 5ª(quinta) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através do Programa Alagoa Grande Produtiva, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 25/02/2011 | 300.00 | 00002335074423 | Maria de Lourdes Atanásio | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 5ª(quinta) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através do Programa Alagoa Grande Produtiva, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 25/02/2011 | 300.00 | 00029840040430 | Terezinha Alves dos Santos | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 5ª(quinta) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através do Programa Alagoa Grande Produtiva, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 25/02/2011 | 300.00 | 00003894723440 | Maria Cassemiro Mendonça | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 5ª(quinta) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através do Programa Alagoa Grande Produtiva, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 25/02/2011 | 300.00 | 00003537735499 | Gerlania de Sousa Almeida Agra | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 5ª(quinta) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através do Programa Alagoa Grande Produtiva, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 25/02/2011 | 300.00 | 00093197560744 | Judite de Araújo Chagas | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 5ª(quinta) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através do Programa Alagoa Grande Produtiva, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 25/02/2011 | 300.00 | 00008125915427 | Crislane Gadelha da Silva | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 5ª(quinta) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através do Programa Alagoa Grande Produtiva, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 25/02/2011 | 300.00 | 00003286920428 | Isabel Cristina dos Santos | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 5ª(quinta) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através do Programa Alagoa Grande Produtiva, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 25/02/2011 | 300.00 | 00005032211478 | GENILDA PEREIRA DE OLIVEIRA | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 6ª(sexta) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através do ProgramaAlagoa Grande Produtiva, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 25/02/2011 | 300.00 | 00049911392449 | Luzia Guilherme do Nascimento | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 7ª(sétima) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através do Programa Alagoa Grande Produtiva, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 25/02/2011 | 300.00 | 00003284986456 | Aldinete Galdino Ferreira Andrade | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 5ª(quinta) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através do Programa Alagoa Grande Produtiva, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 25/02/2011 | 300.00 | 00073359793404 | HONORINDA SILVA DOS SANTOS | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 5ª(quinta) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através do Programa Alagoa Grande Produtiva, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 25/02/2011 | 300.00 | 00093000995404 | Josefa Lima do Nascimento | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 6ª(sexta) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através do ProgramaAlagoa Grande Produtiva, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 25/02/2011 | 300.00 | 00002770160451 | WELLINGTON FILGUEIRA DA SILVA | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 4ª(quarta) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através do Programa Alagoa Grande Produtiva, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 25/02/2011 | 300.00 | 00006612674407 | Raphaella Araújo de Lima | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 1ª(primeira) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através do Programa Alagoa Grande Produtiva, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 25/02/2011 | 300.00 | 00007806687408 | Manuel Severino Augusto | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 3ª(terceira) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através do Programa Alagoa Grande Produtiva, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 25/02/2011 | 300.00 | 00027740978434 | Damião Cícero da Silva | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 5ª(quinta) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através do Programa Alagoa Grande Produtiva, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 25/02/2011 | 300.00 | 00004812356474 | MARIA CELI DE OLIVEIRA SOARES ARANHA | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 6ª(sexta) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através do ProgramaAlagoa Grande Produtiva, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 25/02/2011 | 300.00 | 00091075700400 | Edileuza Alves dos Santos Oliveira | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 6ª(sexta) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através do ProgramaAlagoa Grande Produtiva, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 25/02/2011 | 300.00 | 00007809224417 | Tamires Leocádio Chaves | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na confecção de sacolas de TNT para guardar itens de higiene, dos Alunos do Programa PETI, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 25/02/2011 | 400.00 | 00099103680487 | Sandoval Benedito do Nascimento | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida pela Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conformecomprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 25/02/2011 | 200.00 | 00003287993437 | Juvanete Maria Tavares | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Gêneros Alimentícios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 25/02/2011 | 400.00 | 00008899446440 | Claudemir da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida pela Secretaria de Agricultura desta Edilidade, durante o mês de Janeiro/2011, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 25/02/2011 | 2166.06 | 02821012000102 | Posto Santa Terezinha-Com. de Comb. Araújo Ltda | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de combustivel para o veículo de placa NQG-6480 e NQF-0070, pertencente e locado, respectivamente, ao Centro de Referência de Assistência Social- CRAS, através da Secretaria de Desenvolvimento Socialdesta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 28/02/2011 | 11370.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Antonio da Silva Costa e outros, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionados, lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, relativo ao mês de Fevereiro/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 28/02/2011 | 3328.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Adelino Roberto da Costa e outros, importância empenhada para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Comissionados, do Bolsa Família lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, relativo ao mês de Fevereiro/2011, conformefolha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 28/02/2011 | 700.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Erica Cibele de Sousa Araújo, Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionado do PETI, lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, relativo ao mês de Fevereiro/2011, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 28/02/2011 | 2880.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Fábia Layssa dos Santos Cosmo e outros, importância empenhada para pagamento referente aos vencimentos do pessoal do Contratados do CRAS, lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Social Edilidade, relativo ao mês de Fevereiro/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 28/02/2011 | 6579.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Giselio Marques Pequeno Filho e outros, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Concursados, lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, relativo ao mês de Fevereiro/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 28/02/2011 | 1780.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Hélio Bernardo da S. Junior e outros, Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionado do PROJOVEM, lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, relativo ao mês de Fevereiro/2011, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 28/02/2011 | 1081.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento sobre o consumo de energia elétrica do Prédio locado a esta Edilidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, relativo ao mês de Janeiro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete de Comunicação Social | Administração | Comunicação Social | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 28/02/2011 | 3350.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Robson Oliveira Costa, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionados, lotados junto a o Gabinete da Com. Social desta Edilidade, relativo ao mês de Fevereiro/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Meio -Ambiente e Recursos Naturais | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE MEIO-AMB E REC NATURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 28/02/2011 | 3290.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | José Daniel Vieira Sobrinho e outros, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionados, lotados junto a Secretaria do Meio Ambiente desta Edilidade, relativo ao mês de Fevereiro/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Juventude Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZAÇÃO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 28/02/2011 | 3350.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Antonio de Pádua Lima Sousa e outro, importância empenhada para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Comissionados, lotados junto a Secretaria da Juventude Esporte e Lazer desta Edilidade, relativo ao mês de Fevereiro/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 28/02/2011 | 3350.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Adriano Emerson F. de Paiva e outros, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionados, lotados junto a Secretaria de Des. Sust.da Produção desta Edilidade, relativo ao mês de Fevereiro/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 28/02/2011 | 215.00 | 01277408000178 | Fernando Augusto de Miranda Beltrão | Importância mepenhada para pagamento pelo fornecimento de material destinados aos uso dos veículos pertencentes a Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 28/02/2011 | 300.00 | 03095573000134 | Edivaldo Auto Peças- Edivaldo Silvino da Silva | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças para o Veículo de placa MMU-8381, pertencente a Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 28/02/2011 | 10370.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Adilson de Oliveira Alves e outros, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionados lotados junto a Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mes de Fevereiro/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 28/02/2011 | 23906.22 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Alex Medeiros Monteiro e Outros, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionados (DIRETORES DE ESCOLA) Fundeb 60%, lotados junto a Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mês de Fevereiro/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 28/02/2011 | 2160.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Antonio do Nascimento de Oliveira e Outros, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Contratados Fundeb 60%, lotados junto a Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mês de Fevereiro/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 28/02/2011 | 3600.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Claudecir Leal dos Santos e outros, importância empenhada para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Comissionados Fundeb 40% (DIRETOR DE CRECHE), lotados junto a Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mês de Fevereiro/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 28/02/2011 | 11340.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Amélia Almeida da Silva e outros, importância empenhada para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Comissionados Fundeb 40%, lotados junto a Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mês de Fevereiro/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 28/02/2011 | 1096.62 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Importancia empenhada para o pagamento de parte do PASEP apropriado correspondente a parte do pessoal lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, retido na cota parte do FPM-Fundo de Participação dos Municipios em 28 de Fevereiro de 2011, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 28/02/2011 | 7311.60 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Cicero Clemente da Silva e outros, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Concursados, lotados junto a Secretaria de Agricultura desta Edilidade, relativo ao mês de Fevereiro/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 28/02/2011 | 5680.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Antonio Alves de Brito e outros, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionados, lotados junto a Secretaria de Agricultura desta Edilidade, relativo ao mês de Fevereiro/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 28/02/2011 | 9302.78 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Agnaldo Miguel da Silva e outros, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Efetivos Quadro Esp., lotados junto a Secretaria de Administração desta Edilidade, relativo ao mês de Fevereiro/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 28/02/2011 | 18999.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Albertino de Oliveira e outros, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Concursados, Quadro Esp. lotados junto a Secretaria de Administração desta Edilidade, relativo ao mês de Fevereiro/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 28/02/2011 | 3294.56 | 40432544000147 | Claro S/A | Importância empenhada para o pagamento pela utilização de linhas de telefone móvel (Celular) para as diversas secretarias pertencentes a esta Edilidade, relativo ao mês de Janeiro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 28/02/2011 | 850.00 | 09476666000195 | WBF Transportes Turísticos Ltda. | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte da Banda de Música 15º Batalhão de Infantaria Motorizada do Exército Brasileiro, para participarem de inauguração do Tiro de Guerra TG07.023, através da Secretaria de Administração, desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 28/02/2011 | 4920.00 | 08935366000164 | H. Q. V. Informática - Hisabel Queiroz Vilar -ME | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços de conexão á Rede de Internet, relativo ao mês de Fevereiro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 28/02/2011 | 10350.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Geyziane Silva do Nascimento e outros, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionados, lotados junto a Secretaria de Administração desta Edilidade, relativo ao mês de Fevereiro/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 28/02/2011 | 9710.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Ailson de Araújo Ferreira e outros, importância empenhada para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Comissionados, lotados junto ao Gabinete do Prefeito desta Edilidade, relativo ao mês de Fevereiro/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 28/02/2011 | 15000.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | João Bosco Carneiro Júnior e outro, importância empenhada para pagamento dos subsidios dos cargos de Prefeito e Vice-Prefeito deste municipio, relativo ao mes de Fevereiro/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 28/02/2011 | 40.50 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | Importância empenhada para o pagamento relativo a tarifa bancária pela emissão de TED, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | TRANSFERENCIA A FUNDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 28/02/2011 | 20000.00 | 08753204000610 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | TRANSFERENCIA DE RECURSOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 28/02/2011 | 8070.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Ana Lúcia de Souza Paiva Lins e outros, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionados, lotados junto a Secretaria de Finanças desta Edilidade, relativo ao mês de Fevereiro/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 28/02/2011 | 2.19 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Importancia empenhada para o pagamento de parte do PASEP apropriado correspondente a parte do pessoal lotados em diversas secretarias desta Prefeitura, retido na cota parte do ICMS-Desoneração Exportação, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 28/02/2011 | 1096.62 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Importancia empenhada para o pagamento de parte do PASEP apropriado correspondente a parte do pessoal lotados em diversas secretarias desta Prefeitura, retido na cota parte do FPM-Fundo de Participação dos Municipios em 28 de Fevereiro de 2011, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 28/02/2011 | 29209.20 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Antonio Félix da Silva e outros, importância empenhada para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Concursados, lotados junto a Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, relativo ao mês de Fevereiro/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 28/02/2011 | 735.00 | 03095573000134 | Edivaldo Auto Peças- Edivaldo Silvino da Silva | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças para o Veículo Caçamba de placa MNE-6304, pertencente a Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 28/02/2011 | 360.50 | 01277408000178 | Fernando Augusto de Miranda Beltrão | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças para o Veículo Caçamba de placa MNE-6403, pertencentes a Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 28/02/2011 | 25920.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Adriano do Santos e Outros, Importancia empenhada para o pagamento do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Infra Estrutura e Desenvolvimento Urbano, desta Prefeitura, relativo ao mes de Fevereiro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 28/02/2011 | 17270.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Adriano Gonzaga Duarte e outros, importância empenhada para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Comissionados, lotados junto a Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, relativo ao mês de Fevereiro/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 28/02/2011 | 6003.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Angela Francinete P. Filgueira e outros, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Concursados, lotados junto a Secretaria de Cultura e Turismo desta Edilidade, relativo ao mês de Fevereiro/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 28/02/2011 | 4250.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Irnar Francisca da Silva e outros, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionados, lotados junto a Secretaria de Cultura e Turismo desta Edilidade, relativo ao mês de Fevereiro/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Procuradoria-Geral do Município | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA-GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 28/02/2011 | 5450.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Elmar Nóbrega Montenegro e outros, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionados, lotados junto a Secretaria da Proc. G. do Município desta Edilidade, relativo ao mês de Fevereiro/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE GOV E ARTICULAÇÃO POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 28/02/2011 | 2750.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Waldo Tomé de Souza, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionados, lotados junto a Secretaria de Governo e Art. Politica desta Edilidade, relativo ao mês de Fevereiro/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Receita Municipal | Administração | Administração de Receitas | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 28/02/2011 | 2200.00 | 09350704000169 | AVA TECNOLOGIA INFORMAÇÃO LTDA | Importancia empenhada para o pagamento de lincença pela utilização e manutenção de sistema BETHA de tributos relativo aos meses de Janeiro e Fevereiro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Receita Municipal | Administração | Administração de Receitas | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 28/02/2011 | 1080.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Anisio Gomes da Silva Neto e outros, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionados, lotados junto a Secretaria de Receita Municipal desta Edilidade, relativo ao mês de Fevereiro/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 28/02/2011 | 1200.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Adriana Barbosa Monteiro, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionado, lotados junto a Secretaria de Planejamento desta Edilidade, relativo ao mês de Fevereiro/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Transparencia Pública | Administração | Normatização e Fiscalização | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA TRANSPARENCIA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 28/02/2011 | 2750.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Renolda Carla de Morais P. Montenegro, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionados, lotados junto a Secretaria da Transparência Pública desta Edilidade, relativo ao mês de Fevereiro/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 28/02/2011 | 6330.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Aurélia Paiva Gonçalves Guilherme e outros, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionados, lotados junto a Secretaria de Controle Interno desta Edilidade, relativo ao mês de Fevereiro/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 01/03/2011 | 25000.00 | 10359862000169 | DG ASSESSORIA E PROMOÇÃO DE EVENTOS | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na apresentação das Bandas Jeito Sertanejo e Forró Bacana, em show aberto ao público durante a 11ª Vaquejada do Parque Santa Terezinha, no dia 20/02/2011, com apoio da Secretaria de Cultura e Turismo desta Edilidade, conforme contrato anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 01/03/2011 | 3880.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao parcelamento de divida junto a Energisa relativo ao comsumo de energia eletrica de predios publicos deste Municipio, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | TRANSFERENCIA A FUNDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 01/03/2011 | 10000.00 | 08753204000610 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | TRANSFERENCIA DE RECURSOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 01/03/2011 | 13.50 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | Importância empenhada para o pagamento relativo a tarifa bancária pela emissão de TED, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 01/03/2011 | 448.50 | 00003292653428 | Antonio Carlos da Luz | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de Gêneros Alimentícios para a confecção do alomoço para recepcionar diversas autoridades, na inauguração da Unidade do Tiro de Guerra, no dia 01/03/2011, através do Gabinete do Prefeito desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 01/03/2011 | 32.00 | 02821012000102 | Posto Santa Terezinha-Com. de Comb. Araújo Ltda | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de água mineral para o Gabinete do Prefeito desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 01/03/2011 | 527.60 | 09168843000176 | Elisael Miguel da Silva | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de Gêneros Alimentícios para serem utilizados na confecção do Coffee Break e Almoço para recepcionar diversas autoridades quando da participação da inauguração do Tiro de Guerra a ser realizado nestemunicípio no dia 01/03/2011, através do Gabinete do Prefeito desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 01/03/2011 | 2388.10 | 11594427000181 | Minimercado São Severino Ltda. | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de Gêneros Alimentícios para serem utilizados na confecção do Coffee Break e Almoço para recepcionar diversas autoridades quando da participação da inauguração do Tiro de Guerra a ser realizado nestemunicípio no dia 01/03/2011, através do Gabinete do Prefeito desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 01/03/2011 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - Federação das Associações de Municípios | Importancia empenhada para o pagamento relativo a contribuição, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 01/03/2011 | 352.00 | 01518579000141 | A União Superintendência de Imprensa e Editora | Importancia empenhada para o pagamento relativo a publicação de notas de interesse deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 01/03/2011 | 250.00 | 00008576224470 | Demetrios Galdino Gondim | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de Auxílio Financeiro de apoio ao Estudante Universitário, para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Campina Grande (Turno Noite), através da Secretaria de Educação desta Edilidade, de acordo com a Lei Orgânica do Município de 16 de Outubro de 1989, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 01/03/2011 | 250.00 | 00008292023402 | Mykaellem Coelho Pereira Correia | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de Auxílio Financeiro de apoio ao Estudante Universitário, para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Campina Grande (Turno Noite), através da Secretaria de Educação desta Edilidade, de acordo com a Lei Orgânica do Município de 16 de Outubro de 1989, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 01/03/2011 | 250.00 | 00009000589436 | Ítalo Leônidas Alves Agra | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de Auxílio Financeiro de apoio ao Estudante Universitário, para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Campina Grande (Turno Noite), através da Secretaria de Educação desta Edilidade, de acordo com a Lei Orgânica do Município de 16 de Outubro de 1989, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 01/03/2011 | 250.00 | 00005943282416 | Maria Emília Avelar Tejo | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de Auxílio Financeiro de apoio ao Estudante Universitário, para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Campina Grande (Turno Noite), através da Secretaria de Educação desta Edilidade, de acordo com a Lei Orgânica do Município de 16 de Outubro de 1989, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 01/03/2011 | 250.00 | 00008404499411 | Anne Karoline Miranda Cavalcante Chaves | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de Auxílio Financeiro de apoio ao Estudante Universitário, para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Campina Grande (Turno Noite), através da Secretaria de Educação desta Edilidade, de acordo com a Lei Orgânica do Município de 16 de Outubro de 1989, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 01/03/2011 | 3350.00 | 04826424000160 | Sports & Terxtil - Renato Eufrásio M. Soares | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de fardamentos para os alunos matriculados nas Creches deste municipio, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 01/03/2011 | 800.00 | 00004369249430 | Edmilson Farias Santos | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida pela Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conformecomprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 01/03/2011 | 360.00 | 00009908303490 | José Wilson Ferreira Dias | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida pela Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conformecomprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 01/03/2011 | 800.00 | 00005574298465 | LUIZ FABIANO DA SILVA | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida pela Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conformecomprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 01/03/2011 | 360.00 | 00042159881449 | Marcos Antonio do Nascimento | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida pela Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conformecomprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 01/03/2011 | 560.00 | 00008010671703 | Sebastião Lourenço da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida pela Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conformecomprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 01/03/2011 | 800.00 | 00029855950453 | Sebastião Jeronimo Pereira Pessoa | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida pela Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conformecomprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 01/03/2011 | 360.00 | 00006973857442 | Wagner Killber Quaresma de Oliveira | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida pela Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conformecomprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 01/03/2011 | 31.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | importancia empenhada para o pagamento pela utilização de provedor de internet, conforme extrato bancairo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 02/03/2011 | 90.00 | 02821012000102 | Posto Santa Terezinha-Com. de Comb. Araújo Ltda | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de Gás de cozinha envasado, destinados ás atividades do Programa PROJOVEM, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 02/03/2011 | 112.00 | 09168843000176 | Elisael Miguel da Silva | Importância empnehada para pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios destinados a reunião com os Profissionais da Educação, durante o Encontro Pedagógico, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 02/03/2011 | 2250.00 | 00064514757420 | Sandra Medeiros Camilo Nascimento | Importancia empenhada para o pagamento pelos Técnicos de Contabilidade, acompanhamento de obras e serviços realizadospor esta Edilidade, através de Convênios firmados entre os Governos Federal e Estadual, bem como as referidas prestações de contas, relativo ao mes de Outubro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 02/03/2011 | 437.00 | 40938508000150 | Maq-Larem Máquinas, Móveis e Equipamentos Ltda | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na confecção e envelopamento de contracheques dos servidores municipais, através da Secretaria de Administração desta Edilidade, relativo ao mês de Janeiro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 02/03/2011 | 1700.00 | 08797431000132 | Conal Consultoria e Projetos Ltda | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de Consultoria e Assessoria nas áreas de Engenharia, Planejamento e administração Municipal prestados a esta edilidade durante o mês de Junho/2010, através da Secretaria de Administração, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 02/03/2011 | 191.80 | 11594427000181 | Minimercado São Severino Ltda. | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de Gêneros Alimentícios e material de limpeza para serem utilizados pelo Gabinete do Prefeito desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 02/03/2011 | 13.50 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | Importância empenhada para o pagamento relativo a tarifa bancária pela emissão de TED, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 02/03/2011 | 13.54 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme extrato bancairo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 02/03/2011 | 3062.50 | 00000740580450 | Hugo Barbosa de Paiva Junior | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços de Assessoria Técnica como Engenheiro Civil com a finalidade de suprir as demandas de gerenciamento, planejamento e controle de obras correlatas ao Município, relativo ao mês Setembro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 03/03/2011 | 125.00 | 00002587078440 | Wilberto Lima da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na realização de diversas viagens aos Distritos de Zumbé e Canafístula, transportando funcionários da Secretaria de Infraestrutura, para Fiscalização de obras, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 03/03/2011 | 6600.00 | 04774800000110 | SG CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a locação de uma Retro Escavadeira e um caminhão basculante de 12m³ para serem utilizados na esvacação, carregamento e transporte de material para serem utilizados na conservação da estradas vincinaisdeste Municipio, através da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Urbano, deste Edilidade, de acordo com o processo licitatorio de nodalidade pregão presencial de nº 018/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 03/03/2011 | 653.00 | 07884213000172 | MICHELINE DA SILVA PEREIRA CESAR | Importancia empenhada relativo a nota de empenho de nº 01675 de 26 de Março de 2010, lançamento cancelado por falta de documentaçao para o pagamento pelo fornecimento de material para serem utilizados na reposição de calçamento em diversas ruas desta Cidade, através da Secretaria de Infra Estrutura e Desenvolvimento Urbano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 03/03/2011 | 370.00 | 00005143406498 | Carlos Gardel Domingos Cosme | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na contratação de pessoas que cuidaram da alimentação dos Artistas que participaram da Festa de Nossa Senhora da Boa Viagem, Padroeira deste município, através da Secretaria de Cultura e Turismo desta Edilidade, conforme comprovante a nexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 03/03/2011 | 524.80 | 07216148000107 | Maria do Socorro Freitas da Costa | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de material de expediente para a Secretaria de Finanças desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 03/03/2011 | 6000.00 | 00000873763424 | SEBASTIAO DA SILVA PASCOAL | Importância empenhada para pagamento por uma contribuição financeira como forma de apoio ao Evento "Balança Alagoa Grande", a ser realizado no dia 26/03/2011, em praça pública, deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 03/03/2011 | 2200.00 | 06170403000165 | Associação dos Pequenos Produtores da Faz. Tanques | Importância empenhada para pagamento por uma contribuição financeira para cobrir despesas com á realização dos serviços de pintura da Capela de Nossa Senhora do Perpetuo Socorro localizada na Comunidade da Fazenda Tanques, de acordo com Art.2º,I, da Lei Municipal nº 1.041, de 28 de maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | O Poder Executivo Exercido em sua Plenitude | Implantação do Tiro de Guerra em Convênio com o Exército Brasileiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 03/03/2011 | 341.50 | 07496413000158 | F. Construções - Lucicleide M. da Silva Ferreira | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de material destinado á Unidade do Tiro de Guerra do Exército Brasileiro, através da Secretaria de Administração, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 03/03/2011 | 120.00 | 00002501687400 | LUIS CARLOS DA SILVA ARAUJO | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na realização de 01 (uma) viagem a cidade de João Pessoa, transportando funcionário para resolver assuntos de interesse da Secretaria de Administração desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | O Poder Executivo Exercido em sua Plenitude | Implantação do Tiro de Guerra em Convênio com o Exército Brasileiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 03/03/2011 | 1016.00 | 00051818639491 | Ivanildo Ramalho da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na confecção e instalação de grades para as salas do prédio onde funciona o Tiro de Guerra do Exército Brasileiro, através da Secretaria de Administração desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | O Poder Executivo Exercido em sua Plenitude | Implantação do Tiro de Guerra em Convênio com o Exército Brasileiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 03/03/2011 | 41.28 | 11987245000170 | SOBRAL & CIA LTDA | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de material de higiene, destinado á Unidade do Tiro de Guerra, através da Secretaria de Administração desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | O Poder Executivo Exercido em sua Plenitude | Implantação do Tiro de Guerra em Convênio com o Exército Brasileiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 03/03/2011 | 690.81 | 07671276000140 | MARIA EDILANIA BATISTA LINS | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de utensílios de cozinha, destinados à Unidade do Tiro de Guerra, através da Secretaria de Administração desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 03/03/2011 | 20.00 | 07732840000198 | Mercearia KI-Preço- Ivan Paulo da Silva - ME | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de Gêneros Alimentícos para a solenidade de inauguração da Unidade do Tiro de Guerra, no dia 01/03/2011, através do Gabinete do Prefeito desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 03/03/2011 | 234.80 | 11987245000170 | SOBRAL & CIA LTDA | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais destinado a reunião com os Profissionais da Educação, durante o Encontro Pedagógico, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 03/03/2011 | 250.00 | 00006466332446 | José Rufino da Silva Júnior | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de Auxílio Financeiro de apoio ao Estudante Universitário, para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Guarabira (Turno Manhã), através da Secretaria de Educação desta Edilidade, de acordo coma Lei Orgânica do Município de 16 de Outubro de 1989, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 03/03/2011 | 250.00 | 00006873639427 | Taiza da Silva Gomes | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de Auxílio Financeiro de apoio ao Estudante Universitário, para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Guarabira (Turno Manhã), através da Secretaria de Educação desta Edilidade, de acordo coma Lei Orgânica do Município de 16 de Outubro de 1989, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 03/03/2011 | 250.00 | 00084210702153 | Maria da Guia da Silva Santos | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de Auxílio Financeiro de apoio ao Estudante Universitário, para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Guarabira (Turno Manhã), através da Secretaria de Educação desta Edilidade, de acordo coma Lei Orgânica do Município de 16 de Outubro de 1989, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 03/03/2011 | 250.00 | 00004123502466 | Elisangela Justino | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de Auxílio Financeiro de apoio ao Estudante Universitário, para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Guarabira (Turno Manhã), através da Secretaria de Educação desta Edilidade, de acordo coma Lei Orgânica do Município de 16 de Outubro de 1989, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 03/03/2011 | 250.00 | 00006763079494 | Suedja Magno de Lima | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de Auxílio Financeiro de apoio ao Estudante Universitário, para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Guarabira (Turno Manhã), através da Secretaria de Educação desta Edilidade, de acordo coma Lei Orgânica do Município de 16 de Outubro de 1989, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 03/03/2011 | 250.00 | 00005655012405 | Cleonice do Nascimento Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de Auxílio Financeiro de apoio ao Estudante Universitário, para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Guarabira (Turno Manhã), através da Secretaria de Educação desta Edilidade, de acordo coma Lei Orgânica do Município de 16 de Outubro de 1989, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 03/03/2011 | 4218.00 | 00051502925400 | José Rosa do Nascimento | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de Estudantes, relativo ao mês de Novembro/2010, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme contrato de nº 001/2010 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 03/03/2011 | 2600.00 | 02859001000111 | Associação dos Pequenos Prod. do A. Mª da Penha I | Importância empenhada para pagamento por uma contribuição financeira á Associação dos Pequenos Produtores do Assentamento Maria da Penha I, para cobrir despesas com horas de máquina, para os Agricultores da Comunidade, de acordo com Art.2º,V, e Artº 5º da Lei Municipal nº 1.041, de 28 de maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 03/03/2011 | 240.00 | 00071332987400 | Luiz Severino da Costa | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de Cunho financeiro para cobrir despesas com Corte de Terra, doada ao agricultor carente deste municipio, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 03/03/2011 | 250.00 | 00005181639461 | Robervânia de Oliveira Freire | Importância empenhada para pagamento pela doação da Bolsa Associação, á Presidente da Associação dos Pequenos Produtores do Assentamento Maria da Penha I, para cobrir despesas de custeio necessárias ao desenvolvimento de suas atividades representativas, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, relativo ao mês de Fevereiro/2011, de acordo com o Art.6º, Parágrafo Único da Lei Municipal nº 1.041, 28 de maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 03/03/2011 | 140.00 | 00007848025489 | JOSE LAERTE PEREIRA DE SANTANA | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida pela Secretaria de Meio Ambiente desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 03/03/2011 | 50.00 | 00002825690490 | Odilia de Sousa Santos | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Gêneros Alimentícios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 03/03/2011 | 70.00 | 00003290585417 | Rosineide Costa Ferreira de Araújo | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Gêneros Alimentícios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 03/03/2011 | 150.00 | 00087313669453 | Josefa da Silva Souza | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Material de Construção, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 03/03/2011 | 270.00 | 00005953168403 | MIRALINDA DA SILVA DE SOUZA | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Material de Construção, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 03/03/2011 | 200.00 | 00004023638412 | Marli Demetrio de Macêdo | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com um Colchão, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 03/03/2011 | 70.00 | 00001876975407 | Genuina Alves do Vale | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Gêneros Alimentícios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 03/03/2011 | 300.00 | 00010922890463 | Maria de Lourdes Vieira de Souza | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Gêneros Alimentícios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 03/03/2011 | 250.00 | 00010195559479 | Andréa Augusta dos Santos | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Gêneros Alimentícios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 03/03/2011 | 300.00 | 00098320050430 | Antonieta Gomes da Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Material de Construção, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 03/03/2011 | 375.00 | 00009955994401 | Genilson Cândido da Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Gêneros Alimentícios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 03/03/2011 | 400.00 | 00022526870453 | Manoel Messias Guedes | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida pela Secretaria de Educação desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 03/03/2011 | 400.00 | 00066575761453 | Marcelo Magno Ribeiro | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida pela Secretaria de Administração desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 03/03/2011 | 400.00 | 00001251986471 | Josimar Camilo Santana | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida pela Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 03/03/2011 | 400.00 | 00061638064415 | Antonio Ursulino | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida pela Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conformecomprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 03/03/2011 | 250.00 | 00045255784400 | Francisco Genu | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Gêneros Alimentícios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 03/03/2011 | 400.00 | 00000854394796 | José Marconi Almeida da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida pela Secretaria de Administração desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 03/03/2011 | 280.00 | 00004984671475 | Maria do Carmo Gomes da Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Gêneros Alimentícios, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 03/03/2011 | 300.00 | 00004282466480 | José Francisco do Nascimento | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 10ª(décima) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através do Programa Alagoa Grande Prdutiva desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 03/03/2011 | 300.00 | 00091065690487 | José Leite dos Santos | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 12ª(décima segunda) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através do Programa Alagoa Grande Prdutiva desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 03/03/2011 | 600.00 | 00045256080482 | Fernando Pinto Ribeiro | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 2ª(segunda) e da 3ª (terceira) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através do Programa Alagoa Grande Prdutiva desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 04/03/2011 | 400.00 | 00004766961439 | Severino Félix de Freitas | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida no Distrito de Zumbí, neste municipio, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, durante o mês de Janeiro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 04/03/2011 | 200.00 | 00090036000744 | Moacy Gondim de Macêdo | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida no Distrito de Zumbí, neste municipio, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, durante o mês de Janeiro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 04/03/2011 | 200.00 | 00006925508441 | Lindomar Félix | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida no Distrito de Zumbí, neste municipio, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, durante o mês de Janeiro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 04/03/2011 | 200.00 | 00003378725460 | Valmir Ferreira | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida no Distrito de Zumbí, neste municipio, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, durante o mês de Janeiro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 04/03/2011 | 200.00 | 00069793824468 | Antonio Sebastião da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária realizada na recuperação da estrada que dá acesso á Comunidade de Caiana dos Crioulos, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 deMaio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 04/03/2011 | 200.00 | 00006970144445 | Ivanildo dos Santos | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária realizada na recuperação da estrada que dá acesso á Comunidade de Caiana dos Crioulos, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 deMaio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 04/03/2011 | 200.00 | 00003224841460 | Severino Sebastião da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária realizada na recuperação da estrada que dá acesso á Comunidade de Caiana dos Crioulos, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 deMaio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 04/03/2011 | 200.00 | 00004386318461 | José Santino da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária realizada na recuperação da estrada que dá acesso á Comunidade de Caiana dos Crioulos, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 deMaio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 04/03/2011 | 200.00 | 00045754004400 | Sebastião Pereira Tavares | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária realizada na recuperação da estrada que dá acesso á Comunidade de Caiana dos Crioulos, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 deMaio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 04/03/2011 | 200.00 | 00079711405415 | Nilton Izidro da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária realizada na recuperação da estrada que dá acesso á Comunidade de Caiana dos Crioulos, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 deMaio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 04/03/2011 | 200.00 | 00003583833406 | Severino do Nascimento Lima | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária realizada na recuperação da estrada que dá acesso á Comunidade de Caiana dos Crioulos, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 deMaio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 04/03/2011 | 400.00 | 00005383449469 | Isidro Sousa Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida pela Secretaria de Agricultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 04/03/2011 | 150.00 | 00001844902439 | Lucia de Fatima Silva dos Santos | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida pela Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 04/03/2011 | 232.00 | 11725616000146 | Gigante da Madeira - João Mesquita de Andrade Neto | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de material destinado à manutenção do Prédio onde funciona o Programa PETI, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 04/03/2011 | 560.00 | 01404571000154 | Casa dos Compensados - Joelson Albino de Bulhões | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de material destinado à manutenção do Prédio onde funciona o Programa PETI, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 04/03/2011 | 851.96 | 00055440886400 | Ednaldo Fernandes de Oliveira | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de mão de obra prestados na pintura da Unidade Escolar do Sitio Pedra de Santos Antonio, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 04/03/2011 | 4837.40 | 00009484769403 | Filipe Ferreira Victor | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de mão de obra prestados na pintura da Unidade Escolar Instituto Desembargador Severino Montenegro - CAIC, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 04/03/2011 | 981.92 | 00003284925406 | Adriano do Nascimento Chaves | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de mão de obra prestados na pintura do Centro de Capacitação e Treinamento dos Profissionais do Magistério de Alagoa Grande, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 04/03/2011 | 650.00 | 00078857490459 | ULISSES FELICIANO TAVARES | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de limpeza de mato e remoção de entulhos nas Unidades Escolares Anna Elisa Sobreira e Instituto Desembargador Severino Montenegro - CAIC, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 04/03/2011 | 3600.00 | 10365996000192 | MD Distribuidora Ltda | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de Bolsas em Nylon, para os professores por ocasião da Jornada Pedagógica, que será realizada no período de 14 á 18/03/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 04/03/2011 | 5505.39 | 11112197000177 | CONSTRUTORA ACF LTDA | Importância empenhada para pagamento pela locação do Veículo Citroen/Jumper de placa NQF-6900, para utilizado no transporte de estuadantes residentes na zona rural, deste Municipio, junto a Secretaria de Educação desta edilidade, relativo ao mes de Fevereiro/2011, de acordo com o Pregão Presencial nº0014/2009 e Contrato 161/2009, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 04/03/2011 | 139.58 | 00394460040950 | Secretaria do Tesouro Nacional | Importância empenhada para pagamento referente a devolução de recursos ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, pelo atraso no recolhimento do saldo do Convênio nº 842214/2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 04/03/2011 | 7.98 | 00394460040950 | Secretaria do Tesouro Nacional | Importância empenhada para pagamento referente a devolução de recursos ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, pela não aplicação dos recursos correspondentes ao Convênio nº 842214/2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 04/03/2011 | 145.20 | 00003255812402 | Elivânia Rodrigues Hipólito | Importância empenhada para pagamento pelo ressarcimento de despesas com refeições durante uma reunião do Prefeito Municipal com os Oficiais do Exército Brasileiro, a respeito do Tiro de Guerra, através do Gabinete do Prefeito desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | TRANSFERENCIA A FUNDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 04/03/2011 | 8000.00 | 08753204000610 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | TRANSFERENCIA DE RECURSOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 04/03/2011 | 3000.00 | 00008066861460 | Willian Wallas Correia da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na contratação da Orquestra Cônego Firmino Cavalcante, para acompanhar o Bloco Zé Pereira" pela principais ruas desta cidade, em comemoração ao Carnaval 2011, através da Secretaria de Cultura e Turismo desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Turismo | Cultura | Lazer | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | PROMOÇÃO DE EVENTOS FESTIVOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 04/03/2011 | 1000.00 | 00025120620400 | Paulo Henrique Gomes Cavalcante | Importância empenhada para pagamento por uma contribuição como forma de apoio ao "Bloco Zé Pereira", que se apresentará pela pricipais ruas deste município, em comemoração ao Carnaval 2011, através da Secretaria de Cultura e Turismo desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 04/03/2011 | 475.00 | 00024547514291 | Moabi Alves Porpino | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na sonorização de evento cultural, realizado na Unidade Escolar Instituto Desembargador Severino Montenegro - CAIC, através da Secretaria de Cultura e Turismo desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 04/03/2011 | 50.00 | 00002587078440 | Wilberto Lima da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestadosna realização de 01 (uma) viagem a cidade de Guarabira, transportando os funcionários da Secretaria de Cultura e Turismo para participarem de uma criação do Fórum de Cultura do Brejo Paraibano,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE GOV E ARTICULAÇÃO POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 04/03/2011 | 70.00 | 00006965282401 | Hercules Bruno Rodrigues Herculano | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de manutenção do computador pertencente a Secretaria de Articulação Governamental desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Receita Municipal | Administração | Administração de Receitas | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 04/03/2011 | 200.00 | 00002587078440 | Wilberto Lima da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na realização de 01 (uma) viagem a cidade de Campina Grande, transportando o Auditor Fiscal para participar do 3º Seminário do Simples Nacional, e 01 (uma) viagem a cidade de João Pessoa, transportando os Agentes Arrecardadores para participarem de um curso de atualização do Sistema Betha Tributos através da Receita Municipal desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 04/03/2011 | 420.00 | 07884213000172 | MICHELINE DA SILVA PEREIRA CESAR | Importancia empenhada pelo fornecimento de material para ser utilizado na Limpeza Urbana, através da Secretaria de Infra Estrutura e Desenvolvimento Urbano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 04/03/2011 | 6250.00 | 00009103717410 | Francisco de Assis da Rocha Rodrigues | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de capinagem e desobstrução de galerias pluviais de diversas ruas deste municipio, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 10/03/2011 | 2800.00 | 00023729899449 | Severino Joaquim de Vasconcelos | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de Limpeza Urbana (coleta de metralhas e entulhos em caminhão tipo carroceria aberta), prestados ao município de Alagoa Grande, de acordo com a Carta Convite nº 004/2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta edilidade, relativo ao mês de Fevereiro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 10/03/2011 | 3000.00 | 00073360600487 | ANTONIO HORACIO LAURINDO | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de Limpeza Urbana (coleta de metralhas e entulhos em caminhão tipo carroceria aberta), prestados ao município de Alagoa Grande, de acordo com a Carta Convite nº 004/2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta edilidade, relativo ao mês de Fevereiro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 10/03/2011 | 3000.00 | 00048231355472 | Flávio Ferreira Bernardo | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de Limpeza Urbana (coleta de metralhas e entulhos em caminhão tipo carroceria aberta), prestados ao município de Alagoa Grande, de acordo com a Carta Convite nº 004/2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta edilidade, relativo ao mês de Fevereiro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 10/03/2011 | 3748.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento sobre o consumo de energia elétrica, de diversos prédios pertencentes a Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, relativo ao mês de Janeiro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 10/03/2011 | 800.00 | 08298416002274 | Paroquia Nossa Senhora da Boa Viagem | Importância empenhada para pagamento pela locação do Prédio do Salão Paroquial, localizado na Rua Dom Pedro II, S/N, para realização de eventos promovidos pela Secretaria de Cultura e Turismo desta Edilidade, relativo ao mês de Fevereiro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 10/03/2011 | 343.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para pagamento sobre o consumo de tarifa de Energia Elétrica de diversos prédios pertencentes a Secretaria de Cultura e Turismo desta Edilidade, relativo ao mês de Janeiro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | TRANSFERENCIA A FUNDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 10/03/2011 | 4000.00 | 08753204000610 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | TRANSFERENCIA DE RECURSOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | TRANSFERENCIA A FUNDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 10/03/2011 | 10000.00 | 08753204000610 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | TRANSFERENCIA DE RECURSOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | DESPESAS DE OUTROS EXERCÍCIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 10/03/2011 | 1000.00 | 00005412596444 | Helio dos Santos Ferreira | Importancia empenhada para o pagamento de reclamação trabalhista, relativo aos processos nºs 564/2005, 629/2005, 034/1998, 063/2004, 170/2004, 063/2005, 630/2005, 623/2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | DESPESAS DE OUTROS EXERCÍCIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 10/03/2011 | 4000.00 | 00005412596444 | Helio dos Santos Ferreira | Importancia empenhada para o pagamento 15ª (decima quinta ) parcela da reclamação trabalhista, relivo aos processos nºs 564/2005, 626/2005, 034/1998, 063/2004, 170/2004, 063/2005, 630/2005, 623/2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 10/03/2011 | 2314.09 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Importancia empenhada para o pagamento de parte do PASEP apropriado correspondente a parte do pessoal lotados em diversas secretarias desta Prefeitura, retido na cota parte do FPM-Fundo de Participação dos Municipios em 10 de Março de 2011, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 10/03/2011 | 106.17 | 42354068000119 | Ministerio da Fazenda-Sec. da Receita F. do Brasil | Importância empenhada para pagamento correspondente aos juros e/ou encargos sobre o parcelamento de Débito Fiscal junto a Receita Federal do Brasil relatio ao PASEP - Lanc.Ofício de acordo com número 10467-401.285/2009-15, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 10/03/2011 | 1450.90 | 00003736625995 | DIEGO JOSE CHAVES FAGUNDES | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados ma liberação da CND e documentos para parcelamento junto a Receita Federal do Brasil, através da Secretaria de Administração desta edilidade,relativo ao Exercício 2011, relativo aos meses deJaneiro e Fevereiro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 10/03/2011 | 2800.00 | 00013147420434 | Manoel Justino | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de transporte de Equipamentos e Materiais diversos das Secretarias que fazem parte da Administração Municipal, relativo ao mês de Fevereiro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 10/03/2011 | 700.00 | 00064426602815 | Marinésio Onofre Araújo | Importância empenhada para pagamento pela locação de um Imóvel localizado na Rua Presidente João Pessoa, 1408, para ser utilizada como Residência Oficial do Comandante do Tiro de Guerra do Exército Brasileiro, através da Secretaria de Administração destaEdilidade, relativo ao mês de Fevereiro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 10/03/2011 | 1844.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para pagamento sobre o consumo de tarifa de Energia Elétrica de diversos prédios pertencentes a Secretaria de Administração desta Edilidade, relativo ao mês de Janeiro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 10/03/2011 | 1159.75 | 02821012000102 | Posto Santa Terezinha-Com. de Comb. Araújo Ltda | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de Combustivel para o veículo locado ao Gabinete do Prefeito desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 10/03/2011 | 655.00 | 00703157000183 | CNM -CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a contribuição a CNM-Confederação Nacional dos Muniicpio, relativo ao mes de Março de 2011, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 10/03/2011 | 2062.56 | 08298416002274 | Paroquia Nossa Senhora da Boa Viagem | Importância empenhada para pagamento pela locação de 42,97% da área total do objeto de aluguel, destinado ao funcionamento das Atividades Pedagógicas/Educativas do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mês de Fevereiro/2011, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 10/03/2011 | 67735.46 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguro Social | Importância empenhada para pagamento referente a o recolhimento do INSS correspondente à Competência 02/2011, relativo a parte da empresa dos funcionários (FUNDEB 60%) lotados juntos a Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 10/03/2011 | 36457.36 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguro Social | Importância empenhada para pagamento referente a o recolhimento do INSS correspondente à Competência 02/2011, relativo a parte da empresa dos funcionários (FUNDEB 40%) lotados juntos a Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 10/03/2011 | 5748.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento sobre o consumo de energia elétrica, da Unidades Escolares pertencentes a Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mês de Janeiro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 10/03/2011 | 3610.00 | 01116460000142 | ARAÚJO TINTAS LTDA. | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de material destinado a pintura das Unidades Escolares, pertencentes a Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 10/03/2011 | 2314.10 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Importancia empenhada para o pagamento de parte do PASEP apropriado correspondente a parte do pessoal lotados a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, retido na cota parte do FPM-Fundo de Participação dos Municipios em 10 de Março de 2011, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 10/03/2011 | 9527.05 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguro Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento em favor do INSS do pessoal lotados junto a Secretaria de Educação, desta prefeitura, correspondente a competencia 02/2011, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 10/03/2011 | 1416.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento sobre o consumo de energia elétrica, de diversos prédios pertencentes a Secretaria de Agricultura desta Edilidade, relativo ao mês de Janeiro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 10/03/2011 | 5505.39 | 11112197000177 | CONSTRUTORA ACF LTDA | Importância empenhada para pagamento pela locação de um veículo Citroen Jumper, de placa NOF-0700, utilizado para atender as família beneficiadas pelo Centro de Referência de Assistência Social - CRAS, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com Pregão Presencial nº 014/2009 e Contrato nº 161/2009, relativo ao mês de Fevereiro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 10/03/2011 | 2737.44 | 08298416002274 | Paroquia Nossa Senhora da Boa Viagem | Importância empenhada para pagamento pela locação de 26,15% da área total alugada, destinado ao funcionamento do Centro de Referência de Assistência Social, e 30,88% da área total, além do pátio anexo, destinada ao funcionamento da Escola de Tiro de Guerra do Exercito, relativo ao mes de Fevereiro/2011, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 10/03/2011 | 1601.15 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | Importância empenhada para pagamento sobre o consumo de tarifa de água e esgoto do Prédio do Colégio do Rosário locado a esta Edilidade, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, relativo aos meses de Janeiro e Favereiro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 10/03/2011 | 607.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento sobre o consumo de energia elétrica do Colégio do Rosário locado a esta Edilidade, relativo ao mês de Fevereiro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 10/03/2011 | 411.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento sobre o consumo de energia elétrica de diversos prédios pertencentes a Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, relativo ao mês de Janeiro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Juventude Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZAÇÃO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 10/03/2011 | 908.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento sobre o consumo de energia elétrica, de diversos prédios pertencentes a Secretaria de Esporte desta Edilidade, relativo ao mês de Janeiro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Meio -Ambiente e Recursos Naturais | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE MEIO-AMB E REC NATURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 10/03/2011 | 710.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento sobre o consumo de energia elétrica de diversos prédios pertencentes a Secretaria do Meio Ambiente desta Edilidade, relativo ao mês de Janeiro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 11/03/2011 | 800.00 | 00004314315407 | JOSE FIDELIS DA COSTA | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida pela Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conformecomprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 11/03/2011 | 450.00 | 00006497182403 | GENI NUNES DE OLIVEIRA | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas Funerária, com translado saindo da cidade de João Pessoa-PB, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 11/03/2011 | 400.00 | 00005447115485 | ANTONIA DA SILVA COUTINHO | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas Funerária, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 11/03/2011 | 400.00 | 00003290556409 | Rosildo Tomas Soares | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida pela Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, durante o mês de Fevereiro/2011. de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 11/03/2011 | 400.00 | 00096425881453 | José Marcos Ferreira | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida pela Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, durante o mês de Fevereiro/2011, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 11/03/2011 | 400.00 | 00004285624427 | Ademar Bento da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida pela Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, durante o mês de Fevereiro/2011, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 11/03/2011 | 400.00 | 00078926939120 | Francisco José da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida pela Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, durante o mês de Fevereiro/2011, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 11/03/2011 | 400.00 | 00002036364730 | Francisco de Assis Alves | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida pela Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, durante o mês de Fevereiro/2011, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 11/03/2011 | 200.00 | 00003153696470 | José Melo dos Reis | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada da Comunidade da Usina Tanques - Zona Rural deste municipio, através Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 11/03/2011 | 400.00 | 00085487945420 | Antonio Targino Vicente | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida pela Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, durante o mês de Fevereiro/2011, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 11/03/2011 | 200.00 | 00069793824468 | Antonio Sebastião da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária realizada na recuperação da estrada que dá acesso á Comunidade de Caiana dos Crioulos, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 deMaio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 11/03/2011 | 200.00 | 00003224841460 | Severino Sebastião da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária realizada na recuperação da estrada que dá acesso á Comunidade de Caiana dos Crioulos, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 deMaio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 11/03/2011 | 200.00 | 00073360171420 | André Guilherme Xavier | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária realizada na recuperação da estrada que dá acesso á Comunidade de Caiana dos Crioulos, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 deMaio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 11/03/2011 | 400.00 | 00007827322409 | WELLINGTON RODRIGUES DE ARAUJO | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida pela Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, durante o mês de Fevereiro/2011, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 11/03/2011 | 400.00 | 00096425920459 | Aderaldo Guilherme do Nascimento | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida pela Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, durante o mês de Fevereiro/2011, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 11/03/2011 | 340.00 | 00006122560499 | ADRIANO DE OLIVEIRA FERREIRA | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida pela Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, durante o mês de Fevereiro/2011, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 11/03/2011 | 400.00 | 00059909552787 | Armando Guilherme do Nascimento | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida pela Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, durante o mês de Fevereiro/2011, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 11/03/2011 | 280.00 | 00072709545420 | Severino Ribeiro de Mendonça | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida pela Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, durante o mês de Fevereiro/2011, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 11/03/2011 | 400.00 | 00039960498468 | Edvaldo Martins de Araújo | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida pela Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, durante o mês de Fevereiro/2011, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 11/03/2011 | 800.00 | 00003199888488 | Severino Márcio Alves | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida pela Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conformecomprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 11/03/2011 | 200.00 | 00072758970406 | José Trajano da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida pela Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, durante o mês de Fevereiro/2011, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 11/03/2011 | 200.00 | 00003583833406 | Severino do Nascimento Lima | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária realizada na recuperação da estrada que dá acesso á Comunidade de Caiana dos Crioulos, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 deMaio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 11/03/2011 | 200.00 | 00079711405415 | Nilton Izidro da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária realizada na recuperação da estrada que dá acesso á Comunidade de Caiana dos Crioulos, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 deMaio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 11/03/2011 | 200.00 | 00006970144445 | Ivanildo dos Santos | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária realizada na recuperação da estrada que dá acesso á Comunidade de Caiana dos Crioulos, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 deMaio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 11/03/2011 | 200.00 | 00097741973487 | Antonio Sebastião Felismino | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária realizada na recuperação da estrada que dá acesso á Comunidade de Caiana dos Crioulos, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 deMaio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 11/03/2011 | 200.00 | 00073360058453 | Severino Guilherme Xavier | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária realizada na recuperação da estrada que dá acesso á Comunidade de Caiana dos Crioulos, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 deMaio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 11/03/2011 | 360.00 | 00009862623403 | Availdo da Silva Alves | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvidana recuperação da estrada da Comunidade do Sitio Gavião, deste municipio, através de Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 11/03/2011 | 200.00 | 00087316900415 | Francisco Guilherme Xavier | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária realizada na recuperação da estrada que dá acesso á Comunidade de Caiana dos Crioulos, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 deMaio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 11/03/2011 | 200.00 | 00003580494406 | Francinaldo da Silva Xavier | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária realizada na recuperação da estrada que dá acesso á Comunidade de Caiana dos Crioulos, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 deMaio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 11/03/2011 | 200.00 | 00004386318461 | José Santino da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária realizada na recuperação da estrada que dá acesso á Comunidade de Caiana dos Crioulos, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 deMaio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 11/03/2011 | 400.00 | 00061638064415 | Antonio Ursulino | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida pela Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, durante o mês de Fevereiro/2011, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 11/03/2011 | 200.00 | 00045754004400 | Sebastião Pereira Tavares | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária realizada na recuperação da estrada que dá acesso á Comunidade de Caiana dos Crioulos, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 deMaio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 11/03/2011 | 4.37 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Importancia empenhada para o pagamento de parte do PASEP apropriado correspondente a parte do pessoal lotados em diversas secretarias desta Prefeitura, retido na cota parte do DNPM/CFEM em 11 de Março de 2011, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 11/03/2011 | 721.50 | 00001294443402 | Willian de Sousa Almeida | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de Transporte de Estudantes, prestados a Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mês de Outubro/2010, conforme contrato nº 012/2010, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 11/03/2011 | 2439.00 | 00003292653428 | Antonio Carlos da Luz | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de Gêneros Alimentícios, destinados ao PNAE das Unidades Escolares deste municipio, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, de acordo com Processo de Licitação nº 007/2011 - Tipo Pregão Presencial nº 003/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 11/03/2011 | 1210.00 | 00099618010406 | Paulo da Silva Soares | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de Estudantes, relativo ao mês de Fevereiro, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme contrato de nº 024/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 11/03/2011 | 528.00 | 00029955505400 | Severino Clementino de Oliveira | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de Estudantes, relativo ao mês de Fevereiro, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme contrato de nº 037/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 11/03/2011 | 1100.00 | 00003271632405 | Johnson Cavalcante Dantas | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de Estudantes, relativo ao mês de Fevereiro, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme contrato de nº 018/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 11/03/2011 | 1320.00 | 00060695218700 | José Lourenço da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de Estudantes, relativo ao mês de Fevereiro, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme contrato de nº 026/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 11/03/2011 | 1740.75 | 00002340738458 | Antonio dos Santos Tavares | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de Estudantes, relativo ao mês de Fevereiro, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme contrato de nº 027/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 11/03/2011 | 1559.25 | 00084008288449 | Antonio de Barros Oliveira | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de Estudantes, relativo ao mês de Fevereiro, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme contrato de nº 009/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 11/03/2011 | 1500.40 | 00002065164441 | Francisco Mariano da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de Estudantes, relativo ao mês de Fevereiro, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme contrato de nº 002/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 11/03/2011 | 1320.00 | 00002966170751 | Antonio Ribeiro de Melo | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de Estudantes, relativo ao mês de Fevereiro, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme contrato de nº 020/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 11/03/2011 | 1500.40 | 00059331550472 | Genildo Pereira Bragante | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de Estudantes, relativo ao mês de Fevereiro, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme contrato de nº 003/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 11/03/2011 | 440.00 | 00069229414468 | MANASSES CARLOS DA SILVA SOBRINHO | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de Estudantes, relativo ao mês de Fevereiro, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme contrato de nº 040/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 11/03/2011 | 660.00 | 00008312420789 | Ivonaldo de Almeida Gomes | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de Estudantes, relativo ao mês de Fevereiro, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme contrato de nº 038/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 11/03/2011 | 704.00 | 00005783193496 | Genielson Vieira de Oliveira | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de Estudantes, relativo ao mês de Fevereiro, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme contrato de nº 016/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 11/03/2011 | 1000.00 | 00042160235415 | Adriano Costa Adelino | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de Estudantes, relativo ao mês de Fevereiro, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme contrato de nº 022/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 11/03/2011 | 2145.00 | 00002122574470 | Kleverson Bragante Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de Estudantes, relativo ao mês de Fevereiro, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme contrato de nº 025/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 11/03/2011 | 570.00 | 00060316039772 | Francisco Canidé de Souza | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de Estudantes, relativo ao mês de Fevereiro, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme contrato de nº 005/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 11/03/2011 | 940.50 | 00069793778415 | Valdeci Alves de Almeida | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de Estudantes, relativo ao mês de Fevereiro/2011, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme contrato de nº 008/2010 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 11/03/2011 | 1870.00 | 00003579817400 | Cristiano Ferreira Francisco | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de Estudantes, relativo ao mês de Fevereiro, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme contrato de nº 014/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 11/03/2011 | 1204.50 | 00020336349491 | Genildo Severino da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de Estudantes, relativo ao mês de Fevereiro, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme contrato de nº 006/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 11/03/2011 | 1320.00 | 00003381434756 | João Joaquim da Silva Neto | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de Estudantes, relativo ao mês de Fevereiro, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme contrato de nº 007/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 11/03/2011 | 1039.50 | 00003945942403 | Cristiano dos Santos Macena | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de Estudantes, relativo ao mês de Fevereiro, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme contrato de nº 010/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 11/03/2011 | 550.00 | 00066576571453 | José Ferreira Barbosa | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de Estudantes, relativo ao mês de Fevereiro, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme contrato de nº 029/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 11/03/2011 | 440.00 | 00066576571453 | José Ferreira Barbosa | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de Estudantes, relativo ao mês de Fevereiro, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme contrato de nº 035/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 11/03/2011 | 605.00 | 00038210142453 | Tarcisio Constantino da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de Estudantes, relativo ao mês de Fevereiro, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme contrato de nº 023/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 11/03/2011 | 1235.00 | 00060316039772 | Francisco Canidé de Souza | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de Estudantes, relativo ao mês de Outubro/2010, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme contrato de nº 006/2010 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 11/03/2011 | 900.00 | 00003517646407 | Kevlemn Augusto de Lima Gondim | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de Estudantes, relativo ao mês de Setembro/2010, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme contrato de nº 025/2010 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 11/03/2011 | 1210.00 | 00005255089451 | Thiago de Queiroz Felipe | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de Estudantes, relativo ao mês de Fevereiro, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme contrato de nº 012/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 11/03/2011 | 2442.00 | 00051502925400 | José Rosa do Nascimento | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de Estudantes, relativo ao mês de Fevereiro, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme contrato de nº 001/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 11/03/2011 | 330.00 | 00005255089451 | Thiago de Queiroz Felipe | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de Estudantes, relativo ao mês de Fevereiro, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme contrato de nº 039/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 11/03/2011 | 715.00 | 00085486914415 | Orlando Pereira da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de Estudantes, relativo ao mês de Outubro/2010, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme contrato de nº 022/2010 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 11/03/2011 | 330.00 | 00002413918493 | Elenildo do Nasimento Santino | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de Estudantes, relativo ao mês de Fevereiro, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme contrato de nº 021/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 11/03/2011 | 330.00 | 00000033637750 | José Rodrigues de Lima | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de Estudantes, relativo ao mês de Fevereiro, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme contrato de nº 034/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 11/03/2011 | 366.30 | 00069158495487 | José Joaquim do Nascimento | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de Estudantes, relativo ao mês de Fevereiro, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme contrato de nº 015/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 11/03/2011 | 1006.50 | 00048230960453 | José Eudes Soares de Lima | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de Estudantes, relativo ao mês de Fevereiro, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme contrato de nº 017/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 11/03/2011 | 1667.50 | 00067615813700 | Antonio Rufino da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de Estudantes, relativo ao mês de Fevereiro, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme contrato de nº 004/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 11/03/2011 | 550.00 | 00072759216420 | João Marcos Ferreira da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de Estudantes, relativo ao mês de Fevereiro, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme contrato de nº 028/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 11/03/2011 | 550.00 | 00005808968461 | Antonio Rodrigues de Souza | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de Estudantes, relativo ao mês de Fevereiro, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme contrato de nº 036/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 11/03/2011 | 352.00 | 00005808968461 | Antonio Rodrigues de Souza | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de Estudantes, relativo ao mês de Fevereiro, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme contrato de nº 031/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 11/03/2011 | 880.00 | 00095318941400 | SEBASTIAO SOARES FERREIRA | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de Estudantes, relativo ao mês de Fevereiro, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme contrato de nº 033/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 11/03/2011 | 1000.00 | 00001349153729 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de Estudantes, relativo ao mês de Fevereiro, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme contrato de nº 032/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 11/03/2011 | 1188.00 | 00003871302414 | Giovanni Oliveira de Santana | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de Estudantes, relativo ao mês de Fevereiro, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme contrato de nº 030/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 11/03/2011 | 36.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para pagamento sobre o consumo de tarifa de Energia Elétrica de diversos prédios pertencentes a Secretaria de Administração desta Edilidade, relativo ao mês de Janeiro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 11/03/2011 | 213.05 | 42354068000119 | Ministerio da Fazenda-Sec. da Receita F. do Brasil | Importância empenhada para pagamento correspondente aos juros e/ou encargos sobre o parcelamento de Débito Fiscal junto a Receita Federal do Brasil relatio ao PASEP - Lanc.Ofício de acordo com número 10467-401.285/2009-15, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 11/03/2011 | 2928.48 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Importância empenhada para recolhimento em favor do PASEP, relativo ao período de apuração 31/01/2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 11/03/2011 | 13.50 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | Importância empenhada para o pagamento relativo a tarifa bancária pela emissão de TED, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | TRANSFERENCIA A FUNDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 11/03/2011 | 26000.00 | 08753204000610 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | TRANSFERENCIA DE RECURSOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 11/03/2011 | 4737.22 | 42354068000119 | Ministerio da Fazenda-Sec. da Receita F. do Brasil | Importância empenhada para pagamento referente a o recolhimento em favor do PASEP,relativo ao periodo de apuração 01/01/1980, de acordo com o número de referência 14751-000.309/2007-04, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 11/03/2011 | 1454.86 | 42354068000119 | Ministerio da Fazenda-Sec. da Receita F. do Brasil | Importância empenhada para pagamento correspondente a multa sobre o parcelamento de Débito Fiscal junto a Receita Federal do Brasil relatio ao PASEP - Lanc.Ofício de acordo com número 14751-000.309/2007-04, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 11/03/2011 | 4443.21 | 42354068000119 | Ministerio da Fazenda-Sec. da Receita F. do Brasil | Importância empenhada para pagamento correspondente aos juros e/ou encargos sobre o parcelamento de Débito Fiscal junto a Receita Federal do Brasil relatio ao PASEP - Lanc.Ofício de acordo com número 14751-000.309/2007-04, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 11/03/2011 | 1059.76 | 42354068000119 | Ministerio da Fazenda-Sec. da Receita F. do Brasil | Importância empenhada para pagamento de Débito Fiscal junto a Receita Federal do Brasil, relativo ao PASEP, relativo ao periodo de apuração 01/01/1990, conforme o número de referência 10467-402.350/2010-63, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 11/03/2011 | 211.95 | 42354068000119 | Ministerio da Fazenda-Sec. da Receita F. do Brasil | Importância empenhada para pagamento correspondente a multa sobre o parcelamento de Débito Fiscal junto a Receita Federal do Brasil relatio ao PASEP - Lanc.Ofício de acordo com número 10467-402.350/2010-63, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 11/03/2011 | 89.14 | 42354068000119 | Ministerio da Fazenda-Sec. da Receita F. do Brasil | Importância empenhada para pagamento correspondente aos juros e/ou encargos sobre o parcelamento de Débito Fiscal junto a Receita Federal do Brasil relatio ao PASEP - Lanc.Ofício de acordo com número 10467-402.350/2010-63, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 11/03/2011 | 530.87 | 42354068000119 | Ministerio da Fazenda-Sec. da Receita F. do Brasil | Importância empenhada para pagamento de Débito Fiscal junto a Receita Federal do Brasil, relativo ao PASEP, periodo de apuração 01/01/1980, de acordo com o número de referência 10467-401.285/2009-15, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 14/03/2011 | 40.00 | 00003958372430 | Clúvio Soares de Farias Filho | Importância empenhada para pagamento pela concessão de 0,5 (meia) diária, quando em viagem à cidade de Campina Grande, para participar do Seminário Regional do simples Nacional, no dia 16/12/2010, realizado pela Centresaf/PE, através da Secretaria da Receita Municipal, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 14/03/2011 | 900.00 | 00008563192442 | Caroline de Melo Campos | Importância empenhada para pagamento por uma contribuição financeira como forma de apoio ao Baile de Formatura da Turma Concluinte do Curso de Enfermagem da Faculdade Santa Emília de Rodat, através do Gabinete do Prefeito desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 14/03/2011 | 1110.00 | 10739517000150 | Paula Régia Matias | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais destinados aos Profissionais da Educação durante a Semana Pedagógica, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 14/03/2011 | 1250.00 | 00087316218487 | MARCELO FELIX LOPES | Importância empenhada para pagamento pela contribuição financeira para o espetáculo "A Paixão de Cristo", realizado em praça pública, nos dias 20 á 24/04/2010, através da Secretaria de Cultura e Turismo desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 14/03/2011 | 1420.80 | 02821012000102 | Posto Santa Terezinha-Com. de Comb. Araújo Ltda | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de combustivel para o veículo de placa NQG-6480 e NQF-0070, pertencente e locado, respectivamente, ao Centro de Referência de Assistência Social- CRAS, através da Secretaria de Desenvolvimento Socialdesta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 14/03/2011 | 95.00 | 01277408000178 | Fernando Augusto de Miranda Beltrão | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de material para ser utilizado no Veículo de placa NQG-6480, pertencente ao Centro de Referência de Assistência Social - CRAS, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 15/03/2011 | 640.00 | 00004267794448 | JOAO BATISTA BRITO DOS SANTOS | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na confecção de 01 (uma) porta de madeira medindo 2,94x1,03m, para o prédio onde funciona o Programa PROJOVEM, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 15/03/2011 | 280.00 | 00006543957484 | Fernando Victor Júnior | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de mão de obra prestados na pintura do prédio onde funciona o Centro de Referência de Assistência Social - CRAS, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES-FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 15/03/2011 | 50447.43 | 08935816000119 | Novo Horizonte Construções e Serviços Ltda. | Importância empenhada para pagamento referente a 2ª (segunda) Medição dos serviços de reforma das Unidades Escolares Cândido Régis de Brito, no Distrito de Zumbí, e José Ferreira de Paiva, no Distrito de Canafístula, através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, de acordo com o processo nº 001/2011, conforme comprovante anexo. | 00012009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | O Poder Executivo Exercido em sua Plenitude | Implantação do Tiro de Guerra em Convênio com o Exército Brasileiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 15/03/2011 | 1090.20 | 10247764000130 | Kalunga Com. Varejista de Mat. P/ Escritórios Ltda | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de material de expediente e material de limpeza, destinado á Unidade do Tiro de Guerra, através da Secretaria de Administração desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 15/03/2011 | 900.00 | 00003210287406 | Maciana de Azevedo Oliveira | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos prestados na elaboração de projetos, de interesse deste Municipio, relativo ao mes de Março de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 16/03/2011 | 85.67 | 00036522350459 | Gabriel Pereira de Lima | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na entrega de correspondencias no Distrito de Canafistula de acrodo com o convenio firmado entre a Prefeitura Municipal de Alagoa Grande e ECT-Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, através da Secretaria de Adminsitração desta Prefeitura, relativo ao mes de Fevereiro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 16/03/2011 | 32.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para pagamento sobre o consumo de tarifa de Energia Elétrica de prédio locado a Secretaria de Administração desta Edilidade, relativo ao mês de Fevereiro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 16/03/2011 | 402.86 | 34028316000103 | ECT - Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de envio de correspondências de interesse desta desta Edilidade, através da Secretaria de Administração, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 16/03/2011 | 35.80 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | Importância empenhada para pagamento de tarifa de uso de Água e Esgotos de prédio locado á Secretaria de Administração desta Edilidade, relativo aos meses de Janeiro e Fevereiro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 16/03/2011 | 85.67 | 00036522350459 | Gabriel Pereira de Lima | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na entrega de correspondencias no Distrito de Canafistula de acrodo com o convenio firmado entre a Prefeitura Municipal de Alagoa Grande e ECT-Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, através da Secretaria de Adminsitração desta Prefeitura, relativo ao mes de Fevereiro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 16/03/2011 | 998.00 | 01518579000141 | A União Superintendência de Imprensa e Editora | Importancia empenhada para o pagamento relativo a publicação de notas de interesse deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | TRANSFERENCIA A FUNDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 16/03/2011 | 3400.00 | 08753204000610 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | TRANSFERENCIA DE RECURSOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 16/03/2011 | 2360.00 | 01310204000191 | Associação dos Trab. Rurais de Rapador | Importância empenhada para pagamento por uma contribuição financeira á Associação dos Trabalhadores Rurais da Comunidade de Rapador, para cobrir despesas com horas de máquina para os pequenos agricultores da Comunidade, de acordo com c Art.2º,V, e Art. 5º da Lei Municipal nº 1.041/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 16/03/2011 | 390.00 | 00042500710734 | SEVERINO ALEXANDRE DA SILVA | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de água potável para as Comunidades do Assentamento Maria da Penha I e Vertente - Zona Rural deste município, através da Secretartia de Agricultura desta Edilidade, de acordo como Decreto nº 038/2010, de 26 de Novembro/2010, publicado no Diário Oficial do Estado da Paraíba no dia 11 de Dezembro/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 16/03/2011 | 320.00 | 00042092728415 | Valdeci Rosendo da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de instalação de um aparelho de Ar Condicionado na Secretaria de Cultura e Turismo desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 16/03/2011 | 100.00 | 00009347896497 | Douglas Lima Marcelino | Importância empenhada para pagamento pela contribuição financeira ao Grupo de Capoeirista, que participarão de um Encontro na cidade de Coremas - PB, nos dias 19 e 20/03/2011, objetivando fortalecer o intercâmbio cultural, através da Secretaria de Cultura e Turismo desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 16/03/2011 | 200.00 | 00006365819420 | JAILTON ALVES DE BRITO | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no prédio onde funciona a Secretaria de Cultura e Turismo desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 16/03/2011 | 1895.00 | 35589365000188 | Nordife - Materiais Elétricos Ltda. | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de material, destinado á iluminação pública deste município, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 16/03/2011 | 390.00 | 00042500710734 | SEVERINO ALEXANDRE DA SILVA | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de água em carro pipa, para diversas ruas deste municipio, que encontram-se em reposição de calçamento, através da Secretartia de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 16/03/2011 | 446.00 | 00005888723428 | Francisco das Chagas Rocha | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de conserto de pneus dos carros de mão da Limpeza Urbana, através da Secrearia de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 16/03/2011 | 500.00 | 00064959694491 | José Pereira da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviço mecânicos prestados nos veículos pertencentes a Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 16/03/2011 | 145.00 | 00000564479730 | Aderaldo Moura da Costa | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na realização de diversas corridas na cidade e ao Distrito de Zumbí, transportando o Secretário para inspeção de obras, através da Secretaria de Infraestrutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete de Comunicação Social | Administração | Comunicação Social | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 16/03/2011 | 375.00 | 00003155966432 | Edson dos Santos | Importância empenhada para pagamento pelos seviços de divulgação e sonorizaçao da solenidade de inauguração do Tiro de Guerra 07/23, no dia 01/03/2011, através do Gabinete de Comunicação Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete de Comunicação Social | Administração | Comunicação Social | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 16/03/2011 | 50.00 | 00008241036450 | Krislayne da Silva Pereira | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de panfletagem de eventos em combate a dengue, através do Gabinete de Comunicação Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete de Comunicação Social | Administração | Comunicação Social | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 16/03/2011 | 50.00 | 00009461476477 | Elisangela Bento Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de panfletagem de eventos em combate a dengue, através do Gabinete de Comunicação Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete de Comunicação Social | Administração | Comunicação Social | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 16/03/2011 | 350.00 | 00028565584453 | Gilvan Araújo Ferreira | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de filmagem da solenidade de inauguração do Tiro de Guerra 07/23, e da Aula Inaugural da UAB, através do Gabinete de Comunicação Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete de Comunicação Social | Administração | Comunicação Social | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 16/03/2011 | 150.00 | 00014200384434 | José Guedes da Rocha | Importância empenhada para pagamento pelos serviços fotográficos da inauguração do Tiro de Guerra 07/023, neste municipio, no dia 01/03/2011, através do Gabinete de Comunicação Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 16/03/2011 | 250.00 | 00000004266447 | JOSE GON€ALVES DA SILVA | Importância empenhada para pagamento pela doação da Bolsa Associação, á Presidente da Associação dos Trabalhadores Rurais da Comunidade de Rapador, para cobrir despesas de custeio necessárias ao exercício de suas atividades representativas, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, relativo ao mês de Fevereiro/2011, de acordo com o Art.6º, Parágrafo Único da Lei Municipal nº 1.041, 28 de maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 17/03/2011 | 285.00 | 00002183797495 | Maria Petrucia Sobral da Silva Lima | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na confecção de faixas indicativas, relacionados ao início do cadastramento da Tarifa Social de Energis Elétrica para os beneficiados do Programa Bolsa Família, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 17/03/2011 | 1459.95 | 00003292653428 | Antonio Carlos da Luz | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de Generos Alimentícios, destinados ás Atividades do Programa PETI, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com Processo Licitatório nº 007/2011, Pregão Presencial nº 003/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 17/03/2011 | 1994.00 | 00003292653428 | Antonio Carlos da Luz | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de Generos Alimentícios, destinados ás Atividades do Programa PROJOVEM, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com Processo Licitatório nº 007/2011, Pregão Presencial nº 003/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 17/03/2011 | 648.00 | 00006064385480 | Diogo Cândido da Silva Sobral | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais, para serem utilizados nos banheiros públicos, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 17/03/2011 | 1200.00 | 06125670000110 | PAULIANO LAMEC MATIAS DOS SANTOS | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestado na realização na Jornada Pedagógica e Formação Continuada para os professores da Rede Municipal de Ensino com uma carga horaria 4 horas aulas, realizada no dia 14/03/2011, neste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | TRANSFERENCIA A FUNDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 17/03/2011 | 2000.00 | 08753204000610 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | TRANSFERENCIA DE RECURSOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 17/03/2011 | 300.00 | 04067695000180 | Import Informática Ltda. | Importância empenhada pagamento referente pelos serviços de locação do sistema de controle de tesouraria, durante o mês de Março/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 18/03/2011 | 315.34 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Importancia empenhada para o pagamento de parte do PASEP apropriado correspondente a parte do pessoal lotados em diversas secretarias desta Prefeitura, retido na cota parte do FPM-Fundo de Participação dos Municipios em 18 de março de 2011, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | TRANSFERENCIA A FUNDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 18/03/2011 | 6000.00 | 08753204000610 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | TRANSFERENCIA DE RECURSOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 18/03/2011 | 495.00 | 41150459000159 | Tipografia e G. Sales - Severino S.do Nascimento | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na confecção de material de expediente para a Secretaria de Administração desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 18/03/2011 | 250.00 | 00085364517420 | PAULO RODRIGUES DE MEIRELES | Importância empenhada para pagamento pela contribuição financeira para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Mulungú-PB, onde acontecerá um evento da Igreja Evangélica Assembléia de Deus Campos Jardim Planalto Ministério de Madureira, atravésdo Gabinete do Prefeito desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 18/03/2011 | 774.05 | 02821012000102 | Posto Santa Terezinha-Com. de Comb. Araújo Ltda | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veículo Hilux de placa NQF-0700 locado a esta Edilidade através do Gabinete do Prefeito, de acordo com processo licitatório nº 002/2011, pregão presencial nº 001/2011, conformecomprovantre anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 18/03/2011 | 600.00 | 00003206626757 | Expedito Lins da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de limpeza de mato e remoçao de entulhos na Unidade Escolar Instituto Desembargador Severino Montenegro - CAIC, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 18/03/2011 | 250.00 | 00097741922491 | PEDRO AUCELIO DO N. BRITO | Importância empenhada para pagamento referente a concessão de 05 (cinco) diárias quando em viagem a cidade de Campina Grande- PB, transportando estudantes universitários deste município, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 18/03/2011 | 250.00 | 00007555014467 | Maria Cristina Pereira de Lima | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de Auxílio Financeiro de apoio ao Estudante Universitário, para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Guarabira (Turno Noite), através da Secretaria de Educação desta Edilidade, de acordo coma Lei Orgânica do Município de 16 de Outubro de 1989, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 18/03/2011 | 250.00 | 00008159144407 | Rafael Mariano Pereira | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de Auxílio Financeiro de apoio ao Estudante Universitário, para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Guarabira (Turno Noite), através da Secretaria de Educação desta Edilidade, de acordo coma Lei Orgânica do Município de 16 de Outubro de 1989, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 18/03/2011 | 250.00 | 00005376596419 | Maria da Conceição de Oliveira Barbosa | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de Auxílio Financeiro de apoio ao Estudante Universitário, para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Guarabira (Turno Noite), através da Secretaria de Educação desta Edilidade, de acordo coma Lei Orgânica do Município de 16 de Outubro de 1989, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 18/03/2011 | 250.00 | 00006968614456 | Maria Aparecida Lucas da Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de Auxílio Financeiro de apoio ao Estudante Universitário, para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Guarabira (Turno Noite), através da Secretaria de Educação desta Edilidade, de acordo coma Lei Orgânica do Município de 16 de Outubro de 1989, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 18/03/2011 | 250.00 | 00009461476477 | Elisangela Bento Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de Auxílio Financeiro de apoio ao Estudante Universitário, para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Guarabira (Turno Noite), através da Secretaria de Educação desta Edilidade, de acordo coma Lei Orgânica do Município de 16 de Outubro de 1989, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 18/03/2011 | 250.00 | 00006866507430 | Leonice Clementino de Andrade | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de Auxílio Financeiro de apoio ao Estudante Universitário, para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Guarabira (Turno Noite), através da Secretaria de Educação desta Edilidade, de acordo coma Lei Orgânica do Município de 16 de Outubro de 1989, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 18/03/2011 | 250.00 | 00009483581494 | Allan Emerson Pereira da Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de Auxílio Financeiro de apoio ao Estudante Universitário, para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Guarabira (Turno Noite), através da Secretaria de Educação desta Edilidade, de acordo coma Lei Orgânica do Município de 16 de Outubro de 1989, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 18/03/2011 | 250.00 | 00007424697439 | Julyane Flávia Silva Sobral | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de Auxílio Financeiro de apoio ao Estudante Universitário, para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Guarabira (Turno Noite), através da Secretaria de Educação desta Edilidade, de acordo coma Lei Orgânica do Município de 16 de Outubro de 1989, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 18/03/2011 | 4170.20 | 02821012000102 | Posto Santa Terezinha-Com. de Comb. Araújo Ltda | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de combustível para os veículos pertencentes a Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 18/03/2011 | 250.00 | 00003945427460 | RIVIANY SOUZA COSTA | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de Auxílio Financeiro de apoio ao Estudante Universitário, para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Guarabira (Turno Noite), através da Secretaria de Educação desta Edilidade, de acordo coma Lei Orgânica do Município de 16 de Outubro de 1989, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 18/03/2011 | 250.00 | 00007527617497 | Maria Gleyceene Coutinho de Oliveira | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de Auxílio Financeiro de apoio ao Estudante Universitário, para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Guarabira (Turno Noite), através da Secretaria de Educação desta Edilidade, de acordo coma Lei Orgânica do Município de 16 de Outubro de 1989, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 18/03/2011 | 720.00 | 00066576571453 | José Ferreira Barbosa | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de Transporte de Estudantes, prestados a Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mês de Setembro/2010, conforme contrato nº 039/2010, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 18/03/2011 | 540.00 | 00000033637750 | José Rodrigues de Lima | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de Transporte de Estudantes, prestados a Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mês de Setembro/2010, conforme contrato nº 038/2010, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 18/03/2011 | 390.00 | 00000033637750 | José Rodrigues de Lima | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de Transporte de Estudantes, prestados a Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mês de Outubro/2010, conforme contrato nº 038/2010, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 18/03/2011 | 1278.00 | 00099240858415 | Severino Bezerra da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de Transporte de Estudantes, prestados a Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mês de Setembro/2010, conforme contrato nº 016/2010, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 18/03/2011 | 2628.00 | 11987245000170 | SOBRAL & CIA LTDA | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de Gêneros Alimentícios, destinados à merenda das Creches Municipais, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 18/03/2011 | 5224.50 | 07606300000168 | LUIZ RAPHAEL DE SOUSA SOBRAL | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de Gêneros Alimentícios, destinados à merenda das Creches Municipais, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 18/03/2011 | 315.35 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Importancia empenhada para o pagamento de parte do PASEP apropriado correspondente a parte do pessoal lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, retido na cota parte do FPM-Fundo de Participação dos Municipios em 18 de Março de 2011, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 18/03/2011 | 1840.00 | 08596445000198 | Associação dos Trabalhadores R. de Eng. do Meio | Importância empenhada para pagamento por uma contribuição financeira á Associação dos Trabalhadores Rurais da Comunidade de Engenho do Meio, para cobrir despesas com horas de máquina para os pequenos agricultores da Comunidade, de acordo com c Art.2º,V, e Art. 5º da Lei Municipal nº 1.041/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 18/03/2011 | 2823.75 | 02821012000102 | Posto Santa Terezinha-Com. de Comb. Araújo Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para os veículos pertencentes a Secretaria de Infraestrutura desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 18/03/2011 | 600.00 | 00014100851472 | Maria de Fátima Albuquerque Correia | Importância empenhada para pagamento pela contribuição financeira como forma de apoio ao "II Passeio das Amazonas e Cavaleiros", que acontecerá no dia 20/03/2011, neste municipio, através da Secretaria de Cultura e Turismo desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 18/03/2011 | 5000.00 | 00007341678496 | Aramís Galvão Mendes de Araújo | Importância empenhada para pagamento pela contribuição financeira como forma de apoio ao Evento "Grito Rock 2011" que será realizado neste municipio, no dia 20/03/2011, neste municipio, através da Secretaria de Cultura e Turismo desta Edilidade, conformecomprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Receita Municipal | Administração | Administração de Receitas | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 18/03/2011 | 330.00 | 41150459000159 | Tipografia e G. Sales - Severino S.do Nascimento | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na confecção de material para a Secretaria de Receita Municipal desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 18/03/2011 | 400.00 | 00001251986471 | Josimar Camilo Santana | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida pela Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 18/03/2011 | 400.00 | 00048231371400 | Antonio Carlos de Lira | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida pela Secretaria de Educação desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 18/03/2011 | 200.00 | 00090036000744 | Moacy Gondim de Macêdo | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida no Distrito de Zumbí, neste municipio, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, durante o mês de Fevereiro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 18/03/2011 | 400.00 | 00076869440425 | Antonio de Oliveira Lima | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida pela Secretaria de Educação desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 18/03/2011 | 150.00 | 00052948315468 | José Rodrigues Filho | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Gêneros Alimentícios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 18/03/2011 | 400.00 | 00058635831420 | José Alves do Nascimento | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida no Distrito de Zumbí, neste municipio, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, durante o mês de Fevereiro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 18/03/2011 | 400.00 | 00002867726476 | Cicero Miranda Xavier | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida no Almoxarifado Central através da Secretaria de Administração desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 18/03/2011 | 400.00 | 00066576270410 | Vera Lúcia Silva Cavalcante | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida pela Creche Municipal Maria de Lourdes Mesquita de Paiva, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, de acordo coma Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 18/03/2011 | 250.00 | 00010112657451 | Joelsno Gomes da Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Gêneros Alimentícios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 18/03/2011 | 200.00 | 00006925508441 | Lindomar Félix | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida no Distrito de Zumbí, neste municipio, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, durante o mês de Fevereiro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 18/03/2011 | 400.00 | 00004766961439 | Severino Félix de Freitas | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida no Distrito de Zumbí, neste municipio, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, durante o mês de Fevereiro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 18/03/2011 | 400.00 | 00002411957483 | ANTONIO COUTINHO NASCIMENTO | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida pela Secretaria de Educação desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 18/03/2011 | 400.00 | 00004503760440 | Adauto José da Silva Coutinho | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida pela Secretaria de Educação desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 18/03/2011 | 250.00 | 00003374403441 | Maria das Graças da Silva Pedrosa | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Gêneros Alimentícios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 18/03/2011 | 100.00 | 00006000387423 | Rosilene da Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Fevereiro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 18/03/2011 | 80.00 | 00005824533482 | Maria de Lourdes da Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Fevereiro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 18/03/2011 | 70.00 | 00007844017481 | ADRIANA PEREIRA | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Fevereiro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 18/03/2011 | 50.00 | 00006368725486 | Maricélia da Costa Anselmo | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Fevereiro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 18/03/2011 | 120.00 | 00008397703403 | Aurenice Paulino de Sousa Brito | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Fevereiro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 18/03/2011 | 50.00 | 00001299645496 | João Pereira Gomes | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Fevereiro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 18/03/2011 | 100.00 | 00005953105401 | MARINEZ RODRIGUES DA SILVA | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Fevereiro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 18/03/2011 | 70.00 | 00005958212435 | JOSINEIDE DOS SANTOS | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Fevereiro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 18/03/2011 | 60.00 | 00006384198401 | Elisângela Bezerra da Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Fevereiro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 18/03/2011 | 50.00 | 00008306261747 | Maria da SoledadeFrutuoso da Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Fevereiro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 18/03/2011 | 90.00 | 00005958231499 | JOSILENE DA SILVA NASCIMENTO | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Fevereiro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 18/03/2011 | 100.00 | 00006369182460 | Ilvanda Rodrigues Lemos | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Fevereiro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 18/03/2011 | 60.00 | 00009720038438 | Alessandra Francisco dos Santos | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Fevereiro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 18/03/2011 | 50.00 | 00006795231461 | Geisa da Silva Santos | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Fevereiro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 18/03/2011 | 50.00 | 00002670120474 | Maria Teotonio dos Santos Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Fevereiro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 18/03/2011 | 60.00 | 00001919220488 | Eliete de Lira Juvino | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Fevereiro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 18/03/2011 | 80.00 | 00050918486491 | SEVERINO JOAQUIM DE SANTANA | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Fevereiro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 18/03/2011 | 50.00 | 00002833576498 | MARIA DE FATIMA DE ARAUJO | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Fevereiro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 18/03/2011 | 60.00 | 00003873600420 | Sebastião Rodrigues da Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Fevereiro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 18/03/2011 | 30.00 | 00009986104459 | Manoel Ferreira dos Santos | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Fevereiro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 18/03/2011 | 60.00 | 00009976687419 | Josélia Sousa Ferreira | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Fevereiro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 18/03/2011 | 60.00 | 00005955992499 | ADRIANA GOMES DE OLIVEIRA SILVA | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Fevereiro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 18/03/2011 | 60.00 | 00005974574419 | Antonia Costa da Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Fevereiro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 18/03/2011 | 50.00 | 00010067118488 | Ivonete dos Santos | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Fevereiro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 18/03/2011 | 50.00 | 00061638072434 | FRANCISCA MARCOLINO DA SILVA | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Fevereiro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 18/03/2011 | 80.00 | 00085487945420 | Antonio Targino Vicente | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Fevereiro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 18/03/2011 | 50.00 | 00006352542476 | MARIA LUCIA DE SOUSA | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Fevereiro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 18/03/2011 | 60.00 | 00007212969478 | Joseane Paulino da Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Fevereiro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 18/03/2011 | 100.00 | 00001181192498 | Antônio de Paiva Rodrigues | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Fevereiro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 18/03/2011 | 50.00 | 00008343453409 | Adriana Freire de Lima | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Fevereiro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 18/03/2011 | 45.00 | 00010266675425 | Ivanilda Rafael Freire | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Fevereiro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 18/03/2011 | 100.00 | 00003285323477 | Antonio Franco Marinho | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Fevereiro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 18/03/2011 | 50.00 | 00006613162469 | Marisa Maria da Silva Santos Mendonça | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Fevereiro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 18/03/2011 | 80.00 | 00004938021420 | Arlindo Alves Jacinto | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Fevereiro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 18/03/2011 | 60.00 | 00002349218465 | Pedro Antonio Lino | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Fevereiro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 18/03/2011 | 250.00 | 00003343534404 | JOSE FRANCISCO DE BRITO | Importância empenhada para pagamento pela doação da Bolsa Associação, á Presidente da Associação dos Trabalhadores Rurais da Comunidade de Engenho do Meio, para cobrir despesas de custeio necessárias ao exercício de suas atividades representativas, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, relativo ao mês de Fevereiro/2011, de acordo com o Art.6º, Parágrafo Único da Lei Municipal nº 1.041, 28 de maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 18/03/2011 | 45.00 | 00006579371420 | Maria José Henrique da Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Fevereiro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 18/03/2011 | 300.00 | 00005628976407 | Julio Alves Cavalcante | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 9ª(nona) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através do Programa Alagoa Grande Produtiva, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 18/03/2011 | 300.00 | 00045256080482 | Fernando Pinto Ribeiro | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 4ª (quarta) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através do Programa Alagoa Grande Prdutiva desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 21/03/2011 | 400.00 | 00079722865404 | Antonio Pereira de Lima | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida pela Secretaria de Educação desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 21/03/2011 | 382.00 | 40944167000125 | Panificadora Lírio Ltda | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de Gêneros Alimentícios destinados ás atividades do Programa PROJOVEM deste Município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 21/03/2011 | 160.00 | 00044168985415 | Luis Lucindo da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a concessão de 01 (uma) diária quando em viagem a cidade de João Pessoa, para participar de uma reunião para os Gestores e Técnicos, que atuam no âmbito do SUAS na Paraíba, nos dias 15 e 16/03/2011, conformecomprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Transparencia Pública | Administração | Normatização e Fiscalização | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA TRANSPARENCIA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 21/03/2011 | 167.80 | 08243881000183 | Mercadinho Pague Menos | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de material destinado ás reuniões do Orçamento Participativo, realizadas na Zona Rural deste Município, através da Secretaria da Transparência Pública desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Transparencia Pública | Administração | Normatização e Fiscalização | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA TRANSPARENCIA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 21/03/2011 | 182.50 | 40944167000125 | Panificadora Lírio Ltda | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de Gêneros Alimentícios destinados ás reuniões do Orçamento Participativo, realizadas na Zona Rural deste Município, através da Secretaria da Transparência Pública desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 21/03/2011 | 500.00 | 00046456589720 | Severino Sobral de Andrade | Importância empenhada para o pagamento referente a locação de um veículo Moto Honda/CG Titan KS, placa MZB-7836, para ser utilizada nas inspenções de obras e serviços da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, relativo ao mês de Outubro/2010, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 21/03/2011 | 1415.20 | 00003292653428 | Antonio Carlos da Luz | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de Gêneros Alimentícios, destinados ao PNAE das Creches Municipais deste municipio, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, de acordo com Processo de Licitação nº 007/2011 - Tipo Pregão Presencial nº 003/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 21/03/2011 | 56.00 | 40944167000125 | Panificadora Lírio Ltda | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de lanches para a solenidade de inauguração da Unidade do Tiro de Guerra, no dia 01/03/2011, através do Gabinete do Prefeito desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 21/03/2011 | 223.50 | 04021414000158 | Rosa Alice Rodrigues | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de material de expediente para o Gabinete do Prefeito desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 21/03/2011 | 109.50 | 04021414000158 | Rosa Alice Rodrigues | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de material de expediente para a Secretaria de Administração desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | O Poder Executivo Exercido em sua Plenitude | Implantação do Tiro de Guerra em Convênio com o Exército Brasileiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 21/03/2011 | 331.35 | 10247764000130 | Kalunga Com. Varejista de Mat. P/ Escritórios Ltda | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de material de limpeza, destinado á Unidade do Tiro de Guerra, através da Secretaria de Administração desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 21/03/2011 | 130.87 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Importancia empenhada para o pagamento de parte do PASEP apropriado correspondente a parte do pessoal lotados em diversas secretarias desta Prefeitura, retido na cota parte do Fundo Especial do Petroleo, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 21/03/2011 | 1.01 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Importancia empenhada para o pagamento de parte do PASEP apropriado correspondente a parte do pessoal lotados em diversas secretarias desta Prefeitura, retido na cota parte do ITR 21 de Março de 2011, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 22/03/2011 | 13.50 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | Importância empenhada para o pagamento relativo a tarifa bancária pela emissão de TED, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | TRANSFERENCIA A FUNDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 22/03/2011 | 10000.00 | 08753204000610 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | TRANSFERENCIA DE RECURSOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | O Poder Executivo Exercido em sua Plenitude | Implantação do Tiro de Guerra em Convênio com o Exército Brasileiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 22/03/2011 | 429.00 | 09168843000176 | Elisael Miguel da Silva | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de Gêneros Alimentícios, destinado á Unidade do Tiro de Guerra, através da Secretaria de Administração desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | O Poder Executivo Exercido em sua Plenitude | Implantação do Tiro de Guerra em Convênio com o Exército Brasileiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 22/03/2011 | 2150.20 | 07606300000168 | LUIZ RAPHAEL DE SOUSA SOBRAL | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de Gêneros Alimentícios destinados ás atividades do Tiro de Guerra, através da Secretaria de Administração desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 22/03/2011 | 1700.00 | 08797431000132 | Conal Consultoria e Projetos Ltda | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de Consultoria e Assessoria nas áreas de Engenharia, Planejamento e administração Municipal prestados a esta edilidade durante o mês de Julho/2010, através da Secretaria de Administração, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 22/03/2011 | 5000.00 | 00004003713400 | Joao Gilberto Carneiro Ismael da Costa | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos contabeis prestados a Secretaria de Finanças, desta Edilidade, durante o mês de Novembro/2010, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 22/03/2011 | 6000.00 | 00002513560434 | Manoel Sales Sobrinho | Importância Empenhada para pagamento pelos serviços prestados de consultoria Jurídica, através da Secretaria de administração desta edilidade, durante o mês de Outubro/2010, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 22/03/2011 | 2250.00 | 00064514757420 | Sandra Medeiros Camilo Nascimento | Importancia empenhada para o pagamento pelos Técnicos de Contabilidade, acompanhamento de obras e serviços realizadospor esta Edilidade, através de Convênios firmados entre os Governos Federal e Estadual, bem como as referidas prestações de contas, relativo ao mes de Novembro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 22/03/2011 | 300.00 | 00085487112487 | Marcos Antonio Costa | Importância empenhada para pagamento pela concessão de 03 (três) diárias quando em viagem á cidade de João Pessoa, acompanhando o Prefeito Constitucional do Municipio de Alagoa Grande para resolver assuntos de interesse desta Edilidade, em diversos orgãos administrativos nos dias 15 a 17/03/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 22/03/2011 | 240.00 | 00098320912415 | Odon Germano | Importância empenhada para pagamento pela concessão de 03 (três) diárias quando em viagem á cidade de João Pessoa, acompanhando o Prefeito Constitucional do Municipio de Alagoa Grande para resolver assuntos de interesse desta Edilidade, em diversos orgãos administrativos nos dias 15 a 17/03/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 22/03/2011 | 300.00 | 00072706295449 | Jonildo Francisco Monteiro | Importância empenhada para pagamento pela concessão de 03 (três) diárias quando em viagem á cidade de João Pessoa, acompanhando o Prefeito Constitucional do Municipio de Alagoa Grande para resolver assuntos de interesse desta Edilidade, em diversos orgãos administrativos nos dias 15 a 17/03/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 22/03/2011 | 600.00 | 00060111658420 | João Bosco Carneiro Júnior | Importância empenhada para pagamento referente a concessão de 03 (três) diárias quando em viagem a cidade de João Pessoa, para resolver assuntos de interesse desta Edilidade, junto a diversos orgãos administrativos, nos dias 15 a 17/03/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 22/03/2011 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - Federação das Associações de Municípios | Importancia empenhada para o pagamento relativo a contribuição, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 22/03/2011 | 1812.50 | 09191479000165 | Agostinho Manoel da SIlva & Cia Ltda | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de material destinado ás Creches Municipais, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 22/03/2011 | 11537.00 | 04774800000110 | SG CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pela locação de Veículos Pesados, para serem utilizados na esvacação, carregamento e transporte de material para serem utilizados na conservação da estradas vincinais deste Municipio, através da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Urbano, deste Edilidade, de acordo com o processo licitatorio de nodalidade pregão presencial de nº 018/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 22/03/2011 | 3062.50 | 00000740580450 | Hugo Barbosa de Paiva Junior | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços de Assessoria Técnica como Engenheiro Civil com a finalidade de suprir as demandas de gerenciamento, planejamento e controle de obras correlatas ao Município, relativo ao mês Outubro de 2010, conformecomprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 22/03/2011 | 323.00 | 07606300000168 | LUIZ RAPHAEL DE SOUSA SOBRAL | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de Generos Alimentícios, destinados ás Atividades do Programa PROJOVEM, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 22/03/2011 | 380.00 | 04826424000160 | Sports & Terxtil - Renato Eufrásio M. Soares | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de Meias tipo colegial para compor o fardamento dos alunos do Programa PROJOVEM, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 22/03/2011 | 380.00 | 04826424000160 | Sports & Terxtil - Renato Eufrásio M. Soares | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de Meias tipo colegial para compor o fardamento dos alunos do Programa PETI, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 22/03/2011 | 1.45 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme extrato bancairo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 22/03/2011 | 300.00 | 00007181801430 | Thiago Lima da Silva | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 7ª(setima) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através do Programa Alagoa Grande Produtiva, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 22/03/2011 | 300.00 | 00004430660433 | JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 3ª(terceira) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através do Programa Alagoa Grande Produtiva, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 23/03/2011 | 104.78 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | Importância empenhada para o pagamento sobre o consumo de tarifa de água e esgosto de prédios locados a Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, relativo ao mês de Março/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 23/03/2011 | 30.98 | 33530486000129 | Embratel-Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A | Importância empenhada para pagamento de tarifa de uso de Linha Telefônica 3273-1365, pertencente ao Conselho Tutelar, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, relativo ao mês de Março/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 23/03/2011 | 47.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento sobre o consumo de energia elétrica do imóvel locado a esta Edilidade, onde funciona a casa de apoio, na cidade João Pessoa, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, relativo ao mês de Março/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 23/03/2011 | 223.32 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Importância empenhada para pagamento de tarifa pelo uso de Linha Telefônica 3273-1365 pertencente ao Conselho Tutelar, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, relativo ao mês de Fevereiro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 23/03/2011 | 160.00 | 00003424681466 | JANIL CANDIDO PONTES | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na realização de 04 (quatro) viagens a Caiana dos Crioulos, nos dias 15,16,17 e 18/03/2011, conduzindo visitadores do Programa Bolsa Família para realização de recadastramento com as famílias beneficiadas por este programa, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 23/03/2011 | 10.00 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | Importância empenhada para pagamento sobre o consumo de tarifa de água e esgoto de prédio onde funciona PROJOVEM, no Distrito de Canafístula, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, relativo ao mês de Fevereiro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 23/03/2011 | 9.00 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | Importância empenhada para pagamento sobre o consumo de tarifa de água e esgoto de prédio onde funciona PETI, no Distrito de Canafístula, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, relativo ao mês de Fevereiro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete de Comunicação Social | Administração | Comunicação Social | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 23/03/2011 | 250.00 | 00006486706430 | Gilson Paulo Alves | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de sonorização do "Bloco Zé Pereira" e da Campanha em Combate à Dengue, através do Gabinete de Comunicação Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete de Comunicação Social | Administração | Comunicação Social | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 23/03/2011 | 450.00 | 00003155966432 | Edson dos Santos | Importância empenhada para pagamento pelos seviços de divulgação de eventos comemorativos ao Carnaval 2011, através do Gabinete de Comunicação Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Juventude Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZAÇÃO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 23/03/2011 | 780.00 | 00009497356471 | Jose Vagner Freitas Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de roço de mato na área do Ginásio Poliesportivo, através da Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 23/03/2011 | 42.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento sobre o consumo de energia elétrica de prédio locado a Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, relativo ao mês de Fevereiro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 23/03/2011 | 190.00 | 00006372347407 | Cornélio Barbosa Gomes | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no conserto de pneus dos veículos pertencentes a Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 23/03/2011 | 9.00 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | Importância empenhada para pagamento sobre o consumo de Água e Esgostos do cemiterio pubico municipal localizado no Distrito de Canafístula deste municipio, correspondente ao mes de Fevereiro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 23/03/2011 | 1164.45 | 00003292653428 | Antonio Carlos da Luz | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de Gêneros Alimentícios, destinados ao PNAE das Creches Municipais deste municipio, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, de acordo com Processo de Licitação nº 007/2011 - Tipo Pregão Presencial nº 003/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 23/03/2011 | 120178.31 | 10548764000170 | SUPORT CONSTRUTORA LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados de acordo com o 7ª (Setima) boletim de medição correspondente a construção de 01 (uma) unidade escolar infantil localizada no Conjunto Aguinaldo Veloso Borges, neste Municipio, através do convenio firmado entre a Prefeitura Municipal de Alagoa Grande/MEC/FNDE de nº 656962/2009, conforme tomada de preço de nº 001/2010 e contrato de nº 030/2010, conforme comprovante anexo. | 00012010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 23/03/2011 | 10.00 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | Importância empenhada para pagamento sobre o consumo de tarifa de água do Açougue do Distrito de Canafístula, pertencente a Secretaria de Agricultura desta Edilidade, relativo ao mês de Fevereiro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 23/03/2011 | 150.00 | 00007912582460 | Alex Silva Porfírio | Importância empenhada para pagamento pelos serviços mecânicos prestados no Veículo pertencente á Secretaria de Agricultura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 23/03/2011 | 6920.00 | 01757448000117 | MÁXIMA TRÊS COMUNICAÇÃO | Importância empenhada para pagamento pelos serviços publicitários prestados ao Gabinete do Prefeito desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 23/03/2011 | 135.00 | 07604700000134 | Ivaneide da Silva Dantas- Vidro Sul | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de moldura com vidro, para o quadro pertencente ao Gabinete do Prefeito desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 23/03/2011 | 2500.00 | 00069152667472 | Simone Medeiros Beserra | Importancia Empenhada para pagamento pela prestação de serviços de Assessoria, Consultoria técnica e Aperfeiçõamento de pessoal na área de Licitações e contratos administrativos no âmbito de todo poder executivo, através da Sec. de Administração desta edilidade durante o mês de Outubro/2010, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 23/03/2011 | 2500.00 | 00003908957419 | Antonio Carlos Acioly Filho | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços de Assessoria Jurídica dos procedimentos administrativos perante aos Tribunais de Contas do Estado e da União no âmbito de todo poder executivo, durante o mês de Agosto/2010, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 23/03/2011 | 36.28 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | Importância empenhada para pagamento de tarifa de uso de Água e Esgotos de prédio pertencente a Secretaria de Administração desta Edilidade, relativo ao mes de Março/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 23/03/2011 | 9.00 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | Importância empenhada para pagamento sobre o consumo de Água e Esgostos do Prédio pubico municipal localizado no Distrito de Canafístula deste municipio, correspondente ao mes de Fevereiro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 23/03/2011 | 1500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Importância empenhada para pagamento referente a prestação de serviços de locação software de Administração Pública, relativo ao mes de Março/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 24/03/2011 | 97.60 | 00060111658420 | João Bosco Carneiro Júnior | Importância empenhada para pagamento pelo ressarcimento de despesas com 01 (um) Código de Trânsito Brasileiro e 01 (uma) Legislaçãode Direito Ambiental, para o Gabinete do Prefeito desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 24/03/2011 | 570.00 | 00049911392449 | Luzia Guilherme do Nascimento | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na confecção de lanches para a solenidade de inauguração da Unidade do Tiro de Guerra, no dia 01/03/2011, através do Gabinete do Prefeito desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 24/03/2011 | 100.00 | 00095318941400 | SEBASTIAO SOARES FERREIRA | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na realização de 01 (uma) viagem á Usina Tanques, Zona Rural deste municipio, transportando os agricultores daquela localidade, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 24/03/2011 | 812.00 | 07496413000158 | F. Construções - Lucicleide M. da Silva Ferreira | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de material, destinados ás atividades da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 24/03/2011 | 833.28 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Importância empenhada para pagamento da 1ª Parcela pelas contribuições devidas por esse Municipio ao Fundo Garantia-Safra - FGS, relativos á Safra 2010/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 24/03/2011 | 31.00 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | Importância empenhada para o pagamento sobre o consumo de água e esgoto do Grupo Escolar José Ferreira de Paiva, e Creche do Distrito de Canafístula, pertencente a Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mês de Fevereiro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 24/03/2011 | 5104.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento sobre o consumo de energia elétrica, da Unidades Escolares pertencentes a Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mês de Fevereiro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 24/03/2011 | 40.03 | 08754285000168 | Ceral- Coop. de Energização e D. A. de Areia LTDA | Importância empenhada para pagamento de tarifa pelo uso de Energia Elétrica do Grupo Escolar de Gavião, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mês de Fevereiro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 24/03/2011 | 31.94 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | Importância empenhada para pagamento sobre o consumo de água e esgotos de prédio locado a Secretaria de Educação desta Edilidade para funcionamento da Oficina de Manutenção, relativo ao mês de Março/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Transparencia Pública | Administração | Normatização e Fiscalização | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA TRANSPARENCIA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 24/03/2011 | 260.00 | 00002340738458 | Antonio dos Santos Tavares | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na realização de diversas viagens á Zona Rural deste município, transportando a equipe para as reuniões do Orçamento Participativo, através da Secretaria da Transparência Pública desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 24/03/2011 | 200.00 | 00000564479730 | Aderaldo Moura da Costa | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na realização de 01 (uma) viagem a cidade de Campina Grande e 01 (uma) viagem a cidade João Pessoa, transportando o Secretário de Planejamento para resolver assuntos de interesse desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 24/03/2011 | 300.00 | 00006032755401 | Fabiano Pereira dos Santos | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na realização de viagens a cidade de Guarabira, transportando as Mulheres da Comunidade de Caiana dos Crioulos, para participarem de uma solenidadede homenagem em comemoração ao seu dia, através da Secretaria de Cultura e Turismo desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 24/03/2011 | 130.00 | 00030849950449 | Edmilson Antonio da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de manutenção da Biblioteca Municipal, através da Secretaria de Cultura e Turismo desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 24/03/2011 | 139.23 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | Importância empenhada para o pagamento sobre o consumo de tarifa de água e esgosto de prédios locados a Secretaria de Cultura e Turismo desta Edilidade, relativo ao mês de Março/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 24/03/2011 | 400.00 | 00005953092407 | Manuel Rodrigues da Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas Funerária, com translado saindo da cidade de Campina Grande-PB, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 24/03/2011 | 300.00 | 00042160774472 | Maria José Alves Cavalcante | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas Funerária, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 24/03/2011 | 250.00 | 00001605515442 | Leandro Santos da Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas Funerária, com translado saindo da cidade de Campina Grande-PB, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 25/03/2011 | 400.00 | 00004063772438 | ACRISIONELIA DE LIMA MESQUITA | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na EMEF Cândido Régis de Brito no Distrito de Zumbí, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 25/03/2011 | 160.00 | 00002065164441 | Francisco Mariano da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na realização de 01(uma) viagem ao Distrito de Canafístula e 01 (uma) viagem ao Distrito de Zumbí, transportando os alunos do PROJOVEM que vieram participar de uma caminhada pela Paz, no dia 23/03/2011, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 25/03/2011 | 140.00 | 00002183797495 | Maria Petrucia Sobral da Silva Lima | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na confecção de faixas indicativas, relacionados ao recadastramento para os beneficiados do Programa Bolsa Família, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Meio -Ambiente e Recursos Naturais | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE MEIO-AMB E REC NATURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 25/03/2011 | 416.00 | 08298013000281 | Bandeirantes Comércio de Mat. de Construção Ltda. | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de material hidráulico destinado á manutenção do Poço Público da Comunidade de Caiana dos Crioulos, através da Secretaria de Meio Ambiente desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Meio -Ambiente e Recursos Naturais | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE MEIO-AMB E REC NATURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 25/03/2011 | 360.00 | 00051818639491 | Ivanildo Ramalho da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de reparação e manutenção de Bombas Hidráulicas pertencentes ao Sistema de Abastecimento Sigelo da Comunidade de Caiana dos Crioulos, através da Secretaria de Meio Ambiente desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 25/03/2011 | 600.00 | 00001529711495 | José Roberto da Silva | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 3ª(terceira) e 4ª (quarta) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através do Programa Alagoa Grande Produtiva, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 25/03/2011 | 600.00 | 00040903486415 | João Rodrigues dos Santos | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 10ª(décima) e 11ª (décima primeira) Mensalidades da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através do Programa Alagoa Grande Produtiva, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 25/03/2011 | 600.00 | 00083688307453 | LUCIANO FRANCISCO DA SILVA | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 11ª(décima primeira) e 12ª (décima segunda) Mensalidades da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através do Programa Alagoa Grande Produtiva, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Transparencia Pública | Administração | Normatização e Fiscalização | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA TRANSPARENCIA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 25/03/2011 | 83.34 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Importância empenhada para pagamento de tarifa pela habilitação e uso de Linha Telefônica 3273-1766 pertencente a Secretaria de Transparência Pública desta Edilidade, relativo ao mês de Fevereiro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 25/03/2011 | 150.00 | 00064959694491 | José Pereira da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços mecânicos prestados nos veículos pertencentes a Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 25/03/2011 | 173.81 | 08777328000120 | Cedal-Cooperativa de E. e D. Ag. de Alagoinha LTDA | Importância empenhada para pagamento sobre o consumo de Energia Elétrica do Cemitério do Distrito de Canafístula deste Municipio, relativo ao mes de Fevereiro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 25/03/2011 | 92.00 | 00000564479730 | Aderaldo Moura da Costa | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na realização de diversas corridas na cidade e ao Distrito de Zumbí, transportando o Secretário para inspeção de obras, através da Secretaria de Infraestrutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 25/03/2011 | 130.00 | 00003672048437 | Romildo dos Santos Pereira | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na realização de diversas corridas na cidade e ao Distrito de Zumbí, transportando o Secretário da Secretaria de Infraestrutura para inspeção de obras, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 25/03/2011 | 600.00 | 00051818639491 | Ivanildo Ramalho da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços mecânicos prestados nos Veículos pertencentes a Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 25/03/2011 | 166.10 | 08650665000152 | Mesquita Ferragens LTDA. | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais, destinados ás atividades da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 25/03/2011 | 667.85 | 00003284925406 | Adriano do Nascimento Chaves | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de mão de obra prestados na pintura da Creche Municipal, localizada na Vila São João, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 25/03/2011 | 3953.67 | 00001852374446 | Severino Pereira da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de mão de obra prestados na restauração da Unidade Escolar Firmo Santino, localizada em Caiana dos Crioulos, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 25/03/2011 | 851.96 | 00009484769403 | Filipe Ferreira Victor | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de mão de obra prestados na pintura da Creche Municipal, localizada no engenho Baixinha, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 25/03/2011 | 390.00 | 00042500710734 | SEVERINO ALEXANDRE DA SILVA | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de água potável para as Unidades Escolares José Ferreira de Paiva, no Distrito de Canafístula e Maria da Penha I, localizada no Assentamento Maria da Penha I, através da Secretartia de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 25/03/2011 | 240.00 | 00002501687400 | LUIS CARLOS DA SILVA ARAUJO | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na realização de 02 (duas) viagens á cidade de João Pessoa, transportando o Secretário de Agricultura desta Edilidade, para resolver assuntos de interesse da referida secretaria junto á EMATERe ao INCRA, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 25/03/2011 | 910.00 | 00042500710734 | SEVERINO ALEXANDRE DA SILVA | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de água potável para as Comunidades Rurais deste municipio, através da Secretartia de Agricultura desta Edilidade, de acordo com o Decreto nº 038/2010, de 26 de Novembro/2010, publicado no Diário Oficial do Estado da Paraíba no dia 11 de Dezembro/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 25/03/2011 | 320.00 | 00085488208453 | Maria de Lourdes Soares | Importância empenhada para pagamento por uma contribuição financeira para quitação de débito de Energia Elétrica, do poço que abastece a Comunidade do Conjunto Vera Cruz, através do Gabinete do Prefeito desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 25/03/2011 | 160.00 | 00053105702415 | Joselito Lira Marques | Importância empenhada para pagamento referente a concessão de 01 (uma) diária quando em viagem a cidade de João Pessoa, para resolver assuntos de interesse da Secretaria da Receita Municipal desta Edilidade, junto a Receita Federal no dia 25/03/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 25/03/2011 | 351.87 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Importância empenhada para pagamento de tarifa pelo uso de Linha Telefônica 3273-2443 pertencente a Secretaria de Finanças desta Edilidade, relativo ao mês de Fevereiro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 25/03/2011 | 229.99 | 04021414000158 | Rosa Alice Rodrigues | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de material para manutenção da impressora multifuncional, pertencente a Secretaria de Finanças desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 28/03/2011 | 67.50 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | Importância empenhada para o pagamento relativo a tarifa bancária pela emissão de TED, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 28/03/2011 | 1000.00 | 00028559883819 | Edvânia Marques do Nascimento | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na confecção e fornecimento de diversos salgados a ser servido no Coffee Break a ser oferecido na solenidade de inauguração do Tiro de Guerra deste Municipio, no dia 01/03/2011, através do Gabinete do Prefeito, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 28/03/2011 | 724.60 | 11110214000137 | LL Informática - Lourimar Lins Santos | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de material de expediente para ser utilizado pela Secretaria de Agricultura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 28/03/2011 | 2988.17 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Elza Maria de Vasconcelos Mélo, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Comis/Efetivos Fundeb 60%, lotados junto a Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mês de Março/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 28/03/2011 | 23844.08 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Adriene de Lima Aquino e Outros, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Comis/Concursados Fundeb 60% (DIRETORES DE ESCOLA) lotados junto a Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mês de Março/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 28/03/2011 | 27580.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Carmem Lúcia F. de Souza e Outros, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Efetivos Fundeb 60%, lotados junto a Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mês de Março/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 28/03/2011 | 8425.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Elza Maria Ribeiro Silva e Outros, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Quadro Esp. Fundeb 60%, lotados junto a Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mês de Março/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 28/03/2011 | 246427.47 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Adélia Ribeiro e Outros, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Concursados Fundeb 60%, lotados junto a Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mês de Março/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 28/03/2011 | 68969.72 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Aderaldo Ferreira da Silva e outros, importância empenhada para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Concursados Fundeb 40%, lotados junto a Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mês de Março/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 28/03/2011 | 27204.57 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Odineide Serpa Barbosa e outros, importância empenhada para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Concursados Fundeb 40% III, lotados junto a Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mês de Março/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 28/03/2011 | 39603.32 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Kristoferson de Araújo Ferreira e outros, importância empenhada para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Concursados Fundeb 40% II, lotados junto a Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mês de Março/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 28/03/2011 | 1380.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Maria de Fátima Santiago e outro, importância empenhada para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Comis/Concursados Fundeb 40%, lotados junto a Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mês de Março/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 28/03/2011 | 19300.17 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Adalgisa Paulino de Souza e outros, importância empenhada para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Estáveis Fundeb 40%, lotados junto a Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mês de Março/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 28/03/2011 | 5259.25 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Ana Tavares de Araújo e outros, importância empenhada para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Efetivos 83/88 Fundeb 40%, lotados junto a Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mês de Março/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 28/03/2011 | 607.75 | 07496413000158 | F. Construções - Lucicleide M. da Silva Ferreira | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para reforma da Biblioteca Municipal, através da Secretaria de Cultura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 28/03/2011 | 115.00 | 00003292653428 | Antonio Carlos da Luz | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de Generos Alimentícios, destinados ás Atividades do Programa PROJOVEM, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com Processo Licitatório nº 007/2011, Pregão Presencial nº 003/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Meio -Ambiente e Recursos Naturais | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE MEIO-AMB E REC NATURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 29/03/2011 | 1117.25 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Erivaldo Vicente Ferreira e outros, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Concursados, lotados junto a Secretaria do Meio Ambiente desta Edilidade, relativo ao mês de Março/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete de Comunicação Social | Administração | Comunicação Social | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 29/03/2011 | 599.50 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Ronaldo Adriano dos Santos, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Concursados, lotados junto a o Gabinete da Com. Social desta Edilidade, relativo ao mês de Março/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete de Comunicação Social | Administração | Comunicação Social | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 29/03/2011 | 945.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Vital Souto Montenegro, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionados Concursado, lotados junto a o Gabinete da Com. Social desta Edilidade, relativo ao mês de Março/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Juventude Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZAÇÃO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 29/03/2011 | 654.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Elizabeth Lima da Silva, importância empenhada para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Efetivos, lotados junto a Secretaria da Juventude Esporte e Lazer desta Edilidade, relativo ao mês de Março/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Juventude Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZAÇÃO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 29/03/2011 | 1370.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Marcos Antonio Carolino da Silva e outros, importância empenhada para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Comis/Concursados, lotados junto a Secretaria da Juventude Esporte e Lazer desta Edilidade, relativo ao mês de Março/2011, conforme folhaanexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Juventude Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZAÇÃO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 29/03/2011 | 1271.67 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | José Geovanni Ribeiro Marques e outros, importância empenhada para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Concursados, lotados junto a Secretaria da Juventude Esporte e Lazer desta Edilidade, relativo ao mês de Março/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 29/03/2011 | 900.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Wanessa da Silva Cândido dos Santos, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Comis/Concursado, lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, relativo ao mês de Março/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 29/03/2011 | 708.50 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Edmilson Camilo Quaresma, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Estavéis, lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, relativo ao mês de Março/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 29/03/2011 | 1406.17 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Maria de Fátima Cesar Cabral, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Comis/Efetivos, lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, relativo ao mês de Março/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 29/03/2011 | 2725.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Alessandro Nunes Lindolfo e outros, importância empenhada para pagamento referente aos vencimentos do pessoal do Conselho Tutelar, lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Social Edilidade, relativo ao mês de Março/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 29/03/2011 | 545.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Antonio Gonçalves Ferreira, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Concursados, lotados junto a Secretaria de Des. Sust.da Produção desta Edilidade, relativo ao mês de Março/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Receita Municipal | Administração | Administração de Receitas | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 29/03/2011 | 8240.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Alexandre Nogueira Beltrão e outros, importância empenhada para o pagamento referente aos vencimentos do pessoal concursados, lotados juntos a Secretaria de Receita Municipal desta Edilidade, relativo ao mês de Março/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Receita Municipal | Administração | Administração de Receitas | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 29/03/2011 | 3025.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Joselito Lira Marques, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados concursados lotados junto a Secretaria da Receita Municipal desta Edilidade, correspondente ao mês de Março/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 29/03/2011 | 4087.50 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Wilton Carvalho de Macêdo, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionado/Efetivo, lotados junto a Secretaria de Planejamento desta Edilidade, relativo ao mês de Março/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 29/03/2011 | 1352.07 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Maria Ilza Rodrigues da Silva e outros, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Estaveis, lotados junto a Secretaria de Cultura e Turismo desta Edilidade, relativo ao mês de Março/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Procuradoria-Geral do Município | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA-GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 29/03/2011 | 720.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Pedro Paulo Carneiro de Farias, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Comis/Concursado, lotados junto a Secretaria da Proc. G. do Município desta Edilidade, relativo ao mês de Março/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Procuradoria-Geral do Município | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA-GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 29/03/2011 | 545.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | José Rufino da S. Júnior, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Concursado, lotados junto a Secretaria da Proc. G. do Município desta Edilidade, relativo ao mês de Março/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 29/03/2011 | 4056.53 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | João Bernardo da Silva e outros, importância empenhada para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Estaveis, lotados junto a Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, relativo ao mês de Março/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 29/03/2011 | 800.00 | 10291719000182 | Rubenio J. Ferragens Ltda. | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de material para confecção de portão para o Matadouro Público do Distrito de Canafístula deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 29/03/2011 | 660.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Ednaldo Carlos de Sousa, importância empenhada para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Comis/Concursados, lotados junto ao Gabinete do Prefeito desta Edilidade, relativo ao mês de Março/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 29/03/2011 | 720.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Kátia Moreira da Silva, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Comis/Concursados, lotados junto a Secretaria de Administração desta Edilidade, relativo ao mês de Março/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 29/03/2011 | 1080.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Maria Lúcia Tiburcio Silva e outros, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Comis/Estaveis, lotados junto a Secretaria de Administração desta Edilidade, relativo ao mês de Março/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 29/03/2011 | 2996.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Fernando Luis de Sales e outros, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Estavéis, lotados junto a Secretaria de Administração desta Edilidade, relativo ao mês de Março/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 29/03/2011 | 195.02 | 04358477000102 | Comercial Aço Bompreço LTDA. | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de material destinado as atividades da Secretaria de Administração desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 29/03/2011 | 1125.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Marta de Sousa Silva, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionado/Estaveis, lotados junto a Secretaria de Finanças desta Edilidade, relativo ao mês de Março/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 29/03/2011 | 599.50 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Edite Cândido de Paiva, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Concursado, lotados junto a Secretaria de Finanças desta Edilidade, relativo ao mês de Março/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 29/03/2011 | 5995.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Dometila de Morais Filgueira e outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Pensionistas lotado junto a Secretaria de Finanças desta Edilidade relativo ao mes de Março de 2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 29/03/2011 | 3270.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Iracy da Silveira Filgueira e outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Inativos lotado junto a Secretaria de Finanças desta Edilidade relativo ao mes de Março de 2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 29/03/2011 | 40.50 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | Importância empenhada para o pagamento relativo a tarifa bancária pela emissão de TED, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 29/03/2011 | 5896.96 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguro Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao parcelamento, especial - Lei Nº 11.960/2009, Parte Segurado - 0,3% da RCL, relativo a 14ª (décima quarta) parcela, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 29/03/2011 | 23587.83 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguro Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao parcelamento, especial - Lei Nº 11.960/2009, 1,2% da RCL, relativo a 14ª (décima quarta) parcela, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 29/03/2011 | 7413.56 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguro Social | Importancia empenhada para o pagamento da 4ª (quarta) parcela correspondente ao parcelamento simplificado DCGO nº 39.450.475-5 e DCGD nº 36.850.806-4, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | TRANSFERENCIA A FUNDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 29/03/2011 | 1691.22 | 08753204000610 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importância empenhada para pagamento referente a devolução por depósito indevido, conforme ofício anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | TRANSFERENCIA A FUNDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 29/03/2011 | 5000.00 | 08753204000610 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | TRANSFERENCIA DE RECURSOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 29/03/2011 | 19000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao parcelamento de divida junto a Energisa relativo ao comsumo de energia eletrica de predios publicos deste Municipio, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 30/03/2011 | 1000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao parcelamento de divida junto a Energisa relativo ao comsumo de energia eletrica de predios publicos deste Municipio, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 30/03/2011 | 1470.53 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Importancia empenhada para o pagamento de parte do PASEP apropriado correspondente a parte do pessoal lotados em diversas secretarias desta Prefeitura, retido na cota parte do FPM-Fundo de Participação dos Municipios em 30 de março de 2011, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 30/03/2011 | 530.87 | 42354068000119 | Ministerio da Fazenda-Sec. da Receita F. do Brasil | Importância empenhada para pagamento de Débito Fiscal junto a Receita Federal do Brasil, relativo ao PASEP - Lanc.Ofício, de acordo com o número de referência 10467-401.285/2009-15, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 30/03/2011 | 106.17 | 42354068000119 | Ministerio da Fazenda-Sec. da Receita F. do Brasil | Importância empenhada para pagamento correspondente aos juros e/ou encargos sobre o parcelamento de Débito Fiscal junto a Receita Federal do Brasil relatio ao PASEP - Lanc.Ofício de acordo com número 10467-401.285/2009-15, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 30/03/2011 | 213.05 | 42354068000119 | Ministerio da Fazenda-Sec. da Receita F. do Brasil | Importância empenhada para pagamento correspondente aos juros e/ou encargos sobre o parcelamento de Débito Fiscal junto a Receita Federal do Brasil relatio ao PASEP - Lanc.Ofício de acordo com número 10467-401.285/2009-15, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 30/03/2011 | 4737.22 | 42354068000119 | Ministerio da Fazenda-Sec. da Receita F. do Brasil | Importância empenhada para pagamento de Débito Fiscal junto a Receita Federal do Brasil, relativo ao PASEP - Lanc.Ofício, de acordo com o número de referência 14751-000.309/2007-04, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 30/03/2011 | 1454.86 | 42354068000119 | Ministerio da Fazenda-Sec. da Receita F. do Brasil | Importância empenhada para pagamento correspondente a multa sobre o parcelamento de Débito Fiscal junto a Receita Federal do Brasil relatio ao PASEP - Lanc.Ofício de acordo com número 14751-000.309/2007-04, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 30/03/2011 | 4443.21 | 42354068000119 | Ministerio da Fazenda-Sec. da Receita F. do Brasil | Importância empenhada para pagamento correspondente aos juros e/ou encargos sobre o parcelamento de Débito Fiscal junto a Receita Federal do Brasil relatio ao PASEP - Lanc.Ofício de acordo com número 14751-000.309/2007-04, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 30/03/2011 | 1059.76 | 42354068000119 | Ministerio da Fazenda-Sec. da Receita F. do Brasil | Importância empenhada para pagamento de Débito Fiscal junto a Receita Federal do Brasil, relativo ao PASEP - Lanc.Ofício, de acordo com o número de referência 10467-402.350/2010-63, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 30/03/2011 | 211.95 | 42354068000119 | Ministerio da Fazenda-Sec. da Receita F. do Brasil | Importância empenhada para pagamento correspondente a multa sobre o parcelamento de Débito Fiscal junto a Receita Federal do Brasil relatio ao PASEP - Lanc.Ofício de acordo com número 10467-402.350/2010-63, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 30/03/2011 | 89.14 | 42354068000119 | Ministerio da Fazenda-Sec. da Receita F. do Brasil | Importância empenhada para pagamento correspondente aos juros e/ou encargos sobre o parcelamento de Débito Fiscal junto a Receita Federal do Brasil relatio ao PASEP - Lanc.Ofício de acordo com número 10467-402.350/2010-63, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | TRANSFERENCIA A FUNDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 30/03/2011 | 50000.00 | 08753204000610 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | TRANSFERENCIA DE RECURSOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 30/03/2011 | 40.50 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | Importância empenhada para o pagamento relativo a tarifa bancária pela emissão de TED, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 30/03/2011 | 8070.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Ana Lúcia de Souza Paiva Lins e outros, importância empenhada para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Comissionados, lotados junto a Secretaria de Finanças desta Edilidade, relativo ao mês de Março/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 30/03/2011 | 8928.28 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Agnaldo Miguel da Silva e outros, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Quadro Esp. Adm. Efetivos, desta Edilidade, relativo ao mês de Março/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 30/03/2011 | 7911.58 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Alexandre Araújo da Silva e Outros, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Concursados, lotados junto a Secretaria de Administração desta Edilidade, relativo ao mês de Março/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 30/03/2011 | 18975.09 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Albertino de Oliveira e outros, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Quadro Esp. Adm. Concursados, lotados junto a Secretaria de Administração desta Edilidade, relativo ao mês de Março/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 30/03/2011 | 4920.00 | 08935366000164 | H. Q. V. Informática - Hisabel Queiroz Vilar -ME | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços de conexão á Rede de Internet, relativo ao mês de Março/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 30/03/2011 | 15000.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | João Bosco Carneiro Júnior e outro, importância empenhada para pagamento dos subsidios dos cargos de Prefeito e Vice-Prefeito deste municipio, relativo ao mes de Março/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 30/03/2011 | 300.00 | 08717148000153 | UBAM - União Brasileira de Apoio aos Municípios | Importancia empenhada para o pagamento relativo a contribuição, comforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 30/03/2011 | 7379.30 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Cícero Clemente da Silva e outros, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Concursados, lotados junto a Secretaria de Agricultura desta Edilidade, relativo ao mês de Março/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 30/03/2011 | 15805.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Amélia Almeida da Silva e outros, importância empenhada para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Comissionados Fundeb 40%, lotados junto a Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mês de Março/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 30/03/2011 | 3600.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Claudecir Leal dos Santos e outros, importância empenhada para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Comissionados Fundeb 40% (DIRETOR DE CRECHE), lotados junto a Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mês de Março/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 30/03/2011 | 19620.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Alexandra Clemente de Araújo e outros, importância empenhada para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Contratados Fundeb 40%, lotados junto a Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mês de Março/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 30/03/2011 | 6540.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Aurilene Francisca de Oliveira e Outros, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Contratados Fundeb 60%, (CRECHE) lotados junto a Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mês de Março/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 30/03/2011 | 19075.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Adilea Galdino Ferreira Santos e Outros, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Contratados Fundeb 60%, lotados junto a Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mês de Março/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 30/03/2011 | 23906.22 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Alex Medeiros Monteiro e Outros, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionados Fundeb 60%, (DIRETORES DE ESCOLA) lotados junto a Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mês de Março/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 30/03/2011 | 10380.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Adilson de Oliveira Alves e outros, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mes de Março/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 30/03/2011 | 1470.53 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Importancia empenhada para o pagamento de parte do PASEP apropriado correspondente a parte do pessoal lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, retido na cota parte do FPM-Fundo de Participação dos Municipios em 30 de Março de 2011, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 30/03/2011 | 30169.72 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Antonio Félix da Silva e outros, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Concursado, lotados junto a Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, relativo ao mês de Março/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 30/03/2011 | 5858.75 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Angela Francinete P. Filgueira e outros, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Concursados, lotados junto a Secretaria de Cultura e Turismo desta Edilidade, relativo ao mês de Março/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 30/03/2011 | 2880.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Fábia Layssa dos Santos Cosmo e outros, importância empenhada para pagamento referente aos vencimentos do pessoal do Contratados do CRAS, lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Social Edilidade, relativo ao mês de Março/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 30/03/2011 | 1635.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Girlene Alves Nascimento e Outros, Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Contratados do PETI, lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, relativo ao mês de Março/2011, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 30/03/2011 | 3270.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Aline Carla dos Santos e outros, Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Contratados do PROJOVEM, lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, relativo ao mês de Março/2011, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 30/03/2011 | 3425.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Adelino Roberto da Silva e outros, importância empenhada para pagamento de Vencimentos do Pessoal Comissionado - Bolsa Família, lotado junto a Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, relativo ao mês de Março/2011, conforme folha anexa | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 30/03/2011 | 6240.25 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Giselio Marques Pequeno Filho e outros, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Concursados, lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, relativo ao mês de Março/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 30/03/2011 | 700.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Erica Cibele de Sousa Araújo, Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionado do PETI, lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, relativo ao mês de Março/2011, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 30/03/2011 | 1790.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Hélio Bernardo da S. Junior e outros, Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionado do PROJOVEM, lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, relativo ao mês de Março/2011, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 31/03/2011 | 10755.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Antonio da Silva Costa e outros, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionados, lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, relativo ao mês de Março/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 31/03/2011 | 1200.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Mônica Santos Alves Pedrosa, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionado - CRAS, lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, relativo ao mês de Março/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 31/03/2011 | 3270.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Cirlene do Nascimento Santos e outros, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Contratados, lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, relativo ao mês de Março/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Juventude Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZAÇÃO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 31/03/2011 | 3350.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Antonio de Pádua Lima Sousa e outro, importância empenhada para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Comissionados, lotados junto a Secretaria da Juventude Esporte e Lazer desta Edilidade, relativo ao mês de Março/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Juventude Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZAÇÃO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 31/03/2011 | 239.20 | 08650665000152 | Mesquita Ferragens LTDA. | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de material destinado ao uso da Secretaria de Juventude Esporte e Lazer desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete de Comunicação Social | Administração | Comunicação Social | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 31/03/2011 | 4070.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Robson Oliveira Costa, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionados, lotados junto a o Gabinete da Com. Social desta Edilidade, relativo ao mês de Março/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Meio -Ambiente e Recursos Naturais | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE MEIO-AMB E REC NATURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 31/03/2011 | 3295.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | José Daniel Vieira Sobrinho e outros, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionados, lotados junto a Secretaria do Meio Ambiente desta Edilidade, relativo ao mês de Março/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 31/03/2011 | 3350.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Adriano Emerson F. de Paiva e outros, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionados, lotados junto a Secretaria de Des. Sust.da Produção desta Edilidade, relativo ao mês de Março/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 31/03/2011 | 4250.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Irnar Francisca da Silva e outros, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionados, lotados junto a Secretaria de Cultura e Turismo desta Edilidade, relativo ao mês de Março/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 31/03/2011 | 12630.27 | 05457283000208 | MINISTÉRIO DO TURISMO/TURISMO NO BRASIL | Referene a devolução de recursos oriundos de convênio com o Ministério do Turismo, relativo a conta bancária de número 647.020-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 31/03/2011 | 3429.01 | 05457283000208 | MINISTÉRIO DO TURISMO/TURISMO NO BRASIL | Referene a devolução de recursos oriundos de convênio com o Ministério do Turismo, relativo a conta bancária de número 647.028-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 31/03/2011 | 51132.60 | 05457283000208 | MINISTÉRIO DO TURISMO/TURISMO NO BRASIL | Referene a devolução de recursos oriundos de convênio com o Ministério do Turismo, relativo a conta bancária de número 4.947-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 31/03/2011 | 590.92 | 05457283000208 | MINISTÉRIO DO TURISMO/TURISMO NO BRASIL | Referene a devolução de recursos oriundos de convênio com o Ministério do Turismo, relativo a conta bancária de número 647.020-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Procuradoria-Geral do Município | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA-GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 31/03/2011 | 5450.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Elmar Nóbrega Montenegro e outros, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionados, lotados junto a Secretaria da Proc. G. do Município desta Edilidade, relativo ao mês de Março/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE GOV E ARTICULAÇÃO POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 31/03/2011 | 3295.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Ludymilla Beatriz Avelar M. Macena e outro, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionados, lotados junto a Secretaria de Governo e Art. Politica desta Edilidade, relativo ao mês de Março/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 31/03/2011 | 1200.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Adriana Barbosa Monteiro, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionado, lotados junto a Secretaria de Planejamento desta Edilidade, relativo ao mês de Março/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Transparencia Pública | Administração | Normatização e Fiscalização | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA TRANSPARENCIA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 31/03/2011 | 2750.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Renolda Carla de Morais P. Montenegro, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionados, lotados junto a Secretaria da Transparência Pública desta Edilidade, relativo ao mês de Março/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 31/03/2011 | 6340.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Aurélia Paiva Gonçalves Guilherme e outros, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionados, lotados junto a Secretaria de Controle Interno desta Edilidade, relativo ao mês de Março/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Receita Municipal | Administração | Administração de Receitas | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 31/03/2011 | 1090.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Anisio Gomes da Silva Neto e outros, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionados, lotados junto a Secretaria de Receita Municipal desta Edilidade, relativo ao mês de Março/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 31/03/2011 | 17320.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Adriano Gonzaga Duarte e outros, importância empenhada para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Comissionados, lotados junto a Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, relativo ao mês de Março/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 31/03/2011 | 26155.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Adriano dos Santos e outros, importância empenhada para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Contratados, lotados junto a Secretaria de Infraestrutura (LIMPEZA URBANA) desta Edilidade, relativo ao mês de Março/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 31/03/2011 | 500.00 | 00005301275470 | JULIANA DA SILVA AGRA | Importância empenhada para pagamento pela locação de um Veículo Motocicle Wuyang 150 ES, de placa MOW-3195, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, relativo ao mês de Janeiro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 31/03/2011 | 500.00 | 00046456589720 | Severino Sobral de Andrade | Importância empenhada para o pagamento referente a locação de um veículo Moto Honda/CG Titan KS, placa MZB-7836, para ser utilizada nas inspenções de obras e serviços da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, relativo ao mês de Novembro/2010, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 31/03/2011 | 500.00 | 00004705812476 | Maria José da Silva Nóbrega | Importância empenhada para o pagamento pela locação de um veículo Motocicle- Honda XLR 125 de placa MNQ-0164, para ser utilizada na Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, durante o mês de Janeiro/2011, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 31/03/2011 | 182.00 | 00002587078440 | Wilberto Lima da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na realização de diversas viagens aos Distritos de Zumbí e Canafístula, uma corrida na cidade e uma viagem a cidade de Guarabira transportando funcionários e Secretário da Secretaria de Infraestrutura, para Fiscalização de obras, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 31/03/2011 | 3000.00 | 03859506000149 | KLEWERSON LEAL CUNHA | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de pneus para o trator New Holland, pertencente a Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 31/03/2011 | 260.50 | 08650665000152 | Mesquita Ferragens LTDA. | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais, destinados ás atividades da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 31/03/2011 | 111.00 | 08650665000152 | Mesquita Ferragens LTDA. | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de material destinado a pequenos reparos nas Unidades Escolares pertencentes a Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 31/03/2011 | 182.00 | 40944167000125 | Panificadora Lírio Ltda | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de Gêneros Alimentícios, destinados à merenda das Creches Municipais, referente ao mês de Março/2011, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 31/03/2011 | 354.12 | 09188376000146 | DETRAN -PB | Importância empenhada para pagamento pelo licenciamento 2011 do veículo de placa MMU-8381, pertencente a Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 31/03/2011 | 250.00 | 00006968614456 | Maria Aparecida Lucas da Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de Auxílio Financeiro de apoio ao Estudante Universitário, para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Guarabira (Turno Noite), através da Secretaria de Educação desta Edilidade, de acordo coma Lei Orgânica do Município de 16 de Outubro de 1989, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 31/03/2011 | 250.00 | 00003945427460 | RIVIANY SOUZA COSTA | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de Auxílio Financeiro de apoio ao Estudante Universitário, para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Guarabira (Turno Noite), através da Secretaria de Educação desta Edilidade, de acordo coma Lei Orgânica do Município de 16 de Outubro de 1989, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 31/03/2011 | 250.00 | 00009483581494 | Allan Emerson Pereira da Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de Auxílio Financeiro de apoio ao Estudante Universitário, para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Guarabira (Turno Noite), através da Secretaria de Educação desta Edilidade, de acordo coma Lei Orgânica do Município de 16 de Outubro de 1989, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 31/03/2011 | 250.00 | 00009461476477 | Elisangela Bento Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de Auxílio Financeiro de apoio ao Estudante Universitário, para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Guarabira (Turno Noite), através da Secretaria de Educação desta Edilidade, de acordo coma Lei Orgânica do Município de 16 de Outubro de 1989, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 31/03/2011 | 250.00 | 00007555014467 | Maria Cristina Pereira de Lima | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de Auxílio Financeiro de apoio ao Estudante Universitário, para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Guarabira (Turno Noite), através da Secretaria de Educação desta Edilidade, de acordo coma Lei Orgânica do Município de 16 de Outubro de 1989, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 31/03/2011 | 250.00 | 00007424697439 | Julyane Flávia Silva Sobral | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de Auxílio Financeiro de apoio ao Estudante Universitário, para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Guarabira (Turno Noite), através da Secretaria de Educação desta Edilidade, de acordo coma Lei Orgânica do Município de 16 de Outubro de 1989, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 31/03/2011 | 250.00 | 00006866507430 | Leonice Clementino de Andrade | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de Auxílio Financeiro de apoio ao Estudante Universitário, para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Guarabira (Turno Noite), através da Secretaria de Educação desta Edilidade, de acordo coma Lei Orgânica do Município de 16 de Outubro de 1989, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 31/03/2011 | 250.00 | 00007527617497 | Maria Gleyceene Coutinho de Oliveira | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de Auxílio Financeiro de apoio ao Estudante Universitário, para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Guarabira (Turno Noite), através da Secretaria de Educação desta Edilidade, de acordo coma Lei Orgânica do Município de 16 de Outubro de 1989, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 31/03/2011 | 250.00 | 00008159144407 | Rafael Mariano Pereira | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de Auxílio Financeiro de apoio ao Estudante Universitário, para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Guarabira (Turno Noite), através da Secretaria de Educação desta Edilidade, de acordo coma Lei Orgânica do Município de 16 de Outubro de 1989, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 31/03/2011 | 250.00 | 00005376596419 | Maria da Conceição de Oliveira Barbosa | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de Auxílio Financeiro de apoio ao Estudante Universitário, para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Guarabira (Turno Noite), através da Secretaria de Educação desta Edilidade, de acordo coma Lei Orgânica do Município de 16 de Outubro de 1989, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 31/03/2011 | 5690.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Antonio Alves de Brito e outros, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionados, lotados junto a Secretaria de Agricultura desta Edilidade, relativo ao mês de Março/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 31/03/2011 | 9740.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Ailson de Araújo Ferreira e outros, importância empenhada para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Comissionados, lotados junto ao Gabinete do Prefeito desta Edilidade, relativo ao mês de Março/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 31/03/2011 | 10360.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Geyziane Silva do Nascimento e outros, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionados, lotados junto a Secretaria de Administração desta Edilidade, relativo ao mês de Março/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | TRANSFERENCIA A FUNDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 31/03/2011 | 2000.00 | 08753204000610 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | TRANSFERENCIA DE RECURSOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 31/03/2011 | 2.19 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Importancia empenhada para o pagamento de parte do PASEP apropriado correspondente a parte do pessoal lotados em diversas secretarias desta Prefeitura, retido na cota parte do ICMS-Desoneração Exportação, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 01/04/2011 | 74.00 | 00004637367450 | Jose Aurelio Candido de Paiva | Importância empenhada paara pagamento pelo ressarcimento de despesas com refeições para os funcionários da Secretaria de Finanças desta Edilidade, quando da realização de serviços extras conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 01/04/2011 | 601.90 | 02821012000102 | Posto Santa Terezinha-Com. de Comb. Araújo Ltda | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de Combustivel para o veículo locado ao Gabinete do Prefeito desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 01/04/2011 | 380.00 | 00042500710734 | SEVERINO ALEXANDRE DA SILVA | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de água potável para a Comunidade do Assentamento Maria da Penha I, de acordo com o Decreto nº 038/2010, de 26 de Novembro/2010, publicado no Diário Oficial do Estado da Paraíba no dia 11 de Dezembro/2010, e para o Matadouro Público, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 01/04/2011 | 400.00 | 00002011365465 | José Henrique de Lima | Importância empenhada para pagamento por una ajuda de cunho financeiro doada ao pequeno agricultor carente deste municipio, para preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 01/04/2011 | 400.00 | 00098104195468 | RAIMUNDA XAVIER DE OLIVEIRA | Importância empenhada para pagamento por una ajuda de cunho financeiro doada ao pequeno agricultor carente deste municipio, para preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 01/04/2011 | 700.00 | 00002580986430 | Geraldino Fidelis Pereira | Importância empenhada para pagamento por una ajuda de cunho financeiro doada ao pequeno agricultor carente deste municipio, para preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 01/04/2011 | 350.00 | 00003452211410 | Luzinete Maria do Carmo | Importância empenhada para pagamento por una ajuda de cunho financeiro doada ao pequeno agricultor carente deste municipio, para preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 01/04/2011 | 400.00 | 00005744015477 | Jorge Pereira Freire | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro doada ao pequeno agricultor carente deste município, para preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 01/04/2011 | 3100.85 | 02821012000102 | Posto Santa Terezinha-Com. de Comb. Araújo Ltda | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de combustível para os veículos pertencentes a Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 01/04/2011 | 788.00 | 40944167000125 | Panificadora Lírio Ltda | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de Gêneros Alimentícios, destinados ao lanches dos professores durante a Jornada Pedagógica, realizada nos dias 14 a 18/04/2011, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 01/04/2011 | 750.00 | 00091060842491 | Severino Bento Pereira | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza de mato e remoção de entulhos da Unidade Escolar Instituto Desembargador Severino MOntenegro - CAIC, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Implantação e Manutenção das Atividades da Univ. Aberta do Brasil UAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 01/04/2011 | 778.66 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Importância empenhada para pagamento de tarifa pelo uso de Linha Telefônica 3273-1299 pertencente a Universidade Aberta, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mês de Fevereiro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 01/04/2011 | 1809.00 | 00020336349491 | Genildo Severino da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de Estudantes, relativo ao mês de Agosto/2010, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme contrato de nº 007/2010 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 01/04/2011 | 1300.00 | 00000214328724 | Dionisio Possidônio Félix | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de Estudantes, relativo ao mês de Outubro/2010, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme contrato de nº 014/2010 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 01/04/2011 | 600.00 | 00005829453487 | Petronio Martins de Albuquerque | Importância empenhada para pagamento pela locação de imóvel, localizado no engenho Belo Monte, destinado a abrigar a Escola Municipal de Ensino Fundamental Antonio Farias de Albuquerque, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo aos meses de Janeiro, Fevereiro e Março/2011, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 01/04/2011 | 250.00 | 00097741922491 | PEDRO AUCELIO DO N. BRITO | Importância empenhada para pagamento referente a concessão de 05 (cinco) diárias quando em viagem a cidade de Campina Grande- PB, transportando estudantes universitários deste município, no período de 21 á 25/02/2011 e de 28/02 á 04/03/2011, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 01/04/2011 | 469.80 | 08777328000120 | Cedal-Cooperativa de E. e D. Ag. de Alagoinha LTDA | Importância empenhada para pagamento sobre o consumo de Energia Elétrica da Escola Aracy Nóbrega Montenegro, Grupo Escolar e Creche do Distrito de Canafístula, relativo ao mes de Fevereiro/2011, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 01/04/2011 | 390.00 | 00042500710734 | SEVERINO ALEXANDRE DA SILVA | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de água em carro pipa, para diversas ruas deste municipio, que encontram-se em reposição de calçamento, através da Secretartia de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 01/04/2011 | 53.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento sobre o consumo de energia elétrica de prédio locado a Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, relativo ao mês de Março/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 01/04/2011 | 89.42 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | Importância empenhada para pagamento de tarifa d'água e serviço de esgoto do prédio locado a Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, relativo ao mês de Março/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 01/04/2011 | 609.40 | 07884213000172 | MICHELINE DA SILVA PEREIRA CESAR | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de material para Limpeza Urbana, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 01/04/2011 | 4288.05 | 02821012000102 | Posto Santa Terezinha-Com. de Comb. Araújo Ltda | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de Combustiveis para os veículos pertencentes a Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 01/04/2011 | 300.00 | 00020469233400 | GENILDO GALVINCIO DE OLIVEIRA | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de tambores para coleta de lixo, em diversas ruas deste municipio, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Transparencia Pública | Administração | Normatização e Fiscalização | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA TRANSPARENCIA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 01/04/2011 | 80.00 | 00042092728415 | Valdeci Rosendo da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de manutenção de um aparelho de Ar Condicionado pertencente a Secretaria da Transparência Pública desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Procuradoria-Geral do Município | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA-GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 01/04/2011 | 60.00 | 00004094304479 | Pedro Luciano da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na realização de 02 (duas) viagens á cidade de Areia, para resolver assuntos de interesse desta Edilidade junto a Vara do Trabalho, através da Procuradoria Geral do Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Procuradoria-Geral do Município | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA-GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 01/04/2011 | 30.00 | 00002622100450 | HAMILTON MARQUES DO NASCIMENTO | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na realização de 01 (uma) viagem á cidade de Areia, para resolver assuntos de interesse desta Edilidade junto a Vara do Trabalho, através da Procuradoria Geral do Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 01/04/2011 | 150.70 | 11594427000181 | Minimercado São Severino Ltda. | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento material de limpeza, destinado aos prédios pertencentes a Secretaria de Cultura e Turismo desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete de Comunicação Social | Administração | Comunicação Social | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 01/04/2011 | 250.00 | 00003155966432 | Edson dos Santos | Importância empenhada para pagamento pelos seviços de divulgação e sonorização do "Bloco Zé Pereira" e do Cadastro da Tarifa Social, através do Gabinete de Comunicação Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Meio -Ambiente e Recursos Naturais | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE MEIO-AMB E REC NATURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 01/04/2011 | 80.00 | 00027740730491 | José Daniel Vieira Sobrinho | Importância empenhada para pagamento referente a concessão de 0,5 (meia) diária quando em viagem a cidade de João Pessoa, para participar de um Workshop sobre "Resíduos Sólidos como Desenvolvimento Socioecônomico da Paraíba", realizado no dia 25/03/2011,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Meio -Ambiente e Recursos Naturais | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE MEIO-AMB E REC NATURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 01/04/2011 | 120.00 | 00002501687400 | LUIS CARLOS DA SILVA ARAUJO | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na realização de 01 (uma) viagem á cidade de João Pessoa, transportando o Secretário de Meio Ambiente desta Edilidade, para participar de um Workshop sobre "Resíduos Sólidos como Instrumento de Desenvolvimento Socioeconômico da Paraíba", no dia 25/03/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 01/04/2011 | 195.00 | 00039910644487 | Manoel Messias da S. Brito | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de Gêneros Alimentícios destinados ás atividades do Programa PETI deste Município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com Processo Licitatório 006/2011 e Pregão Presencial 002/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 01/04/2011 | 26.25 | 00039910644487 | Manoel Messias da S. Brito | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de Gêneros Alimentícios destinados ás atividades do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS Caiana dos Crioulos deste Município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com Processo Licitatório 006/2011 e Pregão Presencial 002/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 01/04/2011 | 342.30 | 00039910644487 | Manoel Messias da S. Brito | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de Gêneros Alimentícios destinados ás atividades do Programa PROJOVEM deste Município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com o Processo Licitatório 006/2011 ePregão Presencial 002/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 01/04/2011 | 1605.10 | 02821012000102 | Posto Santa Terezinha-Com. de Comb. Araújo Ltda | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de combustivel para os veículos de placa NQF-0070 e NQG-6480, pertencente ao Centro de Referência de Assistência Social- CRAS, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 01/04/2011 | 31.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento sobre o consumo de energia elétrica do imóvel onde funciona o Conselho Tutelar, situado a Rua Tiradentes, 52, nesta cidade, relativo ao mês de Março/2011, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 01/04/2011 | 800.00 | 00007394443442 | José Roberto Constantino de Souza | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na Creche Municipal Maria de Lourdes Mequita de Paiva, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 01/04/2011 | 200.00 | 00002139989716 | José Nunes de Albuquerque | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso ao Distrito de Zumbí, neste municipio, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 01/04/2011 | 200.00 | 00002903576750 | Geraldo Genuino da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso ao Distrito de Zumbí, neste municipio, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 01/04/2011 | 200.00 | 00090036000744 | Moacy Gondim de Macêdo | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso ao Distrito de Zumbí, neste municipio, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 01/04/2011 | 200.00 | 00002438158751 | Tarcísio de Sales | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso ao Distrito de Zumbí, neste municipio, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 01/04/2011 | 200.00 | 00005319197497 | Edmilson Elias da Silva Sobral | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso ao Sitio Paquivira, neste municipio, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 01/04/2011 | 200.00 | 00007065754405 | AROLDO DE BARROS OLIVEIRA | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso ao Sitio Paquivira, neste municipio, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 01/04/2011 | 200.00 | 00009131243460 | Josivan da Silva Sobral | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso ao Sitio Paquivira, neste municipio, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 01/04/2011 | 200.00 | 00003902113464 | Nilton Benedito do Nascimento | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso a Comunidade do Sitio Paquivira neste municipio, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 01/04/2011 | 200.00 | 00003153696470 | José Melo dos Reis | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso a Usina Tanques, neste municipio, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 deMaio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 01/04/2011 | 200.00 | 00072758970406 | José Trajano da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso a Usina Tanques, neste municipio, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 deMaio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 01/04/2011 | 200.00 | 00009788633480 | Leandro dos Santos Sales | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso a Caiana dos Mares, neste municipio, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 01/04/2011 | 200.00 | 00002719661490 | Carlos Antonio Gonçalves dos Santos | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso a Caiana dos Mares, neste municipio, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 01/04/2011 | 200.00 | 00059822430787 | Antonio Gonçalves Neto | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso a Caiana dos Mares, neste municipio, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 01/04/2011 | 200.00 | 00000078081432 | Severino Miguel da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso a Caiana dos Mares, neste municipio, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 01/04/2011 | 200.00 | 00003288479419 | Marcos Antonio dos Santos | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso a Caiana dos Mares, neste municipio, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 01/04/2011 | 200.00 | 00003583833406 | Severino do Nascimento Lima | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso a Caiana dos Crioulos, neste municipio, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 01/04/2011 | 200.00 | 00087316900415 | Francisco Guilherme Xavier | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso a Caiana dos Crioulos, neste municipio, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 01/04/2011 | 200.00 | 00003580494406 | Francinaldo da Silva Xavier | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso a Caiana dos Crioulos, neste municipio, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 01/04/2011 | 200.00 | 00003224841460 | Severino Sebastião da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso a Caiana dos Crioulos, neste municipio, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 01/04/2011 | 225.00 | 00004386318461 | José Santino da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso a Caiana dos Crioulos, neste municipio, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 01/04/2011 | 200.00 | 00079711405415 | Nilton Izidro da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso a Caiana dos Crioulos, neste municipio, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 01/04/2011 | 200.00 | 00097741973487 | Antonio Sebastião Felismino | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso a Caiana dos Crioulos, neste municipio, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 01/04/2011 | 200.00 | 00045754004400 | Sebastião Pereira Tavares | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso a Caiana dos Crioulos, neste municipio, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 01/04/2011 | 200.00 | 00073360171420 | André Guilherme Xavier | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso a Caiana dos Crioulos, neste municipio, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 01/04/2011 | 200.00 | 00006970144445 | Ivanildo dos Santos | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso a Caiana dos Crioulos, neste municipio, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 01/04/2011 | 200.00 | 00069793824468 | Antonio Sebastião da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso a Caiana dos Crioulos, neste municipio, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 01/04/2011 | 200.00 | 00073360058453 | Severino Guilherme Xavier | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso a Caiana dos Crioulos, neste municipio, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 01/04/2011 | 21.00 | 02821012000102 | Posto Santa Terezinha-Com. de Comb. Araújo Ltda | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de Água Mineral destinados ás atividades do Programa PROJOVEM, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 01/04/2011 | 31.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | importancia empenhada para o pagamento pela utilização de provedor de internet, conforme extrato bancairo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 04/04/2011 | 380.00 | 41131046000127 | Edvaldo Onofre de Araújo | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de Gás de cozinha envasado para as Unidades Escolares pertencentes a Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 04/04/2011 | 30.00 | 41131046000127 | Edvaldo Onofre de Araújo | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de Gás de cozinha envasado para a Sede deste muicipio, através da Secretaria de Administração desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 05/04/2011 | 82.72 | 00003255812402 | Elivânia Rodrigues Hipólito | Importância empenhada para pagamento pelo ressarcimento de despesas com refeições, quando em viagem á cidade de João Pessoa para resolver assuntos de interesse desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 05/04/2011 | 321.84 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Importância empenhada para pagamento de tarifa pelo uso de Linha Telefônica 3273-2687 pertencente ao Gabinete do Prefeito desta Edilidade, relativo ao mês de Fevereiro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 05/04/2011 | 120.00 | 00032327234468 | Rui Batista Filho | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na realização de 01 (uma) viagem a cidade de João Pessoa, transportando funcionário do Gabinete do Prefeito para resolver assuntos de interesse desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 05/04/2011 | 16.52 | 33530486000129 | Embratel-Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A | Importância empenhada para pagamento de tarifa pelo uso de Linha Telefônica 3273-2687, pertencente ao Gabinete do Prefeito desta Edilidade, relativo ao mês de Março/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 05/04/2011 | 120.00 | 00002587078440 | Wilberto Lima da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na realização de 01 (uma) viagem a cidade de João Pessoa, transportando a Secretaria do Prefeito para resolver assuntos de interesse desta Edilidade junto á Secretaria Estadual de Comunicação e FAC, através do Gabinete do Prefeito desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 05/04/2011 | 50.00 | 00019123558415 | José Ezequiel de Carvalho | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na realização de 01 (uma) viagem a cidade de Guarabira, transportando o Secretario da Junta Militar para resolver assuntos de interesse desta Edilidade junto a 4ª Delegacia do Serviço Militar SM-JSM, através do Gabinete do Prefeito desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | TRANSFERENCIA A FUNDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 05/04/2011 | 3000.00 | 08753204000610 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | TRANSFERENCIA DE RECURSOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 05/04/2011 | 240.00 | 00072696133468 | Terezinha da Costa Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro doada ao pequeno agricultor carente deste município, para preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 05/04/2011 | 240.00 | 00073359866487 | Fernando Cabral da Costa | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro doada ao pequeno agricultor carente deste município, para preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 05/04/2011 | 480.00 | 00006077503401 | PAULO AMARANTE DA COSTA | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro doada ao pequeno agricultor carente deste município, para preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. ] | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 05/04/2011 | 240.00 | 00007051254405 | Adailton Coutinho da Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro doada ao pequeno agricultor carente deste município, para preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 05/04/2011 | 240.00 | 00008706301487 | Lucas da Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro doada ao pequeno agricultor carente deste município, para preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 05/04/2011 | 480.00 | 00043215564734 | Jorge Cruz dos Santos | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro doada ao pequeno agricultor carente deste município, para preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 05/04/2011 | 240.00 | 00064510646453 | Geraldo Moreira dos Santos | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro doada ao pequeno agricultor carente deste município, para preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 05/04/2011 | 6400.00 | 00007140047405 | Sergio Marcolino Felipe | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de roço de mato e tapagem de buraços em diversas ruas deste municipio, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 05/04/2011 | 1584.51 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA -EPP | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de material de expediente destinado ás atividades do Programa Bolsa Família, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 05/04/2011 | 300.00 | 00009511029401 | João Paulo Ferreira Júnior | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 4ª(quarta) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através do Programa Alagoa Grande Produtiva, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 05/04/2011 | 300.00 | 00005628976407 | Julio Alves Cavalcante | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 10ª(décima) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através do Programa Alagoa Grande Produtiva, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 06/04/2011 | 500.00 | 00004705812476 | Maria José da Silva Nóbrega | Importância empenhada para o pagamento pela locação de um veículo Motocicle- Honda XLR 125 de placa MNQ-0164, para ser utilizada na Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, durante o mês de Fevereiro/2011, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 06/04/2011 | 120.00 | 00006492081455 | Antonio Severino Alves | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro doada ao pequeno agricultor carente deste municipio, para preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 06/04/2011 | 14198.84 | 10941391000100 | CANAÃ CONSTRUTORA E PROJETOS LTDA | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de restauração da parte externa do pátio externo do Colégio do Rosário, onde funciona o Centro de Referência de Assistência Social - CRAS e o Tiro de Guerra do Exército Brasileiro, de acordo com Processo nº 001/2010 e Contrato nº 002/2010, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 06/04/2011 | 100.00 | 00006965282401 | Hercules Bruno Rodrigues Herculano | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no conserto e manutenção de computadores da Comissão de Licitação através da Secretaria de Administração desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 06/04/2011 | 60.00 | 00002501687400 | LUIS CARLOS DA SILVA ARAUJO | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na realização de 01 (uma) viagem a cidade de João Pessoa, transportando funcionário da Secretaria de Administração para resolver assuntos relativos a implantação do Tiro de Guerra neste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 06/04/2011 | 80.00 | 00069793522453 | Lucia de Fatima Almeida Guedes | Importância empenhada para pagamento pela concessão de 01 (uma) diária quando em viagem a cidade de João Pessoa, para resolver assuntos de interesse desta Edilidade, junto ao IML no dia 24/03/2011, através da Secretaria de Administração, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 06/04/2011 | 111.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para pagamento sobre o consumo de tarifa de Energia Elétrica de prédio locado a Secretaria de Administração desta Edilidade, relativo ao mês de Março/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 06/04/2011 | 54.40 | 08777328000120 | Cedal-Cooperativa de E. e D. Ag. de Alagoinha LTDA | Importância empenhada para pagamento sobre o consumo de Energia Elétrica de prédios pertencentes a Secretaria de Administração desta Edilidade, relativo ao mes de Fevereiro/2011, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 06/04/2011 | 186.17 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Importância empenhada para pagamento de tarifa pelo uso de Linha Telefônica 3273-1004 pertencente a Secretaria de Administração desta Edilidade, relativo ao mês de Fevereiro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 06/04/2011 | 25.80 | 00016080955415 | WILTON CARVALHO DE MACEDO | Importância empenhada para pagamento pelo ressarcimento de despesas com plotagem colorido 4,3m para a Secretaria de Planejaneto desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 06/04/2011 | 85.67 | 00036522350459 | Gabriel Pereira de Lima | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na entrega de correspondencias no Distrito de Canafistula de acrodo com o convenio firmado entre a Prefeitura Municipal de Alagoa Grande e ECT-Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, através da Secretaria de Adminsitração desta Prefeitura, relativo ao mes de Março de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 06/04/2011 | 85.67 | 00044922868453 | Emelina de Sales Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de entrega de correspondências no Distrito de Zumbí, de acordo com o Convênio firmado entre a Prefeitura Municipal de Alagoa Grande e a ECT- Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, através da Secretaria de Administração desta Edilidade, relativo ao mes de Março/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 07/04/2011 | 150.00 | 00006965282401 | Hercules Bruno Rodrigues Herculano | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no conserto e manutenção do computador pertencente ao Gabinete do Prefeito desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 07/04/2011 | 228.36 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Importância empenhada para pagamento de tarifa pelo uso de Linha Telefônica 3273-2687 pertencente ao Gabinete do Prefeito desta Edilidade, relativo ao mês de Março/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 07/04/2011 | 250.00 | 00008440687486 | Marcio Mateus Rocha Alcântara | Importância empenhada para pagamento pela contribuição financeira aos fieis da Igreja Mundial do Poder de Deus, para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Campina Grande para participar de uma Concentração de Fé, realizado no dia 02/04/2011, através do Gabinete do Prefeito, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 07/04/2011 | 264.74 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Importância empenhada para pagamento de tarifa pelo uso de Linha Telefônica 3273-2443 pertencente a Secretaria de Finanças desta Edilidade, relativo ao mês de Março/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 07/04/2011 | 180.00 | 11094152000117 | Gustavo Rocha de Oliveira | Importância empenhada para pagamento por franquia da instalação de Para-brisa dianteiro do Veículo de placa NQF-6900, locado a Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 07/04/2011 | 4680.00 | 07496413000158 | F. Construções - Lucicleide M. da Silva Ferreira | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de material, para ser utilizado nos serviços executados pela Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com Decreto nº 038/2010 de Situação Anormal, caracterizada como situação de emergência, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 07/04/2011 | 260.00 | 00010195354400 | José Wildeberto da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de montagem de móveis novos recebidos do Ministério da Cultura para a Biblioteca Municipal Nemésio Régis, através da Secretaria de Cultura e Turismo desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 07/04/2011 | 34.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para pagamento sobre o consumo de tarifa de Energia Elétrica de prédios locado a esta Edilidade, através da Secretaria de Cultura e Turismo, relativo ao mês de Março/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE GOV E ARTICULAÇÃO POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 07/04/2011 | 360.00 | 08235902000119 | Eduardo Jorge de Almeida Ramalho | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de manutenção de Impressora com remanufatura de Toners, através da Secretaria de Articulação Governamental desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 07/04/2011 | 360.00 | 08235902000119 | Eduardo Jorge de Almeida Ramalho | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de manutenção de Impressora com remanufatura de Toners, através da Secretaria de Controle Interno desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Receita Municipal | Administração | Administração de Receitas | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 07/04/2011 | 210.00 | 08995631003620 | N. Claudino & Cia Ltda. | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de um Bebedouro, para a Secretaria de Receita Municipal, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 07/04/2011 | 300.00 | 00009753926707 | Edmilson Soares | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 3ª(terceira) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através do Programa Alagoa Grande Produtiva, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 07/04/2011 | 300.00 | 00078857490459 | ULISSES FELICIANO TAVARES | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 12ª(décima segunda) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através do Programa Alagoa Grande Produtiva, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 07/04/2011 | 300.00 | 00003432940440 | Antônio Felinto de Oliveira | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 10ª(décima) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através do Programa Alagoa Grande Produtiva, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 07/04/2011 | 300.00 | 00007982880436 | Laerte Chaves de Araújo | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 9ª(nona) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através do Programa Alagoa Grande Produtiva, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 07/04/2011 | 300.00 | 00010567612708 | Maria Aparecida de Araújo Silva | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 2ª(segunda) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através do Programa Alagoa Grande Produtiva, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 07/04/2011 | 300.00 | 00006995766440 | Geilson dos Santos Silva | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 12ª(décima segunda) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através do Programa Alagoa Grande Produtiva, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 07/04/2011 | 300.00 | 00007181801430 | Thiago Lima da Silva | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 8ª(oitava) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através do Programa Alagoa Grande Produtiva, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 07/04/2011 | 300.00 | 00009048491479 | João Chaves Sobrinho | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 8ª(oitava) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através do Programa Alagoa Grande Produtiva, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 07/04/2011 | 300.00 | 00003540873473 | Severino Moura da Silva | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 10ª(décima) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através do Programa Alagoa Grande Produtiva, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 07/04/2011 | 300.00 | 00007898406427 | Thiago Francisco da Silva | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 5ª(quinta) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através do Programa Alagoa Grande Produtiva, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 07/04/2011 | 300.00 | 00004282466480 | José Francisco do Nascimento | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 11ª(décima primeira) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através do Programa Alagoa Grande Prdutiva desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 07/04/2011 | 300.00 | 00091065690487 | José Leite dos Santos | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 13ª(décima terceira) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através do Programa Alagoa Grande Prdutiva desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 07/04/2011 | 300.00 | 00000994237405 | Salvino da Cruz Coutinho | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 7ª(sétima) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através do Programa Alagoa Grande Prdutiva desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 07/04/2011 | 300.00 | 00009906502436 | Kleverton da Silva Gonçalves | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 1ª(primeira) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através do Programa Alagoa Grande Prdutiva desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 07/04/2011 | 300.00 | 00008440660448 | JOSUE FRAN€A | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 9ª(nona) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através do Programa Alagoa Grande Produtiva, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 07/04/2011 | 300.00 | 00003595956427 | Lenildo Frutuoso da Silva | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 5ª(quinta) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através do Programa Alagoa Grande Produtiva, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 07/04/2011 | 300.00 | 00009643962466 | Cassiano da Silva | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 12ª(décima segunda) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através do Programa Alagoa Grande Produtiva, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 07/04/2011 | 300.00 | 00007355151401 | João Paulo Ferreira | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 6ª(sexta) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através do ProgramaAlagoa Grande Produtiva, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 07/04/2011 | 300.00 | 00003206626757 | Expedito Lins da Silva | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 12ª(décima segunda) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através do Programa Alagoa Grande Produtiva, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 07/04/2011 | 5505.39 | 11112197000177 | CONSTRUTORA ACF LTDA | Importância empenhada para pagamento pela locação de um veículo Citroen Jumper, de placa NOF-0700, utilizado para atender as família beneficiadas pelo Centro de Referência de Assistência Social - CRAS, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com Pregão Presencial nº 014/2009 e Contrato nº 161/2009, relativo ao mês de Março/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 08/04/2011 | 225.00 | 00004386318461 | José Santino da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso a Caiana dos Crioulos, neste municipio, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 08/04/2011 | 225.00 | 00003580494406 | Francinaldo da Silva Xavier | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso a Caiana dos Crioulos, neste municipio, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 08/04/2011 | 200.00 | 00069793824468 | Antonio Sebastião da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso a Caiana dos Crioulos, neste municipio, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 08/04/2011 | 200.00 | 00003583833406 | Severino do Nascimento Lima | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso a Caiana dos Crioulos, neste municipio, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 08/04/2011 | 200.00 | 00045754004400 | Sebastião Pereira Tavares | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso a Caiana dos Crioulos, neste municipio, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 08/04/2011 | 200.00 | 00073360058453 | Severino Guilherme Xavier | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso a Caiana dos Crioulos, neste municipio, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 08/04/2011 | 200.00 | 00097741973487 | Antonio Sebastião Felismino | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso a Caiana dos Crioulos, neste municipio, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 08/04/2011 | 200.00 | 00087316900415 | Francisco Guilherme Xavier | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso a Caiana dos Crioulos, neste municipio, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 08/04/2011 | 200.00 | 00073360171420 | André Guilherme Xavier | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso a Caiana dos Crioulos, neste municipio, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 08/04/2011 | 200.00 | 00003224841460 | Severino Sebastião da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso a Caiana dos Crioulos, neste municipio, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 08/04/2011 | 200.00 | 00006970144445 | Ivanildo dos Santos | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso a Caiana dos Crioulos, neste municipio, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 08/04/2011 | 400.00 | 00000942357400 | JOSE AILTON DOS SANTOS | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida pela Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, durante o mês de Março/2011, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 08/04/2011 | 400.00 | 00007827322409 | WELLINGTON RODRIGUES DE ARAUJO | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida pela Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, durante o mês de Março/2011, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 08/04/2011 | 400.00 | 00006122560499 | ADRIANO DE OLIVEIRA FERREIRA | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida pela Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, durante o mês de Março/2011, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 08/04/2011 | 400.00 | 00039960498468 | Edvaldo Martins de Araújo | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida pela Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, durante o mês de Março/2011, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 08/04/2011 | 400.00 | 00085487945420 | Antonio Targino Vicente | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida pela Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, durante o mês de Março/2011, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 08/04/2011 | 400.00 | 00007848513440 | Maria Aparecida Alexandre | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida pela Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, durante o mês de Março/2011, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 08/04/2011 | 200.00 | 00009131243460 | Josivan da Silva Sobral | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso ao Sitio Paquivira, neste municipio, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 08/04/2011 | 200.00 | 00005319197497 | Edmilson Elias da Silva Sobral | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso ao Sitio Paquivira, neste municipio, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 08/04/2011 | 200.00 | 00007065754405 | AROLDO DE BARROS OLIVEIRA | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso ao Sitio Paquivira, neste municipio, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 08/04/2011 | 200.00 | 00003902113464 | Nilton Benedito do Nascimento | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso a Comunidade do Sitio Paquivira neste municipio, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 08/04/2011 | 200.00 | 00003252529475 | Milton Martins da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso a Caiana dos Crioulos, neste municipio, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 08/04/2011 | 400.00 | 00003059799490 | Maria Verônica da Silva Félix | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida pela Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, durante o mês de Março/2011, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 08/04/2011 | 400.00 | 00006240000442 | Mônica da Silva Galdino | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida pela Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, durante o mês de Março/2011, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 08/04/2011 | 400.00 | 00001854523708 | Maria da Penha Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida pela Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, durante o mês de Março/2011, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 08/04/2011 | 400.00 | 00002542377707 | Maria Celia Ferreira Bernardo | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida pela Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, durante o mês de Fevereiro/2011, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 08/04/2011 | 1450.00 | 03014234000186 | RM Transporte Ltda. | Importância empenhada para pagamento referente a 01 (uma) viagem com um Grupo de Mulheres do CRAS, para Nova Jerusalém-PE, para participarem do espetáculo da Paixão de Cristo, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 08/04/2011 | 400.00 | 00004752191474 | Tatiana Rodrigues de Melo | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida pela Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, durante o mês de Março/2011, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 08/04/2011 | 400.00 | 00001910149403 | Maria Lúcia da Silva Alves | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida pela Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, durante o mês de Março/2011, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 08/04/2011 | 400.00 | 00003286135410 | Elidiana dos Santos Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida no Hospital Municipal, através da Secretaria de Saúde desta Edilidade, durante o mês de Março/2011, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 08/04/2011 | 400.00 | 00005272321499 | Sandra Patricia da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida pela Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, durante o mês de Fevereiro/2011, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 08/04/2011 | 400.00 | 00007809224417 | Tamires Leocádio Chaves | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida pela Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, durante o mês de Março/2011, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 08/04/2011 | 400.00 | 00003290556409 | Rosildo Tomas Soares | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida pela Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, durante o mês de Março/2011, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 08/04/2011 | 400.00 | 00004246526410 | Maria de Fátima Cavalcante dos Santos | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida pela Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, durante o mês de Março/2011, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 08/04/2011 | 200.00 | 00072758970406 | José Trajano da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso Comunidade de Mandaú - Zona Rural deste municipio, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 08/04/2011 | 400.00 | 00096425881453 | José Marcos Ferreira | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida pela Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, durante o mês de Março/2011, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 08/04/2011 | 200.00 | 00003153696470 | José Melo dos Reis | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso Comunidade de Mandaú - Zona Rural deste municipio, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 08/04/2011 | 120.00 | 00030849950449 | Edmilson Antonio da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida pela Secretaria de Cultura e Turismo desta Edilidade, durante o mês de Março/2011, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041,de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 08/04/2011 | 400.00 | 00059909552787 | Armando Guilherme do Nascimento | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida pela Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, durante o mês de Março/2011, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 08/04/2011 | 400.00 | 00096425920459 | Aderaldo Guilherme do Nascimento | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida pela Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, durante o mês de Março/2011, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 08/04/2011 | 400.00 | 00004285624427 | Ademar Bento da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida pela Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, durante o mês de Março/2011, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 08/04/2011 | 400.00 | 00078926939120 | Francisco José da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida pela Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, durante o mês de Março/2011, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 08/04/2011 | 400.00 | 00002036364730 | Francisco de Assis Alves | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida pela Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, durante o mês de Março/2011, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 08/04/2011 | 400.00 | 00061638064415 | Antonio Ursulino | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida pela Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, durante o mês de Março/2011, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 08/04/2011 | 400.00 | 00008099342488 | Robervânea Ferreira Macena | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida pela Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, durante o mês de Março/2011, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 08/04/2011 | 2810.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Adriano Emerson F. de Paiva e outros, importância empenhada para a complementação da nota de empenho global de numero 476 datda em 31 de Janiro de 2011, lançado a menor que ora se corrigi, correspondente ao pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionados, lotados junto a Secretaria de Des. Sust.da Produção desta Edilidade, relativo ao mês de Janeiro/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 08/04/2011 | 13.50 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme extrato bancairo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 08/04/2011 | 3000.00 | 00073360600487 | ANTONIO HORACIO LAURINDO | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de Limpeza Urbana (coleta de metralhas e entulhos em caminhão tipo carroceria aberta), prestados ao município de Alagoa Grande, de acordo com a Carta Convite nº 004/2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta edilidade, relativo ao mês de Março/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 08/04/2011 | 3000.00 | 00048231355472 | Flávio Ferreira Bernardo | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de Limpeza Urbana (coleta de metralhas e entulhos em caminhão tipo carroceria aberta), prestados ao município de Alagoa Grande, de acordo com a Carta Convite nº 004/2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta edilidade, relativo ao mês de Março/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 08/04/2011 | 2800.00 | 00023729899449 | Severino Joaquim de Vasconcelos | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de Limpeza Urbana (coleta de metralhas e entulhos em caminhão tipo carroceria aberta), prestados ao município de Alagoa Grande, de acordo com a Carta Convite nº 004/2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta edilidade, relativo ao mês de Março/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 08/04/2011 | 180.00 | 03581177000117 | Indústria Brasil de Premoldados Ltda - ME | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados pela Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 08/04/2011 | 35577.76 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguro Social | Importância empenhada para pagamento referente a o recolhimento do INSS correspondente à Competência 03/2011, relativo a parte da empresa dos funcionários (FUNDEB 40%) lotados juntos a Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 08/04/2011 | 68038.24 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguro Social | Importância empenhada para pagamento referente a o recolhimento do INSS correspondente à Competência 03/2011, relativo a parte da empresa dos funcionários (FUNDEB 60%) lotados juntos a Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 08/04/2011 | 1300.95 | 00003292653428 | Antonio Carlos da Luz | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de Gêneros Alimentícios, destinados ao PNAE das Creches Municipais deste municipio, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, de acordo com Processo de Licitação nº 007/2011 - Tipo Pregão Presencial nº 003/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 08/04/2011 | 9084.17 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguro Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento em favor do INSS do pessoal lotados junto a Secretaria de Educação, desta prefeitura, correspondente a competencia 03/2011, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 08/04/2011 | 3105.56 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Importancia empenhada para o pagamento de parte do PASEP apropriado correspondente a parte do pessoal lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, retido na cota parte do FPM-Fundo de Participação dos Municipios em 08 de Abril de 2011, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 08/04/2011 | 1796.70 | 08243881000183 | Mercadinho Pague Menos | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de Gêneros Alimentícios, destinados á merenda das Creches Municipais, em caráter de urgência devido atraso na conclusão de processos licitatório, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 08/04/2011 | 377.20 | 08243881000183 | Mercadinho Pague Menos | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de Gêneros Alimentícios, destinados á merenda das Creches Municipais, em caráter de urgência devido atraso na conclusão de processos licitatório, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | DESPESAS DE OUTROS EXERCÍCIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 08/04/2011 | 4000.00 | 00005412596444 | Helio dos Santos Ferreira | Importancia empenhada para o pagamento 15ª (decima quinta ) parcela da reclamação trabalhista, relivo aos processos nºs 564/2005, 626/2005, 034/1998, 063/2004, 170/2004, 063/2005, 630/2005, 623/2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | DESPESAS DE OUTROS EXERCÍCIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 08/04/2011 | 1000.00 | 00005412596444 | Helio dos Santos Ferreira | Importancia empenhada para o pagamento de reclamação trabalhista, relativo aos processos nºs 564/2005, 629/2005, 034/1998, 063/2004, 170/2004, 063/2005, 630/2005, 623/2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 08/04/2011 | 2142.39 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Importância empenhada para recolhimento em favor do PASEP, relativo ao período de apuração 28/02/2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 08/04/2011 | 77.76 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Importância empenhada para pagamento correspondente a multa por atraso no recolhimento em favor do PASEP, relativo ao periodo de apuração 28/02/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 08/04/2011 | 21.42 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Importância empenhada para pagamento correspondente a juros por atraso no recolhimento em favor do PASEP, relativo ao periodo de apuração 28/02/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | TRANSFERENCIA A FUNDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 08/04/2011 | 30000.00 | 08753204000610 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | TRANSFERENCIA DE RECURSOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | TRANSFERENCIA A FUNDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 08/04/2011 | 40000.00 | 08753204000610 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | TRANSFERENCIA DE RECURSOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 08/04/2011 | 3105.56 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Importancia empenhada para o pagamento de parte do PASEP apropriado correspondente a parte do pessoal lotados em diversas secretarias desta Prefeitura, retido na cota parte do FPM-Fundo de Participação dos Municipios em 08 de Abril de 2011, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 08/04/2011 | 160.00 | 00098320912415 | Odon Germano | Importância empenhada para pagamento referente a concessão de 02 (duas) diárias quando em viagem a cidade de João Pessoa, para acompanhar o Prefeito Municipal, junto a diversos orgãos administrativos, nos dias 07 e 08/04/2011, para resolver assuntos de interesse desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 08/04/2011 | 200.00 | 00072706295449 | Jonildo Francisco Monteiro | Importância empenhada para pagamento referente a concessão de 02 (duas) diárias quando em viagem a cidade de João Pessoa, para acompanhar o Prefeito Municipal, junto a diversos orgãos administrativos, nos dias 07 e 08/04/2011, para resolver assuntos de interesse desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 08/04/2011 | 400.00 | 00060111658420 | João Bosco Carneiro Júnior | Importância empenhada para pagamento referente a concessão de 0 (duas) diárias quando em viagem a cidade de João Pessoa, para resolver assuntos de interesse desta Edilidade, junto a diversos orgãos administrativos, nos dias 07 e 08/04/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 08/04/2011 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - Federação das Associações de Municípios | Importancia empenhada para o pagamento relativo a contribuição, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 08/04/2011 | 655.00 | 00703157000183 | CNM -CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a contribuição a CNM-Confederação Nacional dos Muniicpio, relativo ao mes de Abril de 2011, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 08/04/2011 | 300.00 | 08717148000153 | UBAM - União Brasileira de Apoio aos Municípios | Importancia empenhada para o pagamento relativo a contribuição, comforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 08/04/2011 | 2800.00 | 00013147420434 | Manoel Justino | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de transporte de Equipamentos e Materiais diversos das Secretarias que fazem parte da Administração Municipal, relativo ao mês de Março de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 08/04/2011 | 900.00 | 00003210287406 | Maciana de Azevedo Oliveira | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos prestados na elaboração de projetos, de interesse deste Municipio, relativo ao mes de Abril de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 08/04/2011 | 329.00 | 01518579000141 | A União Superintendência de Imprensa e Editora | Importancia empenhada para o pagamento relativo a publicação de notas de interesse deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | O Poder Executivo Exercido em sua Plenitude | Implantação do Tiro de Guerra em Convênio com o Exército Brasileiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 08/04/2011 | 5700.00 | 00010557054494 | Adriano dos Santos Freitas | Importancia empenhada para o pagamento de auxilios financeiros a titulo de bolsa atirador com forma de incentivo aos jovens a integra na carreira milita (Escola do Tiro de Guerra do Exercitio Brasileiro de Alagoa Grande) através de convenio firmado entrea Prefeitura de Alagao Grande e o Exercito Brasileiro de acordo a Lei Municipal de nº 1005/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | O Poder Executivo Exercido em sua Plenitude | Implantação do Tiro de Guerra em Convênio com o Exército Brasileiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 11/04/2011 | 600.00 | 35591031000149 | Empresa B. da Lua P. e Eventos-Josivan B.da Silva | Importância empenhada para pagamento pels serviços de instalação e manutenção de Tendas em estrutura metálica e lona, para a inauguração da Unidade do Tiro de Guerra, através da Secretaria de Adminstração, desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 11/04/2011 | 725.45 | 00003736625995 | DIEGO JOSE CHAVES FAGUNDES | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados ma liberação da CND e documentos para parcelamento junto a Receita Federal do Brasil, através da Secretaria de Administração desta edilidade,relativo ao Exercício 2011, relativo aos meses deJaneiro e Março/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 11/04/2011 | 2250.00 | 00064514757420 | Sandra Medeiros Camilo Nascimento | Importancia empenhada para o pagamento pelos Técnicos de Contabilidade, acompanhamento de obras e serviços realizadospor esta Edilidade, através de Convênios firmados entre os Governos Federal e Estadual, bem como as referidas prestações de contas, relativo ao mes de Dezembro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 11/04/2011 | 2500.00 | 00003908957419 | Antonio Carlos Acioly Filho | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços de Assessoria Jurídica dos procedimentos administrativos perante aos Tribunais de Contas do Estado e da União no âmbito de todo poder executivo, durante o mês de Setembro/2010, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 11/04/2011 | 2500.00 | 00069152667472 | Simone Medeiros Beserra | Importancia Empenhada para pagamento pela prestação de serviços de Assessoria, Consultoria técnica e Aperfeiçõamento de pessoal na área de Licitações e contratos administrativos no âmbito de todo poder executivo, através da Sec. de Administração desta edilidade durante o mês de Novembro/2010, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 11/04/2011 | 437.00 | 40938508000150 | Maq-Larem Máquinas, Móveis e Equipamentos Ltda | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na confecção e envelopamento de contracheques dos servidores municipais, através da Secretaria de Administração desta Edilidade, relativo ao mês de Fevereiro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 11/04/2011 | 50.00 | 00000564479730 | Aderaldo Moura da Costa | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na realização de 01 (uma) viagem a cidade de Guarabira, transportando o Secretário da Junta Militar para resolver assuntos de interesse desta Edilidade, junto a 4ª Delegacia SM-JSM, através doGabinete do Prefeito, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | TRANSFERENCIA A FUNDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 11/04/2011 | 4000.00 | 08753204000610 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | TRANSFERENCIA DE RECURSOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | TRANSFERENCIA A FUNDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 11/04/2011 | 10000.00 | 08753204000610 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | TRANSFERENCIA DE RECURSOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 11/04/2011 | 160.00 | 00076032817415 | Paulo Roberto Oliveira de Lima | Importância empenhada para pagamento referente a concessão de 01 (uma) diária quando em viagem a cidade de Patos - PB, para buscar 6.000Kg de sementes de Milho (cultivar Catingueiro), doadas pelo Campo Experimental da Embrapa - Patos, para serem distribuidas com os pequenos agricultores, no dia 06/04/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 11/04/2011 | 1208.95 | 02821012000102 | Posto Santa Terezinha-Com. de Comb. Araújo Ltda | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de Combustiveis para os veículos pertencentes a Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS, PRAÇAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 11/04/2011 | 61093.68 | 05463105000109 | CAMAT CONSTRUTORA LTDA | Importancia empenhada para o pagamento da 5ª medição dos serviços executados na obra de drenagem e pavimentação em diversas ruas deste Municipio, conforme contrato de nº 097/08 com recursos financeiros dos contrato de repasse de nº 023.8476-73/2007 - OGUMinisterio do Turismo/PMAG-PB, CEI de nº 41.160.01333/77, conforme comporvantes anexos. | 097/2008 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 11/04/2011 | 260.00 | 00042500710734 | SEVERINO ALEXANDRE DA SILVA | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de água em carro pipa, destinada á irrigação dos jardins das diversas preças deste municipio, através da Secretartia de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 11/04/2011 | 100.00 | 00085487112487 | Marcos Antonio Costa | Importância empenhada para pagamento referente a concessão de 01 (uma) diária quando em viagem a cidade de Patos - PB, para buscar 6.000Kg de sementes de Milho (cultivar Catingueiro), doadas pelo Campo Experimental da Embrapa - Patos, para serem distribuidas com os pequenos agricultores, no dia 06/04/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 11/04/2011 | 3062.50 | 00000740580450 | Hugo Barbosa de Paiva Junior | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços de Assessoria Técnica como Engenheiro Civil com a finalidade de suprir as demandas de gerenciamento, planejamento e controle de obras correlatas ao Município, relativo ao mês Novembro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 11/04/2011 | 200.00 | 00002264758406 | João EvangelistaJustino da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso ao Sitio Grutão - Zona Rural neste municipio, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 12/04/2011 | 2737.44 | 08298416002274 | Paroquia Nossa Senhora da Boa Viagem | Importância empenhada para pagamento pela locação de 26,15% da área total alugada, destinado ao funcionamento do Centro de Referência de Assistência Social, e 30,88% da área total, além do pátio anexo, destinada ao funcionamento da Escola de Tiro de Guerra do Exercito, relativo ao mes de Março/2011, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 12/04/2011 | 400.00 | 00072709545420 | Severino Ribeiro de Mendonça | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida pela Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, durante o mês de Março/2011, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de28 de maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 12/04/2011 | 80.00 | 00002065164441 | Francisco Mariano da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na realização de 01(uma) viagem ao Distrito de Canafístula, transportando os alunos do PETI, para participarem de uma caminhada da Campanha de Combate a Dengue, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 12/04/2011 | 500.00 | 00068593953468 | Maricélia Bezerra da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados ministrando um Curso de Meia e Seda para o Grupo de Mulheres do CRAS, no período de 01 á 30/03/2011, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 12/04/2011 | 300.00 | 00002367320489 | SEVERINO ANTONIO DOS SANTOS | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas Funerária, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 12/04/2011 | 224.38 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Importância empenhada para pagamento de tarifa pelo uso de Linha Telefônica 3273-1365 pertencente ao Conselho Tutelar, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, relativo ao mês de Março/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 12/04/2011 | 413.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento sobre o consumo de energia elétrica de diversos prédios pertencentes a Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, relativo ao mês de Fevereiro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 12/04/2011 | 300.00 | 00001181192498 | Antônio de Paiva Rodrigues | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas Funerária, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 12/04/2011 | 400.00 | 00066576601468 | Sivonice Dantas da Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas Funerária com translado saindo da cidade de Campina Grande para Alagoa Gande, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 12/04/2011 | 300.00 | 00003893794417 | Edvânia Sousa Chaves Siqueira | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas Funerária, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 12/04/2011 | 380.00 | 00004828032401 | Everaldo Felipe dos Santos | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas Funerária com translado saindo da cidade de Guarabira para Alagoa Gande, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 12/04/2011 | 450.00 | 00025120620400 | Paulo Henrique Gomes Cavalcante | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas Funerária com translado saindo da cidade de João Pessoa para Alagoa Gande, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Socialdesta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 12/04/2011 | 824.35 | 02821012000102 | Posto Santa Terezinha-Com. de Comb. Araújo Ltda | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de combustivel para os Veículos, pertencente e locado, respectivamente, ao Centro de Referência de Assistência Social- CRAS, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Meio -Ambiente e Recursos Naturais | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE MEIO-AMB E REC NATURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 12/04/2011 | 329.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento sobre o consumo de energia elétrica de diversos prédios pertencentes a Secretaria do Meio Ambiente desta Edilidade, relativo ao mês de Fevereiro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Juventude Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZAÇÃO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 12/04/2011 | 459.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento sobre o consumo de energia elétrica, de diversos prédios pertencentes a Secretaria de Juventude Esporte e Lazer desta Edilidade, relativo ao mês de Fevereiro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 12/04/2011 | 800.00 | 00004032403449 | JOSE NUNES PEREIRA | Importância empenhada para pagamento referente a locação do imóvel localizado no Conjunto Frei Damião, S/N, para abrigar a Oficina de Saneamento Básico da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, durante o mes de Agosto/2010, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 12/04/2011 | 800.00 | 08298416002274 | Paroquia Nossa Senhora da Boa Viagem | Importância empenhada para pagamento pela locação do Prédio do Salão Paroquial, localizado na Rua Dom Pedro II, S/N, para realização de eventos promovidos pela Secretaria de Cultura e Turismo desta Edilidade, relativo ao mês de Março/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 12/04/2011 | 204.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para pagamento sobre o consumo de tarifa de Energia Elétrica de diversos prédios pertencentes a Secretaria de Cultura e Turismo desta Edilidade, relativo ao mês de Fevereiro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 12/04/2011 | 6840.00 | 03015705000170 | A. dos T.R. do P. e A.M. Luigi Pescarmona Patos | Importância empenhada para pagamento por uma contribuição financeira á Associação dos Trabalhadores Rurais do P. A. Monsenhor Luigi Pescarmona, para cobrir despesas com horas máquina para os pequenos agricultores da Comunidade, de acordo com c Art.2º,V eArt. 5º, da Lei Municipal nº 1.041/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 12/04/2011 | 120.00 | 00003195151413 | GEILSON DOS SANTOS SOBRAL | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro doada ao pequeno agricultor carente deste municipio, para preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 12/04/2011 | 120.00 | 00002956091417 | Ivanildo Silva de França | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro doada ao pequeno agricultor carente deste municipio, para preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 12/04/2011 | 180.00 | 00028199324449 | João Ursulino dos Santos | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro doada ao pequeno agricultor carente deste municipio, para preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 12/04/2011 | 180.00 | 00001511585412 | ANTONIO DOS SANTOS | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro doada ao pequeno agricultor carente deste municipio, para preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 12/04/2011 | 120.00 | 00021948577453 | Vera Lúcia Xavier | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro doada ao pequeno agricultor carente deste municipio, para preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 12/04/2011 | 180.00 | 00061638102449 | IVONE DOS SANTOS MARQUES | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro doada ao pequeno agricultor carente deste municipio, para preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 12/04/2011 | 180.00 | 00061631280449 | Manuel Messias dos Santos | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro doada ao pequeno agricultor carente deste municipio, para preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 12/04/2011 | 180.00 | 00022615857487 | João Avelino dos Santos | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro doada ao pequeno agricultor carente deste municipio, para preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 12/04/2011 | 180.00 | 00085488275487 | Pedro Ferreira de Lima | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro doada ao pequeno agricultor carente deste municipio, para preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 12/04/2011 | 180.00 | 00001994866462 | José da Silva de Santana | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro doada ao pequeno agricultor carente deste municipio, para preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 12/04/2011 | 120.00 | 00006355289402 | Geraldo dos Santos | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro doada ao pequeno agricultor carente deste municipio, para preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 12/04/2011 | 120.00 | 00005609910455 | SEVERINO DOS SANTOS | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro doada ao pequeno agricultor carente deste municipio, para preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 12/04/2011 | 120.00 | 00021925542491 | Enock Joaquim | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro doada ao pequeno agricultor carente deste municipio, para preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 12/04/2011 | 96.46 | 08777328000120 | Cedal-Cooperativa de E. e D. Ag. de Alagoinha LTDA | Importância empenhada para pagamento sobre o consumo de Energia Elétrica de prédios pertencentes a Secretaria de AGricultura desta Edilidade, relativo ao mes de Fevereiro/2011, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 12/04/2011 | 160.00 | 00001292703423 | Manuel Felinto da Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro doada ao pequeno agricultor carente deste municipio, para preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 12/04/2011 | 5505.39 | 11112197000177 | CONSTRUTORA ACF LTDA | Importância empenhada para pagamento pela locação do Veículo Citroen/Jumper de placa NQF-6900, para utilizado no transporte de estuadantes residentes na zona rural, deste Municipio, junto a Secretaria de Educação desta edilidade, relativo ao mes de Março/2011, de acordo com o Pregão Presencial nº0014/2009 e Contrato 161/2009, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 12/04/2011 | 250.00 | 00008681508431 | Roberta Fernanda Barbosa Bento | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de Auxílio Financeiro de apoio ao Estudante Universitário, para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Campina Grande (Turno Noite), através da Secretaria de Educação desta Edilidade, de acordo com a Lei Orgânica do Município de 16 de Outubro de 1989, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 12/04/2011 | 250.00 | 00003406649408 | Cristiane do Nascimento Paz da Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de Auxílio Financeiro de apoio ao Estudante Universitário, para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Campina Grande (Turno Noite), através da Secretaria de Educação desta Edilidade, de acordo com a Lei Orgânica do Município de 16 de Outubro de 1989, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 12/04/2011 | 250.00 | 00009347897469 | Mayara Félix da Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de Auxílio Financeiro de apoio ao Estudante Universitário, para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Campina Grande (Turno Noite), através da Secretaria de Educação desta Edilidade, de acordo com a Lei Orgânica do Município de 16 de Outubro de 1989, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 12/04/2011 | 250.00 | 00006077605409 | Ana Tereza Cabral Ferreira | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de Auxílio Financeiro de apoio ao Estudante Universitário, para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Campina Grande (Turno Noite), através da Secretaria de Educação desta Edilidade, de acordo com a Lei Orgânica do Município de 16 de Outubro de 1989, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 12/04/2011 | 250.00 | 00007502640479 | Liana Vieira da Rocha Gouveia | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de Auxílio Financeiro de apoio ao Estudante Universitário, para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Campina Grande (Turno Noite), através da Secretaria de Educação desta Edilidade, de acordo com a Lei Orgânica do Município de 16 de Outubro de 1989, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 12/04/2011 | 250.00 | 00008576224470 | Demetrios Galdino Gondim | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de Auxílio Financeiro de apoio ao Estudante Universitário, para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Campina Grande (Turno Noite), através da Secretaria de Educação desta Edilidade, de acordo com a Lei Orgânica do Município de 16 de Outubro de 1989, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 12/04/2011 | 250.00 | 00009000589436 | Ítalo Leônidas Alves Agra | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de Auxílio Financeiro de apoio ao Estudante Universitário, para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Campina Grande (Turno Noite), através da Secretaria de Educação desta Edilidade, de acordo com a Lei Orgânica do Município de 16 de Outubro de 1989, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 12/04/2011 | 250.00 | 00006150104400 | Livya Candido de Sousa | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de Auxílio Financeiro de apoio ao Estudante Universitário, para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Campina Grande (Turno Noite), através da Secretaria de Educação desta Edilidade, de acordo com a Lei Orgânica do Município de 16 de Outubro de 1989, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 12/04/2011 | 250.00 | 00003199075460 | Pablo Roberto Guedes de Sousa Chaves de Oliveira | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de Auxílio Financeiro de apoio ao Estudante Universitário, para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Campina Grande (Turno Noite), através da Secretaria de Educação desta Edilidade, de acordo com a Lei Orgânica do Município de 16 de Outubro de 1989, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 12/04/2011 | 250.00 | 00008292023402 | Mykaellem Coelho Pereira Correia | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de Auxílio Financeiro de apoio ao Estudante Universitário, para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Campina Grande (Turno Noite), através da Secretaria de Educação desta Edilidade, de acordo com a Lei Orgânica do Município de 16 de Outubro de 1989, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 12/04/2011 | 250.00 | 00010164805478 | Rui Batista Chagas Neto | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de Auxílio Financeiro de apoio ao Estudante Universitário, para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Campina Grande (Turno Noite), através da Secretaria de Educação desta Edilidade, de acordo com a Lei Orgânica do Município de 16 de Outubro de 1989, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 12/04/2011 | 250.00 | 00005958242423 | Livia Ferreira Marques | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de Auxílio Financeiro de apoio ao Estudante Universitário, para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Campina Grande (Turno Noite), através da Secretaria de Educação desta Edilidade, de acordo com a Lei Orgânica do Município de 16 de Outubro de 1989, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 12/04/2011 | 250.00 | 00005943282416 | Maria Emília Avelar Tejo | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de Auxílio Financeiro de apoio ao Estudante Universitário, para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Campina Grande (Turno Noite), através da Secretaria de Educação desta Edilidade, de acordo com a Lei Orgânica do Município de 16 de Outubro de 1989, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 12/04/2011 | 250.00 | 00009737291476 | Júlia Augusta de Assis Lima | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de Auxílio Financeiro de apoio ao Estudante Universitário, para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Campina Grande (Turno Noite), através da Secretaria de Educação desta Edilidade, de acordo com a Lei Orgânica do Município de 16 de Outubro de 1989, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 12/04/2011 | 250.00 | 00006220698452 | Maristela Virginio de Oliveira | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de Auxílio Financeiro de apoio ao Estudante Universitário, para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Campina Grande (Turno Noite), através da Secretaria de Educação desta Edilidade, de acordo com a Lei Orgânica do Município de 16 de Outubro de 1989, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 12/04/2011 | 250.00 | 00006914905460 | MARILIA KATIANNY COUTINHO | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de Auxílio Financeiro de apoio ao Estudante Universitário, para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Campina Grande (Turno Noite), através da Secretaria de Educação desta Edilidade, de acordo com a Lei Orgânica do Município de 16 de Outubro de 1989, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 12/04/2011 | 250.00 | 00003574553471 | Jeanny de Medeiros Sousa | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de Auxílio Financeiro de apoio ao Estudante Universitário, para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Campina Grande (Turno Noite), através da Secretaria de Educação desta Edilidade, de acordo com a Lei Orgânica do Município de 16 de Outubro de 1989, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 12/04/2011 | 250.00 | 00005924039471 | Flávia Meirelles Alves de Araújo Gonçalves | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de Auxílio Financeiro de apoio ao Estudante Universitário, para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Campina Grande (Turno Noite), através da Secretaria de Educação desta Edilidade, de acordo com a Lei Orgânica do Município de 16 de Outubro de 1989, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 12/04/2011 | 250.00 | 00006873683400 | EUGENIA LUCIA DOS SANTOS NUNES | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de Auxílio Financeiro de apoio ao Estudante Universitário, para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Campina Grande (Turno Noite), através da Secretaria de Educação desta Edilidade, de acordo com a Lei Orgânica do Município de 16 de Outubro de 1989, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 12/04/2011 | 250.00 | 00008404499411 | Anne Karoline Miranda Cavalcante Chaves | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de Auxílio Financeiro de apoio ao Estudante Universitário, para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Campina Grande (Turno Noite), através da Secretaria de Educação desta Edilidade, de acordo com a Lei Orgânica do Município de 16 de Outubro de 1989, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 12/04/2011 | 250.00 | 00003406649408 | Cristiane do Nascimento Paz da Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de Auxílio Financeiro de apoio ao Estudante Universitário, para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Campina Grande (Turno Noite), através da Secretaria de Educação desta Edilidade, de acordo com a Lei Orgânica do Município de 16 de Outubro de 1989, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 12/04/2011 | 250.00 | 00006077605409 | Ana Tereza Cabral Ferreira | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de Auxílio Financeiro de apoio ao Estudante Universitário, para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Campina Grande (Turno Noite), através da Secretaria de Educação desta Edilidade, de acordo com a Lei Orgânica do Município de 16 de Outubro de 1989, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 12/04/2011 | 250.00 | 00009347897469 | Mayara Félix da Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de Auxílio Financeiro de apoio ao Estudante Universitário, para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Campina Grande (Turno Noite), através da Secretaria de Educação desta Edilidade, de acordo com a Lei Orgânica do Município de 16 de Outubro de 1989, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 12/04/2011 | 250.00 | 00007502640479 | Liana Vieira da Rocha Gouveia | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de Auxílio Financeiro de apoio ao Estudante Universitário, para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Campina Grande (Turno Noite), através da Secretaria de Educação desta Edilidade, de acordo com a Lei Orgânica do Município de 16 de Outubro de 1989, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 12/04/2011 | 250.00 | 00006914905460 | MARILIA KATIANNY COUTINHO | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de Auxílio Financeiro de apoio ao Estudante Universitário, para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Campina Grande (Turno Noite), através da Secretaria de Educação desta Edilidade, de acordo com a Lei Orgânica do Município de 16 de Outubro de 1989, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 12/04/2011 | 250.00 | 00003574553471 | Jeanny de Medeiros Sousa | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de Auxílio Financeiro de apoio ao Estudante Universitário, para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Campina Grande (Turno Noite), através da Secretaria de Educação desta Edilidade, de acordo com a Lei Orgânica do Município de 16 de Outubro de 1989, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 12/04/2011 | 250.00 | 00005924039471 | Flávia Meirelles Alves de Araújo Gonçalves | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de Auxílio Financeiro de apoio ao Estudante Universitário, para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Campina Grande (Turno Noite), através da Secretaria de Educação desta Edilidade, de acordo com a Lei Orgânica do Município de 16 de Outubro de 1989, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 12/04/2011 | 250.00 | 00006873683400 | EUGENIA LUCIA DOS SANTOS NUNES | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de Auxílio Financeiro de apoio ao Estudante Universitário, para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Campina Grande (Turno Noite), através da Secretaria de Educação desta Edilidade, de acordo com a Lei Orgânica do Município de 16 de Outubro de 1989, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 12/04/2011 | 250.00 | 00008681508431 | Roberta Fernanda Barbosa Bento | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de Auxílio Financeiro de apoio ao Estudante Universitário, para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Campina Grande (Turno Noite), através da Secretaria de Educação desta Edilidade, de acordo com a Lei Orgânica do Município de 16 de Outubro de 1989, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 12/04/2011 | 250.00 | 00008404499411 | Anne Karoline Miranda Cavalcante Chaves | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de Auxílio Financeiro de apoio ao Estudante Universitário, para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Campina Grande (Turno Noite), através da Secretaria de Educação desta Edilidade, de acordo com a Lei Orgânica do Município de 16 de Outubro de 1989, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 12/04/2011 | 250.00 | 00008292023402 | Mykaellem Coelho Pereira Correia | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de Auxílio Financeiro de apoio ao Estudante Universitário, para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Campina Grande (Turno Noite), através da Secretaria de Educação desta Edilidade, de acordo com a Lei Orgânica do Município de 16 de Outubro de 1989, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 12/04/2011 | 250.00 | 00010164805478 | Rui Batista Chagas Neto | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de Auxílio Financeiro de apoio ao Estudante Universitário, para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Campina Grande (Turno Noite), através da Secretaria de Educação desta Edilidade, de acordo com a Lei Orgânica do Município de 16 de Outubro de 1989, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 12/04/2011 | 250.00 | 00005958242423 | Livia Ferreira Marques | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de Auxílio Financeiro de apoio ao Estudante Universitário, para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Campina Grande (Turno Noite), através da Secretaria de Educação desta Edilidade, de acordo com a Lei Orgânica do Município de 16 de Outubro de 1989, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 12/04/2011 | 250.00 | 00005943282416 | Maria Emília Avelar Tejo | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de Auxílio Financeiro de apoio ao Estudante Universitário, para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Campina Grande (Turno Noite), através da Secretaria de Educação desta Edilidade, de acordo com a Lei Orgânica do Município de 16 de Outubro de 1989, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 12/04/2011 | 250.00 | 00009737291476 | Júlia Augusta de Assis Lima | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de Auxílio Financeiro de apoio ao Estudante Universitário, para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Campina Grande (Turno Noite), através da Secretaria de Educação desta Edilidade, de acordo com a Lei Orgânica do Município de 16 de Outubro de 1989, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 12/04/2011 | 250.00 | 00006220698452 | Maristela Virginio de Oliveira | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de Auxílio Financeiro de apoio ao Estudante Universitário, para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Campina Grande (Turno Noite), através da Secretaria de Educação desta Edilidade, de acordo com a Lei Orgânica do Município de 16 de Outubro de 1989, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 12/04/2011 | 250.00 | 00008576224470 | Demetrios Galdino Gondim | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de Auxílio Financeiro de apoio ao Estudante Universitário, para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Campina Grande (Turno Noite), através da Secretaria de Educação desta Edilidade, de acordo com a Lei Orgânica do Município de 16 de Outubro de 1989, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 12/04/2011 | 250.00 | 00009000589436 | Ítalo Leônidas Alves Agra | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de Auxílio Financeiro de apoio ao Estudante Universitário, para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Campina Grande (Turno Noite), através da Secretaria de Educação desta Edilidade, de acordo com a Lei Orgânica do Município de 16 de Outubro de 1989, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 12/04/2011 | 250.00 | 00006150104400 | Livya Candido de Sousa | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de Auxílio Financeiro de apoio ao Estudante Universitário, para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Campina Grande (Turno Noite), através da Secretaria de Educação desta Edilidade, de acordo com a Lei Orgânica do Município de 16 de Outubro de 1989, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 12/04/2011 | 250.00 | 00003199075460 | Pablo Roberto Guedes de Sousa Chaves de Oliveira | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de Auxílio Financeiro de apoio ao Estudante Universitário, para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Campina Grande (Turno Noite), através da Secretaria de Educação desta Edilidade, de acordo com a Lei Orgânica do Município de 16 de Outubro de 1989, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 12/04/2011 | 800.00 | 00006437832452 | Ana Maria Pereira da Silva | Importância empenhada para o pagamento pela locação do imóvel na Rua Horácio de Albuquerque, 133, nesta cidade para abrigar a Oficina de Manutenção de Equipamentos das Unidades Escolares e Creches do Município, durante a mês de Agosto/2010, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 12/04/2011 | 2062.56 | 08298416002274 | Paroquia Nossa Senhora da Boa Viagem | Importância empenhada para pagamento pela locação de 42,97% da área total do objeto de aluguel, destinado ao funcionamento das Atividades Pedagógicas/Educativas do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mês de Março/2011, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 12/04/2011 | 432.98 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Importância empenhada para pagamento de tarifa sobre utilização de linha telefônica fixa de prefixo 3273-2006, pertencente a Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mês Março/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Implantação e Manutenção das Atividades da Univ. Aberta do Brasil UAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 12/04/2011 | 278.04 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Importância empenhada para pagamento de tarifa pelo uso de Linha Telefônica 3273-1299 pertencente a Universidade Aberta, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mês de Março/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 12/04/2011 | 149.78 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Importancia empenhada para o pagamento de parte do PASEP apropriado correspondente a parte do pessoal lotados em diversas secretarias desta Prefeitura, retido no credito doe CID- Cide-Contribição Intervenção Dominio Economico, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 12/04/2011 | 160.00 | 00002840955407 | Joelson Cavalcante Dantas | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na realização de 02 (duas) viagens a Zona Rural e 01 (uma) ao Distrito de Zumbí, transportando funcionários do Gabinete do Prefeito para resolver assuntos de interesse desta Edilidade, nos dias 12, 14 e 15/04/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 12/04/2011 | 1494.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para pagamento sobre o consumo de tarifa de Energia Elétrica de diversos prédios pertencentes a Secretaria de Administração desta Edilidade, relativo ao mês de Fevereiro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 12/04/2011 | 700.00 | 00064426602815 | Marinésio Onofre Araújo | Importância empenhada para pagamento pela locação de um Imóvel localizado na Rua Presidente João Pessoa, 1408, para ser utilizada como Residência Oficial do Comandante do Tiro de Guerra do Exército Brasileiro, através da Secretaria de Administração destaEdilidade, relativo ao mês de Março/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 12/04/2011 | 1500.00 | 00007873930459 | Marcelo Vitorino de Souza | Importância empenhada para pagamento pela locação do imóvel situado a Rua Apolonio Zenayde, nesta cidade, destinado a abrigar o Setor de Cultura e Turismo, referente aos meses de Outubro, Novembro e Dezembro de 2010, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 12/04/2011 | 3335.20 | 40432544000147 | Claro S/A | Importância empenhada para o pagamento pela utilização de linhas de telefone móvel (Celular) para as diversas secretarias pertencentes a esta Edilidade, relativo ao mês de Fevereiro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 13/04/2011 | 200.00 | 00033697027468 | Paulo Alves de Araújo | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na realização de 01 (uma) viagem a cidade de Campina Grande e 01 (uma) viagem a cidade de João Pessoa, transportando funcionários do Gabinete para resolver assuntos desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 13/04/2011 | 864.00 | 00003517646407 | Kevlemn Augusto de Lima Gondim | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de Estudantes, relativo ao mês de Setembro/2010, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme contrato de nº 040/2010 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES-FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 13/04/2011 | 10986.59 | 08935816000119 | Novo Horizonte Construções e Serviços Ltda. | Importância empenhada para pagamento referente a 3ª (terceira) Medição dos serviços de reforma das Unidades Escolares Cândido Régis de Brito, no Distrito de Zumbí, e José Ferreira de Paiva, no Distrito de Canafístula, através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, de acordo com o processo nº 001/2011, conforme comprovante anexo. | 00012009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 14/04/2011 | 17402.00 | 07526979000185 | Fonseca Pires- Raimundo Adelmar Fonseca Pires | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de Gêneros Alimentícios, destinados ao PNAE das Unidades Escolares e Creches Municipais, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 14/04/2011 | 1600.00 | 00066576571453 | José Ferreira Barbosa | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de Estudantes, relativo ao mês de Março, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme contratos de nºs 029 e 035/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 14/04/2011 | 600.00 | 00069229414468 | MANASSES CARLOS DA SILVA SOBRINHO | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de Estudantes, relativo ao mês de Março, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme contrato de nº 040/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 14/04/2011 | 2800.00 | 00005255089451 | Thiago de Queiroz Felipe | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de Estudantes, relativo ao mês de Março, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme contratos de nºs 012 e 039/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 14/04/2011 | 1200.00 | 00095318941400 | SEBASTIAO SOARES FERREIRA | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de Estudantes, relativo ao mês de Março, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme contrato de nº 033/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 14/04/2011 | 2728.00 | 00002065164441 | Francisco Mariano da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de Estudantes, relativo ao mês de Março, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme contrato de nº 002/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 14/04/2011 | 1752.00 | 00020336349491 | Genildo Severino da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de Estudantes, relativo ao mês de Março, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme contrato de nº 006/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 14/04/2011 | 2728.00 | 00059331550472 | Genildo Pereira Bragante | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de Estudantes, relativo ao mês de Março, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme contrato de nº 003/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 14/04/2011 | 3165.00 | 00002340738458 | Antonio dos Santos Tavares | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de Estudantes, relativo ao mês de Março, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme contrato de nº 027/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 14/04/2011 | 2000.00 | 00042160235415 | Adriano Costa Adelino | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de Estudantes, relativo ao mês de Março, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme contrato de nº 022/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 14/04/2011 | 1100.00 | 00001349153729 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de Estudantes, relativo ao mês de Março, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme contrato de nº 032/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 14/04/2011 | 2400.00 | 00060695218700 | José Lourenço da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de Estudantes, relativo ao mês de Março, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme contrato de nº 026/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 14/04/2011 | 2400.00 | 00003381434756 | João Joaquim da Silva Neto | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de Estudantes, relativo ao mês de Março, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme contrato de nº 007/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 14/04/2011 | 1100.00 | 00038210142453 | Tarcisio Constantino da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de Estudantes, relativo ao mês de Março, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme contrato de nº 023/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 14/04/2011 | 450.00 | 00038210142453 | Tarcisio Constantino da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de Estudantes, relativo ao mês de Março, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme contrato de nº 041/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 14/04/2011 | 3400.00 | 00003579817400 | Cristiano Ferreira Francisco | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de Estudantes, relativo ao mês de Março, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme contrato de nº 014/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 14/04/2011 | 450.00 | 00006789888462 | Maciel Correia Félix | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de Estudantes, relativo ao mês de Março, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme contrato de nº 043/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 14/04/2011 | 750.00 | 00072759216420 | João Marcos Ferreira da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de Estudantes, relativo ao mês de Março, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme contrato de nº 028/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 14/04/2011 | 450.00 | 00072759216420 | João Marcos Ferreira da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de Estudantes, relativo ao mês de Março, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme contrato de nº 042/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 14/04/2011 | 4440.00 | 00051502925400 | José Rosa do Nascimento | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de Estudantes, relativo ao mês de Março, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme contrato de nº 001/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 14/04/2011 | 639.00 | 00099240858415 | Severino Bezerra da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de Estudantes, relativo ao mês de Março, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme contrato de nº 013/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 14/04/2011 | 1890.00 | 00003945942403 | Cristiano dos Santos Macena | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de Estudantes, relativo ao mês de Março, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme contrato de nº 010/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 14/04/2011 | 1425.00 | 00060316039772 | Francisco Canidé de Souza | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de Estudantes, relativo ao mês de Março, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme contrato de nº 005/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 14/04/2011 | 2400.00 | 00002966170751 | Antonio Ribeiro de Melo | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de Estudantes, relativo ao mês de Março, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme contrato de nº 020/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 14/04/2011 | 1282.50 | 00069793778415 | Valdeci Alves de Almeida | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de Estudantes, relativo ao mês de Março/2011, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme contrato de nº 008/2010 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 14/04/2011 | 2160.00 | 00003871302414 | Giovanni Oliveira de Santana | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de Estudantes, relativo ao mês de Março, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme contrato de nº 030/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 14/04/2011 | 1200.00 | 00008312420789 | Ivonaldo de Almeida Gomes | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de Estudantes, relativo ao mês de Março, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme contrato de nº 038/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 14/04/2011 | 2000.00 | 00003271632405 | Johnson Cavalcante Dantas | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de Estudantes, relativo ao mês de Março, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme contrato de nº 018/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 14/04/2011 | 1372.50 | 00048230960453 | José Eudes Soares de Lima | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de Estudantes, relativo ao mês de Março, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme contrato de nº 017/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 14/04/2011 | 2200.00 | 00099618010406 | Paulo da Silva Soares | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de Estudantes, relativo ao mês de Março, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme contrato de nº 024/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 14/04/2011 | 499.50 | 00069158495487 | José Joaquim do Nascimento | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de Estudantes, relativo ao mês de Março, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme contrato de nº 015/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 14/04/2011 | 450.00 | 00000033637750 | José Rodrigues de Lima | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de Estudantes, relativo ao mês de Março, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme contrato de nº 034/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 14/04/2011 | 499.50 | 00001294443402 | Willian de Sousa Almeida | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de Estudantes, relativo ao mês de Março, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme contrato de nº 011/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 14/04/2011 | 960.00 | 00029955505400 | Severino Clementino de Oliveira | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de Estudantes, relativo ao mês de Março, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme contrato de nº 037/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 14/04/2011 | 2835.00 | 00084008288449 | Antonio de Barros Oliveira | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de Estudantes, relativo ao mês de Março, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme contrato de nº 009/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 14/04/2011 | 2287.50 | 00067615813700 | Antonio Rufino da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de Estudantes, relativo ao mês de Março, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme contrato de nº 004/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 14/04/2011 | 1024.00 | 00005783193496 | Genielson Vieira de Oliveira | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de Estudantes, relativo ao mês de Março, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme contrato de nº 016/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 14/04/2011 | 450.00 | 00002413918493 | Elenildo do Nasimento Santino | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de Estudantes, relativo ao mês de Março, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme contrato de nº 021/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 14/04/2011 | 3900.00 | 00002122574470 | Kleverson Bragante Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de Estudantes, relativo ao mês de Março, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme contrato de nº 025/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 14/04/2011 | 1640.00 | 00005808968461 | Antonio Rodrigues de Souza | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de Estudantes, relativo ao mês de Março, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme contrato de nº 031 e 036/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 14/04/2011 | 4271.16 | 07526979000185 | Fonseca Pires- Raimundo Adelmar Fonseca Pires | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de Gêneros Alimentícios, destinados ao PNAE da Unidade Escolar localizada na Comunidade Quilombola, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 14/04/2011 | 1349.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento sobre o consumo de energia elétrica, de diversos prédios pertencentes a Secretaria de Agricultura desta Edilidade, relativo ao mês de Fevereiro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 14/04/2011 | 300.00 | 04067695000180 | Import Informática Ltda. | Importância empenhada pagamento referente pelos serviços de locação do sistema de controle de tesouraria, durante o mês de Abril/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | O Poder Executivo Exercido em sua Plenitude | Implantação do Tiro de Guerra em Convênio com o Exército Brasileiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 14/04/2011 | 200.00 | 00020469233400 | GENILDO GALVINCIO DE OLIVEIRA | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de locação de cadeiras para a solenidade de inauguração da Unidade do Tiro de Guerra, através da Secretaria de Administração desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | O Poder Executivo Exercido em sua Plenitude | Implantação do Tiro de Guerra em Convênio com o Exército Brasileiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 14/04/2011 | 63.00 | 02821012000102 | Posto Santa Terezinha-Com. de Comb. Araújo Ltda | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de água mineral destinados a solenidade de instalação do Tiro de Guerra, através da Secretaria de Administração desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | TRANSFERENCIA A FUNDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 14/04/2011 | 6000.00 | 08753204000610 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | TRANSFERENCIA DE RECURSOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | DESPESAS DE OUTROS EXERCÍCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 14/04/2011 | 137.94 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | importancia empenhada para o pagamento correspondente a bloquei judical, conforme extrato bancairo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 14/04/2011 | 170.00 | 00002340738458 | Antonio dos Santos Tavares | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na realização de 01 (uma) viagem á cidade de João Pessoa, transportando o Secretário para resolver diversos assuntos de interesse da Secretaria de Cultura e Turismo desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 14/04/2011 | 200.00 | 00002587078440 | Wilberto Lima da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na realização de 01 (uma) viagem á cidade de João Pessoa, transportando funcionários para participarem de uma reunião promovida pela Rede de Educadores e Funcionários de Museus, além de 01 (uma) viagem a cidade de Campina Grande para resolver assuntos de interesse da Secretaria de Cultura e Turismo desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 14/04/2011 | 3169.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento sobre o consumo de energia elétrica, de diversos prédios pertencentes a Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, relativo ao mês de Fevereiro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 14/04/2011 | 40.00 | 00098321889468 | Antonia Francisca de Sousa Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com material de construção, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 14/04/2011 | 45.00 | 00006513630479 | Josineide da Cruz do Nascimento | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com material de construção, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 14/04/2011 | 50.00 | 00006368725486 | Maricélia da Costa Anselmo | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Dpmiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Março/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 14/04/2011 | 320.00 | 00003801614433 | Rita Francisca de Almeida Pereira | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas cartorárias com escritura de pequeno imóvel, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 14/04/2011 | 1108.32 | 12459716000130 | Francisco da Conceição | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de Gêneros Alimentícios destinados ás atividades do Programa PETI deste Município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com o Pregão Presencial 004/2011, Ata de Registro de Preços nº 001/2011 - Ordem de Compra nº 009/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 14/04/2011 | 50.00 | 00006795231461 | Geisa da Silva Santos | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Março/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 14/04/2011 | 60.00 | 00003289572404 | Maria José Freire de Lima | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com material de construção, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 14/04/2011 | 100.00 | 00006000387423 | Rosilene da Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Março/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 14/04/2011 | 80.00 | 00004938021420 | Arlindo Alves Jacinto | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Março/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 14/04/2011 | 80.00 | 00000864007469 | Josineide da Silva Oliveira | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com material de construção, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 14/04/2011 | 45.00 | 00010266675425 | Ivanilda Rafael Freire | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Março/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 14/04/2011 | 100.00 | 00003287825488 | JOSELITA DE MOURA DOS SANTOS | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com material de construção, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 14/04/2011 | 60.00 | 00007212969478 | Joseane Paulino da Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Março/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 14/04/2011 | 60.00 | 00006384198401 | Elisângela Bezerra da Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Março/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 14/04/2011 | 50.00 | 00001299645496 | João Pereira Gomes | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Março/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 14/04/2011 | 50.00 | 00002670120474 | Maria Teotonio dos Santos Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Março/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 14/04/2011 | 50.00 | 00006613162469 | Marisa Maria da Silva Santos Mendonça | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Março/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 14/04/2011 | 50.00 | 00008343453409 | Adriana Freire de Lima | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Março/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 14/04/2011 | 60.00 | 00001919220488 | Eliete de Lira Juvino | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Março/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 14/04/2011 | 50.00 | 00002833576498 | MARIA DE FATIMA DE ARAUJO | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Março/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 14/04/2011 | 80.00 | 00050918486491 | SEVERINO JOAQUIM DE SANTANA | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Março/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 14/04/2011 | 50.00 | 00008306261747 | Maria da SoledadeFrutuoso da Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Março/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 14/04/2011 | 60.00 | 00009720038438 | Alessandra Francisco dos Santos | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Março/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 14/04/2011 | 60.00 | 00003873600420 | Sebastião Rodrigues da Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Março/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 14/04/2011 | 150.00 | 00006403861484 | Lucineide da Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Gêneros Alimentícios, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Março/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 14/04/2011 | 100.00 | 00006369182460 | Ilvanda Rodrigues Lemos | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Março/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 14/04/2011 | 80.00 | 00005824533482 | Maria de Lourdes da Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Março/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 14/04/2011 | 50.00 | 00061638072434 | FRANCISCA MARCOLINO DA SILVA | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Março/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 14/04/2011 | 50.00 | 00010067118488 | Ivonete dos Santos | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Março/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 14/04/2011 | 60.00 | 00005955992499 | ADRIANA GOMES DE OLIVEIRA SILVA | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Março/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 14/04/2011 | 90.00 | 00005958231499 | JOSILENE DA SILVA NASCIMENTO | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Março/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 14/04/2011 | 60.00 | 00009976687419 | Josélia Sousa Ferreira | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Março/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 14/04/2011 | 60.00 | 00005974574419 | Antonia Costa da Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Março/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 14/04/2011 | 100.00 | 00003285323477 | Antonio Franco Marinho | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Março/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 14/04/2011 | 70.00 | 00005958212435 | JOSINEIDE DOS SANTOS | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Março/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 14/04/2011 | 50.00 | 00006352542476 | MARIA LUCIA DE SOUSA | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Março/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 14/04/2011 | 80.00 | 00085487945420 | Antonio Targino Vicente | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Março/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 14/04/2011 | 70.00 | 00007844017481 | ADRIANA PEREIRA | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Março/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 14/04/2011 | 100.00 | 00004970920427 | Edvânia Félix da Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Março/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 14/04/2011 | 100.00 | 00009256063409 | Raiana Carla Nascimento da Rocha | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Março/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 14/04/2011 | 100.00 | 00001181192498 | Antônio de Paiva Rodrigues | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Março/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 14/04/2011 | 30.00 | 00009986104459 | Manoel Ferreira dos Santos | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Março/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 14/04/2011 | 100.00 | 00005953105401 | MARINEZ RODRIGUES DA SILVA | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Março/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 14/04/2011 | 40.00 | 00009595999407 | Márcia Alexandra Urbano da Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com material de construção, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 14/04/2011 | 100.00 | 00005955945490 | MARIA APARECIDA FERREIRA | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com material de construção, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 14/04/2011 | 300.00 | 00033918333434 | MANOEL ALVES DE OLIVEIRA | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Gêneros Alimentícios, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 14/04/2011 | 100.00 | 00005998453417 | Eliane da Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com material de construção, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 14/04/2011 | 50.00 | 00004970920427 | Edvânia Félix da Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Gêneros Alimentícios, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 14/04/2011 | 100.00 | 00040106918753 | Nelson Barbosa do Nascimento | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Gêneros Alimentícios, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 14/04/2011 | 50.00 | 00009256063409 | Raiana Carla Nascimento da Rocha | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Gêneros Alimentícios, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 14/04/2011 | 60.00 | 00002349218465 | Pedro Antonio Lino | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Março/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 14/04/2011 | 80.00 | 00003377783458 | Maria das Neves Oliveira Freire | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com material de construção, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 14/04/2011 | 80.00 | 00098320726468 | Marinalva de Oliveira Alves | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com material de construção, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 14/04/2011 | 60.00 | 00098319809487 | Luzinete Macena dos Santos | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com material de construção, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 14/04/2011 | 60.00 | 00008571841489 | GABRIEL AUGUSTO DA SILVA | Importância empenhada para pagamento pela doação de uma ajuda de cunho financeiro para aquisição de gêneros alimentícios, doada a pessoa carente deste municipio de acordo com a Lei Municipal 705/2001, através da Secretaria de Desenvolvimento Social destaEdilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 14/04/2011 | 120.00 | 00008397703403 | Aurenice Paulino de Sousa Brito | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Março/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 15/04/2011 | 400.00 | 00066576008449 | Iolando dos Santos Pinto | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na Escola Municipal de Ensino Fundamental Instituto Desembargador Severino Montenegro - CAIC, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 15/04/2011 | 400.00 | 00098319370400 | Severina da Costa Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na Creche Municipal Liliosa de Jesus Onofre, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 15/04/2011 | 2450.00 | 11472198000122 | Sociedade Teatral Fazenda Nova | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na apresentação artística do espetáculo "A Paixão de Cristo", em Nova Jerusalém - PE, para o Grupo de Mulheres e Equipe de Apoio do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS, no dia 18/04/2011, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 15/04/2011 | 400.00 | 00002867726476 | Cicero Miranda Xavier | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida no Almoxarifado Central através da Secretaria de Administração desta Edilidade, durante o mês de Janeiro/2011, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 15/04/2011 | 400.00 | 00044701969400 | José Pereira da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida pela Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 15/04/2011 | 200.00 | 00005955954481 | MARIA CELIA NASCIMENTO BEZERRA | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Material de Construção, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipalnº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 15/04/2011 | 400.00 | 00002558738402 | Nancy Nunes Pereira Sobral | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida no PSF - Programa de Saúde da Família, através da Secretaria de Saúde desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 15/04/2011 | 300.00 | 00010922890463 | Maria de Lourdes Vieira de Souza | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Gêneros Alimentícios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 15/04/2011 | 400.00 | 00076869440425 | Antonio de Oliveira Lima | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida no Almoxarifado Central, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, durante o mês de Janeiro/2011, de acordo com aLei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 15/04/2011 | 1050.00 | 07876171000128 | Solaris Comércio e Serviços de Informática Ltda. | Importância empenhada para pagamento pela inscrição de um Curso sobre Contratos Administrativos, para o Secretário de Controle Interno, realizados nos dias 18,19 e 20/04/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 15/04/2011 | 487.26 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Importância empenhada para pagamento referente a 1ª parcela do Parcelamento do PASEP, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 15/04/2011 | 97.45 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Importância empenhada para pagamento correspondente a multa da 1ª parcela do Parcelamento do PASEP, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 15/04/2011 | 14.94 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Importância empenhada para pagamento correspondente a juros da 1ª parcela do Parcelamento do PASEP, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 15/04/2011 | 132.44 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Importância empenhada para pagamento referente a 1ª parcela do Parcelamento do PASEP, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 15/04/2011 | 26.48 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Importância empenhada para pagamento correspondente a multa da 1ª parcela do Parcelamento do PASEP, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 15/04/2011 | 1.34 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Importância empenhada para pagamento correspondente a juros da 1ª parcela do Parcelamento do PASEP, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | TRANSFERENCIA A FUNDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 15/04/2011 | 1000.00 | 08753204000610 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | TRANSFERENCIA DE RECURSOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 15/04/2011 | 369.00 | 07496413000158 | F. Construções - Lucicleide M. da Silva Ferreira | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de cadeados para os armários pertencentes á Unidade do Tiro de Guerra do Exército Brasileiro, através da Secretaria de Administração, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 15/04/2011 | 200.00 | 00072706295449 | Jonildo Francisco Monteiro | Importância empenhada para pagamento referente a concessão de 02 (duas) diárias quando em viagem a cidade de João Pessoa, para acompanhar o Prefeito Municipal, junto a diversos orgãos administrativos, nos dias 12 e 12/04/2011, para resolver assuntos de interesse desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 15/04/2011 | 400.00 | 00060111658420 | João Bosco Carneiro Júnior | Importância empenhada para pagamento referente a concessão de 02 (duas) diárias quando em viagem a cidade de João Pessoa, para resolver assuntos de interesse desta Edilidade, junto a diversos orgãos administrativos, nos dias 11 e 12/04/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 15/04/2011 | 160.00 | 00098320912415 | Odon Germano | Importância empenhada para pagamento referente a concessão de 02 (duas) diárias quando em viagem a cidade de João Pessoa, para acompanhar o Prefeito Municipal, junto a diversos orgãos administrativos, nos dias 11 e 12/04/2011, para resolver assuntos de interesse desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 15/04/2011 | 240.00 | 00009045738422 | José Marques Pereira | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro doada ao pequeno agricultor carente deste município, para preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 15/04/2011 | 120.00 | 00002109299444 | Maria de Lourdes do Nascimento Santos | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro doada ao pequeno agricultor carente deste município, para preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 15/04/2011 | 120.00 | 00085350010425 | Raimundo de Andrade Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro doada ao pequeno agricultor carente deste município, para preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 15/04/2011 | 120.00 | 00005991016445 | Irene do Nascimento Venancio | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro doada ao pequeno agricultor carente deste município, para preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 15/04/2011 | 120.00 | 00020696272415 | Antonio Minervino Gomes | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro doada ao pequeno agricultor carente deste município, para preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 15/04/2011 | 120.00 | 00002337874702 | José Sebastião dos Santos | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro doada ao pequeno agricultor carente deste município, para preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 15/04/2011 | 120.00 | 00002983080455 | Severino Ribeiro | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro doada ao pequeno agricultor carente deste município, para preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 15/04/2011 | 120.00 | 00064074331420 | João Francisco dos Santos | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro doada ao pequeno agricultor carente deste município, para preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 15/04/2011 | 180.00 | 00061632520478 | Raimundo Gonçalves da Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro doada ao pequeno agricultor carente deste município, para preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 15/04/2011 | 1840.00 | 08596445000198 | Associação dos Trabalhadores R. de Eng. do Meio | Importância empenhada para pagamento da 2ª Parcela de uma contribuição financeira á Associação dos Trabalhadores Rurais da Comunidade de Engenho do Meio, para cobrir despesas com horas de máquina para os pequenos agricultores da Comunidade, de acordo comc Art.2º,V, e Art. 5º da Lei Municipal nº 1.041/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 15/04/2011 | 2000.00 | 03724394000119 | Assoc. de Des. Com. da R. de Ribeiro e Adjacências | Importância empenhada para pagamento da 1ª Parcela de uma contribuição financeira á Associação de Desenvolvimento Comunitária da Região de Ribeiro e Adjacências, para cobrir despesas com horas de máquina para os pequenos agricultores da Comunidade, de acordo com c Art.2º,V, e Art. 5º da Lei Municipal nº 1.041/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 15/04/2011 | 98.00 | 00006665199436 | José Camilo da Silva Filho | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de transporte de água com emprego de tração animal para a Creche Municipal Liliosa de Jesus Onofre, localizada no Distrito de Canafístula, durante o mês de Março/2011, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 15/04/2011 | 135.00 | 00021925526453 | Evandro Sobral de Andrade | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no confecionamento e fornecimento de refeições para os professores e alunos da IFPB, que participaram de uma reunião sobre a implantação nas Comunidades Rurais deste municipio, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 15/04/2011 | 540.00 | 00067400574434 | André Guedes de Oliveira | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na realização de 03 (três) viagens a cidade de João Pessoa, transportando os Professores do Instituto Desembargador Severino Montenegro - CAIC, para participarem do Curso de Libras da FUNAB, através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 15/04/2011 | 250.00 | 00014840139806 | José Fortunato Celestino | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de limpeza de mato e remoção de entulhos prestados na Unidade Escolar e Creche Municipal, localizadas no Distrito de Canafístula, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 15/04/2011 | 390.00 | 00042500710734 | SEVERINO ALEXANDRE DA SILVA | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de água potável para as Unidades Escolares dos Distritos de Canafístula e Zumbí, através da Secretartia de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 15/04/2011 | 700.00 | 00002757308408 | Robervânio da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de limpeza de mato e remoção de entulhos prestados na Unidade Escolar Instituto Desembargador Severino Montenegro - CAIC, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 15/04/2011 | 45.00 | 07334799000100 | CLEMENS SOBRAL DE ANDRADE -ME | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças para a manutenção do Veículo de placa MOW-2594, pertencente a Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 18/04/2011 | 12390.00 | 12459716000130 | Francisco da Conceição | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de Gêneros Alimentícios, destinados ao PNAE da Unidades Escolares e Creches Municipais, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 18/04/2011 | 240.00 | 00003345091496 | Marcos Antonio Ferreira da Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro doada ao pequeno agricultor carente deste município, para preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 18/04/2011 | 121.64 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Importancia empenhada para o pagamento de parte do PASEP apropriado correspondente a parte do pessoal lotados em diversas secretarias desta Prefeitura, retido na cota parte do Fundo Especial do Petroleo, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | O Poder Executivo Exercido em sua Plenitude | Implantação do Tiro de Guerra em Convênio com o Exército Brasileiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 18/04/2011 | 200.00 | 00073360732472 | FRANCISCO ISIDRO DOS SANTOS | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de manutenção e instalação de equipamento no Tiro de Guerra, através da Secretaria de Administração desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 19/04/2011 | 98.41 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Importância empenhada para pagamento de tarifa pelo uso de Linha Telefônica 3273-1004 pertencente a Secretaria de Administração desta Edilidade, relativo ao mês de Março/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 19/04/2011 | 21.45 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | Importância empenhada para pagamento de tarifa de uso de Água e Esgotos de prédio locado a Secretaria de Administração desta Edilidade, relativo ao mes de Abril/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | TRANSFERENCIA A FUNDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 19/04/2011 | 10000.00 | 08753204000610 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | TRANSFERENCIA DE RECURSOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 19/04/2011 | 139.73 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Importancia empenhada para o pagamento de parte do PASEP apropriado correspondente a parte do pessoal lotados em diversas secretarias desta Prefeitura, retido na cota parte do FPM-Fundo de Participação dos Municipios em 19 de Abril de 2011, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 19/04/2011 | 240.00 | 00005216077448 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro doada ao pequeno agricultor carente deste município, para preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 19/04/2011 | 180.00 | 00073926400463 | SEVERINO PEREIRA DE SANTANA | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro doada ao pequeno agricultor carente deste município, para preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 19/04/2011 | 180.00 | 00004028036470 | Maria da Conceição de Santana Rodrigues | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro doada ao pequeno agricultor carente deste município, para preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 19/04/2011 | 180.00 | 00010621848409 | Luis cláudio Pereira de Santana | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro doada ao pequeno agricultor carente deste município, para preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 19/04/2011 | 240.00 | 00003022347480 | Maria das Neves Ferreira Francisco | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro doada ao pequeno agricultor carente deste município, para preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 19/04/2011 | 240.00 | 00005216072489 | JOELMA MOREIRA DOS SANTOS | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro doada ao pequeno agricultor carente deste município, para preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 19/04/2011 | 180.00 | 00004784953400 | MARIA DAS DORES DE FRANCA SANTOS | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro doada ao pequeno agricultor carente deste município, para preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 19/04/2011 | 180.00 | 00003430867436 | SELMA FELIPE DOS SANTOS | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro doada ao pequeno agricultor carente deste município, para preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 19/04/2011 | 180.00 | 00001909994464 | MARIA DE LOURDES FERREIRA DA SILVA | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro doada ao pequeno agricultor carente deste município, para preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 19/04/2011 | 9970.00 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE -ME | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de Gêneros Alimentícios, destinados ao PNAE das Unidades Escolares e Creches Municipais, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 19/04/2011 | 33.52 | 08754285000168 | Ceral- Coop. de Energização e D. A. de Areia LTDA | Importância empenhada para pagamento de tarifa pelo uso de Energia Elétrica do Grupo Escolar de Gavião, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mês de Março/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 19/04/2011 | 84.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para pagamento sobre o consumo de tarifa de Energia Elétrica de prédio locado a Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mês de Março/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 19/04/2011 | 994.00 | 05568303000129 | Lotérica Camisa 7 | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na tiragem de 14.200 cópias para produção de material utilizado na II Semana Pedagógica, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 19/04/2011 | 11826.10 | 12459716000130 | Francisco da Conceição | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de Gêneros Alimentícios, destinados ao PNAE da Unidades Escolares e Creches Municipais, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 19/04/2011 | 440.00 | 00073830399715 | GERALDO DA COSTA | Importância empenhada para pagamernto pelos serviços prestados na realização de 01 (uma) viagem a cidade de João Pessoa, transportando o pessoal técnico para participar de uma reunião promovida pelo MEC sobre o LSE, e 01 (uma) viagem a cidade de Campina Grande, transportando funcionário para solicitar complementação dos livros didáticos junto a 3ª Região de Ensino, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 19/04/2011 | 139.73 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Importancia empenhada para o pagamento de parte do PASEP apropriado correspondente a parte do pessoal lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, retido na cota parte do FPM-Fundo de Participação dos Municipios em 19 de Abril de 2011, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 19/04/2011 | 3296.00 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE -ME | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de Gêneros Alimentícios, destinados ao PNAE da Unidade Escolar na Comunidade Quilombola, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 19/04/2011 | 7398.08 | 12459716000130 | Francisco da Conceição | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de Gêneros Alimentícios, destinados ao PNAE da Unidade Escolar da Comunidade Quilombola, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Transparencia Pública | Administração | Normatização e Fiscalização | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA TRANSPARENCIA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 19/04/2011 | 81.85 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Importância empenhada para pagamento de tarifa pelo uso de Linha Telefônica 3273-1766 pertencente a Secretaria da Transparência Pública desta Edilidade, relativo ao mês de Março/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Procuradoria-Geral do Município | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA-GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 19/04/2011 | 550.00 | 41150459000159 | Tipografia e G. Sales - Severino S.do Nascimento | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na confecção de material para Procuradoria Geral do Municipio desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 19/04/2011 | 23622.40 | 04774800000110 | SG CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pela locação de Veículos Pesados, para serem utilizados na esvacação, carregamento e transporte de material para serem utilizados na conservação da estradas vincinais deste Municipio, através da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Urbano, deste Edilidade, de acordo com o processo licitatorio de modalidade pregão presencial de nº 018/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 19/04/2011 | 100.00 | 00069793549491 | ARIOALDO BEZERRA DOS SANTOS | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de entulho da Rua Joaquim Carlos no Distrito de Zumbí, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 19/04/2011 | 400.00 | 00064959694491 | José Pereira da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços mecânicos prestados nos veículos pertencentes a Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 19/04/2011 | 130.00 | 00042500710734 | SEVERINO ALEXANDRE DA SILVA | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de água em carro pipa, para obras de reposição de calçamento de diversas ruas deste municipio, através da Secretartia de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 19/04/2011 | 110.00 | 00099103060420 | Maria Aparecida de Sousa | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de conserto de pneus dos veículos pertencentes a Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 19/04/2011 | 132.00 | 00000564479730 | Aderaldo Moura da Costa | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na realização de diversas corridas na cidade e ao Distrito de Zumbí, transportando o Secretário para inspeção de obras, através da Secretaria de Infraestrutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 19/04/2011 | 600.00 | 00051818639491 | Ivanildo Ramalho da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços mecânicos prestados nos Veículos pertencentes a Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 19/04/2011 | 81.00 | 00053644000425 | José Pereira da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na realização de diversas corridas na cidade e ao Distrito de Canafístula, transportando o Secretário de Infraestrutura desta Edilidade para inspenção de obras, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Juventude Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZAÇÃO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 19/04/2011 | 545.00 | 00001153720752 | Edmilson Costa de Figueiredo | Importância empenhada para pagamento pela locação de uma área de terra para abrigar o Campo de Futebol da Comunidade de Caiana dos Mares, através da Secretaria de Juventude Esporte e Lazer desta Edilidade, relativo ao mês de Abril/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Meio -Ambiente e Recursos Naturais | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE MEIO-AMB E REC NATURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 19/04/2011 | 15.55 | 08777328000120 | Cedal-Cooperativa de E. e D. Ag. de Alagoinha LTDA | Importância empenhada para pagamento sobre o consumo de Energia Elétrica de poço público , através da Secretaria de Meio Ambiente desta Edilidade, relativo ao mes de Fevereiro/2011, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete de Comunicação Social | Administração | Comunicação Social | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 19/04/2011 | 125.00 | 00002183797495 | Maria Petrucia Sobral da Silva Lima | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de sonorização da solenidade de inauguração do Tiro de Guerra, através do Gabinete de Comunicação Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete de Comunicação Social | Administração | Comunicação Social | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 19/04/2011 | 200.00 | 00028565584453 | Gilvan Araújo Ferreira | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de filmagem da entrega de fardamento, material esportivo e instrumento musicais aos Programas PETI e PROJOVEM, no dia 24/03/2011, através do Gabinete de Comunicação Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Meio -Ambiente e Recursos Naturais | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE MEIO-AMB E REC NATURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 20/04/2011 | 3295.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | José Daniel Vieira Sobrinho e outros, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionados, lotados junto a Secretaria do Meio Ambiente desta Edilidade, relativo ao mês de Abril/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Juventude Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZAÇÃO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 20/04/2011 | 3350.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Antonio de Pádua Lima Sousa e outro, importância empenhada para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Comissionados, lotados junto a Secretaria da Juventude Esporte e Lazer desta Edilidade, relativo ao mês de Abril/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 20/04/2011 | 150.00 | 00004358454461 | ROSANGELA GOMES DO NASCIMENTO | Importância empenhada para pagamento pela por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com gêneros alimentícios, doada a pessoa carente deste municipio de acordo com a Lei Municipal 705/2001, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 20/04/2011 | 1281.05 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | Importância empenhada para pagamento sobre o consumo de tarifa de água e esgoto do Prédio do Colégio do Rosário locado a esta Edilidade, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, relativo ao mês de Março/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 20/04/2011 | 200.00 | 00002903576750 | Geraldo Genuino da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida no Distrito de Zumbí, neste municipio, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, relativo ao mês de Março/2011, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 20/04/2011 | 150.00 | 00098320050430 | Antonieta Gomes da Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Março/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 20/04/2011 | 400.00 | 00003287812408 | Joselia dos Santos Oliveira | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida no PSF - Programa de Saúde da Família, através da Secretaria de Saúde desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 20/04/2011 | 300.00 | 00044767498449 | Francisco Gomes da Silva | Importância empenhada para pagamento pela por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Material de Construção, doada a pessoa carente deste municipio de acordo com a Lei Municipal 705/2001, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 20/04/2011 | 150.00 | 00060145439453 | Marcus Antonio Gomes Cavalcante | Importância empenhada para pagamento pela por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com contas de água e luz, doada a pessoa carente deste municipio de acordo com a Lei Municipal 705/2001, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 20/04/2011 | 400.00 | 00004303269476 | Maricélio de Vera Ferreira | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida pela Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conformecomprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 20/04/2011 | 200.00 | 00005319197497 | Edmilson Elias da Silva Sobral | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso ao Sitio Paquivira, neste municipio, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 20/04/2011 | 200.00 | 00006877408438 | Paulo Roberto Pereira dos Santos | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Gêneros Alimentícios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 20/04/2011 | 400.00 | 00009334765402 | José Anselmo dos Santos Ferreira de Oliveira | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida no Hospital Municipal, através da Secretaria de Saúde desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 20/04/2011 | 400.00 | 00072709545420 | Severino Ribeiro de Mendonça | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida pela Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conformecomprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 20/04/2011 | 400.00 | 00000854394796 | José Marconi Almeida da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de 20 (vinte) Vale Alimentos, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida pela Secretaria de Administração na Central de Abastecimento desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 20/04/2011 | 400.00 | 00003639181409 | Severina de Luna Rodrigues | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida no PSF - Programa de Saúde da Família, através da Secretaria de Saúde desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 20/04/2011 | 400.00 | 00098319370400 | Severina da Costa Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na Creche Municipal Liliosa de Jesus Onofre, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 20/04/2011 | 400.00 | 00006064265400 | VALDIR XAVIER DA SILVA | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida pela Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 20/04/2011 | 400.00 | 00022526870453 | Manoel Messias Guedes | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida pela Secretaria de Educação desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 20/04/2011 | 400.00 | 00003446610405 | Jânio os Santos Filgueira | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na Oficina de Manutenção de Equipamentos, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipalnº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 20/04/2011 | 400.00 | 00079722865404 | Antonio Pereira de Lima | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na E.M.E.F. Cândido Régis de Brito, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 20/04/2011 | 400.00 | 00048231371400 | Antonio Carlos de Lira | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida pela Secretaria de Educação desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 20/04/2011 | 330.00 | 00099228505400 | Sebastiana Miguel Faustino | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas Funerária, com translado saindo da cidade João Pessoa para Alagoa Grande, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 20/04/2011 | 200.00 | 00002264758406 | João EvangelistaJustino da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso ao Sitio Grutão - Zona Rural neste municipio, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 20/04/2011 | 100.00 | 00053105958487 | Severino Ferreira dos Santos | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Gêneros Alimentícios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 20/04/2011 | 200.00 | 00004042481442 | Genildo Gomes da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida no Distrito de Canafístula, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 20/04/2011 | 260.00 | 00000927250748 | JORGE TEODORO DOS SANTOS | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Gêneros Alimentícios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 20/04/2011 | 200.00 | 00004523062480 | Maria Madelana da Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Material de Construção, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 20/04/2011 | 250.00 | 00045255784400 | Francisco Genu | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Gêneros Alimentícios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 20/04/2011 | 400.00 | 00095265937404 | Maria Aparecida da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida no Programa Saúde da Família - PSF, pertencente a Secretaria de Saúde desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 20/04/2011 | 200.00 | 00073360058453 | Severino Guilherme Xavier | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso a Caiana dos Crioulos, neste municipio, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 20/04/2011 | 200.00 | 00073360171420 | André Guilherme Xavier | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso a Caiana dos Crioulos, neste municipio, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 20/04/2011 | 200.00 | 00069793824468 | Antonio Sebastião da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso a Caiana dos Crioulos, neste municipio, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 20/04/2011 | 200.00 | 00069793824468 | Antonio Sebastião da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso a Caiana dos Crioulos, neste municipio, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 20/04/2011 | 200.00 | 00003224841460 | Severino Sebastião da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso a Caiana dos Crioulos, neste municipio, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 20/04/2011 | 200.00 | 00004386318461 | José Santino da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso a Caiana dos Crioulos, neste municipio, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 20/04/2011 | 200.00 | 00003583833406 | Severino do Nascimento Lima | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso a Caiana dos Crioulos, neste municipio, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 20/04/2011 | 200.00 | 00003252529475 | Milton Martins da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso a Caiana dos Crioulos, neste municipio, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 20/04/2011 | 400.00 | 00002411957483 | ANTONIO COUTINHO NASCIMENTO | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida pela Secretaria de Educação desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 20/04/2011 | 200.00 | 00003580494406 | Francinaldo da Silva Xavier | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso a Caiana dos Crioulos, neste municipio, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 20/04/2011 | 10755.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Antonio da Silva Costa e outros, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionados, lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, relativo ao mês de Abril/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 20/04/2011 | 200.00 | 00087316900415 | Francisco Guilherme Xavier | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso a Caiana dos Crioulos, neste municipio, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 20/04/2011 | 200.00 | 00045754004400 | Sebastião Pereira Tavares | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso a Caiana dos Crioulos, neste municipio, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 20/04/2011 | 200.00 | 00003153696470 | José Melo dos Reis | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso Comunidade de Mandaú - Zona Rural deste municipio, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 20/04/2011 | 200.00 | 00072758970406 | José Trajano da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso Comunidade de Mandaú - Zona Rural deste municipio, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 20/04/2011 | 200.00 | 00006970144445 | Ivanildo dos Santos | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso a Caiana dos Crioulos, neste municipio, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 20/04/2011 | 200.00 | 00075327635449 | JOSE DE OLIVEIRO DE SANTANA | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso ao Sitio Paquivira, neste municipio, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 20/04/2011 | 400.00 | 00003581891441 | Josinete Silva Santos | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na E.M.E.F. São Joãso - Caiana do Agreste, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 20/04/2011 | 400.00 | 00004503760440 | Adauto José da Silva Coutinho | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida pela Secretaria de Educação desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 20/04/2011 | 400.00 | 00006000387423 | Rosilene da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida no apoio no transporte dos alunos excepcionais para a Unidade Escolar Instituto Desembargador Severino Montenegro - CAIC, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 20/04/2011 | 200.00 | 00002438158751 | Tarcísio de Sales | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida no Distrito de Zumbí, neste municipio, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, relativo ao mês de Março/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 20/04/2011 | 200.00 | 00090036000744 | Moacy Gondim de Macêdo | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida no Distrito de Zumbí, neste municipio, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, relativo ao mês de Março/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 20/04/2011 | 400.00 | 00058635831420 | José Alves do Nascimento | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida no Distrito de Zumbí, neste municipio, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, relativo ao mês de Março/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 20/04/2011 | 400.00 | 00008216218400 | Ana Paula Alves da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida no Programa PETI, no Distrito de Canafístula, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 20/04/2011 | 200.00 | 00007065754405 | AROLDO DE BARROS OLIVEIRA | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso ao Sitio Paquivira, neste municipio, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 20/04/2011 | 200.00 | 00009131243460 | Josivan da Silva Sobral | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso ao Sitio Paquivira, neste municipio, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 20/04/2011 | 873.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento sobre o consumo de energia elétrica do Prédio locado a esta Edilidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, relativo ao mês de Março/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 20/04/2011 | 200.00 | 00003902113464 | Nilton Benedito do Nascimento | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso ao Sitio Paquivira, neste municipio, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 20/04/2011 | 400.00 | 00003286135410 | Elidiana dos Santos Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida no Hospital Municipal, através da Secretaria de Saúde desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 20/04/2011 | 800.00 | 00005383449469 | Isidro Sousa Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida pela Secretaria de Agricultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 20/04/2011 | 400.00 | 00008099342488 | Robervânea Ferreira Macena | Importância empenhada para pagamento pela doação de 20 (vinte) vale alimentos, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida pela Secretaria de Desenvolvimento Social no CRAS- Centro de Referência da Assistência Social, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 20/04/2011 | 400.00 | 00099104954491 | Paula Frassinetti da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de 20 (vinte) vale alimentos, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida pela Secretaria de Desenvolvimento Social no CRAS- Centro de Referência da Assistência Social, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 20/04/2011 | 3350.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Adriano Emerson F. de Paiva e outros, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionados, lotados junto a Secretaria de Des. Sust.da Produção desta Edilidade, relativo ao mês de Abril/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 20/04/2011 | 300.00 | 00003206626757 | Expedito Lins da Silva | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 13ª(décima terceira) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através do Programa Alagoa Grande Produtiva, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 20/04/2011 | 1850.00 | 00095153888487 | José dos Santos Rodrigues | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de capinagem, roço de mato e desobstrução de galerias pluviais de diversas rua do Distrito de Canafístula, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 20/04/2011 | 1500.00 | 00003378725460 | Valmir Ferreira | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de capinagem, roço de mato e desobstrução de galerias pluviais de diversas ruas do Distrito de Zumbí, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 20/04/2011 | 17325.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Adriano Gonzaga Duarte e outros, importância empenhada para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Comissionados, lotados junto a Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, relativo ao mês de Abril/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 20/04/2011 | 930.00 | 00067661548453 | VITAL SOUTO MONTENEGRO | Importância empenhada para pagamento pela locação de uma parte de terras, destinado a abrigar a Olaria do Programa Alagoa Grande Produtiva, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, relativo ao mes de Novembro/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Procuradoria-Geral do Município | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA-GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 20/04/2011 | 5450.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Elmar Nóbrega Montenegro e outros, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionados, lotados junto a Secretaria da Proc. G. do Município desta Edilidade, relativo ao mês de Abril/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE GOV E ARTICULAÇÃO POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 20/04/2011 | 3295.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Ludymilla Beatriz Avelar M. Macena e outro, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionados, lotados junto a Secretaria de Governo e Art. Politica desta Edilidade, relativo ao mês de Abril/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 20/04/2011 | 3000.00 | 00087316218487 | MARCELO FELIX LOPES | Importância empenhada para pagamento pela contribuição financeira para realização do Espetáculo "A Paixão de Cristo", nos dias 22 á 24/04/2011, no Colégio Estadual Padre Hildon Bandeira, com o apoio da Secretaria da Secretaria de Cultura e Turismo destaEdilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 20/04/2011 | 4250.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Irnar Francisca da Silva e outros, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionados, lotados junto a Secretaria de Cultura e Turismo desta Edilidade, relativo ao mês de Abril/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Transparencia Pública | Administração | Normatização e Fiscalização | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA TRANSPARENCIA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 20/04/2011 | 2750.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Renolda Carla de Morais P. Montenegro, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionados, lotados junto a Secretaria da Transparência Pública desta Edilidade, relativo ao mês de Abril/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 20/04/2011 | 6340.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Aurélia Paiva Gonçalves Guilherme e outros, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionados, lotados junto a Secretaria de Controle Interno desta Edilidade, relativo ao mês de Abril/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Receita Municipal | Administração | Administração de Receitas | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 20/04/2011 | 1090.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Anisio Gomes da Silva Neto e outros, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionados, lotados junto a Secretaria de Receita Municipal desta Edilidade, relativo ao mês de Abril/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 20/04/2011 | 480.35 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Importancia empenhada para o pagamento de parte do PASEP apropriado correspondente a parte do pessoal lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, retido na cota parte do FPM-Fundo de Participação dos Municipios em 20 de Abril de 2011, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 20/04/2011 | 2000.00 | 00001845058445 | Josenildo Lucena de Oliveira | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na elaboração do SIOPE ANUAL 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 20/04/2011 | 250.00 | 00006466332446 | José Rufino da Silva Júnior | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de Auxílio Financeiro de apoio ao Estudante Universitário, para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Guarabira (Turno Manhã), através da Secretaria de Educação desta Edilidade, de acordo coma Lei Orgânica do Município de 16 de Outubro de 1989, relativo ao mês de Fevereiro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 20/04/2011 | 250.00 | 00008456130494 | Maria Gegleane Calixto Dantas | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de Auxílio Financeiro de apoio ao Estudante Universitário, para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Guarabira (Turno Manhã), através da Secretaria de Educação desta Edilidade, de acordo coma Lei Orgânica do Município de 16 de Outubro de 1989, relativo ao mês de Fevereiro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 20/04/2011 | 250.00 | 00084210702153 | Maria da Guia da Silva Santos | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de Auxílio Financeiro de apoio ao Estudante Universitário, para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Guarabira (Turno Manhã), através da Secretaria de Educação desta Edilidade, de acordo coma Lei Orgânica do Município de 16 de Outubro de 1989, relativo ao mês de Fevereiro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 20/04/2011 | 250.00 | 00006873639427 | Taiza da Silva Gomes | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de Auxílio Financeiro de apoio ao Estudante Universitário, para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Guarabira (Turno Manhã), através da Secretaria de Educação desta Edilidade, de acordo coma Lei Orgânica do Município de 16 de Outubro de 1989, relativo ao mês de Fevereiro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 20/04/2011 | 250.00 | 00005655012405 | Cleonice do Nascimento Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de Auxílio Financeiro de apoio ao Estudante Universitário, para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Guarabira (Turno Manhã), através da Secretaria de Educação desta Edilidade, de acordo coma Lei Orgânica do Município de 16 de Outubro de 1989, relativo ao mês de Fevereiro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 20/04/2011 | 250.00 | 00009689129406 | Ana Luisa Vasconcelos de Carvalho Macêdo | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de Auxílio Financeiro de apoio ao Estudante Universitário, para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Guarabira (Turno Manhã), através da Secretaria de Educação desta Edilidade, de acordo coma Lei Orgânica do Município de 16 de Outubro de 1989, relativo ao mês de Fevereiro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 20/04/2011 | 250.00 | 00097741922491 | PEDRO AUCELIO DO N. BRITO | Importância empenhada para pagamento referente a concessão de 05 (cinco) diárias quando em viagem a cidade de Campina Grande- PB, transportando estudantes universitários deste município, nos dias 10 e 11, 14 a 18 e 21 a 23/03/2011, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 20/04/2011 | 13970.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Adilson de Oliveira Alves e outros, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mes de Abril/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 20/04/2011 | 1221.05 | 00039910644487 | Manoel Messias da S. Brito | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de Gêneros Alimentícios, destinados ao PNAE da Unidades Escolares e Creches Municipais, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 20/04/2011 | 390.00 | 00042500710734 | SEVERINO ALEXANDRE DA SILVA | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de água potável para a Comunidade de Vertente - Zona Rural deste municipio, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, de, de acordo com o Decreto nº 038/2010, de 26 de Novembro/2010, publicado no Diário Oficial do Estado da Paraíba no dia 11 de Dezembro/2010, e para o Matadouro Público, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 20/04/2011 | 5690.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Antonio Alves de Brito e outros, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionados, lotados junto a Secretaria de Agricultura desta Edilidade, relativo ao mês de Abril/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 20/04/2011 | 480.34 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Importancia empenhada para o pagamento de parte do PASEP apropriado correspondente a parte do pessoal lotados em diversas secretarias desta Prefeitura, retido na cota parte do FPM-Fundo de Participação dos Municipios em 20 de Abril de 2011, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 20/04/2011 | 1.58 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Importancia empenhada para o pagamento de parte do PASEP apropriado correspondente a parte do pessoal lotados em diversas secretarias desta Prefeitura, retido na cota parte do ITR-Imposto Territorial Rural, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 20/04/2011 | 4000.00 | 00001845058445 | Josenildo Lucena de Oliveira | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentária 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 20/04/2011 | 80.00 | 00004637367450 | Jose Aurelio Candido de Paiva | Importância empenhada para pagamento referente a concessão de 0,5 (meia) diária quando em viagem a cidade de João Pessoa, para resolver assuntos de interesse da Secretaria de Finanças junto a Receita Federal, no dia 18/04/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | TRANSFERENCIA A FUNDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 20/04/2011 | 10000.00 | 08753204000610 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | TRANSFERENCIA DE RECURSOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | TRANSFERENCIA A FUNDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 20/04/2011 | 6000.00 | 08753204000610 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | TRANSFERENCIA DE RECURSOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 20/04/2011 | 240.00 | 00003017038416 | José Paulo da Luz | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na realização de de 02 (duas) viagens a cidade de João Pessoa, transportando o Secretário de Finanças para resolver assuntos de interesse desta Edilidade, junto ao Escritório do Contador e Receita Federal, nos dias 05 e 18/04/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 20/04/2011 | 13.50 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | Importância empenhada para o pagamento relativo a tarifa bancária pela emissão de TED, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 20/04/2011 | 6000.00 | 00002513560434 | Manoel Sales Sobrinho | Importância Empenhada para pagamento pelos serviços prestados de consultoria Jurídica, através da Secretaria de administração desta edilidade, durante o mês de Novembro/2010, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | O Poder Executivo Exercido em sua Plenitude | Implantação do Tiro de Guerra em Convênio com o Exército Brasileiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 20/04/2011 | 450.00 | 00002340738458 | Antonio dos Santos Tavares | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na realização de 01 (uma) viagem á cidade do Recife-PE, transportando os atiradores do TG 07-23, para participarem de um Concurso de Aprendiz de Marinheiro (Marinha do Brasil),conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 20/04/2011 | 10360.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Geyziane Silva do Nascimento e outros, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionados, lotados junto a Secretaria de Administração desta Edilidade, relativo ao mês de Abril/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 20/04/2011 | 110.92 | 34028316000103 | ECT - Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de envio de correspondências de interesse do Gabinete do Prefeito desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 20/04/2011 | 9740.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Ailson de Araújo Ferreira e outros, importância empenhada para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Comissionados, lotados junto ao Gabinete do Prefeito desta Edilidade, relativo ao mês de Abril/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 20/04/2011 | 15000.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | João Bosco Carneiro Júnior e outro, importância empenhada para pagamento dos subsidios dos cargos de Prefeito e Vice-Prefeito deste municipio, relativo ao mes de Fevereiro/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 25/04/2011 | 2970.45 | 00003292653428 | Antonio Carlos da Luz | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de Gêneros Alimentícios, destinados ao PNAE das Unidades Escolares e Creches Municipais deste municipio, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, de acordo com Processo de Licitação nº 007/2011 - Tipo Pregão Presencial nº 003/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 25/04/2011 | 400.00 | 00005486036426 | Valker Onofre de Araújo | Importância empenhada para pagamento referente a concessão de 2,5 (duas e meia) diárias quando em viagem a cidade de João Pessoa, para participar do Curso "Contratos Administrativos Gestão e Fiscalização", nos dias 18,19 e 20/04/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 25/04/2011 | 120.00 | 00000564479730 | Aderaldo Moura da Costa | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na realização de 01 (uma) viagem a cidade de João Pessoa, tansportando o Secretário de Planejamento para resolver assuntos de interesse do PNHR do Sitio Gavião, junto a Caixa Econômica Federal, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 25/04/2011 | 300.00 | 00007898406427 | Thiago Francisco da Silva | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 6ª(sexta) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através do ProgramaAlagoa Grande Produtiva, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 25/04/2011 | 300.00 | 00006995766440 | Geilson dos Santos Silva | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 13ª(décima terceira) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através do Programa Alagoa Grande Produtiva, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 25/04/2011 | 300.00 | 00078857490459 | ULISSES FELICIANO TAVARES | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 13ª(décima terceira) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através do Programa Alagoa Grande Produtiva, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 25/04/2011 | 300.00 | 00008440660448 | JOSUE FRAN€A | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 10ª(décima) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através do Programa Alagoa Grande Produtiva, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 25/04/2011 | 300.00 | 00003595956427 | Lenildo Frutuoso da Silva | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 6ª(sexta) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através do ProgramaAlagoa Grande Produtiva, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 25/04/2011 | 300.00 | 00003432940440 | Antônio Felinto de Oliveira | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 11ª(décima primeira) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através do Programa Alagoa Grande Produtiva, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 25/04/2011 | 300.00 | 00000075839407 | Josinaldo Alves do Silva | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 5ª(quinta) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através da Secretaria de Desenvolvimento Sustentável da Produção, conforme comprovante ]nexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 25/04/2011 | 300.00 | 00009753926707 | Edmilson Soares | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 4ª(quarta) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através do Programa Alagoa Grande Produtiva, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 25/04/2011 | 300.00 | 00007982880436 | Laerte Chaves de Araújo | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 10ª(décima) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através do Programa Alagoa Grande Produtiva, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 25/04/2011 | 300.00 | 00010567612708 | Maria Aparecida de Araújo Silva | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 3ª(terceira) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através do Programa Alagoa Grande Produtiva, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 25/04/2011 | 300.00 | 00091065690487 | José Leite dos Santos | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 14ª(décima quarta) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através doPrograma Alagoa Grande Prdutiva desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 25/04/2011 | 300.00 | 00009643962466 | Cassiano da Silva | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 13ª(décima terceira) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através do Programa Alagoa Grande Produtiva, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 25/04/2011 | 300.00 | 00003540873473 | Severino Moura da Silva | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 11ª(décima primeira) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através do Programa Alagoa Grande Produtiva, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 25/04/2011 | 300.00 | 00004282466480 | José Francisco do Nascimento | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 12ª(décima segunda) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através do Programa Alagoa Grande Prdutiva desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 25/04/2011 | 250.00 | 00026289423487 | Severino Frutuoso da Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Juventude Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZAÇÃO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 25/04/2011 | 80.00 | 00002122574470 | Kleverson Bragante Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na realização de 01 (uma) viagem, transportando atletas do Distrito de Zumbí para participarem da Copa Verão, através da Secretaria de Juventude Esporte e Lazer desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Juventude Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZAÇÃO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 26/04/2011 | 654.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Elizabeth Lima da Silva, importância empenhada para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Efetivos, lotados junto a Secretaria da Juventude Esporte e Lazer desta Edilidade, relativo ao mês de Abril/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Juventude Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZAÇÃO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 26/04/2011 | 1370.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Marcos Antonio Carolino da Silva e outros, importância empenhada para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Comis/Concursados, lotados junto a Secretaria da Juventude Esporte e Lazer desta Edilidade, relativo ao mês de Abril/2011, conforme folhaanexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Juventude Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZAÇÃO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 26/04/2011 | 1090.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | José Geovanni Ribeiro Marques e outros, importância empenhada para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Concursados, lotados junto a Secretaria da Juventude Esporte e Lazer desta Edilidade, relativo ao mês de Abril/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Meio -Ambiente e Recursos Naturais | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE MEIO-AMB E REC NATURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 26/04/2011 | 1117.25 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Erivaldo Vicente Ferreira e outros, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Concursados, lotados junto a Secretaria do Meio Ambiente desta Edilidade, relativo ao mês de Abril/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete de Comunicação Social | Administração | Comunicação Social | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 26/04/2011 | 599.50 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Ronaldo Adriano dos Santos, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Concursados, lotados junto a o Gabinete da Com. Social desta Edilidade, relativo ao mês de Abril/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete de Comunicação Social | Administração | Comunicação Social | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 26/04/2011 | 945.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Vital Souto Montenegro, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionados Concursado, lotados junto a o Gabinete da Com. Social desta Edilidade, relativo ao mês de Abril/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 26/04/2011 | 708.50 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Edmilson Camilo Quaresma, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Estavéis, lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, relativo ao mês de Abril/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 26/04/2011 | 2725.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Alessandro Nunes Lindolfo e outros, importância empenhada para pagamento referente aos vencimentos do pessoal do Conselho Tutelar, lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Social Edilidade, relativo ao mês de Abril/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 26/04/2011 | 1170.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Maria de Fátima Cesar Cabral, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Comis/Efetivos, lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, relativo ao mês de Abril/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 26/04/2011 | 900.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Wanessa da Silva Cândido dos Santos, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Comis/Concursado, lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, relativo ao mês de Abril/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 26/04/2011 | 6421.92 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Giselio Marques Pequeno Filho e outros, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Concursados, lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, relativo ao mês de Abril/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 26/04/2011 | 821.40 | 07526979000185 | Fonseca Pires- Raimundo Adelmar Fonseca Pires | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de Gêneros Alimentícios destinados ás atividades do Programa PETI deste Município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com Processo Licitatório 009/2011 e Pregão Presencial 004/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 26/04/2011 | 821.40 | 07526979000185 | Fonseca Pires- Raimundo Adelmar Fonseca Pires | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de Gêneros Alimentícios destinados ás atividades do Programa PROJOVEM deste Município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com o Processo Licitatório 009/2011 ePregão Presencial 004/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 26/04/2011 | 545.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Antonio Gonçalves Ferreira, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Concursados, lotados junto a Secretaria de Des. Sust.da Produção desta Edilidade, relativo ao mês de Abril/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 26/04/2011 | 4087.50 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Wilton Carvalho de Macêdo, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionado/Efetivo, lotados junto a Secretaria de Planejamento desta Edilidade, relativo ao mês de Abril/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Receita Municipal | Administração | Administração de Receitas | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 26/04/2011 | 8240.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Alexandre Nogueira Beltrão e outros, importância empenhada para o pagamento referente aos vencimentos do pessoal concursados, lotados juntos a Secretaria de Receita Municipal desta Edilidade, relativo ao mês de Abril/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Receita Municipal | Administração | Administração de Receitas | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 26/04/2011 | 3025.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Joselito Lira Marques, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados concursados lotados junto a Secretaria da Receita Municipal desta Edilidade, correspondente ao mês de Abril/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 26/04/2011 | 1575.67 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Maria Ilza Rodrigues da Silva e outros, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Estaveis, lotados junto a Secretaria de Cultura e Turismo desta Edilidade, relativo ao mês de Abril/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 26/04/2011 | 5858.75 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Angela Francinete P. Filgueira e outros, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Concursados, lotados junto a Secretaria de Cultura e Turismo desta Edilidade, relativo ao mês de Abril/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Procuradoria-Geral do Município | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA-GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 26/04/2011 | 720.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Pedro Paulo Carneiro de Farias, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Comis/Concursado, lotados junto a Secretaria da Proc. G. do Município desta Edilidade, relativo ao mês de Abril/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Procuradoria-Geral do Município | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA-GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 26/04/2011 | 545.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | José Rufino da S. Júnior, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Concursado, lotados junto a Secretaria da Proc. G. do Município desta Edilidade, relativo ao mês de Abril/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 26/04/2011 | 148.00 | 00078988560400 | José Gildo dos Santos Pereira | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na realização de diversas corridas na cidade e aos Distritos de Zumbí e Canafístula, transportando funcionários da Secretaria de Infraestrutura para inspeção em obras, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 26/04/2011 | 3515.25 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | João Bernardo da Silva e outros, importância empenhada para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Estaveis, lotados junto a Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, relativo ao mês de Abril/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 26/04/2011 | 620.00 | 00005255089451 | Thiago de Queiroz Felipe | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de Estudantes, relativo aos meses de Setembro e Outubro/2010, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme contrato de nº 044/2010 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 26/04/2011 | 1420.00 | 00099618010406 | Paulo da Silva Soares | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de Estudantes, relativo ao mês de Agosto/2010, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme contrato de nº 028/2010 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 26/04/2011 | 8330.00 | 41150459000159 | Tipografia e G. Sales - Severino S.do Nascimento | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na confecção de cadernetas e boletins escolares para as Escolas da Rede Municipal de Ensino, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 26/04/2011 | 15540.00 | 07526979000185 | Fonseca Pires- Raimundo Adelmar Fonseca Pires | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de Gêneros Alimentícios, destinados ao PNAE das Unidades Escolares e Creches Municipais, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 26/04/2011 | 360.00 | 00002413918493 | Elenildo do Nasimento Santino | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de Estudantes, relativo ao mês de Dezembro/2010, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme contrato de nº 024/2010 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 26/04/2011 | 1170.00 | 00066576571453 | José Ferreira Barbosa | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de Transporte de Estudantes, prestados a Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mês de Outubro/2010, conforme contrato nº 033 e 039/2010, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 26/04/2011 | 780.00 | 00008312420789 | Ivonaldo de Almeida Gomes | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de Estudantes, relativo ao mês de Outubro/2010, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme contrato de nº 043/2010 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 26/04/2011 | 399.60 | 00069158495487 | José Joaquim do Nascimento | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de Estudantes, relativo ao mês de Dezembro/2010, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme contrato de nº 018/2010 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 26/04/2011 | 1111.50 | 00069793778415 | Valdeci Alves de Almeida | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de Estudantes, relativo ao mês de Outubro/2010, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme contrato de nº 009/2010 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 26/04/2011 | 1274.00 | 00003517646407 | Kevlemn Augusto de Lima Gondim | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de Estudantes, relativo ao mês de Outubro/2010, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme contrato de nº 025 e 040/2010 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 26/04/2011 | 1488.00 | 00029955505400 | Severino Clementino de Oliveira | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de Estudantes, relativo aos meses de Setembro e Outubro/2010, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme contrato de nº 042/2010 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 26/04/2011 | 1040.00 | 00095318941400 | SEBASTIAO SOARES FERREIRA | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de Estudantes, relativo ao mês de Outubro/2010, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme contrato de nº 037/2010 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 26/04/2011 | 570.00 | 00000033637750 | José Rodrigues de Lima | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de Transporte de Estudantes, prestados a Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mês de Novembro/2010, conforme contrato nº 038/2010, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 26/04/2011 | 650.00 | 00072759216420 | João Marcos Ferreira da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de Estudantes, relativo ao mês de Outubro/2010, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme contrato de nº 032/2010 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 26/04/2011 | 650.00 | 00038210142453 | Tarcisio Constantino da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de Estudantes, relativo ao mês de Outubro/2010, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme contrato de nº 027/2010 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 26/04/2011 | 760.00 | 00069229414468 | MANASSES CARLOS DA SILVA SOBRINHO | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de Estudantes, relativo ao mês de Novembro/2010, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme contrato de nº 045/2010 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 26/04/2011 | 923.00 | 00099240858415 | Severino Bezerra da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de Transporte de Estudantes, prestados a Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mês de Outubro/2010, conforme contrato nº 016/2010, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 26/04/2011 | 39421.66 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Kristoferson de Araújo Ferreira e outros, importância empenhada para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Concursados Fundeb 40% II, lotados junto a Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mês de Abril/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 26/04/2011 | 18637.73 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Adalgisa Paulino de Souza e outros, importância empenhada para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Estáveis Fundeb 40%, lotados junto a Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mês de Abril/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 26/04/2011 | 26968.41 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Odineide Serpa Barbosa e outros, importância empenhada para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Concursados Fundeb 40% III, lotados junto a Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mês de Abril/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 26/04/2011 | 5477.25 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Ana Tavares de Araújo e outros, importância empenhada para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Efetivos 83/88 Fundeb 40%, lotados junto a Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mês de Abril/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 26/04/2011 | 68002.95 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Aderaldo Ferreira da Silva e outros, importância empenhada para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Concursados Fundeb 40%, lotados junto a Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mês de Abril/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 26/04/2011 | 1380.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Maria de Fátima Santiago e outro, importância empenhada para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Comis/Concursados Fundeb 40%, lotados junto a Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mês de Abril/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 26/04/2011 | 23873.20 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Adriene de Lima Aquino e Outros, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Comis/Concursados Fundeb 60% (DIRETORES DE ESCOLA) lotados junto a Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mês de Abril/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 26/04/2011 | 27259.98 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Carmem Lúcia F. de Souza e Outros, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Efetivos Fundeb 60%, lotados junto a Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mês de Abril/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 26/04/2011 | 244753.77 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Adélia Ribeiro e Outros, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Concursados Fundeb 60%, lotados junto a Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mês de Abril/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 26/04/2011 | 8237.50 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Elza Maria Ribeiro Silva e Outros, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Quadro Esp. Fundeb 60%, lotados junto a Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mês de Abril/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 26/04/2011 | 2988.17 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Elza Maria de Vasconcelos Mélo, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Comis/Efetivos Fundeb 60%, lotados junto a Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mês de Abril/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 26/04/2011 | 3885.00 | 07526979000185 | Fonseca Pires- Raimundo Adelmar Fonseca Pires | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de Gêneros Alimentícios, destinados ao PNAE da Unidade Escolar localizada na Comunidade Quilombola, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 26/04/2011 | 7379.30 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Cícero Clemente da Silva e outros, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Concursados, lotados junto a Secretaria de Agricultura desta Edilidade, relativo ao mês de Abril/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 26/04/2011 | 660.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Ednaldo Carlos de Sousa, importância empenhada para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Comis/Concursados, lotados junto ao Gabinete do Prefeito desta Edilidade, relativo ao mês de Abril/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 26/04/2011 | 60.00 | 00834074000123 | Caixa Econômica Federal | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa com recuperação de despesas com publicação no diário oficial com vigência para 30/06/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 26/04/2011 | 240.00 | 00834074000123 | Caixa Econômica Federal | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa pela segunda análise de processo licitatório elaborado em 18/03/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 26/04/2011 | 368.74 | 00834074000123 | Caixa Econômica Federal | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa pelo parecer técnico de engenharia elaborado em 18/03/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 26/04/2011 | 1080.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Maria Lúcia Tiburcio Silva e outros, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Comis/Estaveis, lotados junto a Secretaria de Administração desta Edilidade, relativo ao mês de Abril/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 26/04/2011 | 720.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Kátia Moreira da Silva, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Comis/Concursados, lotados junto a Secretaria de Administração desta Edilidade, relativo ao mês de Abril/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 26/04/2011 | 2752.25 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Fernando Luis de Sales e outros, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Estavéis, lotados junto a Secretaria de Administração desta Edilidade, relativo ao mês de Abril/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 26/04/2011 | 8320.33 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Alexandre Araújo da Silva e Outros, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Concursados, lotados junto a Secretaria de Administração desta Edilidade, relativo ao mês de Abril/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | TRANSFERENCIA A FUNDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 26/04/2011 | 10000.00 | 08753204000610 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | TRANSFERENCIA DE RECURSOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 26/04/2011 | 67.50 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | Importância empenhada para o pagamento relativo a tarifa bancária pela emissão de TED, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 26/04/2011 | 599.50 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Edite Cândido de Paiva, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Concursado, lotados junto a Secretaria de Finanças desta Edilidade, relativo ao mês de Abril/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 26/04/2011 | 3270.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Iracy da Silveira Filgueira e outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Inativos lotado junto a Secretaria de Finanças desta Edilidade relativo ao mes de Abril de 2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 26/04/2011 | 1125.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Marta de Sousa Silva, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionado/Estaveis, lotados junto a Secretaria de Finanças desta Edilidade, relativo ao mês de Abril/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 26/04/2011 | 5995.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Dometila de Morais Filgueira e outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Pensionistas lotado junto a Secretaria de Finanças desta Edilidade relativo ao mes de Abril de 2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | TRANSFERENCIA A FUNDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 27/04/2011 | 16000.00 | 08753204000610 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | TRANSFERENCIA DE RECURSOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 27/04/2011 | 13.50 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | Importância empenhada para o pagamento relativo a tarifa bancária pela emissão de TED, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 27/04/2011 | 720.00 | 00834074000123 | Caixa Econômica Federal | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa por nova análise de processo licitatório, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | O Poder Executivo Exercido em sua Plenitude | Implantação do Tiro de Guerra em Convênio com o Exército Brasileiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 27/04/2011 | 440.00 | 41150459000159 | Tipografia e G. Sales - Severino S.do Nascimento | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na confecção de material de expediente para o Tiro de Guerra, através da Secretaria de Administração desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção das Atividades do Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 27/04/2011 | 2608.00 | 10365996000192 | MD Distribuidora Ltda | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de material para os Professores e Coordenadores do Programa Brasil Alfabetizado, uma parceria entre o MEC e a Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 27/04/2011 | 20165.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Alexandra Clemente de Araújo e outros, importância empenhada para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Contratados Fundeb 40%, lotados junto a Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mês de Abril/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 27/04/2011 | 3600.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Claudecir Leal dos Santos e outros, importância empenhada para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Comissionados Fundeb 40% (DIRETOR DE CRECHE), lotados junto a Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mês de Abril/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 27/04/2011 | 16350.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Amélia Almeida da Silva e outros, importância empenhada para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Comissionados Fundeb 40%, lotados junto a Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mês de Abril/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 27/04/2011 | 23906.22 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Alex Medeiros Monteiro e Outros, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionados Fundeb 60%, (DIRETORES DE ESCOLA) lotados junto a Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mês de Abril/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 27/04/2011 | 32155.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Adilea Galdino Ferreira Santos e Outros, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Contratados Fundeb 60%, lotados junto a Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mês de Abril/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 27/04/2011 | 5995.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Aurilene Francisca de Oliveira e Outros, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Contratados Fundeb 60%, (CRECHE) lotados junto a Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mês de Abril/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 27/04/2011 | 605.00 | 10365996000192 | MD Distribuidora Ltda | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de fardamento da equipe técnica pedagógica e motoristas da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 27/04/2011 | 103.50 | 07496413000158 | F. Construções - Lucicleide M. da Silva Ferreira | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de lâmpadas para o prédio onde funciona o Almoxarifado Central, através da Secretaria de Controle Interno desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 27/04/2011 | 1200.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Mônica Santos Alves Pedrosa, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionado - CRAS, lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, relativo ao mês de Abril/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 27/04/2011 | 700.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Erica Cibele de Sousa Araújo, Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionado do PETI, lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, relativo ao mês de Abril/2011, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 27/04/2011 | 1790.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Hélio Bernardo da S. Junior e outros, Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionado do PROJOVEM, lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, relativo ao mês de Abril/2011, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 27/04/2011 | 3270.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Aline Carla dos Santos e outros, Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Contratados do PROJOVEM, lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, relativo ao mês de Abril/2011, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 27/04/2011 | 2880.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Fábia Layssa dos Santos Cosmo e outros, importância empenhada para pagamento referente aos vencimentos do pessoal do Contratados do CRAS, lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Social Edilidade, relativo ao mês de Abril/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 27/04/2011 | 3425.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Adelino Roberto da Silva e outros, importância empenhada para pagamento de Vencimentos do Pessoal Comissionado - Bolsa Família, lotado junto a Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, relativo ao mês de Abril/2011, conforme folha anexa | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 27/04/2011 | 1635.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Girlene Alves Nascimento e Outros, Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Contratados do PETI, lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, relativo ao mês de Abril/2011, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 27/04/2011 | 170.00 | 00079714471400 | Eurides de Arruda e Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na confecção de e recuperação de uma bica de zinco para o prédio onde funciona o Salão de Artesanato, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 28/04/2011 | 450.00 | 00004713894478 | Maciel Santana da Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas Funerária, com translado saindo da cidade de João Pessoa, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade,de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 28/04/2011 | 300.00 | 00002957454874 | Creuza Rodrigues | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Gêneros Alimentícios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 28/04/2011 | 250.00 | 00000854394796 | José Marconi Almeida da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na recuperação do forro de PVC do prédio onde funciona o Salão de Artesanato, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 28/04/2011 | 800.00 | 00003580494406 | Francinaldo da Silva Xavier | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na E.M.E.F.Firmo Santino- Caiana dos Crioulos, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 28/04/2011 | 400.00 | 00083924639434 | José dos Santos Silva | Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na E.M.E.F. São João- Caiana do Agreste, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 28/04/2011 | 225.00 | 00003902113464 | Nilton Benedito do Nascimento | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso ao Sitio Paquivira, neste municipio, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Receita Municipal | Administração | Administração de Receitas | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 28/04/2011 | 120.00 | 00000564479730 | Aderaldo Moura da Costa | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na realização de 01 (uma) viagem a cidade de João Pessoa, tansportando o Auditor Fiscal para resolver assuntos de interesse da Secretaria de Receita Municipal, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 28/04/2011 | 250.00 | 00009525290417 | Débora Lays da Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de Auxílio Financeiro de apoio ao Estudante Universitário, para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Guarabira (Turno Tarde), através da Secretaria de Educação desta Edilidade, de acordo coma Lei Orgânica do Município de 16 de Outubro de 1989, relativo ao mês de Fevereiro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 28/04/2011 | 250.00 | 00001296155447 | Augusto Silva Borges | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de Auxílio Financeiro de apoio ao Estudante Universitário, para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Guarabira (Turno Tarde), através da Secretaria de Educação desta Edilidade, de acordo coma Lei Orgânica do Município de 16 de Outubro de 1989, relativo ao mês de Fevereiro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 28/04/2011 | 180.00 | 00067400574434 | André Guedes de Oliveira | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na realização de 01 (uma) viagem a cidade de João Pessoa, transportando os Professores do Instituto Desembargador Severino Montenegro - CAIC, para participarem do Curso de Libras da FUNAB, através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 28/04/2011 | 260.00 | 08298013000109 | Bandeirantes Comércio de Mat. de Construção Ltda. | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de material destinado a recuperação do sistema elétrico e esgoto sanitário da Unidade Escolar Instituto Desembargador Severino Montenegro - CAIC, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 28/04/2011 | 120.00 | 00029287189404 | José Francisco Inácio | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro doada ao pequeno agricultor carente deste municipio, para preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 28/04/2011 | 120.00 | 00006376697461 | Antonio Gomes de Sousa | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro doada ao pequeno agricultor carente deste municipio, para preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 28/04/2011 | 120.00 | 00002121407448 | João Franco Marinho Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro doada ao pequeno agricultor carente deste municipio, para preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 28/04/2011 | 120.00 | 00003522805496 | Severino Luis de Melo da Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro doada ao pequeno agricultor carente deste municipio, para preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 28/04/2011 | 120.00 | 00001296172457 | Severina de Mélo Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro doada ao pequeno agricultor carente deste municipio, para preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 28/04/2011 | 120.00 | 00009921853783 | João Gomes de Sousa | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro doada ao pequeno agricultor carente deste municipio, para preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 28/04/2011 | 120.00 | 00000004137477 | Severino José da Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro doada ao pequeno agricultor carente deste municipio, para preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 28/04/2011 | 120.00 | 00026290685449 | Lourival Camilo da Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro doada ao pequeno agricultor carente deste municipio, para preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 28/04/2011 | 120.00 | 00001858202477 | Antonio Pereira da Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro doada ao pequeno agricultor carente deste municipio, para preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 28/04/2011 | 120.00 | 00006290693441 | Severino Matias de Oliveira | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro doada ao pequeno agricultor carente deste municipio, para preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo.] | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 28/04/2011 | 120.00 | 00002880410460 | Adilson Cabral de Lima | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro doada ao pequeno agricultor carente deste municipio, para preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 28/04/2011 | 120.00 | 00042019613468 | José Humberto Ferreira de Lima | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro doada ao pequeno agricultor carente deste municipio, para preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 28/04/2011 | 120.00 | 00004459686481 | Marcelino Gomes da Silva Neto | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro doada ao pequeno agricultor carente deste municipio, para preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 28/04/2011 | 120.00 | 00011222328453 | Manoel José Filho | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro doada ao pequeno agricultor carente deste municipio, para preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 28/04/2011 | 120.00 | 00005907089458 | Adriano da Silva Marinho | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro doada ao pequeno agricultor carente deste municipio, para preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 28/04/2011 | 120.00 | 00002611877408 | Antonio Graciano Barbosa | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro doada ao pequeno agricultor carente deste municipio, para preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 28/04/2011 | 120.00 | 00011054561451 | Ailton da Silva Laureano | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro doada ao pequeno agricultor carente deste municipio, para preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 28/04/2011 | 120.00 | 00011223138453 | Severino Fernandes da Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro doada ao pequeno agricultor carente deste municipio, para preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 28/04/2011 | 120.00 | 00033806675449 | Antônio Fernandes da Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro doada ao pequeno agricultor carente deste municipio, para preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 28/04/2011 | 120.00 | 00001220042722 | José Antonio Gomes de Sousa | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro doada ao pequeno agricultor carente deste municipio, para preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 28/04/2011 | 120.00 | 00007199993757 | Manuel Ferreira Martins | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro doada ao pequeno agricultor carente deste municipio, para preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 28/04/2011 | 120.00 | 00000004205499 | José Gomes da Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro doada ao pequeno agricultor carente deste municipio, para preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 28/04/2011 | 120.00 | 00003588899448 | Rosildo Ferreira Martins | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro doada ao pequeno agricultor carente deste municipio, para preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 28/04/2011 | 120.00 | 00091078644420 | Fernando Albuquerque de Oliveira | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro doada ao pequeno agricultor carente deste municipio, para preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 28/04/2011 | 120.00 | 00071348271434 | João Correia de Lima | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro doada ao pequeno agricultor carente deste municipio, para preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 28/04/2011 | 120.00 | 00006876727408 | Giovani Marcelino Neri | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro doada ao pequeno agricultor carente deste municipio, para preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 28/04/2011 | 120.00 | 00002813142417 | Antonia Maria Gomes da Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro doada ao pequeno agricultor carente deste municipio, para preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 28/04/2011 | 120.00 | 00006364380409 | Manuel de Sousa Felipe | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro doada ao pequeno agricultor carente deste municipio, para preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 28/04/2011 | 120.00 | 00088477150400 | Maria Aparecida de Freitas Felipe | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro doada ao pequeno agricultor carente deste municipio, para preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | O Poder Executivo Exercido em sua Plenitude | Implantação do Tiro de Guerra em Convênio com o Exército Brasileiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 28/04/2011 | 270.00 | 08298013000109 | Bandeirantes Comércio de Mat. de Construção Ltda. | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de material destinado ao Tiro de Guerra, através da Secretaria de Administração desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 28/04/2011 | 50.00 | 00002587078440 | Wilberto Lima da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na realização de 01 (uma) viagem á cidade de Guarabira, transportando o Secretário de Finanças desta Edilidade para resolver assuntos de interesse da mesma junto a Receita Federal do Brasil, no dia 27/04/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 29/04/2011 | 4737.22 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Importância empenhada para pagamento de Débito Fiscal junto a Receita Federal do Brasil, relativo ao PASEP - Lanc.Ofício, de acordo com o número de referência 14751-000.309/2007-04, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 29/04/2011 | 1454.86 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Importância empenhada para pagamento correspondente a multa sobre o parcelamento de Débito Fiscal junto a Receita Federal do Brasil relatio ao PASEP - Lanc.Ofício de acordo com número 14751-000.309/2007-04, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 29/04/2011 | 4515.65 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Importância empenhada para pagamento correspondente aos juros e/ou encargos sobre o parcelamento de Débito Fiscal junto a Receita Federal do Brasil relatio ao PASEP - Lanc.Ofício de acordo com número 14751-000.309/2007-04, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 29/04/2011 | 530.87 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Importância empenhada para pagamento de Débito Fiscal junto a Receita Federal do Brasil, relativo ao PASEP - Lanc.Ofício, de acordo com o número de referência 10467-401.285/2009-15, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 29/04/2011 | 106.17 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Importância empenhada para pagamento correspondente aos juros e/ou encargos sobre o parcelamento de Débito Fiscal junto a Receita Federal do Brasil relatio ao PASEP - Lanc.Ofício de acordo com número 10467-401.285/2009-15, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 29/04/2011 | 219.98 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Importância empenhada para pagamento correspondente aos juros e/ou encargos sobre o parcelamento de Débito Fiscal junto a Receita Federal do Brasil relatio ao PASEP - Lanc.Ofício de acordo com número 10467-401.285/2009-15, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 29/04/2011 | 7487.70 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguro Social | Importancia empenhada para o pagamento da parcela 05/60- Parcelamento Simplificado do DCGO nº 39.850.806-4, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 29/04/2011 | 4444.26 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguro Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao parcelamento, especial - Lei Nº 11.960/2009, Parte Segurado - 0,3% da RCL, relativo a 15ª (décima quinta) parcela, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 29/04/2011 | 8222.90 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguro Social | Importancia empenhada para o pagamento da 1ª/60 - Parcelamento Simplificado do DCGO nº 39.647.313-0, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | TRANSFERENCIA A FUNDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 29/04/2011 | 60000.00 | 08753204000610 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | TRANSFERENCIA DE RECURSOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 29/04/2011 | 40.50 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | Importância empenhada para o pagamento relativo a tarifa bancária pela emissão de TED, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 29/04/2011 | 8070.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Ana Lúcia de Souza Paiva Lins e outros, importância empenhada para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Comissionados, lotados junto a Secretaria de Finanças desta Edilidade, relativo ao mês de Abril/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 29/04/2011 | 0.26 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Importancia empenhada para o pagamento de parte do PASEP apropriado correspondente a parte do pessoal lotados em diversas secretarias desta Prefeitura, retido na cota parte do ITR-Imposto Territorial Rural, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 29/04/2011 | 2.19 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Importancia empenhada para o pagamento de parte do PASEP apropriado correspondente a parte do pessoal lotados em diversas secretarias desta Prefeitura, retido na cota parte do ICMS-Desoneração Exportação, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 29/04/2011 | 2500.00 | 00069152667472 | Simone Medeiros Beserra | Importancia Empenhada para pagamento pela prestação de serviços de Assessoria, Consultoria técnica e Aperfeiçõamento de pessoal na área de Licitações e contratos administrativos no âmbito de todo poder executivo, através da Sec. de Administração desta edilidade durante o mês de Dezembro/2010, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 29/04/2011 | 1700.00 | 08797431000132 | Conal Consultoria e Projetos Ltda | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de Consultoria e Assessoria nas áreas de Engenharia, Planejamento e administração Municipal prestados a esta edilidade durante o mês de Agosto/2010, através da Secretaria de Administração, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 29/04/2011 | 2250.00 | 00064514757420 | Sandra Medeiros Camilo Nascimento | Importancia empenhada para o pagamento pelos Técnicos de Contabilidade, acompanhamento de obras e serviços realizadospor esta Edilidade, através de Convênios firmados entre os Governos Federal e Estadual, bem como as referidas prestações de contas, relativo ao mes de Janeiro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 29/04/2011 | 18993.24 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Albertino de Oliveira e outros, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Quadro Esp. Adm. Concursados, lotados junto a Secretaria de Administração desta Edilidade, relativo ao mês de Abril/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 29/04/2011 | 8928.28 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Agnaldo Miguel da Silva e outros, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Quadro Esp. Adm. Efetivos, desta Edilidade, relativo ao mês de Abril/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | O Poder Executivo Exercido em sua Plenitude | Implantação do Tiro de Guerra em Convênio com o Exército Brasileiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 29/04/2011 | 2361.30 | 07606300000168 | LUIZ RAPHAEL DE SOUSA SOBRAL | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de Gêneros Alimentícios para o Tiro de Guerra deste municipio, através da Secretaria de Administração desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | O Poder Executivo Exercido em sua Plenitude | Implantação do Tiro de Guerra em Convênio com o Exército Brasileiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 29/04/2011 | 261.20 | 40944167000125 | Panificadora Lírio Ltda | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de Gêneros Alimentícios destinado ao Tiro de Guerra, através da Secretaria de Administração desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | O Poder Executivo Exercido em sua Plenitude | Implantação do Tiro de Guerra em Convênio com o Exército Brasileiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 29/04/2011 | 3000.00 | 00004220462481 | Rafael Macena da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na confecção e fornecimento de alimentação (café, almoço e jantar) e hospedagem, para os integrantes do Tiro de Guerra, nos dias 31/01/2011; 21,23,25 e 28/02/2011 e no período de 02 ao dia 17/03/2011, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 29/04/2011 | 4920.00 | 08935366000164 | H. Q. V. Informática - Hisabel Queiroz Vilar -ME | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços de conexão á Rede de Internet, relativo ao mês de Abril/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 29/04/2011 | 200.00 | 00010192779478 | André da Silva Pereira | Importância empenhada para pagamento pela contribuição financeira aos atletas do time "Os Panteras Futsal Clube de Canafístula", para cobrir despesa com transporte para a cidade de João Pessoa para participarem de um Jogo em Tambauzinho, através do Gabinete do Prefeito desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 29/04/2011 | 105.60 | 09221805000130 | Serviço Notarial e Registral Iêda Carneiro | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de autenticações de documentos, através do Gabinete do Prefeito, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 29/04/2011 | 150.00 | 00056865120434 | Jaqueline Ribeiro Nunes | Importância empenhada para pagamento pela contribuição financeira ao Grupo da Renovação Carismática Católica - RCC, para cobrir despesas com transporte para a cidade de Solânea para participarem de um evento religioso, através do Gabinete do Prefeito desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 29/04/2011 | 100.00 | 00045256012487 | Antonio José do Nascimento | Importância empenhada para pagamento pela contribuição financeira aos fiéis da Igreja Deus é Amor, para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Guarabira para participarem de um culto no dia 01/05/2011, através do Gabinete do Prefeito desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 29/04/2011 | 833.28 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Importância empenhada para pagamento da 2ª Parcela pelas contribuições devidas por esse Municipio ao Fundo Garantia-Safra - FGS, relativos á Safra 2010/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 29/04/2011 | 1059.76 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Importância empenhada para pagamento do parcelamento em favor do PASEP, relativo ao periodo de apuração 01/01/1980, conforme número de referência 10467-402.350/2010-63, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 29/04/2011 | 211.95 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Importância empenhada para pagamento correspondente a multa sobre o parcelamento junto a Receita Federal do Brasil relativo ao PASEP, periodo de apuração 01/01/1980,conforme número de referência 10467-402.350/2010-63. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 29/04/2011 | 101.23 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Importância empenhada para pagamento correspondente aos juros e/ou encargos sobre o parcelamento de Débito Fiscal junto a Receita Federal do Brasil relatio ao PASEP, relativo ao período de apuração 01/01/1980, conforme número 10467/402.350/2010-63. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 29/04/2011 | 1708.85 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Importancia empenhada para o pagamento de parte do PASEP apropriado correspondente a parte do pessoal lotados em diversas secretarias desta Prefeitura, retido na cota parte do FPM-Fundo de Participação dos Municipios em 29 de Abril de 2011, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 29/04/2011 | 2490.00 | 13317281000152 | Fórum Cultura Organização de Eventos Ltda | Importancia empenhada para o pagamento referente a taxa de inscrição do funcionario FLAVIO AUGUSTO CARDOSO CUNHA para participa do IX Forum Brasil e Gestão Púbica a se realiza nos dias 02 e 03 de Junho de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 29/04/2011 | 1708.86 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Importancia empenhada para o pagamento de parte do PASEP apropriado correspondente a parte do pessoal lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, retido na cota parte do FPM-Fundo de Participação dos Municipios em 29 de Abril de 2011, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 29/04/2011 | 180.00 | 00067400574434 | André Guedes de Oliveira | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na realização de 01 (uma) viagem a cidade de João Pessoa, transportando os Professores do Instituto Desembargador Severino Montenegro - CAIC, para participarem do Curso de Libras da FUNAB, através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 29/04/2011 | 200.00 | 00079714471400 | Eurides de Arruda e Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na confecção e montagem de uma calha em chapa metálica galvanizada para coleta de águas pluviais na Unidade Escolar Firmo Santino no Sitio Caiana dos Crioulos, através da Secretaria de Educação desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 29/04/2011 | 750.00 | 00091060842491 | Severino Bento Pereira | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza de mato e remoção de entulhos da Unidade Escolar Instituto Desembargador Severino Montenegro - CAIC, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 29/04/2011 | 1250.00 | 00092807348491 | Suely Cristina Silva de Melo | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na elaboração do Projeto Técnico de Engenharia de Melhorias Sanitária Domiciliar, relativo ao Convênio nº TCPAC 0822/2009 firmado entre a Prefeitura Municipal de Alagoa Grande e a FUNASA, através da Secretaria de Planejamento desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Transparencia Pública | Administração | Normatização e Fiscalização | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA TRANSPARENCIA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 29/04/2011 | 415.50 | 40944167000125 | Panificadora Lírio Ltda | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de Gêneros Alimentícios destinados ás reuniões do Orçamento Participativo, realizadas na Zona Rural deste Município, através da Secretaria da Transparência Pública desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 29/04/2011 | 3062.50 | 00000740580450 | Hugo Barbosa de Paiva Junior | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços de Assessoria Técnica como Engenheiro Civil com a finalidade de suprir as demandas de gerenciamento, planejamento e controle de obras correlatas ao Município, relativo ao mês Dezembro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 29/04/2011 | 500.00 | 00046456589720 | Severino Sobral de Andrade | Importância empenhada para o pagamento referente a locação de um veículo Moto Honda/CG Titan KS, placa MZB-7836, para ser utilizada nas inspenções de obras e serviços da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, relativo ao mês de Dezembro/2010, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 29/04/2011 | 2468.00 | 00039960498468 | Edvaldo Martins de Araújo | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de mão de obra prestados na recuperação da pavimentação de diversas ruas deste municipio, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 29/04/2011 | 1906.53 | 00004430660433 | JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de mão de obra prestados na recuperação da pavimentação de diversas ruas do Conjunto João Bosco Carneiro, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 29/04/2011 | 2381.62 | 00009065943404 | Antonio Roque de Aquino Filho | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de mão de obra prestados na recuperação da pavimentação de diversas ruas do Conjunto João Bosco Carneiro, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 29/04/2011 | 1820.15 | 00002036364730 | Francisco de Assis Alves | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de mão de obra prestados na recuperação da pavimentação das ruas Horácio de Albuquerque e Profº Antonio Benvindo, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 29/04/2011 | 500.00 | 00004705812476 | Maria José da Silva Nóbrega | Importância empenhada para o pagamento pela locação de um veículo Motocicle- Honda XLR 125 de placa MNQ-0164, para ser utilizada na Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, durante o mês de Março/2011, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 29/04/2011 | 31424.85 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Antonio Félix da Silva e outros, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Concursado, lotados junto a Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, relativo ao mês de Abril/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 29/04/2011 | 1497.60 | 00004032403449 | JOSE NUNES PEREIRA | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de paralelepípedos para reposição de calçamento de diversas ruas deste municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 29/04/2011 | 800.00 | 00004386318461 | José Santino da Silva | Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na E.M.E.F. Firmo Santino- Caiana dos Crioulos, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 29/04/2011 | 180.00 | 00030849950449 | Edmilson Antonio da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida pela Secretaria de Cultura e Turismo desta Edilidade, durante o mês de Abril/2011, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041,de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 29/04/2011 | 400.00 | 00004632098426 | Severino do Ramo Alves dos Santos | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida no PSF - Programa de Saúde da Família, através da Secretaria de Saúde desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 29/04/2011 | 200.00 | 00007065754405 | AROLDO DE BARROS OLIVEIRA | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso ao Sitio Paquivira, neste municipio, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 29/04/2011 | 200.00 | 00005319197497 | Edmilson Elias da Silva Sobral | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso ao Sitio Paquivira, neste municipio, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 29/04/2011 | 200.00 | 00009131243460 | Josivan da Silva Sobral | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso ao Sitio Paquivira, neste municipio, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 29/04/2011 | 200.00 | 00075327635449 | JOSE DE OLIVEIRO DE SANTANA | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso ao Sitio Paquivira, neste municipio, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 02/05/2011 | 5055.50 | 00003292653428 | Antonio Carlos da Luz | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de Generos Alimentícios, destinados ás Atividades do Programa PETI, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com Processo Licitatório nº 007/2011, Pregão Presencial nº 003/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 02/05/2011 | 5498.00 | 00003292653428 | Antonio Carlos da Luz | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de Generos Alimentícios, destinados ás Atividades do Programa PROJOVEM, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com Processo Licitatório nº 007/2011, Pregão Presencial nº 003/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 02/05/2011 | 4815.00 | 04826424000160 | Sports & Terxtil - Renato Eufrásio M. Soares | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de fardamento para os alunos do Programa PETI, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete de Comunicação Social | Administração | Comunicação Social | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 02/05/2011 | 4070.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Robson Oliveira Costa, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionados, lotados junto a o Gabinete da Com. Social desta Edilidade, relativo ao mês de Abril/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Juventude Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZAÇÃO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 02/05/2011 | 550.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de material esportivo destinado ao 1º Torneio de Futsal do Trabalhador de Alagoa Grande, através da Secretaria de Juventude Esporte e Lazer desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 02/05/2011 | 31.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | importancia empenhada para o pagamento pela utilização de provedor de internet, conforme extrato bancairo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Receita Municipal | Administração | Administração de Receitas | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 02/05/2011 | 2200.00 | 09350704000169 | AVA TECNOLOGIA INFORMAÇÃO LTDA | Importancia empenhada para o pagamento de lincença pela utilização e manutenção de sistema BETHA de tributos relativo aos meses de Março e Abril de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção das Atividades do Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 02/05/2011 | 756.20 | 00003292653428 | Antonio Carlos da Luz | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de Gêneros Alimentícios, destinados as refeições do Treinamento dos Professores do Programa Brasil Alfabetizado, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, de acordo com Processo de Licitaçãonº 007/2011 - Tipo Pregão Presencial nº 003/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 02/05/2011 | 7900.00 | 09032856000113 | RC Alves dos Santos - Gráfica Rápida e C. Digital | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na confecção de Mapas Educativos para serem distribuidos com as Unidades Escolares deste Município, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 02/05/2011 | 468.00 | 40944167000125 | Panificadora Lírio Ltda | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de Gêneros Alimentícios, destinados à merenda das Creches Municipais, referente ao mês de Abril/2011, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 02/05/2011 | 1664.36 | 40938508000150 | Maq-Larem Máquinas, Móveis e Equipamentos Ltda | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de material para copiadora pertencente a Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 02/05/2011 | 140.00 | 40938508000150 | Maq-Larem Máquinas, Móveis e Equipamentos Ltda | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na copiadora , pertencente a Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 02/05/2011 | 10.18 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Importancia empenhada para o pagamento de parte do PASEP apropriado correspondente a parte do pessoal lotados em diversas secretarias desta Prefeitura, retido na cota parte do DNPM/CFEM, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 02/05/2011 | 5000.00 | 00004003713400 | Joao Gilberto Carneiro Ismael da Costa | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos contabeis prestados a Secretaria de Finanças, desta Edilidade, durante o mês de Dezembro/2010, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 03/05/2011 | 21.00 | 00004637367450 | Jose Aurelio Candido de Paiva | Importância empenhada paara pagamento pelo ressarcimento de despesas com refeições para os funcionários da Secretaria de Finanças desta Edilidade, quando da realização de serviços extras conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 03/05/2011 | 18.40 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | Importância empenhada para pagamento sobre o consumo de Água e Esgostos de Prédios pertencentes a esta Edilidade localizado no Distrito de Canafístula deste municipio, correspondente ao mes de Março de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 03/05/2011 | 3223.80 | 40432544000147 | Claro S/A | Importância empenhada para o pagamento pela utilização de linhas de telefone móvel (Celular) para as diversas secretarias pertencentes a esta Edilidade, relativo ao periodo de 05/03 á 04/04/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 03/05/2011 | 180.00 | 00006396392402 | Paulo Cézar Alexandre da Silva | Importância empenhada para pagamento pela contribuição financeira ao Time de Futebol Palmeiras - Usina Tanques, para cobrir despesas com transporte para a cidade de Boqueirão participar de um jogo amistoso, através do Gabinete do Prefeito desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 03/05/2011 | 45.00 | 00003994491401 | Manuel Messias Santos de Araújo | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no conserto de fechaduras da porta da Tesouraria, através da Secretaria de Finanças, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 03/05/2011 | 220.00 | 00003017038416 | José Paulo da Luz | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na realização de de 02 (duas) viagens a cidade de Areia e 01 (uma) viagem a cidade de] João Pessoa, transportando o Secretário de Finanças para resolver assuntos de interesse desta Edilidade, junto ao Escritório do Contador e Receita Federal, nos dias 05 e 18/04/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 03/05/2011 | 250.53 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Importância empenhada para pagamento de tarifa pelo uso de Linha Telefônica 3273-2443 pertencente a Secretaria de Finanças desta Edilidade, relativo ao mês de Abril/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | TRANSFERENCIA A FUNDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 03/05/2011 | 2000.00 | 08753204000610 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | TRANSFERENCIA DE RECURSOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 03/05/2011 | 19000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao parcelamento de divida junto a Energisa relativo ao comsumo de energia eletrica de predios publicos deste Municipio, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 03/05/2011 | 10.90 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | Importância empenhada para pagamento sobre o consumo de tarifa de água do Açougue do Distrito de Canafístula, relativo ao mês de Março/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 03/05/2011 | 180.00 | 00051820200400 | Antonio dos Santos Souza | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro doada ao pequeno agricultor carente deste município, para preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 03/05/2011 | 180.00 | 00008391910490 | Fernando Marques Paulo | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro doada ao pequeno agricultor carente deste município, para preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 03/05/2011 | 180.00 | 00006441607484 | Lenita Pereira dos Santos | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro doada ao pequeno agricultor carente deste município, para preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 03/05/2011 | 180.00 | 00037586483434 | Evandro Paulo da Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro doada ao pequeno agricultor carente deste município, para preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 03/05/2011 | 2000.00 | 02859001000111 | Associação dos Pequenos Prod. do A. Mª da Penha I | Importância empenhada para pagamento por uma contribuição financeira á Associação dos Trabalhadores Rurais do Assentamento Maria da Penha I, para cobrir despesas com horas de máquina, doadas aos pequenos agricultores da Comunidade Maria da Penha II, de acordo com Art.2º, V e Art.5º da Lei Municipal 1.041, de 28 de maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 03/05/2011 | 120.00 | 00076032817415 | Paulo Roberto Oliveira de Lima | Importância empenhada paara pagamento pelo ressarcimento de despesas com transporte de 05 (cinco) toneladas de semente doadas pela EMEPA, destinadas a distribuição gratuita com os pequeno produtores deste municipio, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 03/05/2011 | 5505.39 | 11112197000177 | CONSTRUTORA ACF LTDA | Importância empenhada para pagamento pela locação do Veículo Citroen/Jumper de placa NQF-6900, para utilizado no transporte de estuadantes residentes na zona rural, deste Municipio, junto a Secretaria de Educação desta edilidade, relativo ao mes de Abril/2011, de acordo com o Pregão Presencial nº0014/2009 e Contrato 161/2009, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 03/05/2011 | 33.92 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | Importância empenhada para o pagamento sobre o consumo de água e esgoto do Grupo Escolar José Ferreira de Paiva, Aracy Nóbrega Montenegro e Creche do Distrito de Canafístula, pertencente a Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mês de Marçode 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 03/05/2011 | 1096.67 | 09188376000146 | DETRAN -PB | Importância empenhada para pagamento pelo licenciamento 2011 dos veículos de placas MOW-9423, MNB-5804 e NOW-2594, pertencente a Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Transparencia Pública | Administração | Normatização e Fiscalização | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA TRANSPARENCIA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 03/05/2011 | 340.00 | 00002340738458 | Antonio dos Santos Tavares | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na realização de diversas corridas na cidade e á Zona Rural deste município, transportando a equipe para as reuniões do Orçamento Participativo, através da Secretaria da Transparência Pública desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 03/05/2011 | 25.00 | 00000564479730 | Aderaldo Moura da Costa | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na realização de 01 (uma) viagem ao Distrito de Canafístula, transportando o Secretário de Planejamento para avaliação de um terreno para construção de um Cemitério, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 03/05/2011 | 133.25 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | Importância empenhada para o pagamento sobre o consumo de tarifa de água e esgosto de prédios locados a Secretaria de Cultura e Turismo desta Edilidade, relativo ao mês de Abril/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 03/05/2011 | 34.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para pagamento sobre o consumo de tarifa de Energia Elétrica de prédios locados a esta Edilidade, através da Secretaria de Cultura e Turismo, relativo ao mês de Abril/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 03/05/2011 | 300.00 | 11252594000144 | O Barateiro da Eletricidade - Débora Lima Felex | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de material destinado a iluminação pública do Distrito de Canafístula, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 03/05/2011 | 65.00 | 00098986511720 | Geraldo Correia da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços mecânicos prestados no veículo de placa MNE-6403, pertencente a Secretaria de Infraestrutura desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 03/05/2011 | 100.00 | 00095318941400 | SEBASTIAO SOARES FERREIRA | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na realização de 01 (uma) viagem a cidade de Campina Grande, transportando o Chefe de Manutenção dos Transportes para resolver assuntos de interesse da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 03/05/2011 | 100.00 | 00064959694491 | José Pereira da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços mecânicos prestados no veículo de placa MNE-6403 pertencente a Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 03/05/2011 | 343.00 | 00002587078440 | Wilberto Lima da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na realização de 01 (uma) viagem a cidade de Guarabira e diversas corridas na cidade, aos Distritos de Zumbí e Canafístula e á Zona Rural deste municipio, transportando o Secretrário de Infraestrutura para inspeção de obras, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 03/05/2011 | 181.00 | 00000564479730 | Aderaldo Moura da Costa | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na realização de diversas corridas na cidade, ao Distrito de Zumbí e á Zona Rural deste municipio, transportando o Secretário para inspeção de obras, através da Secretaria de Infraestrutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 03/05/2011 | 9.20 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | Importância empenhada para pagamento sobre o consumo de Água e Esgostos do Cemitério, localizado no Distrito de Canafístula deste municipio, correspondente ao mes de Março de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 03/05/2011 | 890.00 | 00002871400407 | José de Nazaré Ferreira Bernardo | Importância empenhada para pagamento pela locação de Pá Mecânica uitlizada para extrair areia destinada a reposição de calçamento de diversas ruas deste municipio, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 03/05/2011 | 114.78 | 08777328000120 | Cedal-Cooperativa de E. e D. Ag. de Alagoinha LTDA | Importância empenhada para pagamento sobre o consumo de Energia Elétrica do Cemitério do Distrito de Canafístula deste Municipio, relativo ao mes de Março/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 03/05/2011 | 62.49 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | Importância empenhada para pagamento de tarifa d'água e serviço de esgoto do prédio locado a Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, relativo ao mês de Abril/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 03/05/2011 | 5505.39 | 11112197000177 | CONSTRUTORA ACF LTDA | Importância empenhada para pagamento pela locação de um veículo Citroen Jumper, de placa NOF-0700, utilizado para atender as família beneficiadas pelo Centro de Referência de Assistência Social - CRAS, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com Pregão Presencial nº 014/2009 e Contrato nº 161/2009, relativo ao mês de Abril/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 03/05/2011 | 450.00 | 00006001747431 | João Galvíncio de Oliveira Neto | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas Funerária, com translado saindo da cidade de João Pessoa, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade,de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 03/05/2011 | 360.00 | 00006669895402 | Paula Cristina do Nascimento da Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas Funerária, com translado saindo da cidade de Guarabira, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 03/05/2011 | 300.00 | 00011222247453 | Vanda da Silva Queiroz | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas Funerária, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 03/05/2011 | 100.00 | 00006752176442 | Maria Helena Ribeiro Moreno | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Gêneros Alimentícios doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 03/05/2011 | 29.50 | 33530486000129 | Embratel-Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A | Importância empenhada para pagamento de tarifa de uso de Linha Telefônica 3273-1365, pertencente ao Conselho Tutelar, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, relativo ao mês de Abril/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 03/05/2011 | 105.09 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | Importância empenhada para pagamento sobre o consumo de tarifa de água e esgoto de Prédios locados a esta Edilidade, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, relativo ao mês de Abril/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 03/05/2011 | 49.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento sobre o consumo de energia elétrica do imóvel locado a esta Edilidade, onde funciona a casa de apoio, na cidade João Pessoa, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, relativo ao mês de Abril/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 03/05/2011 | 33.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento sobre o consumo de energia elétrica do imóvel onde funciona o Conselho Tutelar, situado a Rua Tiradentes, 52, nesta cidade, relativo ao mês de Abril/2011, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 03/05/2011 | 101.15 | 08777328000120 | Cedal-Cooperativa de E. e D. Ag. de Alagoinha LTDA | Importância empenhada para pagamento sobre o consumo de Energia Elétrica de prédio pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, relativo ao mês de Março/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 03/05/2011 | 127.20 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Importância empenhada para pagamento de tarifa pelo uso de Linha Telefônica 3273-1365 pertencente ao Conselho Tutelar, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, relativo ao mês de Abril/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 03/05/2011 | 800.00 | 00098319906415 | Lindalva Gomes de Macêdo | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida no Programa de Saúde da Família - PSF, através da Secretaria de Saúde desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 03/05/2011 | 10.90 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | Importância empenhada para pagamento sobre o consumo de tarifa de água e esgoto de prédio onde funciona PROJOVEM, no Distrito de Canafístula, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, relativo ao mês de Março/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 03/05/2011 | 300.00 | 00003791864467 | Klyvia Robéria Martins de Sousa | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas Funerária, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 03/05/2011 | 260.00 | 00003289862402 | Marileide Faustino da Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho inanceiro para cobrir despesas com Material de Construção doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 03/05/2011 | 450.00 | 00058655670715 | Pedro França Barbosa | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas Funerária, com translado saindo da cidade de João Pessoa, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade,de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 03/05/2011 | 100.00 | 00004282944480 | Rosilene Cavalcante | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Gêneros Alimentícios doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 03/05/2011 | 60.00 | 00005319201435 | ANTONIO LUCIANO SOARES CAVALCANTE | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Gêneros Alimentícios doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 03/05/2011 | 190.00 | 00003286156418 | Elinalva de Sousa Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Gêneros Alimentícios doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 03/05/2011 | 300.00 | 00007871473468 | Severino José do Nascimento | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas Funerária, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 03/05/2011 | 150.00 | 00008908213805 | ]Maria Carneiro de Araújo | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Gêneros Alimentícios doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 03/05/2011 | 250.00 | 00005644776484 | Geciane Albuquerque Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Passagem Rodoviária doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 04/05/2011 | 2845.10 | 07526979000185 | Fonseca Pires- Raimundo Adelmar Fonseca Pires | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de Gêneros Alimentícios destinados ás atividades do Programa PROJOVEM deste Município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com o Processo Licitatório 009/2011 ePregão Presencial 004/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 04/05/2011 | 2196.00 | 07526979000185 | Fonseca Pires- Raimundo Adelmar Fonseca Pires | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de Gêneros Alimentícios destinados ás atividades do Programa PETI deste Município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com Processo Licitatório 009/2011 e Pregão Presencial 004/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 04/05/2011 | 855.05 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE -ME | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de Gêneros Alimentícios destinados ás atividades do Programa PROJOVEM deste Município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com o Processo Licitatório 009/2011 ePregão Presencial 004/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 04/05/2011 | 855.05 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE -ME | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de Gêneros Alimentícios destinados ás atividades do Programa PETI deste Município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com Processo Licitatório 009/2011 e Pregão Presencial 004/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 04/05/2011 | 400.00 | 00003021028845 | PAULA ANGELA COSTA DE OLIVEIRA | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida no CAPS, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 deMaio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 04/05/2011 | 400.00 | 00045696098487 | Josemir Miguel de Gois | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na Feira de Gado, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 04/05/2011 | 400.00 | 00095265937404 | Maria Aparecida da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida no Programa de Saúde da Família - PSF, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 04/05/2011 | 400.00 | 00007527618469 | Laura Luisa da Luz Aguiar | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida no CAPS, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 deMaio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 04/05/2011 | 400.00 | 00003287812408 | Joselia dos Santos Oliveira | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida no Programa de Saúde da Família - PSF, através da Secretaria de Saúde desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 04/05/2011 | 400.00 | 00003639181409 | Severina de Luna Rodrigues | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida no Programa de Saúde da Família - PSF, através da Secretaria de Saúde desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 04/05/2011 | 400.00 | 00009334765402 | José Anselmo dos Santos Ferreira de Oliveira | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida no Programa de Saúde da Família, através da Secretaria de Saúde desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, durante o mês de Janeiro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 04/05/2011 | 400.00 | 00002558738402 | Nancy Nunes Pereira Sobral | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida no Programa de Saúde da Família - PSF, através da Secretaria de Saúde desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 04/05/2011 | 400.00 | 00052948404487 | Fabiana Ferreira Bernardo | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida no Programa de Saúde da Família - PSF, através da Secretaria de Saúde desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 04/05/2011 | 240.00 | 00073359610415 | ROBERT WAGNER C. DE OLIVEIRA | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro doada ao pequeno agricultor carente deste município, para preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 04/05/2011 | 834.00 | 35304542000728 | Cirne Pneus Comércio e Serviços | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de 01 (um) Pneu de suporte para reposição no Veículo Toyotaillux SRV, de placa NOF-0700, locado ao Gabinete do Prefeito desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 05/05/2011 | 85.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para pagamento sobre o consumo de tarifa de Energia Elétrica de prédio locado a Secretaria de Administração desta Edilidade, relativo ao mês de Abril/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 05/05/2011 | 50.00 | 00002587078440 | Wilberto Lima da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na realização de 01 (uma) viagem á cidade de Guarabira, transportando o Secretário de Finanças desta Edilidade para resolver assuntos de interesse da mesma junto a Receita Federal do Brasil, no dia 03/05/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 05/05/2011 | 10.18 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Importancia empenhada para o pagamento de parte do PASEP apropriado correspondente a parte do pessoal lotados em diversas secretarias desta Prefeitura, retido na cota parte do DNPM/CFEM em 05 de Maio de 2011, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 05/05/2011 | 400.00 | 01310204000191 | Associação dos Trab. Rurais de Rapador | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no abastecimento diário de água potável para a E.M.E.F. Alayde Nóbrega de Albuquerque, localizada no Sitio Rapador- Zona Rural deste município, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 05/05/2011 | 950.00 | 00003517646407 | Kevlemn Augusto de Lima Gondim | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de Estudantes, relativo ao mês de Novembro/2010, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme contrato de nº 025 e 040/2010 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 05/05/2011 | 620.00 | 00005255089451 | Thiago de Queiroz Felipe | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de Estudantes, relativo aos meses de Novembro e Dezembro/2010, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme contrato de nº 044/2010 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 05/05/2011 | 2664.00 | 00051502925400 | José Rosa do Nascimento | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de Estudantes, relativo ao mês de Dezembro/2010, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme contrato de nº 001/2010 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 05/05/2011 | 660.00 | 00085486914415 | Orlando Pereira da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de Estudantes, relativo ao mês de Dezembro/2010, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme contrato de nº 022/2010 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 05/05/2011 | 1200.00 | 00000214328724 | Dionisio Possidônio Félix | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de Estudantes, relativo ao mês de Dezembro/2010, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme contrato de nº 014/2010 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 05/05/2011 | 480.00 | 00069229414468 | MANASSES CARLOS DA SILVA SOBRINHO | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de Estudantes, relativo ao mês de Dezembro/2010, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme contrato de nº 045/2010 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 05/05/2011 | 1026.00 | 00069793778415 | Valdeci Alves de Almeida | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de Estudantes, relativo ao mês de Dezembro/2010, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme contrato de nº 009/2010 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 05/05/2011 | 576.00 | 00029955505400 | Severino Clementino de Oliveira | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de Estudantes, relativo aos meses de Setembro e Dezembro/2010, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme contrato de nº 042/2010 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 05/05/2011 | 1860.00 | 00008312420789 | Ivonaldo de Almeida Gomes | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de Estudantes, relativo aos meses de Novembro e Dezembro/2010, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme contrato de nº 043/2010 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 05/05/2011 | 1200.00 | 00060695218700 | José Lourenço da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de Estudantes, relativo ao mês de Novembro/2010, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme contrato de nº 030/2010 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 05/05/2011 | 140.00 | 00014736045833 | PAULA FRASSINETE DE BRITO SILVA | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de emplacamento 2011 dos veículos de placas MMU-8381, MOW-9423,MOW-2594 e MNB-5804, pertencentes a Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 05/05/2011 | 360.00 | 00002329477406 | José de Araújo Pereira | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na realização de 02 (duas) viagens a cidade de João Pessoa e 01 (uma) viagem a cidade de Guarabira, transportando a equipe de Técnicos para participar de treinamento pedagógico, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 05/05/2011 | 1200.00 | 00042160235415 | Adriano Costa Adelino | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de Estudantes, relativo ao mês de Dezembro/2010, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme contrato de nº 026/2010 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 05/05/2011 | 480.00 | 00042092728415 | Valdeci Rosendo da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de manutenção de um gelágua pertencente a E.M.E.F. Monsenhor Luiz Pescarmona e conserto de equipamentos da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 05/05/2011 | 960.00 | 00095318941400 | SEBASTIAO SOARES FERREIRA | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de Estudantes, relativo ao mês de Dezembro/2010, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme contrato de nº 037/2010 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 05/05/2011 | 666.00 | 00001294443402 | Willian de Sousa Almeida | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de Transporte de Estudantes, prestados a Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mês de Dezembro/2010, conforme contrato nº 012/2010, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 05/05/2011 | 852.00 | 00099240858415 | Severino Bezerra da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de Transporte de Estudantes, prestados a Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mês de Dezembro/2010, conforme contrato nº 016/2010, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 05/05/2011 | 1008.00 | 00005783193496 | Genielson Vieira de Oliveira | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de Transporte de Estudantes, prestados a Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mês de Setembro/2010, conforme contrato nº 019/2010, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 05/05/2011 | 360.00 | 00000033637750 | José Rodrigues de Lima | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de Transporte de Estudantes, prestados a Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mês de Dezembro/2010, conforme contrato nº 038/2010, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 05/05/2011 | 1140.00 | 00060316039772 | Francisco Canidé de Souza | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de Estudantes, relativo ao mês de Dezembro/2010, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme contrato de nº 006/2010 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 05/05/2011 | 950.00 | 00066576571453 | José Ferreira Barbosa | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de Transporte de Estudantes, prestados a Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mês de Novembro/2010, conforme contrato nº 033 e 039/2010, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 05/05/2011 | 6847.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento sobre o consumo de energia elétrica, da Unidades Escolares pertencentes a Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mês de Março/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 05/05/2011 | 70.00 | 00002183797495 | Maria Petrucia Sobral da Silva Lima | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de adesivagem da Moto pertencente a Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 05/05/2011 | 678.67 | 08777328000120 | Cedal-Cooperativa de E. e D. Ag. de Alagoinha LTDA | Importância empenhada para pagamento sobre o consumo de Energia Elétrica da Escola Aracy Nóbrega Montenegro, Grupo Escolar e Creche do Distrito de Canafístula, relativo ao mes de Março/2011, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 05/05/2011 | 31.94 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | Importância empenhada para pagamento sobre o consumo de água e esgotos de prédio locado a Secretaria de Educação desta Edilidade para funcionamento da Oficina de Manutenção, relativo ao mês de Abril/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 05/05/2011 | 290.00 | 00064959694491 | José Pereira da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços mecânicos prestados nos Veículos pertencentes a Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 05/05/2011 | 40.00 | 00099103060420 | Maria Aparecida de Sousa | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de conserto de pneus dos veículos pertencentes a Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 05/05/2011 | 2098.05 | 00074449540700 | Antonio Amaro da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de mão de obra prestados na restauração da pavimentação dos canteiros centrais da Rua Enéas Cavalcante, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 05/05/2011 | 2800.08 | 00042159881449 | Marcos Antonio do Nascimento | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de mão de obra prestados na restauração da pavimentação dos canteiros centrais da Rua Enéas Cavalcante, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 05/05/2011 | 57.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento sobre o consumo de energia elétrica do imóvel locado para funcionamento da Oficina de Saneamento neste município através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, relativo ao mês de Abril/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 05/05/2011 | 361.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para pagamento sobre o consumo de tarifa de Energia Elétrica de prédios pertencentes a Secretaria de Cultura e desta Edilidade relativo ao mês de Março/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 05/05/2011 | 2970.00 | 12935052000139 | JS Tecidos Ltda. | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de Toalhas para distribuidas durante as Festividades do Dia das Mães, do Ensino Infantil deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 05/05/2011 | 63.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento sobre o consumo de energia elétrica de prédios pertencentes a Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, relativo ao mês de Março/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Juventude Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZAÇÃO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 05/05/2011 | 140.00 | 00008375092460 | Higor Ricardo dos Santos Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados como Árbitro do 1º Torneio de Futsal do Trabalhador de Alagoa Grande, através da Secretaria de Juventude Esporte e Lazer desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Juventude Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZAÇÃO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 05/05/2011 | 614.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento sobre o consumo de energia elétrica, de diversos prédios pertencentes a Secretaria de Esporte desta Edilidade, relativo ao mês de Março/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Juventude Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZAÇÃO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 05/05/2011 | 540.00 | 00074174070482 | Cícero Luis de Melo | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de areia para a Quadra de Esporte, localizada no Sitio Malhada, através da Secretaria de Juventude Esporte e Lazer desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Meio -Ambiente e Recursos Naturais | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE MEIO-AMB E REC NATURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 05/05/2011 | 328.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento sobre o consumo de energia elétrica de diversos prédios pertencentes a Secretaria do Meio Ambiente desta Edilidade, relativo ao mês de Março/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete de Comunicação Social | Administração | Comunicação Social | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 05/05/2011 | 300.00 | 00002183797495 | Maria Petrucia Sobral da Silva Lima | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de sonorização da Comemoração da Páscoa, no Distrito de Canafístula, através do Gabinete de Comunicação Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete de Comunicação Social | Administração | Comunicação Social | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 05/05/2011 | 400.00 | 00028565584453 | Gilvan Araújo Ferreira | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de filmagem da visita das reservistas do Tiro de Guerra ao Distrito de Zumbí, e fotografias da região de Caiana dos Crioulos para Projeto Habitacional, através do Gabinete de Comunicação Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 06/05/2011 | 981.15 | 00039910644487 | Manoel Messias da S. Brito | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de Gêneros Alimentícios destinados ás atividades do Programa PROJOVEM deste Município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com o Processo Licitatório 006/2011 ePregão Presencial 002/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 06/05/2011 | 496.50 | 00039910644487 | Manoel Messias da S. Brito | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de Gêneros Alimentícios destinados ás atividades do Programa PETI deste Município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com Processo Licitatório 006/2011 e Pregão Presencial 002/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 06/05/2011 | 200.00 | 00003206979404 | Edivaldo Ferreira dos Santos | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso á Comunidade de Sapé de Julião, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 06/05/2011 | 200.00 | 00006970144445 | Ivanildo dos Santos | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso a Caiana dos Crioulos, neste municipio, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 06/05/2011 | 225.00 | 00072758970406 | José Trajano da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso Comunidade de Mandaú - Zona Rural deste municipio, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 06/05/2011 | 200.00 | 00002329401426 | José Benedito Barbosa Filho | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso á Comunidade de Sapé de Julião, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 06/05/2011 | 200.00 | 00003378725460 | Valmir Ferreira | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida no Distrito de Zumbí, neste municipio, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, durante o mês de Abril/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 06/05/2011 | 240.00 | 00092453490710 | José Pinto Pereira | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na Comunidade de Caiana do Agreste, neste municipio, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, durante o mês de Março/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 06/05/2011 | 200.00 | 00059946490749 | João Paulo da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso á Comunidade de Sapé de Julião, neste municipio, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 06/05/2011 | 160.00 | 00004604574464 | Adriana de Brito Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida pela E.M.E.F. Sao João, localizada na Comunidade de Gavião, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28/05/2010, relativo ao mês de Abril/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 06/05/2011 | 200.00 | 00073360058453 | Severino Guilherme Xavier | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso a Caiana dos Crioulos, neste municipio, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 06/05/2011 | 200.00 | 00073360171420 | André Guilherme Xavier | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso a Caiana dos Crioulos, neste municipio, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 06/05/2011 | 200.00 | 00006686129402 | JOSENILDO SALES DE MEDEIROS | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso a Comunidade de Sapé de Juliao, neste municipio, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 06/05/2011 | 200.00 | 00045754004400 | Sebastião Pereira Tavares | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso a Caiana dos Crioulos, neste municipio, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 06/05/2011 | 200.00 | 00064960129468 | ROBERTO RODRIGUES DE SOUSA | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso a Comunidade de Sapé de Juliao, neste municipio, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 06/05/2011 | 200.00 | 00002264758406 | João EvangelistaJustino da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso a Comunidade de Mandaú, neste municipio, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 06/05/2011 | 225.00 | 00004386318461 | José Santino da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso a Comunidade de Mandaú, neste municipio, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 06/05/2011 | 225.00 | 00003580494406 | Francinaldo da Silva Xavier | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso a Comunidade de Mandaú, neste municipio, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 06/05/2011 | 200.00 | 00003252529475 | Milton Martins da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso a Comunidade de Mandaú, neste municipio, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 06/05/2011 | 200.00 | 00069793824468 | Antonio Sebastião da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso a Caiana dos Crioulos, neste municipio, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 06/05/2011 | 200.00 | 00003153696470 | José Melo dos Reis | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso a Comunidade de Mandaú, neste municipio, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 06/05/2011 | 200.00 | 00003224841460 | Severino Sebastião da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso a Caiana dos Crioulos, neste municipio, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 06/05/2011 | 200.00 | 00003583833406 | Severino do Nascimento Lima | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso a Caiana dos Crioulos, neste municipio, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 06/05/2011 | 200.00 | 00097741973487 | Antonio Sebastião Felismino | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso a Caiana dos Crioulos, neste municipio, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 06/05/2011 | 200.00 | 00087316900415 | Francisco Guilherme Xavier | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso a Caiana dos Crioulos, neste municipio, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 06/05/2011 | 400.00 | 00061634433491 | Cosme Geremias de Alcântara | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na Comunidade de Engenho dos Mares, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº1.041, de 28 de Maio de 2010, durante o mês de Março/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 06/05/2011 | 40.00 | 00010270376402 | Elielson de Lira Juvino Filho | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Gêneros Alimentícios, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 06/05/2011 | 400.00 | 00042019508400 | JOSE DA SILVA COSTA | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida no Distrito de Zumbí, neste municipio, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, durante o mês de Fevereiro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 06/05/2011 | 200.00 | 00090036000744 | Moacy Gondim de Macêdo | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida no Distrito de Zumbí, neste municipio, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, relativo ao mês de Abril/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 06/05/2011 | 200.00 | 00002438158751 | Tarcísio de Sales | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida no Distrito de Zumbí, neste municipio, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, relativo ao mês de Abril/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 06/05/2011 | 200.00 | 00002903576750 | Geraldo Genuino da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida no Distrito de Zumbí, neste municipio, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, relativo ao mês de Abril/2011, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 06/05/2011 | 400.00 | 00085486922434 | Elinalva Marques Dantas Guedes | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida pela Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, relativo ao mês de Janeiro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 06/05/2011 | 400.00 | 00094412413772 | Luis Medeiros | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na E.M.E.F. Instituto Desembargador Severino Montenegro - CAIC, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 06/05/2011 | 240.00 | 00007913110740 | José Alves Cardoso Filho | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na Comunidade de Caiana dos Crioulos, neste municipio, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, relativo ao mês de MArço/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 06/05/2011 | 160.00 | 00000854394796 | José Marconi Almeida da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de retelhamento dos prédios onde funciona o Museu Jackson do Pandeiro e a Casa de Margarida Maria Alves, através da Secretaria de Cultura e Turismo desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 06/05/2011 | 994.50 | 08298013000109 | Bandeirantes Comércio de Mat. de Construção Ltda. | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de material destinado a reposição de calçamento de diversas ruas deste municipio, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 06/05/2011 | 7000.00 | 00009721810401 | Antonio Marcolino Felipe | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de desobstrução de valas e galerias pluviais e capinação em diversas ruas deste municipio, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 06/05/2011 | 16000.00 | 04774800000110 | SG CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pela locação de Veículos Pesados, para serem utilizados na abertura e manutenção de estradas vincinais deste Municipio, através da Secretaria de Infraestrutura, deste Edilidade, de acordo com o processo licitatorio de modalidade pregão presencial de nº 018/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 06/05/2011 | 1624.50 | 00069793778415 | Valdeci Alves de Almeida | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de Estudantes, relativo ao mês de Abril/2011, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme contrato de nº 008/2010 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 06/05/2011 | 2591.60 | 00002065164441 | Francisco Mariano da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de Estudantes, relativo ao mês de Abril/2011, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme contrato de nº 002/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 06/05/2011 | 1349.00 | 00099240858415 | Severino Bezerra da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de Estudantes, relativo ao mês de Abril/2011, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme contrato de nº 013/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 06/05/2011 | 632.70 | 00069158495487 | José Joaquim do Nascimento | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de Estudantes, relativo ao mês de Abril/2011, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme contrato de nº 015/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 06/05/2011 | 570.00 | 00002413918493 | Elenildo do Nasimento Santino | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de Estudantes, relativo ao mês de Abril/2011, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme contrato de nº 021/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 06/05/2011 | 1738.50 | 00048230960453 | José Eudes Soares de Lima | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de Estudantes, relativo ao mês de Abril/2011, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme contrato de nº 017/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 06/05/2011 | 1710.00 | 00066576571453 | José Ferreira Barbosa | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de Estudantes, relativo ao mês de Abril/2011, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme contratos de nºs 029 e 035/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 06/05/2011 | 3705.00 | 00002122574470 | Kleverson Bragante Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de Estudantes, relativo ao mês de Abril/2011, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme contrato de nº 025/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 06/05/2011 | 1054.50 | 00001294443402 | Willian de Sousa Almeida | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de Estudantes, relativo ao mês de Abril/2011, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme contrato de nº 011/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 06/05/2011 | 1900.00 | 00001349153729 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de Estudantes, relativo ao mês de Abril/2011, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme contrato de nº 032/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 06/05/2011 | 2280.00 | 00003381434756 | João Joaquim da Silva Neto | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de Estudantes, relativo ao mês de Abril/2011, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme contrato de nº 007/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 06/05/2011 | 2693.25 | 00084008288449 | Antonio de Barros Oliveira | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de Estudantes, relativo ao mês de Abril/2011, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme contrato de nº 009/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 06/05/2011 | 1900.00 | 00042160235415 | Adriano Costa Adelino | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de Estudantes, relativo ao mês de Abril/2011, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme contrato de nº 022/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 06/05/2011 | 2052.00 | 00003871302414 | Giovanni Oliveira de Santana | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de Estudantes, relativo ao mês de Abril/2011, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme contrato de nº 030/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 06/05/2011 | 2660.00 | 00005255089451 | Thiago de Queiroz Felipe | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de Estudantes, relativo ao mês de Abril/2011, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme contratos de nºs 012 e 039/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 06/05/2011 | 1140.00 | 00008312420789 | Ivonaldo de Almeida Gomes | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de Estudantes, relativo ao mês de Abril/2011, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme contrato de nº 038/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 06/05/2011 | 912.00 | 00029955505400 | Severino Clementino de Oliveira | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de Estudantes, relativo ao mês de Abril, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme contrato de nº 037/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 06/05/2011 | 1900.00 | 00003271632405 | Johnson Cavalcante Dantas | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de Estudantes, relativo ao mês de Abril/2011, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme contrato de nº 018/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 06/05/2011 | 2897.50 | 00067615813700 | Antonio Rufino da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de Estudantes, relativo ao mês de Abri/2011, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme contrato de nº 004/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 06/05/2011 | 760.00 | 00069229414468 | MANASSES CARLOS DA SILVA SOBRINHO | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de Estudantes, relativo ao mês de Abril/2011, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme contrato de nº 040/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 06/05/2011 | 2280.00 | 00002966170751 | Antonio Ribeiro de Melo | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de Estudantes, relativo ao mês de Abril/2011, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme contrato de nº 020/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 06/05/2011 | 950.00 | 00006789888462 | Maciel Correia Félix | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de Estudantes, relativo ao mês de Abril, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme contrato de nº 043/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 06/05/2011 | 1995.00 | 00038210142453 | Tarcisio Constantino da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de Estudantes, relativo ao mês de Abril, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme contrato de nºs 023 e 041/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 06/05/2011 | 1520.00 | 00095318941400 | SEBASTIAO SOARES FERREIRA | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de Estudantes, relativo ao mês de Abril/2011, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme contrato de nº 033/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 06/05/2011 | 2280.00 | 00060695218700 | José Lourenço da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de Estudantes, relativo ao mês de Abril/2011, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme contrato de nº 026/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 06/05/2011 | 1900.00 | 00072759216420 | João Marcos Ferreira da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de Estudantes, relativo ao mês de Abril/2011, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme contratos de nºs 028 e 042/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 06/05/2011 | 2591.60 | 00059331550472 | Genildo Pereira Bragante | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de Estudantes, relativo ao mês de Abril/2011, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme contrato de nº 003/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 06/05/2011 | 1805.00 | 00060316039772 | Francisco Canidé de Souza | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de Estudantes, relativo ao mês de Abril/2011, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme contrato de nº 005/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 06/05/2011 | 570.00 | 00000033637750 | José Rodrigues de Lima | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de Estudantes, relativo ao mês de Abril/2011, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme contrato de nº 034/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 06/05/2011 | 1795.50 | 00003945942403 | Cristiano dos Santos Macena | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de Estudantes, relativo ao mês de Abril/2011, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme contrato de nº 010/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 06/05/2011 | 950.00 | 00005808968461 | Antonio Rodrigues de Souza | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de Estudantes, relativo ao mês de Abril/2011], através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme contrato de nº 031 e 036/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 06/05/2011 | 1216.00 | 00005783193496 | Genielson Vieira de Oliveira | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de Estudantes, relativo ao mês de Abril/2011, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme contrato de nº 016/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 06/05/2011 | 3230.00 | 00003579817400 | Cristiano Ferreira Francisco | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de Estudantes, relativo ao mês de Abril/2011, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme contrato de nº 014/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 06/05/2011 | 608.00 | 00005808968461 | Antonio Rodrigues de Souza | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de Estudantes, relativo ao mês de Abril/2011, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme contrato de nº 031/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 06/05/2011 | 2080.50 | 00020336349491 | Genildo Severino da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de Estudantes, relativo ao mês de Abril/2011, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme contrato de nº 006/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 06/05/2011 | 2090.00 | 00099618010406 | Paulo da Silva Soares | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de Estudantes, relativo ao mês de Abril/2011, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme contrato de nº 024/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 06/05/2011 | 3996.00 | 00051502925400 | José Rosa do Nascimento | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de Estudantes, relativo ao mês de Abril/2011, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme contrato de nº 001/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 06/05/2011 | 3006.75 | 00002340738458 | Antonio dos Santos Tavares | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de Estudantes, relativo ao mês de Abril/2011, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme contrato de nº 027/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 06/05/2011 | 996.80 | 10904908000183 | Adriano Premoldados Ltda. | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de mão de obra referente a instalação de divisória de gesso na Unidade Escolar Firmo Santino, localizada na Comunidade de Caiana dos Crioulos, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conformecomprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção das Atividades do Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 06/05/2011 | 5694.50 | 10425286000100 | Fortte Gráfica - Fabrício da Silva Batista | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de material gráfico para a capacitação e certificação dos alfabetizadores do Programa Brasil Alfabetizado 2011, uma parceria da Secretaria de Educação deste municipio e o MEC/FNDE, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | TRANSFERENCIA A FUNDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 06/05/2011 | 4000.00 | 08753204000610 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | TRANSFERENCIA DE RECURSOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 06/05/2011 | 117.00 | 00003255812402 | Elivânia Rodrigues Hipólito | Importância empenhada para pagamento pelo ressarcimento de despesas com produtos para o Gabinete do Prefeito, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 06/05/2011 | 100.00 | 00003843029474 | Gislânio da Silva Genuino | Importância empenhada para pagamento referente a concessão de 02 (duas) diárias quando em viagem a cidade de João Pessoa, para acompanhar o Prefeito Municipal, junto a diversos orgãos administrativos, nos dias 02, 03 e 04/05/2011, para resolver assuntos de interesse desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 06/05/2011 | 138.00 | 00021925526453 | Evandro Sobral de Andrade | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no confecionamento e fornecimento de refeições para os funcionários do Gabinete do Prefeito desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 06/05/2011 | 200.00 | 00072706295449 | Jonildo Francisco Monteiro | Importância empenhada para pagamento referente a concessão de 02 (duas) diárias quando em viagem a cidade de João Pessoa, para acompanhar o Prefeito Municipal, junto a diversos orgãos administrativos, nos dias 02,03 e 04/05/2011, para resolver assuntos de interesse desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 06/05/2011 | 400.00 | 00060111658420 | João Bosco Carneiro Júnior | Importância empenhada para pagamento referente a concessão de 02 (duas) diárias quando em viagem a cidade de João Pessoa, para resolver assuntos de interesse desta Edilidade, junto a diversos orgãos administrativos, nos dias 02,03 e 04/05/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | O Poder Executivo Exercido em sua Plenitude | Implantação do Tiro de Guerra em Convênio com o Exército Brasileiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 09/05/2011 | 651.65 | 10247764000130 | Kalunga Com. Varejista de Mat. P/ Escritórios Ltda | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de material de expediente, destinado á Unidade do Tiro de Guerra, através da Secretaria de Administração desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | O Poder Executivo Exercido em sua Plenitude | Implantação do Tiro de Guerra em Convênio com o Exército Brasileiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 09/05/2011 | 790.30 | 10247764000130 | Kalunga Com. Varejista de Mat. P/ Escritórios Ltda | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de material de limpeza, destinado á Unidade do Tiro de Guerra, através da Secretaria de Administração desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 09/05/2011 | 3228.00 | 10742930000174 | Vetericampo Produtos Agrícolas e Veterinários Ltda | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de Vacinas para combate a Febre Aftosa, para serem distribuidas com os pequenos criadores de gado deste municipio, para imunização do rebanho bovino, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 09/05/2011 | 860.00 | 00006064385480 | Diogo Cândido da Silva Sobral | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais, para serem utilizados na limpeza do Matadouro Público e Mercado Municipal, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 09/05/2011 | 201.90 | 40944167000125 | Panificadora Lírio Ltda | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de Gêneros Alimentícios destinados ás atividades do Programa PROJOVEM deste Município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 09/05/2011 | 140.00 | 40944167000125 | Panificadora Lírio Ltda | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de Gêneros Alimentícios destinados ás atividades do Programa PETI deste Município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 09/05/2011 | 69.00 | 05457026000187 | Maria Cristiane Lemos de Araújo | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças para o computador pertencente ao Programa Bolsa Família, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 10/05/2011 | 100.00 | 00007982017460 | Maria do Carmo dos Santos Xavier | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Gêneros Alimentícios, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Fevereiro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 10/05/2011 | 1195.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento sobre o consumo de energia elétrica do Prédio locado a esta Edilidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, relativo ao mês de Abril/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 10/05/2011 | 3270.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Cirlene do Nascimento Santos e outros, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Contratados, lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, relativo ao mês de Abril/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 10/05/2011 | 2723.92 | 02821012000102 | Posto Santa Terezinha-Com. de Comb. Araújo Ltda | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de combustivel para o veículo de placa NQG-6480 e NQF-0070, pertencente e locado, respectivamente, ao Centro de Referência de Assistência Social- CRAS, através da Secretaria de Desenvolvimento Socialdesta Edilidade, de acordo com Processo Licitatório nº 002/2011 e Pregão Presencial 001/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 10/05/2011 | 15.00 | 02821012000102 | Posto Santa Terezinha-Com. de Comb. Araújo Ltda | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de água mineral destinado as ativiadades do CRAS, Centro de Referência de Assistência Social- CRAS, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com Processo Licitatórionº 002/2011 e Pregão Presencial 001/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 10/05/2011 | 1443.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento sobre o consumo de energia elétrica, de diversos prédios pertencentes a Secretaria de Agricultura desta Edilidade, relativo ao mês de Março/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 10/05/2011 | 3170.45 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Importancia empenhada para o pagamento referente a recolhimento em favor do PASEP, relativo ao periodo de apuração 31/03/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 10/05/2011 | 31.70 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Importância empenhada para pagamento correspondente a multa por atraso no recolhimento em favor do PASEP, relativo ao periodo de apuração 31/03/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | TRANSFERENCIA A FUNDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 10/05/2011 | 80000.00 | 08753204000610 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | TRANSFERENCIA DE RECURSOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 10/05/2011 | 17777.03 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguro Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao Parcelamento Especial Parte Patronal - Lei Nº 11.960/2009, 1,2% da RCL, relativo a 15ª (décima quinta) parcela, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | DESPESAS DE OUTROS EXERCÍCIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 10/05/2011 | 1000.00 | 00005412596444 | Helio dos Santos Ferreira | Importancia empenhada para o pagamento de reclamação trabalhista, relativo aos processos nºs 564/2005, 629/2005, 034/1998, 063/2004, 170/2004, 063/2005, 630/2005, 623/2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | DESPESAS DE OUTROS EXERCÍCIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 10/05/2011 | 4000.00 | 00005412596444 | Helio dos Santos Ferreira | Importancia empenhada para o pagamento 15ª (decima quinta ) parcela da reclamação trabalhista, relivo aos processos nºs 564/2005, 626/2005, 034/1998, 063/2004, 170/2004, 063/2005, 630/2005, 623/2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 10/05/2011 | 1393.99 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguro Social | Importancia empenhada para o pagamento do parcelamento da divida junto ao INSS, conforme comporvante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 10/05/2011 | 4314.74 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Importancia empenhada para o pagamento de parte do PASEP apropriado correspondente a parte do pessoal lotados em diversas secretarias desta Prefeitura, retido na cota parte do FPM-Fundo de Participação dos Municipios em 10 de Maio de 2011, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 10/05/2011 | 250.00 | 00008186604499 | Joanne Naelly da Silva Pereira | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de Auxílio Financeiro de apoio ao Estudante Universitário, para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Guarabira (Turno Noite), através da Secretaria de Educação desta Edilidade, de acordo coma Lei Orgânica do Município de 16 de Outubro de 1989, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 10/05/2011 | 250.00 | 00005117409485 | Elidinês Cosme Barbosa Quaresma | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de Auxílio Financeiro de apoio ao Estudante Universitário, para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Guarabira (Turno Noite), através da Secretaria de Educação desta Edilidade, de acordo coma Lei Orgânica do Município de 16 de Outubro de 1989, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 10/05/2011 | 250.00 | 00005117409485 | Elidinês Cosme Barbosa Quaresma | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de Auxílio Financeiro de apoio ao Estudante Universitário, para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Guarabira (Turno Noite), através da Secretaria de Educação desta Edilidade, de acordo coma Lei Orgânica do Município de 16 de Outubro de 1989, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 10/05/2011 | 250.00 | 00007946145403 | Evelin Joice dos Anjos Dantas | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de Auxílio Financeiro de apoio ao Estudante Universitário, para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Guarabira (Turno Noite), através da Secretaria de Educação desta Edilidade, de acordo coma Lei Orgânica do Município de 16 de Outubro de 1989, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 10/05/2011 | 250.00 | 00007022606498 | Wllame Walkiria Nobrega de França | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de Auxílio Financeiro de apoio ao Estudante Universitário, para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Guarabira (Turno Noite), através da Secretaria de Educação desta Edilidade, de acordo coma Lei Orgânica do Município de 16 de Outubro de 1989, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 10/05/2011 | 250.00 | 00006333823457 | Eduardo Alves Cardoso | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de Auxílio Financeiro de apoio ao Estudante Universitário, para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Guarabira (Turno Noite), através da Secretaria de Educação desta Edilidade, de acordo coma Lei Orgânica do Município de 16 de Outubro de 1989, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 10/05/2011 | 250.00 | 00006534897490 | Ana Cláudia Alves da Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de Auxílio Financeiro de apoio ao Estudante Universitário, para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Guarabira (Turno Noite), através da Secretaria de Educação desta Edilidade, de acordo coma Lei Orgânica do Município de 16 de Outubro de 1989, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 10/05/2011 | 250.00 | 00007946145403 | Evelin Joice dos Anjos Dantas | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de Auxílio Financeiro de apoio ao Estudante Universitário, para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Guarabira (Turno Noite), através da Secretaria de Educação desta Edilidade, de acordo coma Lei Orgânica do Município de 16 de Outubro de 1989, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 10/05/2011 | 250.00 | 00007022606498 | Wllame Walkiria Nobrega de França | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de Auxílio Financeiro de apoio ao Estudante Universitário, para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Guarabira (Turno Noite), através da Secretaria de Educação desta Edilidade, de acordo coma Lei Orgânica do Município de 16 de Outubro de 1989, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 10/05/2011 | 250.00 | 00006333823457 | Eduardo Alves Cardoso | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de Auxílio Financeiro de apoio ao Estudante Universitário, para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Guarabira (Turno Noite), através da Secretaria de Educação desta Edilidade, de acordo coma Lei Orgânica do Município de 16 de Outubro de 1989, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 10/05/2011 | 250.00 | 00006534897490 | Ana Cláudia Alves da Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de Auxílio Financeiro de apoio ao Estudante Universitário, para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Guarabira (Turno Noite), através da Secretaria de Educação desta Edilidade, de acordo coma Lei Orgânica do Município de 16 de Outubro de 1989, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 10/05/2011 | 250.00 | 00008186604499 | Joanne Naelly da Silva Pereira | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de Auxílio Financeiro de apoio ao Estudante Universitário, para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Guarabira (Turno Noite), através da Secretaria de Educação desta Edilidade, de acordo coma Lei Orgânica do Município de 16 de Outubro de 1989, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 10/05/2011 | 250.00 | 00006633677430 | Sthefanny Gabriele Raimundo Nunes | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de Auxílio Financeiro de apoio ao Estudante Universitário, para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Guarabira (Turno Noite), através da Secretaria de Educação desta Edilidade, de acordo coma Lei Orgânica do Município de 16 de Outubro de 1989, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 10/05/2011 | 250.00 | 00007591318489 | Roniery Agostinho da Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de Auxílio Financeiro de apoio ao Estudante Universitário, para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Guarabira (Turno Noite), através da Secretaria de Educação desta Edilidade, de acordo coma Lei Orgânica do Município de 16 de Outubro de 1989, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 10/05/2011 | 250.00 | 00006873639427 | Taiza da Silva Gomes | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de Auxílio Financeiro de apoio ao Estudante Universitário, para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Guarabira (Turno Manhã) através da Secretaria de Educação desta Edilidade, de acordo com a Lei Orgânica do Município de 16 de Outubro de 1989, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 10/05/2011 | 250.00 | 00005655012405 | Cleonice do Nascimento Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de Auxílio Financeiro de apoio ao Estudante Universitário, para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Guarabira (Turno Manhã) através da Secretaria de Educação desta Edilidade, de acordo com a Lei Orgânica do Município de 16 de Outubro de 1989, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 10/05/2011 | 250.00 | 00084210702153 | Maria da Guia da Silva Santos | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de Auxílio Financeiro de apoio ao Estudante Universitário, para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Guarabira (Turno Manhã) através da Secretaria de Educação desta Edilidade, de acordo com a Lei Orgânica do Município de 16 de Outubro de 1989, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 10/05/2011 | 250.00 | 00008456130494 | Maria Gegleane Calixto Dantas | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de Auxílio Financeiro de apoio ao Estudante Universitário, para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Guarabira (Turno Manhã) através da Secretaria de Educação desta Edilidade, de acordo com a Lei Orgânica do Município de 16 de Outubro de 1989, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 10/05/2011 | 250.00 | 00009689129406 | Ana Luisa Vasconcelos de Carvalho Macêdo | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de Auxílio Financeiro de apoio ao Estudante Universitário, para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Guarabira (Turno Manhã) através da Secretaria de Educação desta Edilidade, de acordo com a Lei Orgânica do Município de 16 de Outubro de 1989, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 10/05/2011 | 250.00 | 00006466332446 | José Rufino da Silva Júnior | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de Auxílio Financeiro de apoio ao Estudante Universitário, para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Guarabira (Turno Manhã) através da Secretaria de Educação desta Edilidade, de acordo com a Lei Orgânica do Município de 16 de Outubro de 1989, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 10/05/2011 | 250.00 | 00006775838425 | Alexandra Caetano dos Santos | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de Auxílio Financeiro de apoio ao Estudante Universitário, para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Guarabira (Turno Noite) através da Secretaria de Educação desta Edilidade, de acordo com a Lei Orgânica do Município de 16 de Outubro de 1989, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 10/05/2011 | 250.00 | 00006775838425 | Alexandra Caetano dos Santos | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de Auxílio Financeiro de apoio ao Estudante Universitário, para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Guarabira (Turno Noite) através da Secretaria de Educação desta Edilidade, de acordo com a Lei Orgânica do Município de 16 de Outubro de 1989, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 10/05/2011 | 250.00 | 00005838278455 | Giselda Caetano dos Santos | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de Auxílio Financeiro de apoio ao Estudante Universitário, para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Guarabira (Turno Noite), através da Secretaria de Educação desta Edilidade, de acordo coma Lei Orgânica do Município de 16 de Outubro de 1989, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 10/05/2011 | 250.00 | 00005838278455 | Giselda Caetano dos Santos | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de Auxílio Financeiro de apoio ao Estudante Universitário, para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Guarabira (Turno Noite), através da Secretaria de Educação desta Edilidade, de acordo coma Lei Orgânica do Município de 16 de Outubro de 1989, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 10/05/2011 | 250.00 | 00007591318489 | Roniery Agostinho da Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de Auxílio Financeiro de apoio ao Estudante Universitário, para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Guarabira (Turno Noite), através da Secretaria de Educação desta Edilidade, de acordo coma Lei Orgânica do Município de 16 de Outubro de 1989, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 10/05/2011 | 250.00 | 00006633677430 | Sthefanny Gabriele Raimundo Nunes | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de Auxílio Financeiro de apoio ao Estudante Universitário, para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Guarabira (Turno Noite), através da Secretaria de Educação desta Edilidade, de acordo coma Lei Orgânica do Município de 16 de Outubro de 1989, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 10/05/2011 | 250.00 | 00007555014467 | Maria Cristina Pereira de Lima | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de Auxílio Financeiro de apoio ao Estudante Universitário, para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Guarabira (Turno Noite), através da Secretaria de Educação desta Edilidade, de acordo coma Lei Orgânica do Município de 16 de Outubro de 1989, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 10/05/2011 | 250.00 | 00006968614456 | Maria Aparecida Lucas da Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de Auxílio Financeiro de apoio ao Estudante Universitário, para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Guarabira (Turno Noite), através da Secretaria de Educação desta Edilidade, de acordo coma Lei Orgânica do Município de 16 de Outubro de 1989, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 10/05/2011 | 250.00 | 00005376596419 | Maria da Conceição de Oliveira Barbosa | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de Auxílio Financeiro de apoio ao Estudante Universitário, para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Guarabira (Turno Noite), através da Secretaria de Educação desta Edilidade, de acordo coma Lei Orgânica do Município de 16 de Outubro de 1989, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 10/05/2011 | 250.00 | 00007424697439 | Julyane Flávia Silva Sobral | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de Auxílio Financeiro de apoio ao Estudante Universitário, para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Guarabira (Turno Noite), através da Secretaria de Educação desta Edilidade, de acordo coma Lei Orgânica do Município de 16 de Outubro de 1989, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 10/05/2011 | 250.00 | 00006866507430 | Leonice Clementino de Andrade | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de Auxílio Financeiro de apoio ao Estudante Universitário, para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Guarabira (Turno Noite), através da Secretaria de Educação desta Edilidade, de acordo coma Lei Orgânica do Município de 16 de Outubro de 1989, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 10/05/2011 | 250.00 | 00008456575429 | Waleska Christiane Albuquerque dos Santos | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de Auxílio Financeiro de apoio ao Estudante Universitário, para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Guarabira (Turno Noite), através da Secretaria de Educação desta Edilidade, de acordo coma Lei Orgânica do Município de 16 de Outubro de 1989, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 10/05/2011 | 250.00 | 00003945427460 | RIVIANY SOUZA COSTA | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de Auxílio Financeiro de apoio ao Estudante Universitário, para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Guarabira (Turno Noite), através da Secretaria de Educação desta Edilidade, de acordo coma Lei Orgânica do Município de 16 de Outubro de 1989, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 10/05/2011 | 250.00 | 00008159144407 | Rafael Mariano Pereira | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de Auxílio Financeiro de apoio ao Estudante Universitário, para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Guarabira (Turno Noite), através da Secretaria de Educação desta Edilidade, de acordo coma Lei Orgânica do Município de 16 de Outubro de 1989, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 10/05/2011 | 250.00 | 00009461476477 | Elisangela Bento Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de Auxílio Financeiro de apoio ao Estudante Universitário, para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Guarabira (Turno Noite), através da Secretaria de Educação desta Edilidade, de acordo coma Lei Orgânica do Município de 16 de Outubro de 1989, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 10/05/2011 | 250.00 | 00007527617497 | Maria Gleyceene Coutinho de Oliveira | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de Auxílio Financeiro de apoio ao Estudante Universitário, para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Guarabira (Turno Noite), através da Secretaria de Educação desta Edilidade, de acordo coma Lei Orgânica do Município de 16 de Outubro de 1989, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 10/05/2011 | 4314.73 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Importancia empenhada para o pagamento de parte do PASEP apropriado correspondente a parte do pessoal lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, retido na cota parte do FPM-Fundo de Participação dos Municipios em 10 de Maio de 2011, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 10/05/2011 | 13.50 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | Importância empenhada para o pagamento relativo a tarifa bancária pela emissão de TED, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 10/05/2011 | 35166.24 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguro Social | Importância empenhada para pagamento referente a o recolhimento do INSS correspondente à Competência 04/2011, relativo a parte da empresa dos funcionários (FUNDEB 40%) lotados juntos a Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 10/05/2011 | 67564.78 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguro Social | Importância empenhada para pagamento referente a o recolhimento do INSS correspondente à Competência 04/2011, relativo a parte da empresa dos funcionários (FUNDEB 60%) lotados juntos a Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 10/05/2011 | 1590.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para pagamento sobre o consumo de tarifa de Energia Elétrica de diversos prédios pertencentes a Secretaria de Administração desta Edilidade, relativo ao mês de Março/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 10/05/2011 | 2800.00 | 00013147420434 | Manoel Justino | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de transporte de Equipamentos e Materiais diversos das Secretarias que fazem parte da Administração Municipal, relativo ao mês de Abril de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | O Poder Executivo Exercido em sua Plenitude | Implantação do Tiro de Guerra em Convênio com o Exército Brasileiro | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 10/05/2011 | 11419.00 | 08493422000158 | GLOBAL SOLUÇÕES EMPRESARIAIS-EPP | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de equipamentos para o Tiro de Guerra deste municipio, através da Secretaria de Administração desta Edilidade, Processo Licitatório nº 008/2011 e Carta Convite 003/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 10/05/2011 | 250.00 | 00006396392402 | Paulo Cézar Alexandre da Silva | Importância empenhada para pagamento por uma contribuição financeira ao Time de Futebol Palmeiras - Usina Tanques para cobrir despesas com transporte para a cidade de Sossego - PB, para participar de um jogo amistoso, através do Gabinete do Prefeito desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 10/05/2011 | 655.00 | 00703157000183 | CNM -CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a contribuição a CNM-Confederação Nacional dos Muniicpio, relativo ao mes de Maio de 2011, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 10/05/2011 | 8.64 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | Importância empenhada para o pagamento relativo a tarifa bancária, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | O Poder Executivo Exercido em sua Plenitude | Implantação do Tiro de Guerra em Convênio com o Exército Brasileiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 10/05/2011 | 6300.00 | 00010557054494 | Adriano dos Santos Freitas | Importancia empenhada para o pagamento de auxilios financeiros a titulo de bolsa atirador com forma de incentivo aos jovens a integra na carreira milita (Escola do Tiro de Guerra do Exercitio Brasileiro de Alagoa Grande) através de convenio firmado entrea Prefeitura de Alagao Grande e o Exercito Brasileiro de acordo a Lei Municipal de nº 1005/2009, correspondente ao mes de Abril de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 10/05/2011 | 3000.00 | 00073360600487 | ANTONIO HORACIO LAURINDO | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de Limpeza Urbana (coleta de metralhas e entulhos em caminhão tipo carroceria aberta), prestados ao município de Alagoa Grande, de acordo com a Carta Convite nº 004/2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta edilidade, relativo ao mês de Abril/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 10/05/2011 | 3000.00 | 00048231355472 | Flávio Ferreira Bernardo | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de Limpeza Urbana (coleta de metralhas e entulhos em caminhão tipo carroceria aberta), prestados ao município de Alagoa Grande, de acordo com a Carta Convite nº 004/2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta edilidade, relativo ao mês de Abril/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 10/05/2011 | 2800.00 | 00023729899449 | Severino Joaquim de Vasconcelos | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de Limpeza Urbana (coleta de metralhas e entulhos em caminhão tipo carroceria aberta), prestados ao município de Alagoa Grande, de acordo com a Carta Convite nº 004/2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta edilidade, relativo ao mês de Abril/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 10/05/2011 | 3733.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento sobre o consumo de energia elétrica, de diversos prédios pertencentes a Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, relativo ao mês de Março/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 10/05/2011 | 4366.83 | 02821012000102 | Posto Santa Terezinha-Com. de Comb. Araújo Ltda | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de Combustiveis para os veículos pertencentes a Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 10/05/2011 | 300.00 | 11252594000144 | O Barateiro da Eletricidade - Débora Lima Felex | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de material destinado a iluminação pública dos Distritos de Canafístula e Zumbí, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 10/05/2011 | 26890.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Adriano dos Santos e outros, importância empenhada para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Contratados, lotados junto a Secretaria de Infraestrutura (LIMPEZA URBANA) desta Edilidade, relativo ao mês de Março/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 10/05/2011 | 1200.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Adriana Barbosa Monteiro, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionado, lotados junto a Secretaria de Planejamento desta Edilidade, relativo ao mês de Abril/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Transparencia Pública | Administração | Normatização e Fiscalização | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA TRANSPARENCIA PÚBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 10/05/2011 | 3917.00 | 08493422000158 | GLOBAL SOLUÇÕES EMPRESARIAIS-EPP | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de equipamentos destinados a Secretaria da Transparência Pública e Sala da Transparência, Processo Licitatório nº 008/2011 e Carta Convite 003/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria da Receita Municipal | Administração | Administração de Receitas | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 10/05/2011 | 180.00 | 05457026000187 | Maria Cristiane Lemos de Araújo | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de manutenção dos computadores pertencentes a Secretaria da Receita Municipal desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 10/05/2011 | 21.00 | 02821012000102 | Posto Santa Terezinha-Com. de Comb. Araújo Ltda | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de Água Mineral para a Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 10/05/2011 | 6891.75 | 02821012000102 | Posto Santa Terezinha-Com. de Comb. Araújo Ltda | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de combustível para os veículos pertencentes a Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 11/05/2011 | 800.00 | 08298416002274 | Paroquia Nossa Senhora da Boa Viagem | Importância empenhada para pagamento pela locação do Prédio do Salão Paroquial, localizado na Rua Dom Pedro II, S/N, para realização de eventos promovidos pela Secretaria de Cultura e Turismo desta Edilidade, relativo ao mês de Abril/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 11/05/2011 | 21122.16 | 04774800000110 | SG CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pela locação de Veículos Pesados, para serem utilizados na abertura e manutenção de estradas vincinais deste Municipio, através da Secretaria de Infraestrutura, deste Edilidade, de acordo com o processo licitatorio de modalidade pregão presencial de nº 018/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 11/05/2011 | 13.50 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | Importância empenhada para o pagamento relativo a tarifa bancária pela emissão de TED, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 11/05/2011 | 660.00 | 08995631003620 | N. Claudino & Cia Ltda. | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de 04 (quatro) ventiladores para a E.M.E.F. Instituto Desembargador Severino Montenegro - CAIC, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 11/05/2011 | 2062.56 | 08298416002274 | Paroquia Nossa Senhora da Boa Viagem | Importância empenhada para pagamento pela locação de 42,97% da área total do objeto de aluguel, destinado ao funcionamento das Atividades Pedagógicas/Educativas do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mês de Abril/2011, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 11/05/2011 | 13.50 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | Importância empenhada para o pagamento relativo a tarifa bancária pela emissão de TED, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 11/05/2011 | 13.50 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | Importância empenhada para o pagamento relativo a tarifa bancária pela emissão de TED, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 11/05/2011 | 2737.44 | 08298416002274 | Paroquia Nossa Senhora da Boa Viagem | Importância empenhada para pagamento pela locação de 26,15% da área total alugada, destinado ao funcionamento do Centro de Referência de Assistência Social, e 30,88% da área total, além do pátio anexo, destinada ao funcionamento da Escola de Tiro de Guerra do Exercito, relativo ao mes de Abril/2011, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 11/05/2011 | 60.00 | 00005955992499 | ADRIANA GOMES DE OLIVEIRA SILVA | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Abril/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 11/05/2011 | 60.00 | 00002349218465 | Pedro Antonio Lino | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Abril/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 11/05/2011 | 100.00 | 00005953105401 | MARINEZ RODRIGUES DA SILVA | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Abril/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 11/05/2011 | 50.00 | 00002833576498 | MARIA DE FATIMA DE ARAUJO | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Abril/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 11/05/2011 | 100.00 | 00003285323477 | Antonio Franco Marinho | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Abril/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 11/05/2011 | 60.00 | 00001919220488 | Eliete de Lira Juvino | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Abril/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 11/05/2011 | 50.00 | 00006795231461 | Geisa da Silva Santos | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Abril/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 11/05/2011 | 120.00 | 00008397703403 | Aurenice Paulino de Sousa Brito | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Abril/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 11/05/2011 | 100.00 | 00006000387423 | Rosilene da Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Abril/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 11/05/2011 | 60.00 | 00006384198401 | Elisângela Bezerra da Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Abril/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 11/05/2011 | 50.00 | 00008306261747 | Maria da SoledadeFrutuoso da Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Abril/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 11/05/2011 | 50.00 | 00006352542476 | MARIA LUCIA DE SOUSA | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Abril/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 11/05/2011 | 50.00 | 00010067118488 | Ivonete dos Santos | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Abril/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 11/05/2011 | 80.00 | 00004938021420 | Arlindo Alves Jacinto | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Abril/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 11/05/2011 | 100.00 | 00006369182460 | Ilvanda Rodrigues Lemos | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Abril/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 11/05/2011 | 60.00 | 00007212969478 | Joseane Paulino da Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Abril/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 11/05/2011 | 45.00 | 00010266675425 | Ivanilda Rafael Freire | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Abril/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 11/05/2011 | 30.00 | 00009986104459 | Manoel Ferreira dos Santos | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Abril/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 11/05/2011 | 80.00 | 00050918486491 | SEVERINO JOAQUIM DE SANTANA | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Abril/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 11/05/2011 | 50.00 | 00006613162469 | Marisa Maria da Silva Santos Mendonça | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Abril/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 11/05/2011 | 50.00 | 00061638072434 | FRANCISCA MARCOLINO DA SILVA | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Abril/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 11/05/2011 | 100.00 | 00009256063409 | Raiana Carla Nascimento da Rocha | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Abril/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 11/05/2011 | 100.00 | 00004970920427 | Edvânia Félix da Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Abril/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 11/05/2011 | 80.00 | 00005824533482 | Maria de Lourdes da Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Abril/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 11/05/2011 | 150.00 | 00098320050430 | Antonieta Gomes da Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Abril/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 11/05/2011 | 60.00 | 00005974574419 | Antonia Costa da Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Abril/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 11/05/2011 | 60.00 | 00009976687419 | Josélia Sousa Ferreira | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Abril/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 11/05/2011 | 60.00 | 00003873600420 | Sebastião Rodrigues da Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Abril/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 11/05/2011 | 50.00 | 00001299645496 | João Pereira Gomes | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Abril/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 11/05/2011 | 50.00 | 00008343453409 | Adriana Freire de Lima | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Abril/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 11/05/2011 | 60.00 | 00009720038438 | Alessandra Francisco dos Santos | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Abril/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 11/05/2011 | 50.00 | 00002670120474 | Maria Teotonio dos Santos Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Abril/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 11/05/2011 | 70.00 | 00005958212435 | JOSINEIDE DOS SANTOS | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Abril/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 11/05/2011 | 90.00 | 00005958231499 | JOSILENE DA SILVA NASCIMENTO | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Abril/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 11/05/2011 | 100.00 | 00001181192498 | Antônio de Paiva Rodrigues | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Abril/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 11/05/2011 | 80.00 | 00085487945420 | Antonio Targino Vicente | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Abril/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 11/05/2011 | 70.00 | 00007844017481 | ADRIANA PEREIRA | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Abril/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 11/05/2011 | 50.00 | 00006368725486 | Maricélia da Costa Anselmo | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Abril/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 11/05/2011 | 510.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Marilene KArla Juvino da SIlva, Importancia empenhada para o pagamento do vencimento do pessoal contratada lotados junto a Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, relativo ao mes de Novembro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 12/05/2011 | 400.00 | 00008282637440 | Adriano Alcântara Rocha | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida pela Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, relativoao mês de Abril/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 12/05/2011 | 400.00 | 00005808969433 | Carlos Aurélio Costa | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida pela Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, relativoao mês de Abril/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 12/05/2011 | 400.00 | 00005278063408 | Lucieder Soares do Nascimento | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida pela Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, relativoao mês de Abril/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 12/05/2011 | 400.00 | 00039222853415 | FERNANDO DA SILVA PASCOAL | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida pela Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, relativoao mês de Abril/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 12/05/2011 | 900.00 | 00088475514472 | Josita Martins Marques | Importância empenhada para pagamento pela locação de um Imóvel localizado na Rua Tiradentes, 78, para funcionamento do Conselho Tutelar deste municipio, relativo aos meses de Fevereiro, Março e Abril/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 12/05/2011 | 500.00 | 00042160774472 | Maria José Alves Cavalcante | Importância empenhada para pagamento pela locação de um Imóvel localizado na rua Sinésio Guimarães, S/N, João Pessoa, para funcionamento de Casa de Apoio aos acompanhantes do Pacientes que encontram-se em tratamento de saúde naquela localidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, relativo ao mês de Fevereiro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 12/05/2011 | 360.00 | 00002181910499 | Maria Aparecida da Silva | Importância empenhada para pagamento pela locação de um Imóvel localizado na Rua Telésforo Onofre, S/N, Distrito de Canafístula, para funcionamento do Serviço Social daquela localidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, relativo aos meses de Fevereiro, Março e Abril/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Juventude Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZAÇÃO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 12/05/2011 | 450.00 | 00003542142417 | Ceci Pereira Ferreira | Importância empenhada para o pagamento pela locação de uma área de terra localizada no Assentamento Severino Ramalho, onde funciona o Campo de Futebol da comunidade da Vila São João e localidades circunvizinhas, relativo aos meses de Fevereiro, Março e Abril de 2011, através da Secretaria da Juventude Esporte e Lazer desta edilidade, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 12/05/2011 | 150.00 | 41131046000127 | Edvaldo Onofre de Araújo | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de Gás de cozinha envasado destinados ás atividades do Programa PROJOVEM, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com Processo Licitatório nº 002/2011 e Pregão Presencial nº 001/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 12/05/2011 | 8.56 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | Importância empenhada para o pagamento relativo a tarifa bancária, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 12/05/2011 | 390.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA. | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de recarga de Toners pertencentes a Secretaria de Finanças desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 12/05/2011 | 450.00 | 09261884000102 | Associação dos Moradores Rurais de Quitéria | Importância empenhada para o pagamento pela locação do imóvel para funcionamento do Açougue Público do Distrito de Canafístula, neste município relativo ao mes de Fevereiro, Março e Abril/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 12/05/2011 | 1600.00 | 00006437832452 | Ana Maria Pereira da Silva | Importância empenhada para o pagamento pela locação do imóvel na Rua Horácio de Albuquerque, 133, nesta cidade para abrigar a Oficina de Manutenção de Equipamentos das Unidades Escolares e Creches do Município, correspondente aos meses de Setembro e Outubro/2010, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 12/05/2011 | 450.00 | 00004152050420 | Josefa Correia Alves | Importância empenhada para pagamento pela locação do Imóvel, localizado a Rua Alexandre Cabral, 78, neste municipio, para servir de funcionamento do Programa Brasil Alfabetizado da Comunidade do Morro do Cruzeiro, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo aos meses de Outubro, Novembro e Dezembro/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 12/05/2011 | 600.00 | 00004152050420 | Josefa Correia Alves | Importância empenhada para pagamento pela locação do Imóvel, localizado a Rua Alexandre Cabral, 78, neste municipio, para servir de funcionamento do Programa Brasil Alfabetizado da Comunidade do Morro do Cruzeiro, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo aos meses de Janeiro, Fevereiro, Março e Abril/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 12/05/2011 | 870.00 | 41131046000127 | Edvaldo Onofre de Araújo | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de Gás de cozinha envasado para as Unidades Escolares pertencentes a Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 12/05/2011 | 700.00 | 00064426602815 | Marinésio Onofre Araújo | Importância empenhada para pagamento pela locação de um Imóvel localizado na Rua Presidente João Pessoa, 1408, para ser utilizada como Residência Oficial do Comandante do Tiro de Guerra do Exército Brasileiro, através da Secretaria de Administração destaEdilidade, relativo ao mês de Abril/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 12/05/2011 | 1700.00 | 08797431000132 | Conal Consultoria e Projetos Ltda | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de Consultoria e Assessoria nas áreas de Engenharia, Planejamento e administração Municipal prestados a esta edilidade durante o mês de Setembro/2010, através da Secretaria de Administração, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 12/05/2011 | 2500.00 | 00003908957419 | Antonio Carlos Acioly Filho | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços de Assessoria Jurídica dos procedimentos administrativos perante aos Tribunais de Contas do Estado e da União no âmbito de todo poder executivo, durante o mês de Outubro/2010, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 12/05/2011 | 2500.00 | 00069152667472 | Simone Medeiros Beserra | Importancia Empenhada para pagamento pela prestação de serviços de Assessoria, Consultoria técnica e Aperfeiçõamento de pessoal na área de Licitações e contratos administrativos no âmbito de todo poder executivo, através da Sec. de Administração desta edilidade durante o mês de Janeiro/2011, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 12/05/2011 | 2250.00 | 00064514757420 | Sandra Medeiros Camilo Nascimento | Importancia empenhada para o pagamento pelos Técnicos de Contabilidade, acompanhamento de obras e serviços realizadospor esta Edilidade, através de Convênios firmados entre os Governos Federal e Estadual, bem como as referidas prestações de contas, relativo ao mes de Fevereiro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 12/05/2011 | 6000.00 | 00002513560434 | Manoel Sales Sobrinho | Importância Empenhada para pagamento pelos serviços prestados de consultoria Jurídica, através da Secretaria de administração desta edilidade, durante o mês de Dezembro/2010, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 12/05/2011 | 5000.00 | 00004003713400 | Joao Gilberto Carneiro Ismael da Costa | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos contabeis prestados a Secretaria de Finanças, desta Edilidade, durante o mês de Janeiro/2011, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 12/05/2011 | 795.00 | 01518579000141 | A União Superintendência de Imprensa e Editora | Importancia empenhada para o pagamento relativo a publicação de notas de interesse deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 12/05/2011 | 90.00 | 41131046000127 | Edvaldo Onofre de Araújo | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de Gás de cozinha envasado para a Sede deste municipio, através da Secretaria de Administração desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 12/05/2011 | 510.00 | 00004799414402 | Maria da Glória de Mendonça Montenegro | Importância empenhada para o pagamento pela locação de uma área de terras incrustada no imóvel rural Avenca, situado neste município, onde se encontra instalado a torre de transmissão dos canais de televisão deste municipio, durante o mês de Setembro/2010 conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 12/05/2011 | 800.00 | 00004032403449 | JOSE NUNES PEREIRA | Importância empenhada para pagamento referente a locação do imóvel localizado no Conjunto Frei Damião, S/N, para abrigar a Oficina de Saneamento Básico da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, durante o mes de Setembro/2010, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 12/05/2011 | 3062.50 | 00000740580450 | Hugo Barbosa de Paiva Junior | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços de Assessoria Técnica como Engenheiro Civil com a finalidade de suprir as demandas de gerenciamento, planejamento e controle de obras correlatas ao Município, relativo ao mês Janeiro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 12/05/2011 | 950.00 | 00005301274406 | BERNARDO DE ALCANTARA C. NETO | Importância empenhada para pagamento pela locação de Imóvel para abrigar a Oficina de Saneamento Básico da Secretaria de Infraestrutura, correspondente ao mês de Julho/2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 12/05/2011 | 340.00 | 00021925526453 | Evandro Sobral de Andrade | Importância empenhada para pagamento referente a locação do imóvel localizado na Rua Sátiro Coelho, S/N, nesta cidade, para abrigar os equipamentos pertencentes a Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, durante o mes de Fevereiro e Março/2011, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 12/05/2011 | 930.00 | 00067661548453 | VITAL SOUTO MONTENEGRO | Importância empenhada para pagamento pela locação de uma parte de terras, destinado a abrigar a Olaria do Programa Alagoa Grande Produtiva, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, relativo ao mes de Dezembro/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 12/05/2011 | 500.00 | 00007873930459 | Marcelo Vitorino de Souza | Importância empenhada para pagamento pela locação do imóvel situado a Rua Apolonio Zenayde, nesta cidade, destinado a abrigar o Setor de Cultura e Turismo, referente ao mes de Janeiro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Receita Municipal | Administração | Administração de Receitas | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 12/05/2011 | 60.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA. | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de recarga de Toners pertencentes a Secretaria da Receita Municipal desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 13/05/2011 | 120.00 | 00000564479730 | Aderaldo Moura da Costa | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na realização de 01 (uma) viagem a cidade de João Pessoa, transportando funcionário da Secretaria de Cultura e Turismo para resolver assuntos de interesse desta Edilidade, conforme comprovanteanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE GOV E ARTICULAÇÃO POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 13/05/2011 | 300.00 | 08235902000119 | Eduardo Jorge de Almeida Ramalho | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de manutenção de Impressora com remanufatura de Toners, através da Secretaria de Articulação Governamental desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS, PRAÇAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 13/05/2011 | 63727.60 | 08938468000133 | Const. e Comercio e Empreendimentos Queiroga Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços da ultima medição, prestados na implantação de obras de drenagem e pavimentação de diversas Ruas neste Municipio através do contrato de repasse de nº 0245590-11/2007 recursos OGU-Ministerio das Cidades/Prefeitura Municipal de Alagoa Grande, Programa Pro-Municipio pequeno porte, conforme comprovante anexo. | 093/2008 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 13/05/2011 | 759.50 | 00002871400407 | José de Nazaré Ferreira Bernardo | Importância empenhada para pagamento pela locação de Pá Mecânica uitlizada para extrair areia destinada a reposição de calçamento de diversas ruas deste municipio, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 13/05/2011 | 378.42 | 00061637629400 | José Evaldo de Vasconcelos Vieira da Rocha | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados transportando areia destinada á reposição de calçamento de diversas ruas deste municipio, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 13/05/2011 | 130.00 | 00042500710734 | SEVERINO ALEXANDRE DA SILVA | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de água em carro pipa, para obras de reposição de calçamento de diversas ruas deste municipio, através da Secretartia de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 13/05/2011 | 500.00 | 00004705812476 | Maria José da Silva Nóbrega | Importância empenhada para o pagamento pela locação de um veículo Motocicle- Honda XLR 125 de placa MNQ-0164, para ser utilizada na Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, durante o mês de Abril/2011, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 13/05/2011 | 1700.00 | 00003184445429 | Luis de Almeida Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na desobstrução do Canal, no Distrito de Canafístula, com retirada de entulhos, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 13/05/2011 | 400.00 | 00007912582460 | Alex Silva Porfírio | Importância empenhada para pagamento pelos serviços mecânicos prestados no Veículo pertencente á Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 13/05/2011 | 994.50 | 08298013000109 | Bandeirantes Comércio de Mat. de Construção Ltda. | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de material destinado a reposição de calçamento de diversas ruas deste municipio, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 13/05/2011 | 42.00 | 00004637367450 | Jose Aurelio Candido de Paiva | Importância empenhada paara pagamento pelo ressarcimento de despesas com refeições para os funcionários da Secretaria de Finanças desta Edilidade, quando da realização de serviços extras conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 13/05/2011 | 1038.15 | 00039910644487 | Manoel Messias da S. Brito | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de Gêneros Alimentícios, destinados ao PNAE da Unidades Escolares e Creches Municipais, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 13/05/2011 | 4152.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de pneus para o veículo de placa MNB-5804, pertencente a Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 13/05/2011 | 14255.72 | 10548764000170 | SUPORT CONSTRUTORA LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados de acordo com o 8ª (oitava) boletim de medição correspondente a construção de 01 (uma) unidade escolar infantil localizada no Conjunto Aguinaldo Veloso Borges, neste Municipio, através do convenio firmado entre a Prefeitura Municipal de Alagoa Grande/MEC/FNDE de nº 656962/2009, conforme tomada de preço de nº 001/2010 e contrato de nº 030/2010, conforme comprovante anexo. | 00012010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 13/05/2011 | 220.00 | 00064959694491 | José Pereira da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços mecânicos prestados no veículo de placa MMU-8381 pertencente a Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 13/05/2011 | 800.00 | 00042500710734 | SEVERINO ALEXANDRE DA SILVA | Importância empenhada para pagamento pela locação do Imóvel, situado no Sitio Triunfo neste municipio, para abrigar a Escola Municipal de Ensino Fundamental Adalto Gonçalves, através da Secretartia de Educação desta Edilidade, relativo aos meses de Janeiro, Fevereiro, Março e Abril/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 13/05/2011 | 750.00 | 00091060842491 | Severino Bento Pereira | 7169Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza de mato e remoção de entulhos da Unidade Escolar Instituto Desembargador Severino Montenegro - CAIC, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 13/05/2011 | 50.00 | 00002088175490 | Wamberto da Luz Silva | Importância empenhada para pagamento referente a concessão de 01 (uma) diária quando em viagem a cidade de João Pessoa- PB, com a finalidade de buscar material da Secretaria de Educação do Setor da Divisão de Ensino, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 13/05/2011 | 175.00 | 00013259504400 | Lúcia de Fátima Júlio | Importância empenhada para pagamento pela concessão de 1,5 (uma e meia) diária, quando em viagem a cidade Brasilia, nos dias 21 e 22/03/2011, para participar do evento de entrega do selo da Igualdade Racial, e 01 (uma)m diária quando em viagem a cidade de João Pessoa, no dia 02/05/2011, para participar da reunião do Fórum da Diversidade, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 13/05/2011 | 250.00 | 00097741922491 | PEDRO AUCELIO DO N. BRITO | Importância empenhada para pagamento referente a concessão de 05 (cinco) diárias quando em viagem a cidade de Campina Grande- PB, transportando estudantes universitários deste município, no periodo de 04 a 08 11 a 15/04/2011, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 13/05/2011 | 340.00 | 00020377789453 | ARNALDO PEREIRA DOS SANTOS | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de água, em carro pipa, para a Unidade Escolar Firmo Santino, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 13/05/2011 | 200.00 | 00005829453487 | Petronio Martins de Albuquerque | Importância empenhada para pagamento pela locação de imóvel, localizado no engenho Belo Monte, destinado a abrigar a Escola Municipal de Ensino Fundamental Antonio Farias de Albuquerque, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mes de Abril/2011, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 13/05/2011 | 180.00 | 00017311441803 | Severino Ferreira da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na realização de 03 (três) viagens ao Sitio Caiana dos Crioulos, transportando material destinado a pintura da Unidade Escolar Firmo Santino, através da Secretaria de Educação desta Edilidade,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 13/05/2011 | 2000.00 | 01299423000117 | Associação dos M. R.da Com. de Pedra de S. Antonio | Importância empenhada para pagamento por uma contribuição financeira á Associação dos Moradores Rurais da Comunidade de Pedra de Santo Antonio, para cobrir despesas com horas de máquina para os pequenos agricultores da Comunidade, de acordo com o Art.2º,V, e Art. 5º da Lei Municipal nº 1.041/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 13/05/2011 | 800.00 | 12922886000100 | Associação dos Moradores de Caiana do Agreste | Importância empenhada para pagamento por uma contribuição financeira á Associação dos Moradores de Caiana do Agreste, para cobrir despesas com horas de máquina para os pequenos agricultores da Comunidade, de acordo com o Art.2º,V e o Art. 5º da Lei Municipal nº 1.041/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 13/05/2011 | 120.00 | 00050920308791 | Francisco Firmino da Conceição | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro doada ao pequeno agricultor carente deste municipio, para preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 13/05/2011 | 120.00 | 00000612520773 | Carlos Antonio Gundim Rodrigues | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro doada ao pequeno agricultor carente deste municipio, para preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 13/05/2011 | 120.00 | 00044124368704 | Severino Felinto da Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro doada ao pequeno agricultor carente deste municipio, para preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 13/05/2011 | 120.00 | 00003681978409 | Natanael Félix Coutinho | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro doada ao pequeno agricultor carente deste municipio, para preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 13/05/2011 | 120.00 | 00008949021722 | Severino Silva dos Santos | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro doada ao pequeno agricultor carente deste municipio, para preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 13/05/2011 | 120.00 | 00075991691487 | Genildo Inácio Soares | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro doada ao pequeno agricultor carente deste municipio, para preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 13/05/2011 | 120.00 | 00021837147434 | Josué da Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro doada ao pequeno agricultor carente deste municipio, para preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 13/05/2011 | 120.00 | 00005331500439 | Maria Pereira da Silva Belo | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro doada ao pequeno agricultor carente deste municipio, para preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 13/05/2011 | 120.00 | 00005958197452 | Genilda de Santana Silva Pereira | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro doada ao pequeno agricultor carente deste municipio, para preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 13/05/2011 | 120.00 | 00073865842453 | SEVERINA PEREIRA DA SILVA | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro doada ao pequeno agricultor carente deste municipio, para preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 13/05/2011 | 120.00 | 00008630868457 | Edileide Pereira da Silva Mendonça | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro doada ao pequeno agricultor carente deste municipio, para preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 13/05/2011 | 120.00 | 00005183533466 | Vanessa de Sousa Cruz | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro doada ao pequeno agricultor carente deste municipio, para preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 13/05/2011 | 240.00 | 00080607780487 | José Paulo da Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro doada ao pequeno agricultor carente deste municipio, para preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 13/05/2011 | 240.00 | 00098239597491 | Pedro Guedes da Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro doada ao pequeno agricultor carente deste municipio, para preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 13/05/2011 | 120.00 | 00060145684415 | MARCO DA SILVA PAIVA | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro doada ao pequeno agricultor carente deste municipio, para preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 13/05/2011 | 240.00 | 00029840414453 | Mário da Silva Paiva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro doada ao pequeno agricultor carente deste municipio, para preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 13/05/2011 | 120.00 | 00002343179492 | Marizélia da Silva Paiva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro doada ao pequeno agricultor carente deste municipio, para preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 13/05/2011 | 120.00 | 00051046709453 | Severino da Silva Paiva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro doada ao pequeno agricultor carente deste municipio, para preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 13/05/2011 | 240.00 | 00005337187406 | Elza Ursulino do Nascimento Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro doada ao pequeno agricultor carente deste municipio, para preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 13/05/2011 | 240.00 | 00097727350400 | José Martins Filho | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro doada ao pequeno agricultor carente deste municipio, para preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 13/05/2011 | 120.00 | 00007376924485 | ELIANDRO PEREIRA DA SILVA | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro doada ao pequeno agricultor carente deste municipio, para preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 13/05/2011 | 1500.00 | 12609426000126 | Associação dos Moradores de Caiana dos Crioulos | Importância empenhada para pagamento por uma contribuição financeira á Associação dos Moradores de Caiana dos Crioulos, para custear a construção de uma unidade produtora Mandala na Comunidade, de acordo com Art.1º, da Lei Municipal 1.041, de 28 de maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | TRANSFERENCIA A FUNDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 13/05/2011 | 2000.00 | 08753204000610 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | TRANSFERENCIA DE RECURSOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 13/05/2011 | 1500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Importância empenhada para pagamento referente a prestação de serviços de locação software de Administração Pública, relativo ao mes de Abril/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 13/05/2011 | 400.00 | 00002305223439 | Maria da Luz Vieira José | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na Comunidade da Usina Tanques, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, relativo ao mês de Janeiro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 13/05/2011 | 210.00 | 00006343952462 | Adailton Gomes Alves | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Gêneros Alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 13/05/2011 | 403.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento sobre o consumo de energia elétrica de prédios pertencentes a Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, relativo ao mês de Março/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 13/05/2011 | 400.00 | 00007902848476 | Maria de Fátima de Macena | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na Comunidade da Usina Tanques, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, relativo ao mês de Janeiro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 13/05/2011 | 400.00 | 00006350173422 | Ivanildo Silva de Sousa | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida pela Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, relativoao mês de Abril/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 13/05/2011 | 400.00 | 00070906610400 | José Clementino | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida pela Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, relativoao mês de Abril/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 13/05/2011 | 400.00 | 00005998463480 | Valdir Clmentino da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida pela Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, relativoao mês de Abril/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 13/05/2011 | 400.00 | 00002301854442 | Antonio Carlos Luz Santos | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida pela Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, relativoao mês de Abril/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 13/05/2011 | 400.00 | 00004639474440 | José Severino de Oliveira Pio | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida pela Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, relativoao mês de Abril/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 13/05/2011 | 400.00 | 00006886601423 | Nirlaneo Ferreira de Melo | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida pela Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, relativoao mês de Abril/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 13/05/2011 | 400.00 | 00003595270436 | Inácio de Brito | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida pela Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, relativoao mês de Abril/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 13/05/2011 | 400.00 | 00005986151488 | Maria Íris Sales Sanção | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na E.M.E.F. São José - Sitio Vertente, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 13/05/2011 | 180.00 | 00002899395424 | Edmilson de Freitas | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Gêneros Alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 13/05/2011 | 400.00 | 00005272321499 | Sandra Patricia da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida pela Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, relativo ao mês de Março/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 13/05/2011 | 100.00 | 00006695670439 | GILSON DOS SANTOS PEREIRA | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso a Comunidade da Usina Tanques, neste municipio, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 13/05/2011 | 100.00 | 00091109353472 | Antonio Marcelino de Macena | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida pela Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, relativoao mês de Abril/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 13/05/2011 | 100.00 | 00091109353472 | Antonio Marcelino de Macena | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso a Comunidade da Usina Tanques, neste municipio, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 13/05/2011 | 100.00 | 00003285366443 | Antonio Nogueira Cruz | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso a Comunidade da Usina Tanques, neste municipio, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 13/05/2011 | 100.00 | 00004127514450 | Josenildo Ferreira Silvestre | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso a Comunidade da Usina Tanques, neste municipio, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 13/05/2011 | 100.00 | 00004127640405 | Josinaldo Ferreira Silvestre | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso a Comunidade da Usina Tanques, neste municipio, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 13/05/2011 | 200.00 | 00075327635449 | JOSE DE OLIVEIRO DE SANTANA | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso a Comunidade de Paquivira, neste municipio, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 13/05/2011 | 100.00 | 00003599706484 | ERINALDO DO NASCIMENTO RODRIGUES | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso a Comunidade da Usina Tanques, neste municipio, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 13/05/2011 | 200.00 | 00007065754405 | AROLDO DE BARROS OLIVEIRA | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso ao Sitio Paquivira, neste municipio, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 13/05/2011 | 200.00 | 00005319197497 | Edmilson Elias da Silva Sobral | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso ao Sitio Paquivira, neste municipio, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 13/05/2011 | 200.00 | 00009131243460 | Josivan da Silva Sobral | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso ao Sitio Paquivira, neste municipio, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 13/05/2011 | 200.00 | 00003902113464 | Nilton Benedito do Nascimento | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso ao Sitio Paquivira, neste municipio, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 13/05/2011 | 400.00 | 00002542377707 | Maria Celia Ferreira Bernardo | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida pela Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, relativo ao mês de Março/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 13/05/2011 | 800.00 | 00036522350459 | Gabriel Pereira de Lima | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na E.M.E.F.Nossa Senhora de Fátima - Usina Tanques, aatravés da Secretaria de Educação desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 13/05/2011 | 400.00 | 00005727458420 | Luciene Borges da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida pela Secretaria de Educação desta edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 16/05/2011 | 661.10 | 11987245000170 | SOBRAL & CIA LTDA | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de Gêneros Alimentícios destinados ás ativiades do Programa PROJOVEM, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 16/05/2011 | 1614.00 | 10742930000174 | Vetericampo Produtos Agrícolas e Veterinários Ltda | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de Vacinas para combate a Febre Aftosa, para serem distribuidas com os pequenos criadores de gado deste municipio, para imunização do rebanho bovino, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 16/05/2011 | 1480.00 | 00003271632405 | Johnson Cavalcante Dantas | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de Estudantes do Sitio Malhada para a Sede do Municipio no período de 16 de Novembro á 16 de Dezembro/2010, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 16/05/2011 | 441.30 | 07496413000158 | F. Construções - Lucicleide M. da Silva Ferreira | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais destinado a ornamentação do Prédio da Prefeitura durante os festejos juninos, através da Secretaria de Administração, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 17/05/2011 | 92.00 | 00060111658420 | João Bosco Carneiro Júnior | Importância empenhada para pagamento pelo ressarcimento de despesas com combustível para o veículo locado ao Gabinete do Prefeito desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 17/05/2011 | 233.40 | 00058504877434 | Renolda Carla de Morais Pereira Montenegro | Importância empenhada para pagamento pelo ressarcimento de despesas com produtos destinados ás reuniões do Orçamento Participativo, realizadas na Zona Rural deste Municiípio, através da Secretaria da Transparência Pública desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 17/05/2011 | 26.52 | 33530486000129 | Embratel-Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A | Importância empenhada para pagamento de tarifa pelo uso de Linhas Telefônicas, pertencente a esta Edilidade, relativo ao mês de Abril/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 17/05/2011 | 85.16 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | Importância empenhada para pagamento sobre o consumo de Água e Esgostos de Prédios pertencentes a esta Edilidade localizado no Distrito de Canafístula deste municipio, correspondente ao mes de Abril de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 17/05/2011 | 33.40 | 07496413000158 | F. Construções - Lucicleide M. da Silva Ferreira | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais destinado a ornamentação do Prédio da Prefeitura durante os festejos juninos, através da Secretaria de Administração, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | O Poder Executivo Exercido em sua Plenitude | Implantação do Tiro de Guerra em Convênio com o Exército Brasileiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 17/05/2011 | 365.50 | 08298013000109 | Bandeirantes Comércio de Mat. de Construção Ltda. | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de material destinado ao Tiro de Guerra, através da Secretaria de Administração desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 17/05/2011 | 900.00 | 00003210287406 | Maciana de Azevedo Oliveira | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos prestados na elaboração de projetos, de interesse deste Municipio, relativo ao mes de Mamio de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 17/05/2011 | 277.50 | 09071994000101 | PANIFICADORA CEARENSE LTDA. | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios destinados ás reuniões administrativas realizada pelo Gabinete do Prefeito desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 17/05/2011 | 233.31 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Importância empenhada para pagamento de tarifa pelo uso de Linha Telefônica 3273-2687 pertencente ao Gabinete do Prefeito desta Edilidade, relativo ao mês de Abril/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 17/05/2011 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - Federação das Associações de Municípios | Importancia empenhada para o pagamento relativo a contribuição, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 17/05/2011 | 600.00 | 00020346182468 | Luis Morais Filgueira | Importância empenhada para pagamento pela locação do Imóvel, localizado na Fazenda Pimentel, destinado a abrigar a Escola Municipal do Ensino Fundamental São João, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo aos meses de Janeiro, Fevereiro, Março e Abril/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 17/05/2011 | 31.94 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | Importância empenhada para pagamento sobre o consumo de água e esgotos de prédio locado a Secretaria de Educação desta Edilidade para funcionamento da Oficina de Manutenção, relativo ao mês de Maio/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 17/05/2011 | 87.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para pagamento sobre o consumo de tarifa de Energia Elétrica de prédios locados a Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo aos meses de Janeiro, Março e Abril/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 17/05/2011 | 29.64 | 08754285000168 | Ceral- Coop. de Energização e D. A. de Areia LTDA | Importância empenhada para pagamento de tarifa pelo uso de Energia Elétrica do Grupo Escolar de Gavião, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mês de Abril/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 17/05/2011 | 400.00 | 02358160000132 | Associação dos T. R. do P. de A. Maria Menina | Importância empenhada para pagamento pela locação de um Imóvel, localizado no Assentamento Maria Menina, destinado a abrigar a Escola Municipal de Ensino Fundamental daquela localidade, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo aos meses de Janeiro, Fevereiro, Março e Abril/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 17/05/2011 | 600.00 | 03015705000170 | A. dos T.R. do P. e A.M. Luigi Pescarmona Patos | Importância empenhada para pagamento pela locação de um Imóvel, localizado no Assentamento Monsenhor Luigi Pescarmona, destinado a abrigar a Escola Municipal de Ensino Fundamental daquela localidade, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo aos meses de Janeiro, Fevereiro, Março e Abril/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 17/05/2011 | 600.00 | 02842455000180 | Associação dos T. R. do Assent. Mª da Penha II | Importância empenhada para pagamento pela locação de um Imóvel, localizado no Assentamento Maria da Penha II, destinado a abrigar a Escola Municipal de Ensino Fundamental daquela localidade, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo aosmeses de Janeiro, Fevereiro, Março e Abril/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 17/05/2011 | 800.00 | 00042092728415 | Valdeci Rosendo da Silva | Importância empenhada para pagamento pela locação de um Imóvel, localizado no Assentamento Maria da Penha I, destinado a abrigar a Escola Municipal de Ensino Fundamental daquela localidade, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo aos meses de Janeiro, Fevereiro, Março e Abril/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 17/05/2011 | 600.00 | 00003021049842 | Maria de Lourdes Silva de Almeida | Importância empenhada para pagamento pela locação de um Imóvel, localizado na Vila São João, destinado a abrigar uma sala de aula da Escola Municipal de Ensino Fundamental Severino Ramalho, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo aos meses de Janeiro, Fevereiro, Março e Abril/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 17/05/2011 | 800.00 | 00005011050424 | Maria das Graças Bezerra Braz de Souza | Importância empenhada para pagamento pela locação de um Imóvel, localizado no Sitio Gregório, destinado a abrigar a Escola Municipal de Ensino Fundamental Fenelon Lemos, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo aos meses de Janeiro, Fevereiro, Março e Abril/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 17/05/2011 | 480.00 | 01717352000125 | Associação Assentamento Federal Sape de Al. Grande | Importância empenhada para pagamento pela locação de um Imóvel, localizado no Assentamento Federal de Sapé, destinado a abrigar a Escola Municipal de Ensino Fundamental Severino Julião, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo aos meses de Janeiro, Fevereiro, Março e Abril/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 17/05/2011 | 868.40 | 00039910644487 | Manoel Messias da S. Brito | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de Gêneros Alimentícios destinado aos profissionais da educação durante a Jornada Pedagógica realizada no período de 14 á 18/03/2011, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 17/05/2011 | 19000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao parcelamento de divida junto a Energisa relativo ao comsumo de energia eletrica de predios publicos deste Municipio, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | TRANSFERENCIA A FUNDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 17/05/2011 | 6000.00 | 08753204000610 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | TRANSFERENCIA DE RECURSOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 17/05/2011 | 994.50 | 08298013000109 | Bandeirantes Comércio de Mat. de Construção Ltda. | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de material destinado a reposição de calçamento de diversas ruas deste municipio, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 17/05/2011 | 36.00 | 09071994000101 | PANIFICADORA CEARENSE LTDA. | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios destinado ás festividades do Dia das Mães do pessoal do Tiro de Guerra, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Transparencia Pública | Administração | Normatização e Fiscalização | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA TRANSPARENCIA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 17/05/2011 | 77.96 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Importância empenhada para pagamento de tarifa pelo uso de Linha Telefônica 3273-1766 pertencente a Secretaria da Transparência Pública desta Edilidade, relativo ao mês de Abril/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 17/05/2011 | 60.00 | 00003291127404 | Vera Lúcia dos Santos | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Gêneros Alimentícios, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 17/05/2011 | 100.00 | 00007938064459 | Ângela Cristina dos Santos Nepomuceno | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Gêneros Alimentícios, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 17/05/2011 | 894.97 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | Importância empenhada para pagamento sobre o consumo de água e esgotos do Colégio do Rosário, locado a esta Edilidade para funcionamento do CRAS, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, relativo ao mês de Abril/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 17/05/2011 | 250.00 | 00001852327448 | CARLOS ROBERTO ARAUJO DO VALE | Importância empenhada para pagamento pela doação da Bolsa Associação, ao Presidente da Associação dos Trabalhadores Rurais da Comunidade de Pedra de Santo Antonio, para cobrir despesas de custeio necessárias ao exercício de suas atividades representativas, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com o Art.6º, Parágrafo Único da Lei Municipal nº 1.041, 28 de maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 17/05/2011 | 75.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento sobre o consumo de energia elétrica do imóvel locado a esta Edilidade, onde funciona a casa de apoio, na cidade João Pessoa relativo ao mês de Maio/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 17/05/2011 | 32.22 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | Importância empenhada para o pagamento sobre o consumo de tarifa de água e esgosto do imóvel locado a esta Edilidade, onde funciona a casa de apoio, na cidade João Pessoa relativo ao mês de Maio/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 17/05/2011 | 400.00 | 00072709545420 | Severino Ribeiro de Mendonça | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida pela Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, relativoao mês de Abrilo/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 17/05/2011 | 400.00 | 00085487945420 | Antonio Targino Vicente | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida pela Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, relativoao mês de Abrilo/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 17/05/2011 | 400.00 | 00061091170720 | Damião Ferreira | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida pela Secretaria de Agricultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 17/05/2011 | 400.00 | 00061638064415 | Antonio Ursulino | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida pela Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, durante o mês de Abril/2011, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 17/05/2011 | 400.00 | 00059909552787 | Armando Guilherme do Nascimento | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida pela Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, durante o mês de Abril/2011, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 17/05/2011 | 400.00 | 00078926939120 | Francisco José da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida pela Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, durante o mês de Abril/2011, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 17/05/2011 | 400.00 | 00096425881453 | José Marcos Ferreira | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida pela Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, durante o mês de Abril/2011, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 17/05/2011 | 400.00 | 00096425920459 | Aderaldo Guilherme do Nascimento | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida pela Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, durante o mês de Abril/2011, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 17/05/2011 | 400.00 | 00003290556409 | Rosildo Tomas Soares | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida pela Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, durante o mês de Abril/2011, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 18/05/2011 | 50.00 | 00064959694491 | José Pereira da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços mecânicos prestados no veículo de placa NQG-6480, pertencente ao Centro de Referência de Assistência Social- CRAS, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 18/05/2011 | 1108.32 | 12459716000130 | Francisco da Conceição | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de Gêneros Alimentícios destinados ás atividades do Programa PROJOVEM deste Município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com o Pregão Presencial 004/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete de Comunicação Social | Administração | Comunicação Social | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 18/05/2011 | 310.00 | 00035700319420 | Wilson Marques Pereira | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na realização de 02 (duas) viagens a cidade de João Pessoa e diversas corridas na cidade, transportando o secretério de Comunicação Social para resolver assuntos de interesse desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete de Comunicação Social | Administração | Comunicação Social | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 18/05/2011 | 300.00 | 00004223628402 | Glória de Lourdes dos Santos Silva Oliveira | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de sonorização da Campanha Contra a Febre Aftosa, realizada na Feira de Gado, no dia 07/05/2011, através do Gabinete de Comunicação Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 18/05/2011 | 900.00 | 00009511029401 | João Paulo Ferreira Júnior | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 6ª(sexta), 7ª (sétima) e 8ª (oitava) Mensalidades da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através do Programa Alagoa Grande Produtiva, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 18/05/2011 | 600.00 | 00040903486415 | João Rodrigues dos Santos | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 12ª(décima segunda) e 13ª (décima terceira) Mensalidades da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através do Programa Alagoa Grande Produtiva, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 18/05/2011 | 600.00 | 00083688307453 | LUCIANO FRANCISCO DA SILVA | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 13ª(décima terceira) e 14ª (décima quarta) Mensalidades da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através do Programa Alagoa Grande Produtiva, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 18/05/2011 | 478.00 | 00004220462481 | Rafael Macena da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de hospedagem e alimentação para os músicos da Banda de Música deste município, através da Secretaria de Cultura e Turismo desta Edilidade, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | DESPESAS DE OUTROS EXERCÍCIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 18/05/2011 | 175.13 | 00005360679450 | Joseilton Constantino da Silva | Importancia empenhada para o pagamento de reclamação trabalhista, de acordo com processo nº 00625.2005.018.13.00-1, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | DESPESAS DE OUTROS EXERCÍCIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 18/05/2011 | 657.81 | 00002756359459 | Manuel Tavares de Gois | Importancia empenhada para o pagamento de reclamação trabalhista, de acordo com processo nº 00206.2004.018.13.00-9, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 18/05/2011 | 1820.00 | 00003292653428 | Antonio Carlos da Luz | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de Gêneros Alimentícios, (carne bovina e frango abatido) para o preparo da merenda escolar servida aos alunos da Rede Municipal de ensino deste municipio, pertencente a Secretaria de Educação desta Edilidade, através de recursos oriundos do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, de acordo com Processo de Licitação nº 007/2011 - Tipo Pregão Presencial nº 003/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 18/05/2011 | 150.00 | 00003994491401 | Manuel Messias Santos de Araújo | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de cópias de chaves e abertura de fechadura das portas da Sede deste municipio, através da Secretaria de Administração, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 18/05/2011 | 32.30 | 08777328000120 | Cedal-Cooperativa de E. e D. Ag. de Alagoinha LTDA | Importância empenhada para pagamento sobre o consumo de Energia Elétrica de prédios pertencentes a Secretaria de Administração desta Edilidade, relativo ao mes de Março/2011, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 18/05/2011 | 36.28 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | Importância empenhada para pagamento de tarifa de uso de Água e Esgotos de prédio pertencente a Secretaria de Administração desta Edilidade, relativo ao mes de Maio/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | O Poder Executivo Exercido em sua Plenitude | Implantação do Tiro de Guerra em Convênio com o Exército Brasileiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 18/05/2011 | 44.26 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Importância empenhada para pagamento de tarifa pelo uso de Linha Telefônica 3273-2997 pertencente a Unidade do Tiro de Guerra, através da Secretaria de Administração desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 18/05/2011 | 80.00 | 00069793522453 | Lucia de Fatima Almeida Guedes | Importância empenhada para pagamento pela concessão de 01 (uma) diária quando em viagem a cidade de João Pessoa, para resolver assuntos de interesse desta Edilidade, junto ao IML no dia 04/05/2011, através da Secretaria de Administração, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | O Poder Executivo Exercido em sua Plenitude | Implantação do Tiro de Guerra em Convênio com o Exército Brasileiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 18/05/2011 | 182.00 | 00014200384434 | José Guedes da Rocha | Importância empenhada para pagamento pelos serviços fotográficos de evento realizado pela Unidade do Tiro de Guerra, no dia 10/05/2011, através da Secretaria de Administração desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 19/05/2011 | 160.00 | 00003958372430 | Clúvio Soares de Farias Filho | Importância empenhada para pagamento pela concessão de 02 (duas) diárias, quando em viagem à cidade de Campina Grande, para participar do Curso 'Práticas de Fiscalização do ISSQN e Outros Tributos Municipais', realizado pela FAMUP, nos dias 19 e 20/05/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 19/05/2011 | 320.00 | 00053105702415 | Joselito Lira Marques | Importância empenhada para pagamento pela concessão de 02 (duas) diárias, quando em viagem à cidade de Campina Grande, para participar do Curso 'Práticas de Fiscalização do ISSQN e Outros Tributos Municipais', realizado pela FAMUP, nos dias 19 e 20/05/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 19/05/2011 | 100.00 | 00007902545490 | Caique Cirano di Paula | Importância empenhada para pagamento pela concessão de 02 (duas) diárias, quando em viagem à cidade de Campina Grande, para participar do Curso 'Práticas de Fiscalização do ISSQN e Outros Tributos Municipais', realizado pela FAMUP, nos dias 19 e 20/05/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 19/05/2011 | 437.00 | 40938508000150 | Maq-Larem Máquinas, Móveis e Equipamentos Ltda | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na confecção e envelopamento de contracheques dos servidores municipais, através da Secretaria de Administração desta Edilidade, relativo ao mês de Abril/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 19/05/2011 | 437.00 | 40938508000150 | Maq-Larem Máquinas, Móveis e Equipamentos Ltda | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na confecção e envelopamento de contracheques dos servidores municipais, através da Secretaria de Administração desta Edilidade, relativo ao mês de Março/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 19/05/2011 | 498.00 | 01518579000141 | A União Superintendência de Imprensa e Editora | Importancia empenhada para o pagamento relativo a publicação de notas de interesse deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 19/05/2011 | 138.83 | 02821012000102 | Posto Santa Terezinha-Com. de Comb. Araújo Ltda | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de Combustivel para o veículo de placa NQF-0700, locado ao Gabinete do Prefeito desta Edilidade, de acordo com o processo Licitatório nº 002/2011 - Pregão Presencial nº 001/2011, conforme comprovanteanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 19/05/2011 | 300.00 | 00028565584453 | Gilvan Araújo Ferreira | Importância empenhada para pagamento pelos serviços fotográficos e filmagens do levantamento das casas de taipa na comunidade de Caiana dos Crioulos e da Campanha de Combate a Febre Aftosa, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | DESPESAS DE OUTROS EXERCÍCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 19/05/2011 | 176.18 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | importancia empenhada para o pagamento correspondente a bloquei judical, conforme extrato bancairo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 19/05/2011 | 1841.35 | 02821012000102 | Posto Santa Terezinha-Com. de Comb. Araújo Ltda | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de combustível para os veículos pertencentes a Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 20/05/2011 | 1190.81 | 00009065943404 | Antonio Roque de Aquino Filho | Importância empenhada para pagamento da 2ª parcela pelos serviços de mão de obra prestados na recuperação da pavimentação de diversas ruas do Conjunto João Bosco Carneiro, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 20/05/2011 | 1234.00 | 00039960498468 | Edvaldo Martins de Araújo | Importância empenhada para pagamento da 2ª parcela pelos serviços de mão de obra prestados na recuperação da pavimentação de diversas ruas deste municipio, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 20/05/2011 | 910.08 | 00002036364730 | Francisco de Assis Alves | Importância empenhada para pagamento da 2ª parcela pelos serviços de mão de obra prestados na recuperação da pavimentação das ruas Horácio de Albuquerque e Profº Antonio Benvindo, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 20/05/2011 | 953.27 | 00004430660433 | JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA | Importância empenhada para pagamento da 2ª parcela pelos serviços de mão de obra prestados na recuperação da pavimentação de diversas ruas do Conjunto João Bosco Carneiro, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 20/05/2011 | 135.00 | 00000564479730 | Aderaldo Moura da Costa | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na realização de diversas corridas na cidade, ao Distrito de Zumbí e á Zona Rural deste municipio, transportando o Secretário para inspeção de obras, através da Secretaria de Infraestrutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | DESPESAS DE OUTROS EXERCÍCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 20/05/2011 | 308.56 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | importancia empenhada para o pagamento correspondente a bloquei judical, conforme extrato bancairo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 20/05/2011 | 471.28 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Importancia empenhada para o pagamento de parte do PASEP apropriado correspondente a parte do pessoal lotados em diversas secretarias desta Prefeitura, retido na cota parte do FPM-Fundo de Participação dos Municipios em 20 de Maio de 2011, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 20/05/2011 | 146.20 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Importancia empenhada para o pagamento de parte do PASEP apropriado correspondente a parte do pessoal lotados em diversas secretarias desta Prefeitura, retido na cota parte do Fundo Especial do Petroleo, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 20/05/2011 | 2.15 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Importancia empenhada para o pagamento de parte do PASEP apropriado correspondente a parte do pessoal lotados em diversas secretarias desta Prefeitura, retido na cota parte do ITR-Imposto Territorial Rural, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | TRANSFERENCIA A FUNDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 20/05/2011 | 15000.00 | 08753204000610 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | TRANSFERENCIA DE RECURSOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 20/05/2011 | 300.00 | 04067695000180 | Import Informática Ltda. | Importância empenhada pagamento referente pelos serviços de locação do sistema de controle de tesouraria, durante o mês de Maio/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 20/05/2011 | 13.50 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | Importância empenhada para o pagamento relativo a tarifa bancária pela emissão de TED, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 20/05/2011 | 2.70 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Importancia empenhada para o pagamento de parte do PASEP apropriado correspondente a parte do pessoal lotados em diversas secretarias desta Prefeitura, retido na cota parte do ITR-Imposto Territorial Rural, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 20/05/2011 | 1220.00 | 00020559836449 | João Francisco Alves | Importância empenhada pela locação de um Veículo Fiat Uno Mille, de placa MMX-0026, para ser utilizado no transporte das equipes responsáveis pela vacinação de bovinos dos pequenos agricultores, no combate á Febre Aftosa na Zona Rural deste municipio, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 20/05/2011 | 720.00 | 00002733832484 | Sergio Alves da Luz | Importância empenhada pela locação de um Veículo Caminhonete VVV Saveiro de placa MOC-2951, para ser utilizado no transporte das equipes responsáveis pela vacinação de bovinos dos pequenos agricultores, no combate á Febre Aftosa na Zona Rural deste municipio, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 20/05/2011 | 1220.00 | 00005166923480 | Ronaldo Fidelis de Brito | Importância empenhada pela locação de um Veículo VVV Voyage de placa MMR-5456, para ser utilizado no transporte das equipes responsáveis pela vacinação de bovinos dos pequenos agricultores, no combate á Febre Aftosa na Zona Rural deste municipio, atravésda Secretaria de Agricultura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 20/05/2011 | 471.28 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Importancia empenhada para o pagamento de parte do PASEP apropriado correspondente a parte do pessoal lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, retido na cota parte do FPM-Fundo de Participação dos Municipios em 20 de Maio de 2011, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 20/05/2011 | 50.00 | 00002088175490 | Wamberto da Luz Silva | Importância empenhada para pagamento referente a concessão de 01 (uma) diária quando em viagem a cidade de João Pessoa- PB, transportndo os estudantes universitários nos dias 06 e 07/05/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 20/05/2011 | 250.00 | 00097741922491 | PEDRO AUCELIO DO N. BRITO | Importância empenhada para pagamento referente a concessão de 05 (cinco) diárias quando em viagem a cidade de Campina Grande- PB, transportando estudantes universitários deste município, no per0iodo de 18 a 20 e 25 á 29/04 e 02á 03/05/2011, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 20/05/2011 | 276.00 | 00007902542474 | Francinaldo do Nascimento Alves | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de água, com emprego de tração animal, para a Unidade Escolar Nossa Senhora de Fátima, localizada na Comunidade da Usina Tanques, no periodo de 20/02 á 23/03/2011, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 20/05/2011 | 1160.00 | 00003292653428 | Antonio Carlos da Luz | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de Gêneros Alimentícios, destinado ao PNAE das Unidades Escolares e Creches MUnicipais, pertencente a Secretaria de Educação desta Edilidade, de acordo com Processo de Licitação nº 007/2011 - Tipo Pregão Presencial nº 003/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 20/05/2011 | 250.00 | 00008186604499 | Joanne Naelly da Silva Pereira | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de Auxílio Financeiro de apoio ao Estudante Universitário, para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Guarabira (Turno Noite), através da Secretaria de Educação desta Edilidade, de acordo coma Lei Orgânica do Município de 16 de Outubro de 1989, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 20/05/2011 | 250.00 | 00007022606498 | Wllame Walkiria Nobrega de França | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de Auxílio Financeiro de apoio ao Estudante Universitário, para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Guarabira (Turno Noite), através da Secretaria de Educação desta Edilidade, de acordo coma Lei Orgânica do Município de 16 de Outubro de 1989, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 20/05/2011 | 250.00 | 00007946145403 | Evelin Joice dos Anjos Dantas | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de Auxílio Financeiro de apoio ao Estudante Universitário, para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Guarabira (Turno Noite), através da Secretaria de Educação desta Edilidade, de acordo coma Lei Orgânica do Município de 16 de Outubro de 1989, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 20/05/2011 | 250.00 | 00006633677430 | Sthefanny Gabriele Raimundo Nunes | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de Auxílio Financeiro de apoio ao Estudante Universitário, para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Guarabira (Turno Noite), através da Secretaria de Educação desta Edilidade, de acordo coma Lei Orgânica do Município de 16 de Outubro de 1989, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 20/05/2011 | 250.00 | 00006534897490 | Ana Cláudia Alves da Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de Auxílio Financeiro de apoio ao Estudante Universitário, para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Guarabira (Turno Noite), através da Secretaria de Educação desta Edilidade, de acordo coma Lei Orgânica do Município de 16 de Outubro de 1989, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 20/05/2011 | 250.00 | 00006333823457 | Eduardo Alves Cardoso | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de Auxílio Financeiro de apoio ao Estudante Universitário, para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Guarabira (Turno Noite), através da Secretaria de Educação desta Edilidade, de acordo coma Lei Orgânica do Município de 16 de Outubro de 1989, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 20/05/2011 | 250.00 | 00006775838425 | Alexandra Caetano dos Santos | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de Auxílio Financeiro de apoio ao Estudante Universitário, para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Guarabira (Turno Noite), através da Secretaria de Educação desta Edilidade, de acordo coma Lei Orgânica do Município de 16 de Outubro de 1989, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 20/05/2011 | 250.00 | 00005838278455 | Giselda Caetano dos Santos | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de Auxílio Financeiro de apoio ao Estudante Universitário, para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Guarabira (Turno Noite), através da Secretaria de Educação desta Edilidade, de acordo coma Lei Orgânica do Município de 16 de Outubro de 1989, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 20/05/2011 | 250.00 | 00005117409485 | Elidinês Cosme Barbosa Quaresma | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de Auxílio Financeiro de apoio ao Estudante Universitário, para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Guarabira (Turno Noite), através da Secretaria de Educação desta Edilidade, de acordo coma Lei Orgânica do Município de 16 de Outubro de 1989, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 20/05/2011 | 250.00 | 00007591318489 | Roniery Agostinho da Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de Auxílio Financeiro de apoio ao Estudante Universitário, para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Guarabira (Turno Noite), através da Secretaria de Educação desta Edilidade, de acordo coma Lei Orgânica do Município de 16 de Outubro de 1989, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 20/05/2011 | 9.00 | 02821012000102 | Posto Santa Terezinha-Com. de Comb. Araújo Ltda | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de água mineral para o Gabinete do Prefeito desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 20/05/2011 | 250.00 | 00028170747856 | Cecilia dos Santos Batista | Importância empenhada para pagamento pela contribuição financeira a Associação do Conjunto João Bosco Carneiro, para realização de um Culto em ação de graça, através do Gabinete do Prefeito desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 20/05/2011 | 100.00 | 00003843029474 | Gislânio da Silva Genuino | Importância empenhada para pagamento referente a concessão de 02 (duas) diárias quando em viagem a cidade de João Pessoa, para acompanhar o Prefeito Municipal, junto a diversos orgãos administrativos, nos dias 16 e 17/05/2011, para resolver assuntos de interesse desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 20/05/2011 | 160.00 | 00098320912415 | Odon Germano | Importância empenhada para pagamento referente a concessão de 02 (duas) diárias quando em viagem a cidade de João Pessoa, para acompanhar o Prefeito Municipal, junto a diversos orgãos administrativos, nos dias 16 e 17/05/2011, para resolver assuntos de interesse desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 20/05/2011 | 340.00 | 00028559883819 | Edvânia Marques do Nascimento | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na confecção de lanches para a Confraternização do Dia das Mães, dos atiradores do Tiro de Guerra, através do Gabinete do Gabinete do Prefeito desta Edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 20/05/2011 | 1795.50 | 02821012000102 | Posto Santa Terezinha-Com. de Comb. Araújo Ltda | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de Combustivel para o veículo de placa NQF-0700, locado ao Gabinete do Prefeito desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 20/05/2011 | 200.00 | 00072706295449 | Jonildo Francisco Monteiro | Importância empenhada para pagamento referente a concessão de 02 (duas) diárias quando em viagem a cidade de João Pessoa, para acompanhar o Prefeito Municipal, junto a diversos orgãos administrativos, nos dias 16 e 17/05/2011, para resolver assuntos de interesse desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 20/05/2011 | 118.77 | 34028316000103 | ECT - Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de envio de correspondências de interesse do Gabinete do Prefeito desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 20/05/2011 | 400.00 | 00060111658420 | João Bosco Carneiro Júnior | Importância empenhada para pagamento referente a concessão de 02 (duas) diárias quando em viagem a cidade de João Pessoa, para resolver assuntos de interesse desta Edilidade, junto a diversos orgãos administrativos, nos dias 16 e 17/05/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 20/05/2011 | 479.90 | 00003255812402 | Elivânia Rodrigues Hipólito | Importância empenhada para pagamento pelo ressarcimento de despesas com material, combustivel e refeições destinados as atividades do Gabinete do Prefeito, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 20/05/2011 | 725.45 | 00003736625995 | DIEGO JOSE CHAVES FAGUNDES | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados ma liberação da CND e documentos para parcelamento junto a Receita Federal do Brasil, através da Secretaria de Administração desta edilidade,relativo ao Exercício 2011, relativo ao mes de Abril/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 20/05/2011 | 59.00 | 08235902000119 | Eduardo Jorge de Almeida Ramalho | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de manutenção e ramanufatura de Toner pertencente a Secretaria de Administração desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 20/05/2011 | 191.14 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | Importância empenhada para pagamento referente a o recolhimento de custas e taxas conforme processo de nº 003.2010.001744-5, conforme Guia nº 003.2011.004202-9 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 20/05/2011 | 180.00 | 00005399455447 | Jarbas Bezerra Alves | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na Vacinação de Bovinos dos pequenos agricultores para o caombate a Febre Aftosa, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, relativo ao mês de Maio/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 20/05/2011 | 400.00 | 00044701969400 | José Pereira da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida no Centro de Referência de Assistência Social - CRAS, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 20/05/2011 | 220.00 | 00004322696490 | Adriano Santos de Oliveira | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na Vacinação de Bovinos dos pequenos agricultores para o caombate a Febre Aftosa, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, relativo ao mês de Maio/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 20/05/2011 | 400.00 | 00002796085430 | Antonia da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida no Centro de Referência de Assistência Social - CRAS através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 20/05/2011 | 260.00 | 00002305223439 | Maria da Luz Vieira José | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida pela Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, relativo ao mês de Março/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 20/05/2011 | 400.00 | 00002909617424 | Severino da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na Central de Abastecimento através da Secretaria de Administração desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 20/05/2011 | 280.00 | 00001293102474 | Erico Ricardo de Souza Araújo | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na Vacinação de Bovinos dos pequenos agricultores para o caombate a Febre Aftosa, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, relativo ao mês de Maio/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 20/05/2011 | 180.00 | 00003540873473 | Severino Moura da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na Vacinação de Bovinos dos pequenos agricultores para o caombate a Febre Aftosa, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, relativo ao mês de Maio/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 20/05/2011 | 220.00 | 00006856402481 | Lucas Ferreira do Nascimento | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na Vacinação de Bovinos dos pequenos agricultores para o caombate a Febre Aftosa, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, relativo ao mês de Maio/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 20/05/2011 | 180.00 | 00004743147409 | Wyrkymy Nhyherysson Júnior dos Santos da Cruz | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na Vacinação de Bovinos dos pequenos agricultores para o caombate a Febre Aftosa, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, relativo ao mês de Maio/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 20/05/2011 | 160.00 | 00003285054476 | Aluisio dos Santos Júnior | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na Vacinação de Bovinos dos pequenos agricultores para o caombate a Febre Aftosa, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, relativo ao mês de Maio/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 20/05/2011 | 220.00 | 00005399455447 | Jarbas Bezerra Alves | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na Vacinação de Bovinos dos pequenos agricultores para o caombate a Febre Aftosa, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, relativo ao mês de Maio/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 20/05/2011 | 220.00 | 00014301782800 | Reginaldo Alves de Almeida | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na Vacinação de Bovinos dos pequenos agricultores para o caombate a Febre Aftosa, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, relativo ao mês de Maio/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 20/05/2011 | 220.00 | 00007758041426 | Antonio Clénio Carlos da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na Vacinação de Bovinos dos pequenos agricultores para o caombate a Febre Aftosa, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, relativo ao mês de Maio/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 20/05/2011 | 220.00 | 00006995766440 | Geilson dos Santos Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na Vacinação de Bovinos dos pequenos agricultores para o caombate a Febre Aftosa, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, relativo ao mês de Maio/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 20/05/2011 | 220.00 | 00007791991462 | Gilmar Pereira da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na Vacinação de Bovinos dos pequenos agricultores para o caombate a Febre Aftosa, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, relativo ao mês de Maio/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 20/05/2011 | 180.00 | 00040903486415 | João Rodrigues dos Santos | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na Vacinação de Bovinos dos pequenos agricultores para o caombate a Febre Aftosa, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, relativo ao mês de Maio/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 20/05/2011 | 180.00 | 00006355564489 | Marciel da Silva Rodrigues | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na Vacinação de Bovinos dos pequenos agricultores para o caombate a Febre Aftosa, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, relativo ao mês de Maio/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 20/05/2011 | 180.00 | 00009800399402 | Victor Gabriel Marinho Moreno | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na Vacinação de Bovinos dos pequenos agricultores para o caombate a Febre Aftosa, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, relativo ao mês de Maio/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 20/05/2011 | 180.00 | 00007898406427 | Thiago Francisco da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na Vacinação de Bovinos dos pequenos agricultores para o caombate a Febre Aftosa, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, relativo ao mês de Maio/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 20/05/2011 | 180.00 | 00008589869490 | Thiago de Lima Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na Vacinação de Bovinos dos pequenos agricultores para o caombate a Febre Aftosa, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, relativo ao mês de Maio/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 20/05/2011 | 180.00 | 00005960135400 | Ricardo de Oliveira Brito | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na Vacinação de Bovinos dos pequenos agricultores para o caombate a Febre Aftosa, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, relativo ao mês de Maio/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 20/05/2011 | 180.00 | 00007486605422 | João Carlos Rodrigues da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na Vacinação de Bovinos dos pequenos agricultores para o caombate a Febre Aftosa, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, relativo ao mês de Maio/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 20/05/2011 | 180.00 | 00008121557429 | Aldir Rodrigues da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na Vacinação de Bovinos dos pequenos agricultores para o caombate a Febre Aftosa, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, relativo ao mês de Maio/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 20/05/2011 | 220.00 | 00006870665494 | Elimar Vicente de Menezes | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na Vacinação de Bovinos dos pequenos agricultores para o caombate a Febre Aftosa, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, relativo ao mês de Maio/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 20/05/2011 | 87.00 | 00004380658406 | Severino da Silva Santos | Importância empenhada paara pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso á Comunidade de Pitombeira, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041. de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 20/05/2011 | 87.00 | 00009745313408 | Luiz Antonio Freire | Importância empenhada paara pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso á Comunidade de Pitombeira, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041. de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 20/05/2011 | 200.00 | 00059946490749 | João Paulo da Silva | Importância empenhada paara pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso á Comunidade de Sapé de Julião, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041. de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 20/05/2011 | 200.00 | 00006970144445 | Ivanildo dos Santos | Importância empenhada paara pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso á Comunidade de Caiana dos Crioulos, através da Secretaria de Infraestrutura destaEdilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041. de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 20/05/2011 | 200.00 | 00087316900415 | Francisco Guilherme Xavier | Importância empenhada paara pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso á Comunidade de Caiana dos Crioulos, através da Secretaria de Infraestrutura destaEdilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041. de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 20/05/2011 | 200.00 | 00073360058453 | Severino Guilherme Xavier | Importância empenhada paara pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso á Comunidade de Caiana dos Crioulos, através da Secretaria de Infraestrutura destaEdilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041. de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 20/05/2011 | 200.00 | 00069793824468 | Antonio Sebastião da Silva | Importância empenhada paara pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso á Comunidade de Caiana dos Crioulos, através da Secretaria de Infraestrutura destaEdilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041. de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 20/05/2011 | 200.00 | 00097741973487 | Antonio Sebastião Felismino | Importância empenhada paara pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso á Comunidade de Caiana dos Crioulos, através da Secretaria de Infraestrutura destaEdilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041. de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 20/05/2011 | 200.00 | 00045754004400 | Sebastião Pereira Tavares | Importância empenhada paara pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso á Comunidade de Caiana dos Crioulos, através da Secretaria de Infraestrutura destaEdilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041. de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 20/05/2011 | 200.00 | 00073360171420 | André Guilherme Xavier | Importância empenhada paara pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso á Comunidade de Caiana dos Crioulos, através da Secretaria de Infraestrutura destaEdilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041. de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 20/05/2011 | 200.00 | 00003252529475 | Milton Martins da Silva | Importância empenhada paara pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso á Comunidade de Caiana dos Crioulos, através da Secretaria de Infraestrutura destaEdilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041. de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 20/05/2011 | 225.00 | 00003580494406 | Francinaldo da Silva Xavier | Importância empenhada paara pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso á Comunidade de Caiana dos Crioulos, através da Secretaria de Infraestrutura destaEdilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041. de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 20/05/2011 | 200.00 | 00003583833406 | Severino do Nascimento Lima | Importância empenhada paara pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso á Comunidade de Caiana dos Crioulos, através da Secretaria de Infraestrutura destaEdilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041. de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 20/05/2011 | 225.00 | 00004386318461 | José Santino da Silva | Importância empenhada paara pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso á Comunidade de Caiana dos Crioulos, através da Secretaria de Infraestrutura destaEdilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041. de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 20/05/2011 | 200.00 | 00003224841460 | Severino Sebastião da Silva | Importância empenhada paara pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso á Comunidade de Caiana dos Crioulos], através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041. de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 20/05/2011 | 200.00 | 00072758970406 | José Trajano da Silva | Importância empenhada paara pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso á Comunidade de Caiana dos Crioulos, através da Secretaria de Infraestrutura destaEdilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041. de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 20/05/2011 | 200.00 | 00003153696470 | José Melo dos Reis | Importância empenhada paara pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso á Comunidade de Caiana dos Crioulos, através da Secretaria de Infraestrutura destaEdilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041. de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 20/05/2011 | 200.00 | 00064960129468 | ROBERTO RODRIGUES DE SOUSA | Importância empenhada paara pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso á Comunidade de Sapé de Julião, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041. de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 20/05/2011 | 682.32 | 02821012000102 | Posto Santa Terezinha-Com. de Comb. Araújo Ltda | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento combustivel para os veículos, e água mineral destinados as atividades do Centro de Referência de Assistência Social- CRAS, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com Processo Licitatório nº 002/2011 e Pregão Presencial nº 001/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 20/05/2011 | 200.00 | 00000078081432 | Severino Miguel da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso a Comunidade da Serra do Sino, neste municipio, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, relativo ao mês de Abril/2011 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 20/05/2011 | 200.00 | 00003288479419 | Marcos Antonio dos Santos | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso a Comunidade da Serra do Sino, neste municipio, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, relativo ao mês de Abril/2011 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 20/05/2011 | 200.00 | 00009788633480 | Leandro dos Santos Sales | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso a Comunidade da Serra do Sino, neste municipio, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, relativo ao mês de Abril/2011 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 20/05/2011 | 200.00 | 00006381056410 | João Jacinto da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso a Comunidade de Sapé de Julião, neste municipio, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 20/05/2011 | 200.00 | 00006686129402 | JOSENILDO SALES DE MEDEIROS | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso a Comunidade de Sapé de Julião, neste municipio, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 20/05/2011 | 200.00 | 00003206979404 | Edivaldo Ferreira dos Santos | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso a Comunidade de Sapé de Julião, neste municipio, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 20/05/2011 | 400.00 | 00004724206403 | Aércio Antero dos Santos | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na E.M.E.F. Alayde Nóbrega Montenegro, na Comunidade de Rapador - Zona Rural deste município, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 20/05/2011 | 200.00 | 00002264758406 | João EvangelistaJustino da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso a Comunidade de Caiana dos Crioulos, neste municipio, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 20/05/2011 | 400.00 | 00026289881434 | Ginaldo Paes de Araújo | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na E.M.E.F. Alayde Nóbrega Montenegro, na Comunidade de Rapador - Zona Rural deste município, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | O Poder Executivo Exercido em sua Plenitude | Implantação do Tiro de Guerra em Convênio com o Exército Brasileiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 21/05/2011 | 665.00 | 11987245000170 | SOBRAL & CIA LTDA | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de Gêneros Alimentícios, destinado á Unidade do Tiro de Guerra, através da Secretaria de Administração desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 21/05/2011 | 1272.18 | 02821012000102 | Posto Santa Terezinha-Com. de Comb. Araújo Ltda | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de Combustiveis para os veículos pertencentes a Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 23/05/2011 | 323.60 | 05457026000187 | Maria Cristiane Lemos de Araújo | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de material destinado ao Gabinete do Prefeito desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 23/05/2011 | 50.00 | 00000564479730 | Aderaldo Moura da Costa | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na realização de 01 (uma) viagem a cidade de Guarabira, transportando o Secretário da Junta Militar para resolver assuntos de interesse desta Edilidade, junto a 4ª Delegacia SM-JSM, através doGabinete do Prefeito, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 23/05/2011 | 1035.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de material esportivo para serem doados aos alunos moradores da Comunidade do Alto do Cruzeiro, matriculados na Rede Municipal de Ensino deste município, através do Gabinete do Prefeito desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 23/05/2011 | 180.00 | 00095318941400 | SEBASTIAO SOARES FERREIRA | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na realização de 01 (uma) viagem a cidade de João Pessoa, transportando os Professores do Instituto Desembargador Severino Montenegro - CAIC, para participarem do Curso de Libras da FUNAB, no dia 02/05/2011, através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 23/05/2011 | 540.00 | 00067400574434 | André Guedes de Oliveira | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na realização de 03 (três) viagens a cidade de João Pessoa, transportando os Professores do Instituto Desembargador Severino Montenegro - CAIC, para participarem do Curso de Libras da FUNAB, nos dias 09, 16 e 23/05/2011, através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 23/05/2011 | 2325.00 | 08951075000240 | Rancho Alegre Dist. de P. Agropecuários Ltda. | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de Vacinas para combate a Febre Aftosa, para serem distribuidas com os pequenos criadores de gado deste municipio, para imunização do rebanho bovino, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 23/05/2011 | 1500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Importância empenhada para pagamento referente a prestação de serviços de locação software de Administração Pública, relativo ao mes de Maio/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 23/05/2011 | 1200.00 | 03014234000186 | RM Transporte Ltda. | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de alunos do Programa PROJOVEM para participarem do 1º Encontro Intermunicipal, realizado na cidade de Juazeirinho - PB, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 23/05/2011 | 300.00 | 07732840000198 | Mercearia KI-Preço- Ivan Paulo da Silva - ME | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de Gêneros Alimentícios destinados ás ativiades do Programa PROJOVEM, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 23/05/2011 | 1269.25 | 12459716000130 | Francisco da Conceição | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de Gêneros Alimentícios destinados ás atividades do Programa PETI deste Município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com o Processo Licitatório nº 009/2011 e Pregão Presencial 004/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 23/05/2011 | 1600.75 | 12459716000130 | Francisco da Conceição | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de Gêneros Alimentícios destinados ás atividades do Programa PROJOVEM deste Município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com o Processo Licitatório nº 009/2011 e Pregão Presencial 004/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 24/05/2011 | 730.50 | 07526979000185 | Fonseca Pires- Raimundo Adelmar Fonseca Pires | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de Gêneros Alimentícios destinados ás atividades do Programa PETI deste Município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com Processo Licitatório 009/2011 e Pregão Presencial 004/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 24/05/2011 | 172.50 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE -ME | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de Gêneros Alimentícios destinados ás atividades do Programa PROJOVEM deste Município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com o Processo Licitatório 009/2011 ePregão Presencial 004/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 24/05/2011 | 126.50 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE -ME | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de Gêneros Alimentícios destinados ás atividades do Programa PETI deste Município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com Processo Licitatório 009/2011 e Pregão Presencial 004/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 24/05/2011 | 580.00 | 00002065164441 | Francisco Mariano da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na realização de 01(uma) viagem ao Distrito de Canafístula e 01 (uma) viagem ao Distrito de Zumbí e 01 (uma) viagem a Praia de Baía da Traição, transportando os alunos do PROJOVEM, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 24/05/2011 | 400.00 | 00006000387423 | Rosilene da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida pela Secretaria de Educação desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 24/05/2011 | 800.00 | 00022526870453 | Manoel Messias Guedes | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvidana Central de Abastecimento, através da Secretaria de Administração desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, relativo aos meses de Janeiro e Fevereiro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 24/05/2011 | 80.00 | 00004465183445 | Antonio Fortunato da Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Gêneros Alimentícios, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 24/05/2011 | 400.00 | 00099703025404 | Luciano do Nascimento Chaves | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida pela Secretaria de Agricultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 24/05/2011 | 400.00 | 00008899446440 | Claudemir da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida pela Secretaria de Agricultura desta Edilidade, durante o mês de Fevereiro/2011, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 24/05/2011 | 31.41 | 33530486000129 | Embratel-Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A | Importância empenhada para pagamento de tarifa de uso de Linha Telefônica 3273-1365, pertencente ao Conselho Tutelar, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, relativo ao mês de Maio/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 24/05/2011 | 470.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento sobre o consumo de energia elétrica de Prédios pertencentes a Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, relativo ao mês de Abril/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 24/05/2011 | 72.56 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | Importância empenhada para pagamento sobre o consumo de água e esgotos do prédio, locado a esta Edilidade para funcionamento do Conselho Tutelar, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, relativo ao mês de Maio/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 24/05/2011 | 350.00 | 00055629784404 | LEONARDO MAURICIO F. DE SOUSA | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na confecção de divisórias de madeira, destinadas á Sala do Programa PETI, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 24/05/2011 | 400.00 | 00058635831420 | José Alves do Nascimento | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida no Distrito de Zumbí, neste municipio, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, durante o mês de Abril/2011 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 24/05/2011 | 200.00 | 00002903576750 | Geraldo Genuino da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida no Distrito de Zumbí, neste municipio, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, durante o mês de Abril/2011 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 24/05/2011 | 200.00 | 00002438158751 | Tarcísio de Sales | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida no Distrito de Zumbí, neste municipio, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, relativo ao mês de Abril/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 24/05/2011 | 200.00 | 00090036000744 | Moacy Gondim de Macêdo | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida no Distrito de Zumbí, neste municipio, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, relativo ao mês de Abril/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 24/05/2011 | 200.00 | 00003378725460 | Valmir Ferreira | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida no Distrito de Zumbí, neste municipio, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, durante o mês deAbril/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Juventude Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZAÇÃO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 24/05/2011 | 837.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento sobre o consumo de energia elétrica, de diversos prédios pertencentes a Secretaria de Esporte desta Edilidade, relativo ao mês de Abril/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Juventude Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZAÇÃO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 24/05/2011 | 250.00 | 00002122574470 | Kleverson Bragante Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na realização de 01 (uma) viagem, a cidade de Guarabira transportando o Time Estrela Futebol lib para participar da Copa Rural de Futebol 2011, através da Secretaria de Juventude Esporte e Lazer desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Meio -Ambiente e Recursos Naturais | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE MEIO-AMB E REC NATURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 24/05/2011 | 479.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento sobre o consumo de energia elétrica de diversos prédios pertencentes a Secretaria do Meio Ambiente desta Edilidade, relativo ao mês de Abril/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | TRANSFERENCIA A FUNDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 24/05/2011 | 10000.00 | 08753204000610 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | TRANSFERENCIA DE RECURSOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 24/05/2011 | 1634.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento sobre o consumo de energia elétrica, de diversos prédios pertencentes a Secretaria de Agricultura desta Edilidade, relativo ao mês de Abril/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 24/05/2011 | 950.00 | 00072759216420 | João Marcos Ferreira da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de Estudantes, relativo ao mês de Novembro/2010, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme contrato de nº 032/2010 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 24/05/2011 | 1100.00 | 00005808968461 | Antonio Rodrigues de Souza | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de Estudantes, relativo ao mês de Agosto/2010, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme contrato de nº 041/2010 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 24/05/2011 | 1404.00 | 00003871302414 | Giovanni Oliveira de Santana | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de transporte de Estudantes, prestados a Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mês de Outubro/2010, conforme contrato nº 034/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 24/05/2011 | 1189.50 | 00048230960453 | José Eudes Soares de Lima | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de Transporte de Estudantes, prestados a Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mês de Outubro/2010, conforme contrato nº 020/2010, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 24/05/2011 | 2088.00 | 00003517646407 | Kevlemn Augusto de Lima Gondim | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de Estudantes, relativo ao mês de Novembro e Dezembro/2010, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme contrato de nº 025 e 040/2010 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 24/05/2011 | 1054.50 | 00001294443402 | Willian de Sousa Almeida | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de Transporte de Estudantes, prestados a Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mês de Novembro/2010, conforme contrato nº 012/2010, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 24/05/2011 | 1560.00 | 00003381434756 | João Joaquim da Silva Neto | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de Transporte de Estudantes, prestados a Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mês de Outubro/2010, conforme contrato nº 008/2010, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 24/05/2011 | 1900.00 | 00042160235415 | Adriano Costa Adelino | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de Estudantes, relativo ao mês de Novembro/2010, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme contrato de nº 026/2010 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 24/05/2011 | 728.00 | 00005783193496 | Genielson Vieira de Oliveira | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de Transporte de Estudantes, prestados a Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mês de Outubro/2010, conforme contrato nº 019/2010, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 24/05/2011 | 950.00 | 00038210142453 | Tarcisio Constantino da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de Estudantes, relativo ao mês de Novembro/2010, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme contrato de nº 027/2010 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Implantação e Manutenção das Atividades da Univ. Aberta do Brasil UAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 24/05/2011 | 163.42 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Importância empenhada para pagamento de tarifa pelo uso de Linha Telefônica 3273-1299 pertencente a Universidade Aberta, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mês de Abril/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 24/05/2011 | 394.73 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Importância empenhada para pagamento de tarifa sobre utilização de linha telefônica fixa de prefixo 3273-2006, pertencente a Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mês Abril/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 24/05/2011 | 359.94 | 05457026000187 | Maria Cristiane Lemos de Araújo | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de material destinado ao Gabinete do Prefeito desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 24/05/2011 | 300.00 | 00044322500706 | Emidío de Lima da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no confeccionamento de moldura de Alumínio com vidro, para o quadro pertencente ao Gabinete do Prefeito desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 24/05/2011 | 1800.00 | 00006355327436 | Rodrigo Victor Mendonça Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de custo para cobrir despesas com passagens, quando em deslocamento da Equipe Thai Center à cidade de São Caetano do Sul - SP, para participar do Evento Iron Thai valendo o Citurão Sul-Americano, atravésdo Gabinete do Prefeito desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 24/05/2011 | 210.00 | 00069793816449 | Irnar Francisca da Silva | Importância empenhada para pagamento pelo ressarcimento de despesas com material para a Secretaria de Cultura e Turismo desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 24/05/2011 | 1634.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para pagamento sobre o consumo de tarifa de Energia Elétrica de diversos prédios pertencentes a Secretaria de Administração desta Edilidade, relativo ao mês de Abril/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | O Poder Executivo Exercido em sua Plenitude | Implantação do Tiro de Guerra em Convênio com o Exército Brasileiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 24/05/2011 | 931.25 | 00003292653428 | Antonio Carlos da Luz | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de Gêneros Alimentícios para a destinado ao Tiro de Guerra, através da Secretaria de Administraçaão desta Edilidade, de acordo com o Processo de Licitação nº 016/2011 e Pregão Presencial 010/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 24/05/2011 | 99.90 | 05457026000187 | Maria Cristiane Lemos de Araújo | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de material destinado á Ornamentação Junina do Prédio Sede deste município, através da Secretaria de Administração desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 24/05/2011 | 994.50 | 08298013000109 | Bandeirantes Comércio de Mat. de Construção Ltda. | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de material destinado a reposição de calçamento de diversas ruas deste municipio, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | CONST. MUROS DE ARRIMO, PAS. MOLHADAS E DRAGAGEM EM RIOS, LAGOAS E AÇU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 24/05/2011 | 994.50 | 08298013000109 | Bandeirantes Comércio de Mat. de Construção Ltda. | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de material destinado a construção de muro de arrimo ás margens do Rio Mamanguape ruas deste municipio, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00012011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 24/05/2011 | 1694.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento sobre o consumo de energia elétrica, de diversos prédios pertencentes a Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, relativo ao mês de Abril/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 24/05/2011 | 1660.00 | 00002183797495 | Maria Petrucia Sobral da Silva Lima | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na confecção de placas de sinalização para serem utilizadas pela Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 24/05/2011 | 421.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para pagamento sobre o consumo de tarifa de Energia Elétrica de prédios pertencentes a Secretaria de Cultura e Turismo desta Edilidade, relativo ao mes de Abril/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 24/05/2011 | 69.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para pagamento sobre o consumo de tarifa de Energia Elétrica de prédios locados a Secretaria de Cultura desta Edilidade, relativo ao mês de Maio/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 24/05/2011 | 72.56 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | Importância empenhada para o pagamento sobre o consumo de tarifa de água e esgosto de prédio locado a Secretaria de Cultura e Turismo desta Edilidade, relativo ao0 mês de Maio/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Transparencia Pública | Administração | Normatização e Fiscalização | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA TRANSPARENCIA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 24/05/2011 | 381.67 | 11987245000170 | SOBRAL & CIA LTDA | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de produtos destinados ás Reuniões do Orçamento Participativo, através da Secretaria da Transparência Pública desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 24/05/2011 | 3576.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento sobre o consumo de energia elétrica, das Unidades Escolares pertencentes a Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mês de Abril/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 24/05/2011 | 740.00 | 09032286000161 | Leandro Santos Medeiros | Importância empenhada para pagamentos pelos serviços prestados em impressora, Nootbok e remanufaturamento de Toner, pertencentes a Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 25/05/2011 | 59.80 | 05457026000187 | Maria Cristiane Lemos de Araújo | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de um Teclado Multimidia para a Secretaria de Controle Interno desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 25/05/2011 | 300.00 | 08235902000119 | Eduardo Jorge de Almeida Ramalho | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de manutenção de Impressora com remanufatura de Toners, através da Secretaria de Controle Interno desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | O Poder Executivo Exercido em sua Plenitude | Implantação do Tiro de Guerra em Convênio com o Exército Brasileiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 25/05/2011 | 587.00 | 00004429686475 | ELISAINY MIGUEL DA SILVA | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de Gêneros Alimentícios, destinado á Unidade do Tiro de Guerra, através da Secretaria de Administração desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 25/05/2011 | 163.00 | 05457026000187 | Maria Cristiane Lemos de Araújo | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de material destinado ao Gabinete do Prefeito desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 25/05/2011 | 171.80 | 11987245000170 | SOBRAL & CIA LTDA | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de material destinado á Feira da Cidadania, realizada na Comunidade do Alto do Cruzeiro no dia 26/05/2011, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 25/05/2011 | 102.00 | 00026663606875 | João Carlos dos Santos | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados de Cortes de Cabelo durante a Feira da Cidadania com a participação dos moradores do Morro do Cruzeiro, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 25/05/2011 | 141.00 | 00007422082810 | João Evangelista da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados de Cortes de Cabelo durante a Feira da Cidadania com a participação dos moradores do Morro do Cruzeiro, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 25/05/2011 | 130.00 | 00005119319483 | Patricia Correia de Lima | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados de Cortes de Cabelo durante a Feira da Cidadania com a participação dos moradores do Morro do Cruzeiro, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 25/05/2011 | 170.00 | 00007639050464 | Joselaine Chaves de Araújo | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados de Cortes de Cabelo durante a Feira da Cidadania com a participação dos moradores do Morro do Cruzeiro, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 25/05/2011 | 95.00 | 00039910830434 | Marilene Alves dos Santos | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados de Cortes de Cabelo durante a Feira da Cidadania com a participação dos moradores do Morro do Cruzeiro, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 25/05/2011 | 450.00 | 00005960191490 | Severina da Silva Felipe | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados de Manicure durante a Feira da Cidadania com a participação dos moradores do Morro do Cruzeiro, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 25/05/2011 | 320.00 | 00007446315482 | Lucicleia Santos da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados de Manicure durante a Feira da Cidadania com a participação dos moradores do Morro do Cruzeiro, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 25/05/2011 | 220.00 | 00006369216461 | Ione Rodrigues Lemos | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados de Manicure durante a Feira da Cidadania com a participação dos moradores do Morro do Cruzeiro, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 25/05/2011 | 2430.00 | 09141525000111 | Cartório Guerra- Registro de Nasc., Casam. e Óbito | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados de Registros de Nascimento, durante a Feira da Cidadania com a participação dos Moradores do Morro do Cruzeiro, promovida pela Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 25/05/2011 | 1038.00 | 00014200384434 | José Guedes da Rocha | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados de Fotos 3x4 , durente a Feira da Cidadania com a articipação dos moradores do Morro do Cruzeiro, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 26/05/2011 | 300.00 | 00056865120434 | Jaqueline Ribeiro Nunes | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 26/05/2011 | 1635.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Girlene Alves Nascimento e Outros, Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Contratados do PETI, lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, relativo ao mês de Maio/2011, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 26/05/2011 | 3425.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Adelino Roberto da Silva e outros, importância empenhada para pagamento de Vencimentos do Pessoal Comissionado - Bolsa Família, lotado junto a Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, relativo ao mês de Maio/2011, conforme folha anexa | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 26/05/2011 | 2880.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Fábia Layssa dos Santos Cosmo e outros, importância empenhada para pagamento referente aos vencimentos do pessoal do Contratados do CRAS, lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Social Edilidade, relativo ao mês de Maio/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 26/05/2011 | 3270.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Aline Carla dos Santos e outros, Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Contratados do PROJOVEM, lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, relativo ao mês de Maio/2011, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 26/05/2011 | 10755.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Antonio da Silva Costa e outros, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionados, lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, relativo ao mês de Maio/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 26/05/2011 | 2725.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Alessandro Nunes Lindolfo e outros, importância empenhada para pagamento referente aos vencimentos do pessoal do Conselho Tutelar, lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Social Edilidade, relativo ao mês de Maio/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 26/05/2011 | 1170.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Maria de Fátima Cesar Cabral, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Comis/Efetivos, lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, relativo ao mês de Maio/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 26/05/2011 | 900.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Wanessa da Silva Cândido dos Santos, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Comis/Concursado, lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, relativo ao mês de Maio/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 26/05/2011 | 1790.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Hélio Bernardo da S. Junior e outros, Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionado do PROJOVEM, lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, relativo ao mês de Maio/2011, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 26/05/2011 | 700.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Erica Cibele de Sousa Araújo, Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionado do PETI, lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, relativo ao mês de Maio/2011, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 26/05/2011 | 1200.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Mônica Santos Alves Pedrosa, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionado - CRAS, lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, relativo ao mês de Maio/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Meio -Ambiente e Recursos Naturais | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE MEIO-AMB E REC NATURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 26/05/2011 | 1117.25 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Erivaldo Vicente Ferreira e outros, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Concursados, lotados junto a Secretaria do Meio Ambiente desta Edilidade, relativo ao mês de Maio/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Juventude Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZAÇÃO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 26/05/2011 | 654.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Elizabeth Lima da Silva, importância empenhada para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Efetivos, lotados junto a Secretaria da Juventude Esporte e Lazer desta Edilidade, relativo ao mês de Maio/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Juventude Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZAÇÃO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 26/05/2011 | 1610.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Marcos Antonio Carolino da Silva e outros, importância empenhada para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Comis/Concursados, lotados junto a Secretaria da Juventude Esporte e Lazer desta Edilidade, relativo ao mês de Maio/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Juventude Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZAÇÃO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 26/05/2011 | 3869.50 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Carlos Alberto Matos e outros, importância empenhada para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Concursados, lotados junto a Secretaria da Juventude Esporte e Lazer desta Edilidade, relativo ao mês de Maio/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete de Comunicação Social | Administração | Comunicação Social | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 26/05/2011 | 4070.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Robson Oliveira Costa, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionados, lotados junto a o Gabinete da Com. Social desta Edilidade, relativo ao mês de Maio/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete de Comunicação Social | Administração | Comunicação Social | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 26/05/2011 | 599.50 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Ronaldo Adriano dos Santos, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Concursados, lotados junto a o Gabinete da Com. Social desta Edilidade, relativo ao mês de Maio/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete de Comunicação Social | Administração | Comunicação Social | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 26/05/2011 | 945.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Vital Souto Montenegro, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionados Concursado, lotados junto a o Gabinete da Com. Social desta Edilidade, relativo ao mês de Maio/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 26/05/2011 | 545.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Antonio Gonçalves Ferreira, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Concursados, lotados junto a Secretaria de Des. Sust.da Produção desta Edilidade, relativo ao mês de Maio/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 26/05/2011 | 20.88 | 11987245000170 | SOBRAL & CIA LTDA | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de material destinado ao Gabinete do Prefeito desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 26/05/2011 | 1104.50 | 02851041000117 | Haw Magazine Ltda. | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de material de destinado a premiação dos educando e educadores do Programa Brasil Alfabetizado, referente a turma concluinte do ano de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 26/05/2011 | 9740.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Ailson de Araújo Ferreira e outros, importância empenhada para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Comissionados, lotados junto ao Gabinete do Prefeito desta Edilidade, relativo ao mês de Maio/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 26/05/2011 | 660.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Ednaldo Carlos de Sousa, importância empenhada para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Comis/Concursados, lotados junto ao Gabinete do Prefeito desta Edilidade, relativo ao mês de Maio/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 26/05/2011 | 3433.50 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Emelina de Sales Silva e outros, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Estavéis, lotados junto a Secretaria de Administração desta Edilidade, relativo ao mês de Maio/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 26/05/2011 | 1080.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Maria Lúcia Tiburcio Silva e outros, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Comis/Estaveis, lotados junto a Secretaria de Administração desta Edilidade, relativo ao mês de Maio/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 26/05/2011 | 720.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Kátia Moreira da Silva, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Comis/Concursados, lotados junto a Secretaria de Administração desta Edilidade, relativo ao mês de Maio/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 26/05/2011 | 67.50 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | Importância empenhada para o pagamento relativo a tarifa bancária pela emissão de TED, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 26/05/2011 | 5995.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Dometila de Morais Filgueira e outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Pensionistas lotado junto a Secretaria de Finanças desta Edilidade relativo ao mes de Maio de 2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 26/05/2011 | 3270.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Iracy da Silveira Filgueira e outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Inativos lotado junto a Secretaria de Finanças desta Edilidade relativo ao mes de Maio de 2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 26/05/2011 | 599.50 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Edite Cândido de Paiva, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Concursado, lotados junto a Secretaria de Finanças desta Edilidade, relativo ao mês de Maio/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 26/05/2011 | 1125.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Marta de Sousa Silva, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionado/Estaveis, lotados junto a Secretaria de Finanças desta Edilidade, relativo ao mês de Maio de 2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Transparencia Pública | Administração | Normatização e Fiscalização | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA TRANSPARENCIA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 26/05/2011 | 2750.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Renolda Carla de Morais P. Montenegro, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionados, lotados junto a Secretaria da Transparência Pública desta Edilidade, relativo ao mês de Maio/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 26/05/2011 | 4087.50 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Wilton Carvalho de Macêdo, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionado/Efetivo, lotados junto a Secretaria de Planejamento desta Edilidade, relativo ao mês de Maio/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Receita Municipal | Administração | Administração de Receitas | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 26/05/2011 | 3025.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Joselito Lira Marques, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados concursados lotados junto a Secretaria da Receita Municipal desta Edilidade, correspondente ao mês de Maio/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 26/05/2011 | 1352.07 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Maria Ilza Rodrigues da Silva e outros, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Estaveis, lotados junto a Secretaria de Cultura e Turismo desta Edilidade, relativo ao mês de Maio/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE GOV E ARTICULAÇÃO POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 26/05/2011 | 3295.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Ludymilla Beatriz Avelar M. Macena e outro, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionados, lotados junto a Secretaria de Governo e Art. Politica desta Edilidade, relativo ao mês de Maio/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Procuradoria-Geral do Município | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA-GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 26/05/2011 | 5450.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Elmar Nóbrega Montenegro e outros, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionados, lotados junto a Secretaria da Proc. G. do Município desta Edilidade, relativo ao mês de Maio/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Procuradoria-Geral do Município | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA-GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 26/05/2011 | 720.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Pedro Paulo Carneiro de Farias, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Comis/Concursado, lotados junto a Secretaria da Proc. G. do Município desta Edilidade, relativo ao mês de Maio/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 26/05/2011 | 17325.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Adriano Gonzaga Duarte e outros, importância empenhada para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Comissionados, lotados junto a Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, relativo ao mês de Maio/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 26/05/2011 | 4459.92 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | João Bernardo da Silva e outros, importância empenhada para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Estaveis, lotados junto a Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, relativo ao mês de Maio/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 26/05/2011 | 24222.37 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Adriene de Lima Aquino e Outros, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Comis/Concursados Fundeb 60% (DIRETORES DE ESCOLA) lotados junto a Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mês de Maio/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 26/05/2011 | 31006.15 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Carmem Lúcia F. de Souza e Outros, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Efetivos Fundeb 60%, lotados junto a Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mês de Maio/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 26/05/2011 | 2988.17 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Elza Maria de Vasconcelos Mélo, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Comis/Efetivos Fundeb 60%, lotados junto a Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mês de Maio/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 26/05/2011 | 7987.50 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Elza Maria Ribeiro Silva e Outros, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Quadro Esp. Fundeb 60%, lotados junto a Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mês de Maio/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 26/05/2011 | 255138.93 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Adélia Ribeiro e Outros, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Concursados Fundeb 60%, lotados junto a Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mês de Maio/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 26/05/2011 | 1650.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Maria de Fátima Santiago e outro, importância empenhada para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Comis/Concursados Fundeb 40%, lotados junto a Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mês de Maio/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 26/05/2011 | 37804.83 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Kristoferson de Araújo Ferreira e outros, importância empenhada para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Concursados Fundeb 40% II, lotados junto a Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mês de Maio/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 26/05/2011 | 18619.55 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Adalgisa Paulino de Souza e outros, importância empenhada para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Estáveis Fundeb 40%, lotados junto a Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mês de Maio/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 26/05/2011 | 69396.63 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Aderaldo Ferreira da Silva e outros, importância empenhada para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Concursados Fundeb 40%, lotados junto a Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mês de Maio/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 26/05/2011 | 5286.50 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Ana Tavares de Araújo e outros, importância empenhada para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Efetivos 83/88 Fundeb 40%, lotados junto a Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mês de Maio/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 26/05/2011 | 10900.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Ana Lúcia Fereitas Coutinho e outros, Importancia empenhada para o pagamento dos professores contratados para o cursinho preparatorio para os alunos da rede Municipal de ensino ingressa na Universidade, correspondente ao mes de Maio de 2011, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 26/05/2011 | 27731.42 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Odineide Serpa Barbosa e outros, importância empenhada para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Concursados Fundeb 40% III, lotados junto a Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mês de Maio/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 26/05/2011 | 386.40 | 00073360732472 | FRANCISCO ISIDRO DOS SANTOS | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na recuperação das instalação hidraulicas de diversas Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 26/05/2011 | 2234.40 | 00039910644487 | Manoel Messias da S. Brito | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de Gêneros Alimentícios, destinados ao PNAE da Unidades Escolares e Creches Municipais, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção das Atividades do Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 27/05/2011 | 7939.06 | 05457026000187 | Maria Cristiane Lemos de Araújo | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de material destinado ao curso de capacitação inicial dos professores, coordenadores e alunos do Programa Brasil Alfabetizado 2011, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 27/05/2011 | 510.00 | 00051818639491 | Ivanildo Ramalho da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de diversos consertos prestados a Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 27/05/2011 | 3182.40 | 00004032403449 | JOSE NUNES PEREIRA | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de paralelepípedos para reposição de calçamento de diversas ruas deste municipio e dos Distritos de Zumbí e Canafístula, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 27/05/2011 | 139.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento sobre o consumo de energia elétrica, da iluminação pública, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, relativo ao mês de Abril/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 27/05/2011 | 880.00 | 00002818538785 | Manuel Gomes de Andrade | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de roço de mato no Conjunto Antonio Fernandes de Carvalho e em un terreno pertencente ao município, localizados no Distrito de Canafístula, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 27/05/2011 | 1777.70 | 12579380000140 | Projetus Material de Construção Ltda. | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de material para ser utilizado pela Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | IMPL. INFRA-ESTRUTURA DO MORRO DO CRUZEIRO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 27/05/2011 | 2208.37 | 10291719000182 | Rubenio J. Ferragens Ltda. | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de material para instalação de um corrimão na escadaria do Morro do Cruzeiro, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00012011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 27/05/2011 | 1392.30 | 08298013000109 | Bandeirantes Comércio de Mat. de Construção Ltda. | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de material destinado a reposição de calçamento de diversas ruas deste municipio, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | CONST. MUROS DE ARRIMO, PAS. MOLHADAS E DRAGAGEM EM RIOS, LAGOAS E AÇU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 27/05/2011 | 596.70 | 08298013000109 | Bandeirantes Comércio de Mat. de Construção Ltda. | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de material destinado a construção de muro de arrimo ás margens do Rio Mamanguape ruas deste municipio, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00012011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 27/05/2011 | 5686.16 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Angela Francinete P. Filgueira e outros, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Concursados, lotados junto a Secretaria de Cultura e Turismo desta Edilidade, relativo ao mês de Maio/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 27/05/2011 | 4250.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Irnar Francisca da Silva e outros, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionados, lotados junto a Secretaria de Cultura e Turismo desta Edilidade, relativo ao mês de Maio/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 27/05/2011 | 440.00 | 00000854394796 | José Marconi Almeida da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços na colocação de Forro de PVC na Biblioteca Municipal Nemésio Régis e retelhamento do Teatro Santa Ignêz e Memorial Jackson do Pandeiro, através da Secretaria de Cultura e Turismo desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 27/05/2011 | 6340.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Aurélia Paiva Gonçalves Guilherme e outros, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionados, lotados junto a Secretaria de Controle Interno desta Edilidade, relativo ao mês de Maio/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 27/05/2011 | 27.00 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | Importância empenhada para o pagamento relativo a tarifa bancária pela emissão de TED, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | TRANSFERENCIA A FUNDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 27/05/2011 | 10000.00 | 08753204000610 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | TRANSFERENCIA DE RECURSOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 27/05/2011 | 8305.13 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguro Social | Importancia empenhada para o pagamento da 2ªParcela do pedido de Parcelamento Simplificado do DCGO nº 39.647.313-0, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 27/05/2011 | 7562.57 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguro Social | Importancia empenhada para o pagamento da 6ª (sexta) parcela correspondente ao parcelamento simplificado DCGO nº 39.450.475-5 e DCGD nº 36.850.806-4, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 27/05/2011 | 1059.76 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Importância empenhada para pagamento do parcelamento em favor do PASEP, relativo ao periodo de apuração 01/01/1980, conforme número de referência 10467-402.350/2010-63, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 27/05/2011 | 211.95 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Importância empenhada para pagamento correspondente a multa sobre o parcelamento junto a Receita Federal do Brasil relativo ao PASEP, periodo de apuração 01/01/1980,conforme número de referência 10467-402.350/2010-63. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 27/05/2011 | 112.26 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Importância empenhada para pagamento correspondente aos juros e/ou encargos sobre o parcelamento de Débito Fiscal junto a Receita Federal do Brasil relatio ao PASEP, relativo ao período de apuração 01/01/1980, conforme número 10467/402.350/2010-63. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 27/05/2011 | 530.87 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Importância empenhada para pagamento de Débito Fiscal junto a Receita Federal do Brasil, relativo ao PASEP - Lanc.Ofício, de acordo com o número de referência 10467-401.285/2009-15, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 27/05/2011 | 106.17 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Importância empenhada para pagamento correspondente aos juros e/ou encargos sobre o parcelamento de Débito Fiscal junto a Receita Federal do Brasil relatio ao PASEP - Lanc.Ofício de acordo com número 10467-401.285/2009-15, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 27/05/2011 | 226.31 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Importância empenhada para pagamento correspondente aos juros e/ou encargos sobre o parcelamento de Débito Fiscal junto a Receita Federal do Brasil relatio ao PASEP - Lanc.Ofício de acordo com número 10467-401.285/2009-15, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 27/05/2011 | 2000.00 | 02859002000166 | Associação do Assentamento Margarida Alves II | Importância empenhada para pagamento por uma contribuição financeira á Associação do Assentamento Margarida Alves II, para cobrir despesas com horas de máquina, para os pequenos agricultores da Comunidade, de acordo com Art.2º, V e Art.5º da Lei Municipal 1.041, de 28 de maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 27/05/2011 | 5690.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Antonio Alves de Brito e outros, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionados, lotados junto a Secretaria de Agricultura desta Edilidade, relativo ao mês de Maio/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 27/05/2011 | 10360.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Geyziane Silva do Nascimento e outros, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionados, lotados junto a Secretaria de Administração desta Edilidade, relativo ao mês de Maio/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 27/05/2011 | 15000.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | João Bosco Carneiro Júnior e outro, importância empenhada para pagamento dos subsidios dos cargos de Prefeito e Vice-Prefeito deste municipio, relativo ao mes de Maio/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 27/05/2011 | 500.00 | 00086305379491 | LUIZA MARIA BATISTA | Importância empenhada para pagamento pela contribuição financeira como forma de apoio a realização da festa em comemoração ao Dia das Mães do Assentamento de Sapé de Julião, através do Gabinete do Prefeito desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 27/05/2011 | 2750.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Adriano Emerson F. de Paiva e outros, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionados, lotados junto a Secretaria de Des. Sust.da Produção desta Edilidade, relativo ao mês de Maio/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Juventude Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZAÇÃO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 27/05/2011 | 3350.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Antonio de Pádua Lima Sousa e outro, importância empenhada para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Comissionados, lotados junto a Secretaria da Juventude Esporte e Lazer desta Edilidade, relativo ao mês de Maio/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Juventude Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZAÇÃO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 27/05/2011 | 177.50 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de material esportivo destinado a Secretaria de Juventude Esporte e Lazer desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Juventude Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES E CAMPEONATOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 27/05/2011 | 761.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de material para ser utilizado na premiação de evento esportivo realizado em comemoração á 01 (um) Ano de criação ao Distrito de Canafístula, através da Secretaria de Juventude Esporte e Lazer desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Meio -Ambiente e Recursos Naturais | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE MEIO-AMB E REC NATURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 27/05/2011 | 3295.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | José Daniel Vieira Sobrinho e outros, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionados, lotados junto a Secretaria do Meio Ambiente desta Edilidade, relativo ao mês de Maio/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Meio -Ambiente e Recursos Naturais | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE MEIO-AMB E REC NATURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 27/05/2011 | 3330.00 | 00002414477474 | EVERTON FERNANDES SOBRAL | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados como eletricista e encanador na restauração do sistema de abastecimento de água da Comunidade Quilombola Caiana dos Crioulos, através da Secretaria de Meio Ambiente desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 27/05/2011 | 100.00 | 00003288646412 | Maria Betânia de Araújo Ferreira | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Gêneros Alimentícios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 27/05/2011 | 170.00 | 00003289574458 | MARIA JOSE GOMES | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Gêneros Alimentícios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 27/05/2011 | 70.00 | 00001637904428 | Rodrigo da Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Gêneros Alimentícios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 27/05/2011 | 70.00 | 00005319201435 | ANTONIO LUCIANO SOARES CAVALCANTE | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Gêneros Alimentícios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 27/05/2011 | 126.00 | 04503558000140 | J Marcos Brindes Ltda. | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na confecção de 45 Medalhas para premiação durante o 1º Encontro Intermunicipal do PROJOVEM na cidade de Juazeirinho-PB, no dia 02/06/2011, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 27/05/2011 | 35.00 | 00005927238440 | Maria Carneiro da Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Gêneros Alimentícios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 27/05/2011 | 600.00 | 00005492045474 | Maria de Fatima da Cruz Pereira | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Material de Construção, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 27/05/2011 | 70.00 | 00001876975407 | Genuina Alves do Vale | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Gêneros Alimentícios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 27/05/2011 | 600.00 | 00020732120420 | SEVERINO FRANCISCO DE SOUSA | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Material de Construção, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 27/05/2011 | 35.00 | 00007844017481 | ADRIANA PEREIRA | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Gêneros Alimentícios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 27/05/2011 | 300.00 | 00002013867476 | Luis Antonio dos Santos | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Gêneros Alimentícios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 27/05/2011 | 200.00 | 00009131243460 | Josivan da Silva Sobral | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso ao Sitio Paquivira, neste municipio, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 27/05/2011 | 225.00 | 00003902113464 | Nilton Benedito do Nascimento | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso ao Sitio Paquivira, neste municipio, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 27/05/2011 | 200.00 | 00007065754405 | AROLDO DE BARROS OLIVEIRA | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso ao Sitio Paquivira, neste municipio, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 27/05/2011 | 200.00 | 00005319197497 | Edmilson Elias da Silva Sobral | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso ao Sitio Paquivira, neste municipio, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 27/05/2011 | 400.00 | 00002867726476 | Cicero Miranda Xavier | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida no Almoxarifado Central através da Secretaria de Administração desta Edilidade, durante o mês de Fevereiro/2011, de acordocom a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 27/05/2011 | 200.00 | 00004127514450 | Josenildo Ferreira Silvestre | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso a Comunidade da Usina Tanques, neste municipio, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 27/05/2011 | 200.00 | 00004127640405 | Josinaldo Ferreira Silvestre | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso a Comunidade da Usina Tanques, neste municipio, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 27/05/2011 | 225.00 | 00091109353472 | Antonio Marcelino de Macena | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso a Comunidade da Usina Tanques, neste municipio, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 27/05/2011 | 200.00 | 00003599706484 | ERINALDO DO NASCIMENTO RODRIGUES | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso a Comunidade da Usina Tanques, neste municipio, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 27/05/2011 | 200.00 | 00006695670439 | GILSON DOS SANTOS PEREIRA | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso a Comunidade da Usina Tanques, neste municipio, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 27/05/2011 | 200.00 | 00003285366443 | Antonio Nogueira Cruz | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso a Comunidade da Usina Tanques, neste municipio, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 27/05/2011 | 200.00 | 00002707085456 | Paula Frassinetti dos Santos Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Gêneros Alimentícios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 27/05/2011 | 80.00 | 00003374249426 | Inácio Constantino dos Santos Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Gêneros Alimentícios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 27/05/2011 | 250.00 | 00003374403441 | Maria das Graças da Silva Pedrosa | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Gêneros Alimentícios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 27/05/2011 | 400.00 | 00001056339411 | Vandalberto Cândido de Lima] | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na Creche Perengrina Maria de Miranda Montenegro, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 27/05/2011 | 400.00 | 00004386318461 | José Santino da Silva | Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na E.M.E.F. Firmo Santino- Caiana dos Crioulos, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 27/05/2011 | 400.00 | 00003580494406 | Francinaldo da Silva Xavier | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na E.M.E.F.Firmo Santino- Caiana dos Crioulos, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 27/05/2011 | 400.00 | 00076869440425 | Antonio de Oliveira Lima | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida no Almoxarifado Central, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, durante o mês de Fevereiro/2011, de acordo coma Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 27/05/2011 | 200.00 | 00005684320457 | Antonio da Cruz Delfino | Importância empenhada paara pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso á Comunidade do Sitio Gavião, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041. de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 27/05/2011 | 100.00 | 00002676108409 | Antonio de Oliveira Gonzaga | Importância empenhada paara pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso á Comunidade do Sitio Gavião, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041. de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 27/05/2011 | 175.00 | 00006395798413 | Alaércio de Brito Santos | Importância empenhada paara pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso á Comunidade do Sitio Gavião, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041. de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 27/05/2011 | 200.00 | 00006595361450 | Israel Alves dos Santos | Importância empenhada paara pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso á Comunidade do Sitio Gavião, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041. de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 27/05/2011 | 200.00 | 00009862623403 | Availdo da Silva Alves | Importância empenhada paara pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso á Comunidade do Sitio Gavião, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041. de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 27/05/2011 | 150.00 | 00007567056496 | Luis Alves dos Santos | Importância empenhada paara pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso á Comunidade do Sitio Gavião, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041. de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 27/05/2011 | 200.00 | 00075327635449 | JOSE DE OLIVEIRO DE SANTANA | Importância empenhada paara pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso á Comunidade do Sitio Paquivira, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041. de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 27/05/2011 | 140.00 | 00003286461482 | Francisca Ferreira de Lima Soares | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Gêneros Alimentícios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 27/05/2011 | 40.00 | 00005955992499 | ADRIANA GOMES DE OLIVEIRA SILVA | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Gêneros Alimentícios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 27/05/2011 | 35.00 | 00006373337480 | Nalú dos Santos Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Gêneros Alimentícios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 27/05/2011 | 60.00 | 00001429174439 | Maria José da Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Gêneros Alimentícios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 27/05/2011 | 150.00 | 00083924388415 | MARIA LUCIA ALVES DO NASCIMENTO | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Gêneros Alimentícios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 27/05/2011 | 150.00 | 00009989710490 | Raquel Marcolino Felipe de Sousa | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Gêneros Alimentícios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 27/05/2011 | 200.00 | 00001878398407 | MARIA DAS DORES PEREIRA J. TAVARES | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Gêneros Alimentícios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 27/05/2011 | 250.00 | 00045255784400 | Francisco Genu | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Gêneros Alimentícios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 27/05/2011 | 20.00 | 00099619024400 | Evani Serafim da Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Gêneros Alimentícios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 27/05/2011 | 82.00 | 00073847895400 | Sebastiana Janira Bento da Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Gêneros Alimentícios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 27/05/2011 | 89.00 | 00006048296479 | Maria de Fátima de Freitas Nascimento | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Gêneros Alimentícios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 30/05/2011 | 430.00 | 12579380000140 | Projetus Material de Construção Ltda. | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de material para manutenção do prédio onde funciona o Salão de Artesanato, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 30/05/2011 | 6785.25 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Giselio Marques Pequeno Filho e outros, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Concursados, lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, relativo ao mês de Maio/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 30/05/2011 | 465.40 | 11987245000170 | SOBRAL & CIA LTDA | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de Gêneros Alimentícios destinados ás festividades em comemoração do Dia das Mães dos alunos do Programa PROJOVEM, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 30/05/2011 | 153.80 | 12579380000140 | Projetus Material de Construção Ltda. | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de material destinado á manutenção do prédio onde funciona o Centro de Referência de Assistência Social - CRAS, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 30/05/2011 | 650.48 | 02821012000102 | Posto Santa Terezinha-Com. de Comb. Araújo Ltda | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento combustivel para o veículo, de placa NQF-0070, locado ao Centro de Referência de Assistência Social- CRAS, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com Processo Licitatório nº 002/2011 e Pregão Presencial nº 001/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 30/05/2011 | 300.00 | 08717148000153 | UBAM - União Brasileira de Apoio aos Municípios | Importancia empenhada para o pagamento relativo a contribuição, comforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 30/05/2011 | 3367.21 | 40432544000147 | Claro S/A | Importância empenhada para o pagamento pela utilização de linhas de telefone móvel (Celular) para as diversas secretarias pertencentes a esta Edilidade, relativo ao periodo de 05/04 á 04/05/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 30/05/2011 | 7765.61 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Agnaldo Miguel da Silva e outros, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Quadro Esp. Adm. Efetivos, desta Edilidade, relativo ao mês de Maio/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 30/05/2011 | 8120.50 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Albertino de Oliveira e outros, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Quadro Esp. Adm. Concursados, lotados junto a Secretaria de Administração desta Edilidade, relativo ao mês de Maio/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 30/05/2011 | 9742.28 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Alexandre Araújo da Silva e Outros, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Concursados, lotados junto a Secretaria de Administração desta Edilidade, relativo ao mês de Maio/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 30/05/2011 | 9031.96 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Cícero Clemente da Silva e outros, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Concursados, lotados junto a Secretaria de Agricultura desta Edilidade, relativo ao mês de Maio/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 30/05/2011 | 99.00 | 05457026000187 | Maria Cristiane Lemos de Araújo | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de encadernação de Balancetes Contábeis, através da Secretaria de Finanças desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | TRANSFERENCIA A FUNDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 30/05/2011 | 60000.00 | 08753204000610 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | TRANSFERENCIA DE RECURSOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 30/05/2011 | 8070.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Ana Lúcia de Souza Paiva Lins e outros, importância empenhada para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Comissionados, lotados junto a Secretaria de Finanças desta Edilidade, relativo ao mês de Maio/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 30/05/2011 | 40.50 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | Importância empenhada para o pagamento relativo a tarifa bancária pela emissão de TED, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 30/05/2011 | 27.00 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | Importância empenhada para o pagamento relativo a tarifa bancária pela emissão de TED, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 30/05/2011 | 1451.65 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Importancia empenhada para o pagamento de parte do PASEP apropriado correspondente a parte do pessoal lotados em diversas secretarias desta Prefeitura, retido na cota parte do FPM-Fundo de Participação dos Municipios em 30 de Maio de 2011, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 30/05/2011 | 1200.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Adriana Barbosa Monteiro, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionado, lotados junto a Secretaria de Planejamento desta Edilidade, relativo ao mês de Maio/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Transparencia Pública | Administração | Normatização e Fiscalização | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA TRANSPARENCIA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 30/05/2011 | 270.00 | 00002340738458 | Antonio dos Santos Tavares | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na realização de 02 (duas) viagens ao Sitio Ribeiro de Baixo, 02 (duas) viagens ao Sitio Sapé e diversas corridas na cidade, transportando a equipe para as reuniões do Orçamento participativo,através da Secretaria da Transparência Pública desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Receita Municipal | Administração | Administração de Receitas | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 30/05/2011 | 9628.89 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Alexandre Nogueira Beltrão e outros, importância empenhada para o pagamento referente aos vencimentos do pessoal concursados, lotados juntos a Secretaria de Receita Municipal desta Edilidade, relativo ao mês de Maio/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 30/05/2011 | 500.00 | 00005301275470 | JULIANA DA SILVA AGRA | Importância empenhada para pagamento pela locação de um Veículo Motocicle Wuyang 150 ES, de placa MOW-3195, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, relativo ao mês de Fevereiro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 30/05/2011 | 500.00 | 00004705812476 | Maria José da Silva Nóbrega | Importância empenhada para o pagamento pela locação de um veículo Motocicle- Honda POP, de placa NPW-4398, para ser utilizada na Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, durante o mês de Maio/2011, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 30/05/2011 | 36661.62 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Antonio Félix da Silva e outros, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Concursado, lotados junto a Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, relativo ao mês de Maio/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 30/05/2011 | 200.00 | 00017311441803 | Severino Ferreira da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na realização de diversas corridas na cidade, transportando material para reposição de calçamentos em algumas ruas deste municipio, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 30/05/2011 | 2441.82 | 02821012000102 | Posto Santa Terezinha-Com. de Comb. Araújo Ltda | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de combustível para os veículos pertencentes a Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 30/05/2011 | 1062.00 | 00003292653428 | Antonio Carlos da Luz | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de Gêneros Alimentícios, destinado ao PNAE das Unidades Escolares e Creches Municipais, pertencente a Secretaria de Educação desta Edilidade, de acordo com Processo de Licitação nº 007/2011 - Tipo Pregão Presencial nº 003/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção das Atividades do Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 30/05/2011 | 3300.00 | 00061637491468 | Doreane Marinho do Nascimento | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados ministrando Curso de Capacitação de Sociedade, Natureza e Temas Transversais para os Alfabetizadores e Coordenadores que atuarão no Programa Brasil Alfabetizado 2011, no período de 02 á 06/05/2011, convênio firmado entre PMAG e o MEC/FNDE, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção das Atividades do Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 30/05/2011 | 3300.00 | 00068594160410 | Geusa Duarte Ribeiro | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados ministrando Curso de Capacitação de Sociedade, Natureza e Temas Transversais para os Alfabetizadores e Coordenadores que atuarão no Programa Brasil Alfabetizado 2011, no período de 02 á 06/05/2011, convênio firmado entre PMAG e o MEC/FNDE, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 30/05/2011 | 750.00 | 00003206626757 | Expedito Lins da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de limpeza de mato e remoçao de entulhos na Unidade Escolar Instituto Desembargador Severino Montenegro - CAIC, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção das Atividades do Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 30/05/2011 | 3300.00 | 00002999016450 | Jacinta Antonia Duarte Ribeiro Rodrigues | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados ministrando Curso de Capacitação de Sociedade, Natureza e Temas Transversais para os Alfabetizadores e Coordenadores que atuarão no Programa Brasil Alfabetizado 2011, no período de 02 á 06/05/2011, convênio firmado entre PMAG e o MEC/FNDE, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 30/05/2011 | 20382.97 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Alexandra Clemente de Araújo e outros, importância empenhada para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Contratados Fundeb 40%, lotados junto a Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mês de Maio/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 30/05/2011 | 3600.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Claudecir Leal dos Santos e outros, importância empenhada para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Comissionados Fundeb 40% (DIRETOR DE CRECHE), lotados junto a Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mês de Maio/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 30/05/2011 | 16895.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Amélia Almeida da Silva e outros, importância empenhada para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Comissionados Fundeb 40%, lotados junto a Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mês de Maio/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 30/05/2011 | 36387.83 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Adilea Galdino Ferreira Santos e Outros, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Contratados Fundeb 60%, lotados junto a Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mês de Maio/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 30/05/2011 | 24960.91 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Alex Medeiros Monteiro e Outros, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionados Fundeb 60%, (DIRETORES DE ESCOLA) lotados junto a Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mês de Maio/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 30/05/2011 | 5995.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Aurilene Francisca de Oliveira e Outros, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Contratados Fundeb 60%, (CRECHE) lotados junto a Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mês de Maio/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 30/05/2011 | 13425.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Adilson de Oliveira Alves e outros, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mes de Maio/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 30/05/2011 | 1451.66 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Importancia empenhada para o pagamento de parte do PASEP apropriado correspondente a parte do pessoal lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, retido na cota parte do FPM-Fundo de Participação dos Municipios em 30 de Maio de 2011, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 31/05/2011 | 200.00 | 00064959694491 | José Pereira da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços mecânicos prestados no veículo de placa MMU-8381 e MNB-5804, pertencentes a Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 31/05/2011 | 130.00 | 00042500710734 | SEVERINO ALEXANDRE DA SILVA | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de transporte de água em carro pipa, para a Unidade Escolar do Sitio Ribeiro de Baixo, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 31/05/2011 | 280.00 | 00006665199436 | José Camilo da Silva Filho | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de transporte de água com emprego de tração animal para a Creche Municipal Liliosa de Jesus Onofre, localizada no Distrito de Canafístula, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 31/05/2011 | 130.00 | 00099103060420 | Maria Aparecida de Sousa | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de conserto de pneus dos veículos pertencentes a Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 31/05/2011 | 220.00 | 00003286920428 | Isabel Cristina dos Santos | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na confecção de lanches para as festividades comemorativas do Dia das Mães da Unidade Escolar Cândido Régis de Brito, no Distrito de Zumbí deste Municipio, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 31/05/2011 | 500.00 | 00046456589720 | Severino Sobral de Andrade | Importância empenhada para o pagamento referente a locação de um veículo Moto Honda/CG Titan KS, placa MZB-7834, para ser utilizada nas inspenções de obras e serviços da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, relativo ao mês de Janeiro/2011, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 31/05/2011 | 350.00 | 00045089817472 | Diocélio Otílio Bezerra | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de podas de 08 (oito) árvores da Praça Coronel Elísio Sobreira, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Transparencia Pública | Administração | Normatização e Fiscalização | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA TRANSPARENCIA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 31/05/2011 | 28.00 | 00002340738458 | Antonio dos Santos Tavares | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na realização de diversas 04 (quatro) corridas na cidade, transportando a Secretária da Transparência Pública para resolver assuntos referente a Feira da Cidadania do Alto do Cruzeiro, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Transparencia Pública | Administração | Normatização e Fiscalização | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA TRANSPARENCIA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 31/05/2011 | 320.00 | 00003381434756 | João Joaquim da Silva Neto | Importância empenhada para pagamento pelos serviços na realização de 02 (duas) viagens ao Sitio Caiana dos Crioulos, 02 (duas) viagens ao Distrito de Zumbí e diversas corridas na cidade, transportando a Secretária da Transparência Pública para realizaçãode reuniões do Orçamento Participativo, conforme contrato nº 008/2010, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 31/05/2011 | 650.00 | 10846507000114 | Casas Leo Comércio de Plásticos Ltda. | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de material destinado á ornamentação dos Festejos Juninos 2011, através da Secretaria de Cultura e Turismo desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 31/05/2011 | 4444.26 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguro Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao parcelamento, especial - Lei Nº 11.960/2009, Parte Segurado - 0,3% da RCL, relativo a 16ª (décima sexta) parcela, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 31/05/2011 | 240.00 | 00032453272420 | Antonio Ferreira Martins | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro doada ao pequeno agricultor carente deste municipio, para preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 31/05/2011 | 120.00 | 00007384473403 | Sueldo Martins dos Santos | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro doada ao pequeno agricultor carente deste municipio, para preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 31/05/2011 | 1250.00 | 06170403000165 | Associação dos Pequenos Produtores da Faz. Tanques | Importância empenhada para pagamento da 1ª Parcela de uma contribuição financeira á Associação dos Pequenos Produtores da Fazenda Tanques, para cobrir despesas com limpeza do canal que dá acesso ao Açude pertencente á Comunidade, de acordo com Art.2º, V e Art.5º da Lei Municipal 1.041, de 28 de maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 31/05/2011 | 210.00 | 00060111658420 | João Bosco Carneiro Júnior | Importância empenhada para pagamento pelo ressarcimento de despesas com refeições quando em viagem á cidade de Campina Grande-PB, para assinar convênios firmados entre a Prefeitura Municipal de Alagoa Grande e o Governo do Estado da Paraiba, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | O Poder Executivo Exercido em sua Plenitude | Implantação do Tiro de Guerra em Convênio com o Exército Brasileiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 31/05/2011 | 254.71 | 11987245000170 | SOBRAL & CIA LTDA | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de utensílios domésticos, destinado á Unidade do Tiro de Guerra, através da Secretaria de Administração desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 31/05/2011 | 4920.00 | 08935366000164 | H. Q. V. Informática - Hisabel Queiroz Vilar -ME | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços de conexão á Rede de Internet, relativo ao mês de Maio/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 31/05/2011 | 262.20 | 34028316000103 | ECT - Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos | Importância empenhada para pagamento pela emissão de CPF's para serem distribuidos na Feira da Cidadania, realizada no Morro do Cruzeiro no dia 26/05/2011, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 31/05/2011 | 250.00 | 00002930206470 | JOAO DOS SANTOS FREITAS | Importância empenhada para pagamento pela doação da Bolsa Associação, ao Presidente da Associação dos Trabalhadores Rurais da Comunidade de Ribeiro, para cobrir despesas de custeio necessárias ao exercício de suas atividades representativas, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com o Art.6º, Parágrafo Único da Lei Municipal nº 1.041, 28 de maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 31/05/2011 | 200.00 | 00008375092460 | Higor Ricardo dos Santos Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na Comunidade da Serra do Sino, através da Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041 de 28 de Maio de 2010, relativo ao mês de Maio/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 31/05/2011 | 250.00 | 00009532677410 | Alexia Moreira Paiva de Assis | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na Comunidade da Serra do Sino, através da Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041 de 28 de Maio de 2010, relativo ao mês de Maio/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 31/05/2011 | 180.00 | 00014301782800 | Reginaldo Alves de Almeida | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na Vacinação de Bovinos dos pequenos agricultores para o caombate a Febre Aftosa, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, relativo ao mês de Maio/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 31/05/2011 | 180.00 | 00001293102474 | Erico Ricardo de Souza Araújo | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na Vacinação de Bovinos dos pequenos agricultores para o caombate a Febre Aftosa, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, relativo ao mês de Maio/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 31/05/2011 | 160.00 | 00040903486415 | João Rodrigues dos Santos | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na Vacinação de Bovinos dos pequenos agricultores para o combate a Febre Aftosa, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, relativo ao mês de Maio/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 31/05/2011 | 160.00 | 00008121557429 | Aldir Rodrigues da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na Vacinação de Bovinos dos pequenos agricultores para o combate a Febre Aftosa, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, relativo ao mês de Maio/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 31/05/2011 | 160.00 | 00003285054476 | Aluisio dos Santos Júnior | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na Vacinação de Bovinos dos pequenos agricultores para o combate a Febre Aftosa, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, relativo ao mês de Maio/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 31/05/2011 | 160.00 | 00010694167460 | Jorge Luis Nascimento Santos | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na Vacinação de Bovinos dos pequenos agricultores para o combate a Febre Aftosa, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, relativo ao mês de Maio/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 31/05/2011 | 160.00 | 00072688513400 | Josinaldo Bezerra Alves | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na Vacinação de Bovinos dos pequenos agricultores para o combate a Febre Aftosa, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, relativo ao mês de Maio/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 31/05/2011 | 180.00 | 00004322696490 | Adriano Santos de Oliveira | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na Vacinação de Bovinos dos pequenos agricultores para o combate a Febre Aftosa, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, relativo ao mês de Maio/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 31/05/2011 | 160.00 | 00006870665494 | Elimar Vicente de Menezes | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na Vacinação de Bovinos dos pequenos agricultores para o combate a Febre Aftosa, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, relativo ao mês de Maio/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 31/05/2011 | 1635.00 | 00003716588458 | Neusa Félix Sousa | Importância empenhada por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com internação do menor Maurício Denner Luiz de Sousa na Fazenda Boa Esperança, localizada no Municipio de Alhandra-PB, para realização de tratamento de Desentoxicação Química, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, conforme solicitação da Sra. Dra. Juiza de Direito desta Comarca de acordo com Ofício nº 056/2011, data 28/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 31/05/2011 | 160.00 | 00003540873473 | Severino Moura da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na Vacinação de Bovinos dos pequenos agricultores para o caombate a Febre Aftosa, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, relativo ao mês de Maio/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 31/05/2011 | 160.00 | 00006355564489 | Marciel da Silva Rodrigues | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na Vacinação de Bovinos dos pequenos agricultores para o caombate a Febre Aftosa, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, relativo ao mês de Maio/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 31/05/2011 | 160.00 | 00007898406427 | Thiago Francisco da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na Vacinação de Bovinos dos pequenos agricultores para o caombate a Febre Aftosa, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, relativo ao mês de Maio/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 31/05/2011 | 160.00 | 00009800399402 | Victor Gabriel Marinho Moreno | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na Vacinação de Bovinos dos pequenos agricultores para o caombate a Febre Aftosa, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, relativo ao mês de Maio/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 01/06/2011 | 232.06 | 02821012000102 | Posto Santa Terezinha-Com. de Comb. Araújo Ltda | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento combustivel para o veículo, de placa NQG-6480 pertencente ao Centro de Referência de Assistência Social- CRAS, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com Processo Licitatório nº 002/2011 e Pregão Presencial nº 001/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 01/06/2011 | 276.00 | 00004227708419 | Paula Gabriele Justino Saraiva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na confecção de almoço durante o 1º Encontro Intermunicipal do PROJOVEM na cidade de Juazeirinho-PB, no dia 02/05/2011, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 01/06/2011 | 240.00 | 00003850673480 | Daniel Ferreira da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida pela Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, relativoao mês de Maio/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 01/06/2011 | 400.00 | 00005033889478 | José Roberto dos Santos | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida pela Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, relativoao mês de Maio/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 01/06/2011 | 380.00 | 00008010671703 | Sebastião Lourenço da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida pela Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, relativoao mês de Maio/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 01/06/2011 | 40.00 | 00004145394437 | Laecio Rodrigues da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida pela Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, relativoao mês de Maio/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 01/06/2011 | 140.00 | 00010176639470 | Antonio de Sousa Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida pela Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, relativoao mês de Maio/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 01/06/2011 | 160.00 | 00001320266789 | Reginaldo Bernardo da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida pela Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, relativoao mês de Maio/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 01/06/2011 | 240.00 | 00000075839407 | Josinaldo Alves do Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida pela Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, relativoao mês de Maio/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 01/06/2011 | 120.00 | 00013728876798 | Ronielisson Ferreira Feitosa | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida pela Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, relativoao mês de Maio/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 01/06/2011 | 40.00 | 00004291380402 | Jailton dos Santos Dias | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida pela Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, relativoao mês de Maio/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 01/06/2011 | 120.00 | 00048231371400 | Antonio Carlos de Lira | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida pela Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, relativoao mês de Maio/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 01/06/2011 | 200.00 | 00042159881449 | Marcos Antonio do Nascimento | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida pela Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, relativoao mês de Maio/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 01/06/2011 | 280.00 | 00074449540700 | Antonio Amaro da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida pela Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, relativoao mês de Maio/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 01/06/2011 | 140.00 | 00005130381408 | Damião Barbosa do Nascimento | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida pela Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, relativoao mês de Maio/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 01/06/2011 | 140.00 | 00009908303490 | José Wilson Ferreira Dias | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida pela Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, relativoao mês de Maio/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 01/06/2011 | 80.00 | 00003287310488 | José Ailton Pereira da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida pela Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, relativoao mês de Maio/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 01/06/2011 | 80.00 | 00001529711495 | José Roberto da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida pela Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, relativoao mês de Maio/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 01/06/2011 | 180.00 | 41131046000127 | Edvaldo Onofre de Araújo | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de Gás de cozinha envasado destinados ás atividades do Programa PROJOVEM, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com Processo Licitatório nº 002/2011 e Pregão Presencial nº 001/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 01/06/2011 | 31.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | importancia empenhada para o pagamento pela utilização de provedor de internet, conforme extrato bancairo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | O Poder Executivo Exercido em sua Plenitude | Implantação do Tiro de Guerra em Convênio com o Exército Brasileiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 01/06/2011 | 280.00 | 00005259601475 | JEAN SOSTENES L. DE FREITAS | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de confecção e instalação de Box em acrílico para banheiro, destinado a Unidade do Tiro de Guerra, através da Secretaria de Administração desta edilidade conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 01/06/2011 | 137.83 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Importância empenhada para pagamento de tarifa pelo uso de Linha Telefônica 3273-1004 pertencente a Secretaria de Administração desta Edilidade, relativo ao mês de Abril/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 01/06/2011 | 92.00 | 02851041000117 | Haw Magazine Ltda. | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de Cartuchos HP para a impressora da Secretaria de Administração desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | REAPARELHAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 01/06/2011 | 269.00 | 06277549000104 | Dismovel Dist. e A. de Mov.e Eletrodomésticos Ltda | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de 01 (um) Armário, para a cozinha da Sede deste município, através da Secretaria de Administração desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 01/06/2011 | 724.95 | 02821012000102 | Posto Santa Terezinha-Com. de Comb. Araújo Ltda | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de Combustivel para o veículo locado ao Gabinete do Prefeito desta Edilidade, de acordo com Processo Licitatório nº 002/2011 e Pregão Presencial nº 001/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 01/06/2011 | 33.00 | 02821012000102 | Posto Santa Terezinha-Com. de Comb. Araújo Ltda | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de água mineral para o Gabinete do Prefeito desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 01/06/2011 | 833.28 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Importância empenhada para pagamento da 3ª Parcela pelas contribuições devidas por esse Municipio ao Fundo Garantia-Safra - FGS, relativos á Safra 2010/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE GOV E ARTICULAÇÃO POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 01/06/2011 | 300.00 | 08235902000119 | Eduardo Jorge de Almeida Ramalho | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de manutenção de Impressora com remanufatura de Toners, pertencente a Secretaria de Articulação Governamental desta Edilidade, referente aos meses de Maio e Junho/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 01/06/2011 | 450.00 | 08298013000109 | Bandeirantes Comércio de Mat. de Construção Ltda. | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de material destinado a caiação em diversas ruas do centro da cidade em comemoração aos Festejos Juninos, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 01/06/2011 | 1520.30 | 02821012000102 | Posto Santa Terezinha-Com. de Comb. Araújo Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para os veículos pertencentes a Secretaria de Infraestrutura desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 01/06/2011 | 12.00 | 02821012000102 | Posto Santa Terezinha-Com. de Comb. Araújo Ltda | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de água mineral para a Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 01/06/2011 | 342.00 | 00007902542474 | Francinaldo do Nascimento Alves | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de água, com emprego de tração animal, para a Unidade Escolar Nossa Senhora de Fátima, localizada na Comunidade da Usina Tanques, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 01/06/2011 | 168.00 | 00006665199436 | José Camilo da Silva Filho | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de transporte de água com emprego de tração animal para a Creche Municipal Liliosa de Jesus Onofre, localizada no Distrito de Canafístula, durante o mês de Abril/2011, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 01/06/2011 | 77.25 | 00025120875491 | Marcus Alves Pedrosa | Importância empenhada para pagamento pelo ressarcimento de despesas com material destinado a Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 01/06/2011 | 525.00 | 00003994491401 | Manuel Messias Santos de Araújo | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de cópias de chaves e conserto de portas da E.M.E.F. Instituto Desembargador Severino Montenegro - CAIC, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 01/06/2011 | 2426.00 | 00092985998468 | Valfredo de Sousa Ferreira | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de Assessoramento Técnico Pedagógico no acompanhamento do PAR - Programa de Ações Articuladas - SINEP, relativo aos meses de Março e Abril/2011, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 02/06/2011 | 868.00 | 40944167000125 | Panificadora Lírio Ltda | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de Gêneros Alimentícios, destinados ao PNAE das Unidades Escolares e Creches Municipais, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 02/06/2011 | 1230.00 | 41131046000127 | Edvaldo Onofre de Araújo | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de Gás de cozinha envasado para as Unidades Escolares e Creches, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES-FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 02/06/2011 | 18257.23 | 08935816000119 | Novo Horizonte Construções e Serviços Ltda. | Importância empenhada para pagamento referente a 4ª (quarta) Medição dos serviços de reforma das Unidades Escolares Cândido Régis de Brito, no Distrito de Zumbí, e José Ferreira de Paiva, no Distrito de Canafístula, através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, de acordo com o processo nº 001/2011, conforme comprovante anexo. | 00012009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 02/06/2011 | 6236.00 | 10753101000197 | Maria da Salete de Miranda Freire | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de parte dos materiais constante na nota fiscal, destinado a reposição do calçamento de diversas ruas localizadas no Conjunto Antonio Farias de Albuquerque, Eneas Cavalcanti, Olinda, Frei ALberto, Ernesto Cavalcanti e Vidal de Negreiros, localizadas na sede deste Municipio, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com Processo Licitatório nº 017/2011 e Pregão Presencial nº 011/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 02/06/2011 | 120.00 | 00033697027468 | Paulo Alves de Araújo | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na realização de 01 (uma) viagem a cidade de João Pessoa, transportando o Secretário de Finanças para resolver assuntos de interesse desta Edilidade, no dia 30/05/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 02/06/2011 | 90.00 | 41131046000127 | Edvaldo Onofre de Araújo | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de Gás de cozinha envasado para a Sede deste municipio, através da Secretaria de Administração desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 02/06/2011 | 11.40 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme extrato bancairo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete de Comunicação Social | Administração | Comunicação Social | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 02/06/2011 | 525.00 | 00002183797495 | Maria Petrucia Sobral da Silva Lima | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de sonorização das Comemorações do Dia das Mães dos Atiradores do Tiro de Guerra, e dos alunos das Creches Municipais, através do Gabinete de Comunicação Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 02/06/2011 | 240.00 | 00003017038416 | José Paulo da Luz | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na realização de de 03 (três) viagens a cidade de Campina Grande, transportando o Secretário de Desenvolvimento Sustentável da Produção para aquisição de doses de Vacina de combate a Febre Aftosa, para serem distribuidas com os pequenos criadores de gado deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete de Comunicação Social | Administração | Comunicação Social | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 03/06/2011 | 640.00 | 00006486706430 | Gilson Paulo Alves | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de divulgação da Campanha de Vacinação e do Recadastramento do Bolsa Família, e sonorização da festa no Distrito de Canafístula, através do Gabinete de Comunicação Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Meio -Ambiente e Recursos Naturais | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE MEIO-AMB E REC NATURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 03/06/2011 | 300.00 | 04857596000100 | SS Eletromotores e Bobinamento LTDA. | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de conserto de Bomba submersa de 1cv. Dancor não monofásica, pertencente a Comunidade de Caiana dos Crioulos, através da Secretaria de Meio Ambiente desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Juventude Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZAÇÃO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 03/06/2011 | 80.00 | 00067615813700 | Antonio Rufino da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na realização de 01(uma) viagem ao Sitio 17, transportando os atletas da Vila São João para participarem da Copa Verão 2011, através da Secretaria de Juventude Esporte e Lazer desta Edilidade,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 03/06/2011 | 140.00 | 00029970776487 | Mônica Santos Alves Pedrosa | Importância empenhada para pagamento referente a concessão de 01 (uma) diária quando em viagem a cidade de Juazeirinho - PB, para participar do 1º Encontro Intermunicipal do Projovem, nos dias 01 e 02/06/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 03/06/2011 | 660.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças para o veículo de placa NQG-6480, pertencente ao Centro de Referência de Assistência Social- CRAS, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 03/06/2011 | 160.00 | 00014113945420 | Francisca Bezerra de Lima Melo | Importância empenhada para pagamento referente a concessão de 01 (uma) diária quando em viagem a cidade de Juazeirinho - PB, para participar do 1º Encontro Intermunicipal do Projovem, nos dias 01 e 02/06/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 03/06/2011 | 160.00 | 00044168985415 | Luis Lucindo da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a concessão de 01 (uma) diária quando em viagem a cidade de Juazeirinho - PB, para participar do 1º Encontro Intermunicipal do Projovem, nos dias 01 e 02/06/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 03/06/2011 | 225.00 | 00004386318461 | José Santino da Silva | Importância empenhada paara pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso á Comunidade de Caiana dos Crioulos, através da Secretaria de Infraestrutura destaEdilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041. de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 03/06/2011 | 200.00 | 00087316900415 | Francisco Guilherme Xavier | Importância empenhada paara pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso á Comunidade de Caiana dos Crioulos, através da Secretaria de Infraestrutura destaEdilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041. de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 03/06/2011 | 200.00 | 00073360058453 | Severino Guilherme Xavier | Importância empenhada paara pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso á Comunidade de Caiana dos Crioulos, através da Secretaria de Infraestrutura destaEdilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041. de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 03/06/2011 | 200.00 | 00045754004400 | Sebastião Pereira Tavares | Importância empenhada paara pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso á Comunidade de Caiana dos Crioulos, através da Secretaria de Infraestrutura destaEdilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041. de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 03/06/2011 | 175.00 | 00000027818756 | José Germano dos Santos | Importância empenhada paara pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso ao Aterro Sanitário, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041. de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 03/06/2011 | 200.00 | 00000633367745 | Severino Jovino do Nascimento | Importância empenhada paara pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso á Comunidade de Caiana dos Crioulos, através da Secretaria de Infraestrutura destaEdilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041. de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 03/06/2011 | 200.00 | 00003224841460 | Severino Sebastião da Silva | Importância empenhada paara pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso á Comunidade de Caiana dos Crioulos, através da Secretaria de Infraestrutura destaEdilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041. de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 03/06/2011 | 200.00 | 00097741973487 | Antonio Sebastião Felismino | Importância empenhada paara pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso á Comunidade de Caiana dos Crioulos, através da Secretaria de Infraestrutura destaEdilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041. de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 03/06/2011 | 200.00 | 00069793824468 | Antonio Sebastião da Silva | Importância empenhada paara pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso á Comunidade de Caiana dos Crioulos, através da Secretaria de Infraestrutura destaEdilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041. de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 03/06/2011 | 200.00 | 00003583833406 | Severino do Nascimento Lima | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso á Comunidade de Caiana dos Crioulos, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041. de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 03/06/2011 | 200.00 | 00006421464467 | José Bernardo da Rocha | Importância empenhada paara pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso ao Aterro Sanitário, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041. de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 03/06/2011 | 200.00 | 00006316575416 | Cícero Pereira da Silva | Importância empenhada paara pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso ao Aterro Sanitário, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041. de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 03/06/2011 | 225.00 | 00072758970406 | José Trajano da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso Comunidade de Mandaú - Zona Rural deste municipio, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 03/06/2011 | 200.00 | 00006396392402 | Paulo Cézar Alexandre da Silva | Importância empenhada paara pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso ao Aterro Sanitário, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041. de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 03/06/2011 | 200.00 | 00007258635440 | José Antonio Nogueira dos Santos | Importância empenhada paara pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso ao Aterro Sanitário, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041. de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 03/06/2011 | 200.00 | 00006381056410 | João Jacinto da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso a Comunidade de Sapé de Julião, neste municipio, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 03/06/2011 | 200.00 | 00003206979404 | Edivaldo Ferreira dos Santos | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso a Comunidade de Sapé de Julião, neste municipio, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 03/06/2011 | 200.00 | 00064960129468 | ROBERTO RODRIGUES DE SOUSA | Importância empenhada paara pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso á Comunidade de Sapé de Julião, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041. de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 03/06/2011 | 200.00 | 00007546414490 | José Marcio de Macena | Importância empenhada paara pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso ao Aterro Sanitário, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041. de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 03/06/2011 | 200.00 | 00006970144445 | Ivanildo dos Santos | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso a Caiana dos Crioulos, neste municipio, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 03/06/2011 | 200.00 | 00059946490749 | João Paulo da Silva | Importância empenhada paara pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso á Comunidade de Sapé de Julião, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041. de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 03/06/2011 | 200.00 | 00003580494406 | Francinaldo da Silva Xavier | Importância empenhada paara pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso á Comunidade de Caiana dos Crioulos, através da Secretaria de Infraestrutura destaEdilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041. de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 03/06/2011 | 200.00 | 00073360171420 | André Guilherme Xavier | Importância empenhada paara pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso á Comunidade de Caiana dos Crioulos, através da Secretaria de Infraestrutura destaEdilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041. de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 03/06/2011 | 200.00 | 00002264758406 | João EvangelistaJustino da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso a Comunidade de Mandaú, neste municipio, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 03/06/2011 | 200.00 | 00003252529475 | Milton Martins da Silva | Importância empenhada paara pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso á Comunidade de Caiana dos Crioulos, através da Secretaria de Infraestrutura destaEdilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041. de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 03/06/2011 | 200.00 | 00006686129402 | JOSENILDO SALES DE MEDEIROS | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso a Comunidade de Sapé de Julião, neste municipio, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 03/06/2011 | 200.00 | 00003153696470 | José Melo dos Reis | Importância empenhada paara pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso á Comunidade de Mandaú, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041. de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 03/06/2011 | 99.99 | 00003255812402 | Elivânia Rodrigues Hipólito | Importância empenhada para pagamento pelo ressarcimento de despesas com combustivel para o veículo locado ao Gabinete do Prefeito, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 03/06/2011 | 101.98 | 07134084000103 | Saneide Pessoa de Oliveira da Silva Cruz - ME | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de utensílios domésticos destinados ao Gabinete do Prefeito desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 03/06/2011 | 183.23 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Importância empenhada para pagamento de tarifa pelo uso de Linha Telefônica 3273-2687 pertencente ao Gabinete do Prefeito desta Edilidade, relativo ao mês de Maio/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 03/06/2011 | 78.00 | 00021925526453 | Evandro Sobral de Andrade | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no confecionamento de refeições para os funcionários do Gabinete do Prefeito desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 03/06/2011 | 213.78 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Importância empenhada para pagamento de tarifa pelo uso de Linha Telefônica 3273-2443 pertencente a Secretaria de Finanças desta Edilidade, relativo ao mês de Maio/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 03/06/2011 | 80.00 | 00076032817415 | Paulo Roberto Oliveira de Lima | Importância empenhada para pagamento referente a concessão de 0,5 (meia) diária quando em viagem a cidade de Campina Grande - PB, para participar de uma capacitação para técnicos vistoriadores indicados pela Prefeitura Municipal de Alagoa Grande, objetivando habilitá-lo a operar o sistema infomatizado para verificação de perdas do Garantia Safra 2010/2011, no dia 01/06/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 03/06/2011 | 80.00 | 00095318941400 | SEBASTIAO SOARES FERREIRA | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na realização de 01 (uma) viagem ao Assentamento Maria Menina, transportando mudas frutíferas, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 03/06/2011 | 40.00 | 00045696039472 | José Gilberto Rodrigues Silva | Importância empenhada para pagamento referente a concessão de 0,5 (meia) diária quando em viagem a cidade de Campina Grande - PB, para participar de uma capacitação para técnicos vistoriadores indicados pela Prefeitura Municipal de Alagoa Grande, objetivando habilitá-lo a operar o sistema infomatizado para verificação de perdas do Garantia Safra 2010/2011, no dia 01/06/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 03/06/2011 | 7203.18 | 10753101000197 | Maria da Salete de Miranda Freire | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais destinado ás atividades da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com Processo Licitatório nº 017/2011 e Pregão Presencial nº 011/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 03/06/2011 | 58.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento sobre o consumo de energia elétrica de prédio locado a Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, relativo ao mês de Maio/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | CONST. MUROS DE ARRIMO, PAS. MOLHADAS E DRAGAGEM EM RIOS, LAGOAS E AÇU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 03/06/2011 | 1768.00 | 00004032403449 | JOSE NUNES PEREIRA | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de pedra rachão destinada á construção do muro de arrimo do Rio Mamanguape, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com Processo Licitatório nº 017/2011 e Pregão Presencialnº 011/2011, conforme comprovante anexo. | 00012011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 03/06/2011 | 104.93 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | Importância empenhada para pagamento de tarifa d'água e serviço de esgoto do prédio locado a Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, relativo ao mês de Maio/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Transparencia Pública | Administração | Normatização e Fiscalização | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA TRANSPARENCIA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 03/06/2011 | 82.27 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Importância empenhada para pagamento de tarifa pelo uso de Linha Telefônica 3273-1766 pertencente a Secretaria da Transparência Pública desta Edilidade, relativo ao mês de Maio/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Transparencia Pública | Administração | Normatização e Fiscalização | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA TRANSPARENCIA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 03/06/2011 | 50.00 | 07732840000198 | Mercearia KI-Preço- Ivan Paulo da Silva - ME | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de Gêneros Alimentícios destinados ás reuniões do Orçamento Participativo, realizadas na Comunidade do Alto do Cruzeiro no dia 19/05/2011, através da Secretaria da Transparência Pública desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 03/06/2011 | 72.00 | 00021925526453 | Evandro Sobral de Andrade | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na confecção de refeições para os Técnicos da Barragem de Pitombeira e os Técnicos de Fiscalização do Açude de Zumbí, através da Secretaria de Planejamento desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 03/06/2011 | 900.00 | 00005808968461 | Antonio Rodrigues de Souza | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de Estudantes, relativo ao mês de Setembro/2010, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme contrato de nº 041/2010 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 03/06/2011 | 672.00 | 00005783193496 | Genielson Vieira de Oliveira | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de Transporte de Estudantes, prestados a Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mês de Dezembro/2010, conforme contrato nº 019/2010, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 03/06/2011 | 1134.00 | 00003579817400 | Cristiano Ferreira Francisco | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de Estudantes, relativo ao mês de Dezembro/2010, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme contrato de nº 017/2010 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 03/06/2011 | 200.00 | 00099223848415 | Vera Lúcia de Oliveira Lima | Importância empenhada para pagamento pela locação de um imóvel localizado na comunidade da Usina Tanques, para abrigar a Creche Municipal daquela localidade, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mês de Maio/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 03/06/2011 | 1300.00 | 00003271632405 | Johnson Cavalcante Dantas | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de Estudantes, relativo ao mês de Outubro/2010, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme contrato de nº 021/2010 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção das Atividades do Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 03/06/2011 | 111.00 | 09071994000101 | PANIFICADORA CEARENSE LTDA. | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de lanches destinados a Capacitação dos Professores e Coordenadores do Programa Brasil Alfabetizado, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 03/06/2011 | 600.00 | 00072759216420 | João Marcos Ferreira da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de Estudantes, relativo ao mês de Dezembro/2010, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme contrato de nº 032/2010 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 03/06/2011 | 600.00 | 00038210142453 | Tarcisio Constantino da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de Estudantes, relativo ao mês de Dezembro/2010, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme contrato de nº 027/2010 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 03/06/2011 | 1560.00 | 00002966170751 | Antonio Ribeiro de Melo | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de Estudantes, relativo ao mês de Outubro/2010, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme contrato de nº 023/2010 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 03/06/2011 | 1440.00 | 00003381434756 | João Joaquim da Silva Neto | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de Transporte de Estudantes, prestados a Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mês de Dezembro/2010, conforme contrato nº 008/2010, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 03/06/2011 | 250.00 | 00097741922491 | PEDRO AUCELIO DO N. BRITO | Importância empenhada para pagamento referente a concessão de 05 (cinco) diárias quando em viagem a cidade de Campina Grande- PB, transportando estudantes universitários deste município, no periodo de 04 a 06 e 14 á 16/05/2011, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 03/06/2011 | 80.00 | 00025120875491 | Marcus Alves Pedrosa | Importância empenhada para pagamento pela concessão de 0,5 (meia) diária quando em viagem a cidade de Campina Grande, para participar do lançamento do Pacto pelo Desenvolvimento Social da Paraíba, no dia 27/05/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 03/06/2011 | 770.00 | 09189517000145 | TOCMIX-Com. de Equip. Eletronicos e Musicais Ltda | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de material destinados ás atividades da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | CONST. MUROS DE ARRIMO, PAS. MOLHADAS E DRAGAGEM EM RIOS, LAGOAS E AÇU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 06/06/2011 | 637162.74 | 05962039000103 | COPAL ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA | Importância empenhada para pagamento relativo a 5ª (quinta) medição dos serviços executados na obra de preparação e prevenção a desastres com a construção do açude público Zumbí, no Distrito de Zumbí do Município de Alagoa Grande/PB, conforme contrato denº 149/2008 com recursos finceiros do convênio de nº 1077/2008, CEI Nº 51.205.60424/70 firmado entre PMAG/Ministério de Integração Nacional, conforme comprovante anexo. | 02002010 | NULL | NULL | Obras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 06/06/2011 | 780.79 | 08568255000167 | Carvalho e Filhos Ltda. | Importância empenhada para pagamento pela aquisição de 01 (uma) roda e 01 (um) levantador de pneu para o veículo Toyota Hillux, de placa NQF-0700, locado ao Gabinete do Prefeito desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 06/06/2011 | 2400.00 | 01757448000117 | MÁXIMA TRÊS COMUNICAÇÃO | Importância empenhada para pagamento pelos serviços publicitários prestados ao Gabinete do Prefeito desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 06/06/2011 | 231.41 | 08761132000148 | SECRETARIA DO ESTADO DA RECEITA -PB | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na emissão de Carteira de Identidade - RG, para pessoas carentes atendidas pelo Centro de Referência a Assistência Social - CRAS, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 07/06/2011 | 260.00 | 00003622168439 | Maria Alice Oliveira Cordeiro | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Material de Construção, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipalnº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 07/06/2011 | 300.00 | 00004369248469 | Geane do Nascimento | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Material de Construção, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipalnº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 07/06/2011 | 300.00 | 00003286091456 | ELIANE DOS SANTOS | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Material de Construção, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipalnº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 07/06/2011 | 300.00 | 00003288548402 | Maria Antonia dos Santos | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Material de Construção, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipalnº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 07/06/2011 | 300.00 | 00007167177431 | Cremilsa dos Santos | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Material de Construção, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipalnº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 07/06/2011 | 100.00 | 00005180841402 | Maria das Graças da Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Gêneros Alimentícios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | O Poder Executivo Exercido em sua Plenitude | Implantação do Tiro de Guerra em Convênio com o Exército Brasileiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 07/06/2011 | 180.00 | 40944167000125 | Panificadora Lírio Ltda | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de Gêneros Alimentícios destinado ao Tiro de Guerra, através da Secretaria de Administração desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 07/06/2011 | 450.00 | 00020469233400 | GENILDO GALVINCIO DE OLIVEIRA | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de tambores para coleta de lixo, em diversas ruas deste municipio, através da Secretaria de Infraestrutura desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 08/06/2011 | 1772.50 | 10753101000197 | Maria da Salete de Miranda Freire | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de construção da para a recuperação do muro do cemiterio publico municipal localizado no Distrito de Canafistula, através da Secretaria de Infra Estrutura, deste Edilidade, de acordo com o processo licitatorio de nº 017/2011 e modalidade Pregão presencial de nº 011/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 08/06/2011 | 179.00 | 00078988560400 | José Gildo dos Santos Pereira | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na realização de diversas corridas na cidade e aos Distritos de Zumbí e Canafístula, transportando o Secretário da Secretaria de Infraestrutura para inspeção em obras, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | CONST. MUROS DE ARRIMO, PAS. MOLHADAS E DRAGAGEM EM RIOS, LAGOAS E AÇU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 08/06/2011 | 148.62 | 10753101000197 | Maria da Salete de Miranda Freire | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento material de construção de arrimo para a proteção contra enchentes do Rio Mamanguape, na Rua Joaquim José do Vale através da Secretaria de Infra Estrutura, desta edilidade, de acordo com processo licitatorio de nº 017/2011 de modalidade pregrão presencial de nº 011/2011, conforme comprovante anexo. | 00012011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 08/06/2011 | 435.00 | 10753101000197 | Maria da Salete de Miranda Freire | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento material para ser utilizado na pintura de meio fio de diversas logradouros publicos desta Cidade, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta edilidade, de acordo com processo licitatorio de nº017/2011 de modalidade pregrão presencial de nº 011/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 08/06/2011 | 99.00 | 10753101000197 | Maria da Salete de Miranda Freire | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento material para a Secretaria de Infra Estrutura, desta edilidade, de acordo com processo licitatorio de nº 017/2011 de modalidade pregrão presencial de nº 011/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 08/06/2011 | 1745.80 | 10753101000197 | Maria da Salete de Miranda Freire | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento material eletrico para a reposição na iluminação publica deste Municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta edilidade, de acordo com processo licitatorio de nº 017/2011 de modalidadepregrão presencial de nº 011/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | URB. E INFRA-EST., DA LAGOA DO PAÓ E CANAL VERTEDOURO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 08/06/2011 | 1760.00 | 10753101000197 | Maria da Salete de Miranda Freire | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento material de construção para ser utilizado na continuação da urbanização do canal vertedouro da Lagoa do Paó ao lado direito, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta edilidade, de acordo comprocesso licitatorio de nº 017/2011 de modalidade pregrão presencial de nº 011/2011, conforme comprovante anexo. | 00962007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 08/06/2011 | 472.00 | 10753101000197 | Maria da Salete de Miranda Freire | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento material para a Secretaria de Infra Estrutura, desta edilidade, de acordo com processo licitatorio de nº 017/2011 de modalidade pregrão presencial de nº 011/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 08/06/2011 | 368.64 | 09476275000170 | Fabiano Ramalho Cavalcante - ME | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de plotagem dos Projetos das Praças Manoel Raimundo e Conjunto Cehap, Urbanização ao Lado da Ponte, Urbanização da Ponte do 31 e MSD Caiana, através da Secretaria de Planejamento desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 08/06/2011 | 400.00 | 08750590000181 | Setra Com. de Equip. Ltda. | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de material para reposição de uma impressora pertencente a Secretaria de Planejamento desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Transparencia Pública | Administração | Normatização e Fiscalização | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA TRANSPARENCIA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 08/06/2011 | 350.00 | 40944167000125 | Panificadora Lírio Ltda | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de Gêneros Alimentícios destinados ás reuniões do Orçamento Participativo e plenárias do orçamento democrático, realizadas na Zona Rural deste Município, através da Secretaria da Transparência Pública desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 08/06/2011 | 1029.50 | 00039910644487 | Manoel Messias da S. Brito | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de Gêneros Alimentícios, destinados ao PNAE das Unidades Escolares, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 08/06/2011 | 80.00 | 00003255812402 | Elivânia Rodrigues Hipólito | Importância empenhada para pagamento referente a concessão de 0,5 (meia) diária quando em viagem a cidade de João Pessoa, para resolver assuntos de interesse desta Edilidade, junto ao Gabinete do Governador do Estado, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 08/06/2011 | 300.00 | 00014200384434 | José Guedes da Rocha | Importância empenhada para pagamento pelos serviços fotográficos prestados ao Gabinete do Prefeito desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | TRANSFERENCIA A FUNDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 08/06/2011 | 6000.00 | 08753204000610 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | TRANSFERENCIA DE RECURSOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 08/06/2011 | 3.40 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Importancia empenhada para o pagamento de parte do PASEP apropriado correspondente a parte do pessoal lotados em diversas secretarias desta Prefeitura, retido na cota parte do DNPM-CFEM, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 08/06/2011 | 336.00 | 40944167000125 | Panificadora Lírio Ltda | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de Gêneros Alimentícios destinados ás atividades do Programa PROJOVEM deste Município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 08/06/2011 | 295.00 | 40944167000125 | Panificadora Lírio Ltda | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de Gêneros Alimentícios destinados ás atividades do Programa PETI deste Município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 08/06/2011 | 3.00 | 02821012000102 | Posto Santa Terezinha-Com. de Comb. Araújo Ltda | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de água mineral para o Centro de Referência de Assistência Social- CRAS, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 08/06/2011 | 475.20 | 02821012000102 | Posto Santa Terezinha-Com. de Comb. Araújo Ltda | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de combustivel para o veículo de placa NQF-0070, locado ao Centro de Referência de Assistência Social- CRAS, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com Processo Licitatório de nº 002/2011 e Pregão Pesencial 001/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 08/06/2011 | 197.14 | 02821012000102 | Posto Santa Terezinha-Com. de Comb. Araújo Ltda | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de combustivel para o Veículo de placa NQG-6480, pertencente ao Centro de Referência de Assistência Social- CRAS, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com o Processo Licitatório nº 002/2011 e Pregão Presencial nº 001/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 09/06/2011 | 41.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento sobre o consumo de energia elétrica do imóvel onde funciona o Conselho Tutelar, situado a Rua Tiradentes, 52, nesta cidade, relativo ao mês de Maio/2011, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 09/06/2011 | 168.66 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Importância empenhada para pagamento de tarifa pelo uso de Linha Telefônica 3273-1365 pertencente ao Conselho Tutelar, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, relativo ao mês de Maio/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 09/06/2011 | 400.00 | 00006345101427 | Roseliane dos Santos Figueiredo | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na Comunidade da Vila São João, através da Secretaria de Cultura e Turismo desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, relativo ao mês de Maio/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 09/06/2011 | 300.00 | 00010224908421 | José Xavier da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na Comunidade da Vila São João, através da Secretaria de Cultura e Turismo desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, relativo ao mês de Maio/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 09/06/2011 | 300.00 | 00010767896416 | Maria José Paulo da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na Comunidade da Vila São João, através da Secretaria de Cultura e Turismo desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, relativo ao mês de Maio/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 09/06/2011 | 3498.69 | 08995631003620 | N. Claudino & Cia Ltda. | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de 03 (três) Freezers Horizontais EFH 500 para serem utilizados no armazenamento de gêneros alimentícios perecíveis utilizados na confecção de refeições para o pessoal dos Programas Sociais, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria da Juventude Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZAÇÃO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 09/06/2011 | 420.00 | 00004745626460 | Kristoffesson Pereira da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na confecção de uniformes para serem doados ao Time Estrela Futebol Clube, através da Secretaria de Juventude Esporte e Lazer desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Juventude Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZAÇÃO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 09/06/2011 | 150.00 | 00009244370492 | Diógenes José Martins de Araújo | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados como Árbitro das partidas de futsal e futebol, realizadas no Distrito de Canafístula, através da Secretaria da Juventude Esporte e Lazer desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 09/06/2011 | 725.45 | 00003736625995 | DIEGO JOSE CHAVES FAGUNDES | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados ma liberação da CND e documentos para parcelamento junto a Receita Federal do Brasil, através da Secretaria de Administração desta edilidade,relativo ao Exercício 2011, relativo ao mes de Maio/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 09/06/2011 | 270.00 | 00006965282401 | Hercules Bruno Rodrigues Herculano | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no conserto e manutenção de computadores da Comissão de Licitação através da Secretaria de Administração desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 09/06/2011 | 85.67 | 00044922868453 | Emelina de Sales Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de entrega de correspondências no Distrito de Zumbí, de acordo com o Convênio firmado entre a Prefeitura Municipal de Alagoa Grande e a ECT- Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, através da Secretaria de Administração desta Edilidade, relativo ao mes de Abril/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 09/06/2011 | 18.03 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | Importância empenhada para pagamento de tarifa de uso de Água e Esgotos de prédio locado a Secretaria de Administração desta Edilidade, relativo ao mes de Maio/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 09/06/2011 | 11.86 | 33530486000129 | Embratel-Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A | Importância empenhada para pagamento de tarifa pelo uso de Linhas Telefônicas, pertencente a Secretaria de Administração desta Edilidade, relativo ao mês de Maio/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 09/06/2011 | 88.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para pagamento sobre o consumo de tarifa de Energia Elétrica de prédio locado a Secretaria de Administração desta Edilidade, relativo ao mês de Maio/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | O Poder Executivo Exercido em sua Plenitude | Implantação do Tiro de Guerra em Convênio com o Exército Brasileiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 09/06/2011 | 64.73 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Importância empenhada para pagamento de tarifa pelo uso de Linha Telefônica 3273-2997 pertencente a Unidade do Tiro de Guerra, através da Secretaria de Administração desta Edilidade, relativo ao mês de Maio/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 09/06/2011 | 131.99 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Importância empenhada para pagamento de tarifa pelo uso de Linha Telefônica 3273-1004 pertencente a Secretaria de Administração desta Edilidade, relativo ao mês de Maio/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 09/06/2011 | 85.67 | 00036522350459 | Gabriel Pereira de Lima | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na entrega de correspondencias no Distrito de Canafistula de acrodo com o convenio firmado entre a Prefeitura Municipal de Alagoa Grande e ECT-Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, através da Secretaria de Adminsitração desta Prefeitura, relativo ao mes de Abril de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 09/06/2011 | 280.00 | 00044322500706 | Emidío de Lima da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na colocação de vidro incolor no Prédio Sede da Prefeitura, através da Secretaria de Administração desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 09/06/2011 | 180.00 | 00080512550468 | Antonio José de Lima | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro doada ao pequeno agricultor carente deste municipio, para preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 09/06/2011 | 240.00 | 00005290122435 | Maria Eduvirges da Silva Guedes Bragante | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro doada ao pequeno agricultor carente deste municipio, para preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 09/06/2011 | 300.00 | 00014111438415 | Vanda de Lima Santos | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro doada ao pequeno agricultor carente deste municipio, para preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 09/06/2011 | 1250.00 | 06170403000165 | Associação dos Pequenos Produtores da Faz. Tanques | Importância empenhada para pagamento da 2ª Parcela de uma contribuição financeira á Associação dos Pequenos Produtores da Fazenda Tanques, para cobrir despesas com limpeza do canal que dá acesso ao Açude pertencente á Comunidade, de acordo com Art.2º, V e Art.5º da Lei Municipal 1.041, de 28 de maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 09/06/2011 | 120.00 | 00001876369400 | Maria de Lourdes Domingos Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro doada ao pequeno agricultor carente deste municipio, para preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 09/06/2011 | 240.00 | 00002316727484 | Josenilda Bezerra de Almeida Silva Brasil | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro doada ao pequeno agricultor carente deste municipio, para preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 09/06/2011 | 120.00 | 00088601145434 | Irani Clementino do Nascimento | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro doada ao pequeno agricultor carente deste municipio, para preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 09/06/2011 | 120.00 | 00003288600420 | Maria Aparecida Justino da Costa | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro doada ao pequeno agricultor carente deste municipio, para preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 09/06/2011 | 120.00 | 00003620443416 | Severina Josefa Gomes da Costa | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro doada ao pequeno agricultor carente deste municipio, para preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 09/06/2011 | 160.00 | 00061632287404 | Paulo Gomes | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro doada ao pequeno agricultor carente deste municipio, para preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 09/06/2011 | 120.00 | 00002177912474 | Geraldo Francisco Ferreira da Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro doada ao pequeno agricultor carente deste municipio, para preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 09/06/2011 | 240.00 | 00071537147404 | VALMIR GONCALVES DE OLIVEIRA | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro doada ao pequeno agricultor carente deste municipio, para preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 09/06/2011 | 250.00 | 00010708879438 | Maria Nazaré Pereira da Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de Auxílio Financeiro de apoio ao Estudante residente na Zona Rural deste municipio, para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Alagoa Grande, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, de acordo com a Lei Orgânica do Município de 16 de Outubro de 1989, relativo ao mês de Fevereiro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 09/06/2011 | 250.00 | 00010708879438 | Maria Nazaré Pereira da Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de Auxílio Financeiro de apoio ao Estudante residente na Zona Rural deste municipio, para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Alagoa Grande, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, de acordo com a Lei Orgânica do Município de 16 de Outubro de 1989, relativo ao mês de Março/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 09/06/2011 | 3.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para pagamento sobre o consumo de tarifa de Energia Elétrica de Prédio locado a Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mês de Maio/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 09/06/2011 | 508.58 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Importância empenhada para pagamento de tarifa sobre utilização de linha telefônica fixa de prefixo 3273-2006, pertencente a Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mês Maio/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 09/06/2011 | 1213.00 | 00092985998468 | Valfredo de Sousa Ferreira | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de Assessoramento Técnico Pedagógico no acompanhamento do PAR - Programa de Ações Articuladas - SINEP, relativo ao mes Maio/2011, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 09/06/2011 | 630.00 | 01630115000122 | W.L. Comércio e Importação Ltda | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de material destinado á decoração junina em diversos logradouros deste municipio, através da Secretaria de Cultura e Turismo desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 09/06/2011 | 2700.00 | 00004369249430 | Edmilson Farias Santos | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na locação de um palco em estrutura de aço, medindo 09m x 08m, destinado as Festividades Juninas 2011, através da Secretaria de Cultura e Turismo desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 09/06/2011 | 250.00 | 00064959694491 | José Pereira da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços mecânicos prestados no veículo de placa MNE-6403 pertencente a Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 09/06/2011 | 50.00 | 00095318941400 | SEBASTIAO SOARES FERREIRA | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na realização de 01 (uma) viagem a cidade de Guarabira, transportando o Chefe de Manutenção dos Transportes para adquirir peças para o veículo de placa MNE-6403, pertencente a Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 09/06/2011 | 320.00 | 00006372347407 | Cornélio Barbosa Gomes | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no conserto de pneus dos veículos pertencentes a Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 09/06/2011 | 104.00 | 00005888723428 | Francisco das Chagas Rocha | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de conserto de pneus dos carros de mão da Limpeza Urbana, através da Secrearia de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 09/06/2011 | 310.00 | 00000564479730 | Aderaldo Moura da Costa | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na realização de 01 (uma) viagem a cidade de João Pessoa, transportando os funcionários da Secretaria de Infraestrutura para reunião dos Comdecs, 01 (uma) viagem a cidade de Campina Grande e 01 (uma) viagem a Itabaiana para resolver assuntos de interesse da Secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 09/06/2011 | 63.00 | 00021925526453 | Evandro Sobral de Andrade | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de confecção de refeições para a equipe da Defesa Civil, que estiveram no municipio para inspeção de áreas de risco, e para a equipe da Sudema, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 09/06/2011 | 89.00 | 00053644000425 | José Pereira da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na realização de 01 (uma) viagem ao Distrito de Canafístula, 02 (duas) viagem ao Distrito de Zumbí r 02 (duas) corridas na cidade, transportando o Secretario de Infraestrutura desta Edilidade,para inspeção de obras, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 09/06/2011 | 200.00 | 00095318941400 | SEBASTIAO SOARES FERREIRA | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na realização de 01 (uma) viagem a cidade de Campina Grande, transportando o Chefe de Manutenção dos Transportes para vistorias do Trator pertencente a Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 09/06/2011 | 250.00 | 00064959694491 | José Pereira da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços mecânicos prestados no veículo de placa MNE-6403 pertencente a Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 09/06/2011 | 154.00 | 00078988560400 | José Gildo dos Santos Pereira | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na realização de diversas corridas na cidade e aos Distritos de Zumbí e Canafístula, transportando funcionários da Secretaria de Infraestrutura para inspeção em obras, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 09/06/2011 | 2242.50 | 03194968000194 | Comércio de Motosserras e Roçadeiras Ltda | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de manutenção preventiva e corretiva em 01 motosserra STIHL e 02 roçadeiras Maruyama BC 4321, pertencente a Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 09/06/2011 | 150.00 | 00099103060420 | Maria Aparecida de Sousa | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de conserto de pneus dos veículos pertencentes a Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | CONST. MUROS DE ARRIMO, PAS. MOLHADAS E DRAGAGEM EM RIOS, LAGOAS E AÇU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 10/06/2011 | 3562.00 | 10753101000197 | Maria da Salete de Miranda Freire | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento material de construção de arrimo para a proteção contra enchentes do Rio Mamanguape, na Rua Joaquim José do Vale através da Secretaria de Infra Estrutura, desta edilidade, de acordo com processo licitatorio de nº 017/2011 de modalidade pregrão presencial de nº 011/2011, conforme comprovante anexo. | 00012011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 10/06/2011 | 5500.00 | 00005037979447 | Antonio Rivaldo Alves Gomes | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de mão de obra pretados na limpeza de mato das vias de acesso de Alagoa Grande á Alagoinha, e de Alagoa Grande a Areia, além da limpeza de mato e desobstrução de valas e galerias pluviais no Conjunto João Bosco Carneiro e nas Ruas Nova e Mariano Rodrigues, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 10/06/2011 | 2800.00 | 00023729899449 | Severino Joaquim de Vasconcelos | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de Limpeza Urbana (coleta de metralhas e entulhos em caminhão tipo carroceria aberta), prestados ao município de Alagoa Grande, de acordo com a Carta Convite nº 004/2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta edilidade, relativo ao mês de Maio/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 10/06/2011 | 3000.00 | 00073360600487 | ANTONIO HORACIO LAURINDO | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de Limpeza Urbana (coleta de metralhas e entulhos em caminhão tipo carroceria aberta), prestados ao município de Alagoa Grande, de acordo com a Carta Convite nº 004/2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta edilidade, relativo ao mês de Maio/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 10/06/2011 | 3000.00 | 00048231355472 | Flávio Ferreira Bernardo | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de Limpeza Urbana (coleta de metralhas e entulhos em caminhão tipo carroceria aberta), prestados ao município de Alagoa Grande, de acordo com a Carta Convite nº 004/2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta edilidade, relativo ao mês de Maio/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 10/06/2011 | 1190.81 | 00009065943404 | Antonio Roque de Aquino Filho | Importância empenhada para pagamento da 3ª parcela pelos serviços de mão de obra prestados na recuperação da pavimentação de diversas ruas do Conjunto João Bosco Carneiro, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 10/06/2011 | 910.07 | 00002036364730 | Francisco de Assis Alves | Importância empenhada para pagamento da 3ª parcela pelos serviços de mão de obra prestados na recuperação da pavimentação das ruas Horácio de Albuquerque e Profº Antonio Benvindo, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 10/06/2011 | 953.27 | 00004430660433 | JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA | Importância empenhada para pagamento da 3ª parcela pelos serviços de mão de obra prestados na recuperação da pavimentação de diversas ruas do Conjunto João Bosco Carneiro, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 10/06/2011 | 7000.00 | 00010213978490 | Alexandre Justino Bezerra | Importância empenhada para pagamento da 1ª Parcela por serviço de mão de obra prestados na desobstrução de valas e limpeza de mato na Vila São João, Sitio Baixinha e Morro do Cruzeiro, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 10/06/2011 | 1969.00 | 00002871400407 | José de Nazaré Ferreira Bernardo | Importância empenhada para pagamento pela locação de Pá Mecânica utilizada na desobstrução de estradas do Sitio Quitéria, Caiana dos Crioulos e do Quinze, afetadas por deslizamento de barreiras em decorrência de chuvas fortes, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 10/06/2011 | 2563.39 | 00008259212447 | Valter Brito do Nascimento | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de mão de obra prestados na restauração da pavimentação das Ruas Vidal de Negreiros e Ernesto Cavalcante, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 10/06/2011 | 1234.00 | 00039960498468 | Edvaldo Martins de Araújo | Importância empenhada para pagamento da 3ª parcela pelos serviços de mão de obra prestados na recuperação da pavimentação de diversas ruas deste municipio, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 10/06/2011 | 1700.00 | 00004042481442 | Genildo Gomes da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de mão de obra prestados na limpeza de mato, desvio de água e abertura de valas na estrada vicinal do Assentamento Estadual de Quitéria, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conformecomprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 10/06/2011 | 26705.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Adeilson Jeronimo da Silva e outros, importância empenhada para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Contratados, lotados junto a Secretaria de Infraestrutura (LIMPEZA URBANA) desta Edilidade, relativo ao mês de Maio/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 10/06/2011 | 1332.27 | 02821012000102 | Posto Santa Terezinha-Com. de Comb. Araújo Ltda | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de Combustiveis para os veículos pertencentes a Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Receita Municipal | Administração | Administração de Receitas | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 10/06/2011 | 1090.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Anisio Gomes da Silva Neto e outros, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionados, lotados junto a Secretaria de Receita Municipal desta Edilidade, relativo ao mês de maio/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 10/06/2011 | 241.40 | 00003292653428 | Antonio Carlos da Luz | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de Gêneros Alimentícios, destinado ao PNAE das Unidades Escolares e Creches Municipais, pertencente a Secretaria de Educação desta Edilidade, de acordo com Processo de Licitação nº 007/2011 - Tipo Pregão Presencial nº 003/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 10/06/2011 | 200.00 | 00005829453487 | Petronio Martins de Albuquerque | Importância empenhada para pagamento pela locação de imóvel, localizado no engenho Belo Monte, destinado a abrigar a Escola Municipal de Ensino Fundamental Antonio Farias de Albuquerque, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mes de Maio/2011, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 10/06/2011 | 5505.39 | 11112197000177 | CONSTRUTORA ACF LTDA | Importância empenhada para pagamento pela locação do Veículo Citroen/Jumper de placa NQF-6900, para utilizado no transporte de estuadantes residentes na zona rural, deste Municipio, junto a Secretaria de Educação desta edilidade, relativo ao mes de Maio/2011, de acordo com o Pregão Presencial nº0014/2009 e Contrato 161/2009, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 10/06/2011 | 70695.48 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguro Social | Importância empenhada para pagamento referente a o recolhimento do INSS correspondente à Competência 05/2011, relativo a parte da empresa dos funcionários (FUNDEB 60%) lotados juntos a Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 10/06/2011 | 35307.56 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguro Social | Importância empenhada para pagamento referente a o recolhimento do INSS correspondente à Competência 05/2011, relativo a parte da empresa dos funcionários (FUNDEB 40%) lotados juntos a Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 10/06/2011 | 2864.40 | 00059331550472 | Genildo Pereira Bragante | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de Estudantes, relativo ao mês de Maio/2011, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme contrato de nº 003/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 10/06/2011 | 2849.67 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Importancia empenhada para o pagamento de parte do PASEP apropriado correspondente a parte do pessoal lotados junto a Secretaria de Educação desta Prefeitura, retido na cota parte do FPM - Fundo de Participação dos Municipios, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 10/06/2011 | 2800.00 | 00013147420434 | Manoel Justino | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de transporte de Equipamentos e Materiais diversos das Secretarias que fazem parte da Administração Municipal, relativo ao mês de Maio de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | O Poder Executivo Exercido em sua Plenitude | Implantação do Tiro de Guerra em Convênio com o Exército Brasileiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 10/06/2011 | 6000.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Adriano dos Santos Freitas e Outros, importancia empenhada para o pagamento de auxilios financeiros a titulo de bolsa atirador relativo ao mes de maio de 2011, com forma de incentivo aos jovens a integra na carreira milita (Escola do Tiro de Guerra do Exercitio Brasileiro de Alagoa Grande) através de convenio firmado entre a Prefeitura de Alagao Grande e o Exercito Brasileiro de acordo a Lei Municipal de nº 1005/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | O Poder Executivo Exercido em sua Plenitude | Implantação do Tiro de Guerra em Convênio com o Exército Brasileiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 10/06/2011 | 620.00 | 00000564479730 | Aderaldo Moura da Costa | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na realização de 10 (dez) viagens a cidade de Guarabira, com o comandante do Tiro de Guerra e os atiradores para o Curso de deslizamento e salvamento e 01 (uma) viagem a cidade de João Pessoa, com os atiradores do TG, para prova de Fuzileiros Navais, através da Secretaria de Administração, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 10/06/2011 | 3.00 | 02821012000102 | Posto Santa Terezinha-Com. de Comb. Araújo Ltda | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de água mineral para o Gabinete do Prefeito desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 10/06/2011 | 115.88 | 02821012000102 | Posto Santa Terezinha-Com. de Comb. Araújo Ltda | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veículo Hilux de placa NQF-0700 locado a esta Edilidade através do Gabinete do Prefeito, de acordo com processo licitatório nº 002/2011, pregão presencial nº 001/2011, conformecomprovantre anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 10/06/2011 | 655.00 | 00703157000183 | CNM -CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a contribuição a CNM-Confederação Nacional dos Muniicpio, relativo ao mes de Junho de 2011, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 10/06/2011 | 50.00 | 00002587078440 | Wilberto Lima da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na realização de 01 (uma) viagem á cidade de Guarabira, transportando o Secretário de Finanças desta Edilidade para resolver assuntos de interesse da mesma junto a Receita Federal do Brasil, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | TRANSFERENCIA A FUNDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 10/06/2011 | 74000.00 | 08753204000610 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | TRANSFERENCIA DE RECURSOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 10/06/2011 | 4737.22 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Importância empenhada para pagamento de Débito Fiscal junto a Receita Federal do Brasil, relativo ao PASEP - Lanc.Ofício, de acordo com o número de referência 14751-000.309/2007-04, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 10/06/2011 | 1454.86 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Importância empenhada para pagamento correspondente a multa sobre o parcelamento de Débito Fiscal junto a Receita Federal do Brasil relatio ao PASEP - Lanc.Ofício de acordo com número 14751-000.309/2007-04, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 10/06/2011 | 4581.79 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Importância empenhada para pagamento correspondente aos juros e/ou encargos sobre o parcelamento de Débito Fiscal junto a Receita Federal do Brasil relatio ao PASEP - Lanc.Ofício de acordo com número 14751-000.309/2007-04, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 10/06/2011 | 2645.28 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Importância empenhada para recolhimento em favor do PASEP, relativo ao período de apuração 30 de Abril de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 10/06/2011 | 130.94 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Importância empenhada para pagamento correspondente a multa por atraso no recolhimento em favor do PASEP, relativo ao periodo de apuração de 30 de Abri de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 10/06/2011 | 26.45 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Importância empenhada para pagamento correspondente a juros por atraso no recolhimento em favor do PASEP, relativo ao periodo de apuração 30 de Abril de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 10/06/2011 | 17777.03 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguro Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao Parcelamento Especial Parte Patronal - Lei Nº 11.960/2009, 1,2% da RCL, relativo a 15ª (décima sexta) parcela, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | DESPESAS DE OUTROS EXERCÍCIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 10/06/2011 | 1000.00 | 00005412596444 | Helio dos Santos Ferreira | Importancia empenhada para o pagamento de reclamação trabalhista, relativo aos processos nºs 564/2005, 629/2005, 034/1998, 063/2004, 170/2004, 063/2005, 630/2005, 623/2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | DESPESAS DE OUTROS EXERCÍCIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 10/06/2011 | 4000.00 | 00005412596444 | Helio dos Santos Ferreira | Importancia empenhada para o pagamento 15ª (decima quinta ) parcela da reclamação trabalhista, relivo aos processos nºs 564/2005, 626/2005, 034/1998, 063/2004, 170/2004, 063/2005, 630/2005, 623/2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 10/06/2011 | 7094.51 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Importância empenhada para recolhimento em favor do PASEP, relativo ao período de apuração 31/03/2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 10/06/2011 | 1076.94 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Importância empenhada para pagamento correspondente a multa por atraso no recolhimento em favor do PASEP, relativo ao periodo de apuração de 31/03/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 10/06/2011 | 141.18 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Importância empenhada para pagamento correspondente a juros por atraso no recolhimento em favor do PASEP, relativo ao periodo de apuração 31/03/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 10/06/2011 | 27.00 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | Importância empenhada para o pagamento relativo a tarifa bancária pela emissão de TED, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 10/06/2011 | 0.32 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Importancia empenhada para o pagamento de parte do PASEP apropriado correspondente a parte do pessoal lotados em diversas secretarias desta Prefeitura, retido na cota parte do ITR do dia 10 de Junho de 2011, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 10/06/2011 | 2849.67 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Importancia empenhada para o pagamento de parte do PASEP apropriado correspondente a parte do pessoal lotados em diversas secretarias desta Prefeitura, retido na cota parte do FPM - Fundo de Participação dos Municipios, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 10/06/2011 | 777.90 | 00039910644487 | Manoel Messias da S. Brito | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de Gêneros Alimentícios destinados ás atividades do Programa PETI deste Município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com Processo Licitatório 006/2011 e Pregão Presencial 002/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 10/06/2011 | 1084.00 | 00039910644487 | Manoel Messias da S. Brito | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de Gêneros Alimentícios destinados ás atividades do Programa PROJOVEM deste Município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com o Processo Licitatório 006/2011 ePregão Presencial 002/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 10/06/2011 | 260.00 | 00071936777487 | Aelson dos Santos Nunes | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida no Distrito de Canafístula, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, relativo ao mês de Maio/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 10/06/2011 | 220.00 | 00004518524438 | João Albino da Silva | Importância empenhada paara pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso ao Sitio Dezessete, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041. de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 10/06/2011 | 200.00 | 00000078081432 | Severino Miguel da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso a Comunidade da Serra do Sino, neste municipio, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, relativo ao mês de Abril/2011 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 10/06/2011 | 200.00 | 00009788633480 | Leandro dos Santos Sales | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso a Comunidade da Serra do Sino, neste municipio, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, relativo ao mês de Abril/2011 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 10/06/2011 | 400.00 | 00072709545420 | Severino Ribeiro de Mendonça | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida pela Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, relativoao mês de Maio/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 10/06/2011 | 300.00 | 00010922890463 | Maria de Lourdes Vieira de Souza | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Gêneros Alimentícios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 10/06/2011 | 400.00 | 00001854523708 | Maria da Penha Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida pela Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, durante o mês de Abril/2011, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 10/06/2011 | 400.00 | 00007809224417 | Tamires Leocádio Chaves | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida pela Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, durante o mês de Abril/2011, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 10/06/2011 | 400.00 | 00005272321499 | Sandra Patricia da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida pela Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, relativo ao mês de Abril/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 10/06/2011 | 200.00 | 00003288479419 | Marcos Antonio dos Santos | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso a Comunidade da Serra do Sino, neste municipio, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, relativo ao mês de Abril/2011 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 10/06/2011 | 400.00 | 00003290556409 | Rosildo Tomas Soares | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida pela Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, durante o mês de Maio/2011, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 10/06/2011 | 400.00 | 00066575761453 | Marcelo Magno Ribeiro | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na Central de Abastecimento, através da Secretaria de Administração desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 10/06/2011 | 400.00 | 00006240000442 | Mônica da Silva Galdino | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida pela Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, durante o mês de Abril/2011, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 10/06/2011 | 5505.39 | 11112197000177 | CONSTRUTORA ACF LTDA | Importância empenhada para pagamento pela locação de um veículo Citroen Jumper, de placa NOF-0700, utilizado para atender as família beneficiadas pelo Centro de Referência de Assistência Social - CRAS, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com Pregão Presencial nº 014/2009 e Contrato nº 161/2009, relativo ao mês de Maio/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 10/06/2011 | 3489.00 | 00003292653428 | Antonio Carlos da Luz | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de Generos Alimentícios, destinados ás Atividades do Programa PETI, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com Processo Licitatório nº 007/2011, Pregão Presencial nº 003/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 10/06/2011 | 5568.00 | 00003292653428 | Antonio Carlos da Luz | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de Generos Alimentícios, destinados ás Atividades do Programa PROJOVEM, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com Processo Licitatório nº 007/2011, Pregão Presencial nº 003/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 10/06/2011 | 400.00 | 00056992726404 | Eleonete Pereira Batista | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na confecção de adereços para ornamentação Junina 2011, através da Secretaria de Cultura e Turismo desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, relativo ao mês de Maio/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 10/06/2011 | 300.00 | 00005592597436 | Maria das Graças de Brito Félix | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida no Assentamento Maria da Penha II, através da Secretaria de Cultura e Turismo desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, relativo ao mês de Maio/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 10/06/2011 | 400.00 | 00005078218408 | Josefa da Silva Santos Lima | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida pela Secretaria de Cultura e Turismo desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, relativo ao mês de Maio/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 10/06/2011 | 300.00 | 00052948404487 | Fabiana Ferreira Bernardo | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida pela Secretaria de Cultura e Turismo desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, relativo ao mês de Maio/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 10/06/2011 | 300.00 | 00009436905440 | Elinaldo Gonçalves da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida pela Secretaria de Cultura e Turismo desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, relativo ao mês de Maio/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 10/06/2011 | 400.00 | 00002139989716 | José Nunes de Albuquerque | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso ao Distrito de Zumbí, neste municipio, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, durante o mês de Maio/2011, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 10/06/2011 | 200.00 | 00058635831420 | José Alves do Nascimento | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso ao Distrito de Zumbí, neste municipio, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, durante o mês de Maio/2011, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 10/06/2011 | 200.00 | 00002438158751 | Tarcísio de Sales | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida no Distrito de Zumbí, neste municipio, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, relativo ao mês de Maio/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 10/06/2011 | 400.00 | 00008099342488 | Robervânea Ferreira Macena | Importância empenhada para pagamento pela doação de 20 (vinte) vale alimentos, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida pela Secretaria de Desenvolvimento Social no CRAS- Centro de Referência da Assistência Social, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, durante o mês de Abril/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 10/06/2011 | 400.00 | 00078926939120 | Francisco José da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida pela Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, durante o mês de Maio/2011, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 10/06/2011 | 400.00 | 00096425920459 | Aderaldo Guilherme do Nascimento | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida pela Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, durante o mês de Maio/2011, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 10/06/2011 | 400.00 | 00059909552787 | Armando Guilherme do Nascimento | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida pela Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, durante o mês de Maio/2011, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 10/06/2011 | 400.00 | 00004282466480 | José Francisco do Nascimento | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida no Salão de Artesanato através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, durante o mês de Abril/2011, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 10/06/2011 | 400.00 | 00001910149403 | Maria Lúcia da Silva Alves | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida pela Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, durante o mês de Abril/2011, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 10/06/2011 | 400.00 | 00003059799490 | Maria Verônica da Silva Félix | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida pela Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, durante o mês de Abril/2011, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 10/06/2011 | 400.00 | 00004752191474 | Tatiana Rodrigues de Melo | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida pela Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, durante o mês de Abril/2011, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 10/06/2011 | 200.00 | 00002676108409 | Antonio de Oliveira Gonzaga | Importância empenhada paara pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso á Comunidade do Sitio Gavião, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041. de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 10/06/2011 | 200.00 | 00002903576750 | Geraldo Genuino da Silva | Importância empenhada paara pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso ao Distrito de Zumbí, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041. de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 10/06/2011 | 200.00 | 00090036000744 | Moacy Gondim de Macêdo | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida no Distrito de Zumbí, neste municipio, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, relativo ao mês de Abril/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 10/06/2011 | 200.00 | 00059822430787 | Antonio Gonçalves Neto | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na Comunidade Serra do Sino, no Distrito de Zumbí, neste municipio, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, durante o mês de Abril/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 10/06/2011 | 150.00 | 00007567056496 | Luis Alves dos Santos | Importância empenhada paara pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso á Comunidade do Sitio Gavião, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041. de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 10/06/2011 | 200.00 | 00002542741450 | JOSE DE BRITO SILVA | Importância empenhada paara pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso á Comunidade do Sitio Gavião, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041. de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 10/06/2011 | 400.00 | 00002542377707 | Maria Celia Ferreira Bernardo | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida pela Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, relativo ao mês de Abril/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 10/06/2011 | 200.00 | 00009131243460 | Josivan da Silva Sobral | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso ao Sitio Paquivira, neste municipio, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 10/06/2011 | 200.00 | 00003902113464 | Nilton Benedito do Nascimento | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso ao Sitio Paquivira, neste municipio, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 10/06/2011 | 200.00 | 00005319197497 | Edmilson Elias da Silva Sobral | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso ao Sitio Paquivira, neste municipio, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 10/06/2011 | 200.00 | 00007065754405 | AROLDO DE BARROS OLIVEIRA | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso ao Sitio Paquivira, neste municipio, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 10/06/2011 | 200.00 | 00075327635449 | JOSE DE OLIVEIRO DE SANTANA | Importância empenhada paara pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso ao Sitio Dezessete, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041. de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 10/06/2011 | 400.00 | 00044701969400 | José Pereira da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida no Centro de Referência de Assistência Social - CRAS, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 10/06/2011 | 225.00 | 00051046466453 | Antonio Frutuoso da Silva | Importância empenhada paara pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso ao Sitio Dezessete, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041. de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 10/06/2011 | 200.00 | 00001953564461 | José Nilton da Silva Henrique | Importância empenhada paara pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso ao Sitio Dezessete, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041. de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 10/06/2011 | 400.00 | 00085487945420 | Antonio Targino Vicente | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida pela Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, relativoao mês de Maio/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 10/06/2011 | 225.00 | 00091109353472 | Antonio Marcelino de Macena | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso a Comunidade da Usina Tanques, neste municipio, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 10/06/2011 | 200.00 | 00004127514450 | Josenildo Ferreira Silvestre | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso a Comunidade da Usina Tanques, neste municipio, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 10/06/2011 | 200.00 | 00003285366443 | Antonio Nogueira Cruz | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso a Comunidade da Usina Tanques, neste municipio, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 10/06/2011 | 200.00 | 00006695670439 | GILSON DOS SANTOS PEREIRA | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso a Comunidade da Usina Tanques, neste municipio, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 10/06/2011 | 200.00 | 00004127640405 | Josinaldo Ferreira Silvestre | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso a Comunidade da Usina Tanques, neste municipio, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 10/06/2011 | 200.00 | 00003599706484 | ERINALDO DO NASCIMENTO RODRIGUES | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso a Comunidade da Usina Tanques, neste municipio, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 10/06/2011 | 200.00 | 00003515719490 | João Vieira da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso ao Sitio Gavião, neste municipio, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 deMaio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 10/06/2011 | 200.00 | 00006395798413 | Alaércio de Brito Santos | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso ao Sitio Gavião, neste municipio, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 deMaio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 10/06/2011 | 400.00 | 00061638064415 | Antonio Ursulino | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida pela Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, durante o mês de Maio/2011, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 10/06/2011 | 3270.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Cirlene do Nascimento Santos e outros, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Contratados, lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, relativo ao mês de maio/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 10/06/2011 | 200.00 | 00003378725460 | Valmir Ferreira | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida no Distrito de Zumbí, neste municipio, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, durante o mês de Maio/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 10/06/2011 | 200.00 | 00005937572467 | Sebastião de Oliveira Gonzaga | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso ao Sitio Gavião, neste municipio, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 deMaio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 10/06/2011 | 400.00 | 00091065690487 | José Leite dos Santos | Importância empenhada para o pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida no Salão de Artesanato, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº1.041, de 28 de Maio de 2010, durante o mês de Abril/2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 10/06/2011 | 400.00 | 00096425881453 | José Marcos Ferreira | Importância empenhada para o pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida pela Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, duranteo mês de Maio/2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 10/06/2011 | 400.00 | 00004246526410 | Maria de Fátima Cavalcante dos Santos | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida pela Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, durante o mês de Abril/2011, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 10/06/2011 | 400.00 | 00036522350459 | Gabriel Pereira de Lima | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na E.M.E.F.Nossa Senhora de Fátima - Usina Tanques, aatravés da Secretaria de Educação desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 10/06/2011 | 400.00 | 00000942357400 | JOSE AILTON DOS SANTOS | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida pela Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, durante o mês de Abril/2011, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 13/06/2011 | 200.00 | 07732840000198 | Mercearia KI-Preço- Ivan Paulo da Silva - ME | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de Gêneros Alimentícios destinados ás ativiades do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 13/06/2011 | 150.00 | 00087314134472 | LUIS MARCOLINO DA SILVA | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas Funerária, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 13/06/2011 | 300.00 | 00050918397472 | Dalvina da Silva Nascimento | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas Funerária, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 13/06/2011 | 400.00 | 00005428809469 | José Hildon de Mélo Nascimento | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas Funerária, com translado saindo da cidade de Campina Grande -PB, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 13/06/2011 | 300.00 | 00003919254406 | RICARDO ALEXANDRE CHAVES RAIMUNDO | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas Funerária, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 13/06/2011 | 300.00 | 00004002291456 | Maria José da Silva Souza | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas Funerária, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 13/06/2011 | 300.00 | 00066575761453 | Marcelo Magno Ribeiro | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas Funerária, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 13/06/2011 | 2737.44 | 08298416002274 | Paroquia Nossa Senhora da Boa Viagem | Importância empenhada para pagamento pela locação de 26,15% da área total alugada, destinado ao funcionamento do Centro de Referência de Assistência Social, e 30,88% da área total, além do pátio anexo, destinada ao funcionamento da Escola de Tiro de Guerra do Exercito, relativo ao mes de Maio/2011, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 13/06/2011 | 200.00 | 00003581891441 | Josinete Silva Santos | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Gêneros Alimentícios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 13/06/2011 | 90.00 | 41131046000127 | Edvaldo Onofre de Araújo | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de Gás de cozinha envasado destinados ás atividades do Programa PETI, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com Processo Licitatório nº 002/2011 e Pregão Presencial nº 001/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 13/06/2011 | 6.00 | 02821012000102 | Posto Santa Terezinha-Com. de Comb. Araújo Ltda | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de Água Mineral destinados ás atividades do Programa PETI, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 13/06/2011 | 240.94 | 02821012000102 | Posto Santa Terezinha-Com. de Comb. Araújo Ltda | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de combustivel para od veículos de placas NQG-6480 e NQF-0070, pertencente ao Centro de Referência de Assistência Social- CRAS, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com Processo Licitatório nº 002/2011 e Pregão Presencial nº 001/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 13/06/2011 | 619.61 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Importância empenhada para pagamento de Débito Fiscal junto a Receita Federal do Brasil, relativo ao PASEP, periodo de apuração 01/01/1980, de acordo com o número de referência 13446-000.200/2011-36, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 13/06/2011 | 123.92 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Importância empenhada para pagamento correspondente a multa sobre o parcelamento de Débito Fiscal junto a Receita Federal do Brasil relatio ao PASEP, relativo ao periodo de apuração 01/01/1980 - Lanc.Ofício de acordo com número 13446-000.200/2011-36, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 13/06/2011 | 31.35 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Importância empenhada para pagamento correspondente aos juros e/ou encargos sobre o parcelamento em favor do PASEP, relativo ao periodo de apuração 01/01/1980, de acordo com número 13446-000.200/2011-36, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | O Poder Executivo Exercido em sua Plenitude | Implantação do Tiro de Guerra em Convênio com o Exército Brasileiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 13/06/2011 | 635.86 | 11987245000170 | SOBRAL & CIA LTDA | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de Gênero Alimentícios, destinado á Unidade do Tiro de Guerra, através da Secretaria de Administração desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 13/06/2011 | 1722.00 | 00005808968461 | Antonio Rodrigues de Souza | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de Estudantes, relativo ao mês de Maio/2011, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme contrato de nºs 031 e 036/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 13/06/2011 | 2062.56 | 08298416002274 | Paroquia Nossa Senhora da Boa Viagem | Importância empenhada para pagamento pela locação de 42,97% da área total do objeto de aluguel, destinado ao funcionamento das Atividades Pedagógicas/Educativas do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mês de Maio/2011, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 13/06/2011 | 2287.50 | 00067615813700 | Antonio Rufino da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de Estudantes, relativo ao mês de Maio/2011, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme contrato de nº 004/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 13/06/2011 | 1008.00 | 00029955505400 | Severino Clementino de Oliveira | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de Estudantes, relativo ao mês de Maio/2011, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme contrato de nº 037/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 13/06/2011 | 250.00 | 00008681508431 | Roberta Fernanda Barbosa Bento | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de Auxílio Financeiro de apoio ao Estudante Universitário, para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Campina Grande (Turno Noite), através da Secretaria de Educação desta Edilidade, de acordo com a Lei Orgânica do Município de 16 de Outubro de 1989, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 13/06/2011 | 250.00 | 00005958242423 | Livia Ferreira Marques | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de Auxílio Financeiro de apoio ao Estudante Universitário, para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Campina Grande (Turno Noite), através da Secretaria de Educação desta Edilidade, de acordo com a Lei Orgânica do Município de 16 de Outubro de 1989, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 13/06/2011 | 250.00 | 00006914905460 | MARILIA KATIANNY COUTINHO | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de Auxílio Financeiro de apoio ao Estudante Universitário, para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Campina Grande (Turno Noite), através da Secretaria de Educação desta Edilidade, de acordo com a Lei Orgânica do Município de 16 de Outubro de 1989, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 13/06/2011 | 250.00 | 00006873683400 | EUGENIA LUCIA DOS SANTOS NUNES | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de Auxílio Financeiro de apoio ao Estudante Universitário, para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Campina Grande (Turno Noite), através da Secretaria de Educação desta Edilidade, de acordo com a Lei Orgânica do Município de 16 de Outubro de 1989, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 13/06/2011 | 250.00 | 00009737291476 | Júlia Augusta de Assis Lima | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de Auxílio Financeiro de apoio ao Estudante Universitário, para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Campina Grande (Turno Noite), através da Secretaria de Educação desta Edilidade, de acordo com a Lei Orgânica do Município de 16 de Outubro de 1989, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 13/06/2011 | 250.00 | 00006220698452 | Maristela Virginio de Oliveira | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de Auxílio Financeiro de apoio ao Estudante Universitário, para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Campina Grande (Turno Noite), através da Secretaria de Educação desta Edilidade, de acordo com a Lei Orgânica do Município de 16 de Outubro de 1989, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 13/06/2011 | 250.00 | 00003406649408 | Cristiane do Nascimento Paz da Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de Auxílio Financeiro de apoio ao Estudante Universitário, para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Campina Grande (Turno Noite), através da Secretaria de Educação desta Edilidade, de acordo com a Lei Orgânica do Município de 16 de Outubro de 1989, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 13/06/2011 | 250.00 | 00005943282416 | Maria Emília Avelar Tejo | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de Auxílio Financeiro de apoio ao Estudante Universitário, para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Campina Grande (Turno Noite), através da Secretaria de Educação desta Edilidade, de acordo com a Lei Orgânica do Município de 16 de Outubro de 1989, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 13/06/2011 | 250.00 | 00006150104400 | Livya Candido de Sousa | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de Auxílio Financeiro de apoio ao Estudante Universitário, para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Campina Grande (Turno Noite), através da Secretaria de Educação desta Edilidade, de acordo com a Lei Orgânica do Município de 16 de Outubro de 1989, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 13/06/2011 | 250.00 | 00007502640479 | Liana Vieira da Rocha Gouveia | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de Auxílio Financeiro de apoio ao Estudante Universitário, para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Campina Grande (Turno Noite), através da Secretaria de Educação desta Edilidade, de acordo com a Lei Orgânica do Município de 16 de Outubro de 1989, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 13/06/2011 | 250.00 | 00008292023402 | Mykaellem Coelho Pereira Correia | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de Auxílio Financeiro de apoio ao Estudante Universitário, para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Campina Grande (Turno Noite), através da Secretaria de Educação desta Edilidade, de acordo com a Lei Orgânica do Município de 16 de Outubro de 1989, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 13/06/2011 | 250.00 | 00003574553471 | Jeanny de Medeiros Sousa | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de Auxílio Financeiro de apoio ao Estudante Universitário, para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Campina Grande (Turno Noite), através da Secretaria de Educação desta Edilidade, de acordo com a Lei Orgânica do Município de 16 de Outubro de 1989, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 13/06/2011 | 250.00 | 00008576224470 | Demetrios Galdino Gondim | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de Auxílio Financeiro de apoio ao Estudante Universitário, para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Campina Grande (Turno Noite), através da Secretaria de Educação desta Edilidade, de acordo com a Lei Orgânica do Município de 16 de Outubro de 1989, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 13/06/2011 | 250.00 | 00008404499411 | Anne Karoline Miranda Cavalcante Chaves | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de Auxílio Financeiro de apoio ao Estudante Universitário, para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Campina Grande (Turno Noite), através da Secretaria de Educação desta Edilidade, de acordo com a Lei Orgânica do Município de 16 de Outubro de 1989, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 13/06/2011 | 250.00 | 00010164805478 | Rui Batista Chagas Neto | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de Auxílio Financeiro de apoio ao Estudante Universitário, para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Campina Grande (Turno Noite), através da Secretaria de Educação desta Edilidade, de acordo com a Lei Orgânica do Município de 16 de Outubro de 1989, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 13/06/2011 | 250.00 | 00009347897469 | Mayara Félix da Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de Auxílio Financeiro de apoio ao Estudante Universitário, para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Campina Grande (Turno Noite), através da Secretaria de Educação desta Edilidade, de acordo com a Lei Orgânica do Município de 16 de Outubro de 1989, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 13/06/2011 | 250.00 | 00006077605409 | Ana Tereza Cabral Ferreira | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de Auxílio Financeiro de apoio ao Estudante Universitário, para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Campina Grande (Turno Noite), através da Secretaria de Educação desta Edilidade, de acordo com a Lei Orgânica do Município de 16 de Outubro de 1989, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 13/06/2011 | 250.00 | 00009000589436 | Ítalo Leônidas Alves Agra | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de Auxílio Financeiro de apoio ao Estudante Universitário, para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Campina Grande (Turno Noite), através da Secretaria de Educação desta Edilidade, de acordo com a Lei Orgânica do Município de 16 de Outubro de 1989, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 13/06/2011 | 250.00 | 00005924039471 | Flávia Meirelles Alves de Araújo Gonçalves | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de Auxílio Financeiro de apoio ao Estudante Universitário, para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Campina Grande (Turno Noite), através da Secretaria de Educação desta Edilidade, de acordo com a Lei Orgânica do Município de 16 de Outubro de 1989, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 13/06/2011 | 250.00 | 00003199075460 | Pablo Roberto Guedes de Sousa Chaves de Oliveira | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de Auxílio Financeiro de apoio ao Estudante Universitário, para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Campina Grande (Turno Noite), através da Secretaria de Educação desta Edilidade, de acordo com a Lei Orgânica do Município de 16 de Outubro de 1989, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 13/06/2011 | 2940.00 | 00005255089451 | Thiago de Queiroz Felipe | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de Estudantes, relativo ao mês de Maio/2011, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme contratos de nºs 012 e 039/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 13/06/2011 | 630.00 | 00002413918493 | Elenildo do Nasimento Santino | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de Estudantes, relativo ao mês de Maio/2011, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme contrato de nº 021/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 13/06/2011 | 840.00 | 00069229414468 | MANASSES CARLOS DA SILVA SOBRINHO | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de Estudantes, relativo ao mês de Maio/2011, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme contrato de nº 040/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 13/06/2011 | 1995.00 | 00060316039772 | Francisco Canidé de Souza | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de Estudantes, relativo ao mês de Maio/2011, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme contrato de nº 005/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 13/06/2011 | 1491.00 | 00099240858415 | Severino Bezerra da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de Estudantes, relativo ao mês de Maio/2011, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme contrato de nº 013/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 13/06/2011 | 1165.50 | 00001294443402 | Willian de Sousa Almeida | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de Estudantes, relativo ao mês de Maio/2011, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme contrato de nº 011/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 13/06/2011 | 1050.00 | 00072759216420 | João Marcos Ferreira da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de Estudantes, relativo ao mês de Maio/2011, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme contratos de nº 042/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 13/06/2011 | 3570.00 | 00003579817400 | Cristiano Ferreira Francisco | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de Estudantes, relativo ao mês de Maio/2011, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme contrato de nº 014/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 13/06/2011 | 1050.00 | 00072759216420 | João Marcos Ferreira da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de Estudantes, relativo ao mês de Maio/2011, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme contratos de nº 028/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 13/06/2011 | 1875.00 | 00038210142453 | Tarcisio Constantino da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de Estudantes, relativo ao mês de Maio, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme contrato de nºs 023 e 041/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 13/06/2011 | 630.00 | 00000033637750 | José Rodrigues de Lima | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de Estudantes, relativo ao mês de Maio/2011, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme contrato de nº 034/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 13/06/2011 | 2268.00 | 00003871302414 | Giovanni Oliveira de Santana | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de Estudantes, relativo ao mês de Maio/2011, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme contrato de nº 030/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 13/06/2011 | 2400.00 | 00002966170751 | Antonio Ribeiro de Melo | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de Estudantes, relativo ao mês de Maio/2011, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme contrato de nº 020/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 13/06/2011 | 1921.50 | 00048230960453 | José Eudes Soares de Lima | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de Estudantes, relativo ao mês de Maio/2011, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme contrato de nº 017/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 13/06/2011 | 2000.00 | 00042160235415 | Adriano Costa Adelino | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de Estudantes, relativo ao mês de Maio/2011, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme contrato de nº 022/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 13/06/2011 | 2864.40 | 00002065164441 | Francisco Mariano da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de Estudantes, relativo ao mês de Maio/2011, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme contrato de nº 002/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 13/06/2011 | 3323.25 | 00002340738458 | Antonio dos Santos Tavares | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de Estudantes, relativo ao mês de Mai/2011, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme contrato de nº 027/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 13/06/2011 | 1984.50 | 00003945942403 | Cristiano dos Santos Macena | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de Estudantes, relativo ao mês de Maio/2011, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme contrato de nº 010/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 13/06/2011 | 1050.00 | 00006789888462 | Maciel Correia Félix | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de Estudantes, relativo ao mês de Maio, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme contrato de nº 043/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 13/06/2011 | 2190.00 | 00020336349491 | Genildo Severino da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de Estudantes, relativo ao mês de Maio/2011, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme contrato de nº 006/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 13/06/2011 | 1260.00 | 00008312420789 | Ivonaldo de Almeida Gomes | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de Estudantes, relativo ao mês de Maio/2011, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme contrato de nº 038/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 13/06/2011 | 1600.00 | 00003271632405 | Johnson Cavalcante Dantas | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de Estudantes, relativo ao mês de Maio/2011, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme contrato de nº 018/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 13/06/2011 | 2520.00 | 00003381434756 | João Joaquim da Silva Neto | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de Estudantes, relativo ao mês de Maio/2011, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme contrato de nº 007/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 13/06/2011 | 4440.00 | 00051502925400 | José Rosa do Nascimento | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de Estudantes, relativo ao mês de Maio/2011, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme contrato de nº 001/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 13/06/2011 | 4095.00 | 00002122574470 | Kleverson Bragante Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de Estudantes, relativo ao mês de Maio/2011, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme contrato de nº 025/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 13/06/2011 | 2520.00 | 00060695218700 | José Lourenço da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de Estudantes, relativo ao mês de Maio/2011, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme contrato de nº 026/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 13/06/2011 | 1680.00 | 00095318941400 | SEBASTIAO SOARES FERREIRA | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de Estudantes, relativo ao mês de Maio/2011, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme contrato de nº 033/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 13/06/2011 | 699.30 | 00069158495487 | José Joaquim do Nascimento | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de Estudantes, relativo ao mês de Maio/2011, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme contrato de nº 015/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 13/06/2011 | 2310.00 | 00099618010406 | Paulo da Silva Soares | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de Estudantes, relativo ao mês de Maio/2011, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme contrato de nº 024/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 13/06/2011 | 1795.50 | 00069793778415 | Valdeci Alves de Almeida | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de Estudantes, relativo ao mês de Maio/2011, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme contrato de nº 008/2010 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 13/06/2011 | 1900.00 | 00001349153729 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de Estudantes, relativo ao mês de Maio/2011, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme contrato de nº 032/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 13/06/2011 | 1344.00 | 00005783193496 | Genielson Vieira de Oliveira | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de Estudantes, relativo ao mês de Maio2011, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme contrato de nº 016/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 13/06/2011 | 2976.75 | 00084008288449 | Antonio de Barros Oliveira | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de Estudantes, relativo ao mês de Maio/2011, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme contrato de nº 009/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 13/06/2011 | 262.00 | 02851041000117 | Haw Magazine Ltda. | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de brindes destinado a premiação durante as festividades em comemoração ao Dia das Mães da Unidade Escolar do Sitio Espalhada, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 13/06/2011 | 90772.52 | 05457283000208 | MINISTÉRIO DO TURISMO/TURISMO NO BRASIL | Referene a devolução de recursos oriundos de convênio com o Ministério do Turismo, relativo a conta bancária de número 4641-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 13/06/2011 | 800.00 | 08298416002274 | Paroquia Nossa Senhora da Boa Viagem | Importância empenhada para pagamento pela locação do Prédio do Salão Paroquial, localizado na Rua Dom Pedro II, S/N, para realização de eventos promovidos pela Secretaria de Cultura e Turismo desta Edilidade, relativo ao mês de Maio/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 13/06/2011 | 100.00 | 00053644000425 | José Pereira da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na realização de 01 (uma) viagem ao Distrito de Canafístula e 03 (três) viagens ao Distrito de Zumbí, transportando o fiscal de obras, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 13/06/2011 | 490.00 | 35490119000174 | Batcenter Assessórios para Autos Ltda | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de uma Bateria Heliar RT 100 LE - UM, para o Trator New Holland pertencente a Secretartia de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 14/06/2011 | 930.00 | 00067661548453 | VITAL SOUTO MONTENEGRO | Importância empenhada para pagamento pela locação de uma parte de terras, destinado a abrigar a Olaria do Programa Alagoa Grande Produtiva, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, relativo ao mes de Janeiro/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 14/06/2011 | 260.00 | 00042500710734 | SEVERINO ALEXANDRE DA SILVA | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de água em carro pipa, para obras de reposição de calçamento de diversas ruas deste municipio, através da Secretartia de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 14/06/2011 | 1881.00 | 10753101000197 | Maria da Salete de Miranda Freire | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de parte dos materiais constante na nota fiscal, destinado a reposição do calçamento das ruas Profº Antonio Benvindo, Padre Belisio, Ernesto Cavalcanti e Vidal de Negreiros, localizadas na sede desteMunicipio, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com Processo Licitatório nº 017/2011 e Pregão Presencial nº 011/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 14/06/2011 | 375.00 | 10753101000197 | Maria da Salete de Miranda Freire | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento cal hidracor para pintura dos meios fios da cidade, para os festejos juninos através da Secretaria de Infra Estrutura, desta edilidade, de acordo com processo licitatorio de nº 017/2011 de modalidade pregrão presencial de nº 011/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | URB. E INFRA-EST., DA LAGOA DO PAÓ E CANAL VERTEDOURO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 14/06/2011 | 752.40 | 10753101000197 | Maria da Salete de Miranda Freire | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento material de construção para ser utilizado na continuação da urbanização do canal vertedouro da Lagoa do Paó ao lado direito, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta edilidade, de acordo comprocesso licitatorio de nº 017/2011 de modalidade pregrão presencial de nº 011/2011, conforme comprovante anexo. | 00962007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 14/06/2011 | 33.00 | 00000740580450 | Hugo Barbosa de Paiva Junior | Importância empenhada para o pagamento pelo ressarcimento de despesa com ART - Anotação de Responsabilidade Técnica, através da Secretaria de Planejamento desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 14/06/2011 | 910.00 | 00042500710734 | SEVERINO ALEXANDRE DA SILVA | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de água em carro pipa, para obras de reposição de calçamento de diversas ruas deste municipio, através da Secretartia de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 14/06/2011 | 2280.00 | 00003381434756 | João Joaquim da Silva Neto | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de Transporte de Estudantes, prestados a Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mês de Novembro/2010, conforme contrato nº 008/2010, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 14/06/2011 | 1300.00 | 00001349153729 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de Estudantes, relativo ao mês de Outubro/2010, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme contrato de nº 036/2010 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 14/06/2011 | 150.00 | 03015705000170 | A. dos T.R. do P. e A.M. Luigi Pescarmona Patos | Importância empenhada para pagamento pela locação de um Imóvel, localizado no Assentamento Monsenhor Luigi Pescarmona, destinado a abrigar a Escola Municipal de Ensino Fundamental daquela localidade, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mes de Maio/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 14/06/2011 | 1624.50 | 00069793778415 | Valdeci Alves de Almeida | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de Estudantes, relativo ao mês de Novembro/2010, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme contrato de nº 009/2010 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 14/06/2011 | 1520.00 | 00095318941400 | SEBASTIAO SOARES FERREIRA | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de Estudantes, relativo ao mês de Novembro/2010, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme contrato de nº 037/2010 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 14/06/2011 | 1349.00 | 00099240858415 | Severino Bezerra da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de Transporte de Estudantes, prestados a Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mês de Novembro/2010, conforme contrato nº 016/2010, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 14/06/2011 | 1045.00 | 00085486914415 | Orlando Pereira da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de Estudantes, relativo ao mês de Novembro/2010, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme contrato de nº 022/2010 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 14/06/2011 | 1098.00 | 00048230960453 | José Eudes Soares de Lima | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de Transporte de Estudantes, prestados a Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mês de Dezembro/2010, conforme contrato nº 020/2010, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 14/06/2011 | 200.00 | 00042092728415 | Valdeci Rosendo da Silva | Importância empenhada para pagamento pela locação de um Imóvel, localizado no Assentamento Maria da Penha I, destinado a abrigar a Escola Municipal de Ensino Fundamental daquela localidade, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mes de Maio /2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 14/06/2011 | 1064.00 | 00005783193496 | Genielson Vieira de Oliveira | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de Transporte de Estudantes, prestados a Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mês de Novembro/2010, conforme contrato nº 019/2010, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 14/06/2011 | 3619.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento sobre o consumo de energia elétrica, da E.M.E.F. Instituto Desembargador Severino Montenegro CAIC, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mês de Abril/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 14/06/2011 | 912.00 | 00029955505400 | Severino Clementino de Oliveira | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de Estudantes, relativo aos meses de Setembro e Novembro/2010, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme contrato de nº 042/2010 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 14/06/2011 | 150.00 | 00020346182468 | Luis Morais Filgueira | Importância empenhada para pagamento pela locação do Imóvel, localizado na Fazenda Pimentel, destinado a abrigar a Escola Municipal do Ensino Fundamental São João, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mes de Maio/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 14/06/2011 | 3608.00 | 00005808968461 | Antonio Rodrigues de Souza | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de Estudantes, relativo ao mês de Outubro, Novembro e Dezembro/2010, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme contratos de nºs 035 e 041/2010 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 14/06/2011 | 120.00 | 01717352000125 | Associação Assentamento Federal Sape de Al. Grande | Importância empenhada para pagamento pela locação de um Imóvel, localizado no Assentamento Federal de Sapé, destinado a abrigar a Escola Municipal de Ensino Fundamental Severino Julião, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mes de Maio/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 14/06/2011 | 150.00 | 02842455000180 | Associação dos T. R. do Assent. Mª da Penha II | Importância empenhada para pagamento pela locação de um Imóvel, localizado no Assentamento Maria da Penha II, destinado a abrigar a Escola Municipal de Ensino Fundamental daquela localidade, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mes de Maio/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 14/06/2011 | 200.00 | 00005011050424 | Maria das Graças Bezerra Braz de Souza | Importância empenhada para pagamento pela locação de um Imóvel, localizado no Sitio Gregório, destinado a abrigar a Escola Municipal de Ensino Fundamental Fenelon Lemos, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mes de Maio/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 14/06/2011 | 1840.00 | 00066576571453 | José Ferreira Barbosa | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de Transporte de Estudantes, prestados a Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mês de Novembro e Dezembro/2010, conforme contrato nº 039/2010, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 14/06/2011 | 750.00 | 00091060842491 | Severino Bento Pereira | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza de mato e remoção de entulhos da Unidade Escolar Instituto Desembargador Severino Montenegro - CAIC, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 14/06/2011 | 800.00 | 00006437832452 | Ana Maria Pereira da Silva | Importância empenhada para o pagamento pela locação do imóvel na Rua Horácio de Albuquerque, 133, nesta cidade para abrigar a Oficina de Manutenção de Equipamentos das Unidades Escolares e Creches do Município, correspondente ao mes de Novembro/2010, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 14/06/2011 | 4803.20 | 02821012000102 | Posto Santa Terezinha-Com. de Comb. Araújo Ltda | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de combustível para os veículos pertencentes a Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 14/06/2011 | 100.00 | 02358160000132 | Associação dos T. R. do P. de A. Maria Menina | Importância empenhada para pagamento pela locação de um Imóvel, localizado no Assentamento Maria Menina, destinado a abrigar a Escola Municipal de Ensino Fundamental daquela localidade, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mes de Maio/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 14/06/2011 | 87.00 | 02821012000102 | Posto Santa Terezinha-Com. de Comb. Araújo Ltda | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de Água Mineral para a Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 14/06/2011 | 200.00 | 00042500710734 | SEVERINO ALEXANDRE DA SILVA | Importância empenhada para pagamento pela locação do Imóvel, situado no Sitio Triunfo neste municipio, para abrigar a Escola Municipal de Ensino Fundamental Adalto Gonçalves, através da Secretartia de Educação desta Edilidade, relativo ao mes de Maio/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 14/06/2011 | 1200.00 | 00003271632405 | Johnson Cavalcante Dantas | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de Estudantes, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mês de Dezembro/2010, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 14/06/2011 | 150.00 | 00003021049842 | Maria de Lourdes Silva de Almeida | Importância empenhada para pagamento pela locação de um Imóvel, localizado na Vila São João, destinado a abrigar uma sala de aula da Escola Municipal de Ensino Fundamental Severino Ramalho, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo aos mes de Maio/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | O Poder Executivo Exercido em sua Plenitude | Implantação do Tiro de Guerra em Convênio com o Exército Brasileiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 14/06/2011 | 198.30 | 11987245000170 | SOBRAL & CIA LTDA | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de Gênero Alimentícios, destinado á Unidade do Tiro de Guerra, através da Secretaria de Administração desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 14/06/2011 | 700.00 | 00064426602815 | Marinésio Onofre Araújo | Importância empenhada para pagamento pela locação de um Imóvel localizado na Rua Presidente João Pessoa, 1408, para ser utilizada como Residência Oficial do Comandante do Tiro de Guerra do Exército Brasileiro, através da Secretaria de Administração destaEdilidade, relativo ao mês de Maio/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 14/06/2011 | 120.00 | 00071537384449 | Carlos Roberto Vieira de Souza | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na realização de 01 (uma) viagem a cidade de João Pessoa, transportando funcionário para resolver assuntos de interesse da Secretaria de Finanças desta Edilidade, junto ao Escritório do Contador, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 14/06/2011 | 44.00 | 00000086043714 | Gilberto Genuino | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na realização de 02 (duas) viagens ao Distrito de Zumbí, transportando as Monitoras do PETI, para participarem das festividades do Dia das Mães dos alunos do referido Programa através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 15/06/2011 | 800.00 | 00002036364730 | Francisco de Assis Alves | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida pela Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conformecomprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 15/06/2011 | 100.00 | 00006369182460 | Ilvanda Rodrigues Lemos | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Maio/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 15/06/2011 | 45.00 | 00006579371420 | Maria José Henrique da Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Maio/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 15/06/2011 | 80.00 | 00007812055493 | Luciana Antero de Lima | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Maio/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 15/06/2011 | 60.00 | 00009976687419 | Josélia Sousa Ferreira | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Maio/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 15/06/2011 | 100.00 | 00005824533482 | Maria de Lourdes da Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Maio/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 15/06/2011 | 50.00 | 00006613162469 | Marisa Maria da Silva Santos Mendonça | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Maio/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 15/06/2011 | 60.00 | 00009720038438 | Alessandra Francisco dos Santos | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Maio/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 15/06/2011 | 120.00 | 00085488070400 | Maria Lúcia de Sales | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Maio/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 15/06/2011 | 100.00 | 00009256063409 | Raiana Carla Nascimento da Rocha | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Maio/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 15/06/2011 | 80.00 | 00010304483451 | Gerliane Andrade do Nascimento | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Maio/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 15/06/2011 | 50.00 | 00006454543463 | Adelia Freire de Lima | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Maio/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 15/06/2011 | 100.00 | 00001181192498 | Antônio de Paiva Rodrigues | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Maio/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 15/06/2011 | 80.00 | 00008581218407 | Maria José Soares da Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Maio/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 15/06/2011 | 90.00 | 00005958231499 | JOSILENE DA SILVA NASCIMENTO | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Maio/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 15/06/2011 | 100.00 | 00005998462408 | VERONICE TAVARES DE ARAUJO | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Maio/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 15/06/2011 | 80.00 | 00085487945420 | Antonio Targino Vicente | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Maio/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 15/06/2011 | 100.00 | 00006135893432 | Maria José Nascimento da Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Maio/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 15/06/2011 | 50.00 | 00061638072434 | FRANCISCA MARCOLINO DA SILVA | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Maio/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 15/06/2011 | 50.00 | 00006368725486 | Maricélia da Costa Anselmo | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Maio/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 15/06/2011 | 60.00 | 00002349218465 | Pedro Antonio Lino | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Maio/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 15/06/2011 | 100.00 | 00006935937418 | ELYDIANA DA SILVA ROCHA | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Maio/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 15/06/2011 | 70.00 | 00007844017481 | ADRIANA PEREIRA | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Maio/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 15/06/2011 | 45.00 | 00010266675425 | Ivanilda Rafael Freire | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Maio/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 15/06/2011 | 100.00 | 00006000387423 | Rosilene da Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Maio/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 15/06/2011 | 50.00 | 00010067118488 | Ivonete dos Santos | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Maio/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 15/06/2011 | 50.00 | 00002833576498 | MARIA DE FATIMA DE ARAUJO | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Maio/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 15/06/2011 | 100.00 | 00002670120474 | Maria Teotonio dos Santos Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Maio/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 15/06/2011 | 100.00 | 00003773008457 | MARIA GOMES DA SILVA | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Maio/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 15/06/2011 | 50.00 | 00006352542476 | MARIA LUCIA DE SOUSA | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Maio/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 15/06/2011 | 100.00 | 00006515062478 | Ronalda Florentino | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Maio/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 15/06/2011 | 100.00 | 00005800375410 | Carmita Oliveira dos Santos | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Maio/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 15/06/2011 | 100.00 | 00002706543485 | Josilene Gonçalves da Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Maio/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 15/06/2011 | 100.00 | 00004970920427 | Edvânia Félix da Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Maio/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 15/06/2011 | 60.00 | 00001919220488 | Eliete de Lira Juvino | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Maio/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 15/06/2011 | 50.00 | 00006795231461 | Geisa da Silva Santos | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Maio/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 15/06/2011 | 80.00 | 00050918486491 | SEVERINO JOAQUIM DE SANTANA | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Maio/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 15/06/2011 | 50.00 | 00001299645496 | João Pereira Gomes | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Maio/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 15/06/2011 | 100.00 | 00005953105401 | MARINEZ RODRIGUES DA SILVA | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Maio/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 15/06/2011 | 80.00 | 00004938021420 | Arlindo Alves Jacinto | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Maio/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 15/06/2011 | 150.00 | 00098320050430 | Antonieta Gomes da Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Maio/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 15/06/2011 | 50.00 | 00008306261747 | Maria da SoledadeFrutuoso da Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Maio/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 15/06/2011 | 100.00 | 00006513177464 | Luciana do Nascimento Sobral | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Maio/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 15/06/2011 | 200.00 | 00001434611418 | Angela Maria dos Santos Brito | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com gêneros alimentícios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 15/06/2011 | 100.00 | 00003285323477 | Antonio Franco Marinho | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Maio/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 15/06/2011 | 60.00 | 00003873600420 | Sebastião Rodrigues da Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Maio/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 15/06/2011 | 100.00 | 00005958212435 | JOSINEIDE DOS SANTOS | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Maio/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 15/06/2011 | 100.00 | 00002870325401 | IRENICE CAMILO QUARESMA | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Maio/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 15/06/2011 | 130.00 | 00037368214415 | Severina Borges da Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Material de Construção, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta edilidade, de acordo com a Lei Municipal705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 15/06/2011 | 200.00 | 00006393057416 | Maciel da Silva Rocha | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com gêneros alimentícios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 15/06/2011 | 200.00 | 00006356847484 | SEVERINA RODRIGUES DA SILVA | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com gêneros alimentícios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 15/06/2011 | 30.00 | 00009986104459 | Manoel Ferreira dos Santos | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Maio/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 15/06/2011 | 30.00 | 00009986104459 | Manoel Ferreira dos Santos | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Maio/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 15/06/2011 | 80.00 | 00006393074426 | JOSEFA DA SILVA LIMA | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Maio/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 15/06/2011 | 80.00 | 00006168436405 | Marluce Otávio Ferreira | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Maio/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 15/06/2011 | 80.00 | 00073841056415 | Paulo dos Santos | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Maio/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 15/06/2011 | 300.00 | 00003076453475 | Sebastiana Vanda Ferreira Gomes | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com gêneros alimentícios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 15/06/2011 | 400.00 | 00002536817407 | Oselita de Oliveira Rocha | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na confecção de adereços para ornamentação Junina/2011, através da Secretaria de Cultura e Turismo desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, relativo ao mês de Maio/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 15/06/2011 | 60.00 | 00005955992499 | ADRIANA GOMES DE OLIVEIRA SILVA | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Maio/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 15/06/2011 | 100.00 | 00005501839490 | Marinalva Cavalcante | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Maio/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 15/06/2011 | 60.00 | 00005974574419 | Antonia Costa da Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Maio/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 15/06/2011 | 100.00 | 00008705126410 | Maria José Pinho da Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Maio/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 15/06/2011 | 60.00 | 00006384198401 | Elisângela Bezerra da Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Maio/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 15/06/2011 | 34.03 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Importância empenhada para pagamento referente a o recolhimento do complemento do parcelamento do PASEP, relativo ao processo de nº 14751-000.309/2007-04, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 15/06/2011 | 10.46 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Importância empenhada para pagamento correspondente a multa por atraso no recolhimento do complemento do parcelamento em favor do PASEP, relativo ao processo de nº 14751-000.309/2007-04, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 15/06/2011 | 33.48 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Importância empenhada para pagamento correspondente a juros e/ou encargos por atraso no recolhimento do complemento do parcelamento em favor do PASEP, relativo ao processo de nº 14751-000.309/2007-04, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | TRANSFERENCIA A FUNDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 15/06/2011 | 1600.00 | 08753204000610 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | TRANSFERENCIA DE RECURSOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 15/06/2011 | 65.88 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | Importância empenhada para pagamento referente a o recolhimento de custas e taxas conforme processo de nº 003.2010.001740-3, conforme Guia nº 003.2011.004226-8 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | O Poder Executivo Exercido em sua Plenitude | Implantação do Tiro de Guerra em Convênio com o Exército Brasileiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 15/06/2011 | 469.10 | 00004429686475 | ELISAINY MIGUEL DA SILVA | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de Gêneros Alimentícios, destinado á Unidade do Tiro de Guerra, através da Secretaria de Administração desta Edilidade, de acordo com processo Licitatório nº 015/2011, Pregão Presencial nº 009/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 15/06/2011 | 57.00 | 02821012000102 | Posto Santa Terezinha-Com. de Comb. Araújo Ltda | Importância empenhada pagamento pelo fornecimentod de água mineral para serem utilizados durante a realização do Seminário de Capacitação dos Profissionais da Área da Saúde e Educação, referente ao Projeto Menina Abusada, através do Gabinete do Prefeito desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção das Atividades do Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 15/06/2011 | 182.50 | 40944167000125 | Panificadora Lírio Ltda | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de Gênero Alimentícios, destinado á Capacitação dos professores e coordenadores do Programa Brasil Alfabetizado, através da Secretaria de Educação, desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção das Atividades do Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 15/06/2011 | 200.00 | 07732840000198 | Mercearia KI-Preço- Ivan Paulo da Silva - ME | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de Gênero Alimentícios, destinado á Capacitação dos professores e coordenadores do Programa Brasil Alfabetizado, através da Secretaria de Educação, desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção das Atividades do Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 15/06/2011 | 413.00 | 00039910644487 | Manoel Messias da S. Brito | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de Gênero Alimentícios, destinado á Capacitação dos professores e coordenadores do Programa Brasil Alfabetizado, através da Secretaria de Educação, desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção das Atividades do Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 15/06/2011 | 1560.00 | 00005890325426 | YSYS NATALIA CESAR CABRAL | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na confecção de refeições e lanches para os Professores que participaram da Capacitação do Programa Brasil Alfabetizado, através da Secretaria de Educação, desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 15/06/2011 | 150.00 | 00004152050420 | Josefa Correia Alves | Importância empenhada para pagamento pela locação do Imóvel, localizado a Rua Alexandre Cabral, 78, neste municipio, para servir de funcionamento do Programa Brasil Alfabetizado da Comunidade do Morro do Cruzeiro, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mes Maio/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | CONST. MUROS DE ARRIMO, PAS. MOLHADAS E DRAGAGEM EM RIOS, LAGOAS E AÇU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 15/06/2011 | 3916.00 | 00004032403449 | JOSE NUNES PEREIRA | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de material destinada á construção do muro de arrimo do Rio Mamanguape, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com Processo Licitatório nº 017/2011 e Pregão Presencial nº 011/2011, conforme comprovante anexo. | 00012011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 15/06/2011 | 2415.10 | 05457283000208 | MINISTÉRIO DO TURISMO/TURISMO NO BRASIL | Referene a devolução de recursos oriundos de convênio com o Ministério do Turismo, relativo a conta bancária de número 647.023-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 16/06/2011 | 220.00 | 00088340554891 | SEVERINO MARQUES PEQUENO | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de divulgação de eventos promovidos pela Secretaria de Cultura e Turismo desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 16/06/2011 | 120.00 | 00072658592434 | Aurélio Lourenço da Silva | Importância empenhada para pagamento pela contribuição financeira para gravação de um CD com músicas em homenagem ao Dia das Mães, através da Secretaria de Cultura e Turismo desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 16/06/2011 | 400.00 | 00005216077448 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | Importância empenhada para pagamento pela contribuição financeira para realização da "Festa de Santo Antonio" em comemoração aos Festejos Juninos, no dia 18/06/2011, no Assentamento Maria Menina, através da Secretaria de Cultura e Turismo desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 16/06/2011 | 500.00 | 00083115528787 | Antonio José do Nascimento Filho | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na apresentação da Banda Os Quarentões do Forró, durante o Evento Arraiá da Infância e Juventude, realizado pela Promotoria da Infância e da Juventude em parceria com a PMAG, através da Secretaria de Cultura e Turismo desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 16/06/2011 | 650.00 | 00005807194489 | VANILDA DOS SANTOS | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na confecção de bandeirinhas destinados á Ornamentação Junina de diversos logradouros deste municipio, através da Secretaria de Cultura e Turismo desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 16/06/2011 | 7000.00 | 00085440213449 | Leonardo Pereira da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na confecção de bancos para as Praças Públicas da Rua Enéas Cavalcante e Vila São João, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 16/06/2011 | 210.00 | 00036515337434 | MARINEZIO NARCIZIO BERNARDO | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de manutenção de ventiliadores, pertencentes a Unidade Escolar Josué Gomes da Silveira, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 16/06/2011 | 50.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para pagamento sobre o consumo de tarifa de Energia Elétrica de Prédio locado a Secretaria de Educação desta Edilidade, para funcionamento da Oficina de Manutenção, relativo ao mês de Maio/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 16/06/2011 | 4072.08 | 00005461929478 | Israel Pires do Nascimento | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de mão de obra prestados na restauração do pavimento inferior - ala lateral da Unidade Escolar Instituto Desembargador Severino Montenegro - CAIC, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção das Atividades do Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 16/06/2011 | 3121.50 | 00051046571400 | PAULO SERGIO BATISTA RODRIGUES | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de cópias xerográficas e encadernações para formação inicial dos Alfabetizadores e Coordenadores, bem como, testes cognitivos de entrada para os alunos do Programa Brasil Alfabetizado 2011, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 16/06/2011 | 660.00 | 41131046000127 | Edvaldo Onofre de Araújo | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de Gás de cozinha envasado para as Unidades Escolares pertencentes a Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 16/06/2011 | 368.96 | 34028316000103 | ECT - Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de envio de correspondências de interesse do Gabinete do Prefeito desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 16/06/2011 | 42.42 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | Importância empenhada para pagamento de tarifa de uso de Água e Esgotos de prédio pertencente a Secretaria de Administração desta Edilidade, relativo ao mes de Junho/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 16/06/2011 | 285.50 | 00069793816449 | Irnar Francisca da Silva | Importância empenhada para pagamento pelo ressarcimento de despesas com material para a Secretaria de Cultura e Turismo desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 16/06/2011 | 300.00 | 04067695000180 | Import Informática Ltda. | Importância empenhada pagamento referente pelos serviços de locação do sistema de controle de tesouraria, durante o mês de Junho/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 16/06/2011 | 130.00 | 00003799278451 | Juscelino da Silva Nascimento | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na realização de 01 (uma) viagem a cidade de João Pessoa, transportando a equipe da Agricultura deste municipio, para participar de uma audiência com os Técnicos do Projeto Cooperar, no dia 13/06/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 16/06/2011 | 80.00 | 00095318941400 | SEBASTIAO SOARES FERREIRA | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na realização de 01 (uma) viagem a cidade de Campina Grande, transportando o Secretário de Agricultura para participar de uma Capacitação de Técnicos Vistoriadores do Seguro-Safra 2010/2011,desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 16/06/2011 | 120.00 | 00000564479730 | Aderaldo Moura da Costa | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na realização de 01 (uma) viagem a cidade de João Pessoa, transportando o Secretário da Agricultura para resolver assuntos de interesse desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 16/06/2011 | 150.00 | 00002840955407 | Joelson Cavalcante Dantas | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na realização de 01 (uma) viagem a cidade Bananeiras, transportando os filhos dos Assentados para uma visita ao Campus II da UFPB, no dia 09/06/2011, através da Secretaria de Agricultura destaEdilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 16/06/2011 | 140.00 | 00033918058468 | Manuel Caetano dos Santos | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na Rua Enéas Cavalcante, Vila Nova e Vila São João neste municipio, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 16/06/2011 | 400.00 | 00030169835839 | Antonio Marcos da Silva Moura | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na Rua Enéas Cavalcante, Vila Nova e Vila São João neste municipio, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, durante o mês de Maio/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 16/06/2011 | 280.00 | 00003850673480 | Daniel Ferreira da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na Rua Enéas Cavalcante, Vila Nova e Vila São João, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo coma Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, relativo ao mês de Maio/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 16/06/2011 | 280.00 | 00042019508400 | JOSE DA SILVA COSTA | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na Rua Enéas Cavalcante, Vila Nova e Vila São João, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo coma Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, relativo ao mês de Maio/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 16/06/2011 | 200.00 | 00042159881449 | Marcos Antonio do Nascimento | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na Rua Enéas Cavalcante, Vila Nova e Vila São João, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo coma Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, relativo ao mês de Maio/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 16/06/2011 | 300.00 | 00005272321499 | Sandra Patricia da Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas Funerária, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Juventude Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZAÇÃO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 16/06/2011 | 140.00 | 00059331550472 | Genildo Pereira Bragante | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na realização de 01 (uma) viagem, transportando os atletas do Distrito de Zumbí para o Distrito de Canafístula, para participar de um jogo, através da Secretaria de Juventude Esporte e Lazer desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 17/06/2011 | 200.00 | 00006316575416 | Cícero Pereira da Silva | Importância empenhada paara pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso ao Aterro Sanitário, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041. de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 17/06/2011 | 140.00 | 00004400647404 | José Ailton Felipe dos Santos Nascimento | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na construção de um muro de arrimo, na Rua do Tacho, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, durante o mês de Maio/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 17/06/2011 | 200.00 | 00006396392402 | Paulo Cézar Alexandre da Silva | Importância empenhada paara pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso ao Aterro Sanitário, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041. de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 17/06/2011 | 200.00 | 00001643889400 | Ana Lúcia Gonçalves dos Santos | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com gêneros alimentícios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 17/06/2011 | 200.00 | 00003206979404 | Edivaldo Ferreira dos Santos | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso a Comunidade de Sapé de Julião, neste municipio, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 17/06/2011 | 200.00 | 00006381056410 | João Jacinto da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso a Comunidade de Sapé de Julião, neste municipio, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 17/06/2011 | 140.00 | 00004754750705 | Juliano Moreno da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na construção de um muro de arrimo, na Rua do Tacho, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, durante o mês de Maio/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 17/06/2011 | 140.00 | 00009643962466 | Cassiano da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na construção de um muro de arrimo, na Rua do Tacho, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, durante o mês de Maio/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 17/06/2011 | 360.00 | 00007805114412 | Fábio Júlio Pereira Freire | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na Comunidade do Morro do Cruzeiro, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipalnº 1.041, de 28 de Maio de 2010, durante o mês de Maio/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 17/06/2011 | 200.00 | 00007258635440 | José Antonio Nogueira dos Santos | Importância empenhada paara pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso ao Aterro Sanitário, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041. de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 17/06/2011 | 200.00 | 00048231371400 | Antonio Carlos de Lira | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na Comunidade do Morro do Cruzeiro, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipalnº 1.041, de 28 de Maio de 2010, relativo ao mês de Maio/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 17/06/2011 | 240.00 | 00004397760403 | Marinaldo de Sousa Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na construção de um muro de arrimo, na Rua do Tacho, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, durante o mês de Maio/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 17/06/2011 | 200.00 | 00011171052456 | Severino José Paulo Neto | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso a Comunidade de Sapé de Julião, neste municipio, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 17/06/2011 | 140.00 | 00004384966474 | Luciano da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na construção de um muro de arrimo, na Rua do Tacho, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, durante o mês de Maio/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 17/06/2011 | 200.00 | 00064960129468 | ROBERTO RODRIGUES DE SOUSA | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso a Comunidade de Sapé de Julião, neste municipio, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 17/06/2011 | 140.00 | 00005960154455 | Rosenildo Paulino da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na construção de um muro de arrimo, na Rua do Tacho, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, durante o mês de Maio/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 17/06/2011 | 200.00 | 00006686129402 | JOSENILDO SALES DE MEDEIROS | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso a Comunidade de Sapé de Julião, neste municipio, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 17/06/2011 | 400.00 | 00006626999478 | Edilson da Silva de Souza | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na Comunidade do Morro do Cruzeiro, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipalnº 1.041, de 28 de Maio de 2010, relativo ao mês de Maio/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 17/06/2011 | 400.00 | 00012002817723 | Paulo da Silva Lima | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na Comunidade do Morro do Cruzeiro, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipalnº 1.041, de 28 de Maio de 2010, relativo ao mês de Maio/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 17/06/2011 | 140.00 | 00003910562477 | Roberval Rodrigues Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na construção de um muro de arrimo, na Rua do Tacho, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, durante o mês de Maio/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 17/06/2011 | 200.00 | 00004291380402 | Jailton dos Santos Dias | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na Comunidade do Morro do Cruzeiro, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipalnº 1.041, de 28 de Maio de 2010, relativo ao mês de Maio/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 17/06/2011 | 400.00 | 00009182100705 | RENATO RAMOS | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na construção de um muro de arrimo, na Rua do Tacho, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, durante o mês de Maio/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 17/06/2011 | 140.00 | 00004524745408 | GERALDO OTAVIO FERREIRA | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na construção de um muro de arrimo, na Rua do Tacho, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, durante o mês de Maio/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 17/06/2011 | 140.00 | 00008730584450 | João dos Santos de Oliveira | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na construção de um muro de arrimo, na Rua do Tacho, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, durante o mês de Maio/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 17/06/2011 | 140.00 | 00005958238400 | José Roberto Freire de Lima | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na Comunidade do Morro do Cruzeiro, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipalnº 1.041, de 28 de Maio de 2010, relativo ao mês de Maio/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 17/06/2011 | 140.00 | 00097825727487 | Almir Figueiredo | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na construção de um muro de arrimo, na Rua do Tacho, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, durante o mês de Maio/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 17/06/2011 | 200.00 | 00001529711495 | José Roberto da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na Comunidade do Morro do Cruzeiro, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipalnº 1.041, de 28 de Maio de 2010, relativo ao mês de Maio/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 17/06/2011 | 140.00 | 00053643836449 | José Geremias de Sousa | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na construção de um muro de arrimo, na Rua do Tacho, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, durante o mês de Maio/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 17/06/2011 | 140.00 | 00086499360406 | Lourival Elpídio de Lima | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na construção de um muro de arrimo, na Rua do Tacho, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, durante o mês de Maio/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 17/06/2011 | 140.00 | 00004223193414 | Carlos Antonio Freire de Lima | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na construção de um muro de arrimo, na Rua do Tacho, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, durante o mês de Maio/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 17/06/2011 | 200.00 | 00005130381408 | Damião Barbosa do Nascimento | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na Oficina de Saneamento, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041,de 28 de Maio de 2010, relativo ao mês de Maio/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 17/06/2011 | 125.00 | 00011164497731 | Francisco Nunes de Farias | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com gêneros alimentícios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 17/06/2011 | 150.00 | 00004806531430 | ELIETE PEREIRA GOMES | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com gêneros alimentícios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 17/06/2011 | 200.00 | 00001104003481 | JOAO SILVINO ALVES | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso á Comunidade de Mandaú, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 17/06/2011 | 220.00 | 00002264758406 | João EvangelistaJustino da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso ao Aterro Sanitário, neste municipio, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 17/06/2011 | 220.00 | 00000027818756 | José Germano dos Santos | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso ao Aterro Sanitário, neste municipio, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 17/06/2011 | 200.00 | 00006421464467 | José Bernardo da Rocha | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso ao Aterro Sanitário, neste municipio, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 17/06/2011 | 200.00 | 00003802068467 | Severino Félix da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso ao Aterro Sanitário, neste municipio, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 17/06/2011 | 200.00 | 00009908303490 | José Wilson Ferreira Dias | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na Oficina de Saneamento, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041,de 28 de Maio de 2010, relativo ao mês de Maio/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 17/06/2011 | 200.00 | 00004145394437 | Laecio Rodrigues da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na Comunidade do Morro do Cruzeiro, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipalnº 1.041, de 28 de Maio de 2010, relativo ao mês de Maio/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 17/06/2011 | 400.00 | 00007347610400 | ORLANDO DA SILVA PASCOAL | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na Comunidade do Morro do Cruzeiro, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipalnº 1.041, de 28 de Maio de 2010, relativo ao mês de Maio/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 17/06/2011 | 200.00 | 00010176639470 | Antonio de Sousa Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na Oficina de Saneamento, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041,de 28 de Maio de 2010, relativo ao mês de Maio/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 17/06/2011 | 200.00 | 00013728876798 | Ronielisson Ferreira Feitosa | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na Comunidade do Morro do Cruzeiro, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipalnº 1.041, de 28 de Maio de 2010, relativo ao mês de Maio/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 17/06/2011 | 400.00 | 00066576644434 | EUDES FARIAS FERREIRA | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na Comunidade do Morro do Cruzeiro, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipalnº 1.041, de 28 de Maio de 2010, relativo ao mês de Maio/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 17/06/2011 | 220.00 | 00072758970406 | José Trajano da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso ao Aterro Sanitário, neste municipio, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 17/06/2011 | 200.00 | 00002438158751 | Tarcísio de Sales | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida no Distrito de Zumbí, neste municipio, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, relativo ao mês de Maio/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 17/06/2011 | 100.00 | 00090036000744 | Moacy Gondim de Macêdo | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida no Distrito de Zumbí, neste municipio, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 17/06/2011 | 200.00 | 00003378725460 | Valmir Ferreira | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida no Distrito de Zumbí, neste municipio, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 17/06/2011 | 200.00 | 00002903576750 | Geraldo Genuino da Silva | Importância empenhada paara pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na Comunidade de Zumbí, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041. de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 17/06/2011 | 60.00 | 00005998460464 | PAULA FRASSINETE ALVES DA SILVA | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Material de Construção, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 17/06/2011 | 220.00 | 00007546414490 | José Marcio de Macena | Importância empenhada paara pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso a Comunidade de Caiana dos Crioulos, através da Secretaria de Infraestrutura destaEdilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041. de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 17/06/2011 | 250.00 | 00006372328445 | SEVERINA DO RAMO FELIPE | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Material de Construção, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 17/06/2011 | 220.00 | 00004386318461 | José Santino da Silva | Importância empenhada paara pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso a Comunidade de Caiana dos Crioulos, através da Secretaria de Infraestrutura destaEdilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041. de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 17/06/2011 | 200.00 | 00006970144445 | Ivanildo dos Santos | Importância empenhada paara pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso a Comunidade de Caiana dos Crioulos, através da Secretaria de Infraestrutura destaEdilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041. de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 17/06/2011 | 200.00 | 00003583833406 | Severino do Nascimento Lima | Importância empenhada paara pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso a Comunidade de Caiana dos Crioulos, através da Secretaria de Infraestrutura destaEdilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041. de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 17/06/2011 | 220.00 | 00045754004400 | Sebastião Pereira Tavares | Importância empenhada paara pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso a Comunidade de Caiana dos Crioulos, através da Secretaria de Infraestrutura destaEdilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041. de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 17/06/2011 | 200.00 | 00003224841460 | Severino Sebastião da Silva | Importância empenhada paara pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso a Comunidade de Caiana dos Crioulos, através da Secretaria de Infraestrutura destaEdilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041. de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 17/06/2011 | 200.00 | 00003252529475 | Milton Martins da Silva | Importância empenhada paara pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso a Comunidade de Caiana dos Crioulos, através da Secretaria de Infraestrutura destaEdilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041. de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 17/06/2011 | 200.00 | 00000633367745 | Severino Jovino do Nascimento | Importância empenhada paara pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso a Comunidade de Caiana dos Crioulos, através da Secretaria de Infraestrutura destaEdilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041. de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 17/06/2011 | 200.00 | 00069793824468 | Antonio Sebastião da Silva | Importância empenhada paara pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso a Comunidade de Caiana dos Crioulos, através da Secretaria de Infraestrutura destaEdilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041. de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 17/06/2011 | 220.00 | 00073360058453 | Severino Guilherme Xavier | Importância empenhada paara pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso a Comunidade de Caiana dos Crioulos, através da Secretaria de Infraestrutura destaEdilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041. de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 17/06/2011 | 200.00 | 00097741973487 | Antonio Sebastião Felismino | Importância empenhada paara pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso á Comunidade de Caiana dos Crioulos, através da Secretaria de Infraestrutura destaEdilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041. de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 17/06/2011 | 200.00 | 00087316900415 | Francisco Guilherme Xavier | Importância empenhada paara pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso a Comunidade de Caiana dos Crioulos, através da Secretaria de Infraestrutura destaEdilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041. de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 17/06/2011 | 220.00 | 00003580494406 | Francinaldo da Silva Xavier | Importância empenhada paara pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso a Comunidade de Caiana dos Crioulos, através da Secretaria de Infraestrutura destaEdilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041. de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 17/06/2011 | 200.00 | 00073360171420 | André Guilherme Xavier | Importância empenhada paara pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso a Comunidade de Caiana dos Crioulos, através da Secretaria de Infraestrutura destaEdilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041. de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 17/06/2011 | 300.00 | 00065948203468 | Ozineide Mendonça da Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Gêneros Alimentícios, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 17/06/2011 | 40.00 | 00061632279487 | Maria José Machado | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Gêneros Alimentícios, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 17/06/2011 | 80.00 | 00014419343400 | MARINA BENVINDA | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Gêneros Alimentícios, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 17/06/2011 | 307.00 | 00005846403409 | Maria Luciele Pereira | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Gêneros Alimentícios, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 17/06/2011 | 70.00 | 00003290734439 | SEVERINA DO RAMO DA SILVA | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Gêneros Alimentícios, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 17/06/2011 | 100.00 | 00007578912410 | Ana Paula da Silva Santos | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Gêneros Alimentícios, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 17/06/2011 | 90.00 | 00002757507443 | Severina Pinto da Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Gêneros Alimentícios, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 17/06/2011 | 260.00 | 00006902145458 | Janete da Silva Oliveira | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Gêneros Alimentícios, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 17/06/2011 | 50.00 | 00050915266415 | Francisco de Assis de Santana] | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Gêneros Alimentícios, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 17/06/2011 | 50.00 | 00050918486491 | SEVERINO JOAQUIM DE SANTANA | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Gêneros Alimentícios, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 17/06/2011 | 70.00 | 00000942344421 | José Gerson da Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Gêneros Alimentícios, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 17/06/2011 | 40.00 | 00002093612470 | MARIA JOSE PEREIRA | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Gêneros Alimentícios, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 17/06/2011 | 70.00 | 00006333825409 | MARIA APARECIDA GOMES DE SOUSA | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Gêneros Alimentícios, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 17/06/2011 | 120.00 | 00005807194489 | VANILDA DOS SANTOS | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Gêneros Alimentícios, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 17/06/2011 | 40.00 | 00006376502474 | JOSICLEIDE GON€ALVES DOS SANTOS | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Gêneros Alimentícios, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 17/06/2011 | 70.00 | 00006316574444 | Edite Barbosa da Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Gêneros Alimentícios, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 17/06/2011 | 90.00 | 00004269070439 | José Fernando da Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Gêneros Alimentícios, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 17/06/2011 | 150.00 | 00000075832496 | MARIA DAS MERCES G. BARBOSA | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com gêneros alimentícios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 17/06/2011 | 100.00 | 00003255812402 | Elivânia Rodrigues Hipólito | Importância empenhada para pagamento pelo ressarcimento de despesas com combustivel para o veículo locado ao Gabinete do Prefeito, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 17/06/2011 | 204.40 | 00004637367450 | Jose Aurelio Candido de Paiva | Importância empenhada paara pagamento pelo ressarcimento de despesas com refeições e material de expediente para a Secretaria de Finanças desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 17/06/2011 | 150.00 | 00003843029474 | Gislânio da Silva Genuino | Importância empenhada para pagamento referente a concessão de 03 (três) diárias quando em viagem a cidade de João Pessoa, para acompanhar o Prefeito Municipal, junto a diversos orgãos administrativos, nos dias 13 e 15/06/2011, para resolver assuntos de interesse desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 17/06/2011 | 600.00 | 00060111658420 | João Bosco Carneiro Júnior | Importância empenhada para pagamento referente a concessão de 03 (três) diárias quando em viagem a cidade de João Pessoa, para resolver assuntos de interesse desta Edilidade, junto a diversos orgãos administrativos, nos dias 13 e 15/06/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 17/06/2011 | 300.00 | 00072706295449 | Jonildo Francisco Monteiro | Importância empenhada para pagamento referente a concessão de 03 (trêss) diárias quando em viagem a cidade de João Pessoa, para acompanhar o Prefeito Municipal, junto a diversos orgãos administrativos, nos dias 13 e 15/06/2011, para resolver assuntos de interesse desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 17/06/2011 | 25.00 | 00004564683403 | Simone Maria Silva | Importância empenhada para pagamento pela concessão de 0,5 (meia) diária quando em viagem a cidade de Campina Grande, para participar da reunião do Educa Curso, no dia 31/05/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 17/06/2011 | 375.00 | 00097741922491 | PEDRO AUCELIO DO N. BRITO | Importância empenhada para pagamento referente a concessão de 05 (cinco) diárias quando em viagem a cidade de Campina Grande- PB, transportando estudantes universitários deste município, no periodo de 17 a 20 e 23 a 27/05/2011, e a cidade de João Pessoa transportando os estudantes para a Universidade Aberta - UAB, nos dias 02,09,16 e 30/04 e 21 e 28/05/2011, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 17/06/2011 | 1906.08 | 00004238994493 | MAURICIO FRANCISCO DE SOUSA FILHO | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de mao de obra prestados na restauração da Praça Margarida Maria Alves, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 17/06/2011 | 480.00 | 08522963000167 | EDIVAN FARIAS DE ALBUQUERQUE & CIA LTDA. | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de uma porteira medindo 3,20 x 1,70m, destinada á estrada vicinal na área da Catingueira, zona rural deste municipio, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 17/06/2011 | 280.00 | 04857596000100 | SS Eletromotores e Bobinamento LTDA. | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de rebombinamento de Motobomba WEG de 2cv.monofásica, da Fonte Luminosa, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 20/06/2011 | 6125.00 | 00000740580450 | Hugo Barbosa de Paiva Junior | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços de Assessoria Técnica como Engenheiro Civil com a finalidade de suprir as demandas de gerenciamento, planejamento e controle de obras correlatas ao Município, relativo aos meses Fevereiro e Março/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 20/06/2011 | 62500.00 | 04774800000110 | SG CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pela locação de Veículos Pesados, para serem utilizados na abertura e manutenção de estradas vincinais deste Municipio, através da Secretaria de Infraestrutura, deste Edilidade, de acordo com o processo licitatorio de modalidade pregão presencial de nº 018/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 20/06/2011 | 1257.22 | 02821012000102 | Posto Santa Terezinha-Com. de Comb. Araújo Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para os veículos pertencentes a Secretaria de Infraestrutura desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 20/06/2011 | 3042.92 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | João Bernardo da Silva e outros, importância empenhada para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Estaveis, lotados junto a Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, relativo ao mês de Junho/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 20/06/2011 | 37297.44 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Antonio Félix da Silva e outros, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Concursado, lotados junto a Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, relativo ao mês de Junho/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Receita Municipal | Administração | Administração de Receitas | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 20/06/2011 | 117.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de material de expediente para a Secretaria da Receita Municipal desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Receita Municipal | Administração | Administração de Receitas | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 20/06/2011 | 5960.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Alexandre Nogueira Beltrão e outros, importância empenhada para o pagamento referente aos vencimentos do pessoal concursados, lotados juntos a Secretaria de Receita Municipal desta Edilidade, relativo ao mês de Junho/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Receita Municipal | Administração | Administração de Receitas | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 20/06/2011 | 3025.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Joselito Lira Marques, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados concursados lotados junto a Secretaria da Receita Municipal desta Edilidade, correspondente ao mês de junho/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Transparencia Pública | Administração | Normatização e Fiscalização | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA TRANSPARENCIA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 20/06/2011 | 164.64 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de material de expediente para a Secretaria da Transparência Pública desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 20/06/2011 | 4087.50 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Wilton Carvalho de Macêdo, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionado/Efetivo, lotados junto a Secretaria de Planejamento desta Edilidade, relativo ao mês de Junho/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 20/06/2011 | 355.01 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de material de expediente para a Secretaria de Controle Interno desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE GOV E ARTICULAÇÃO POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 20/06/2011 | 198.79 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de material de expediente para a Secretaria de Articulação Governamental, desta Edilidade, de acordo com Pregão nº 005/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Procuradoria-Geral do Município | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA-GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 20/06/2011 | 30.00 | 00004094304479 | Pedro Luciano da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na realização de 01 (uma) viagem á cidade de Areia, para resolver assuntos de interesse desta Edilidade junto a Vara do Trabalho, através da Procuradoria Geral do Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 20/06/2011 | 7493.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento sobre o consumo de energia elétrica, das Unidades Escolares pertencentes a Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mês de Maio/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 20/06/2011 | 3386.61 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Elza Maria de Vasconcelos Mélo, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Comis/Efetivos Fundeb 60%, lotados junto a Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mês de Junho/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 20/06/2011 | 26943.18 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Adriene de Lima Aquino e Outros, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Comis/Concursados Fundeb 60% (DIRETORES DE ESCOLA) lotados junto a Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mês de Junho/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 20/06/2011 | 33990.64 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Carmem Lúcia F. de Souza e Outros, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Efetivos Fundeb 60%, lotados junto a Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mês de Junho/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 20/06/2011 | 9458.34 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Elza Maria Ribeiro Silva e Outros, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Quadro Esp. Fundeb 60%, lotados junto a Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mês de Junho/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 20/06/2011 | 283697.21 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Adélia Ribeiro e Outros, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Concursados Fundeb 60%, lotados junto a Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mês de Junho/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 20/06/2011 | 25321.08 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Adalgisa Paulino de Souza e outros, importância empenhada para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Estáveis Fundeb 40%, lotados junto a Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mês de Junho/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 20/06/2011 | 9510.25 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Ana Tavares de Araújo e outros, importância empenhada para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Efetivos 83/88 Fundeb 40%, lotados junto a Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mês de Junho/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 20/06/2011 | 1600.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Maria de Fátima Santiago e outro, importância empenhada para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Comis/Concursados Fundeb 40%, lotados junto a Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mês de Junho/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 20/06/2011 | 45398.49 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Kristoferson de Araújo Ferreira e outros, importância empenhada para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Concursados Fundeb 40% II, lotados junto a Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mês de junho/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 20/06/2011 | 77759.41 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Aderaldo Ferreira da Silva e outros, importância empenhada para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Concursados Fundeb 40%, lotados junto a Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mês de Junho/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 20/06/2011 | 32763.57 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Odineide Serpa Barbosa e outros, importância empenhada para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Concursados Fundeb 40% III, lotados junto a Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mês de Junho/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 20/06/2011 | 29564.09 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Alex Medeiros Monteiro e Outros, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionados Fundeb 60%, (DIRETORES DE ESCOLA) lotados junto a Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mês de Junho/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 20/06/2011 | 30520.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Adilea Galdino Ferreira Santos e Outros, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Contratados Fundeb 60%, lotados junto a Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mês de Junho/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 20/06/2011 | 5995.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Aurilene Francisca de Oliveira e Outros, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Contratados Fundeb 60%, (CRECHE) lotados junto a Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mês de Junho/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 20/06/2011 | 20710.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Alexandra Clemente de Araújo e outros, importância empenhada para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Contratados Fundeb 40%, lotados junto a Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mês de Junho/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 20/06/2011 | 3600.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Claudecir Leal dos Santos e outros, importância empenhada para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Comissionados Fundeb 40% (DIRETOR DE CRECHE), lotados junto a Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mês de Junho/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 20/06/2011 | 16895.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Amélia Almeida da Silva e outros, importância empenhada para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Comissionados Fundeb 40%, lotados junto a Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mês de Junho/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 20/06/2011 | 2850.00 | 00095176314487 | Maricélia Pinto Ferreira da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados ministrando Curso de Capacitação para os Professores da Educação Infantil e Fundamental e para os Profissionais da Secretaria de Saúde, como tema " Prevenção e Enfrentamento no Abuso e a Exploração Sexual Infanto Juvenil", através do Projeto Menina Abusada, uma parceria entre a PMAG e o Centro de Apoio Operacional da Infância e Juventude- Ministério Público da Paraiba, nos dias 15 e 16/06/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 20/06/2011 | 1404.71 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Importancia empenhada para o pagamento de parte do PASEP apropriado correspondente a parte do pessoal lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, retido na cota parte do FPM-Fundo de Participação dos Municipios em 20 de Junho de 2011, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 20/06/2011 | 9.00 | 02821012000102 | Posto Santa Terezinha-Com. de Comb. Araújo Ltda | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de Água Mineral para a Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 20/06/2011 | 2360.50 | 02821012000102 | Posto Santa Terezinha-Com. de Comb. Araújo Ltda | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de combustível para os veículos pertencentes a Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção das Atividades do Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 20/06/2011 | 1642.50 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de material de expediente para o Programa Brasil Alfabetizado, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 20/06/2011 | 200.00 | 00008242965404 | José Valmir Macena da Silva | Importância empenhada para pagamento pela contribuição financeira ao Time de Futebol Flamenguinho Maria da Penha I, para cobrir despesa com transporte para a cidade de Bayeux, para participar de um jogo amistoso, através do Gabinete do Prefeito desta Edilida, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 20/06/2011 | 4800.00 | 11112197000177 | CONSTRUTORA ACF LTDA | Importância empenhada para pagamento pela locação de um veículo Toyota Hillux SRV 4x4, de placa NQL-0700, destinado ás atividades do Gabinete do Prefeito desta Edilidade, de acordo com Pregão Presencial nº 014/2009 e Contrato nº 161/2009, relativo ao mêsde Novembro/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 20/06/2011 | 419.33 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de material de expediente para o Gabinete do Prefeito desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 20/06/2011 | 257.63 | 02821012000102 | Posto Santa Terezinha-Com. de Comb. Araújo Ltda | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de Combustivel para o veículo de placa NQF-0700, locado ao Gabinete do Prefeito desta Edilidade, de acordo com o Processo Licitatório nº 002/2011 e Pregão Presencial nº 001/2011, conforme comprovanteanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 20/06/2011 | 660.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Ednaldo Carlos de Sousa, importância empenhada para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Comis/Concursados, lotados junto ao Gabinete do Prefeito desta Edilidade, relativo ao mês de Junho/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 20/06/2011 | 3400.00 | 08797431000132 | Conal Consultoria e Projetos Ltda | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de Consultoria e Assessoria nas áreas de Engenharia, Planejamento e administração Municipal prestados a esta edilidade relativo aos meses de Outubro e Novembro/2010, através da Secretaria de Administração, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 20/06/2011 | 10000.00 | 00004003713400 | Joao Gilberto Carneiro Ismael da Costa | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos contabeis prestados a Secretaria de Finanças, desta Edilidade, relativo aos meses de Fevereiro e Março/2011, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 20/06/2011 | 6000.00 | 00002513560434 | Manoel Sales Sobrinho | Importância Empenhada para pagamento pelos serviços prestados de consultoria Jurídica, através da Secretaria de administração desta edilidade, relativo ao mês de Janeiro/2011, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 20/06/2011 | 4500.00 | 00064514757420 | Sandra Medeiros Camilo Nascimento | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços Técnicos prestados no acompanhamento de obras e serviços realizados por esta Edilidade, através de Convênios firmados entre os Governos Federal e Estadual, bem como as referidas prestações de contas, relativo aos meses de Março e Abril/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 20/06/2011 | 5000.00 | 00003908957419 | Antonio Carlos Acioly Filho | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços de Assessoria Jurídica dos procedimentos administrativos perante aos Tribunais de Contas do Estado e da União no âmbito de todo poder executivo, relativo aos meses de Novembro e Dezembro/2010, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 20/06/2011 | 5000.00 | 00069152667472 | Simone Medeiros Beserra | Importancia Empenhada para pagamento pela prestação de serviços de Assessoria, Consultoria técnica e Aperfeiçõamento de pessoal na área de Licitações e contratos administrativos no âmbito de todo poder executivo, através da Sec. de Administração desta edilidade relativo aos meses de Fevereiro e Março/2011, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 20/06/2011 | 1996.68 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Agnaldo Miguel da Silva e outros, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Quadro Esp. Adm. Efetivos, desta Edilidade, relativo ao mês de Junho/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 20/06/2011 | 3597.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Albertino de Oliveira e outros, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Quadro Esp. Adm. Concursados, lotados junto a Secretaria de Administração desta Edilidade, relativo ao mês de Junho/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 20/06/2011 | 4832.33 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Alexandre Araújo da Silva e Outros, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Concursados, lotados junto a Secretaria de Administração desta Edilidade, relativo ao mês de Junho/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 20/06/2011 | 1653.17 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Maria do Socorro Costa e outros, importância relativo ao pagamento dos vencimentos do pessoal estavel, lotados junto a Secretaria de Administração desta Edilidade, relativo ao mês de Junho/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | O Poder Executivo Exercido em sua Plenitude | Implantação do Tiro de Guerra em Convênio com o Exército Brasileiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 20/06/2011 | 140.00 | 00028559883819 | Edvânia Marques do Nascimento | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na confecção de lanches para a Solenidade de Inspeção no Tiro de Guerra, através do Gabinete do Gabinete do Prefeito desta Edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 20/06/2011 | 631.04 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de material de expediente para a Secretaria de Finanças desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 20/06/2011 | 27.00 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | Importância empenhada para o pagamento relativo a tarifa bancária pela emissão de TED, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 20/06/2011 | 27.00 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | Importância empenhada para o pagamento relativo a tarifa bancária pela emissão de TED, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | TRANSFERENCIA A FUNDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 20/06/2011 | 40000.00 | 08753204000610 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | TRANSFERENCIA DE RECURSOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 20/06/2011 | 8070.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Ana Lúcia de Souza Paiva Lins e outros, importância empenhada para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Comissionados, lotados junto a Secretaria de Finanças desta Edilidade, relativo ao mês de Junho/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 20/06/2011 | 0.25 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Importancia empenhada para o pagamento de parte do PASEP apropriado correspondente a parte do pessoal lotados em diversas secretarias desta Prefeitura, retido na cota parte do ITR-Imposto Territorial Rural, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 20/06/2011 | 5995.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Dometila de Morais Filgueira e outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Pensionistas lotado junto a Secretaria de Finanças desta Edilidade relativo ao mes de Junho de 2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 20/06/2011 | 3270.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Iracy da Silveira Filgueira e outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Inativos lotado junto a Secretaria de Finanças desta Edilidade relativo ao mes de Junho de 2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 20/06/2011 | 599.50 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Edite Cândido de Paiva, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Concursado, lotados junto a Secretaria de Finanças desta Edilidade, relativo ao mês de Junho/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 20/06/2011 | 1404.70 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Importancia empenhada para o pagamento de parte do PASEP apropriado correspondente a parte do pessoal lotados em diversas secretarias desta Prefeitura, retido na cota parte do FPM-Fundo de Participação dos Municipios em 20 de Junho de 2011, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 20/06/2011 | 1125.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Marta de Sousa Silva, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionado/Estaveis, lotados junto a Secretaria de Finanças desta Edilidade, relativo ao mês de Junho de 2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 20/06/2011 | 18.45 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de material de expediente para a Secretaria de Administração desta Edilidade, de acordo com Pregão nº 005/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 20/06/2011 | 8632.30 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Cícero Clemente da Silva e outros, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Concursados, lotados junto a Secretaria de Agricultura desta Edilidade, relativo ao mês de Junho/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 20/06/2011 | 430.65 | 02821012000102 | Posto Santa Terezinha-Com. de Comb. Araújo Ltda | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de combustivel para o veículo de placa NQF-0070, pertencente e locado, respectivamente, ao Centro de Referência de Assistência Social- CRAS, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com processo licitatório de nº 002/2011 e pregão presencial 001/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 20/06/2011 | 545.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Antonio Gonçalves Ferreira, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Concursados, lotados junto a Secretaria de Des. Sust.da Produção desta Edilidade, relativo ao mês de junho/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 20/06/2011 | 1635.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Girlene Alves Nascimento e Outros, Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Contratados do PETI, lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, relativo ao mês de Junho/2011, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 20/06/2011 | 3270.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Aline Carla dos Santos e outros, Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Contratados do PROJOVEM, lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, relativo ao mês de Junho/2011, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 20/06/2011 | 3520.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Fábia Layssa dos Santos Cosmo e outros, importância empenhada para pagamento referente aos vencimentos do pessoal do Contratados do CRAS, lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Social Edilidade, relativo ao mês de junho/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 20/06/2011 | 3425.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Adelino Roberto da Silva e outros, importância empenhada para pagamento de Vencimentos do Pessoal Comissionado - Bolsa Família, lotado junto a Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, relativo ao mês de Junho/2011, conforme folha anexa | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 20/06/2011 | 1635.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Joedina Balbino de Brito Souza e outros, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Concursados, lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, relativo ao mês de Junho/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 20/06/2011 | 1790.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Hélio Bernardo da S. Junior e outros, Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionado do PROJOVEM, lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, relativo ao mês de Junho/2011, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 20/06/2011 | 700.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Erica Cibele de Sousa Araújo, Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionado do PETI, lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, relativo ao mês de junho/2011, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 20/06/2011 | 1200.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Mônica Santos Alves Pedrosa, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionado - CRAS, lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, relativo ao mês de Junho/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 20/06/2011 | 526.93 | 08761132000148 | SECRETARIA DO ESTADO DA RECEITA -PB | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na emissão de Carteira de Identidade - RG, para serem doadas as pessoas carentes, durante a Feira da Cidadania realizada na Comunidade do Morro do Cruzeiro, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 20/06/2011 | 2725.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Alessandro Nunes Lindolfo e outros, importância empenhada para pagamento referente aos vencimentos do pessoal do Conselho Tutelar, lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Social Edilidade, relativo ao mês de Junho/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Juventude Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZAÇÃO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 20/06/2011 | 654.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Elizabeth Lima da Silva, importância empenhada para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Efetivos, lotados junto a Secretaria da Juventude Esporte e Lazer desta Edilidade, relativo ao mês de Junho/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Juventude Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZAÇÃO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 20/06/2011 | 4069.33 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Carlos Alberto Matos e outros, importância empenhada para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Concursados, lotados junto a Secretaria da Juventude Esporte e Lazer desta Edilidade, relativo ao mês de Junho/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 20/06/2011 | 153.74 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de material de expediente para a Secretaria de Planejamento, desta Edilidade, de acordo com Pregão nº 005/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete de Comunicação Social | Administração | Comunicação Social | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 20/06/2011 | 945.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Vital Souto Montenegro, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionados Concursado, lotados junto a o Gabinete da Com. Social desta Edilidade, relativo ao mês de Junho/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete de Comunicação Social | Administração | Comunicação Social | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 21/06/2011 | 4070.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Robson Oliveira Costa, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionados, lotados junto a o Gabinete da Com. Social desta Edilidade, relativo ao mês de junho/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Meio -Ambiente e Recursos Naturais | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE MEIO-AMB E REC NATURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 21/06/2011 | 1117.25 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Erivaldo Vicente Ferreira e outros, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Concursados, lotados junto a Secretaria do Meio Ambiente desta Edilidade, relativo ao mês de Junho/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Meio -Ambiente e Recursos Naturais | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE MEIO-AMB E REC NATURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 21/06/2011 | 3295.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | José Daniel Vieira Sobrinho e outros, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionados, lotados junto a Secretaria do Meio Ambiente desta Edilidade, relativo ao mês de Junho/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Juventude Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZAÇÃO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 21/06/2011 | 1370.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Marcos Antonio Carolino da Silva e outros, importância empenhada para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Comis/Concursados, lotados junto a Secretaria da Juventude Esporte e Lazer desta Edilidade, relativo ao mês de Junho/2011, conforme folhaanexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Juventude Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZAÇÃO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 21/06/2011 | 3350.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Antonio de Pádua Lima Sousa e outro, importância empenhada para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Comissionados, lotados junto a Secretaria da Juventude Esporte e Lazer desta Edilidade, relativo ao mês de junho/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 21/06/2011 | 1170.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Maria de Fátima Cesar Cabral, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Comis/Efetivos, lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, relativo ao mês de junho/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 21/06/2011 | 900.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Wanessa da Silva Cândido dos Santos, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Comis/Concursado, lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, relativo ao mês de junho/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 21/06/2011 | 8.66 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme extrato bancairo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 21/06/2011 | 11.40 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme extrato bancairo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 21/06/2011 | 2750.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Adriano Emerson F. de Paiva e outros, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionados, lotados junto a Secretaria de Des. Sust.da Produção desta Edilidade, relativo ao mês de Junho/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 21/06/2011 | 60.00 | 00007212969478 | Joseane Paulino da Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Maio/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 21/06/2011 | 748.00 | 08399743000198 | O Tamborim de Ouro LTDA. | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de Instrumentos Musicais para a Banda do Programa PROJOVEM, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 21/06/2011 | 61.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento sobre o consumo de energia elétrica do imóvel locado a esta Edilidade, onde funciona a casa de apoio, na cidade João Pessoa relativo ao mês de Junho/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 21/06/2011 | 39.05 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | Importância empenhada para o pagamento sobre o consumo de tarifa de água e esgosto do imóvel locado a esta Edilidade, onde funciona a casa de apoio, na cidade João Pessoa relativo ao mês de Junho/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 21/06/2011 | 9665.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Antonio da Silva Costa e outros, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionados, lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, relativo ao mês de Junho/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 21/06/2011 | 520.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento sobre o consumo de energia elétrica de prédios pertencentes á Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, relativo ao mês de Maio/2011, conforme conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 21/06/2011 | 60.00 | 00005444928469 | Severino Rodrigues dos Santos | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Gêneros Alimentícios, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 21/06/2011 | 1193.38 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | Importância empenhada para pagamento de tarifa de uso de Água e Esgotos do Colégio do Rosário locado a esta Edilidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, relativo ao mes de Maio/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 21/06/2011 | 1185.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento sobre o consumo de energia elétrica do Prédio locado a esta Edilidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, relativo ao mês de Maio/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 21/06/2011 | 3270.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Cirlene do Nascimento Santos e outros, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Contratados, lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, relativo ao mês de junho/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 21/06/2011 | 5690.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Antonio Alves de Brito e outros, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionados, lotados junto a Secretaria de Agricultura desta Edilidade, relativo ao mês de junho/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 21/06/2011 | 145.54 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Importancia empenhada para o pagamento de parte do PASEP apropriado correspondente a parte do pessoal lotados em diversas secretarias desta Prefeitura, retido na cota parte do Fundo Especial do Petroleo, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 21/06/2011 | 19000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao parcelamento de divida junto a Energisa relativo ao comsumo de energia eletrica de predios publicos deste Municipio, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 21/06/2011 | 54.00 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | Importância empenhada para o pagamento relativo a tarifa bancária pela emissão de TED, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | TRANSFERENCIA A FUNDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 21/06/2011 | 10000.00 | 08753204000610 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | TRANSFERENCIA DE RECURSOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 21/06/2011 | 1080.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Maria Lúcia Tiburcio Silva e outros, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Comis/Estaveis, lotados junto a Secretaria de Administração desta Edilidade, relativo ao mês de Junho/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 21/06/2011 | 720.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Kátia Moreira da Silva, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Comis/Concursados, lotados junto a Secretaria de Administração desta Edilidade, relativo ao mês de Junho/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 21/06/2011 | 900.00 | 00003210287406 | Maciana de Azevedo Oliveira | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos prestados na elaboração de projetos, de interesse deste Municipio, relativo ao mes de Junho de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 21/06/2011 | 80.00 | 00002501687400 | LUIS CARLOS DA SILVA ARAUJO | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na realização de 01 (uma) viagem a cidade de Campina Grande, transportando funcionário da Secretaria de Administração para resolver assuntos de interesse da Secretaria junto ao TCU, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 21/06/2011 | 10360.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Geyziane Silva do Nascimento e outros, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionados, lotados junto a Secretaria de Administração desta Edilidade, relativo ao mês de Junho/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 21/06/2011 | 92.97 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | Importância empenhada para pagamento sobre o consumo de Água e Esgostos de Prédios pertencentes a esta Edilidade localizado no Distrito de Canafístula deste municipio, correspondente ao mes de Maio de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | O Poder Executivo Exercido em sua Plenitude | Implantação do Tiro de Guerra em Convênio com o Exército Brasileiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 21/06/2011 | 6000.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Adriano dos Santos Freitas e Outros, importancia empenhada para o pagamento de auxilios financeiros a titulo de bolsa atirador relativo ao mes de Junho de 2011, com forma de incentivo aos jovens a integra na carreira milita (Escola do Tiro de Guerra do Exercitio Brasileiro de Alagoa Grande) através de convenio firmado entre a Prefeitura de Alagao Grande e o Exercito Brasileiro de acordo a Lei Municipal de nº 1005/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 21/06/2011 | 85.67 | 00036522350459 | Gabriel Pereira de Lima | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na entrega de correspondencias no Distrito de Canafistula de acrodo com o convenio firmado entre a Prefeitura Municipal de Alagoa Grande e ECT-Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, através da Secretaria de Adminsitração desta Prefeitura, relativo ao mes de Maio de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 21/06/2011 | 80.00 | 00069793522453 | Lucia de Fatima Almeida Guedes | Importância empenhada para pagamento pela concessão de 01 (uma) diária quando em viagem a cidade de João Pessoa, para resolver assuntos de interesse desta Edilidade, junto ao IML no dia 06/06/2011, através da Secretaria de Administração, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 21/06/2011 | 325.00 | 00002183797495 | Maria Petrucia Sobral da Silva Lima | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de confecção de placas indicativas em acrílico, através da Secretaria de Administração desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 21/06/2011 | 3544.57 | 40432544000147 | Claro S/A | Importância empenhada para o pagamento pela utilização de linhas de telefone móvel (Celular) para as diversas secretarias pertencentes a esta Edilidade, relativo ao periodo de 05/05 á 04/06/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 21/06/2011 | 85.67 | 00044922868453 | Emelina de Sales Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de entrega de correspondências no Distrito de Zumbí, de acordo com o Convênio firmado entre a Prefeitura Municipal de Alagoa Grande e a ECT- Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, através da Secretaria de Administração desta Edilidade, relativo ao mes de Maio/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 21/06/2011 | 725.45 | 00003736625995 | DIEGO JOSE CHAVES FAGUNDES | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados ma liberação da CND e documentos para parcelamento junto a Receita Federal do Brasil, através da Secretaria de Administração desta edilidade,relativo ao Exercício 2011, relativo ao mes de Junho/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 21/06/2011 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - Federação das Associações de Municípios | Importancia empenhada para o pagamento relativo a contribuição, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 21/06/2011 | 9740.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Ailson de Araújo Ferreira e outros, importância empenhada para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Comissionados, lotados junto ao Gabinete do Prefeito desta Edilidade, relativo ao mês de Junho/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 21/06/2011 | 15000.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | João Bosco Carneiro Júnior e outro, importância empenhada para pagamento dos subsidios dos cargos de Prefeito e Vice-Prefeito deste municipio, relativo ao mes de Junho/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 21/06/2011 | 120.00 | 00033697027468 | Paulo Alves de Araújo | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na realização de 01 (uma) viagem a cidade de João Pessoa, transportando funcionarios do Gabinete do Prefeito para resolver assuntos de interesse desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção das Atividades do Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 21/06/2011 | 1456.46 | 11987245000170 | SOBRAL & CIA LTDA | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de Gêneros Alimentícios destinados a capacitação dos Professores e Coordenadores do Programa Brasil Alfabetizado, realizada no dia 02 á 06/05/2011, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 21/06/2011 | 10925.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Adilson de Oliveira Alves e outros, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mes de Junho/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 21/06/2011 | 10900.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Ana Lúcia Fereitas Coutinho e outros, Importancia empenhada para o pagamento dos professores contratados para o cursinho preparatorio para os alunos da rede Municipal de ensino ingressa na Universidade, correspondente ao mes de Junho de 2011, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 21/06/2011 | 1980.00 | 00005255089451 | Thiago de Queiroz Felipe | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de Estudantes, relativo ao mes de Setembro/2010, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme contrato de nº 013/2010 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 21/06/2011 | 1805.00 | 00060316039772 | Francisco Canidé de Souza | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de Estudantes, relativo ao mês de Novembro/2010, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme contrato de nº 006/2010 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 21/06/2011 | 3385.50 | 00048230960453 | José Eudes Soares de Lima | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de Transporte de Estudantes, prestados a Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo aos meses de Setembro e Novembro/2010, conforme contrato nº 020/2010, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 21/06/2011 | 1944.00 | 00003871302414 | Giovanni Oliveira de Santana | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de transporte de Estudantes, prestados a Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mês de Setembro/2010, conforme contrato nº 034/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 21/06/2011 | 1900.00 | 00001349153729 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de Estudantes, relativo ao mês de Novembro/2010, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme contrato de nº 036/2010 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 21/06/2011 | 1200.00 | 00001349153729 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de Estudantes, relativo ao mês de Dezembro/2010, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme contrato de nº 036/2010 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Procuradoria-Geral do Município | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA-GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 21/06/2011 | 720.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Pedro Paulo Carneiro de Farias, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Comis/Concursado, lotados junto a Secretaria da Proc. G. do Município desta Edilidade, relativo ao mês de junho/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Procuradoria-Geral do Município | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA-GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 21/06/2011 | 5450.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Elmar Nóbrega Montenegro e outros, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionados, lotados junto a Secretaria da Proc. G. do Município desta Edilidade, relativo ao mês de junho/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE GOV E ARTICULAÇÃO POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 21/06/2011 | 3295.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Ludymilla Beatriz Avelar M. Macena e outro, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionados, lotados junto a Secretaria de Governo e Art. Politica desta Edilidade, relativo ao mês de junho/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 21/06/2011 | 6340.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Aurélia Paiva Gonçalves Guilherme e outros, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionados, lotados junto a Secretaria de Controle Interno desta Edilidade, relativo ao mês de Junho/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 21/06/2011 | 1200.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Adriana Barbosa Monteiro, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionado, lotados junto a Secretaria de Planejamento desta Edilidade, relativo ao mês de Junho/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Transparencia Pública | Administração | Normatização e Fiscalização | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA TRANSPARENCIA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 21/06/2011 | 2750.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Renolda Carla de Morais P. Montenegro, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionados, lotados junto a Secretaria da Transparência Pública desta Edilidade, relativo ao mês de junho/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Receita Municipal | Administração | Administração de Receitas | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 21/06/2011 | 1090.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Anisio Gomes da Silva Neto e outros, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionados, lotados junto a Secretaria de Receita Municipal desta Edilidade, relativo ao mês de junho/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 21/06/2011 | 4250.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Irnar Francisca da Silva e outros, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionados, lotados junto a Secretaria de Cultura e Turismo desta Edilidade, relativo ao mês de junho/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 21/06/2011 | 649.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para pagamento sobre o consumo de tarifa de Energia Elétrica de Prédios pertencentes e locados a Secretaria de Cultura e Turismo desta Edilidade, relativo aos meses de Maio e Junho/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 21/06/2011 | 2750.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento do pessoal comissionado lotado junto a Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Junho de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 21/06/2011 | 17325.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Adriano Gonzaga Duarte e outros, importância empenhada para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Comissionados, lotados junto a Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, relativo ao mês de junho/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 21/06/2011 | 26723.17 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Adeilson Jeronimo da Silva e outros, importância empenhada para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Contratados, lotados junto a Secretaria de Infraestrutura (LIMPEZA URBANA) desta Edilidade, relativo ao mês de junho/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 21/06/2011 | 2058.50 | 00002871400407 | José de Nazaré Ferreira Bernardo | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de locação de Pá Mecânica utilizada na desobstrução de trechos da estrada vicinal que dá acesso ao Sitio Pitombeira, na retirada de entulhos de vias públicas e para extrair areia do Rio Mamanguape para construção do muro de arrimo, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | IMPL. INFRA-ESTRUTURA DO MORRO DO CRUZEIRO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 22/06/2011 | 1396.55 | 10291719000182 | Rubenio J. Ferragens Ltda. | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de material para para a restauração da escadaria do Morro do Cruzeiro, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00012011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 22/06/2011 | 500.00 | 00046456589720 | Severino Sobral de Andrade | Importância empenhada para o pagamento referente a locação de um veículo Moto Honda/CG Titan KS, placa MZB-7834, para ser utilizada nas inspenções de obras e serviços da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, relativo ao mês de Fevereiro/2011, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 22/06/2011 | 1259.91 | 00039960498468 | Edvaldo Martins de Araújo | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de mão de obra prestados na recuperação da pavimentação das ruas Enéas Cavalcante, Olinda e Frei Alberto deste municipio, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 22/06/2011 | 4356.02 | 00005439262490 | Daniel Costa da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de mão de obra prestados na recuperação da pavimentação das ruas do Conjunto Cehap II, neste municipio, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 22/06/2011 | 5244.50 | 00006122560499 | ADRIANO DE OLIVEIRA FERREIRA | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de mão de obra prestados na recuperação da pavimentação das ruas do Conjunto Cehap I, neste municipio, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 22/06/2011 | 4311.95 | 00004238994493 | MAURICIO FRANCISCO DE SOUSA FILHO | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de mao de obra prestados na restauração do entorno da Lagoa do Paó, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 22/06/2011 | 1874.80 | 00009484769403 | Filipe Ferreira Victor | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de mão de obra prestados na restauração das Praças 27 de Março, Dom Adauto e Cônego Firmino Cavalcante, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 22/06/2011 | 1000.00 | 00006345101427 | Roseliane dos Santos Figueiredo | Importância empenhada para pagamento pela contribuição financeira para realização da tradicional "Corrida de Jegue", no dia 24/06/2011, na Vila São João, como parte das Festividades Juninas 2011, através da Secretaria de Cultura e Turismo desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 22/06/2011 | 60.69 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | Importância empenhada para o pagamento sobre o consumo de tarifa de água e esgosto de prédio locado a Secretaria de Cultura e Turismo desta Edilidade, relativo ao mês de Maio/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 22/06/2011 | 360.00 | 00002340738458 | Antonio dos Santos Tavares | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na realização de diversas viagens, transportando funcionário da Secretaria de Cultura e Turismo desta Edilidade, para resolver assuntos de interesse da mesma, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 22/06/2011 | 550.00 | 00009529022492 | Nayse Andréa Enedino de Brito | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na ornamentação junina do Coreto Central e da Praça 27 de Março, através da Secretaria de Cultura e Turismo desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 22/06/2011 | 1000.00 | 00021896100449 | Edson Germano de Oliveira e Silva | Importância empenhada para pagamento pela contribuição financeira para realização do tradicional "Pau de Sebo", no dia 26/06/2011, na Rua São José , como parte das Festividades Juninas/2011, através da Secretaria de Cultura e Turismo desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 22/06/2011 | 62700.00 | 07551949000129 | Art Produções e Eventos - Francinaldo F.dos Santos | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na apresentação de Bandas Musicais, em praça pública durante os Festejos Juninos, através da Secretaria de Cultura e Turismo desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Receita Municipal | Administração | Administração de Receitas | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 22/06/2011 | 160.00 | 00002840955407 | Joelson Cavalcante Dantas | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na realização de 01 (uma) viagem a cidade de João Pessoa, transportando funcionários da Receita Municipal para participar de curso de capacitação do Sistema Betha Tributos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 22/06/2011 | 180.00 | 00067400574434 | André Guedes de Oliveira | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na realização de 01 (uma) viagem a cidade de João Pessoa, transportando os Professores do Instituto Desembargador Severino Montenegro - CAIC, para participarem do Curso de Libras da FUNAB, através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 22/06/2011 | 600.00 | 00002757308408 | Robervânio da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de limpeza de mato e remoção de entulhos prestados na Unidade Escolar Instituto Desembargador Severino Montenegro - CAIC, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 22/06/2011 | 510.00 | 41131046000127 | Edvaldo Onofre de Araújo | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de Gás de cozinha envasado para as Unidades Escolares pertencentes a Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 22/06/2011 | 100.00 | 09071994000101 | PANIFICADORA CEARENSE LTDA. | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios destinados a comemoração dos Festejos Juninos 2011, através da Secretaria de Administração desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 22/06/2011 | 27.00 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | Importância empenhada para o pagamento relativo a tarifa bancária pela emissão de TED, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | TRANSFERENCIA A FUNDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 22/06/2011 | 30000.00 | 08753204000610 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | TRANSFERENCIA DE RECURSOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 22/06/2011 | 23.63 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | Importância empenhada para pagamento de tarifa de uso de Água e Esgotos de prédio locado a Secretaria de Administração desta Edilidade, relativo ao mes de Junho/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 22/06/2011 | 184.90 | 00018872409420 | Antonio de Pádua Lima Sousa | Importância empenhada para pagamento pelo ressarcimento de despesas com material destinado a pintura do Ginásio Poliesportivo através da Secretaria de Juventude Esporte e Lazer desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 22/06/2011 | 60.00 | 41131046000127 | Edvaldo Onofre de Araújo | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de Gás de cozinha envasado para a Sede deste municipio, através da Secretaria de Administração desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 22/06/2011 | 4271.50 | 02859001000111 | Associação dos Pequenos Prod. do A. Mª da Penha I | Importância empenhada para pagamento por uma contribuição financeira cobrir despesas com a restauração da Sede da Associação dos Pequenos Produtores do Assentamento Maria da Penha I, para a instalação do Centro de Inclusão Digital, de acordo com Art.2º,V, e Artº 5º da Lei Municipal nº 1.041, de 28 de maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 22/06/2011 | 400.00 | 00017497748874 | Severino Felipe dos Santos | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida pela Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conformecomprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 22/06/2011 | 175.00 | 00004127640405 | Josinaldo Ferreira Silvestre | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso a Comunidade da Usina Tanques, neste municipio, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 22/06/2011 | 175.00 | 00006695670439 | GILSON DOS SANTOS PEREIRA | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso a Comunidade da Usina Tanques, neste municipio, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 22/06/2011 | 175.00 | 00004127514450 | Josenildo Ferreira Silvestre | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso a Comunidade da Usina Tanques, neste municipio, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 22/06/2011 | 175.00 | 00003599706484 | ERINALDO DO NASCIMENTO RODRIGUES | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso a Comunidade da Usina Tanques, neste municipio, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 22/06/2011 | 220.00 | 00091109353472 | Antonio Marcelino de Macena | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso a Comunidade da Usina Tanques, neste municipio, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 22/06/2011 | 175.00 | 00005684320457 | Antonio da Cruz Delfino | Importância empenhada paara pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso á Comunidade do Sitio Gavião, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041. de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 22/06/2011 | 175.00 | 00009862623403 | Availdo da Silva Alves | Importância empenhada paara pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso á Comunidade do Sitio Gavião, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041. de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 22/06/2011 | 175.00 | 00006395798413 | Alaércio de Brito Santos | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso ao Sitio Gavião, neste municipio, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 deMaio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 22/06/2011 | 175.00 | 00006595361450 | Israel Alves dos Santos | Importância empenhada paara pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso á Comunidade do Sitio Gavião, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041. de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 22/06/2011 | 200.00 | 00007567056496 | Luis Alves dos Santos | Importância empenhada paara pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso á Comunidade do Sitio Gavião, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041. de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 22/06/2011 | 200.00 | 00002676108409 | Antonio de Oliveira Gonzaga | Importância empenhada paara pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso á Comunidade do Sitio Gavião, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041. de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 22/06/2011 | 300.00 | 00010297795465 | Maria Aparecida Francisco dos Santos | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Material de Construção, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta edilidade, de acordo com a Lei Municipal705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 22/06/2011 | 400.00 | 00002411957483 | ANTONIO COUTINHO NASCIMENTO | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida pela Secretaria de Educação desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 22/06/2011 | 175.00 | 00009131243460 | Josivan da Silva Sobral | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso ao Sitio Paquivira, neste municipio, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 22/06/2011 | 175.00 | 00007065754405 | AROLDO DE BARROS OLIVEIRA | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso ao Sitio Paquivira, neste municipio, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 22/06/2011 | 175.00 | 00005319197497 | Edmilson Elias da Silva Sobral | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso ao Sitio Paquivira, neste municipio, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 22/06/2011 | 175.00 | 00075327635449 | JOSE DE OLIVEIRO DE SANTANA | Importância empenhada paara pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso ao Sitio Dezessete, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041. de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 22/06/2011 | 200.00 | 00003902113464 | Nilton Benedito do Nascimento | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso ao Sitio Paquivira, neste municipio, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 22/06/2011 | 400.00 | 00033807060430 | João Filgueira de Araújo Filho | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na E.M.E.F. São João, no Sitio Pimentel - Zona Rural deste Município, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 22/06/2011 | 400.00 | 00004177902446 | Luciano dos Santos Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida pela Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, durante o mês de Maio/2011, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 22/06/2011 | 200.00 | 00003285366443 | Antonio Nogueira Cruz | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso a Comunidade da Usina Tanques, neste municipio, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 22/06/2011 | 400.00 | 00003446610405 | Jânio os Santos Filgueira | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na Oficina de Manutenção de Equipamentos, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipalnº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 22/06/2011 | 400.00 | 00004303269476 | Maricélio de Vera Ferreira | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida pela Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conformecomprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 22/06/2011 | 400.00 | 00095154094468 | Maria José da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na E.M.E.F. Nossa Senhora de Fátima - Usina Tanques, pela Secretaria de Educação desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 22/06/2011 | 400.00 | 00000854394796 | José Marconi Almeida da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de 20 (vinte) Vale Alimentos, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida pela Secretaria de Administração na Central de Abastecimento desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 22/06/2011 | 400.00 | 00009525281426 | Rafael dos Santos Pinto | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na Feira de Gado, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, relativo ao mês de Maio/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 22/06/2011 | 400.00 | 00003286135410 | Elidiana dos Santos Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida no Hospital Municipal, através da Secretaria de Saúde desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, relativo ao mês de Janeiro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 22/06/2011 | 400.00 | 00002265085448 | MARIA TAVARES DE LUNA | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 22/06/2011 | 400.00 | 00022526870453 | Manoel Messias Guedes | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na Central de Abastecimento, através da Secretaria de Administração desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, relativo ao mês de Março/2011 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 22/06/2011 | 400.00 | 00004023891401 | Verônica da Silva Ferreira | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na E.M.E.F. Enéas Cavalcante, pela Secretaria de Educação desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 22/06/2011 | 400.00 | 00005986151488 | Maria Íris Sales Sanção | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na E.M.E.F. São José - Sitio Vertente, pela Secretaria de Educação desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 22/06/2011 | 400.00 | 00007902848476 | Maria de Fátima de Macena | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na E.M.E.F. Nossa Senhora de Fátima da Usina Tanques, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 22/06/2011 | 400.00 | 00006000387423 | Rosilene da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida pela Secretaria de Educação desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 22/06/2011 | 175.00 | 00051046466453 | Antonio Frutuoso da Silva | Importância empenhada paara pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso ao Sitio Dezessete, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041. de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 22/06/2011 | 175.00 | 00004518524438 | João Albino da Silva | Importância empenhada paara pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso ao Sitio Dezessete, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041. de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 22/06/2011 | 175.00 | 00001914533402 | Edson Crispim da Silva | Importância empenhada paara pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso ao Sitio Dezessete, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041. de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 22/06/2011 | 175.00 | 00002571460404 | José Carlos Crispim da Silva | Importância empenhada paara pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso ao Sitio Dezessete, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041. de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 22/06/2011 | 175.00 | 00093063180491 | Genildo dos Santos Alves | Importância empenhada paara pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso ao Sitio Dezessete, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041. de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 22/06/2011 | 175.00 | 00001953564461 | José Nilton da Silva Henrique | Importância empenhada paara pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso ao Sitio Dezessete, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041. de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 22/06/2011 | 400.00 | 00008899446440 | Claudemir da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida pela Secretaria de Agricultura desta Edilidade, durante o mês de Março/2011, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 22/06/2011 | 400.00 | 00002909617424 | Severino da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na Central de Abastecimento através da Secretaria de Administração desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 22/06/2011 | 400.00 | 00006016018406 | Severino dos Santos Ferreira | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida pela Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conformecomprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Juventude Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZAÇÃO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 22/06/2011 | 380.00 | 00059331550472 | Genildo Pereira Bragante | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na realização de 01 (uma) viagem a cidade de Cuitegi, transportando os atletas do ABC Futebol Club e do Estrela Futebol Club para participarem de jogos, através da Secretaria de Juventude Esporte e Lazer desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Juventude Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZAÇÃO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 22/06/2011 | 450.00 | 00009532677410 | Alexia Moreira Paiva de Assis | Importância empenhada para pagamento por uma contribuição financeira para a realização de uma Corrida Ciclista, no dia 26/06/2011, saindo do Centro de Alagoa Grande com destino ao Distrito do Zumbí, através da Secretaria da Juventude Esporte e Lazer desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 27/06/2011 | 400.00 | 00017497748874 | Severino Felipe dos Santos | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida pela Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conformecomprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 27/06/2011 | 1000.00 | 12922886000100 | Associação dos Moradores de Caiana do Agreste | Importância empenhada para pagamento por uma contribuição financeira á Associação dos Moradores de Caiana do Agreste, para cobrir despesas com horas de máquina para os pequenos agricultores da Comunidade, de acordo com o Art.2º,V e o Art. 5º da Lei Municipal nº 1.041/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 27/06/2011 | 180.00 | 00002317021402 | Lucimar da Penha Cunha Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro doada ao pequeno agricultor carente deste municipio, para preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 27/06/2011 | 240.00 | 00004968667450 | Josinaldo Ferreira Francisco | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro doada ao pequeno agricultor carente deste municipio, para preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 27/06/2011 | 180.00 | 00003387167423 | ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro doada ao pequeno agricultor carente deste municipio, para preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 27/06/2011 | 240.00 | 00003142218408 | LUZINETE DOS SANTOS LUZ | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro doada ao pequeno agricultor carente deste municipio, para preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 27/06/2011 | 180.00 | 00067452884434 | Antonio Nilo Rodrigues | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro doada ao pequeno agricultor carente deste municipio, para preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 27/06/2011 | 1132.00 | 00003049549424 | Alexandre Farias da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de cópias xerográficas e encadernação de Balancete Mensais, através da Secretaria de Finanças desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 27/06/2011 | 1794.90 | 12579380000140 | Projetus Material de Construção Ltda. | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de material destinado a manutenção e conservação das Unidades Escolares, pertencentes a Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 27/06/2011 | 2140.11 | 00039910458420 | Gilvan Laurentino da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de mão de obra prestados na restauração da Unidade Escolar Severino Ramalho, localizada na Vila São João, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 27/06/2011 | 714.00 | 03095573000134 | Edivaldo Auto Peças- Edivaldo Silvino da Silva | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças para o Veículo de placa MNB-5804, pertencente a Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 27/06/2011 | 110.00 | 00060194472434 | João de Mélo Rodrigues | Importância empenhada para pagamento referente a um auxílio financeiro ao Estudante (Professor da Rede Municipal de Ensino), para cobrir despesas com mensalidade do Curso de Especialização, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 27/06/2011 | 110.00 | 00044204701434 | Dorival Oliveira de Mélo | Importância empenhada para pagamento referente a um auxílio financeiro ao Estudante (Professor da Rede Municipal de Ensino), para cobrir despesas com mensalidade do Curso de Especialização, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 27/06/2011 | 110.00 | 00083925309420 | José Vieira Damasceno Filho | Importância empenhada para pagamento referente a um auxílio financeiro ao Estudante (Professor da Rede Municipal de Ensino), para cobrir despesas com mensalidade do Curso de Especialização, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 27/06/2011 | 80.00 | 00098986511720 | Geraldo Correia da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços mecânicos prestados no veículo de placa MMU-8381, pertencentes a Secretaria de Educação, desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 27/06/2011 | 2470.00 | 00059331550472 | Genildo Pereira Bragante | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de Estudantes, dos Sitios Espalhadas e Buraco D'água para as Unidades Escolares do Municipio, em substituição ao veículo pertencente a Secretaria de Educação desta Edilidade que encontrava-se em manutenção, durante o mês de Abril/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 27/06/2011 | 110.00 | 00003262720461 | Aracélio da Silva Lins de Oliveira | Importância empenhada para pagamento referente a um auxílio financeiro ao Estudante (Professor da Rede Municipal de Ensino), para cobrir despesas com mensalidade do Curso de Especialização, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 27/06/2011 | 80.00 | 00044049021404 | Eunaliana Vieira da Rocha | Importância empenhada para pagamento referente a um auxílio financeiro ao Estudante (Professor da Rede Municipal de Ensino), para cobrir despesas com mensalidade do Curso de Graduação, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 27/06/2011 | 80.00 | 00002981546414 | Lúcia de Fátima Pereira Chaves | Importância empenhada para pagamento referente a um auxílio financeiro ao Estudante (Professor da Rede Municipal de Ensino), para cobrir despesas com mensalidade do Curso de Pós Graduação, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 27/06/2011 | 110.00 | 00003286343447 | FABIO MARQUES DE SOUSA | Importância empenhada para pagamento referente a um auxílio financeiro ao Estudante (Professor da Rede Municipal de Ensino), para cobrir despesas com mensalidade do Curso de Especialização, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 27/06/2011 | 80.00 | 00042160367400 | Maria do Carmo Marques dos Santos | Importância empenhada para pagamento referente a um auxílio financeiro ao Estudante (Professor da Rede Municipal de Ensino), para cobrir despesas com mensalidade do Curso de Pós Graduação, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 27/06/2011 | 80.00 | 00002142979424 | Maria José da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a um auxílio financeiro ao Estudante (Professor da Rede Municipal de Ensino), para cobrir despesas com mensalidade do Curso de Pós Graduação, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 27/06/2011 | 110.00 | 00004658100479 | FRANCISCO DE ASSIS DE LIRA SILVA | Importância empenhada para pagamento referente a um auxílio financeiro ao Estudante (Professor da Rede Municipal de Ensino), para cobrir despesas com mensalidade do Curso de Especialização, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 27/06/2011 | 110.00 | 00053106008415 | Rosenilda Raimundo da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a um auxílio financeiro ao Estudante (Professor da Rede Municipal de Ensino), para cobrir despesas com mensalidade do Curso de Especialização, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 27/06/2011 | 110.00 | 00002117646476 | Rose Katharine de Oliveira e Silva | Importância empenhada para pagamento referente a um auxílio financeiro ao Estudante (Professor da Rede Municipal de Ensino), para cobrir despesas com mensalidade do Curso de Especialização, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 27/06/2011 | 80.00 | 00044701551449 | Salete Galvão Mendes Dantas | Importância empenhada para pagamento referente a um auxílio financeiro ao Estudante (Professor da Rede Municipal de Ensino), para cobrir despesas com mensalidade do Curso de Pós Graduação, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 27/06/2011 | 110.00 | 00002199413438 | Edna Lúcia de Santana | Importância empenhada para pagamento referente a um auxílio financeiro ao Estudante (Professor da Rede Municipal de Ensino), para cobrir despesas com mensalidade do Curso de Especialização, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 27/06/2011 | 110.00 | 00013259504400 | Lúcia de Fátima Júlio | Importância empenhada para pagamento referente a um auxílio financeiro ao Estudante (Professor da Rede Municipal de Ensino), para cobrir despesas com mensalidade do Curso de Especialização, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 27/06/2011 | 110.00 | 00029287472491 | Rosany Guedes de Oliveira e Silva | Importância empenhada para pagamento referente a um auxílio financeiro ao Estudante (Professor da Rede Municipal de Ensino), para cobrir despesas com mensalidade do Curso de Especialização, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 27/06/2011 | 80.00 | 00097696145487 | Maria de Fátima Ferreira Lira | Importância empenhada para pagamento referente a um auxílio financeiro ao Estudante (Professor da Rede Municipal de Ensino), para cobrir despesas com mensalidade do Curso de Graduação, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 27/06/2011 | 80.00 | 00000975600494 | Maria Cristina de Farias Oliveira | Importância empenhada para pagamento referente a um auxílio financeiro ao Estudante (Professor da Rede Municipal de Ensino), para cobrir despesas com mensalidade do Curso de Graduação, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 27/06/2011 | 80.00 | 00091075564468 | VANCLECIA DE L. S. M. DE OLIVEIRA E OUT. | Importância empenhada para pagamento referente a um auxílio financeiro ao Estudante (Professor da Rede Municipal de Ensino), para cobrir despesas com mensalidade do Curso de Pós Graduação, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 27/06/2011 | 110.00 | 00013534688520 | Silvania Maria Dantas Freitas | Importância empenhada para pagamento referente a um auxílio financeiro ao Estudante (Professor da Rede Municipal de Ensino), para cobrir despesas com mensalidade do Curso de Especialização, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 27/06/2011 | 80.00 | 00061632210444 | Norma Sueli Carvalho Ferreira | Importância empenhada para pagamento referente a um auxílio financeiro ao Estudante (Professor da Rede Municipal de Ensino), para cobrir despesas com mensalidade do Curso de Graduação, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 27/06/2011 | 80.00 | 00003223919465 | Marivone de Araújo Pereira | Importância empenhada para pagamento referente a um auxílio financeiro ao Estudante (Professor da Rede Municipal de Ensino), para cobrir despesas com mensalidade do Curso de Graduação, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 27/06/2011 | 80.00 | 00003285713429 | Cristiane Nascimento de Oliveira | Importância empenhada para pagamento referente a um auxílio financeiro ao Estudante (Professor da Rede Municipal de Ensino), para cobrir despesas com mensalidade do Curso de Graduação, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 27/06/2011 | 80.00 | 00001841069400 | Antonieta Chaves Florentino | Importância empenhada para pagamento referente a um auxílio financeiro ao Estudante (Professor da Rede Municipal de Ensino), para cobrir despesas com mensalidade do Curso de Graduação, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 27/06/2011 | 80.00 | 00082702047491 | Dioclécia Rodrigues de Albuquerque | Importância empenhada para pagamento referente a um auxílio financeiro ao Estudante (Professor da Rede Municipal de Ensino), para cobrir despesas com mensalidade do Curso de Graduação, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 27/06/2011 | 80.00 | 00048658766420 | Margarida Reinaldo de Anacleto | Importância empenhada para pagamento referente a um auxílio financeiro ao Estudante (Professor da Rede Municipal de Ensino), para cobrir despesas com mensalidade do Curso de Graduação, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 27/06/2011 | 80.00 | 00004306026426 | Janailda Cabral de Oliveira | Importância empenhada para pagamento referente a um auxílio financeiro ao Estudante (Professor da Rede Municipal de Ensino), para cobrir despesas com mensalidade do Curso de Graduação, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 27/06/2011 | 110.00 | 00084004231434 | Paula Vieira da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a um auxílio financeiro ao Estudante (Professor da Rede Municipal de Ensino), para cobrir despesas com mensalidade do Curso de Especialização, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 27/06/2011 | 80.00 | 00003637284499 | Josinete Maria de Sousa | Importância empenhada para pagamento referente a um auxílio financeiro ao Estudante (Professor da Rede Municipal de Ensino), para cobrir despesas com mensalidade do Curso de Graduação, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 27/06/2011 | 110.00 | 00003872271482 | LUCINEIDE INACIO DA CONCEI€AO | Importância empenhada para pagamento referente a um auxílio financeiro ao Estudante (Professor da Rede Municipal de Ensino), para cobrir despesas com mensalidade do Curso de Especialização, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 27/06/2011 | 80.00 | 00002181910499 | Maria Aparecida da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a um auxílio financeiro ao Estudante (Professor da Rede Municipal de Ensino), para cobrir despesas com mensalidade do Curso de Pós Graduação, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 27/06/2011 | 110.00 | 00014804956468 | JACINTA DE FATIMA S. L. DE MIRANDA | Importância empenhada para pagamento referente a um auxílio financeiro ao Estudante (Professor da Rede Municipal de Ensino), para cobrir despesas com mensalidade do Curso de Especialização, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 27/06/2011 | 110.00 | 00002292897466 | Suely Virginio Silva | Importância empenhada para pagamento referente a um auxílio financeiro ao Estudante (Professor da Rede Municipal de Ensino), para cobrir despesas com mensalidade do Curso de Especialização, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 27/06/2011 | 110.00 | 00003285256427 | Antonia de Fátima da Silva Barbosa | Importância empenhada para pagamento referente a um auxílio financeiro ao Estudante (Professor da Rede Municipal de Ensino), para cobrir despesas com mensalidade do Curso de Especialização, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 27/06/2011 | 80.00 | 00044702159453 | Maria Solange Barbosa de Araújo Costa | Importância empenhada para pagamento referente a um auxílio financeiro ao Estudante (Professor da Rede Municipal de Ensino), para cobrir despesas com mensalidade do Curso de Pós Graduação, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 27/06/2011 | 110.00 | 00049910795434 | Gilvaneide Costa de Lima | Importância empenhada para pagamento referente a um auxílio financeiro ao Estudante (Professor da Rede Municipal de Ensino), para cobrir despesas com mensalidade do Curso de Especialização, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 27/06/2011 | 110.00 | 00048231002472 | EUCLIDES LUCINDO DA SILVA FILHO | Importância empenhada para pagamento referente a um auxílio financeiro ao Estudante (Professor da Rede Municipal de Ensino), para cobrir despesas com mensalidade do Curso de Especialização, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 27/06/2011 | 80.00 | 00095140506491 | Ana Carmélia Lopes | Importância empenhada para pagamento referente a um auxílio financeiro ao Estudante (Professor da Rede Municipal de Ensino), para cobrir despesas com mensalidade do Curso de Pós Graduação, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 27/06/2011 | 2550.00 | 00042217555472 | Nizauro Beserra da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de locação de Banheiros Quimicos, utilizados pelo público durante as festividades Juninas 2011, através da Secretaria de Cultura e Turismo desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 27/06/2011 | 4820.00 | 12571620000160 | FM Rural Publicidade e Eventos Ltda. | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na apresentação da Banda Maliciar, em preça pública, no dia 23/06/2011, durante os Festejos Juninos, através da Secretaria de Cultura e Turismo desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | CONST. MUROS DE ARRIMO, PAS. MOLHADAS E DRAGAGEM EM RIOS, LAGOAS E AÇU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 27/06/2011 | 1254.00 | 10753101000197 | Maria da Salete de Miranda Freire | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento material de construção de arrimo para a proteção contra enchentes do Rio Mamanguape, na Rua Joaquim José do Vale através da Secretaria de Infra Estrutura, desta edilidade, de acordo com processo licitatorio de nº 017/2011 de modalidade pregrão presencial de nº 011/2011, conforme comprovante anexo. | 00012011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 27/06/2011 | 1045.00 | 10753101000197 | Maria da Salete de Miranda Freire | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de para reposição de calcamento no Conjunto Habitacional Antonio Farias de Albuquerque e na Rua Enéas Cavalcante, através da Secretaria de Infra Estrutura, deste Edilidade, de acordo com o processo licitatorio de nº 017/2011 e modalidade Pregão presencial de nº 011/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | URB. E INFRA-EST., DA LAGOA DO PAÓ E CANAL VERTEDOURO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 27/06/2011 | 418.00 | 10753101000197 | Maria da Salete de Miranda Freire | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento material de construção para ser utilizado na continuação da urbanização do canal vertedouro da Lagoa do Paó ao lado direito, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta edilidade, de acordo comprocesso licitatorio de nº 017/2011 de modalidade pregrão presencial de nº 011/2011, conforme comprovante anexo. | 00962007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | IMPL. INFRA-ESTRUTURA DO MORRO DO CRUZEIRO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 27/06/2011 | 418.00 | 10753101000197 | Maria da Salete de Miranda Freire | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento material de construção para a restauração da escadaria do Morro do Cruzeiro através da Secretaria de Infra Estrutura, desta edilidade, de acordo com processo licitatorio de nº 017/2011 de modalidade pregrão presencial de nº 011/2011, conforme comprovante anexo. | 00012011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 27/06/2011 | 431.00 | 03095573000134 | Edivaldo Auto Peças- Edivaldo Silvino da Silva | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças para o Veículo Caçamba de placa MNE-6304, pertencente a Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | CONST. MUROS DE ARRIMO, PAS. MOLHADAS E DRAGAGEM EM RIOS, LAGOAS E AÇU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 28/06/2011 | 6327.00 | 00004032403449 | JOSE NUNES PEREIRA | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de material destinada á construção do muro de arrimo do Rio Mamanguape, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com Processo Licitatório nº 017/2011 e Pregão Presencial nº 011/2011, conforme comprovante anexo. | 00012011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 28/06/2011 | 250.00 | 00010708879438 | Maria Nazaré Pereira da Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de Auxílio Financeiro de apoio ao Estudante residente na Zona Rural deste municipio, para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Alagoa Grande, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, de acordo com a Lei Orgânica do Município de 16 de Outubro de 1989, relativo ao mês de Abril/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 28/06/2011 | 77.03 | 08754285000168 | Ceral- Coop. de Energização e D. A. de Areia LTDA | Importância empenhada para pagamento de tarifa pelo uso de Energia Elétrica do Grupo Escolar de Gavião, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mês de Maio/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | TRANSFERENCIA A FUNDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 28/06/2011 | 8000.00 | 08753204000610 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | TRANSFERENCIA DE RECURSOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Juventude Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZAÇÃO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 28/06/2011 | 2062.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento sobre o consumo de energia elétrica, de diversos prédios pertencentes a Secretaria de Esporte desta Edilidade, relativo ao mês de Maio/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Juventude Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES E CAMPEONATOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 28/06/2011 | 1139.60 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de material para ser utilizado na premiação de evento esportivo realizado em comemoração á 01 (um) Ano de criação ao Distrito de Zumbí, e a premiação da Copa Verão 2011, através da Secretaria de Juventude Esporte e Lazer desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Meio -Ambiente e Recursos Naturais | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE MEIO-AMB E REC NATURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 28/06/2011 | 767.71 | 08777328000120 | Cedal-Cooperativa de E. e D. Ag. de Alagoinha LTDA | Importância empenhada para pagamento sobre o consumo de Energia Elétrica de poço público , através da Secretaria de Meio Ambiente desta Edilidade, relativo aos meses de Janeiro e Março/2011, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Meio -Ambiente e Recursos Naturais | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE MEIO-AMB E REC NATURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 28/06/2011 | 358.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento sobre o consumo de energia elétrica de diversos prédios pertencentes a Secretaria do Meio Ambiente desta Edilidade, relativo ao mês de Maio/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 29/06/2011 | 400.00 | 00072709545420 | Severino Ribeiro de Mendonça | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida pela Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conformecomprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 29/06/2011 | 400.00 | 00002265085448 | MARIA TAVARES DE LUNA | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 29/06/2011 | 400.00 | 00004503760440 | Adauto José da Silva Coutinho | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida pela Secretaria de Educação desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, relativo ao mes de Janeiro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 29/06/2011 | 1500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Importância empenhada para pagamento referente a prestação de serviços de locação software de Administração Pública, relativo ao mes de Junho/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 29/06/2011 | 353.53 | 11987245000170 | SOBRAL & CIA LTDA | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de Gêneros Alimentícios destinados as refeições da equipe de apoio que trabalharam na organização dos Festejos Junios 2011, através do Gabinete do Prefeito desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 29/06/2011 | 280.00 | 00006372347407 | Cornélio Barbosa Gomes | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no conserto de pneus dos veículos pertencentes a Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 29/06/2011 | 37.50 | 10753101000197 | Maria da Salete de Miranda Freire | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de material para caiação do muro ao longo da Lagoa do Paó, na Rua Padre Belízio, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com Processo Licitatório nº 017/2011 e Pregão Presencial nº 011/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | URB. E INFRA-EST., DA LAGOA DO PAÓ E CANAL VERTEDOURO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 29/06/2011 | 120.45 | 10753101000197 | Maria da Salete de Miranda Freire | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento material de construção para ser utilizado na continuação da urbanização do canal vertedouro da Lagoa do Paó ao lado direito, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta edilidade, de acordo comprocesso licitatorio de nº 017/2011 de modalidade pregrão presencial de nº 011/2011, conforme comprovante anexo. | 00962007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 29/06/2011 | 138.60 | 10753101000197 | Maria da Salete de Miranda Freire | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais destinado ás atividades da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com Processo Licitatório nº 017/2011 e Pregão Presencial nº 011/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 29/06/2011 | 3916.97 | 10753101000197 | Maria da Salete de Miranda Freire | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento material para reposição de calçamentos no Conjunto Antonio Farias de Albuquerque, e materiais para serem utilizados pela Secretaria de Infra Estrutura, desta edilidade, de acordo com processo licitatorio de nº 017/2011 de modalidade pregrão presencial de nº 011/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 29/06/2011 | 2717.00 | 10753101000197 | Maria da Salete de Miranda Freire | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de material para restauração dos degraus da escadaria do Morro do Cruzeiro, restauração das pracinhas da Rua Enéas Cavalcante e da Vila São João e Oficina de Saneamento, através da Secretaria de Iraestrutura desta Edilidade, de acordo com Processo Licitatório nº 017/2011 e Pregão Presencial nº 011/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 29/06/2011 | 3300.00 | 10753101000197 | Maria da Salete de Miranda Freire | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento material para a conservação de galerias de águas pluviais e de esgotamento sanitário em varias ruas da cidade e dos Distritos de Zumbí e Canafístula deste municipio através da Secretaria de Infra Estrutura, desta edilidade, de acordo com processo licitatorio de nº 017/2011 de modalidade pregrão presencial de nº 011/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 30/06/2011 | 224.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA. | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de lâmpadas para reposição da iluminação pública de diversos logradouros deste municipio, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 30/06/2011 | 103.00 | 00000564479730 | Aderaldo Moura da Costa | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na realização de 01 (uma) viagem a cidade de Guarabira, transportando o Secretário de Infraestrutura para resolver assuntos de interesse desta Edilidade junto a Direção Regional da Cagepa, e diversas corridas na cidade e a Zona Rural deste municipio para inspeção em obras, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 30/06/2011 | 730.00 | 00005890325426 | YSYS NATALIA CESAR CABRAL | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na confecção de refeições e lanches para os artistas e pessoal de apoio, que participaram dos Festejos Juninos 2011, através da Secretaria de Cultura e Turismo, desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 30/06/2011 | 380.00 | 00006064385480 | Diogo Cândido da Silva Sobral | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de divulgação, em carro de som, da programação alusiva aos Festejos Juninos 2011, através da Secretaria de Cultura e Turismo desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 30/06/2011 | 160.00 | 00051502925400 | José Rosa do Nascimento | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na realização de viagens transportando os Grupos Folclóricos da Comunidade de Caiana dos Crioulos para se apresentarem no Palco Central, durante o São João 2011, e para o Distrito de Zumbí, durante as comemorações do São Pedro, através da Secretaria de Cultura e Turismo desta Edilidade, conforme contrato de nº 001/2010 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 30/06/2011 | 1375.57 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Importancia empenhada para o pagamento de parte do PASEP apropriado correspondente a parte do pessoal lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, retido na cota parte do FPM-Fundo de Participação dos Municipios em 30 de Junho de 2011, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 30/06/2011 | 499.20 | 40938508000150 | Maq-Larem Máquinas, Móveis e Equipamentos Ltda | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de material para copiadora pertencente a Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 30/06/2011 | 100.00 | 00064959694491 | José Pereira da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços mecânicos prestados no Veículo de placa MMU-8381, pertencentes a Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 30/06/2011 | 330.00 | 00002536817407 | Oselita de Oliveira Rocha | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na confecção de refeições para a Comitiva Militar durante inspenção no Tiro de Guerra, através do Gabinete do Prefeito desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 30/06/2011 | 80.00 | 00033697027468 | Paulo Alves de Araújo | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na realização de 01 (uma) viagem a cidade de Campina Grande, transportando funcionarios do Gabinete do Prefeito para resolver assuntos de interesse desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 30/06/2011 | 285.63 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Importância empenhada para pagamento de tarifa pelo uso de Linha Telefônica 3273-2687 pertencente ao Gabinete do Prefeito desta Edilidade, relativo ao mês de Junho/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 30/06/2011 | 400.00 | 00003381434756 | João Joaquim da Silva Neto | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na realização de 02 (duas) viagens a cidade de João Pessoa e 01 (uma) viagem a cidade de Campina Grande, transportando funcionários do Gabinete do Prefeito, para resolver assuntos de interessedesta Edilidade, conforme contrato nº 008/2010, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 30/06/2011 | 300.00 | 08717148000153 | UBAM - União Brasileira de Apoio aos Municípios | Importancia empenhada para o pagamento relativo a contribuição, comforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 30/06/2011 | 162.00 | 00002112265482 | Eliane Cláudia da Rocha | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na confecção e fornecimento de refeições para os funcionários do Gabinete do Prefeito desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 30/06/2011 | 2860.49 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Importância empenhada para recolhimento em favor do PASEP, relativo ao período de apuração 31/05/2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 30/06/2011 | 28.60 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Importância empenhada para pagamento correspondente a multa por atraso do recolhimento do PASEP, relativo ao periodo de apuração 31/05/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 30/06/2011 | 4737.22 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Importância empenhada para pagamento de Débito Fiscal junto a Receita Federal do Brasil, relativo ao PASEP - Lanc.Ofício, de acordo com o número de referência 14751-000.309/2007-04, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 30/06/2011 | 1454.86 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Importância empenhada para pagamento correspondente a multa sobre o parcelamento de Débito Fiscal junto a Receita Federal do Brasil relatio ao PASEP - Lanc.Ofício de acordo com número 14751-000.309/2007-04, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 30/06/2011 | 4659.74 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Importância empenhada para pagamento correspondente aos juros e/ou encargos sobre o parcelamento de Débito Fiscal junto a Receita Federal do Brasil relatio ao PASEP - Lanc.Ofício de acordo com número 14751-000.309/2007-04, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 30/06/2011 | 7638.19 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguro Social | Importancia empenhada para o pagamento da 7ª (sétima) parcela correspondente ao parcelamento simplificado DCGO nº 39.450.475-5 e DCGD nº 36.850.806-4, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 30/06/2011 | 8388.18 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguro Social | Importancia empenhada para o pagamento da 3ª/60 - Parcelamento Simplificado do DCGO nº 39.647.313-0, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 30/06/2011 | 1059.76 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Importância empenhada para pagamento do parcelamento em favor do PASEP, relativo ao periodo de apuração 01/01/1980, conforme número de referência 10467-402.350/2010-63, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 30/06/2011 | 211.95 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Importância empenhada para pagamento correspondente a multa sobre o parcelamento junto a Receita Federal do Brasil relativo ao PASEP, periodo de apuração 01/01/1980,conforme número de referência 10467-402.350/2010-63. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 30/06/2011 | 125.26 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Importância empenhada para pagamento correspondente aos juros e/ou encargos sobre o parcelamento de Débito Fiscal junto a Receita Federal do Brasil relatio ao PASEP - Lanc.Ofício de acordo com número 10467-402.350/2010-63, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 30/06/2011 | 530.87 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Importância empenhada para pagamento de Débito Fiscal junto a Receita Federal do Brasil, relativo ao PASEP - Lanc.Ofício, de acordo com o número de referência 10467-401.285/2009-15, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 30/06/2011 | 106.17 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Importância empenhada para pagamento correspondente aos juros e/ou encargos sobre o parcelamento de Débito Fiscal junto a Receita Federal do Brasil relatio ao PASEP - Lanc.Ofício de acordo com número 10467-401.285/2009-15, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 30/06/2011 | 233.77 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Importância empenhada para pagamento correspondente aos juros e/ou encargos sobre o parcelamento de Débito Fiscal junto a Receita Federal do Brasil relatio ao PASEP - Lanc.Ofício de acordo com número 10467-401.285/2009-15, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | TRANSFERENCIA A FUNDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 30/06/2011 | 30000.00 | 08753204000610 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | TRANSFERENCIA DE RECURSOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 30/06/2011 | 17777.03 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguro Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao Parcelamento Especial Parte Patronal - Lei Nº 11.960/2009, 1,2% da RCL, relativo a 17ª (décima sétima) parcela, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 30/06/2011 | 4444.26 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguro Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao parcelamento, especial - Lei Nº 11.960/2009, Parte Segurado - 0,3% da RCL, relativo a 17ª (décima sétima) parcela, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 30/06/2011 | 27.00 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | Importância empenhada para o pagamento relativo a tarifa bancária pela emissão de TED, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 30/06/2011 | 1375.56 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Importancia empenhada para o pagamento de parte do PASEP apropriado correspondente a parte do pessoal lotados em diversas secretarias desta Prefeitura, retido na cota parte do FPM do dia 30 de Junho de 2011, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 30/06/2011 | 2.15 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Importancia empenhada para o pagamento de parte do PASEP apropriado correspondente a parte do pessoal lotados em diversas secretarias desta Prefeitura, retido na cota parte do ICMS-Desoneração Exportação, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 30/06/2011 | 0.23 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Importancia empenhada para o pagamento de parte do PASEP apropriado correspondente a parte do pessoal lotados em diversas secretarias desta Prefeitura, retido na cota parte do ITR do dia 30 de Junho de 2011, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 30/06/2011 | 774.88 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Importância empenhada para pagamento de parcelamento de Divida Fiscal junto a Receita Federal do Brasil, relativo a autorização de débito de nº 13446000200201136, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 30/06/2011 | 216.10 | 00069793816449 | Irnar Francisca da Silva | Importância empenhada para pagamento pelo ressarcimento de despesas com material para a Secretaria de Cultura e Turismo desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 30/06/2011 | 4920.00 | 08935366000164 | H. Q. V. Informática - Hisabel Queiroz Vilar -ME | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços de conexão á Rede de Internet, relativo ao mês de Junho/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 30/06/2011 | 57.45 | 33530486000129 | Embratel-Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A | Importância empenhada para pagamento de tarifa pelo uso de Linhas Telefônicas, pertencente a esta Edilidade, relativo ao mês de Junho/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 30/06/2011 | 1355.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para pagamento sobre o consumo de tarifa de Energia Elétrica de prédios locados a esta Edilidade, relativo ao mês de Junho/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 30/06/2011 | 193.64 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | Importância empenhada para pagamento referente a o recolhimento de custas e taxas conforme processo de nº 003.2011.000680-0, conforme Guia nº 003.2011.004236-7 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 30/06/2011 | 833.28 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Importância empenhada para pagamento da 4ª Parcela pelas contribuições devidas por esse Municipio ao Fundo Garantia-Safra - FGS, relativos á Safra 2010/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 30/06/2011 | 1259.78 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | Importância empenhada para pagamento sobre o consumo de tarifa de água e esgoto do Prédio do Colégio do Rosário locado a esta Edilidade, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, relativo ao mes de Junho/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 01/07/2011 | 31.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | importancia empenhada para o pagamento pela utilização de provedor de internet, conforme extrato bancairo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 01/07/2011 | 600.00 | 00002508429473 | Rita de Cássia da Rocha de Macêdo | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de serigrafias em camisetas para a Equipe do Salão de Artesanato que participou expondo produtos no estande durante a Feira Brasil Mostra Brasil, através da Secretaria de Desenvolvimento Sustentável da Produção desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Meio -Ambiente e Recursos Naturais | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE MEIO-AMB E REC NATURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 01/07/2011 | 148.01 | 08777328000120 | Cedal-Cooperativa de E. e D. Ag. de Alagoinha LTDA | Importância empenhada para pagamento sobre o consumo de Energia Elétrica de poço público, através da Secretaria de Meio Ambiente desta Edilidade, relativo ao mes de Maio/2011, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete de Comunicação Social | Administração | Comunicação Social | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 01/07/2011 | 380.00 | 00002183797495 | Maria Petrucia Sobral da Silva Lima | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na confecção de 05 (cinco) faixas publicitárias para a Campanha contra a Febre Aftosa e para a Feira da Cidadania na comunidade do Morro do Cruzeiro, através do Gabinete de Comunicação Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 01/07/2011 | 500.00 | 00042160774472 | Maria José Alves Cavalcante | Importância empenhada para pagamento pela locação de um Imóvel localizado na rua Sinésio Guimarães, S/N, João Pessoa, para funcionamento de Casa de Apoio aos acompanhantes do Pacientes que encontram-se em tratamento de saúde naquela localidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, relativo ao mês de Março/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 01/07/2011 | 87.23 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | Importância empenhada para pagamento sobre o consumo de água e esgotos do prédio, locado a esta Edilidade para funcionamento do Conselho Tutelar, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, relativo ao mês de Junho/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 01/07/2011 | 30.23 | 33530486000129 | Embratel-Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A | Importância empenhada para pagamento de tarifa de uso de Linha Telefônica 3273-1365, pertencente ao Conselho Tutelar, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, relativo ao mês de Junho/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 01/07/2011 | 219.62 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Importância empenhada para pagamento de tarifa pelo uso de Linha Telefônica 3273-1365 pertencente ao Conselho Tutelar, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, relativo ao mês de Junho/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 01/07/2011 | 117.80 | 08777328000120 | Cedal-Cooperativa de E. e D. Ag. de Alagoinha LTDA | Importância empenhada para pagamento sobre o consumo de Energia Elétrica de prédio pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, relativo ao mês de Maio/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 01/07/2011 | 34.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento sobre o consumo de energia elétrica do imóvel onde funciona o Conselho Tutelar, situado a Rua Tiradentes, 52, nesta cidade, relativo ao mês de Junho/2011, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 01/07/2011 | 60.00 | 00004384966474 | Luciano da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na construção de um muro de arrimo, na Rua do Tacho, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 01/07/2011 | 300.00 | 00010922890463 | Maria de Lourdes Vieira de Souza | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Gêneros Alimentícios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 01/07/2011 | 400.00 | 00004063772438 | ACRISIONELIA DE LIMA MESQUITA | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na EMEF Cândido Régis de Brito no Distrito de Zumbí, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 01/07/2011 | 300.00 | 00003288929473 | Maria das Neves de Freitas | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com material de construção, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 01/07/2011 | 964.55 | 02821012000102 | Posto Santa Terezinha-Com. de Comb. Araújo Ltda | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de combustivel para o veículo de placa NQG-6480 e NQF-0070, pertencente e locado, respectivamente, ao Centro de Referência de Assistência Social- CRAS, através da Secretaria de Desenvolvimento Socialdesta Edilidade, de acordo com Processo Licitatório nº 002/2011 e Pregão Presencial nº 001/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 01/07/2011 | 400.00 | 00006479829433 | Valdenize Cândido Leite | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na Comunidade de Caiana dos Mares, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 01/07/2011 | 400.00 | 00002583669400 | Antonio Lucas da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na Creche Maria Jurema de Paiva, no Distrito de Zumbí através da Secretaria de Educação desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 01/07/2011 | 400.00 | 00003287310488 | José Ailton Pereira da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida nas Ruas Enéas Cavalcante, Vila Nova e Vila São João, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 01/07/2011 | 200.00 | 00010176639470 | Antonio de Sousa Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na Oficina de Saneamento, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041,de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 01/07/2011 | 200.00 | 00064960129468 | ROBERTO RODRIGUES DE SOUSA | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso a Comunidade de Sapé de Julião, neste municipio, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 01/07/2011 | 400.00 | 00056939906487 | Marinaldo José Texeira de Sousa | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na construção de um muro de arrimo ás margens do Rio Mamanguape, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 01/07/2011 | 400.00 | 00008010671703 | Sebastião Lourenço da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na Comunidade do Morro do Cruzeiro, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipalnº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 01/07/2011 | 200.00 | 00048231371400 | Antonio Carlos de Lira | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na Comunidade do Morro do Cruzeiro, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipalnº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 01/07/2011 | 200.00 | 00013728876798 | Ronielisson Ferreira Feitosa | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na Comunidade do Morro do Cruzeiro, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipalnº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 01/07/2011 | 180.00 | 00008730584450 | João dos Santos de Oliveira | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na construção de um muro de arrimo, na Rua do Tacho, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 01/07/2011 | 200.00 | 00048231371400 | Antonio Carlos de Lira | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na Comunidade do Morro do Cruzeiro, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipalnº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 01/07/2011 | 300.00 | 00011033763497 | Filipe Gonçalves de Melo Félix | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida pela Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, relativoao mês de Junho/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 01/07/2011 | 400.00 | 00042019907453 | José Camilo da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida nas Rua Enéas Cavalcante, Vila Nova e Vila São João, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 01/07/2011 | 200.00 | 00009643962466 | Cassiano da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na construção de um muro de arrimo, na Rua do Tacho, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 01/07/2011 | 400.00 | 00010488171482 | Romario Nascimento Rodrigues | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na construção de um muro de arrimo, ás margens do Rio Mamanguape, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade,de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 01/07/2011 | 175.00 | 00006381056410 | João Jacinto da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso a Comunidade de Sapé de Julião, neste municipio, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 01/07/2011 | 300.00 | 00011103646443 | Givanildo Victor da Silva Filho | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida pela Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, relativoao mês de Junho/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 01/07/2011 | 200.00 | 00097825727487 | Almir Figueiredo | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na construção de um muro de arrimo, ás margens do Rio Mamanguape, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade,de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, durante o mês de Maio/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 01/07/2011 | 80.00 | 00009918785403 | Elizael Alves da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na construção de um muro de arrimo, ás margens do Rio Mamanguape, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade,de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, durante o mês de Maio/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 01/07/2011 | 200.00 | 00010705874435 | Alysson da Silva Nascimento | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na Oficina de Saneamento, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041,de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 01/07/2011 | 200.00 | 00009908303490 | José Wilson Ferreira Dias | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na Oficina de Saneamento, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041,de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 01/07/2011 | 200.00 | 00004400647404 | José Ailton Felipe dos Santos Nascimento | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na construção de um muro de arrimo, ás margens do Rio Mamanguape, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade,de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 01/07/2011 | 200.00 | 00005960154455 | Rosenildo Paulino da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na construção de um muro de arrimo, as margens do Rio Mamanguape, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade,de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 01/07/2011 | 400.00 | 00074449540700 | Antonio Amaro da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na Oficina de Saneamento, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041,de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 01/07/2011 | 175.00 | 00007258635440 | José Antonio Nogueira dos Santos | Importância empenhada paara pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso ao Aterro Sanitário, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041. de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 01/07/2011 | 200.00 | 00005130381408 | Damião Barbosa do Nascimento | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na Oficina de Saneamento, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041,de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 01/07/2011 | 400.00 | 00001949849406 | ARLINDO FRANCISCO DOS SANTOS | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na construção de um muro de arrimo, as margens do Rio Mamanguape, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade,de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 01/07/2011 | 200.00 | 00033918058468 | Manuel Caetano dos Santos | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na Rua Enéas Cavalcante, Vila Nova e Vila São João neste municipio, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 01/07/2011 | 200.00 | 00004754750705 | Juliano Moreno da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na construção de um muro de arrimo,ás margens do Rio Mamanguape, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 01/07/2011 | 400.00 | 00006886606492 | Alexandre da Silva Costa | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na Rua Enéas Cavalcante, Vila Nova e Vila São João neste municipio, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 01/07/2011 | 300.00 | 00004828032401 | Everaldo Felipe dos Santos | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na construção de um muro de arrimo ás margens do Rio Mamanguape, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 01/07/2011 | 200.00 | 00053643836449 | José Geremias de Sousa | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na construção de um muro de arrimo, na Rua do Tacho, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, durante o mês de Maio/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 01/07/2011 | 400.00 | 00089519779434 | Aderaldo de Souza Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na construção de um muro de arrimo, na Rua do Tacho, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, durante o mês de Maio/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 01/07/2011 | 200.00 | 00086499360406 | Lourival Elpídio de Lima | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na construção de um muro de arrimo, na Rua do Tacho, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, durante o mês de Maio/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 01/07/2011 | 140.00 | 00007131805440 | IVANILDO MOISES DA SILVA | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida pela Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, durante o mês de Junho/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 01/07/2011 | 120.00 | 00004468274441 | Severino do Ramo dos Santos Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida pela Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, durante o mês de Junho/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 01/07/2011 | 400.00 | 00005383449469 | Isidro Sousa Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na Central de Abastecimento, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041,de 28 de Maio de 2010, durante o mês de Fevereiro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 01/07/2011 | 280.00 | 00002981409425 | Josué Ferreira da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida pela Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conformecomprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 01/07/2011 | 160.00 | 00004583748493 | Luis Santos de Paiva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida pela Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, durante o mês de Junho/2011 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 01/07/2011 | 260.00 | 00071936777487 | Aelson dos Santos Nunes | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida pela Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, relativoao mês de Junho/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 01/07/2011 | 400.00 | 00001056339411 | Vandalberto Cândido de Lima] | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na Creche Perengrina Maria de Miranda Montenegro, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 01/07/2011 | 400.00 | 00036522350459 | Gabriel Pereira de Lima | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na E.M.E.F.Nossa Senhora de Fátima - Usina Tanques, aatravés da Secretaria de Educação desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 01/07/2011 | 400.00 | 00097609110434 | Antonio Domingos | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso á Zona Rural do Distrito de Zumbí, neste municipio, de acordo com a Lei Municipalnº 1.041, de 28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 01/07/2011 | 400.00 | 00007702719443 | REGINALDO FERREIRA DA SILVA | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso á Zona Rural do Distrito de Zumbí, neste municipio, de acordo com a Lei Municipalnº 1.041, de 28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 01/07/2011 | 175.00 | 00000027818756 | José Germano dos Santos | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso a Comunidade de Mandaú, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 01/07/2011 | 175.00 | 00007546414490 | José Marcio de Macena | Importância empenhada paara pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso ao Aterro Sanitário, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041. de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 01/07/2011 | 175.00 | 00069793824468 | Antonio Sebastião da Silva | Importância empenhada paara pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso a Comunidade de Caiana dos Crioulos, através da Secretaria de Infraestrutura destaEdilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041. de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 01/07/2011 | 175.00 | 00003583833406 | Severino do Nascimento Lima | Importância empenhada paara pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso a Comunidade de Caiana dos Crioulos, através da Secretaria de Infraestrutura destaEdilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041. de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 01/07/2011 | 175.00 | 00097741973487 | Antonio Sebastião Felismino | Importância empenhada paara pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso á Comunidade de Caiana dos Crioulos, através da Secretaria de Infraestrutura destaEdilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041. de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 01/07/2011 | 175.00 | 00002264758406 | João EvangelistaJustino da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso ao Aterro Sanitário, neste municipio, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 01/07/2011 | 200.00 | 00001529711495 | José Roberto da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na Comunidade do Morro do Cruzeiro, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipalnº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 01/07/2011 | 140.00 | 00004145394437 | Laecio Rodrigues da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na Comunidade do Morro do Cruzeiro, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipalnº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 01/07/2011 | 200.00 | 00004223193414 | Carlos Antonio Freire de Lima | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na construção de um muro de arrimo, na Rua do Tacho, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, durante o mês de Maio/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 01/07/2011 | 140.00 | 00004284515438 | Luciene Paiva da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida pela Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, durante o mês de Junho/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 01/07/2011 | 400.00 | 00005958216422 | Joab Alves do Nascimento | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na Oficina de Saneamento, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041,de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 01/07/2011 | 200.00 | 00042159881449 | Marcos Antonio do Nascimento | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na Rua Enéas Cavalcante, Vila Nova e Vila São João, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo coma Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 01/07/2011 | 400.00 | 00000075839407 | Josinaldo Alves do Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na Comunidade do Morro do Cruzeiro, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipalnº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 01/07/2011 | 175.00 | 00073360171420 | André Guilherme Xavier | Importância empenhada paara pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso a Comunidade de Caiana dos Crioulos, através da Secretaria de Infraestrutura destaEdilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041. de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 01/07/2011 | 400.00 | 00076869440425 | Antonio de Oliveira Lima | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida no Almoxarifado Central, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, durante o mês de Março/2011, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 01/07/2011 | 400.00 | 00005033889478 | José Roberto dos Santos | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na Oficina de Saneamento, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041,de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 01/07/2011 | 300.00 | 00006458089465 | Joerton Pimentel | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida pela Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conformecomprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 01/07/2011 | 120.00 | 00002324626748 | Luciana Gonçalves de Almeida Sousa | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida pela Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, durante o mês de Junho/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 01/07/2011 | 400.00 | 00002490607448 | Ivonete Costa dos Santos Salino | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na comunidade de Caiana dos Mares, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 01/07/2011 | 200.00 | 00006421464467 | José Bernardo da Rocha | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso ao Aterro Sanitário, neste municipio, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 01/07/2011 | 175.00 | 00073360058453 | Severino Guilherme Xavier | Importância empenhada paara pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso a Comunidade de Caiana dos Crioulos, através da Secretaria de Infraestrutura destaEdilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041. de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 01/07/2011 | 175.00 | 00006316575416 | Cícero Pereira da Silva | Importância empenhada paara pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso ao Aterro Sanitário, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041. de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 01/07/2011 | 175.00 | 00006686129402 | JOSENILDO SALES DE MEDEIROS | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso a Comunidade de Sapé de Julião, neste municipio, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 01/07/2011 | 175.00 | 00003206979404 | Edivaldo Ferreira dos Santos | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso a Comunidade de Sapé de Julião, neste municipio, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 01/07/2011 | 200.00 | 00011171052456 | Severino José Paulo Neto | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso a Comunidade de Sapé de Julião, neste municipio, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 01/07/2011 | 175.00 | 00000633367745 | Severino Jovino do Nascimento | Importância empenhada paara pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso a Comunidade de Caiana dos Crioulos, através da Secretaria de Infraestrutura destaEdilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041. de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 01/07/2011 | 175.00 | 00087316900415 | Francisco Guilherme Xavier | Importância empenhada paara pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso a Comunidade de Caiana dos Crioulos, através da Secretaria de Infraestrutura destaEdilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041. de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 01/07/2011 | 175.00 | 00003252529475 | Milton Martins da Silva | Importância empenhada paara pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso a Comunidade de Caiana dos Crioulos, através da Secretaria de Infraestrutura destaEdilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041. de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 01/07/2011 | 175.00 | 00003224841460 | Severino Sebastião da Silva | Importância empenhada paara pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso a Comunidade de Caiana dos Crioulos, através da Secretaria de Infraestrutura destaEdilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041. de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 01/07/2011 | 175.00 | 00006396392402 | Paulo Cézar Alexandre da Silva | Importância empenhada paara pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso ao Aterro Sanitário, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041. de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 01/07/2011 | 175.00 | 00045754004400 | Sebastião Pereira Tavares | Importância empenhada paara pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso a Comunidade de Caiana dos Crioulos, através da Secretaria de Infraestrutura destaEdilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041. de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 01/07/2011 | 200.00 | 00072758970406 | José Trajano da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso a Comunidade de Mandaú, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 01/07/2011 | 175.00 | 00001104003481 | JOAO SILVINO ALVES | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso á Comunidade de Mandaú, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 01/07/2011 | 175.00 | 00006970144445 | Ivanildo dos Santos | Importância empenhada paara pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso a Comunidade de Caiana dos Crioulos, através da Secretaria de Infraestrutura destaEdilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041. de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 01/07/2011 | 175.00 | 00003580494406 | Francinaldo da Silva Xavier | Importância empenhada paara pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso a Comunidade de Caiana dos Crioulos, através da Secretaria de Infraestrutura destaEdilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041. de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 01/07/2011 | 200.00 | 00004386318461 | José Santino da Silva | Importância empenhada paara pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso a Comunidade de Caiana dos Crioulos, através da Secretaria de Infraestrutura destaEdilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041. de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 01/07/2011 | 400.00 | 00099703025404 | Luciano do Nascimento Chaves | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na Central de Abastecimento, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041,de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 01/07/2011 | 400.00 | 00002867726476 | Cicero Miranda Xavier | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida no Almoxarifado Central através da Secretaria de Administração desta Edilidade, durante o mês de Março/2011, de acordo coma Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 01/07/2011 | 300.00 | 00009901550483 | Jessé Oliveira de Santana | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida pela Secretaria de Infraestrutura, desta Edilidade, durante o mês de Junho/2011, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 01/07/2011 | 120.00 | 00006500243463 | LENILSON LIMA DE BRITO | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida pela Secretaria de Infraestrutura, desta Edilidade, durante o mês de Junho/2011, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 01/07/2011 | 200.00 | 00004291380402 | Jailton dos Santos Dias | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na Comunidade do Morro do Cruzeiro, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipalnº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 01/07/2011 | 400.00 | 00001320266789 | Reginaldo Bernardo da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na Comunidade do Morro do Cruzeiro,através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 01/07/2011 | 200.00 | 00005958238400 | José Roberto Freire de Lima | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na Comunidade do Morro do Cruzeiro, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipalnº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 01/07/2011 | 200.00 | 00004524745408 | GERALDO OTAVIO FERREIRA | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na Comunidade do Morro do Cruzeiro, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipalnº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 01/07/2011 | 178.20 | 02851041000117 | Haw Magazine Ltda. | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de material de informática destinado ás atividades do Programa Bolsa Família, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 01/07/2011 | 13.90 | 08777328000120 | Cedal-Cooperativa de E. e D. Ag. de Alagoinha LTDA | Importância empenhada para pagamento sobre o consumo de Energia Elétrica de prédio pertencente a Secretaria de Agricultura desta Edilidade, relativo ao mes de Maio/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 01/07/2011 | 5000.00 | 02842455000180 | Associação dos T. R. do Assent. Mª da Penha II | Importância empenhada para pagamento por uma contribuição financeira á Associação dos Trabalhadores Rurais do Assentamento Maria da Penha II, para cobrir despesas com a contratação de horas de máquina, doadas aos pequenos agricultores da Comunidade Mariada Penha II, de acordo com Art.2º, V e Art.5º da Lei Municipal 1.041, de 28 de maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 01/07/2011 | 37.00 | 00004637367450 | Jose Aurelio Candido de Paiva | Importância empenhada paara pagamento pelo ressarcimento de despesas com refeições para os funcionários da Secretaria de Finanças desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 01/07/2011 | 85.67 | 00044922868453 | Emelina de Sales Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de entrega de correspondências no Distrito de Zumbí, de acordo com o Convênio firmado entre a Prefeitura Municipal de Alagoa Grande e a ECT- Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, através da Secretaria de Administração desta Edilidade, relativo ao mes de Junho/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 01/07/2011 | 85.67 | 00036522350459 | Gabriel Pereira de Lima | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na entrega de correspondencias no Distrito de Canafistula de acrodo com o convenio firmado entre a Prefeitura Municipal de Alagoa Grande e ECT-Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, através da Secretaria de Adminsitração desta Prefeitura, relativo ao mes de Junho de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | O Poder Executivo Exercido em sua Plenitude | Implantação do Tiro de Guerra em Convênio com o Exército Brasileiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 01/07/2011 | 300.78 | 07526979000185 | Fonseca Pires- Raimundo Adelmar Fonseca Pires | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de Gêneros Alimentícios, destinados as atividades do Tiro de Guerra, através da Secretaria de Administração desta Edilidade, de acordo com Pregão nº 004/2011 - Ata de Registro de Preços nº 001/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 01/07/2011 | 120.00 | 00005868174410 | Marciel Martins Pereira | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na realização de 01 (uma) viagem a cidade de João Pessoa, transportando funcionário da Secretaria de Finanças para resolver assuntos de interesse desta Edilidade junto ao Escritório do Contador, no dia 28/06/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 01/07/2011 | 213.12 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Importância empenhada para pagamento de tarifa pelo uso de Linha Telefônica 3273-2443 pertencente a Secretaria de Finanças desta Edilidade, relativo ao mês de Junho/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 01/07/2011 | 400.00 | 00060111658420 | João Bosco Carneiro Júnior | Importância empenhada para pagamento referente a concessão de 02 (duas) diárias quando em viagem a cidade de João Pessoa, para resolver assuntos de interesse desta Edilidade, junto a diversos orgãos administrativos, nos dias 29 e 30/06 e 01/07/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 01/07/2011 | 100.00 | 00003843029474 | Gislânio da Silva Genuino | Importância empenhada para pagamento referente a concessão de 02 (duas) diárias quando em viagem a cidade de João Pessoa, para acompanhar o Prefeito Municipal, junto a diversos orgãos administrativos, nos dias 29 e 30/06 e 01/07/2011, para resolver assuntos de interesse desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 01/07/2011 | 200.00 | 00072706295449 | Jonildo Francisco Monteiro | Importância empenhada para pagamento referente a concessão de 02 (duas) diárias quando em viagem a cidade de João Pessoa, para acompanhar o Prefeito Municipal, junto a diversos orgãos administrativos, nos dias 29 e 30/06 e 01/07/2011, para resolver assuntos de interesse desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 01/07/2011 | 621.45 | 02821012000102 | Posto Santa Terezinha-Com. de Comb. Araújo Ltda | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de Combustivel para o veículo locado ao Gabinete do Prefeito desta Edilidade, de acordo com Processo Licitatório nº 002 - Pregão Presencial nº 001/2011 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 01/07/2011 | 212.00 | 00002792546441 | Nadir Trajano de Oliveira Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na confecção de lanches para as Festividades Juninas da Creche Maria Jurema de Paiva, no Distrito de Zumbí deste municipio, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 01/07/2011 | 182.00 | 00006665199436 | José Camilo da Silva Filho | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de transporte de água com emprego de tração animal para a Creche Municipal Liliosa de Jesus Onofre, localizada no Distrito de Canafístula, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, durante o mês de Junho/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção das Atividades do Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 01/07/2011 | 430.00 | 00003021023886 | TERESINHA DE SOUSA OLIVEIRA BEZERRA | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na confecção de lanches para a Capacitação dos Professores e Coordenadores do Programa Brasil Alfabetizado, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 01/07/2011 | 250.00 | 00010792784430 | Jonas de Souza Leandro | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de limpeza de mato e remoção de entulhos prestados nas Unidades Escolares José Ferreira de Paiva e Aracy Nóbrega Monternegro e Creche Municipal Liliosa de Jesus Onofre, através da Secretaria de Educaçãodesta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 01/07/2011 | 3.00 | 02821012000102 | Posto Santa Terezinha-Com. de Comb. Araújo Ltda | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de Água Mineral para a Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 01/07/2011 | 1213.00 | 00092985998468 | Valfredo de Sousa Ferreira | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de Assessoramento Técnico Pedagógico no acompanhamento do PAR - Programa de Ações Articuladas - SINEP, relativo ao mes Junho/2011, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovanteanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 01/07/2011 | 3500.34 | 00003287634461 | José Tavares Mariano Irmão | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de mão de obra prestados na restauração da Unidade Escolar do Sitio Caiana do Agreste, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 01/07/2011 | 1014.98 | 02821012000102 | Posto Santa Terezinha-Com. de Comb. Araújo Ltda | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de combustível para os veículos pertencentes a Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 01/07/2011 | 8156.16 | 07526979000185 | Fonseca Pires- Raimundo Adelmar Fonseca Pires | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de Gêneros Alimentícios, destinados ao PNAE da Unidade Escolar localizada na Comunidade Quilombola, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, de acordo com Pregão nº 004/2011 - Ata de Registro de Preços nº 001/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 01/07/2011 | 33924.00 | 07526979000185 | Fonseca Pires- Raimundo Adelmar Fonseca Pires | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de Gêneros Alimentícios, destinados ao PNAE das Unidades Escolares e Creches Municipais, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, de acordo com Pregão nº 004/2011 - Ata de Registro de Preços nº 001/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 01/07/2011 | 3296.00 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE -ME | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de Gêneros Alimentícios, destinados ao PNAE da Unidade Escolar na Comunidade Quilombola, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, de acordo com Pregão nº 004/2011 - Ata de Registro de Preços nº 001/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 01/07/2011 | 7425.00 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE -ME | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de Gêneros Alimentícios, destinados ao PNAE das Unidades Escolares e Creches Municipais, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, de acordo com Pregão nº 004/2011 - Ata de Registro de Preços nº 001/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 01/07/2011 | 2079.00 | 00003945942403 | Cristiano dos Santos Macena | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de Estudantes, relativo ao mês de Agosto/2010, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme contrato de nº 011/2010 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 01/07/2011 | 600.00 | 00015138348434 | José Borbosa do Nascimento | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na apresentação de Improvisação de Coco de Embolada, em praça pública no dia 24/06/2011, durante os Festejos Juninos, através da Secretaria de Cultura e Turismo desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 01/07/2011 | 665.00 | 00004220462481 | Rafael Macena da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de hospedagem e alimentação para os músicos da Banda de Música deste município e para os Palestrante e Grupos Teatrais que participaram de eventos promovidos pela Secretaria de Cultura e Turismo desta Edilidade, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 01/07/2011 | 100.00 | 00010074409450 | Alane Alves dos Santos Silva | Importância empenhada para pagamento pela contribuição financeira para custear parte da produção dos figurinos da Quadrilha Junina Fogo de Palha, do Distrito de Zumbí, através da Secretaria de Cultura e Turismo desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 01/07/2011 | 240.00 | 00050918419468 | Luciano Barbosa de Pontes | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na realização de 02 (duas) viagens ao Distrito de Zumbí, 02 (duas) viagens ao Distrito de Canafístula e diversas corridas na cidade transportando o pessoal responsável pela organização dos Festejos Juninos 2011, através da Secretaria de Cultura e Turismo desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 01/07/2011 | 640.00 | 00013230930444 | José Francisco Martins | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de colocação de faixas, cartazes e instalação elétrica do Palco, durante os Festejos Juninos 2011, através da Secretaria de Cultura e Turismo desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 01/07/2011 | 910.00 | 00007424696467 | JOSILVO DA SILVA | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na ornamentação de diversos logradouros deste municipio, durante os Festejos Juninos 2011, através da Secretaria de Cultura e Turismo desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 01/07/2011 | 270.78 | 08777328000120 | Cedal-Cooperativa de E. e D. Ag. de Alagoinha LTDA | Importância empenhada para pagamento sobre o consumo de Energia Elétrica do Cemitério do Distrito de Canafístula deste Municipio, relativo aos meses de Abril e Maio/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 01/07/2011 | 2148.00 | 00002871400407 | José de Nazaré Ferreira Bernardo | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de locação de Pá Mecânica utilizada para extrair areia do Rio Mamanguape para ser utilizada nas reposições de calçamentos das Ruas Enéas Cavalcante, Vidal de Negreiros e Padre Belizio, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 01/07/2011 | 610.00 | 00013148079434 | ANTONIO LIRA DO NASCIMENTO | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de locação de uma Bitoneira para ser utilizada na construção do muro de arrimo ás margens do Rio Mamanguape, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 01/07/2011 | 260.00 | 00042500710734 | SEVERINO ALEXANDRE DA SILVA | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de água em carro pipa, para obras de reposição de calçamento de diversas ruas deste municipio, através da Secretartia de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 01/07/2011 | 1889.87 | 00007827322409 | WELLINGTON RODRIGUES DE ARAUJO | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de mão de obra prestados na restauração da pavimentação da Rua Enéas Cavalcante, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 01/07/2011 | 3683.49 | 00008259212447 | Valter Brito do Nascimento | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de mão de obra prestados na restauração da pavimentação das Ruas Padre Luiz, Pau D'arco, e Vila Nova, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | IMPL. INFRA-ESTRUTURA DO MORRO DO CRUZEIRO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 01/07/2011 | 2300.00 | 00064960242434 | Arnaldo Valdevino da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na confecção de um corremão, medindo 270m, para ser instalado na escadaria do Morro do Cruzeiro, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00012011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 01/07/2011 | 120.00 | 00006538359493 | Maria José Marcelino dos Santos | Importância empenhada para pagamento pela locação de um Imóvel localizado na Rua Joaquim José do Vale, utilizado como depósito de materiais utilizados na construção de um muro de arrimo naquela localidade, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, relativo ao mês de Junho/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 01/07/2011 | 3467.90 | 10753101000197 | Maria da Salete de Miranda Freire | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de material para confecção de 04 (quatro) placas em concreto armado para galerias de águas pluviais e 02 (duas) placas para calçadas no Conjunto Aguinaldo Velloso Borges, e para confecção de uma grelha em galerias de águas pluviais, na Avenida 15 de Novembro, através da Secretaria de Iraestrutura desta Edilidade, de acordo com Processo Licitatório nº 017/2011 e Pregão Presencial nº 011/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 01/07/2011 | 3699.20 | 10753101000197 | Maria da Salete de Miranda Freire | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para a iluminação pública da cidade e dos Distrito de Zumbí e Canafístula e dos Assentamento Rurais Luigi Pescarmona e Maria Menina, através da Secretaria de Infra Estrutura, deste Edilidade, de acordo com o processo licitatorio de nº 017/2011 e modalidade Pregão presencial de nº 011/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 04/07/2011 | 4440.25 | 00003292653428 | Antonio Carlos da Luz | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de Gêneros Alimentícios, destinado ao PNAE das Unidades Escolares e Creches Municipais, pertencente a Secretaria de Educação desta Edilidade, de acordo com Processo de Licitação nº 007/2011 - Tipo Pregão Presencial nº 003/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 04/07/2011 | 20021.50 | 12459716000130 | Francisco da Conceição | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de Gêneros Alimentícios, destinados ao PNAE da Unidades Escolares e Creches Municipais, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, de acordo com Pregão nº 004/2011 - Ata de Registro de Preçosnº 001/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 04/07/2011 | 7398.08 | 12459716000130 | Francisco da Conceição | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de Gêneros Alimentícios, destinados ao PNAE da Unidade Escolar da Comunidade Quilombola, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, de acordo com Pregão nº 004/2011 - Ata de Registro de Preços nº 001/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | TRANSFERENCIA A FUNDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 04/07/2011 | 2000.00 | 08753204000610 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | TRANSFERENCIA DE RECURSOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 04/07/2011 | 31.92 | 08777328000120 | Cedal-Cooperativa de E. e D. Ag. de Alagoinha LTDA | Importância empenhada para pagamento sobre o consumo de Energia Elétrica de prédios pertencentes a Secretaria de Administração desta Edilidade, relativo ao mes de Maio/2011, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 04/07/2011 | 14.24 | 08777328000120 | Cedal-Cooperativa de E. e D. Ag. de Alagoinha LTDA | Importância empenhada para pagamento sobre o consumo de Energia Elétrica de prédio pertencente a Secretaria de Agricultura desta Edilidade, relativo ao mes de Março/2011, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | PROJOVEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 04/07/2011 | 4750.00 | 08399743000198 | O Tamborim de Ouro LTDA. | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de Instrumentos Musicais para a Banda do Programa PROJOVEM, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 05/07/2011 | 84.35 | 11435695000150 | MEGA MIX PAPELARIA LTDA | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de material de expediente para a Secretaria de Planejamento desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 05/07/2011 | 356.47 | 11435695000150 | MEGA MIX PAPELARIA LTDA | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de material de expediente para a Secretaria de Finanças desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 05/07/2011 | 193.54 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | Importância empenhada para pagamento referente a o recolhimento de custas e taxas conforme processo de nº 003.2010.001744-5, conforme Guia nº 003.2011.004238-3 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | O Poder Executivo Exercido em sua Plenitude | Implantação do Tiro de Guerra em Convênio com o Exército Brasileiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 05/07/2011 | 152.00 | 40944167000125 | Panificadora Lírio Ltda | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de Gêneros Alimentícios destinado ao Tiro de Guerra, através da Secretaria de Administração desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | TRANSFERENCIA A FUNDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 05/07/2011 | 2000.00 | 08753204000610 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | TRANSFERENCIA DE RECURSOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 05/07/2011 | 555.00 | 40944167000125 | Panificadora Lírio Ltda | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de lanches para a equipe que trabalhou na organização dos Festejos Juninos 2011, através do Gabinete do Prefeito desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 05/07/2011 | 162.84 | 11435695000150 | MEGA MIX PAPELARIA LTDA | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de material de expediente para o Gabinete do Prefeito desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 05/07/2011 | 4000.00 | 00000214328724 | Dionisio Possidônio Félix | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de Estudantes, relativo aos meses de Agosto e Setembro/2010, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme contrato de nº 014/2010 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 05/07/2011 | 2591.60 | 00059331550472 | Genildo Pereira Bragante | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de Estudantes, relativo ao mês de Novembro/2010, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme contrato de nº 003/2010 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 05/07/2011 | 2118.50 | 00084008288449 | Antonio de Barros Oliveira | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de Transporte de Estudante, prestados a Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mês de Agosto/2010, contrato nº 003/2010, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 05/07/2011 | 612.00 | 40944167000125 | Panificadora Lírio Ltda | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de Gêneros Alimentícios, destinados ao PNAE das Creches Municipais, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Transparencia Pública | Administração | Normatização e Fiscalização | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA TRANSPARENCIA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 05/07/2011 | 72.67 | 11435695000150 | MEGA MIX PAPELARIA LTDA | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de material de expediente para a Secretaria da Transparência Pública desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 05/07/2011 | 39.36 | 11435695000150 | MEGA MIX PAPELARIA LTDA | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de material de expediente para a Secretaria de Controle Interno desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Receita Municipal | Administração | Administração de Receitas | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 05/07/2011 | 2200.00 | 09350704000169 | AVA TECNOLOGIA INFORMAÇÃO LTDA | Importancia empenhada para o pagamento de lincença pela utilização e manutenção de sistema BETHA de tributos relativo aos meses de Maio e Junho de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE GOV E ARTICULAÇÃO POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 05/07/2011 | 78.25 | 11435695000150 | MEGA MIX PAPELARIA LTDA | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de material de expediente para a Secretaria de Articulação Governamental desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Transparencia Pública | Administração | Normatização e Fiscalização | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA TRANSPARENCIA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 06/07/2011 | 100.31 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Importância empenhada para pagamento de tarifa pelo uso de Linha Telefônica 3273-1766 pertencente a Secretaria da Transparência Pública desta Edilidade, relativo ao mês de Junho/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Receita Municipal | Administração | Administração de Receitas | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 06/07/2011 | 250.00 | 00004873337488 | Sthefanes Pierre Rodrigues da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de instalação de Ar Condicionado, pertencente a Secretaria da Receita Municipal desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 06/07/2011 | 2625.00 | 02821012000102 | Posto Santa Terezinha-Com. de Comb. Araújo Ltda | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de Combustiveis para os veículos pertencentes a Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 06/07/2011 | 150.00 | 02842455000180 | Associação dos T. R. do Assent. Mª da Penha II | Importância empenhada para pagamento pela locação de um Imóvel, localizado no Assentamento Maria da Penha II, destinado a abrigar a Escola Municipal de Ensino Fundamental daquela localidade, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mes de Junho/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 06/07/2011 | 100.00 | 02358160000132 | Associação dos T. R. do P. de A. Maria Menina | Importância empenhada para pagamento pela locação de um Imóvel, localizado no Assentamento Maria Menina, destinado a abrigar a Escola Municipal de Ensino Fundamental daquela localidade, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mes de Junho/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 06/07/2011 | 150.00 | 00003021049842 | Maria de Lourdes Silva de Almeida | Importância empenhada para pagamento pela locação de um Imóvel, localizado na Vila São João, destinado a abrigar uma sala de aula da Escola Municipal de Ensino Fundamental Severino Ramalho, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mes de Junho/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 06/07/2011 | 200.00 | 00005011050424 | Maria das Graças Bezerra Braz de Souza | Importância empenhada para pagamento pela locação de um Imóvel, localizado no Sitio Gregório, destinado a abrigar a Escola Municipal de Ensino Fundamental Fenelon Lemos, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mes de Junho/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 06/07/2011 | 86.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento sobre o consumo de energia elétrica de prédios pertencentes a Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mês de Junho/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 06/07/2011 | 37.66 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | Importância empenhada para pagamento sobre o consumo de água e esgotos de prédio locado a Secretaria de Educação desta Edilidade para funcionamento da Oficina de Manutenção, relativo ao mês de Junho/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 06/07/2011 | 200.00 | 00042500710734 | SEVERINO ALEXANDRE DA SILVA | Importância empenhada para pagamento pela locação do Imóvel, situado no Sitio Triunfo neste municipio, para abrigar a Escola Municipal de Ensino Fundamental Adalto Gonçalves, através da Secretartia de Educação desta Edilidade, relativo ao mes de Junho/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 06/07/2011 | 120.00 | 01717352000125 | Associação Assentamento Federal Sape de Al. Grande | Importância empenhada para pagamento pela locação de um Imóvel, localizado no Assentamento Federal de Sapé, destinado a abrigar a Escola Municipal de Ensino Fundamental Severino Julião, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mes de Junho/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 06/07/2011 | 353.41 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Importância empenhada para pagamento de tarifa sobre utilização de linha telefônica fixa de prefixo 3273-2006, pertencente a Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mês Junho/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Implantação e Manutenção das Atividades da Univ. Aberta do Brasil UAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 06/07/2011 | 308.48 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Importância empenhada para pagamento de tarifa sobre utilização de linha telefônica fixa de prefixo 3273-1299, pertencente a Universidade Aberta, relativo ao mês Junho/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 06/07/2011 | 200.00 | 00042092728415 | Valdeci Rosendo da Silva | Importância empenhada para pagamento pela locação de um Imóvel, localizado no Assentamento Maria da Penha I, destinado a abrigar a Escola Municipal de Ensino Fundamental daquela localidade, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mes de Junho/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção das Atividades do Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 06/07/2011 | 1600.00 | 07732840000198 | Mercearia KI-Preço- Ivan Paulo da Silva - ME | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de Gênero Alimentícios, destinado á Merenda dos alunos matriculados no Programa Brasil Alfabetizado, através da Secretaria de Educação, desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção das Atividades do Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 06/07/2011 | 2500.00 | 09071994000101 | PANIFICADORA CEARENSE LTDA. | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de Gênero Alimentícios, destinado á Merenda dos alunos matriculados no Programa Brasil Alfabetizado, através da Secretaria de Educação, desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 06/07/2011 | 150.00 | 03015705000170 | A. dos T.R. do P. e A.M. Luigi Pescarmona Patos | Importância empenhada para pagamento pela locação de um Imóvel, localizado no Assentamento Monsenhor Luigi Pescarmona, destinado a abrigar a Escola Municipal de Ensino Fundamental daquela localidade, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mes de Junho/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 06/07/2011 | 200.00 | 00005829453487 | Petronio Martins de Albuquerque | Importância empenhada para pagamento pela locação de imóvel, localizado no engenho Belo Monte, destinado a abrigar a Escola Municipal de Ensino Fundamental Antonio Farias de Albuquerque, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mes de Junho/2011, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 06/07/2011 | 150.00 | 00020346182468 | Luis Morais Filgueira | Importância empenhada para pagamento pela locação do Imóvel, localizado na Fazenda Pimentel, destinado a abrigar a Escola Municipal do Ensino Fundamental São João, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mes de Junho/2011, conformecomprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 06/07/2011 | 25.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA. | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de 01 (um) teclado para o computador pertencente a Secretaria de Finanças desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 06/07/2011 | 300.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA. | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de recarga de Toners e manutenção e conserto de impressora pertencentes a Secretaria de Finanças desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 06/07/2011 | 0.16 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Importancia empenhada para o pagamento de parte do PASEP apropriado correspondente a parte do pessoal lotados em diversas secretarias desta Prefeitura, retido na cota parte do CFM - Departamento Nacional de produção mineral do dia 06 de Julho de 2011, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 06/07/2011 | 247.65 | 34028316000103 | ECT - Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de envio de correspondências de interesse desta desta Edilidade, através da Secretaria de Administração, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 06/07/2011 | 140.91 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Importância empenhada para pagamento de tarifa pelo uso de Linha Telefônica 3273-1004 pertencente a Secretaria de Administração desta Edilidade, relativo ao mês de Junho/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | O Poder Executivo Exercido em sua Plenitude | Implantação do Tiro de Guerra em Convênio com o Exército Brasileiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 06/07/2011 | 177.08 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Importância empenhada para pagamento de tarifa pelo uso de Linha Telefônica 3273-2997 pertencente a Unidade do Tiro de Guerra, através da Secretaria de Administração desta Edilidade, relativo ao mês de Junho/2011 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | O Poder Executivo Exercido em sua Plenitude | Implantação do Tiro de Guerra em Convênio com o Exército Brasileiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 06/07/2011 | 391.08 | 11987245000170 | SOBRAL & CIA LTDA | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de Gênero Alimentícios, destinado á Unidade do Tiro de Guerra, através da Secretaria de Administração desta Edilidade, de acordo com Ata de Registro de Preço nº 001/2011 - Pregão Presencial nº 004/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 06/07/2011 | 87.78 | 11435695000150 | MEGA MIX PAPELARIA LTDA | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de material de expediente para a Secretaria de Administração desta Edilidade, de acordo com Pregão Presencial nº 004/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 06/07/2011 | 1375.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento sobre o consumo de energia elétrica, de diversos prédios pertencentes a Secretaria de Agricultura desta Edilidade, relativo ao mês de Maio/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete de Comunicação Social | Administração | Comunicação Social | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 06/07/2011 | 300.00 | 13672433000135 | Gilvan Araújo Ferreira | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de filmagens do evento em comemoração ao 1º Ano do Distrito de Canafístula e do Projeto Menina Abusada, através do Gabinete de Comunicação Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 06/07/2011 | 140.00 | 00059331550472 | Genildo Pereira Bragante | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na realização de 02 (duas) viagens ao Distrito de Zumbí, transportando os alunos do Programa PROJOVEM, para participarem da Festa de São Pedro, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 06/07/2011 | 300.00 | 00031297781449 | José Antonio dos Santos | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Gêneros Alimentícios, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 06/07/2011 | 200.00 | 00003581891441 | Josinete Silva Santos | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Gêneros Alimentícios, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 07/07/2011 | 2500.00 | 00022192557353 | Paulo Lúcio Barreto | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados ministrando Aulas de Instrumentos Musicais, para os alunos do Programa PROJOVEM, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 07/07/2011 | 30.00 | 41131046000127 | Edvaldo Onofre de Araújo | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de Gás de cozinha envasado destinados ás atividades do Programa PROJOVEM, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com Processo Licitatório nº 002/2011 e Pregão Presencial nº 001/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 07/07/2011 | 344.00 | 09015546000190 | José Vicente da Silva | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de material destinado ás atividades do Programa PROJOVEM, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 07/07/2011 | 1190.00 | 41150459000159 | Tipografia e G. Sales - Severino S.do Nascimento | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na confecção de materiais para serem utilizados no Stand da Prefeitura Municipal de Alagoa Grande, na Multifeira Brasil Mostra Brasil a realizar-se no período de 08 á 17/07/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | TRANSFERENCIA A FUNDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 07/07/2011 | 8000.00 | 08753204000610 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | TRANSFERENCIA DE RECURSOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 07/07/2011 | 90.00 | 41131046000127 | Edvaldo Onofre de Araújo | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de Gás de cozinha envasado para as Unidades Escolares pertencentes a Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 07/07/2011 | 30.00 | 41131046000127 | Edvaldo Onofre de Araújo | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de Gás de cozinha envasado destinado a equipe de apoio ue trabalhou na organização dos Festejos Juninos 2011, através da Secretaria de Cultura e Turismo desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 08/07/2011 | 800.00 | 08298416002274 | Paroquia Nossa Senhora da Boa Viagem | Importância empenhada para pagamento pela locação do Prédio do Salão Paroquial, localizado na Rua Dom Pedro II, S/N, para realização de eventos promovidos pela Secretaria de Cultura e Turismo desta Edilidade, relativo ao mês de Junho/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 08/07/2011 | 500.00 | 00046456589720 | Severino Sobral de Andrade | Importância empenhada para o pagamento referente a locação de um veículo Moto Honda/CG Titan KS, placa MZB-7834, para ser utilizada nas inspenções de obras e serviços da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, relativo ao mês de Março/2011, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 08/07/2011 | 2585.43 | 00002331620709 | Marcos Antonio de Sousa | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de mão de obra prestados na restauração do muro dos fundos Cemitério São José localizado no Distrito de Canafístula, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 08/07/2011 | 3000.00 | 00073360600487 | ANTONIO HORACIO LAURINDO | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de Limpeza Urbana (coleta de metralhas e entulhos em caminhão tipo carroceria aberta), prestados ao município de Alagoa Grande, de acordo com a Carta Convite nº 004/2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta edilidade, relativo ao mês de Junho/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 08/07/2011 | 2800.00 | 00023729899449 | Severino Joaquim de Vasconcelos | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de Limpeza Urbana (coleta de metralhas e entulhos em caminhão tipo carroceria aberta), prestados ao município de Alagoa Grande, de acordo com a Carta Convite nº 004/2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta edilidade, relativo ao mês de Junho/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 08/07/2011 | 3000.00 | 00048231355472 | Flávio Ferreira Bernardo | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de Limpeza Urbana (coleta de metralhas e entulhos em caminhão tipo carroceria aberta), prestados ao município de Alagoa Grande, de acordo com a Carta Convite nº 004/2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta edilidade, relativo ao mês de Junho/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 08/07/2011 | 5500.00 | 00078857520463 | Nilton Feliciano Tavares | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de capinagem, abertura de valas, desobstrução do canal de águas pluviais no Loteamento Engenho Baixinha e serviços de capinagem no conjunto Aguinaldo Veloso Borges, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 08/07/2011 | 5125.42 | 00006330302448 | Salomão de Oliveira Gomes | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de mão de obra prestados na restauração da pavimentação da Rua José Araújo, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 08/07/2011 | 58.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento sobre o consumo de energia elétrica do imóvel locado para funcionamento da Oficina de Saneamento neste município através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, relativo ao mês de Junho/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 08/07/2011 | 3282.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento sobre o consumo de energia elétrica de prédios pertencentes a Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, relativo ao mês de Maio/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 08/07/2011 | 500.00 | 00004705812476 | Maria José da Silva Nóbrega | Importância empenhada para o pagamento pela locação de um veículo Motocicle- Honda POP, de placa NPW-4398, para ser utilizada na Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, durante o mês de Junho/2011, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 08/07/2011 | 7000.00 | 00006902149445 | Josildo da Silva Sobral | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de limpeza de mato e pasta da Lagoa do Paó e serviços de capinagem e remoção de entulhos do Conjunto João Bosco Carneiro, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 08/07/2011 | 500.00 | 00005301275470 | JULIANA DA SILVA AGRA | Importância empenhada para pagamento pela locação de um Veículo Motocicle Wuyang 150 ES, de placa MOW-3195, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, relativo ao mês de Março/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 08/07/2011 | 1390.63 | 08777328000120 | Cedal-Cooperativa de E. e D. Ag. de Alagoinha LTDA | Importância empenhada para pagamento sobre o consumo de Energia Elétrica da Escola Aracy Nóbrega Montenegro, Grupo Escolar e Creche do Distrito de Canafístula, relativo ao mes de Maio/2011, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 08/07/2011 | 2062.56 | 08298416002274 | Paroquia Nossa Senhora da Boa Viagem | Importância empenhada para pagamento pela locação de 42,97% da área total do objeto de aluguel, destinado ao funcionamento das Atividades Pedagógicas/Educativas do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mês de Junho/2011, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 08/07/2011 | 78636.78 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguro Social | Importância empenhada para pagamento referente a o recolhimento do INSS correspondente à Competência 06/2011, relativo a parte da empresa dos funcionários (FUNDEB 60%) lotados juntos a Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 08/07/2011 | 42317.63 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguro Social | Importância empenhada para pagamento referente a o recolhimento do INSS correspondente à Competência 06/2011, relativo a parte da empresa dos funcionários (FUNDEB 40%) lotados juntos a Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 08/07/2011 | 2206.32 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Importancia empenhada para o pagamento de parte do PASEP apropriado correspondente a parte da folha do pessoal lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, retido na cota parte do FPM-Fundo de Participação dos Municipios em 08 de Julho de 2011, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 08/07/2011 | 1560.00 | 00060695218700 | José Lourenço da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de Estudantes, relativo ao mês de Junho/2011, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme contrato de nº 026/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 08/07/2011 | 1300.00 | 00001349153729 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de Estudantes, relativo ao mês de Junho/2011, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme contrato de nº 032/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 08/07/2011 | 1423.50 | 00020336349491 | Genildo Severino da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de Estudantes, relativo ao mês de Junho/2011, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme contrato de nº 006/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 08/07/2011 | 1170.00 | 00066576571453 | José Ferreira Barbosa | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de Transporte de Estudantes, prestados a Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mês de Junho/2011, conforme contratos nºs 029 e 035/2011, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 08/07/2011 | 624.00 | 00029955505400 | Severino Clementino de Oliveira | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de Transporte de Estudantes, prestados a Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mês de Junho/2011, conforme contratos nº 037/2011, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 08/07/2011 | 1773.20 | 00002065164441 | Francisco Mariano da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de Estudantes, relativo ao mês de Junho/2011, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme contrato de nº 002/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 08/07/2011 | 650.00 | 00072759216420 | João Marcos Ferreira da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de Estudantes, relativo ao mês de Junho/2011, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme contratos de nº 028/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 08/07/2011 | 650.00 | 00072759216420 | João Marcos Ferreira da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de Estudantes, relativo ao mês de Junho/2011, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme contratos de nº 042/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 08/07/2011 | 1365.00 | 00038210142453 | Tarcisio Constantino da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de Estudantes, relativo ao mês de Junho/2011, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme contrato de nºs 023 e 041/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 08/07/2011 | 1040.00 | 00095318941400 | SEBASTIAO SOARES FERREIRA | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de Estudantes, relativo ao mês de Junho/2011, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme contrato de nº 033/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 08/07/2011 | 1300.00 | 00003271632405 | Johnson Cavalcante Dantas | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de Estudantes, relativo ao mês de Junho/2011, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme contrato de nº 018/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 08/07/2011 | 200.00 | 00099223848415 | Vera Lúcia de Oliveira Lima | Importância empenhada para pagamento pela locação de um imóvel localizado na comunidade da Usina Tanques, para abrigar a Creche Municipal daquela localidade, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mês de Junho/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 08/07/2011 | 1111.50 | 00069793778415 | Valdeci Alves de Almeida | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de Estudantes, relativo ao mês de Junho/2011, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme contrato de nº 008/2010 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 08/07/2011 | 250.00 | 00097741922491 | PEDRO AUCELIO DO N. BRITO | Importância empenhada para pagamento referente a concessão de 05 (cinco) diárias quando em viagem a cidade de Campina Grande- PB, transportando estudantes universitários deste município, no periodo de 30/05 á 03/06 e 04 á 09/06/2011, e a cidade de João Pessoa transportando os estudantes para a Universidade Aberta - UAB, no dia 04/06/2011, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 08/07/2011 | 213.00 | 00003292653428 | Antonio Carlos da Luz | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de Gêneros Alimentícios, destinado ao PNAE das Unidades Escolares e Creches Municipais, pertencente a Secretaria de Educação desta Edilidade, de acordo com Processo de Licitação nº 007/2011 - Tipo Pregão Presencial nº 003/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 08/07/2011 | 1189.50 | 00048230960453 | José Eudes Soares de Lima | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de Estudantes, relativo ao mês de Junho/2011, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme contrato de nº 017/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 08/07/2011 | 432.90 | 00069158495487 | José Joaquim do Nascimento | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de Estudantes, relativo ao mês de Junho/2011, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme contrato de nº 015/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 08/07/2011 | 390.00 | 00002413918493 | Elenildo do Nasimento Santino | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de Estudantes, relativo ao mês de Junho/2011, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme contrato de nº 021/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 08/07/2011 | 832.00 | 00005783193496 | Genielson Vieira de Oliveira | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de Estudantes, relativo ao mês de Junho/2011, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme contrato de nº 016/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 08/07/2011 | 50.00 | 00002088175490 | Wamberto da Luz Silva | Importância empenhada para pagamento referente a concessão de 01 (uma) diária quando em viagem a cidade de João Pessoa- PB, transportndo os estudantes universitários nos dias 14/05 e 28/06/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 08/07/2011 | 2210.00 | 00003579817400 | Cristiano Ferreira Francisco | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de Estudantes, relativo ao mês de Junho/2011, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme contrato de nº 014/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 08/07/2011 | 250.00 | 00010708879438 | Maria Nazaré Pereira da Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de Auxílio Financeiro de apoio ao Estudante residente na Zona Rural deste municipio, para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Alagoa Grande, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, de acordo com a Lei Orgânica do Município de 16 de Outubro de 1989, relativo ao mês de Maio/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 08/07/2011 | 1300.00 | 00042160235415 | Adriano Costa Adelino | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de Estudantes, relativo ao mês de Junho/2011, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme contrato de nº 022/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 08/07/2011 | 1235.00 | 00060316039772 | Francisco Canidé de Souza | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de Estudantes, relativo ao mês de Junho/2011, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme contrato de nº 005/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 08/07/2011 | 2886.00 | 00051502925400 | José Rosa do Nascimento | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de Estudantes, relativo ao mês de Junho/2011, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme contrato de nº 001/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 08/07/2011 | 2535.00 | 00002122574470 | Kleverson Bragante Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de Estudantes, relativo ao mês de Junho/2011, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme contrato de nº 025/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 08/07/2011 | 2057.25 | 00002340738458 | Antonio dos Santos Tavares | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de Estudantes, relativo ao mês de Junho/2011, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme contrato de nº 027/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 08/07/2011 | 1820.00 | 00005255089451 | Thiago de Queiroz Felipe | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de Estudantes, relativo ao mês de Junho/2011, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme contratos de nºs 012 e 039/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 08/07/2011 | 750.00 | 00003206626757 | Expedito Lins da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de limpeza de mato e remoçao de entulhos na Unidade Escolar Instituto Desembargador Severino Montenegro - CAIC, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 08/07/2011 | 1430.00 | 00099618010406 | Paulo da Silva Soares | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de Estudantes, relativo ao mês de Junho/2011, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme contrato de nº 024/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 08/07/2011 | 1982.50 | 00067615813700 | Antonio Rufino da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de Estudantes, relativo ao mês de Junho/2011, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme contrato de nº 004/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 08/07/2011 | 520.00 | 00069229414468 | MANASSES CARLOS DA SILVA SOBRINHO | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de Estudantes, relativo ao mês de Junho/2011, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme contrato de nº 040/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 08/07/2011 | 1228.50 | 00003945942403 | Cristiano dos Santos Macena | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de Estudantes, relativo ao mês de Junho/2011, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme contrato de nº 010/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 08/07/2011 | 780.00 | 00008312420789 | Ivonaldo de Almeida Gomes | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de Estudantes, relativo ao mês de Junho/2011, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme contrato de nº 038/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 08/07/2011 | 1560.00 | 00002966170751 | Antonio Ribeiro de Melo | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de Estudantes, relativo ao mês de Junho/2011, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme contrato de nº 020/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 08/07/2011 | 1066.00 | 00005808968461 | Antonio Rodrigues de Souza | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de Estudantes, relativo ao mês de Junho/2011, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme contrato de nºs 031 e 036/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 08/07/2011 | 1842.75 | 00084008288449 | Antonio de Barros Oliveira | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de Estudantes, relativo ao mês de Junho/2011, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme contrato de nº 009/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 08/07/2011 | 390.00 | 00000033637750 | José Rodrigues de Lima | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de Estudantes, relativo ao mês de Junho/2011, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme contrato de nº 034/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 08/07/2011 | 721.50 | 00001294443402 | Willian de Sousa Almeida | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de Estudantes, relativo ao mês de Junho/2011, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme contrato de nº 011/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 08/07/2011 | 1773.20 | 00059331550472 | Genildo Pereira Bragante | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de Estudantes, relativo ao mês de Junho/2011, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme contrato de nº 003/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 08/07/2011 | 650.00 | 00006789888462 | Maciel Correia Félix | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de Estudantes, relativo ao mês de Junho/2011, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme contrato de nº 043/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 08/07/2011 | 923.00 | 00099240858415 | Severino Bezerra da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de Estudantes, relativo ao mês de Junho/2011, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme contrato de nº 013/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 08/07/2011 | 1404.00 | 00003871302414 | Giovanni Oliveira de Santana | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de Estudantes, relativo ao mês de Junho/2011, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme contrato de nº 030/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 08/07/2011 | 715.00 | 00085486914415 | Orlando Pereira da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de Estudantes, relativo ao mês de Junho/2011, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme contrato de nº 019/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 08/07/2011 | 1560.00 | 00003381434756 | João Joaquim da Silva Neto | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de Estudantes, relativo ao mês de Junho/2011, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme contrato de nº 007/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 08/07/2011 | 2206.31 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Importancia empenhada para o pagamento de parte do PASEP apropriado correspondente a parte do pessoal lotados em diversas secretarias desta Prefeitura, retido na cota parte do FPM do dia 08 de Julho de 2011, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | DESPESAS DE OUTROS EXERCÍCIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 08/07/2011 | 1000.00 | 00005412596444 | Helio dos Santos Ferreira | Importancia empenhada para o pagamento de reclamação trabalhista, relativo aos processos nºs 564/2005, 629/2005, 034/1998, 063/2004, 170/2004, 063/2005, 630/2005, 623/2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | TRANSFERENCIA A FUNDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 08/07/2011 | 32000.00 | 08753204000610 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | TRANSFERENCIA DE RECURSOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 08/07/2011 | 2800.00 | 00013147420434 | Manoel Justino | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de transporte de Equipamentos e Materiais diversos das Secretarias que fazem parte da Administração Municipal, relativo ao mês de Junho de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 08/07/2011 | 655.00 | 00703157000183 | CNM -CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a contribuição a CNM-Confederação Nacional dos Muniicpio, relativo ao mes de Julho de 2011, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 08/07/2011 | 833.28 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Importância empenhada para pagamento da 5ª Parcela pelas contribuições devidas por esse Municipio ao Fundo Garantia-Safra - FGS, relativos á Safra 2010/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 08/07/2011 | 400.00 | 00003290229467 | PAULO SERGIO CASSEMIRO | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na E.M.E.F. Santa Vitória - Sitio Espalhada, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, relativo ao mês de Janeiro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 08/07/2011 | 2737.44 | 08298416002274 | Paroquia Nossa Senhora da Boa Viagem | Importância empenhada para pagamento pela locação de 26,15% da área total alugada, destinado ao funcionamento do Centro de Referência de Assistência Social, e 30,88% da área total, além do pátio anexo, destinada ao funcionamento da Escola de Tiro de Guerra do Exercito, relativo ao mes de Junho/2011, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 08/07/2011 | 1900.00 | 00007278899400 | Pedro Luiz Luna dos Santos | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de montagem e ornamentação de um estande de Salão de Artesanato, na Multifeira Brasil Mostra Brasil, realizada no Espaço Cultura, em João Pessoa, no período de 08 á 17/07/2011, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 08/07/2011 | 300.00 | 00011166710424 | João Xavier de Mendonça Filho | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida no Ginásio Poliesportivo, através da Secretaria de Juventude Esporte e Lazer desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipalnº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 08/07/2011 | 300.00 | 00071334769400 | cícero Izidorio de Farias | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida no Ginásio Poliesportivo, através da Secretaria de Juventude Esporte e Lazer desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipalnº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 08/07/2011 | 300.00 | 00011105776484 | Jeferson Sales de Sousa | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida no Ginásio Poliesportivo, através da Secretaria de Juventude Esporte e Lazer desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipalnº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 08/07/2011 | 432.00 | 00002164822404 | Lenilda Leocádio da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na confecção de roupas para os alunos do Programa PROJOVEM, para apresentação durante o 1º Encontro realizado na cidade de Juazeirinho, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 08/07/2011 | 200.00 | 00051046466453 | Antonio Frutuoso da Silva | Importância empenhada paara pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso ao Sitio Dezessete, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041. de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 08/07/2011 | 200.00 | 00093063180491 | Genildo dos Santos Alves | Importância empenhada paara pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso ao Sitio Dezessete, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041. de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 08/07/2011 | 200.00 | 00006345100455 | Antonio Marcos Germano Santos | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso ao Sitio Gavião, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 08/07/2011 | 200.00 | 00004257491426 | Adeilson Sousa da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso ao Sitio Gavião, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 08/07/2011 | 13.50 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme extrato bancairo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 08/07/2011 | 200.00 | 00007065754405 | AROLDO DE BARROS OLIVEIRA | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso ao Sitio Paquivira, neste municipio, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 08/07/2011 | 100.00 | 00003223592440 | Maria José da Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Gêneros Alimentícios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 08/07/2011 | 200.00 | 00003902113464 | Nilton Benedito do Nascimento | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso ao Sitio Paquivira, neste municipio, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 08/07/2011 | 200.00 | 00005319197497 | Edmilson Elias da Silva Sobral | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso ao Sitio Paquivira, neste municipio, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 08/07/2011 | 200.00 | 00009131243460 | Josivan da Silva Sobral | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso ao Sitio Paquivira, neste municipio, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 08/07/2011 | 200.00 | 00003285366443 | Antonio Nogueira Cruz | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso a Comunidade da Usina Tanques, neste municipio, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 08/07/2011 | 225.00 | 00091109353472 | Antonio Marcelino de Macena | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso a Comunidade da Usina Tanques, neste municipio, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 08/07/2011 | 100.00 | 00097278505453 | Antonio Marcos da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso ao Sitio Bebedouro, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010,através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, durante o mês de Maio/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 08/07/2011 | 200.00 | 00009969651498 | Gerson da Silva Sousa | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso ao Sitio Bebedouro, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010,através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, durante o mês de Maio/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 08/07/2011 | 200.00 | 00002549548477 | José Francisco de Sousa | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso ao Sitio Bebedouro, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010,através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, durante o mês de Maio/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 08/07/2011 | 200.00 | 00002092325442 | Luiz José de Macena | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso ao Sitio Bebedouro, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010,através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, durante o mês de Maio/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 08/07/2011 | 200.00 | 00001914533402 | Edson Crispim da Silva | Importância empenhada paara pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso ao Sitio Bebedouro, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041. de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 08/07/2011 | 200.00 | 00007567056496 | Luis Alves dos Santos | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso á Comunidade do Sitio Gavião, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041. de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 08/07/2011 | 200.00 | 00001369578466 | Antonio José da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso á Comunidade do Sitio Gavião, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041. de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 08/07/2011 | 200.00 | 00005937572467 | Sebastião de Oliveira Gonzaga | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso ao Sitio Gavião, neste municipio, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 deMaio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 08/07/2011 | 200.00 | 00004322695418 | José Ailton Silva de Almeida | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso ao Sitio Gavião, neste municipio, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 deMaio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 08/07/2011 | 200.00 | 00004127514450 | Josenildo Ferreira Silvestre | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso a Comunidade da Usina Tanques, neste municipio, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 08/07/2011 | 200.00 | 00004518524438 | João Albino da Silva | Importância empenhada paara pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso ao Sitio Dezessete, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041. de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 08/07/2011 | 200.00 | 00006695670439 | GILSON DOS SANTOS PEREIRA | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso a Comunidade da Usina Tanques, neste municipio, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 08/07/2011 | 200.00 | 00004127640405 | Josinaldo Ferreira Silvestre | ]Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso a Comunidade da Usina Tanques, neste municipio, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 08/07/2011 | 200.00 | 00003599706484 | ERINALDO DO NASCIMENTO RODRIGUES | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso a Comunidade da Usina Tanques, neste municipio, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 08/07/2011 | 200.00 | 00075327635449 | JOSE DE OLIVEIRO DE SANTANA | Importância empenhada paara pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso ao Sitio Paquivira, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041. de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 08/07/2011 | 545.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Cirlene do Nascimento Santos e outros, importância empenhada para a complementação da nota de empenho ordinario de nº 4062 datado em 21 de Junho de 2011, correspondente ao pagamento dos vencimentos do pessoal Contratados, lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, relativo ao mês de junho/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 08/07/2011 | 13.50 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme extrato bancairo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 08/07/2011 | 400.00 | 00004632098426 | Severino do Ramo Alves dos Santos | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida no PSF - Programa de Saúde da Família, através da Secretaria de Saúde desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 08/07/2011 | 400.00 | 00002036364730 | Francisco de Assis Alves | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida pela Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conformecomprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 08/07/2011 | 400.00 | 00085487945420 | Antonio Targino Vicente | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida pela Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, relativoao mês de Junho/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 08/07/2011 | 400.00 | 00072709545420 | Severino Ribeiro de Mendonça | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida pela Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, relativoao mês de Junho/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 08/07/2011 | 400.00 | 00099703025404 | Luciano do Nascimento Chaves | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, relativo ao mês de Janeiro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 08/07/2011 | 200.00 | 00002164822404 | Lenilda Leocádio da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na confecção de roupas para os alunos do Programa PETI, para apresentação durante os Festejos Juninos 2011, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 08/07/2011 | 400.00 | 00002909617424 | Severino da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na Central de Abastecimento, através da Secretaria de Administração desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 08/07/2011 | 400.00 | 00061091170720 | Damião Ferreira | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida pela Secretaria de Agricultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 08/07/2011 | 400.00 | 00074157779487 | Lucas Evangelista da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, relativo ao mês de Junho/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 08/07/2011 | 300.00 | 00004348030499 | CICERO FIDELES DA SILVA | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida, no Ginásio Poliesportivo, através da Secretaria de Juventude Esporte e Lazer desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, relativo ao mês de Junho/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 08/07/2011 | 400.00 | 00004724206403 | Aércio Antero dos Santos | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na E.M.E.F. Alayde Nóbrega Montenegro, na Comunidade de Rapador - Zona Rural deste município, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, relativo ao mês de Março/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 08/07/2011 | 400.00 | 00026289881434 | Ginaldo Paes de Araújo | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na E.M.E.F. Alayde Nóbrega Montenegro, na Comunidade de Rapador - Zona Rural deste município, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, relativo ao mês de Março/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 08/07/2011 | 400.00 | 00096425881453 | José Marcos Ferreira | Importância empenhada para o pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida pela Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, duranteo mês de Junho/2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 08/07/2011 | 400.00 | 00078926939120 | Francisco José da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida pela Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, durante o mês de Junho/2011, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 08/07/2011 | 50.00 | 00005868174410 | Marciel Martins Pereira | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na realização de 02 (duas) viagens á Comunidade da Usina Tanques, transportando as Assistentes Sociais do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS, para visitas domiciliares aos moradores daquela localidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 08/07/2011 | 300.00 | 00028295404415 | JOSEFA ABDIAS DA SILVA | Importância empenhada paara pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida no Ginásio Poliesportivo, através da Secretaria de Juventude Esporte e Lazer desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041. de 28 de Maio de 2010, relativo ao mês de Junho/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 08/07/2011 | 400.00 | 00006395809474 | Luis Eduardo da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, relativo ao mês de Junho/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 08/07/2011 | 200.00 | 00072688327453 | Antonio Luiz da Silva | Importância empenhada para o pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida no Salão de Artesanato, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal denº 1.041. de 28 de maio de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 08/07/2011 | 225.00 | 00001953564461 | José Nilton da Silva Henrique | Importância empenhada paara pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso ao Sitio Dezessete, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041. de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 08/07/2011 | 400.00 | 00059909552787 | Armando Guilherme do Nascimento | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida pela Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, durante o mês de Junho/2011, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 08/07/2011 | 400.00 | 00096425920459 | Aderaldo Guilherme do Nascimento | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida pela Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, durante o mês de Junho/2011, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 08/07/2011 | 400.00 | 00061638064415 | Antonio Ursulino | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida pela Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, durante o mês de Junho/2011, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 08/07/2011 | 400.00 | 00005383449469 | Isidro Sousa Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida pela Secretaria de Agricultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, durante o mês de Março/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 08/07/2011 | 400.00 | 00003290556409 | Rosildo Tomas Soares | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida pela Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, durante o mês de Junho/2011, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 11/07/2011 | 250.00 | 00069158495487 | José Joaquim do Nascimento | Importância empenhada para pagamento pela doação da Bolsa Associação, á Presidente da Associação dos Trabalhadores Rurais de Caiana dos Mares, para cobrir despesas de custeio necessárias ao exercício de suas atividades representativas, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com o Art.6º, Parágrafo Único da Lei Municipal nº 1.041, 28 de maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 11/07/2011 | 250.00 | 00066575761453 | Marcelo Magno Ribeiro | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de mão de obra prestados na restauração do prédio onde funciona a Biblioteca do Programa PETI, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 11/07/2011 | 219.00 | 12579380000140 | Projetus Material de Construção Ltda. | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de material destinado a atividades do Programa Bolsa Família, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 11/07/2011 | 200.00 | 40944167000125 | Panificadora Lírio Ltda | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de Gêneros Alimentícios destinados ás atividades do Programa PROJOVEM deste Município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 11/07/2011 | 146.00 | 40944167000125 | Panificadora Lírio Ltda | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de Gêneros Alimentícios destinados ás atividades do Programa PETI deste Município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 11/07/2011 | 581.02 | 02821012000102 | Posto Santa Terezinha-Com. de Comb. Araújo Ltda | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de combustivel para o veículo de placa NQF-0070, pertencente e locado, respectivamente, ao Centro de Referência de Assistência Social- CRAS, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com processo licitatório de nº 002/2011 e pregão presencial 001/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 11/07/2011 | 2560.00 | 02842455000180 | Associação dos T. R. do Assent. Mª da Penha II | Importância empenhada para pagamento por uma contribuição financeira á Associação dos Trabalhadores Rurais do Assentamento Maria da Penha II, para cobrir despesas com a contratação de horas de máquina, doadas aos pequenos agricultores da Comunidade Mariada Penha II, de acordo com Art.2º, V e Art.5º da Lei Municipal 1.041, de 28 de maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 11/07/2011 | 2880.00 | 03058554000138 | Associação do Assentamento José Horácio | Importância empenhada para pagamento por uma contribuição financeira á Associação do Assentamento José Horácio, para cobrir despesas com a contratação de horas de máquina, doadas aos pequenos agricultores da Comunidade, de acordo com Art.2º, V e Art.5º da Lei Municipal 1.041, de 28 de maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 11/07/2011 | 1000.00 | 02859002000166 | Associação do Assentamento Margarida Alves II | Importância empenhada para pagamento por uma contribuição financeira á Associação do Assentamento Margarida Alves II, para cobrir despesas com horas de máquina, para os pequenos agricultores da Comunidade, de acordo com Art.2º, V e Art.5º da Lei Municipal 1.041, de 28 de maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 11/07/2011 | 1320.00 | 01310204000191 | Associação dos Trab. Rurais de Rapador | Importância empenhada para pagamento por uma contribuição financeira á Associação dos Trabalhadores Rurais da Comunidade de Rapador, para cobrir despesas com horas de máquina para os pequenos agricultores da Comunidade, de acordo com c Art.2º,V, e Art. 5º da Lei Municipal nº 1.041/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 11/07/2011 | 200.00 | 00004380621405 | Hesildo Raimundo da Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro doada ao pequeno agricultor carente, para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 11/07/2011 | 200.00 | 00098321170463 | Maria Elza Oliveira dos Santos | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro doada ao pequeno agricultor carente, para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 11/07/2011 | 200.00 | 00044767536472 | José Freires da Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro doada ao pequeno agricultor carente, para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 11/07/2011 | 200.00 | 00004235900498 | MARIA SELMA LUCINDO DA SILVA | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro doada ao pequeno agricultor carente, para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 11/07/2011 | 200.00 | 00091065887434 | Maria José Gonçalves de Albuquerque | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro doada ao pequeno agricultor carente, para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 11/07/2011 | 351.08 | 02821012000102 | Posto Santa Terezinha-Com. de Comb. Araújo Ltda | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de combustivel para o veículo locado ao Gabinete do Prefeito e água mineral, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | O Poder Executivo Exercido em sua Plenitude | Implantação do Tiro de Guerra em Convênio com o Exército Brasileiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 11/07/2011 | 450.00 | 00059331550472 | Genildo Pereira Bragante | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na realização de 01 (uma) viagem a cidade de Rio Tinto -PB, transportando os atiradores da Unidade do Tiro de Guerra deste municipio para uma visita ao TG-07-001 daquela localidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 11/07/2011 | 1301.71 | 02821012000102 | Posto Santa Terezinha-Com. de Comb. Araújo Ltda | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de combustível para os veículos pertencentes a Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 11/07/2011 | 515.30 | 02821012000102 | Posto Santa Terezinha-Com. de Comb. Araújo Ltda | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de Combustiveis para os veículos pertencentes a Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | CONST. MUROS DE ARRIMO, PAS. MOLHADAS E DRAGAGEM EM RIOS, LAGOAS E AÇU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 11/07/2011 | 1672.00 | 10753101000197 | Maria da Salete de Miranda Freire | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento material de construção de arrimo para a proteção contra enchentes do Rio Mamanguape, na Rua Joaquim José do Vale através da Secretaria de Infra Estrutura, desta edilidade, de acordo com processo licitatorio de nº 017/2011 de modalidade pregrão presencial de nº 011/2011, conforme comprovante anexo. | 00012011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 11/07/2011 | 522.50 | 10753101000197 | Maria da Salete de Miranda Freire | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para o Setor de Saneamento Básico da Prefeitura Municipal de Alagoa Grande, através da Secretaria de Infra Estrutura, deste Edilidade, de acordo com o processo licitatorio de nº 017/2011 e modalidade Pregão presencial de nº 011/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 11/07/2011 | 940.50 | 10753101000197 | Maria da Salete de Miranda Freire | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de material para restauração dos degraus da escadaria do Morro do Cruzeiro, restauração das pracinhas da Rua Enéas Cavalcante e da Vila São João, através da Secretaria de Iraestrutura desta Edilidade, de acordo com Processo Licitatório nº 017/2011 e Pregão Presencial nº 011/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | CONST. MUROS DE ARRIMO, PAS. MOLHADAS E DRAGAGEM EM RIOS, LAGOAS E AÇU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 12/07/2011 | 7002.50 | 00004032403449 | JOSE NUNES PEREIRA | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de material destinada á construção do muro de arrimo do Rio Mamanguape, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com Processo Licitatório nº 017/2011 e Pregão Presencial nº 011/2011, conforme comprovante anexo. | 00012011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 12/07/2011 | 2280.00 | 11606365000180 | Somavel- Soc. Máq. e Veíc. LTDA. | Importância empenhada para pagamento pelo forcecimento de peças para reposição no Trator New Holland, pertencente a Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 12/07/2011 | 5505.39 | 11112197000177 | CONSTRUTORA ACF LTDA | Importância empenhada para pagamento pela locação do Veículo Citroen/Jumper de placa NQF-6900, para utilizado no transporte de estuadantes residentes na zona rural, deste Municipio, junto a Secretaria de Educação desta edilidade, relativo ao mes de Junho/2011, de acordo com o Pregão Presencial nº0014/2009 e Contrato 161/2009, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 12/07/2011 | 250.00 | 00009461476477 | Elisangela Bento Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de Auxílio Financeiro de apoio ao Estudante Universitário, para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Guarabira (Turno Noite), através da Secretaria de Educação desta Edilidade, de acordo coma Lei Orgânica do Município de 16 de Outubro de 1989, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 12/07/2011 | 250.00 | 00007527617497 | Maria Gleyceene Coutinho de Oliveira | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de Auxílio Financeiro de apoio ao Estudante Universitário, para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Guarabira (Turno Noite), através da Secretaria de Educação desta Edilidade, de acordo coma Lei Orgânica do Município de 16 de Outubro de 1989, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 12/07/2011 | 250.00 | 00003945427460 | RIVIANY SOUZA COSTA | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de Auxílio Financeiro de apoio ao Estudante Universitário, para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Guarabira (Turno Noite), através da Secretaria de Educação desta Edilidade, de acordo coma Lei Orgânica do Município de 16 de Outubro de 1989, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 12/07/2011 | 250.00 | 00008456130494 | Maria Gegleane Calixto Dantas | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de Auxílio Financeiro de apoio ao Estudante Universitário, para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Guarabira (Turno Manhã) através da Secretaria de Educação desta Edilidade, de acordo com a Lei Orgânica do Município de 16 de Outubro de 1989, relativo ao mês de Abril/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 12/07/2011 | 220.90 | 00039910644487 | Manoel Messias da S. Brito | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de Gêneros Alimentícios, destinados ao PNAE das Unidades Escolares localizadas nas Comunidades Quilombolas, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 12/07/2011 | 250.00 | 00084210702153 | Maria da Guia da Silva Santos | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de Auxílio Financeiro de apoio ao Estudante Universitário, para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Guarabira (Turno Manhã) através da Secretaria de Educação desta Edilidade, de acordo com a Lei Orgânica do Município de 16 de Outubro de 1989, relativo ao mês de Abril/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 12/07/2011 | 250.00 | 00005655012405 | Cleonice do Nascimento Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de Auxílio Financeiro de apoio ao Estudante Universitário, para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Guarabira (Turno Manhã) através da Secretaria de Educação desta Edilidade, de acordo com a Lei Orgânica do Município de 16 de Outubro de 1989, relativo ao mês de Abril/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 12/07/2011 | 250.00 | 00009689129406 | Ana Luisa Vasconcelos de Carvalho Macêdo | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de Auxílio Financeiro de apoio ao Estudante Universitário, para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Guarabira (Turno Manhã) através da Secretaria de Educação desta Edilidade, de acordo com a Lei Orgânica do Município de 16 de Outubro de 1989, relativo ao mês de Abril/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 12/07/2011 | 250.00 | 00006873639427 | Taiza da Silva Gomes | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de Auxílio Financeiro de apoio ao Estudante Universitário, para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Guarabira (Turno Manhã) através da Secretaria de Educação desta Edilidade, de acordo com a Lei Orgânica do Município de 16 de Outubro de 1989, relativo ao mês de Abril/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 12/07/2011 | 250.00 | 00006466332446 | José Rufino da Silva Júnior | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de Auxílio Financeiro de apoio ao Estudante Universitário, para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Guarabira (Turno Manhã) através da Secretaria de Educação desta Edilidade, de acordo com a Lei Orgânica do Município de 16 de Outubro de 1989, relativo ao mês de Abril/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 12/07/2011 | 250.00 | 00006633677430 | Sthefanny Gabriele Raimundo Nunes | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de Auxílio Financeiro de apoio ao Estudante Universitário, para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Guarabira (Turno Noite), através da Secretaria de Educação desta Edilidade, de acordo coma Lei Orgânica do Município de 16 de Outubro de 1989, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 12/07/2011 | 250.00 | 00005117409485 | Elidinês Cosme Barbosa Quaresma | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de Auxílio Financeiro de apoio ao Estudante Universitário, para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Guarabira (Turno Noite), através da Secretaria de Educação desta Edilidade, de acordo coma Lei Orgânica do Município de 16 de Outubro de 1989, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 12/07/2011 | 250.00 | 00005838278455 | Giselda Caetano dos Santos | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de Auxílio Financeiro de apoio ao Estudante Universitário, para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Guarabira (Turno Noite), através da Secretaria de Educação desta Edilidade, de acordo coma Lei Orgânica do Município de 16 de Outubro de 1989, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 12/07/2011 | 250.00 | 00007591318489 | Roniery Agostinho da Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de Auxílio Financeiro de apoio ao Estudante Universitário, para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Guarabira (Turno Noite), através da Secretaria de Educação desta Edilidade, de acordo coma Lei Orgânica do Município de 16 de Outubro de 1989, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 12/07/2011 | 250.00 | 00007022606498 | Wllame Walkiria Nobrega de França | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de Auxílio Financeiro de apoio ao Estudante Universitário, para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Guarabira (Turno Noite), através da Secretaria de Educação desta Edilidade, de acordo coma Lei Orgânica do Município de 16 de Outubro de 1989, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 12/07/2011 | 250.00 | 00007946145403 | Evelin Joice dos Anjos Dantas | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de Auxílio Financeiro de apoio ao Estudante Universitário, para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Guarabira (Turno Noite), através da Secretaria de Educação desta Edilidade, de acordo coma Lei Orgânica do Município de 16 de Outubro de 1989, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 12/07/2011 | 250.00 | 00006775838425 | Alexandra Caetano dos Santos | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de Auxílio Financeiro de apoio ao Estudante Universitário, para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Guarabira (Turno Noite), através da Secretaria de Educação desta Edilidade, de acordo coma Lei Orgânica do Município de 16 de Outubro de 1989, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 12/07/2011 | 250.00 | 00008186604499 | Joanne Naelly da Silva Pereira | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de Auxílio Financeiro de apoio ao Estudante Universitário, para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Guarabira (Turno Noite), através da Secretaria de Educação desta Edilidade, de acordo coma Lei Orgânica do Município de 16 de Outubro de 1989, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 12/07/2011 | 250.00 | 00006534897490 | Ana Cláudia Alves da Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de Auxílio Financeiro de apoio ao Estudante Universitário, para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Guarabira (Turno Noite), através da Secretaria de Educação desta Edilidade, de acordo coma Lei Orgânica do Município de 16 de Outubro de 1989, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 12/07/2011 | 250.00 | 00005376596419 | Maria da Conceição de Oliveira Barbosa | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de Auxílio Financeiro de apoio ao Estudante Universitário, para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Guarabira (Turno Noite), através da Secretaria de Educação desta Edilidade, de acordo coma Lei Orgânica do Município de 16 de Outubro de 1989, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 12/07/2011 | 250.00 | 00007424697439 | Julyane Flávia Silva Sobral | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de Auxílio Financeiro de apoio ao Estudante Universitário, para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Guarabira (Turno Noite), através da Secretaria de Educação desta Edilidade, de acordo coma Lei Orgânica do Município de 16 de Outubro de 1989, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 12/07/2011 | 250.00 | 00006866507430 | Leonice Clementino de Andrade | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de Auxílio Financeiro de apoio ao Estudante Universitário, para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Guarabira (Turno Noite), através da Secretaria de Educação desta Edilidade, de acordo coma Lei Orgânica do Município de 16 de Outubro de 1989, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 12/07/2011 | 250.00 | 00006968614456 | Maria Aparecida Lucas da Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de Auxílio Financeiro de apoio ao Estudante Universitário, para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Guarabira (Turno Noite), através da Secretaria de Educação desta Edilidade, de acordo coma Lei Orgânica do Município de 16 de Outubro de 1989, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 12/07/2011 | 250.00 | 00008456575429 | Waleska Christiane Albuquerque dos Santos | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de Auxílio Financeiro de apoio ao Estudante Universitário, para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Guarabira (Turno Noite), através da Secretaria de Educação desta Edilidade, de acordo coma Lei Orgânica do Município de 16 de Outubro de 1989, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 12/07/2011 | 250.00 | 00008159144407 | Rafael Mariano Pereira | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de Auxílio Financeiro de apoio ao Estudante Universitário, para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Guarabira (Turno Noite), através da Secretaria de Educação desta Edilidade, de acordo coma Lei Orgânica do Município de 16 de Outubro de 1989, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 12/07/2011 | 250.00 | 00007555014467 | Maria Cristina Pereira de Lima | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de Auxílio Financeiro de apoio ao Estudante Universitário, para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Guarabira (Turno Noite), através da Secretaria de Educação desta Edilidade, de acordo coma Lei Orgânica do Município de 16 de Outubro de 1989, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 12/07/2011 | 250.00 | 00006333823457 | Eduardo Alves Cardoso | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de Auxílio Financeiro de apoio ao Estudante Universitário, para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Guarabira (Turno Noite), através da Secretaria de Educação desta Edilidade, de acordo coma Lei Orgânica do Município de 16 de Outubro de 1989, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 12/07/2011 | 240.00 | 01518579000141 | A União Superintendência de Imprensa e Editora | Importancia empenhada para o pagamento relativo a publicação de notas de interesse deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 12/07/2011 | 280.00 | 01518579000141 | A União Superintendência de Imprensa e Editora | Importancia empenhada para o pagamento relativo a publicação de notas de interesse deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | TRANSFERENCIA A FUNDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 12/07/2011 | 2800.00 | 08753204000610 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | TRANSFERENCIA DE RECURSOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 12/07/2011 | 177.22 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Importancia empenhada para o pagamento de parte do PASEP apropriado correspondente a parte do pessoal lotados em diversas secretarias desta Prefeitura, retido no credito doe CID- Cide-Contribição Intervenção Dominio Economico, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 12/07/2011 | 1000.00 | 24106221000107 | Associação dos Trab. Rurais de Caiana dos Mares | Importância empenhada para pagamento por uma contribuição financeira á Associação dos Trabalhadores Rurais da Comunidade de Caiana dos Mares, para cobrir despesas com 02 (duas) Traves para o Campo de Futebol da Comunidade, de acordo com o Art.2º,VI da Lei Municipal nº 1.041/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 12/07/2011 | 2000.00 | 24106221000107 | Associação dos Trab. Rurais de Caiana dos Mares | Importância empenhada para pagamento por uma contribuição financeira doada á Associação dos Trabalhadores Rurais de Caiana dos Mares, para cobrir despesas com a execução e realização de obras e serviços de interesse coletivo na Comunidade do Sitio Caianados Mares, atraves da associação do moradores da referida comunidade, de acordo com o Art.2º,I da Lei Municipal nº 1.041/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 12/07/2011 | 400.00 | 00007848024407 | Maria Auxiliadora Macena da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na Sede do município e na Vila São João, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, relativo ao mês de Junho/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 12/07/2011 | 5505.39 | 11112197000177 | CONSTRUTORA ACF LTDA | Importância empenhada para pagamento pela locação de um veículo Citroen Jumper, de placa NOF-0700, utilizado para atender as família beneficiadas pelo Centro de Referência de Assistência Social - CRAS, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com Pregão Presencial nº 014/2009 e Contrato nº 161/2009, relativo ao mês de Junho/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 12/07/2011 | 45.00 | 00006579371420 | Maria José Henrique da Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Junho/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 12/07/2011 | 100.00 | 00006935937418 | ELYDIANA DA SILVA ROCHA | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Junho/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 12/07/2011 | 70.00 | 00007844017481 | ADRIANA PEREIRA | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Junho/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 12/07/2011 | 60.00 | 00009976687419 | Josélia Sousa Ferreira | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Junho/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 12/07/2011 | 100.00 | 00006369182460 | Ilvanda Rodrigues Lemos | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Junho/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 12/07/2011 | 100.00 | 00006515062478 | Ronalda Florentino | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Junho/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 12/07/2011 | 100.00 | 00003773008457 | MARIA GOMES DA SILVA | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Junho/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 12/07/2011 | 100.00 | 00004970920427 | Edvânia Félix da Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Junho/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 12/07/2011 | 50.00 | 00061638072434 | FRANCISCA MARCOLINO DA SILVA | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Junho/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 12/07/2011 | 60.00 | 00009720038438 | Alessandra Francisco dos Santos | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Junho/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 12/07/2011 | 100.00 | 00002706543485 | Josilene Gonçalves da Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Junho/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 12/07/2011 | 80.00 | 00050918486491 | SEVERINO JOAQUIM DE SANTANA | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Junho/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 12/07/2011 | 30.00 | 00009986104459 | Manoel Ferreira dos Santos | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Junho/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 12/07/2011 | 100.00 | 00006135893432 | Maria José Nascimento da Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Junho/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 12/07/2011 | 45.00 | 00010266675425 | Ivanilda Rafael Freire | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Junho/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 12/07/2011 | 80.00 | 00007812055493 | Luciana Antero de Lima | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Junho/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 12/07/2011 | 50.00 | 00008306261747 | Maria da SoledadeFrutuoso da Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Junho/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 12/07/2011 | 100.00 | 00009256063409 | Raiana Carla Nascimento da Rocha | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Junho/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 12/07/2011 | 60.00 | 00002349218465 | Pedro Antonio Lino | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Junho/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 12/07/2011 | 100.00 | 00005953105401 | MARINEZ RODRIGUES DA SILVA | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Junho/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 12/07/2011 | 100.00 | 00002670120474 | Maria Teotonio dos Santos Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Junho/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 12/07/2011 | 100.00 | 00002870325401 | IRENICE CAMILO QUARESMA | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Junho/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 12/07/2011 | 100.00 | 00003285323477 | Antonio Franco Marinho | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Junho/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 12/07/2011 | 100.00 | 00001181192498 | Antônio de Paiva Rodrigues | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Junho/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 12/07/2011 | 60.00 | 00005955992499 | ADRIANA GOMES DE OLIVEIRA SILVA | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Junho/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 12/07/2011 | 602.00 | 00039910644487 | Manoel Messias da S. Brito | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de Gêneros Alimentícios destinados ás atividades do Programa PETI deste Município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com Processo Licitatório 006/2011 e Pregão Presencial 002/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 12/07/2011 | 950.00 | 00039910644487 | Manoel Messias da S. Brito | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de Gêneros Alimentícios destinados ás atividades do Programa PROJOVEM deste Município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com o Processo Licitatório 006/2011 ePregão Presencial 002/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 12/07/2011 | 100.00 | 00006352542476 | MARIA LUCIA DE SOUSA | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Junho/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 12/07/2011 | 100.00 | 00012025660731 | Victor Pereira dos Santos | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Junho/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 12/07/2011 | 100.00 | 00005824533482 | Maria de Lourdes da Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Junho/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 12/07/2011 | 60.00 | 00007212969478 | Joseane Paulino da Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Junho/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 12/07/2011 | 80.00 | 00004938021420 | Arlindo Alves Jacinto | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Junho/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 12/07/2011 | 100.00 | 00005800375410 | Carmita Oliveira dos Santos | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Junho/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 12/07/2011 | 80.00 | 00006393074426 | JOSEFA DA SILVA LIMA | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Junho/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 12/07/2011 | 50.00 | 00002833576498 | MARIA DE FATIMA DE ARAUJO | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Junho/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 12/07/2011 | 50.00 | 00010067118488 | Ivonete dos Santos | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Junho/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 12/07/2011 | 100.00 | 00006513177464 | Luciana do Nascimento Sobral | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Junho/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 12/07/2011 | 60.00 | 00001919220488 | Eliete de Lira Juvino | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Junho/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 12/07/2011 | 50.00 | 00006368725486 | Maricélia da Costa Anselmo | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Junho/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 12/07/2011 | 80.00 | 00085487945420 | Antonio Targino Vicente | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Junho/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 12/07/2011 | 100.00 | 00005998462408 | VERONICE TAVARES DE ARAUJO | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Junho/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 12/07/2011 | 50.00 | 00006613162469 | Marisa Maria da Silva Santos Mendonça | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Junho/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 12/07/2011 | 100.00 | 00005501839490 | Marinalva Cavalcante | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Junho/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 12/07/2011 | 100.00 | 00006000387423 | Rosilene da Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Junho/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 12/07/2011 | 100.00 | 00005958212435 | JOSINEIDE DOS SANTOS | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Junho/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 12/07/2011 | 80.00 | 00006168436405 | Marluce Otávio Ferreira | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Junho/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 12/07/2011 | 90.00 | 00005958231499 | JOSILENE DA SILVA NASCIMENTO | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Junho/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 12/07/2011 | 80.00 | 00010304483451 | Gerliane Andrade do Nascimento | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Junho/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 12/07/2011 | 150.00 | 00098320050430 | Antonieta Gomes da Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Junho/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 12/07/2011 | 60.00 | 00003873600420 | Sebastião Rodrigues da Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Junho/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 12/07/2011 | 60.00 | 00005974574419 | Antonia Costa da Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Junho/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 12/07/2011 | 50.00 | 00001299645496 | João Pereira Gomes | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Junho/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 12/07/2011 | 100.00 | 00008705126410 | Maria José Pinho da Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Junho/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 12/07/2011 | 120.00 | 00085488070400 | Maria Lúcia de Sales | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Junho/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 12/07/2011 | 50.00 | 00006454543463 | Adelia Freire de Lima | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Junho/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 12/07/2011 | 80.00 | 00073841056415 | Paulo dos Santos | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Junho/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 12/07/2011 | 60.00 | 00006384198401 | Elisângela Bezerra da Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Junho/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 12/07/2011 | 50.00 | 00006795231461 | Geisa da Silva Santos | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Junho/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 13/07/2011 | 400.00 | 00030849950449 | Edmilson Antonio da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na Biblioteca Municipal, através da Secretaria de Cultura e Turismo desta Edilidade, durante o mês de Maio/2011, de acordocom a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 13/07/2011 | 2411.20 | 00039910644487 | Manoel Messias da S. Brito | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de Gêneros Alimentícios, destinados ao PNAE das Unidades Escolares e Creches Municipais, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção das Atividades do Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 13/07/2011 | 3874.00 | 12459716000130 | Francisco da Conceição | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de Gêneros Alimentícios, destinados a merenda dos alunos do Programa Brasil Alfabetizado, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, de acordo com Pregão nº 004/2011 - Ata de Registro de Preços nº 001/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção das Atividades do Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 13/07/2011 | 546.00 | 11987245000170 | SOBRAL & CIA LTDA | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de Gêneros Alimentícios, destinados a Capacitação dos Professores e Coordenadores do Programa Brasil Alfabetizado, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 13/07/2011 | 457.00 | 11987245000170 | SOBRAL & CIA LTDA | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais destinado a confecção de refeições durante os encontros pedagógicos e reuniões de diretores durante o mês de Junho, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 13/07/2011 | 1233.07 | 10753101000197 | Maria da Salete de Miranda Freire | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para a reposição de calcamentos de diversas Ruas do Conjunto Antonio Farias de Albuquerque I e II e da Rua José Araújo, através da Secretaria de Infra Estrutura, deste Edilidade, de acordo com o processo licitatorio de nº 017/2011 e modalidade Pregão presencial de nº 011/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 13/07/2011 | 6839.91 | 10753101000197 | Maria da Salete de Miranda Freire | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de pedras paralelepípedos para reposição de calçamento de diversas Ruas deste municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura, deste Edilidade, de acordo com o processo licitatorio de nº 017/2011 e modalidade Pregão presencial de nº 011/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 13/07/2011 | 2539.84 | 10753101000197 | Maria da Salete de Miranda Freire | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento material para diversos sewtores pertencentes a Secretaria de Infra Estrutura, desta edilidade, de acordo com processo licitatorio de nº 017/2011 de modalidade pregrão presencial de nº 011/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | URB. E INFRA-EST., DA LAGOA DO PAÓ E CANAL VERTEDOURO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 13/07/2011 | 1652.18 | 10753101000197 | Maria da Salete de Miranda Freire | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para construção de uma passarela com mureta de proteção para a traverssia de pedestre sob canal vertedouro da Lagoa do Paó, através da Secretaria de Infra Estrutura, deste Edilidade, deacordo com o processo licitatorio de nº 017/2011 e modalidade Pregão presencial de nº 011/2011, conforme comprovante anexo. | 00162011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 13/07/2011 | 277.08 | 00039910644487 | Manoel Messias da S. Brito | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de Gênero Alimentícios, destinado as refeições da equipe de apoio que trabalharam na organização dos Festejos Juninos 2011, através da Secretaria de Cultura e Turismo desta Edilidade, desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 13/07/2011 | 1050.00 | 11987245000170 | SOBRAL & CIA LTDA | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais destinado as Unidades Escolares da Rede Municipal de Educação por ocasião das comemorações do dia das Mães da s referidas Unidades, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Transparencia Pública | Administração | Normatização e Fiscalização | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA TRANSPARENCIA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 13/07/2011 | 126.96 | 11987245000170 | SOBRAL & CIA LTDA | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de produtos destinados ás Reuniões do Orçamento Participativo, realizadas nos Sitio Caiana dos Mares e Escuta, através da Secretaria da Transparência Pública desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 14/07/2011 | 1013.20 | 04866656000142 | Gama Diesel Ltda. | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças para serem utilizadas na revisão e manutenção do veículo de placa MOW-9423, pertencente a Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 14/07/2011 | 806.80 | 04866656000142 | Gama Diesel Ltda. | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de revisão do veículo de placa MOW-9423, pertencente a Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção das Atividades do Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 14/07/2011 | 2817.00 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE -ME | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de Gêneros Alimentícios, destinados a merenda dos alunos matriculados no Programa Brasil Alfabetizado - PBA, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, de acordo com Pregão nº 004/2011 - Ata de Registro de Preços nº 001/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 14/07/2011 | 833.00 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE -ME | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de Gêneros Alimentícios, destinados ao PNAE da Unidade Escolar na Comunidade Quilombola, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, de acordo com Pregão nº 004/2011 - Ata de Registro de Preços nº 001/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 14/07/2011 | 7844.00 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE -ME | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de Gêneros Alimentícios, destinados ao PNAE das Unidades Escolares e Creches Municipais, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, de acordo com Pregão nº 004/2011 - Ata de Registro de Preços nº 001/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 14/07/2011 | 510.00 | 41131046000127 | Edvaldo Onofre de Araújo | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de Gás de cozinha envasado para as Unidades Escolares pertencentes a Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | O Poder Executivo Exercido em sua Plenitude | Implantação do Tiro de Guerra em Convênio com o Exército Brasileiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 14/07/2011 | 30.00 | 41131046000127 | Edvaldo Onofre de Araújo | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de Gás de cozinha envasado destinado ao uso do Tiro de Guerra, através da Secretaria de Administração desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 14/07/2011 | 200.00 | 00003224841460 | Severino Sebastião da Silva | Importância empenhada paara pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso a Comunidade de Caiana dos Crioulos, através da Secretaria de Infraestrutura destaEdilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041. de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 14/07/2011 | 594.00 | 04826424000160 | Sports & Terxtil - Renato Eufrásio M. Soares | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de camisetas para os artesões e equipe responsável pela organização do etande do Salão de Artesanato na Multifeira Brasil Mostra Brasil, através da Secretaria do Desenvolvimento Sustentável da Produção, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 14/07/2011 | 60.00 | 41131046000127 | Edvaldo Onofre de Araújo | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de Gás de cozinha envasado destinados ás atividades do Programa PROJOVEM, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com Processo Licitatório nº 002/2011 e Pregão Presencial nº 001/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 15/07/2011 | 200.00 | 00073360058453 | Severino Guilherme Xavier | Importância empenhada paara pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso a Comunidade de Caiana dos Crioulos, através da Secretaria de Infraestrutura destaEdilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041. de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 15/07/2011 | 200.00 | 00097741973487 | Antonio Sebastião Felismino | Importância empenhada paara pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso á Comunidade de Caiana dos Crioulos, através da Secretaria de Infraestrutura destaEdilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041. de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 15/07/2011 | 200.00 | 00004754750705 | Juliano Moreno da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na construção de um muro de arrimo,ás margens do Rio Mamanguape, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 15/07/2011 | 200.00 | 00003580494406 | Francinaldo da Silva Xavier | Importância empenhada paara pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso a Comunidade de Caiana dos Crioulos, através da Secretaria de Infraestrutura destaEdilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041. de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 15/07/2011 | 200.00 | 00053643836449 | José Geremias de Sousa | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na construção de um muro de arrimo, na Rua do Tacho, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, durante o mês de Maio/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 15/07/2011 | 200.00 | 00003583833406 | Severino do Nascimento Lima | Importância empenhada paara pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso a Comunidade de Caiana dos Crioulos, através da Secretaria de Infraestrutura destaEdilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041. de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 15/07/2011 | 200.00 | 00073360171420 | André Guilherme Xavier | Importância empenhada paara pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso a Comunidade de Caiana dos Crioulos, através da Secretaria de Infraestrutura destaEdilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041. de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 15/07/2011 | 220.00 | 00079711405415 | Nilton Izidro da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso a Caiana dos Crioulos, neste municipio, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 15/07/2011 | 200.00 | 00097825727487 | Almir Figueiredo | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na construção de um muro de arrimo, ás margens do Rio Mamanguape, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade,de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, durante o mês de Maio/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 15/07/2011 | 200.00 | 00010705874435 | Alysson da Silva Nascimento | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na Oficina de Saneamento, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041,de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 15/07/2011 | 200.00 | 00001529711495 | José Roberto da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na Comunidade do Morro do Cruzeiro, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipalnº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 15/07/2011 | 180.00 | 00004209491438 | Juscemberg Ferreira Dias | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na Comunidade do Morro do Cruzeiro, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipalnº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 15/07/2011 | 200.00 | 00009643962466 | Cassiano da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na construção de um muro de arrimo, na Rua do Tacho, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 15/07/2011 | 200.00 | 00048231371400 | Antonio Carlos de Lira | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na Comunidade do Morro do Cruzeiro, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipalnº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 15/07/2011 | 400.00 | 00007347610400 | ORLANDO DA SILVA PASCOAL | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na Oficina de Saneamento, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041,de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 15/07/2011 | 200.00 | 00002806372410 | Antonio Leonardo Faustino | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na Comunidade do Morro do Cruzeiro, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipalnº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 15/07/2011 | 200.00 | 00004400647404 | José Ailton Felipe dos Santos Nascimento | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na construção de um muro de arrimo, ás margens do Rio Mamanguape, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade,de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 15/07/2011 | 200.00 | 00042159881449 | Marcos Antonio do Nascimento | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na Rua Enéas Cavalcante, Vila Nova e Vila São João, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo coma Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 15/07/2011 | 200.00 | 00004291380402 | Jailton dos Santos Dias | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na Comunidade do Morro do Cruzeiro, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipalnº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 15/07/2011 | 200.00 | 00005574298465 | LUIZ FABIANO DA SILVA | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida pela Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conformecomprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 15/07/2011 | 400.00 | 00002794295411 | Vicente Wagny Gomes da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida pela Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, durante o mês de Janeiro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 15/07/2011 | 160.00 | 00031297447468 | José Candido de Araújo Filho | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na Oficina de Saneamento, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041,de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 15/07/2011 | 300.00 | 00097845108472 | José Gomes da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida nas Festividades do São João 2011, através da Secretaria de Cultura e Turismo desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, durante o mês de Junho/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 15/07/2011 | 200.00 | 00009908303490 | José Wilson Ferreira Dias | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na Oficina de Saneamento, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041,de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 15/07/2011 | 200.00 | 00010176639470 | Antonio de Sousa Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na Oficina de Saneamento, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041,de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 15/07/2011 | 400.00 | 00009182100705 | RENATO RAMOS | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na construção de um muro de arrimo, na Rua do Tacho, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 15/07/2011 | 400.00 | 00006626999478 | Edilson da Silva de Souza | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na Comunidade do Morro do Cruzeiro, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipalnº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 15/07/2011 | 400.00 | 00001800924488 | Alisson Horácio da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na Comunidade do Morro do Cruzeiro, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipalnº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 15/07/2011 | 400.00 | 00003862248704 | Valdemir Alves da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na construção de um muro de arrimo, na Rua do Tacho, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 15/07/2011 | 400.00 | 00012002817723 | Paulo da Silva Lima | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na Comunidade do Morro do Cruzeiro, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipalnº 1.041, de 28 de Maio de 2010, relativo ao mês de Maio/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 15/07/2011 | 200.00 | 00004524745408 | GERALDO OTAVIO FERREIRA | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na Comunidade do Morro do Cruzeiro, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipalnº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 15/07/2011 | 200.00 | 00045754004400 | Sebastião Pereira Tavares | Importância empenhada paara pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso a Comunidade de Caiana dos Crioulos, através da Secretaria de Infraestrutura destaEdilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041. de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 15/07/2011 | 200.00 | 00087316900415 | Francisco Guilherme Xavier | Importância empenhada paara pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso a Comunidade de Caiana dos Crioulos, através da Secretaria de Infraestrutura destaEdilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041. de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 15/07/2011 | 200.00 | 00007546414490 | José Marcio de Macena | Importância empenhada paara pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso ao Aterro Sanitário, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041. de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 15/07/2011 | 225.00 | 00000027818756 | José Germano dos Santos | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso ao aterro Sanitário, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 15/07/2011 | 200.00 | 00006316575416 | Cícero Pereira da Silva | Importância empenhada paara pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso ao Aterro Sanitário, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041. de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 15/07/2011 | 200.00 | 00003378725460 | Valmir Ferreira | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida no Distrito de Zumbí, neste municipio, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 15/07/2011 | 200.00 | 00002438158751 | Tarcísio de Sales | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida no Distrito de Zumbí, neste municipio, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, relativo ao mês de Maio/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 15/07/2011 | 200.00 | 00004223193414 | Carlos Antonio Freire de Lima | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na construção de um muro de arrimo, na Rua do Tacho, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, durante o mês de Maio/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 15/07/2011 | 200.00 | 00001104003481 | JOAO SILVINO ALVES | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso á Comunidade de Mandaú, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 15/07/2011 | 200.00 | 00006396392402 | Paulo Cézar Alexandre da Silva | Importância empenhada paara pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso ao Aterro Sanitário, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041. de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 15/07/2011 | 200.00 | 00010119289490 | Francisco de Assis Santana de Andrade | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso a Comunidade de Caiana dos Mares, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 deMaio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 15/07/2011 | 200.00 | 00069793824468 | Antonio Sebastião da Silva | Importância empenhada paara pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso a Comunidade de Caiana dos Crioulos, através da Secretaria de Infraestrutura destaEdilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041. de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 15/07/2011 | 200.00 | 00002264758406 | João EvangelistaJustino da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso ao Aterro Sanitário, neste municipio, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 15/07/2011 | 200.00 | 00007258635440 | José Antonio Nogueira dos Santos | Importância empenhada paara pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso ao Aterro Sanitário, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041. de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 15/07/2011 | 200.00 | 00000633367745 | Severino Jovino do Nascimento | Importância empenhada paara pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso a Comunidade de Caiana dos Crioulos, através da Secretaria de Infraestrutura destaEdilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041. de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 15/07/2011 | 200.00 | 00006970144445 | Ivanildo dos Santos | Importância empenhada paara pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso a Comunidade de Caiana dos Crioulos, através da Secretaria de Infraestrutura destaEdilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041. de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 15/07/2011 | 200.00 | 00006686129402 | JOSENILDO SALES DE MEDEIROS | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso a Comunidade de Sapé de Julião, neste municipio, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 15/07/2011 | 200.00 | 00003252529475 | Milton Martins da Silva | Importância empenhada paara pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso a Comunidade de Caiana dos Crioulos, através da Secretaria de Infraestrutura destaEdilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041. de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 15/07/2011 | 225.00 | 00064960129468 | ROBERTO RODRIGUES DE SOUSA | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso a Comunidade de Sapé de Julião, neste municipio, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 15/07/2011 | 200.00 | 00011171052456 | Severino José Paulo Neto | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso a Comunidade de Sapé de Julião, neste municipio, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 15/07/2011 | 200.00 | 00003206979404 | Edivaldo Ferreira dos Santos | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso a Comunidade de Sapé de Julião, neste municipio, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 15/07/2011 | 200.00 | 00006381056410 | João Jacinto da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso a Comunidade de Sapé de Julião, neste municipio, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 15/07/2011 | 250.00 | 00045255784400 | Francisco Genu | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Gêneros Alimentícios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 15/07/2011 | 400.00 | 00003850673480 | Daniel Ferreira da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na Comunidade do Morro do Cruzeiro, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipalnº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 15/07/2011 | 400.00 | 00030169835839 | Antonio Marcos da Silva Moura | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na Rua Enéas Cavalcante, Vila Nova e Vila São João neste municipio, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 15/07/2011 | 400.00 | 00004380621405 | Hesildo Raimundo da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na Rua Enéas Cavalcante, Vila Nova e Vila São João neste municipio, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 15/07/2011 | 200.00 | 00013728876798 | Ronielisson Ferreira Feitosa | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na Comunidade do Morro do Cruzeiro, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipalnº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 15/07/2011 | 200.00 | 00009790532423 | Rodrigo Santos da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na Rua Enéas Cavalcante, Vila Nova e Vila São João neste municipio, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 15/07/2011 | 400.00 | 00008047342401 | Josinaldo Paulino da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na construção de um muro de arrimo ás margens do Rio Mamanguape, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 15/07/2011 | 200.00 | 00009918785403 | Elizael Alves da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na construção de um muro de arrimo, ás margens do Rio Mamanguape, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade,de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, durante o mês de Maio/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 15/07/2011 | 200.00 | 00005130381408 | Damião Barbosa do Nascimento | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na Oficina de Saneamento, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041,de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 15/07/2011 | 200.00 | 00006421464467 | José Bernardo da Rocha | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso ao Aterro Sanitário, neste municipio, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 15/07/2011 | 225.00 | 00072758970406 | José Trajano da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso ao aterro sanitário, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 15/07/2011 | 320.00 | 00003910562477 | Roberval Rodrigues Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na construção de um muro de arrimo, na Rua do Tacho, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, durante o mês de Maio/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 15/07/2011 | 200.00 | 00033918058468 | Manuel Caetano dos Santos | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na Rua Enéas Cavalcante, Vila Nova e Vila São João neste municipio, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 15/07/2011 | 200.00 | 00008730584450 | João dos Santos de Oliveira | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na construção de um muro de arrimo, na Rua do Tacho, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 15/07/2011 | 430.00 | 00002274602433 | Vicente Pereira de Lima | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de mao de obra prestados no retelhamento e pintura do prédio onde funciona o Programa PROJOVEM, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 15/07/2011 | 150.00 | 00010922890463 | Maria de Lourdes Vieira de Souza | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Gêneros Alimentícios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 15/07/2011 | 320.00 | 00002065164441 | Francisco Mariano da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na realização de 02(duas) viagem ao Distrito de Canafístula e 02 (duas) viagens ao Distrito de Zumbí, transportando os alunos do PROJOVEM, para participarem do 1º Encontro da Amizade, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 15/07/2011 | 100.00 | 00005703048494 | Erimim da Silva Guedes | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Junho/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 15/07/2011 | 400.00 | 00005298246478 | Lucimar Pereira da Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas Funerária, com translado saindo da cidade do Recife-PE, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 15/07/2011 | 300.00 | 00002274602433 | Vicente Pereira de Lima | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas Funerária, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 15/07/2011 | 300.00 | 00001878398407 | MARIA DAS DORES PEREIRA J. TAVARES | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas Funerária, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 15/07/2011 | 1100.00 | 00091075335434 | MARLY MOURA DE ARAUJO | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas Funerária, com translado saindo da cidade de Campina Grande-PB, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 15/07/2011 | 100.00 | 00008795501479 | Maria Lucimar da Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Junho/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 15/07/2011 | 400.00 | 00007893737425 | Emerson D angeles Chaves | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na construção de um muro de arrimo ás margens do Rio Mamanguape, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 15/07/2011 | 400.00 | 00042019508400 | JOSE DA SILVA COSTA | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na Rua Enéas Cavalcante, Vila Nova e Vila São João, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo coma Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 15/07/2011 | 400.00 | 00007805114412 | Fábio Júlio Pereira Freire | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida nas Ruas Enéas Cavalcante, Vila Nova e Vila São João, atravéa da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 15/07/2011 | 200.00 | 00005960154455 | Rosenildo Paulino da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na construção de um muro de arrimo, as margens do Rio Mamanguape, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade,de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 15/07/2011 | 180.00 | 00005958238400 | José Roberto Freire de Lima | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na Comunidade do Morro do Cruzeiro, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipalnº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 15/07/2011 | 200.00 | 00086499360406 | Lourival Elpídio de Lima | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na construção de um muro de arrimo, na Rua do Tacho, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, durante o mês de Maio/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Juventude Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZAÇÃO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 15/07/2011 | 320.00 | 00059331550472 | Genildo Pereira Bragante | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na realização de 01 (uma) viagem a cidade de Juarez Távora e 01 (uma) viagem a cidade de Riachão do Bacamarte, transportando os atletas do ABC Futebol Club e do Estrela Futebol Club para participarem de jogos, da Copa Rural 2011, através da Secretaria de Juventude Esporte e Lazer desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 15/07/2011 | 80.00 | 00073830399715 | GERALDO DA COSTA | Importância empenhada para pagamernto pelos serviços prestados na realização de 01 (uma) viagem a cidade de Campina Grande, transportando o Secretário de Planejamento desta Edilidade para participar de uma reunião sobre o PAC II, no dia 17/06/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 15/07/2011 | 2070.00 | 08270247000130 | Serrinha Comércio de Etiquetas e P. Gráficos Ltda. | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de plaquetas indicativas para ambiente de tombamento de material incorporado ao patrimônio da PMAG, através da Secretaria de Administração desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 15/07/2011 | 50.00 | 00005868174410 | Marciel Martins Pereira | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na realização de 01 (uma) viagem a cidade de Guarabira, transportando p secretário da Secretaria de Finanças para resolver assuntos de interesse desta Edilidade junto a Receita Federal, no dia13/07/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | TRANSFERENCIA A FUNDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 15/07/2011 | 6000.00 | 08753204000610 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | TRANSFERENCIA DE RECURSOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 15/07/2011 | 150.00 | 00097741922491 | PEDRO AUCELIO DO N. BRITO | Importância empenhada para pagamento referente a concessão de 03 (três) diárias quando em viagem a cidade de Campina Grande- PB, transportando estudantes universitários deste município, no periodo de 10 e 13 á 17/06/2011, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 15/07/2011 | 320.00 | 00042092728415 | Valdeci Rosendo da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de manutenção com troca de peças do aparelho de ar condicionado e do fogão pertencentes ao Centro de Capacitação e Treinamento do Magistério Municipal e á Unidade Escolar do Instituto Desembargador Severino Montenegro - CAIC, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 15/07/2011 | 13.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento sobre o consumo de energia elétrica da Unidade Escolar Maria Menina, pertencente a Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mês de Maio/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 15/07/2011 | 40.00 | 00025120875491 | Marcus Alves Pedrosa | Importância empenhada para pagamento pelo ressarcimento de despesas com peças para o veículo de placa MNB-5804,pertencente a Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Transparencia Pública | Administração | Normatização e Fiscalização | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA TRANSPARENCIA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 15/07/2011 | 340.00 | 00050918419468 | Luciano Barbosa de Pontes | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na realização de 02 (duas) viagens ao Sitio Mares, 02 (duas) viagens ao Sitio Escuta e diversas corridas na cidade transportando a Secretaria da Transpartência Pública para realização de Reuniões do Orçamento Participativo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 15/07/2011 | 657.85 | 00003292653428 | Antonio Carlos da Luz | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de Gêneros Alimentícios destinados ás refeições para a Equipe de Apoio que trabalhou durante os festejos juninos 2011, através da Secretaria de Cultura e Turismo desta Edilidade, conforme comprovanteanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | CONST. MUROS DE ARRIMO, PAS. MOLHADAS E DRAGAGEM EM RIOS, LAGOAS E AÇU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 15/07/2011 | 1045.00 | 10753101000197 | Maria da Salete de Miranda Freire | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento material de construção de arrimo para a proteção contra enchentes do Rio Mamanguape, na Rua Joaquim José do Vale através da Secretaria de Infra Estrutura, desta edilidade, de acordo com processo licitatorio de nº 017/2011 de modalidade pregrão presencial de nº 011/2011, conforme comprovante anexo. | 00012011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 18/07/2011 | 659.60 | 08926351000130 | AÇO BRAZIL LTDA. | Importância empenhada para pagamento referente a aquisição de Chapas de Ferro para recuperação do Carroção, pertencente a Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | URB. E INFRA-EST., DA LAGOA DO PAÓ E CANAL VERTEDOURO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 18/07/2011 | 2846.11 | 08926351000130 | AÇO BRAZIL LTDA. | Importância empenhada para pagamento referente a aquisição de Tubos de Ferro Galvanizado para instalação de corrimão no canal vertedouro e reposição as margens da Lagoa do Paó, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovanteanexo. | 00962007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 18/07/2011 | 300.00 | 00020469233400 | GENILDO GALVINCIO DE OLIVEIRA | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de tambores para coleta de lixo, em diversas ruas deste municipio, através da Secretaria de Infraestrutura desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Transparencia Pública | Administração | Normatização e Fiscalização | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA TRANSPARENCIA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 18/07/2011 | 208.00 | 07496413000158 | F. Construções - Lucicleide M. da Silva Ferreira | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de material destinados a Secretaria da Transparência Pública desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 18/07/2011 | 25454.20 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Adriene de Lima Aquino e Outros, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Comis/Concursados Fundeb 60% (DIRETORES DE ESCOLA) lotados junto a Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mês de Julho/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 18/07/2011 | 31766.10 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Carmem Lúcia F. de Souza e Outros, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Efetivos Fundeb 60%, lotados junto a Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mês de Julho/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 18/07/2011 | 270165.31 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Adélia Ribeiro e Outros, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Concursados Fundeb 60%, lotados junto a Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mês de Julho/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 18/07/2011 | 8666.67 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Elza Maria Ribeiro Silva e Outros, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Quadro Esp. Fundeb 60%, lotados junto a Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mês de Julho/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 18/07/2011 | 2160.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Maria de Fátima Santiago e outro, importância empenhada para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Comis/Concursados Fundeb 40%, lotados junto a Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mês de Julho/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 18/07/2011 | 32154.99 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Odineide Serpa Barbosa e outros, importância empenhada para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Concursados Fundeb 40% III, lotados junto a Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mês de Julho/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 18/07/2011 | 45607.49 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Kristoferson de Araújo Ferreira e outros, importância empenhada para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Concursados Fundeb 40% II, lotados junto a Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mês de julho/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 18/07/2011 | 25563.09 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Adalgisa Paulino de Souza e outros, importância empenhada para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Estáveis Fundeb 40%, lotados junto a Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mês de Julho/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 18/07/2011 | 300.00 | 04067695000180 | Import Informática Ltda. | Importância empenhada pagamento referente pelos serviços de locação do sistema de controle de tesouraria, durante o mês de Julho/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 18/07/2011 | 400.00 | 00009966710485 | Edvânia Raimundo da Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Gêneros Alimentícios doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 19/07/2011 | 60.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento sobre o consumo de energia elétrica do imóvel locado a esta Edilidade, onde funciona a casa de apoio, na cidade João Pessoa relativo ao mês de Julho/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 19/07/2011 | 123.62 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | Importância empenhada para o pagamento sobre o consumo de tarifa de água e esgosto de prédios locados a Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, relativo ao mês de Julho/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 19/07/2011 | 99.68 | 08777328000120 | Cedal-Cooperativa de E. e D. Ag. de Alagoinha LTDA | Importância empenhada para pagamento sobre o consumo de Energia Elétrica de prédio onde funciona o Programa do PETI, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, relativo ao mês de Junho/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 19/07/2011 | 1635.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Girlene Alves Nascimento e Outros, Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Contratados do PETI, lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, relativo ao mês de Julho/2011, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 19/07/2011 | 2880.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Fábia Layssa dos Santos Cosmo e outros, importância empenhada para pagamento referente aos vencimentos do pessoal do Contratados do CRAS, lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Social Edilidade, relativo ao mês de julho/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 19/07/2011 | 2180.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Cristiani Ferreira de Oliveira e outros, Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Contratados do PROJOVEM, lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, relativo ao mês de Julho/2011, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 19/07/2011 | 3425.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Adelino Roberto da Silva e outros, importância empenhada para pagamento de Vencimentos do Pessoal Comissionado - Bolsa Família, lotado junto a Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, relativo ao mês de Julho/2011, conforme folha anexa | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 19/07/2011 | 30.00 | 00004101875421 | João Bezerra | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na realização de 01 (uma) viagem a Comunidade da Usina Tanques, transportando as Assistentes Sociais, para visitas domiciliares aos moradores daquela localidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Meio -Ambiente e Recursos Naturais | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE MEIO-AMB E REC NATURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 19/07/2011 | 255.20 | 08777328000120 | Cedal-Cooperativa de E. e D. Ag. de Alagoinha LTDA | Importância empenhada para pagamento sobre o consumo de Energia Elétrica de prédio pertencente a Secretaria de Meio Ambiente desta Edilidade, relativo ao mes de Junho/2011, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 19/07/2011 | 10.00 | 00036514110444 | Geraldo Leandro dos Santos | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de manutenção do cortador de grama pertencente a Secretaria de Administração desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 19/07/2011 | 900.00 | 00003210287406 | Maciana de Azevedo Oliveira | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos prestados na elaboração de projetos, de interesse deste Municipio, relativo ao mes de Julho de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 19/07/2011 | 42.42 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | Importância empenhada para pagamento de tarifa de uso de Água e Esgotos de prédio pertencente a Secretaria de Administração desta Edilidade, relativo ao mês de Julho/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 19/07/2011 | 31.82 | 08777328000120 | Cedal-Cooperativa de E. e D. Ag. de Alagoinha LTDA | Importância empenhada para pagamento sobre o consumo de Energia Elétrica de prédios pertencentes a Secretaria de Administração desta Edilidade, relativo ao mes de Junho/2011, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 19/07/2011 | 80.00 | 00002501687400 | LUIS CARLOS DA SILVA ARAUJO | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na realização de 01 (uma) viagem a cidade de Campina Grande, transportando funcionário da Secretaria de Administração para buscar gêneros alimentícios para o Tiro de Guerra, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 19/07/2011 | 1628.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para pagamento sobre o consumo de tarifa de Energia Elétrica de diversos prédios pertencentes a Secretaria de Administração desta Edilidade, relativo ao mês de Maio/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 19/07/2011 | 85.00 | 00069793816449 | Irnar Francisca da Silva | Importância empenhada para pagamento pelo ressarcimento de despesas com refeições para os artistas que participaram das festividades de São Pedro, e com material destinado ás atividades da Secretaria de Cultura e Turismo desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 19/07/2011 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - Federação das Associações de Municípios | Importancia empenhada para o pagamento relativo a contribuição, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 19/07/2011 | 19000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao parcelamento de divida junto a Energisa relativo ao comsumo de energia eletrica de predios publicos deste Municipio, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | TRANSFERENCIA A FUNDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 19/07/2011 | 2000.00 | 08753204000610 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | TRANSFERENCIA DE RECURSOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 19/07/2011 | 76181.90 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Aderaldo Ferreira da Silva e outros, importância empenhada para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Concursados Fundeb 40%, lotados junto a Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mês de Julho/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 19/07/2011 | 9546.58 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Ana Tavares de Araújo e outros, importância empenhada para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Efetivos 83/88 Fundeb 40%, lotados junto a Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mês de Julho/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 19/07/2011 | 33790.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Adilea Galdino Ferreira Santos e Outros, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Contratados Fundeb 60%, lotados junto a Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mês de Julho/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 19/07/2011 | 29075.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Alex Medeiros Monteiro e Outros, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionados Fundeb 60%, (DIRETORES DE ESCOLA) lotados junto a Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mês de Julho/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 19/07/2011 | 5995.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Aurilene Francisca de Oliveira e Outros, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Contratados Fundeb 60%, (CRECHE) lotados junto a Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mês de Julho/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 19/07/2011 | 20891.67 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Amélia Almeida da Silva e outros, importância empenhada para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Comissionados Fundeb 40%, lotados junto a Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mês de Julho/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 19/07/2011 | 20710.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Alexandra Clemente de Araújo e outros, importância empenhada para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Contratados Fundeb 40%, lotados junto a Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mês de Julho/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 19/07/2011 | 3600.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Claudecir Leal dos Santos e outros, importância empenhada para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Comissionados Fundeb 40% (DIRETOR DE CRECHE), lotados junto a Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mês de Julho/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 19/07/2011 | 3187.39 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Elza Maria de Vasconcelos Mélo, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Comis/Efetivos Fundeb 60%, lotados junto a Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mês de Julho/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 19/07/2011 | 150.00 | 00053644000425 | José Pereira da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na realização de 01 (uma) viagem a cidade de Campina Grande e 01 (uma) viagem a cidade de Esperança, transportando funcionários da Secretaria de Cultura e Turismo para resolver assuntos de interesse desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 19/07/2011 | 45.00 | 00009664501832 | José Pereira dos Santos | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na realização de diversas corridas na cidade, transportando funcionários da Secretaria de Cultura e Turismo para resolver assuntos de interesse desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 19/07/2011 | 255.23 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | Importância empenhada para pagamento de tarifa d'água e serviço de esgoto de prédio locado a Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, relativo ao mês de Julho/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 19/07/2011 | 202.15 | 08777328000120 | Cedal-Cooperativa de E. e D. Ag. de Alagoinha LTDA | Importância empenhada para pagamento sobre o consumo de Energia Elétrica do Cemitério do Distrito de Canafístula deste Municipio, relativo ao mes de Junho/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 19/07/2011 | 66.00 | 00021925526453 | Evandro Sobral de Andrade | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de confecção de refeições para o Secretário de Infraestrutura e equipe durante realização de trabalho de interesse desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 19/07/2011 | 80.00 | 00095318941400 | SEBASTIAO SOARES FERREIRA | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na realização de 01 (uma) viagem a cidade de Campina Grande, transportando o Chefe de Manutenção dos Transportes para aquisição de peças para o veículo de placa MNE-6403, pertencente a Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 19/07/2011 | 74.00 | 00053644000425 | José Pereira da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na realização de 01 (uma) viagem ao Distrito de Canafístula e diversas corridas na cidade, transportando o Secretário de Infraestrutura para inspeção de obras, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 20/07/2011 | 5250.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Francisco de Assis Ferreira de Lima e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Superintendência Municipal de Transito através da Secretaria de Infra Estrutura e Desenvolvimento Urbano, desta Prefeitura, relativo ao mes de Julho de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 20/07/2011 | 39467.86 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Antonio Félix da Silva e outros, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Concursado, lotados junto a Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, relativo ao mês de Julho/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 20/07/2011 | 1045.00 | 10753101000197 | Maria da Salete de Miranda Freire | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para reposição de calçamento nas ruas do Conunto Manoel Raimundo e Conjunto Antonio Farias de Albuquerque, nete municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura, deste Edilidade, de acordo com o processo licitatorio de nº 017/2011 e modalidade Pregão presencial de nº 011/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 20/07/2011 | 3375.28 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | João Bernardo da Silva e outros, importância empenhada para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Estaveis, lotados junto a Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, relativo ao mês de Julho/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 20/07/2011 | 3062.50 | 00000740580450 | Hugo Barbosa de Paiva Junior | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços de Assessoria Técnica como Engenheiro Civil com a finalidade de suprir as demandas de gerenciamento, planejamento e controle de obras correlatas ao Município, relativo ao mes Abril/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 20/07/2011 | 800.00 | 00004032403449 | JOSE NUNES PEREIRA | Importância empenhada para pagamento referente a locação do imóvel localizado no Conjunto Frei Damião, S/N, para abrigar a Oficina de Saneamento Básico da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, durante o mes de Outubro/2010, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 20/07/2011 | 930.00 | 00067661548453 | VITAL SOUTO MONTENEGRO | Importância empenhada para pagamento pela locação de uma parte de terras, destinado a abrigar a Olaria do Programa Alagoa Grande Produtiva, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, relativo ao mes de Fevereiro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 20/07/2011 | 510.00 | 00004799414402 | Maria da Glória de Mendonça Montenegro | Importância empenhada para o pagamento pela locação de uma área de terras incrustada no imóvel rural Avenca, situado neste município, onde se encontra instalado a torre de transmissão dos canais de televisão deste municipio, durante o mês de Outubro/2010conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 20/07/2011 | 700.00 | 00007873930459 | Marcelo Vitorino de Souza | Importância empenhada para pagamento pela locação do imóvel situado a Rua Apolonio Zenayde, nesta cidade, destinado a abrigar o Setor de Cultura e Turismo, referente ao mes de Fevereiro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Transparencia Pública | Administração | Normatização e Fiscalização | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA TRANSPARENCIA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 20/07/2011 | 2750.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Renolda Carla de Morais P. Montenegro, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionados, lotados junto a Secretaria da Transparência Pública desta Edilidade, relativo ao mês de julho/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Receita Municipal | Administração | Administração de Receitas | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 20/07/2011 | 1090.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Anisio Gomes da Silva Neto e outros, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionados, lotados junto a Secretaria de Receita Municipal desta Edilidade, relativo ao mês de julho/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Receita Municipal | Administração | Administração de Receitas | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 20/07/2011 | 6340.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Alexandre Nogueira Beltrão e outros, importância empenhada para o pagamento referente aos vencimentos do pessoal concursados, lotados juntos a Secretaria de Receita Municipal desta Edilidade, relativo ao mês de Julho/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Receita Municipal | Administração | Administração de Receitas | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 20/07/2011 | 3025.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Joselito Lira Marques, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados concursados lotados junto a Secretaria da Receita Municipal desta Edilidade, correspondente ao mês de julho/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE GOV E ARTICULAÇÃO POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 20/07/2011 | 4385.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | José Batista da Silva e Outros, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionados, lotados junto a Secretaria de Governo e Art. Politica desta Edilidade, relativo ao mês de julho/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Procuradoria-Geral do Município | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA-GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 20/07/2011 | 720.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Pedro Paulo Carneiro de Farias, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Comis/Concursado, lotados junto a Secretaria da Proc. G. do Município desta Edilidade, relativo ao mês de julho/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 20/07/2011 | 544.18 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Importancia empenhada para o pagamento de parte do PASEP apropriado correspondente a parte do pessoal lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, retido na cota parte do FPM-Fundo de Participação dos Municipios em 20 de Julho de 2011, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 20/07/2011 | 250.00 | 00006534897490 | Ana Cláudia Alves da Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de Auxílio Financeiro de apoio ao Estudante Universitário, para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Guarabira (Turno Noite), através da Secretaria de Educação desta Edilidade, de acordo coma Lei Orgânica do Município de 16 de Outubro de 1989, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 20/07/2011 | 250.00 | 00008186604499 | Joanne Naelly da Silva Pereira | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de Auxílio Financeiro de apoio ao Estudante Universitário, para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Guarabira (Turno Noite), através da Secretaria de Educação desta Edilidade, de acordo coma Lei Orgânica do Município de 16 de Outubro de 1989, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 20/07/2011 | 250.00 | 00005117409485 | Elidinês Cosme Barbosa Quaresma | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de Auxílio Financeiro de apoio ao Estudante Universitário, para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Guarabira (Turno Noite), através da Secretaria de Educação desta Edilidade, de acordo coma Lei Orgânica do Município de 16 de Outubro de 1989, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 20/07/2011 | 250.00 | 00006775838425 | Alexandra Caetano dos Santos | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de Auxílio Financeiro de apoio ao Estudante Universitário, para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Guarabira (Turno Noite), através da Secretaria de Educação desta Edilidade, de acordo coma Lei Orgânica do Município de 16 de Outubro de 1989, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 20/07/2011 | 250.00 | 00005838278455 | Giselda Caetano dos Santos | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de Auxílio Financeiro de apoio ao Estudante Universitário, para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Guarabira (Turno Noite), através da Secretaria de Educação desta Edilidade, de acordo coma Lei Orgânica do Município de 16 de Outubro de 1989, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 20/07/2011 | 10900.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Ana Lúcia Fereitas Coutinho e outros, Importancia empenhada para o pagamento dos professores contratados para o cursinho preparatorio para os alunos da rede Municipal de ensino ingressa na Universidade, correspondente ao mes de Julho de 2011, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 20/07/2011 | 10925.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Adilson de Oliveira Alves e outros, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mes de Julho/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 20/07/2011 | 400.00 | 00028784081449 | DANIA SUELY PONTES | Importância empenhada para pagamento pela concessão de 2,5 (duas e meia) diárias quando em viagem a cidade do Recife -PE, para participar do 2º Encontro Regional de Gestores e Técnicos Locais do Programa Brasil Alfabetizado - PBA, no periodo de 18 a 20/07/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 20/07/2011 | 47.25 | 08754285000168 | Ceral- Coop. de Energização e D. A. de Areia LTDA | Importância empenhada para pagamento de tarifa pelo uso de Energia Elétrica do Grupo Escolar de Gavião, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mês de Junho/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 20/07/2011 | 800.00 | 00006437832452 | Ana Maria Pereira da Silva | Importância empenhada para o pagamento pela locação do imóvel na Rua Horácio de Albuquerque, 133, nesta cidade para abrigar a Oficina de Manutenção de Equipamentos das Unidades Escolares e Creches do Município, correspondente ao mes de Dezembro/2010, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 20/07/2011 | 2900.00 | 00003292653428 | Antonio Carlos da Luz | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de Gêneros Alimentícios, destinado ao PNAE das Unidades Escolares e Creches Municipais, pertencente a Secretaria de Educação desta Edilidade, de acordo com Processo de Licitação nº 007/2011 - Tipo Pregão Presencial nº 003/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 20/07/2011 | 250.00 | 00006466332446 | José Rufino da Silva Júnior | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de Auxílio Financeiro de apoio ao Estudante Universitário, para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Guarabira (Turno Manhã) através da Secretaria de Educação desta Edilidade, de acordo com a Lei Orgânica do Município de 16 de Outubro de 1989, relativo ao mês de Maio/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 20/07/2011 | 250.00 | 00084210702153 | Maria da Guia da Silva Santos | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de Auxílio Financeiro de apoio ao Estudante Universitário, para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Guarabira (Turno Manhã) através da Secretaria de Educação desta Edilidade, de acordo com a Lei Orgânica do Município de 16 de Outubro de 1989, relativo ao mês de Maio/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 20/07/2011 | 250.00 | 00009689129406 | Ana Luisa Vasconcelos de Carvalho Macêdo | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de Auxílio Financeiro de apoio ao Estudante Universitário, para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Guarabira (Turno Manhã) através da Secretaria de Educação desta Edilidade, de acordo com a Lei Orgânica do Município de 16 de Outubro de 1989, relativo ao mês de Maio/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 20/07/2011 | 250.00 | 00005655012405 | Cleonice do Nascimento Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de Auxílio Financeiro de apoio ao Estudante Universitário, para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Guarabira (Turno Manhã) através da Secretaria de Educação desta Edilidade, de acordo com a Lei Orgânica do Município de 16 de Outubro de 1989, relativo ao mês de Maio/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 20/07/2011 | 250.00 | 00006763079494 | Suedja Magno de Lima | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de Auxílio Financeiro de apoio ao Estudante Universitário, para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Guarabira (Turno Manhã) através da Secretaria de Educação desta Edilidade, de acordo com a Lei Orgânica do Município de 16 de Outubro de 1989, relativo ao mês de Maio/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 20/07/2011 | 250.00 | 00006873639427 | Taiza da Silva Gomes | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de Auxílio Financeiro de apoio ao Estudante Universitário, para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Guarabira (Turno Manhã) através da Secretaria de Educação desta Edilidade, de acordo com a Lei Orgânica do Município de 16 de Outubro de 1989, relativo ao mês de Maio/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 20/07/2011 | 250.00 | 00007946145403 | Evelin Joice dos Anjos Dantas | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de Auxílio Financeiro de apoio ao Estudante Universitário, para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Guarabira (Turno Noite), através da Secretaria de Educação desta Edilidade, de acordo coma Lei Orgânica do Município de 16 de Outubro de 1989, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 20/07/2011 | 250.00 | 00007591318489 | Roniery Agostinho da Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de Auxílio Financeiro de apoio ao Estudante Universitário, para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Guarabira (Turno Noite), através da Secretaria de Educação desta Edilidade, de acordo coma Lei Orgânica do Município de 16 de Outubro de 1989, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 20/07/2011 | 250.00 | 00007022606498 | Wllame Walkiria Nobrega de França | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de Auxílio Financeiro de apoio ao Estudante Universitário, para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Guarabira (Turno Noite), através da Secretaria de Educação desta Edilidade, de acordo coma Lei Orgânica do Município de 16 de Outubro de 1989, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 20/07/2011 | 250.00 | 00006333823457 | Eduardo Alves Cardoso | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de Auxílio Financeiro de apoio ao Estudante Universitário, para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Guarabira (Turno Noite), através da Secretaria de Educação desta Edilidade, de acordo coma Lei Orgânica do Município de 16 de Outubro de 1989, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 20/07/2011 | 250.00 | 00006633677430 | Sthefanny Gabriele Raimundo Nunes | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de Auxílio Financeiro de apoio ao Estudante Universitário, para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Guarabira (Turno Noite), através da Secretaria de Educação desta Edilidade, de acordo coma Lei Orgânica do Município de 16 de Outubro de 1989, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 20/07/2011 | 150.00 | 00004152050420 | Josefa Correia Alves | Importância empenhada para pagamento pela locação do Imóvel, localizado a Rua Alexandre Cabral, 78, neste municipio, para servir de funcionamento do Programa Brasil Alfabetizado da Comunidade do Morro do Cruzeiro, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mes Junho/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 20/07/2011 | 1600.00 | 00006437832452 | Ana Maria Pereira da Silva | Importância empenhada para o pagamento pela locação do imóvel na Rua Horácio de Albuquerque, 133, nesta cidade para abrigar a Oficina de Manutenção de Equipamentos das Unidades Escolares e Creches do Município, correspondente aos meses de Janeiro e Fevereiro/2011, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 20/07/2011 | 13.50 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | Importância empenhada para o pagamento relativo a tarifa bancária pela emissão de TED, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 20/07/2011 | 14.25 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Importancia empenhada para o pagamento de parte do PASEP apropriado correspondente a parte da folha do pessoal lotados em diversas secretarias desta Prefeitura, retido na cota parte do ITR-Imposto Territorial Rural, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 20/07/2011 | 544.18 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Importancia empenhada para o pagamento de parte do PASEP apropriado correspondente a parte folha do pessoal lotados em diversas secretarias desta Prefeitura, retido na cota parte do FPM do dia 20 de Julho de 2011, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 20/07/2011 | 599.50 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Edite Cândido de Paiva, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Concursado, lotados junto a Secretaria de Finanças desta Edilidade, relativo ao mês de Julho/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 20/07/2011 | 3270.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Iracy da Silveira Filgueira e outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Inativos lotado junto a Secretaria de Finanças desta Edilidade relativo ao mes de Julho de 2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 20/07/2011 | 5995.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Dometila de Morais Filgueira e outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Pensionistas lotado junto a Secretaria de Finanças desta Edilidade relativo ao mes de Julho de 2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 20/07/2011 | 1125.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Marta de Sousa Silva, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionado/Estaveis, lotados junto a Secretaria de Finanças desta Edilidade, relativo ao mês de Julho de 2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | TRANSFERENCIA A FUNDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 20/07/2011 | 10000.00 | 08753204000610 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | TRANSFERENCIA DE RECURSOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 20/07/2011 | 100.00 | 00006965282401 | Hercules Bruno Rodrigues Herculano | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no conserto e manutenção de computadores pertencentes a Secretaria de Finanças desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 20/07/2011 | 9894.88 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Cícero Clemente da Silva e outros, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Concursados, lotados junto a Secretaria de Agricultura desta Edilidade, relativo ao mês de Julho/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 20/07/2011 | 780.00 | 00042500710734 | SEVERINO ALEXANDRE DA SILVA | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de água, em carro pipa, destinada as atividades do Matadouro Público e Mercado Público, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 20/07/2011 | 120.00 | 00095318941400 | SEBASTIAO SOARES FERREIRA | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na realização de 01 (uma) viagem a cidade de João Pessoa, transportando o Secretário de Agricultura para participar de uma reunião sobre o Projeto Cooperar, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 20/07/2011 | 250.00 | 00075232324420 | Jailton Gomes da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de mao de obra prestados na restauração do telhado e da calçada do Mercado Público do Distrito de Canafístula, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 20/07/2011 | 300.00 | 09261884000102 | Associação dos Moradores Rurais de Quitéria | Importância empenhada para o pagamento pela locação do imóvel para funcionamento do Açougue Público do Distrito de Canafístula, neste município relativo ao mes de Maio, Junho e Julho/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 20/07/2011 | 660.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Ednaldo Carlos de Sousa, importância empenhada para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Comis/Concursados, lotados junto ao Gabinete do Prefeito desta Edilidade, relativo ao mês de Julho/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 20/07/2011 | 15000.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | João Bosco Carneiro Júnior e outro, importância empenhada para pagamento dos subsidios dos cargos de Prefeito e Vice-Prefeito deste municipio, relativo ao mes de Julho/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 20/07/2011 | 107.00 | 00000564479730 | Aderaldo Moura da Costa | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na realização de 02 (duas) viagens a cidade de Guarabira e 01 (uma) corrida na cidade, transportando funcionário do Gabinete do Prefeito para resolver assuntos relacionados a Multifeira BrasilMostra Brasil, e para resolver assuntos junto a 4ª Delegacia SM-JSM, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 20/07/2011 | 130.00 | 00001294443402 | Willian de Sousa Almeida | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na realização de 01 (uma) viagem a cidade de Campina Grande e 01 (uma) viagem ao Distrito de Zumbí, transportando funcionário para resolver assuntos de interesse do Gabinete desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 20/07/2011 | 150.00 | 00099240858415 | Severino Bezerra da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços na realização de 01 (uma) viagem a cidade de João Pessoa, transportando o pessoal responsável pela organização do estande da Prefeitura Municipal de Alagoa Grande na Multifeira Brasil Mostra Brasil, através do Gabinete do Prefeito desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 20/07/2011 | 52.00 | 00061091170720 | Damião Ferreira | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na realização de 01 (uma) viagem ao Distrito de Canafístula, 01 (uma) viagem ao Distrito de Zumbí e 01 (uma) corrida na cidade, transportando funcionário para resolver assuntos relacionados aoestande da PMAG na Multifeira Brasil Mostra Brasil, com os artesões e labirinteiras, através do Gabinete do Prefeito desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 20/07/2011 | 50.00 | 00000004250443 | ANDRE CARLOS SOARES | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na realização de 01 (uma) viagem a cidade de Guarabira transportando o Secretário da Junta Militar para resolver assuntos de interesse desta Edilidade junto a 4ª Delegacia SM-JSM 063-23A, através do Gabinete do Prefeito desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 20/07/2011 | 80.00 | 00000004250443 | ANDRE CARLOS SOARES | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na realização de 01 (uma) viagem a cidade de Campina Grande, transportando a Coordenadora do Cerimonial para resolver assuntos de interesse do Gabinete do Prefeito desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 20/07/2011 | 200.00 | 00019123558415 | José Ezequiel de Carvalho | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na realização de 01 (uma) viagem a cidade de Campina Grande, transportando funcionário do Gabinete do Prefeito para resolver assuntos de interesse desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 20/07/2011 | 150.00 | 09071994000101 | PANIFICADORA CEARENSE LTDA. | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios destinados a reuniões com participantes (Prefeito, Representantes Estaduais da Cinep, Sebrae, Empreender Paraiba, Secretários e entre outros),para tratar de assuntos referentea implantação dos Distritos Industrial e Mecânico neste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 20/07/2011 | 86.54 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | Importância empenhada para pagamento sobre o consumo de Água e Esgostos de Prédios pertencentes a esta Edilidade localizado no Distrito de Canafístula deste municipio, correspondente ao mes de Junho de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 20/07/2011 | 1417.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Maria do Socorro Costa e outros, importância relativo ao pagamento dos vencimentos do pessoal estavel, lotados junto a Secretaria de Administração desta Edilidade, relativo ao mês de Julho/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 20/07/2011 | 5260.07 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Alexandre Araújo da Silva e Outros, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Concursados, lotados junto a Secretaria de Administração desta Edilidade, relativo ao mês de Julho/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 20/07/2011 | 1080.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Maria Lúcia Tiburcio Silva e outros, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Comis/Estaveis, lotados junto a Secretaria de Administração desta Edilidade, relativo ao mês de Julho/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 20/07/2011 | 720.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Kátia Moreira da Silva, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Comis/Concursados, lotados junto a Secretaria de Administração desta Edilidade, relativo ao mês de Julho/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 20/07/2011 | 3597.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Albertino de Oliveira e outros, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Quadro Esp. Adm. Concursados, lotados junto a Secretaria de Administração desta Edilidade, relativo ao mês de Julho/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 20/07/2011 | 1417.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Agnaldo Miguel da Silva e outros, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Quadro Esp. Adm. Efetivos, desta Edilidade, relativo ao mês de Julho/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 20/07/2011 | 104.00 | 00027740730491 | José Daniel Vieira Sobrinho | Importância empenhada para pagamento pelo ressarcimento de despesas com peças para conserto da Bomba D'agua do poço artesiano para abastecimento da Comunidade de Caiana dos Crioulos, através da Secretaria de Meio Ambiente desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 20/07/2011 | 2500.00 | 00069152667472 | Simone Medeiros Beserra | Importancia Empenhada para pagamento pela prestação de serviços de Assessoria, Consultoria técnica e Aperfeiçõamento de pessoal na área de Licitações e contratos administrativos no âmbito de todo poder executivo, através da Sec. de Administração desta edilidade relativo aos mes de Abril/2011, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 20/07/2011 | 2250.00 | 00064514757420 | Sandra Medeiros Camilo Nascimento | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços Técnicos prestados no acompanhamento de obras e serviços realizados por esta Edilidade, através de Convênios firmados entre os Governos Federal e Estadual, bem como as referidas prestações de contas, relativo ao mes de Maio/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 20/07/2011 | 6000.00 | 00002513560434 | Manoel Sales Sobrinho | Importância Empenhada para pagamento pelos serviços prestados de consultoria Jurídica, através da Secretaria de administração desta edilidade, relativo ao mês de Fevereiro/2011, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | O Poder Executivo Exercido em sua Plenitude | Implantação do Tiro de Guerra em Convênio com o Exército Brasileiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 20/07/2011 | 700.00 | 00064426602815 | Marinésio Onofre Araújo | Importância empenhada para pagamento pela locação de um Imóvel localizado na Rua Presidente João Pessoa, 1408, para ser utilizada como Residência Oficial do Comandante do Tiro de Guerra do Exército Brasileiro, através da Secretaria de Administração destaEdilidade, relativo ao mês de Junho/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Meio -Ambiente e Recursos Naturais | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE MEIO-AMB E REC NATURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 20/07/2011 | 1308.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Erivaldo Vicente Ferreira e outros, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Concursados, lotados junto a Secretaria do Meio Ambiente desta Edilidade, relativo ao mês de Julho/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Meio -Ambiente e Recursos Naturais | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE MEIO-AMB E REC NATURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 20/07/2011 | 100.00 | 00000086043714 | Gilberto Genuino | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na realização de 01 (uma) viagem a cidade de Guarabira e 01 (uma) viagem ao Sitio Caiana dos Crioulos, transportando o Secretário de Meio Ambiente para resolver assuntos de interesse da referida Secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 20/07/2011 | 1200.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Adriana Barbosa Monteiro, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionado, lotados junto a Secretaria de Planejamento desta Edilidade, relativo ao mês de Julho/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 20/07/2011 | 4087.50 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Wilton Carvalho de Macêdo, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionado/Efetivo, lotados junto a Secretaria de Planejamento desta Edilidade, relativo ao mês de Julho/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Juventude Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZAÇÃO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 20/07/2011 | 4051.17 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Carlos Alberto Matos e outros, importância empenhada para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Concursados, lotados junto a Secretaria da Juventude Esporte e Lazer desta Edilidade, relativo ao mês de Julho/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Juventude Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZAÇÃO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 20/07/2011 | 654.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Elizabeth Lima da Silva, importância empenhada para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Efetivos, lotados junto a Secretaria da Juventude Esporte e Lazer desta Edilidade, relativo ao mês de Julho/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Juventude Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZAÇÃO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 20/07/2011 | 1826.67 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Marcos Antonio Carolino da Silva e outros, importância empenhada para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Comis/Concursados, lotados junto a Secretaria da Juventude Esporte e Lazer desta Edilidade, relativo ao mês de Julho/2011, conforme folhaanexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Juventude Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZAÇÃO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 20/07/2011 | 300.00 | 00003542142417 | Ceci Pereira Ferreira | Importância empenhada para o pagamento pela locação de uma área de terra localizada no Assentamento Severino Ramalho, onde funciona o Campo de Futebol da comunidade da Vila São João e localidades circunvizinhas, relativo aos meses de Maio e Junho de 2011, através da Secretaria da Juventude Esporte e Lazer desta edilidade, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete de Comunicação Social | Administração | Comunicação Social | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 20/07/2011 | 5705.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Gilvan Araujo Ferreira, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionados, lotados junto ao Gabinete da Com. Social desta Edilidade, relativo ao mês de julho/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete de Comunicação Social | Administração | Comunicação Social | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 20/07/2011 | 945.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Vital Souto Montenegro, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionados Concursado, lotados junto a o Gabinete da Com. Social desta Edilidade, relativo ao mês de Julho/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 20/07/2011 | 1200.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Mônica Santos Alves Pedrosa, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionado - CRAS, lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, relativo ao mês de Julho/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 20/07/2011 | 700.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Erica Cibele de Sousa Araújo, Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionado do PETI, lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, relativo ao mês de julho/2011, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 20/07/2011 | 1790.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Hélio Bernardo da S. Junior e outros, Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionado do PROJOVEM, lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, relativo ao mês de Julho/2011, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 20/07/2011 | 3815.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Cirlene do Nascimento Santos e outros, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Contratados, lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, relativo ao mês de julho/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 20/07/2011 | 1635.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Joedina Balbino de Brito Souza e outros, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Concursados, lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, relativo ao mês de Julho/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 20/07/2011 | 2997.50 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Alessandro Nunes Lindolfo e outros, importância empenhada para pagamento referente aos vencimentos do pessoal do Conselho Tutelar, lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Social Edilidade, relativo ao mês de Julho/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 20/07/2011 | 1560.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Maria de Fátima Cesar Cabral, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Comis/Efetivos, lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, relativo ao mês de julho/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 20/07/2011 | 900.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Wanessa da Silva Cândido dos Santos, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Comis/Concursado, lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, relativo ao mês de julho/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 20/07/2011 | 240.00 | 00002181910499 | Maria Aparecida da Silva | Importância empenhada para pagamento pela locação de um Imóvel localizado na Rua Telésforo Onofre, S/N, Distrito de Canafístula, para funcionamento do Serviço Social daquela localidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, relativo aos meses de Maio e Junho/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 20/07/2011 | 32.41 | 33530486000129 | Embratel-Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A | Importância empenhada para pagamento de tarifa de uso de Linha Telefônica 3273-1365, pertencente ao Conselho Tutelar, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, relativo ao mês de Julho/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 20/07/2011 | 240.00 | 00008397703403 | Aurenice Paulino de Sousa Brito | Importância empenhada para pagamento pela locação de um imóvel localizado no Distrito de Canafístula, para funcionamento do Ponto de Distribuição de Leite e Fubá, relativo aos meses de Maio e Junho/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 20/07/2011 | 200.00 | 00008850128797 | JOZAN D DE OLIVEIRA | Importância empenhada para pagamento pela locação de um imóvel localizado no Distrito de Canafístula, para funcionamento do Programa PROJOVEM, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, relativo ao mês de Junho/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 20/07/2011 | 600.00 | 00088475514472 | Josita Martins Marques | Importância empenhada para pagamento pela locação de um Imóvel localizado na Rua Tiradentes, 78, para funcionamento do Conselho Tutelar deste municipio, relativo aos meses de Fevereiro, Maio e Junho/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 20/07/2011 | 30.00 | 00029840317415 | Severino Inácio da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na realização de diversas corridas na cidade, transportando a Assistente Social para atender as famílias atingidas pelas chuvas, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 20/07/2011 | 500.00 | 00042160774472 | Maria José Alves Cavalcante | Importância empenhada para pagamento pela locação de um Imóvel localizado na rua Sinésio Guimarães, S/N, João Pessoa, para funcionamento de Casa de Apoio aos acompanhantes do Pacientes que encontram-se em tratamento de saúde naquela localidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, relativo ao mês de Abril/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 20/07/2011 | 545.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Antonio Gonçalves Ferreira, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Concursados, lotados junto a Secretaria de Des. Sust.da Produção desta Edilidade, relativo ao mês de julho/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 21/07/2011 | 52.00 | 02821012000102 | Posto Santa Terezinha-Com. de Comb. Araújo Ltda | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de Água Mineral para atender ás famílias desabrigadas, vítimas das enchentes dos dias 16 e 17/08/2011, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com Decreto de Situação de Emergência nº 32.281, de 19/07/2011, publicado pelo Governo do Estado da Paraíba, conforme conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 21/07/2011 | 1268.41 | 02821012000102 | Posto Santa Terezinha-Com. de Comb. Araújo Ltda | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de combustivel para o veículo de placa NQG-6480 e NQF-0070, pertencente e locado, respectivamente, ao Centro de Referência de Assistência Social- CRAS, através da Secretaria de Desenvolvimento Socialdesta Edilidade, de acordo com Pregão Presencial nº 001/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 21/07/2011 | 5400.00 | 01002047000408 | Plumatex Colchões Industrial Ltda | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de colchões para serem doados as famílias desabrigadas, vítimas das enchentes dos dias 15 e 16/07/2011, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com Decreto de Situação de Emergência nº 32.281, de 19/07/2011, publicado pelo Governo do Estado da Paraiba, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 21/07/2011 | 1173.40 | 09141536000100 | Mercadinho Vieira - André Gomes Vieira | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de Gêneros Alimentícios para serem doados as famílias desabrigadas, vítimas das enchentes dos dias 15 e 16/07/2011, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com Decreto de Situação de Emergência nº 32.281, de 19/07/2011, publicado pelo Governo do Estado da Paraiba, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 21/07/2011 | 7762.00 | 12224867000100 | Magno & Filhos Ltda. | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de equipamentos destiandos á cozinha do Programa Bolsa Família, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo, | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | O Poder Executivo Exercido em sua Plenitude | Implantação do Tiro de Guerra em Convênio com o Exército Brasileiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 21/07/2011 | 1095.20 | 00003292653428 | Antonio Carlos da Luz | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de Gêneros Alimentícios para a destinado ao Tiro de Guerra, através da Secretaria de Administraçaão desta Edilidade, de acordo com o Processo de Licitação nº 016/2011 e Pregão Presencial 010/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 21/07/2011 | 385.65 | 02821012000102 | Posto Santa Terezinha-Com. de Comb. Araújo Ltda | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de combustivel para o veículo de placa NQF-0700, locado ao Gabinete do Prefeito desta Edilidade, de acordo com Processo Licitatório nº 002/2011 - Pregão Presencial nº 001/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | TRANSFERENCIA A FUNDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 21/07/2011 | 2000.00 | 08753204000610 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | TRANSFERENCIA DE RECURSOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | TRANSFERENCIA A FUNDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 21/07/2011 | 4000.00 | 08753204000610 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | TRANSFERENCIA DE RECURSOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 21/07/2011 | 76.14 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Importancia empenhada para o pagamento de parte do PASEP apropriado correspondente a parte do pessoal lotados em diversas secretarias desta Prefeitura, retido na cota parte do FEP-Fundo Especial de Petroleo, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 21/07/2011 | 8070.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Ana Lúcia de Souza Paiva Lins e outros, importância empenhada para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Comissionados, lotados junto a Secretaria de Finanças desta Edilidade, relativo ao mês de Julho/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 21/07/2011 | 1430.00 | 00005255089451 | Thiago de Queiroz Felipe | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de Estudantes, relativo ao mes de Outubro/2010, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme contrato de nº 013/2010 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 21/07/2011 | 1636.80 | 00059331550472 | Genildo Pereira Bragante | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de Estudantes, relativo ao mês de Dezembro/2010, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme contrato de nº 003/2010 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 21/07/2011 | 1900.00 | 00003271632405 | Johnson Cavalcante Dantas | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de transporte de Estudantes prestados a Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mês de Novembro/2010, conforme contrato nº 021/2010 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 21/07/2011 | 1980.00 | 00099618010406 | Paulo da Silva Soares | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de Estudantes, relativo ao mês de Setembro/2010, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme contrato de nº 028/2010 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 21/07/2011 | 2481.50 | 00002340738458 | Antonio dos Santos Tavares | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de Estudantes, relativo ao mês de Agosto/2010, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme contrato de nº 031/2010 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 21/07/2011 | 12.00 | 02821012000102 | Posto Santa Terezinha-Com. de Comb. Araújo Ltda | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de Água Mineral para a Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 21/07/2011 | 1560.48 | 02821012000102 | Posto Santa Terezinha-Com. de Comb. Araújo Ltda | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de combustível para os veículos pertencentes a Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 21/07/2011 | 1440.00 | 00002966170751 | Antonio Ribeiro de Melo | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de Estudantes, relativo ao mês de Dezembro/2010, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme contrato de nº 023/2010 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 21/07/2011 | 1423.50 | 00020336349491 | Genildo Severino da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de Estudantes, relativo ao mês de Outubro/2010, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme contrato de nº 007/2010 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 21/07/2011 | 2210.00 | 00003579817400 | Cristiano Ferreira Francisco | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de Estudantes, relativo ao mês de Outubro/2010, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme contrato de nº 017/2010 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 21/07/2011 | 1228.50 | 00003945942403 | Cristiano dos Santos Macena | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de Estudantes, relativo ao mês de Outubro/2010, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme contrato de nº 011/2010 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 21/07/2011 | 1900.00 | 00000214328724 | Dionisio Possidônio Félix | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de Estudantes, relativo aos meses de Agosto e Novembro/2010, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme contrato de nº 014/2010 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 21/07/2011 | 2052.00 | 00003871302414 | Giovanni Oliveira de Santana | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de transporte de Estudantes, prestados a Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mês de Novembro/2010, conforme contrato nº 034/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 21/07/2011 | 2745.00 | 00067615813700 | Antonio Rufino da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de Estudantes, relativo ao mês de Setembro/2010, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme contrato de nº 005/2010 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 21/07/2011 | 76.14 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Importancia empenhada para o pagamento de parte do PASEP apropriado correspondente a parte do pessoal lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, retido na cota parte do FEP-Fundo Especial de Petroleo dos Municipios em 21 de Julho de 2011, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 21/07/2011 | 1690.75 | 02821012000102 | Posto Santa Terezinha-Com. de Comb. Araújo Ltda | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de Combustiveis para os veículos pertencentes a Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 22/07/2011 | 7404.00 | 00005460920477 | José de Oliveira Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de mão de obra prestados na restauração da pavimentação das Ruas Padre Belísio, Sete de Setembro, São Vicente e Trav. Profº Antonio Benvindo, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 22/07/2011 | 4700.00 | 00004042481442 | Genildo Gomes da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de mão de obra prestados na Capinagem, limpeza de galerias de águas pluviais e retiradas de entulhos de diversas ruas do Distrito de Canafístula, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 22/07/2011 | 7980.00 | 11112197000177 | CONSTRUTORA ACF LTDA | Importância empenhada para pagamento pela locação de um veículo Caminhão Ford-Cargo 1317, de placa NQK-0070, destinados as atividades da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com Pregão Presencial nº 014/2009 e Contrato nº 161/2009, relativo ao mês de Novembro/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 22/07/2011 | 150.00 | 00095318941400 | SEBASTIAO SOARES FERREIRA | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na realização de 01 (uma) viagem a cidade de João Pessoa, transportando o Chefe de Manutenção dos Transportes para comprar peças para o Trator New Holland, pertencente a Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 22/07/2011 | 522.50 | 10753101000197 | Maria da Salete de Miranda Freire | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para o Setor de Saneamento Básico da Prefeitura Municipal de Alagoa Grande, através da Secretaria de Infra Estrutura, deste Edilidade, de acordo com o processo licitatorio de nº 017/2011 e modalidade Pregão presencial de nº 011/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 22/07/2011 | 522.50 | 10753101000197 | Maria da Salete de Miranda Freire | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para reposição de calçamento de diversas Ruas do conjunto Manoel Raimundo e Conjunto Antonio Farias de Albuquerque II, através da Secretaria de Infra Estrutura, deste Edilidade, de acordo com o processo licitatorio de nº 017/2011 e modalidade Pregão presencial de nº 011/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 22/07/2011 | 750.00 | 00091060842491 | Severino Bento Pereira | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza de mato e remoção de entulhos da Unidade Escolar Instituto Desembargador Severino Montenegro - CAIC, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 22/07/2011 | 300.00 | 00064959694491 | José Pereira da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços mecânicos prestados no Veículo de placa MNB-5804, pertencente a Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 22/07/2011 | 80.00 | 00005868174410 | Marciel Martins Pereira | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na realização de 01 (uma) viagem a cidade de Campina Grande, transportando o secretário da Educação para resolver assuntos de interesse desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 22/07/2011 | 250.00 | 00008456575429 | Waleska Christiane Albuquerque dos Santos | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de Auxílio Financeiro de apoio ao Estudante Universitário, para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Guarabira (Turno Noite), através da Secretaria de Educação desta Edilidade, de acordo coma Lei Orgânica do Município de 16 de Outubro de 1989, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | TRANSFERENCIA A FUNDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 22/07/2011 | 800.00 | 08753204000610 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | TRANSFERENCIA DE RECURSOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 22/07/2011 | 87.00 | 00039910644487 | Manoel Messias da S. Brito | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de Gêneros Alimentícios a ser servido no Coffe-Break oferecido a diversas autoridades e populares presentes nas solenidades em comemoração ao Aniversário de Emancipação Política do Municipio a realizar-se no dia 26/07/2011, através do Gabinete do Prefeito, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 22/07/2011 | 64.00 | 00000564479730 | Aderaldo Moura da Costa | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na realização de 01 (uma) viagem a cidade de Guarabira, transportando o Secretário da Junta Militar para resolver assuntos de interesse desta Edilidade, junto a 4ª Delegacia SM-JSM, e 02 (duas) corridas na cidade, transportando funcionário do Gabinete para resolver assunto de interesse desta Edilidade, através do Gabinete do Prefeito, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 22/07/2011 | 200.00 | 00028559883819 | Edvânia Marques do Nascimento | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na confecção de salgados a ser servido aos participantes (Prefeito, Representantes Estaduais da Cinep, Sebrae, Empreeder Paraiba, Secretários, entre outros), para tratar de assuntos referente a implantação dos Distritos Industrial e Mecânico neste municipio, através do Gabinete do Prefeito desta Edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 22/07/2011 | 275.00 | 00028559883819 | Edvânia Marques do Nascimento | Importância empenhada para pagamento pelo confeccionamento de Salgados a ser servido no Coffe-Break oferecido a diversas autoridades e populares presentes nas solenidades em comemoração ao Aniversário de Emancipação Política do Municipio a realizar-se nodia 26/07/2011, através do Gabinete do Prefeito, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 22/07/2011 | 170.25 | 11987245000170 | SOBRAL & CIA LTDA | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais a serem utilizados na confecção de Coffe-Break oferecido a diversas autoridades e populares presentes nas solenidades em comemoração ao Aniversário de Emancipação Política do Municipio arealizar-se no dia 26/07/2011, através do Gabinete do Prefeito, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 22/07/2011 | 187.50 | 09071994000101 | PANIFICADORA CEARENSE LTDA. | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de Gêneros Alimentícios a ser servido no Coffee-Break oferecido a diversas autoridades e populares presentes nas solenidades em comemoração ao Aniversário de Emancipação Política do Municipio a realizar-se no dia 26/07/2011, através do Gabinete do Prefeito, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | O Poder Executivo Exercido em sua Plenitude | Implantação do Tiro de Guerra em Convênio com o Exército Brasileiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 22/07/2011 | 30.00 | 41131046000127 | Edvaldo Onofre de Araújo | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de Gás de cozinha envasado para o Tiro de Guerra deste municipio, através da Secretaria de Administração desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 22/07/2011 | 50.00 | 00001466556480 | Maria da Paz Paulino Vieira | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Gêneros Alimentícios doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 22/07/2011 | 60.00 | 00005319201435 | ANTONIO LUCIANO SOARES CAVALCANTE | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Gêneros Alimentícios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 22/07/2011 | 300.00 | 00001177323460 | Luciene Félix da Cruz | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Gêneros Alimentícios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 22/07/2011 | 70.00 | 00001876975407 | Genuina Alves do Vale | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Gêneros Alimentícios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 22/07/2011 | 230.00 | 00042092728415 | Valdeci Rosendo da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de manutenção de 02 (dois) bebedouros e 01 (um) fogão industrial pertencente ao Centro de Referência de Assistência Social - CRAS, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 22/07/2011 | 100.00 | 00002601393432 | José do Nascimento Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Gêneros Alimentícios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 22/07/2011 | 300.00 | 00061636622453 | José Edilson Lira | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Gêneros Alimentícios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 22/07/2011 | 160.00 | 00002183797495 | Maria Petrucia Sobral da Silva Lima | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na confecção de 01 (um) banner destinado as atividades do Programa PROJOVEM, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 22/07/2011 | 150.00 | 00002178837450 | JEANE CASTRO DA SILVA | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Gêneros Alimentícios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 22/07/2011 | 300.00 | 00006040312467 | Josilene Rodrigues da Silva Coutinho | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Material de Construção, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 22/07/2011 | 200.00 | 00003285265418 | Antonia Gonçalves de Araújo | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com uma Passagem para a cidade do Rio de Janeiro - RJ, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, deacordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 22/07/2011 | 200.00 | 00002092325442 | Luiz José de Macena | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso ao Sitio Dezessete, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010,através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 22/07/2011 | 200.00 | 00005319197497 | Edmilson Elias da Silva Sobral | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso ao Sitio Paquivira, neste municipio, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 22/07/2011 | 200.00 | 00003902113464 | Nilton Benedito do Nascimento | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso ao Sitio Paquivira, neste municipio, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 22/07/2011 | 200.00 | 00007065754405 | AROLDO DE BARROS OLIVEIRA | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso ao Sitio Paquivira, neste municipio, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 22/07/2011 | 200.00 | 00006735245407 | Joseilson de Sousa Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso ao Sitio Paquivira, neste municipio, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 22/07/2011 | 200.00 | 00001953564461 | José Nilton da Silva Henrique | Importância empenhada paara pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso ao Sitio Dezessete, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041. de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 22/07/2011 | 200.00 | 00003378725460 | Valmir Ferreira | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada qua dá acesso a Comunidade de Caiana dos Mares no Distrito de Zumbí, neste municipio, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 22/07/2011 | 200.00 | 00002438158751 | Tarcísio de Sales | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso a Comunidade de Caiana dos Mares no Distrito de Zumbí, neste municipio, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, relativo ao mês de Maio/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 22/07/2011 | 200.00 | 00009131243460 | Josivan da Silva Sobral | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso ao Sitio Paquivira, neste municipio, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 22/07/2011 | 200.00 | 00093063180491 | Genildo dos Santos Alves | Importância empenhada paara pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso ao Sitio Dezessete, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041. de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 22/07/2011 | 200.00 | 00004518524438 | João Albino da Silva | Importância empenhada paara pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso ao Sitio Pimentel, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041. de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 22/07/2011 | 200.00 | 00006595361450 | Israel Alves dos Santos | Importância empenhada paara pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso á Comunidade do Sitio Gavião, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041. de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 22/07/2011 | 200.00 | 00002549548477 | José Francisco de Sousa | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso ao Sitio Bebedouro, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010,através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, durante o mês de Maio/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 22/07/2011 | 200.00 | 00099635160410 | José Francisco de Sousa | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso ao Sitio Bebedouro, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010,através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, durante o mês de Maio/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 22/07/2011 | 220.00 | 00001914533402 | Edson Crispim da Silva | Importância empenhada paara pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso ao Sitio Bebedouro, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041. de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 22/07/2011 | 200.00 | 00005173296461 | Erivaldo Crispim da Silva | Importância empenhada paara pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso ao Sitio Bebedouro, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041. de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 22/07/2011 | 200.00 | 00051046466453 | Antonio Frutuoso da Silva | Importância empenhada paara pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso ao Sitio Dezessete, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041. de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 22/07/2011 | 200.00 | 00097278505453 | Antonio Marcos da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso ao Sitio Dezessete, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010,através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 22/07/2011 | 200.00 | 00002676108409 | Antonio de Oliveira Gonzaga | Importância empenhada paara pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso á Comunidade do Sitio Gavião, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041. de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 22/07/2011 | 220.00 | 00075327635449 | JOSE DE OLIVEIRO DE SANTANA | Importância empenhada paara pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso ao Sitio Taboca, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041. de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 22/07/2011 | 220.00 | 00003285366443 | Antonio Nogueira Cruz | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso a Comunidade da Usina Tanques, neste municipio, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 22/07/2011 | 220.00 | 00006695670439 | GILSON DOS SANTOS PEREIRA | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso a Comunidade da Usina Tanques, neste municipio, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 22/07/2011 | 240.00 | 00091109353472 | Antonio Marcelino de Macena | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso a Comunidade da Usina Tanques, neste municipio, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 22/07/2011 | 220.00 | 00004127640405 | Josinaldo Ferreira Silvestre | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso a Comunidade da Usina Tanques, neste municipio, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 22/07/2011 | 220.00 | 00003599706484 | ERINALDO DO NASCIMENTO RODRIGUES | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso a Comunidade da Usina Tanques, neste municipio, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 22/07/2011 | 220.00 | 00004127514450 | Josenildo Ferreira Silvestre | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso a Comunidade da Usina Tanques, neste municipio, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 22/07/2011 | 200.00 | 00005684320457 | Antonio da Cruz Delfino | Importância empenhada paara pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso á Comunidade do Sitio Gavião, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041. de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 22/07/2011 | 200.00 | 00006395798413 | Alaércio de Brito Santos | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso ao Sitio Gavião, neste municipio, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 deMaio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 22/07/2011 | 200.00 | 00007567056496 | Luis Alves dos Santos | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso á Comunidade do Sitio Gavião, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041. de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 22/07/2011 | 200.00 | 00009862623403 | Availdo da Silva Alves | Importância empenhada paara pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso á Comunidade do Sitio Gavião, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041. de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 22/07/2011 | 200.00 | 00003595956427 | Lenildo Frutuoso da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso ao Sitio Dezessete, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010,através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 22/07/2011 | 400.00 | 00022526870453 | Manoel Messias Guedes | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na Central de Abastecimento, através da Secretaria de Administração desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, relativo ao mês de Abril/2011 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 22/07/2011 | 60.00 | 00073360201434 | Vênus Marcelino de Macena | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Material de Construção, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 22/07/2011 | 150.00 | 00005163770438 | RAIMUNDA DE BRITO | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Gêneros Alimentícios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 22/07/2011 | 40.00 | 00010731870476 | Severino Trindade da Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Gêneros Alimentícios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 22/07/2011 | 190.00 | 00006550486424 | ADELITA FRANCELINO XAVIER DA SILVA | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Gêneros Alimentícios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 22/07/2011 | 80.00 | 00007820361476 | Terezinha de Araújo | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Gêneros Alimentícios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 22/07/2011 | 150.00 | 00013441222725 | Valmir Melo da Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Gêneros Alimentícios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 22/07/2011 | 80.00 | 00001801032459 | Jane Kelly dos Santos Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Gêneros Alimentícios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 22/07/2011 | 100.00 | 00002173959450 | Zezito dos Santos | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Gêneros Alimentícios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 22/07/2011 | 160.00 | 00006425420405 | Inalda Carneiro dos Santos | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Gêneros Alimentícios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 22/07/2011 | 90.00 | 41131046000127 | Edvaldo Onofre de Araújo | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de Gás de cozinha envasado destinados ás atividades do Programa PROJOVEM dos Distrito de Zumbí e Canafístula, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com Processo Licitatório nº 002/2011 e Pregão Presencial nº 001/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 26/07/2011 | 11.08 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme extrato bancairo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 27/07/2011 | 355.00 | 00004599139483 | ALESSANDRA SANTOS DE OLIVEIRA | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Gêneros Alimentícios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | REAPARELHAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 27/07/2011 | 1900.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA. | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de equipamentos de informática para o Setor de Emissão de Documentos (RG/CTPS), através da Secretaria de Administração desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | O Poder Executivo Exercido em sua Plenitude | Implantação do Tiro de Guerra em Convênio com o Exército Brasileiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 27/07/2011 | 485.98 | 12459716000130 | Francisco da Conceição | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de Gêneros Alimentícios, destinados ao Tiro de Guerra, através da Secretartia de Administração desta Edilidade, de acordo com Pregão nº 004/2011 - Ata de Registro de Preços nº 001/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | TRANSFERENCIA A FUNDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 27/07/2011 | 16000.00 | 08753204000610 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | TRANSFERENCIA DE RECURSOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 27/07/2011 | 67.50 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | Importância empenhada para o pagamento relativo a tarifa bancária pela emissão de TED, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 27/07/2011 | 77.30 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Importancia empenhada para o pagamento de parte do PASEP apropriado correspondente a parte da folha do pessoal lotados em diversas secretarias desta Prefeitura, retido na cota parte do FPM-Fundo de Participação dos Municípios, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 27/07/2011 | 1905.60 | 00003292653428 | Antonio Carlos da Luz | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de Gêneros Alimentícios, destinado ao PNAE das Unidades Escolares e Creches Municipais, pertencente a Secretaria de Educação desta Edilidade, de acordo com Processo de Licitação nº 007/2011 - Tipo Pregão Presencial nº 003/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 28/07/2011 | 250.00 | 00007527617497 | Maria Gleyceene Coutinho de Oliveira | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de Auxílio Financeiro de apoio ao Estudante Universitário, para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Guarabira (Turno Noite), através da Secretaria de Educação desta Edilidade, de acordo coma Lei Orgânica do Município de 16 de Outubro de 1989, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 28/07/2011 | 250.00 | 00005376596419 | Maria da Conceição de Oliveira Barbosa | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de Auxílio Financeiro de apoio ao Estudante Universitário, para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Guarabira (Turno Noite), através da Secretaria de Educação desta Edilidade, de acordo coma Lei Orgânica do Município de 16 de Outubro de 1989, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 28/07/2011 | 250.00 | 00006866507430 | Leonice Clementino de Andrade | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de Auxílio Financeiro de apoio ao Estudante Universitário, para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Guarabira (Turno Noite), através da Secretaria de Educação desta Edilidade, de acordo coma Lei Orgânica do Município de 16 de Outubro de 1989, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 28/07/2011 | 250.00 | 00006968614456 | Maria Aparecida Lucas da Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de Auxílio Financeiro de apoio ao Estudante Universitário, para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Guarabira (Turno Noite), através da Secretaria de Educação desta Edilidade, de acordo coma Lei Orgânica do Município de 16 de Outubro de 1989, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 28/07/2011 | 250.00 | 00007424697439 | Julyane Flávia Silva Sobral | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de Auxílio Financeiro de apoio ao Estudante Universitário, para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Guarabira (Turno Noite), através da Secretaria de Educação desta Edilidade, de acordo coma Lei Orgânica do Município de 16 de Outubro de 1989, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 28/07/2011 | 250.00 | 00003945427460 | RIVIANY SOUZA COSTA | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de Auxílio Financeiro de apoio ao Estudante Universitário, para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Guarabira (Turno Noite), através da Secretaria de Educação desta Edilidade, de acordo coma Lei Orgânica do Município de 16 de Outubro de 1989, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 28/07/2011 | 250.00 | 00008159144407 | Rafael Mariano Pereira | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de Auxílio Financeiro de apoio ao Estudante Universitário, para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Guarabira (Turno Noite), através da Secretaria de Educação desta Edilidade, de acordo coma Lei Orgânica do Município de 16 de Outubro de 1989, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 28/07/2011 | 250.00 | 00007555014467 | Maria Cristina Pereira de Lima | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de Auxílio Financeiro de apoio ao Estudante Universitário, para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Guarabira (Turno Noite), através da Secretaria de Educação desta Edilidade, de acordo coma Lei Orgânica do Município de 16 de Outubro de 1989, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 28/07/2011 | 250.00 | 00009461476477 | Elisangela Bento Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de Auxílio Financeiro de apoio ao Estudante Universitário, para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Guarabira (Turno Noite), através da Secretaria de Educação desta Edilidade, de acordo coma Lei Orgânica do Município de 16 de Outubro de 1989, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 28/07/2011 | 548.28 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Importancia empenhada para o pagamento de parte do PASEP apropriado correspondente a parte do pessoal lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, retido na cota parte do FPM-Fundo de Participação dos Municipios em 28 de Julho de 2011, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 28/07/2011 | 120.00 | 00033697027468 | Paulo Alves de Araújo | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na realização de 01 (uma) viagem a cidade de João Pessoa, transportando o Coordenado0r da Defesa Civil e Secretário da Infraestrutura para reunião na Coordenadoria Estadual da Defesa Civil, a respeito da inclusão de Alagoa Grande no Estado de Emergência por conta das fortes chuvas caídas no Município, de 15 á 17/07/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 28/07/2011 | 1503.63 | 02821012000102 | Posto Santa Terezinha-Com. de Comb. Araújo Ltda | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de Combustiveis para os veículos pertencentes a Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | CONST. MUROS DE ARRIMO, PAS. MOLHADAS E DRAGAGEM EM RIOS, LAGOAS E AÇU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 28/07/2011 | 37661.39 | 05962039000103 | COPAL ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA | Importância empenhada para pagamento relativo a 6ª (sexta) medição dos serviços executados na obra de preparação e prevenção a desastres com a construção do açude público Zumbí, no Distrito de Zumbí do Município de Alagoa Grande/PB, conforme contrato de nº 149/2008 com recursos finceiros do convênio de nº 1077/2008, CEI Nº 51.205.60424/70 firmado entre PMAG/Ministério de Integração Nacional, conforme comprovante anexo. | 02002010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 28/07/2011 | 548.28 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Importancia empenhada para o pagamento de parte do PASEP apropriado correspondente a parte da folha do pessoal lotados em diversas secretarias desta Prefeitura, retido na cota parte do FPM-Fundo de Participação dos Municípios, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 28/07/2011 | 40.50 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | Importância empenhada para o pagamento relativo a tarifa bancária pela emissão de TED, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | TRANSFERENCIA A FUNDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 28/07/2011 | 32000.00 | 08753204000610 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | TRANSFERENCIA DE RECURSOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | O Poder Executivo Exercido em sua Plenitude | Implantação do Tiro de Guerra em Convênio com o Exército Brasileiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 28/07/2011 | 358.46 | 07526979000185 | Fonseca Pires- Raimundo Adelmar Fonseca Pires | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de Gêneros Alimentícios, destinados as atividades do Tiro de Guerra, através da Secretaria de Administração desta Edilidade, de acordo com Pregão nº 004/2011 - Ata de Registro de Preços nº 001/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 28/07/2011 | 691.68 | 02821012000102 | Posto Santa Terezinha-Com. de Comb. Araújo Ltda | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de combustivel para o veículo de placa NQG-6480 e NQF-0070, pertencente e locado, respectivamente, ao Centro de Referência de Assistência Social- CRAS, através da Secretaria de Desenvolvimento Socialdesta Edilidade, de acordo com Processo Licitatório nº 002/2011 e Pregão Presencial nº 001/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 29/07/2011 | 200.00 | 00005574298465 | LUIZ FABIANO DA SILVA | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na Oficina de Saneamento, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041,de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 29/07/2011 | 200.00 | 00097825727487 | Almir Figueiredo | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na construção de um muro de arrimo, ás margens do Rio Mamanguape, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade,de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 29/07/2011 | 400.00 | 00004724206403 | Aércio Antero dos Santos | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na E.M.E.F. Alayde Nóbrega Montenegro, na Comunidade de Rapador - Zona Rural deste município, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, relativo ao mês de Maio/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 29/07/2011 | 400.00 | 00026289881434 | Ginaldo Paes de Araújo | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na E.M.E.F. Alayde Nóbrega Montenegro, na Comunidade de Rapador - Zona Rural deste município, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, relativo ao mês de Abril/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 29/07/2011 | 400.00 | 00066575761453 | Marcelo Magno Ribeiro | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na Central de Abastecimento, através da Secretaria de Administração desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, durante o mês de Janeiro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 29/07/2011 | 400.00 | 00042019907453 | José Camilo da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida nas Rua Enéas Cavalcante, Vila Nova e Vila São João, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 29/07/2011 | 200.00 | 00008730584450 | João dos Santos de Oliveira | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida nas Rua Enéas Cavalcante, Vila Nova e Vila São João, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 29/07/2011 | 400.00 | 00006886606492 | Alexandre da Silva Costa | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na Rua Enéas Cavalcante, Vila Nova e Vila São João neste municipio, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 29/07/2011 | 200.00 | 00033918058468 | Manuel Caetano dos Santos | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na Rua Enéas Cavalcante, Vila Nova e Vila São João neste municipio, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 29/07/2011 | 200.00 | 00010176639470 | Antonio de Sousa Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na Oficina de Saneamento, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041,de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 29/07/2011 | 400.00 | 00095154094468 | Maria José da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na E.M.E.F. Nossa Senhora de Fátima - Usina Tanques, pela Secretaria de Educação desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 29/07/2011 | 150.00 | 00003906125459 | Estelita dos Santos | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Material de Construção, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 29/07/2011 | 200.00 | 00009147148489 | Andreia dos Santos Machado | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com uma passagem ao Rio de Janeiro-RJ, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 29/07/2011 | 800.00 | 00007902848476 | Maria de Fátima de Macena | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na E.M.E.F. Nossa Senhora de Fátima, na Comunidade da Usina Tanques - Zona Rural deste município, através da Secretaria deEducação desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 29/07/2011 | 400.00 | 00079722865404 | Antonio Pereira de Lima | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na E.M.E.F. Cândido Régis de Brito, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 29/07/2011 | 800.00 | 00003286135410 | Elidiana dos Santos Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida no PSF - Programa de Saúde da Família, através da Secretaria de Saúde desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 29/07/2011 | 200.00 | 00006819396481 | Josicleide Sales de Sousa | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com uma passagem ao Rio de Janeiro-RJ, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 29/07/2011 | 400.00 | 00000942357400 | JOSE AILTON DOS SANTOS | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida pela Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, durante o mês de Maio/2011, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 29/07/2011 | 400.00 | 00036522350459 | Gabriel Pereira de Lima | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida os Correios, no Distrito de Canafístula, através da Secretaria de Administração desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, durante o mês de Janeiro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 29/07/2011 | 200.00 | 00009790532423 | Rodrigo Santos da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na Rua Enéas Cavalcante, Vila Nova e Vila São João neste municipio, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 29/07/2011 | 400.00 | 00002979583480 | Antonio da Silva Gomes | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na Rua Enéas Cavalcante, Vila Nova e Vila São João neste municipio, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 29/07/2011 | 200.00 | 00042159881449 | Marcos Antonio do Nascimento | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na Oficina de Saneamento, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041,de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 29/07/2011 | 200.00 | 00031297447468 | José Candido de Araújo Filho | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na Oficina de Saneamento, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041,de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 29/07/2011 | 160.00 | 00003117127461 | Severino Bezerra Cabral | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada qua dá acesso a Comunidade de Caiana do Agreste, neste municipio, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 29/07/2011 | 160.00 | 00033918899420 | COSME JOSE GALDINO | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada qua dá acesso a Comunidade de Caiana do Agreste, neste municipio, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 29/07/2011 | 200.00 | 00009908303490 | José Wilson Ferreira Dias | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na Oficina de Saneamento, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041,de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 29/07/2011 | 400.00 | 00074449540700 | Antonio Amaro da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na Oficina de Saneamento, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041,de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 29/07/2011 | 360.00 | 00008252778763 | Elias da Cruz Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na Oficina de Saneamento, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041,de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 29/07/2011 | 200.00 | 00005130381408 | Damião Barbosa do Nascimento | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na Oficina de Saneamento, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041,de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 29/07/2011 | 200.00 | 00001529711495 | José Roberto da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na Comunidade do Morro do Cruzeiro, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipalnº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 29/07/2011 | 200.00 | 00010705874435 | Alysson da Silva Nascimento | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na Oficina de Saneamento, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041,de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 29/07/2011 | 400.00 | 00061091170720 | Damião Ferreira | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida no Mercado Público através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 29/07/2011 | 400.00 | 00025121685491 | Rafael Ferreira da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida pela Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conformecomprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 29/07/2011 | 13110.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Antonio da Silva Costa e outros, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionados, lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, relativo ao mês de Julho/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 29/07/2011 | 120.00 | 00051819422453 | Erenildo dos Santos Oliveira | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na Oficina de Saneamento, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041,de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 29/07/2011 | 200.00 | 00004754750705 | Juliano Moreno da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na construção de um muro de arrimo,ás margens do Rio Mamanguape, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 29/07/2011 | 400.00 | 00001949849406 | ARLINDO FRANCISCO DOS SANTOS | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na construção de um muro de arrimo, as margens do Rio Mamanguape, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade,de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 29/07/2011 | 200.00 | 00086499360406 | Lourival Elpídio de Lima | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na construção de um muro de arrimo, na Rua do Tacho, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, durante o mês de Maio/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 29/07/2011 | 180.00 | 00001295081792 | Jair José dos Santos | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada qua dá acesso a Comunidade de Caiana do Agreste, neste municipio, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 29/07/2011 | 200.00 | 00009918785403 | Elizael Alves da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na construção de um muro de arrimo, ás margens do Rio Mamanguape, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade,de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, durante o mês de Maio/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 29/07/2011 | 200.00 | 00004400647404 | José Ailton Felipe dos Santos Nascimento | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na construção de um muro de arrimo, ás margens do Rio Mamanguape, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade,de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 29/07/2011 | 180.00 | 00005960154455 | Rosenildo Paulino da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na construção de um muro de arrimo, as margens do Rio Mamanguape, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade,de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 29/07/2011 | 200.00 | 00053643836449 | José Geremias de Sousa | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na construção de um muro de arrimo, na Rua do Tacho, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, durante o mês de Maio/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 29/07/2011 | 400.00 | 00010488171482 | Romario Nascimento Rodrigues | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na construção de um muro de arrimo, ás margens do Rio Mamanguape, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade,de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 29/07/2011 | 200.00 | 00004223193414 | Carlos Antonio Freire de Lima | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na construção de um muro de arrimo, ás margens do Rio Mamanguape, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade,de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 29/07/2011 | 200.00 | 00005958238400 | José Roberto Freire de Lima | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na Comunidade do Morro do Cruzeiro, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipalnº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 29/07/2011 | 400.00 | 00001320266789 | Reginaldo Bernardo da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na Comunidade do Morro do Cruzeiro,através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 29/07/2011 | 300.00 | 00003757091426 | Josinaldo Francisco da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na construção de um muro de arrimo, na Rua do Tacho, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 29/07/2011 | 200.00 | 00009643962466 | Cassiano da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na construção de um muro de arrimo, na Rua do Tacho, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 29/07/2011 | 400.00 | 00003290229467 | PAULO SERGIO CASSEMIRO | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na E.M.E.F. Santa Vitória - Sitio Espalhada, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, relativo ao mês de Fevereiro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 29/07/2011 | 400.00 | 00008155516490 | MARIA JOSELITA GOMES BARBOSA | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na E.M.E.F. Nossa Senhora de Fátima, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, relativo ao mês de Março/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 29/07/2011 | 400.00 | 00089519779434 | Aderaldo de Souza Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na construção de um muro de arrimo, na Rua do Tacho, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, durante o mês de Maio/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 29/07/2011 | 200.00 | 00064960129468 | ROBERTO RODRIGUES DE SOUSA | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso a Comunidade de Sapé de Julião, neste municipio, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 29/07/2011 | 200.00 | 00006686129402 | JOSENILDO SALES DE MEDEIROS | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso a Comunidade de Sapé de Julião, neste municipio, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 29/07/2011 | 200.00 | 00004524745408 | GERALDO OTAVIO FERREIRA | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na Comunidade do Morro do Cruzeiro, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipalnº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 29/07/2011 | 200.00 | 00004291380402 | Jailton dos Santos Dias | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na Comunidade do Morro do Cruzeiro, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipalnº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 29/07/2011 | 200.00 | 00002806372410 | Antonio Leonardo Faustino | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na Comunidade do Morro do Cruzeiro, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipalnº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 29/07/2011 | 400.00 | 00000075839407 | Josinaldo Alves do Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na Comunidade do Morro do Cruzeiro, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipalnº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 29/07/2011 | 400.00 | 00008010671703 | Sebastião Lourenço da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na Comunidade do Morro do Cruzeiro, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipalnº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 29/07/2011 | 400.00 | 00056939906487 | Marinaldo José Texeira de Sousa | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na Comunidade do Morro do Cruzeiro, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipalnº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 29/07/2011 | 200.00 | 00048231371400 | Antonio Carlos de Lira | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na Comunidade do Morro do Cruzeiro, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipalnº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 29/07/2011 | 200.00 | 00011171052456 | Severino José Paulo Neto | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso a Comunidade de Sapé de Julião, neste municipio, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 29/07/2011 | 160.00 | 00003511019770 | Cleudo de Oliveira | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada qua dá acesso a Comunidade de Caiana do Agreste, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 29/07/2011 | 200.00 | 00072758970406 | José Trajano da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso a Comunidade de Mandaú, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 29/07/2011 | 400.00 | 00009489929484 | Eronildo Freire de Lima | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na Comunidade do Morro do Cruzeiro, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipalnº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 29/07/2011 | 200.00 | 00006396392402 | Paulo Cézar Alexandre da Silva | Importância empenhada paara pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso ao Aterro Sanitário, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041. de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 29/07/2011 | 200.00 | 00006316575416 | Cícero Pereira da Silva | Importância empenhada paara pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso ao Aterro Sanitário, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041. de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 29/07/2011 | 200.00 | 00007258635440 | José Antonio Nogueira dos Santos | Importância empenhada paara pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso ao Aterro Sanitário, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041. de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 29/07/2011 | 200.00 | 00006421464467 | José Bernardo da Rocha | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso ao Aterro Sanitário, neste municipio, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 29/07/2011 | 200.00 | 00007546414490 | José Marcio de Macena | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso ao Aterro Sanitário, neste municipio, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 29/07/2011 | 200.00 | 00003206979404 | Edivaldo Ferreira dos Santos | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso a Comunidade de Sapé de Julião, neste municipio, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 29/07/2011 | 200.00 | 00006381056410 | João Jacinto da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso a Comunidade de Sapé de Julião, neste municipio, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 29/07/2011 | 220.00 | 00002523505452 | Antonio da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso a Comunidade de Mandaú, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 29/07/2011 | 200.00 | 00000027818756 | José Germano dos Santos | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso a Comunidade de Mandaú, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 29/07/2011 | 200.00 | 00002264758406 | João EvangelistaJustino da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso a Comunidade de Mandaú, neste municipio, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 29/07/2011 | 200.00 | 00079711405415 | Nilton Izidro da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso a Caiana dos Crioulos, neste municipio, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 29/07/2011 | 200.00 | 00006970144445 | Ivanildo dos Santos | Importância empenhada paara pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso a Comunidade de Caiana dos Crioulos, através da Secretaria de Infraestrutura destaEdilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041. de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 29/07/2011 | 200.00 | 00045754004400 | Sebastião Pereira Tavares | Importância empenhada paara pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso a Comunidade de Caiana dos Crioulos, através da Secretaria de Infraestrutura destaEdilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041. de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 29/07/2011 | 220.00 | 00003580494406 | Francinaldo da Silva Xavier | Importância empenhada paara pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso a Comunidade de Caiana dos Crioulos, através da Secretaria de Infraestrutura destaEdilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041. de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 29/07/2011 | 200.00 | 00097741973487 | Antonio Sebastião Felismino | Importância empenhada paara pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso á Comunidade de Caiana dos Crioulos, através da Secretaria de Infraestrutura destaEdilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041. de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 29/07/2011 | 200.00 | 00069793824468 | Antonio Sebastião da Silva | Importância empenhada paara pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso a Comunidade de Caiana dos Crioulos, através da Secretaria de Infraestrutura destaEdilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041. de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 29/07/2011 | 200.00 | 00003224841460 | Severino Sebastião da Silva | Importância empenhada paara pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso a Comunidade de Caiana dos Crioulos, através da Secretaria de Infraestrutura destaEdilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041. de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 29/07/2011 | 200.00 | 00003252529475 | Milton Martins da Silva | Importância empenhada paara pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso a Comunidade de Caiana dos Crioulos, através da Secretaria de Infraestrutura destaEdilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041. de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 29/07/2011 | 200.00 | 00073360171420 | André Guilherme Xavier | Importância empenhada paara pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso a Comunidade de Caiana dos Crioulos, através da Secretaria de Infraestrutura destaEdilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041. de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 29/07/2011 | 200.00 | 00003583833406 | Severino do Nascimento Lima | Importância empenhada paara pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso a Comunidade de Caiana dos Crioulos, através da Secretaria de Infraestrutura destaEdilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041. de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 29/07/2011 | 200.00 | 00087316900415 | Francisco Guilherme Xavier | Importância empenhada paara pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso a Comunidade de Caiana dos Crioulos, através da Secretaria de Infraestrutura destaEdilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041. de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 29/07/2011 | 200.00 | 00073360058453 | Severino Guilherme Xavier | Importância empenhada paara pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso a Comunidade de Caiana dos Crioulos, através da Secretaria de Infraestrutura destaEdilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041. de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 29/07/2011 | 200.00 | 00000633367745 | Severino Jovino do Nascimento | Importância empenhada paara pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso a Comunidade de Caiana dos Crioulos, através da Secretaria de Infraestrutura destaEdilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041. de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 29/07/2011 | 200.00 | 00001104003481 | JOAO SILVINO ALVES | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso á Comunidade de Mandaú, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 29/07/2011 | 400.00 | 00004282466480 | José Francisco do Nascimento | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida no Salão de Artesanato através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, durante o mês de Maio/2011, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 29/07/2011 | 400.00 | 00091065690487 | José Leite dos Santos | Importância empenhada para o pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida no Salão de Artesanato, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº1.041, de 28 de Maio de 2010, durante o mês de Maio/2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 29/07/2011 | 400.00 | 00004246526410 | Maria de Fátima Cavalcante dos Santos | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida pela Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, durante o mês de Maio/2011, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 29/07/2011 | 400.00 | 00001910149403 | Maria Lúcia da Silva Alves | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida pela Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, durante o mês de Maio/2011, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 29/07/2011 | 400.00 | 00001854523708 | Maria da Penha Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida pela Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, durante o mês de Maio/2011, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 29/07/2011 | 400.00 | 00007809224417 | Tamires Leocádio Chaves | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida pela Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, durante o mês de Maio/2011, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 29/07/2011 | 400.00 | 00005272321499 | Sandra Patricia da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida pela Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, relativo ao mês de Maio/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 29/07/2011 | 400.00 | 00003059799490 | Maria Verônica da Silva Félix | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida pela Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, durante o mês de Maio/2011, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 29/07/2011 | 400.00 | 00002542377707 | Maria Celia Ferreira Bernardo | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida pela Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, relativo ao mês de Maio/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 29/07/2011 | 400.00 | 00004752191474 | Tatiana Rodrigues de Melo | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida pela Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, durante o mês de Maio/2011, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 29/07/2011 | 400.00 | 00008099342488 | Robervânea Ferreira Macena | Importância empenhada para pagamento pela doação de 20 (vinte) vale alimentos, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida pela Secretaria de Desenvolvimento Social desta edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, durante o mês de Maio/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 29/07/2011 | 160.00 | 00008899990409 | Marcilene Gomes Nascimento | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Gêneros Alimentícios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 29/07/2011 | 80.00 | 00005259682459 | IVANILDA JUVINO DE PAULA SILVA | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Gêneros Alimentícios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 29/07/2011 | 400.00 | 00000854394796 | José Marconi Almeida da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de 20 (vinte) Vale Alimentos, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na Central de Abastecimento através da Secretaria de Administração na Central de Abastecimento desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, relativo ao mês de Janeiro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 29/07/2011 | 400.00 | 00004828032401 | Everaldo Felipe dos Santos | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na construção de um muro de arrimo ás margens do Rio Mamanguape, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 29/07/2011 | 400.00 | 00006240000442 | Mônica da Silva Galdino | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida pela Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, durante o mês de Maio/2011, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 29/07/2011 | 100.00 | 00005959978482 | NADJA SHIRLY DA SILVA | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Gêneros Alimentícios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 29/07/2011 | 200.00 | 00005501839490 | Marinalva Cavalcante | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Gêneros Alimentícios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 29/07/2011 | 100.00 | 00007576446439 | ROBERTA MARCOLINO FELIPE | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Gêneros Alimentícios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 29/07/2011 | 100.00 | 00007796562454 | Rosana Sales de Sousa | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Material de Construção, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 29/07/2011 | 200.00 | 00047812087468 | Luiz Lucio da Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Gêneros Alimentícios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 29/07/2011 | 400.00 | 00099703025404 | Luciano do Nascimento Chaves | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, relativo ao mês de Fevereiro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 29/07/2011 | 100.00 | 00004094079416 | MARIA LUCIA RIBEIRO MORENO | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Gêneros Alimentícios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 29/07/2011 | 300.00 | 00003153696470 | José Melo dos Reis | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Gêneros Alimentícios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 29/07/2011 | 800.00 | 00098174827404 | João Xavier de Mendonça | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na Repetidora de TV, através da Secretaria de Administração desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 29/07/2011 | 400.00 | 00007827322409 | WELLINGTON RODRIGUES DE ARAUJO | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida pela Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 29/07/2011 | 400.00 | 00070906882400 | Antonio Camilo de Sousa | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida pela Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, durante o mês de Maio/2011, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 29/07/2011 | 400.00 | 00076869440425 | Antonio de Oliveira Lima | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida no Almoxarifado Central, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, durante o mês de Abril/2011, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 29/07/2011 | 400.00 | 00005033889478 | José Roberto dos Santos | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida nas Ruas Enéas Cavalcante, Vila Nova e Vila São João, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 29/07/2011 | 400.00 | 00008899446440 | Claudemir da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida pela Secretaria de Agricultura desta Edilidade, durante o mês de Março/2011, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 29/07/2011 | 400.00 | 00004503760440 | Adauto José da Silva Coutinho | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida pela Secretaria de Educação desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, relativo ao mes de Fevereiro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 29/07/2011 | 340.00 | 00004126873481 | José Marcio de Almeida Pascoal | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Gêneros Alimentícios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 29/07/2011 | 400.00 | 00003287310488 | José Ailton Pereira da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida nas Ruas Enéas Cavalcante, Vila Nova e Vila São João, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 29/07/2011 | 200.00 | 00013728876798 | Ronielisson Ferreira Feitosa | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na Comunidade do Morro do Cruzeiro, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipalnº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 29/07/2011 | 200.00 | 00004341926438 | José Odair da Silva Henrique | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada qua dá acesso ao Sitio Vertente, neste municipio, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 29/07/2011 | 400.00 | 00002867726476 | Cicero Miranda Xavier | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida no Almoxarifado Central através da Secretaria de Administração desta Edilidade, durante o mês de Abril/2011, de acordo coma Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 29/07/2011 | 400.00 | 00005383449469 | Isidro Sousa Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida pela Secretaria de Agricultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, durante o mês de Abril/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Juventude Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZAÇÃO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 29/07/2011 | 3350.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Antonio de Pádua Lima Sousa e outro, importância empenhada para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Comissionados, lotados junto a Secretaria da Juventude Esporte e Lazer desta Edilidade, relativo ao mês de julho/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Meio -Ambiente e Recursos Naturais | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE MEIO-AMB E REC NATURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 29/07/2011 | 3295.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | José Daniel Vieira Sobrinho e outros, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionados, lotados junto a Secretaria do Meio Ambiente desta Edilidade, relativo ao mês de Julho/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 29/07/2011 | 2750.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Adriano Emerson F. de Paiva e outros, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionados, lotados junto a Secretaria de Des. Sust.da Produção desta Edilidade, relativo ao mês de Julho/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 29/07/2011 | 500.00 | 00032453272420 | Antonio Ferreira Martins | Importância empenhada para pagamento pela locação de um Veículo Motocicle Honda CG 125 Titan, de placa MNL-5058, destinada ás atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, relativo ao mês de Setembro/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 29/07/2011 | 10360.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Geyziane Silva do Nascimento e outros, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionados, lotados junto a Secretaria de Administração desta Edilidade, relativo ao mês de Julho/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | O Poder Executivo Exercido em sua Plenitude | Implantação do Tiro de Guerra em Convênio com o Exército Brasileiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 29/07/2011 | 6000.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Adriano dos Santos Freitas e Outros, importancia empenhada para o pagamento de auxilios financeiros a titulo de bolsa atirador relativo ao mes de Julho de 2011, com forma de incentivo aos jovens a integra na carreira milita (Escola do Tiro de Guerra do Exercitio Brasileiro de Alagoa Grande) através de convenio firmado entre a Prefeitura de Alagao Grande e o Exercito Brasileiro de acordo a Lei Municipal de nº 1005/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 29/07/2011 | 204.10 | 34028316000103 | ECT - Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de envio de correspondências de interesse desta desta Edilidade, através da Secretaria de Administração, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | O Poder Executivo Exercido em sua Plenitude | Implantação do Tiro de Guerra em Convênio com o Exército Brasileiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 29/07/2011 | 1000.80 | 00004429686475 | ELISAINY MIGUEL DA SILVA | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de Gêneros Alimentícios, destinado á Unidade do Tiro de Guerra, através da Secretaria de Administração desta Edilidade, de acordo com processo Licitatório nº 015/2011, Pregão Presencial nº 009/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 29/07/2011 | 117.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de material de expediente para a Secretaria de Administração desta Edilidade, de acordo com Pregão nº 005/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | O Poder Executivo Exercido em sua Plenitude | Implantação do Tiro de Guerra em Convênio com o Exército Brasileiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 29/07/2011 | 324.62 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE -ME | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de Gêneros Alimentícios, destinado á Unidade do Tiro de Guerra, através da Secretaria de Administração desta Edilidade, de acordo com processo Licitatório nº 015/2011, Pregão Presencial nº 009/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 29/07/2011 | 300.00 | 08717148000153 | UBAM - União Brasileira de Apoio aos Municípios | Importancia empenhada para o pagamento relativo a contribuição, comforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 29/07/2011 | 150.00 | 00003843029474 | Gislânio da Silva Genuino | Importância empenhada para pagamento referente a concessão de 03 (três) diárias quando em viagem a cidade de João Pessoa, para acompanhar o Prefeito Municipal, junto a diversos orgãos administrativos, nos dias 20, 21 e 22/07/2011, para resolver assuntos de interesse desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 29/07/2011 | 300.00 | 00072706295449 | Jonildo Francisco Monteiro | Importância empenhada para pagamento referente a concessão de 03 (três) diárias quando em viagem a cidade de João Pessoa, para acompanhar o Prefeito Municipal, junto a diversos orgãos administrativos, nos dias 20, 21 e 22/07/2011, para resolver assuntos de interesse desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 29/07/2011 | 240.00 | 00098320912415 | Odon Germano | Importância empenhada para pagamento referente a concessão de 03 (três) diárias quando em viagem a cidade de João Pessoa, para acompanhar o Prefeito Municipal, junto a diversos orgãos administrativos, nos dias 20, 21 e 22/07/2011, para resolver assuntos de interesse desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 29/07/2011 | 600.00 | 00060111658420 | João Bosco Carneiro Júnior | Importância empenhada para pagamento referente a concessão de 03 (três) diárias quando em viagem a cidade de João Pessoa, para resolver assuntos de interesse desta Edilidade, junto a diversos orgãos administrativos, nos dias 20,21 e 22/07/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 29/07/2011 | 5306.40 | 11112197000177 | CONSTRUTORA ACF LTDA | Importância empenhada para pagamento pela locação de um veículo Toyota Hillux SRV 4x4, de placa NQL-0700, destinado ás atividades do Gabinete do Prefeito desta Edilidade, de acordo com Pregão Presencial nº 014/2009 e Contrato nº 161/2009, relativo ao mêsde Dezembro/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 29/07/2011 | 1200.00 | 00008253526490 | José Italo Salustiano de Miranda | Importância empenhada para pagamento por uma contribuição financeira á Ordem Demolay para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Piancó - PB, para participar do XIX Congresso Paraibano de Ordem Demolay, nos dias 12, 13 e 14/08/201, através do Gabinete do Prefeito desta Edilidade, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 29/07/2011 | 9740.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Ailson de Araújo Ferreira e outros, importância empenhada para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Comissionados, lotados junto ao Gabinete do Prefeito desta Edilidade, relativo ao mês de Julho/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 29/07/2011 | 1451.81 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Importancia empenhada para o pagamento de parte do PASEP apropriado correspondente a parte da folha do pessoal lotados em diversas secretarias desta Prefeitura, retido na cota parte do FPM-Fundo de Participação dos Municípios, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 29/07/2011 | 2.15 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Importancia empenhada para o pagamento de parte do PASEP apropriado correspondente a parte do pessoal lotados em diversas secretarias desta Prefeitura, retido na cota parte do ICMS, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 29/07/2011 | 13.50 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | Importância empenhada para o pagamento relativo a tarifa bancária pela emissão de TED, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 29/07/2011 | 782.18 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Importância empenhada para pagamento de parcelamento de Divida Fiscal junto a Receita Federal do Brasil, relativo a autorização de débito de nº 13446000200201136, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 29/07/2011 | 4737.22 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Importância empenhada para pagamento de Débito Fiscal junto a Receita Federal do Brasil, relativo ao PASEP - Lanc.Ofício, de acordo com o número de referência 14751-000.309/2007-04, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 29/07/2011 | 1454.86 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Importância empenhada para pagamento correspondente a multa sobre o parcelamento de Débito Fiscal junto a Receita Federal do Brasil relatio ao PASEP - Lanc.Ofício de acordo com número 14751-000.309/2007-04, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 29/07/2011 | 4735.33 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Importância empenhada para pagamento correspondente aos juros e/ou encargos sobre o parcelamento de Débito Fiscal junto a Receita Federal do Brasil relatio ao PASEP - Lanc.Ofício de acordo com número 14751-000.309/2007-04, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 29/07/2011 | 2500.99 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Importância empenhada para recolhimento em favor do PASEP, relativo ao período de apuração 30/06/2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 29/07/2011 | 8472.06 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguro Social | Importancia empenhada para o pagamento da 4ª/60 - Parcelamento Simplificado do DCGO nº 39.647.313-0, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 29/07/2011 | 4444.26 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguro Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao parcelamento, especial - Lei Nº 11.960/2009, Parte Segurado - 0,3% da RCL, relativo a 18ª (décima oitava) parcela, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 29/07/2011 | 1059.76 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Importância empenhada para pagamento do parcelamento em favor do PASEP, relativo ao periodo de apuração 01/01/1980, conforme número de referência 10467-402.350/2010-63, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 29/07/2011 | 211.95 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Importância empenhada para pagamento correspondente a multa sobre o parcelamento junto a Receita Federal do Brasil relativo ao PASEP, periodo de apuração 01/01/1980,conforme número de referência 10467-402.350/2010-63. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 29/07/2011 | 137.86 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Importância empenhada para pagamento correspondente aos juros e/ou encargos sobre o parcelamento de Débito Fiscal junto a Receita Federal do Brasil relatio ao PASEP, relativo ao período de apuração 01/01/1980, conforme número 10467/402.350/2010-63. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 29/07/2011 | 530.87 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Importância empenhada para pagamento de Débito Fiscal junto a Receita Federal do Brasil, relativo ao PASEP - Lanc.Ofício, de acordo com o número de referência 10467-401.285/2009-15, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 29/07/2011 | 106.17 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Importância empenhada para pagamento correspondente aos juros e/ou encargos sobre o parcelamento de Débito Fiscal junto a Receita Federal do Brasil relatio ao PASEP - Lanc.Ofício de acordo com número 10467-401.285/2009-15, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 29/07/2011 | 241.01 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Importância empenhada para pagamento correspondente aos juros e/ou encargos sobre o parcelamento de Débito Fiscal junto a Receita Federal do Brasil relatio ao PASEP - Lanc.Ofício de acordo com número 10467-401.285/2009-15, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 29/07/2011 | 7714.57 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguro Social | Importancia empenhada para o pagamento da 8ª (oitava) parcela correspondente ao parcelamento simplificado DCGO nº 39.450.475-5 e DCGD nº 36.850.806-4, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | TRANSFERENCIA A FUNDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 29/07/2011 | 55000.00 | 08753204000610 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | TRANSFERENCIA DE RECURSOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 29/07/2011 | 5690.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Antonio Alves de Brito e outros, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionados, lotados junto a Secretaria de Agricultura desta Edilidade, relativo ao mês de julho/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 29/07/2011 | 1770.00 | 00003109807475 | Benedito Olinto da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de aterro para ser utilizado no muro de arrimo ás margens do Rio Mamanguape, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 29/07/2011 | 340.00 | 04857596000100 | SS Eletromotores e Bobinamento LTDA. | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no conserto de uma Esmerilhadeira Bosh 4 1/2, uma Furadeira Bosh e uma Serra Mármore 4100 NH, pertencentes a Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 29/07/2011 | 590.00 | 00045089817472 | Diocélio Otílio Bezerra | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de podas de árvores do Terminal Rodoviário e da Rua Padre Belísio, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 29/07/2011 | 500.00 | 00005301275470 | JULIANA DA SILVA AGRA | Importância empenhada para pagamento pela locação de um Veículo Motocicle Wuyang 150 ES, de placa MOW-3195, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, relativo ao mês de Abril/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 29/07/2011 | 500.00 | 00046456589720 | Severino Sobral de Andrade | Importância empenhada para o pagamento referente a locação de um veículo Moto Honda/CG Titan KS, placa MZB-7834, para ser utilizada nas inspenções de obras e serviços da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, relativo ao mês de Abril/2011, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 29/07/2011 | 7000.00 | 00097845108472 | José Gomes da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de limpeza da Lagoa do Paó, remoção de entulhos e desobstrução do canal de água pluviais na Vila Nova e na Vila São João, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 29/07/2011 | 17325.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Adriano Gonzaga Duarte e outros, importância empenhada para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Comissionados, lotados junto a Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, relativo ao mês de julho/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 29/07/2011 | 26723.17 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Adeilson Jeronimo da Silva e outros, importância empenhada para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Contratados, lotados junto a Secretaria de Infraestrutura (LIMPEZA URBANA) desta Edilidade, relativo ao mês de julho/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 29/07/2011 | 5500.00 | 00011051875439 | Edmilson Serafim de Góis | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de capinagem, abertura de valas, desobstrução de galerias pluviais e retirada de entulhos no Morro do Cruzeiro e no Conjunto Vera Cruz, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 29/07/2011 | 2835.00 | 00008282637440 | Adriano Alcântara Rocha | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de mão de obra prestados na pintura das Praças Públicas, da Rua Enéas Cavalcante e Vila São João, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 29/07/2011 | 520.00 | 00042500710734 | SEVERINO ALEXANDRE DA SILVA | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de água em carro pipa, para obras de reposição de calçamento das ruas Rui Barbosa, Frei Alberto e Olinda deste municipio, através da Secretartia de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 29/07/2011 | 1830.00 | 00002300210428 | REGINALDO FAUSTINO DE ANDRADE | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de limpeza de mato, remoção de entulhos, desvio de águas e tapagem de buracos da estrada vicinal que dá acesso ao Assentamento de Quitéria, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 29/07/2011 | 500.00 | 00004705812476 | Maria José da Silva Nóbrega | Importância empenhada para o pagamento pela locação de um veículo Motocicle- Honda POP, de placa NPW-4398, para ser utilizada na Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, durante o mês de Julho/2011, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Procuradoria-Geral do Município | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA-GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 29/07/2011 | 5450.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Elmar Nóbrega Montenegro e outros, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionados, lotados junto a Secretaria da Proc. G. do Município desta Edilidade, relativo ao mês de julho/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE GOV E ARTICULAÇÃO POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 29/07/2011 | 150.00 | 08235902000119 | Eduardo Jorge de Almeida Ramalho | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de manutenção de Impressora com remanufatura de Toners, pertencente a Secretaria de Articulação Governamental desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 29/07/2011 | 6340.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Aurélia Paiva Gonçalves Guilherme e outros, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionados, lotados junto a Secretaria de Controle Interno desta Edilidade, relativo ao mês de Julho/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 29/07/2011 | 4250.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Irnar Francisca da Silva e outros, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionados, lotados junto a Secretaria de Cultura e Turismo desta Edilidade, relativo ao mês de julho/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 29/07/2011 | 1451.81 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Importancia empenhada para o pagamento de parte do PASEP apropriado correspondente a parte do pessoal lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, retido na cota parte do FPM-Fundo de Participação dos Municipios em 29 de Julho de 2011, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 29/07/2011 | 200.00 | 00097741922491 | PEDRO AUCELIO DO N. BRITO | Importância empenhada para pagamento referente a concessão de 04 (quatroi) diárias quando em viagem a cidade de Campina Grande- PB, transportando estudantes universitários deste município, no periodo de 20 á 22 e 27 á 30/06 e 01/07/2011, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 29/07/2011 | 515.00 | 04866656000142 | Gama Diesel Ltda. | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de material para serem utilizadas durante a revisão e manutenção do veículo Ônibus, objeto do Convênio firmado entre FNDE/MEC e PMAG, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 29/07/2011 | 850.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Maria Gorete Olimpio dos Santos, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Quadro Esp. Fundeb 60%, lotados junto a Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mês de Julho/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 01/08/2011 | 2023.00 | 03095573000134 | Edivaldo Auto Peças- Edivaldo Silvino da Silva | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças para os Veículos de placas MNB-5804 e MMU-8497, pertencente a Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 01/08/2011 | 40.00 | 02821012000102 | Posto Santa Terezinha-Com. de Comb. Araújo Ltda | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de Água Mineral para a Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 01/08/2011 | 1420.75 | 02821012000102 | Posto Santa Terezinha-Com. de Comb. Araújo Ltda | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de combustível para os veículos pertencentes a Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 01/08/2011 | 390.00 | 41131046000127 | Edvaldo Onofre de Araújo | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de Gás de cozinha envasado para as Unidades Escolares pertencentes a Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 01/08/2011 | 1045.00 | 10753101000197 | Maria da Salete de Miranda Freire | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de para reposição de calçamento no Conjunto Manoel Raimundo, e da Rua Cônego Firmino Cavalcante, através da Secretaria de Infra Estrutura, deste Edilidade, de acordo com o processo licitatorio de nº 017/2011 e modalidade Pregão presencial de nº 011/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS, PRAÇAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 01/08/2011 | 1045.00 | 10753101000197 | Maria da Salete de Miranda Freire | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento material para continuação da construção do calçamento da Rua Joaquim José do Vale neste municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta edilidade, de acordo com processo licitatorio de nº 017/2011 de modalidade pregrão presencial de nº 011/2011, conforme comprovante anexo. | 00992008 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | IMPL. INFRA-ESTRUTURA DO MORRO DO CRUZEIRO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 01/08/2011 | 522.50 | 10753101000197 | Maria da Salete de Miranda Freire | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento material de construção para a restauração da escadaria do Morro do Cruzeiro através da Secretaria de Infra Estrutura, desta edilidade, de acordo com processo licitatorio de nº 017/2011 de modalidade pregrão presencial de nº 011/2011, conforme comprovante anexo. | 00012011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 01/08/2011 | 1450.00 | 00033916446487 | Oficina do Macena - Gilberto Martins de Lima | Importância empenhada para pagamento pelos serviços mecânicos prestados na Caçamba de placa MNE-6403, pertencente a Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | CONST., AMP.,REFORMA E RESTAURAÇÃO DE PRAÇAS E AREAS DE LAZER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005499 | 01/08/2011 | 522.50 | 10753101000197 | Maria da Salete de Miranda Freire | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento material de construção para a serem utilizados na restauração da praça da Vila São João, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta edilidade, de acordo com processo licitatorio de nº 017/2011de modalidade pregrão presencial de nº 011/2011, conforme comprovante anexo. | 00172011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006353 | 01/08/2011 | 7.76 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme extrato bancairo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 01/08/2011 | 1500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Importância empenhada para pagamento referente a prestação de serviços de locação software de Administração Pública, relativo ao mes de Julho/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 01/08/2011 | 4920.00 | 08935366000164 | H. Q. V. Informática - Hisabel Queiroz Vilar -ME | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços de conexão á Rede de Internet, relativo ao mês de Julho/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 01/08/2011 | 752.40 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de material de expediente para a Secretaria de Administração desta Edilidade, de acordo com Pregão nº 005/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006290 | 01/08/2011 | 31.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | importancia empenhada para o pagamento pela utilização de provedor de internet, conforme extrato bancairo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 01/08/2011 | 12.00 | 02821012000102 | Posto Santa Terezinha-Com. de Comb. Araújo Ltda | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de Água Mineral para o Programa PROJOVEM, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 01/08/2011 | 1813.44 | 07526979000185 | Fonseca Pires- Raimundo Adelmar Fonseca Pires | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de Gêneros Alimentícios destinados ás atividades do Programa PROJOVEM deste Município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com o Processo Licitatório 009/2011 ePregão Presencial 004/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 01/08/2011 | 200.00 | 07732840000198 | Mercearia KI-Preço- Ivan Paulo da Silva - ME | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de Gêneros Alimentícios destinados ás ativiades do Programa PROJOVEM, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 01/08/2011 | 200.00 | 07732840000198 | Mercearia KI-Preço- Ivan Paulo da Silva - ME | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de Gêneros Alimentícios destinados ás atividades do Programa PETI, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 01/08/2011 | 1803.04 | 07526979000185 | Fonseca Pires- Raimundo Adelmar Fonseca Pires | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de Gêneros Alimentícios destinados ás atividades do Programa PETI deste Município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com Processo Licitatório 009/2011 e Pregão Presencial 004/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 01/08/2011 | 95.80 | 05457026000187 | Maria Cristiane Lemos de Araújo | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de um Quadro Branco em Madeira, destinado ás atividades do Programa PROJOVEM, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 01/08/2011 | 120.00 | 05457026000187 | Maria Cristiane Lemos de Araújo | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de material de expediente para a VIII Conferência Municipal de Assistência Social, realizada no dia 28/07/2011, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 01/08/2011 | 1197.55 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE -ME | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de Gêneros Alimentícios destinados ás atividades do Programa PETI deste Município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com Processo Licitatório 009/2011 e Pregão Presencial 004/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 02/08/2011 | 380.00 | 00002274602433 | Vicente Pereira de Lima | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida no Distrito de Canafístula, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 02/08/2011 | 400.00 | 00006900121446 | Maria José da Silva Borges | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de maio de 2010, durante o mês de Maio/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 02/08/2011 | 45.00 | 00006767469424 | Josinaldo Sales de Sousa | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com Gêneros Alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 02/08/2011 | 36.00 | 00061637319487 | Edmilson Figueiredo Ferreira | Importância empenhada para pagamento pelo ressarcimento de despesas com refeições para os funcionários da Secretaria de Finanças desta Edilidade, no dia 28/07/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 02/08/2011 | 21.81 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | Importância empenhada para pagamento de tarifa de uso de Água e Esgotos de prédio locado a Secretaria de Administração desta Edilidade, relativo ao mes de Julho/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 02/08/2011 | 156.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para pagamento sobre o consumo de tarifa de Energia Elétrica de prédio locado a Secretaria de Administração desta Edilidade, relativo aos meses de Junho e Julho/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 02/08/2011 | 3182.70 | 40432544000147 | Claro S/A | Importância empenhada para o pagamento pela utilização de linhas de telefone móvel (Celular) para as diversas secretarias pertencentes a esta Edilidade, relativo ao periodo de 05/06 á 04/07/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 02/08/2011 | 280.00 | 00087317060453 | Edite José da Silva | Importância empenhada para pagamento pela contribuição financeira ao Grupo de Cirandeira "Caiana é minha, é tua e é nossa", para cobrir despesa com deslocamento para a cidade de João Pessoa para apresentação durante a programação em homenagem a Padroeiradaquela localidade, no dia 30/07/2011, através do Gabinete do Prefeito desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 02/08/2011 | 200.00 | 00007090951472 | Inocêncio Emídio da Silva | Importância empenhada para pagamento pela contribuição financeira para cobrir despesa com transporte para a cidade de Pirpirituba - PB, em comemoração ao VII Aniversário do Terço dos Homens, através do Gabinete do Prefeito desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 02/08/2011 | 2434.97 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Importância empenhada para recolhimento em favor do PASEP, relativo ao período de apuração 01/01/1980, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 02/08/2011 | 486.99 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Importância empenhada para pagamento correspondente a multa por atraso no recolhimento em favor do PASEP, relativo ao periodo de apuração 01/01/1980, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 02/08/2011 | 433.11 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Importância empenhada para pagamento correspondente a juros por atraso no recolhimento em favor do PASEP, relativo ao periodo de apuração 01/01/1980, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | TRANSFERENCIA A FUNDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 02/08/2011 | 4000.00 | 08753204000610 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | TRANSFERENCIA DE RECURSOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005814 | 02/08/2011 | 13.50 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | Importância empenhada para o pagamento relativo a tarifa bancária pela emissão de TED, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | CONST. MUROS DE ARRIMO, PAS. MOLHADAS E DRAGAGEM EM RIOS, LAGOAS E AÇU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005482 | 02/08/2011 | 4419.00 | 00004032403449 | JOSE NUNES PEREIRA | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de material destinada á construção do muro de arrimo do Rio Mamanguape, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00012011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 02/08/2011 | 3960.00 | 00003074487461 | Marcus Félix da Cruz | Importância empenhada para pagamento pela contratação de instrumentistas para a Orquestra Filarmônica Cônego Firmino Cavalcante, para apresentação durante as comemorações de Emancipação Política deste município, no dia 26/07/2011, através da Secretaria de Cultura e Turismo desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 02/08/2011 | 105.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para pagamento sobre o consumo de tarifa de Energia Elétrica da Sede Paroquial locado a esta Edilidade, relativo ao mês de Julho/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 02/08/2011 | 7830.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento sobre o consumo de energia elétrica, da Unidades Escolares pertencentes a Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mês de Junho/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005476 | 02/08/2011 | 1829.75 | 00039910644487 | Manoel Messias da S. Brito | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de Gêneros Alimentícios, destinados ao PNAE da Unidades Escolares pertencentes a de Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES-FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 02/08/2011 | 10849.07 | 08935816000119 | Novo Horizonte Construções e Serviços Ltda. | Importância empenhada para pagamento referente a 5ª (quinta) Medição dos serviços de reforma das Unidades Escolares Cândido Régis de Brito, no Distrito de Zumbí, e José Ferreira de Paiva, no Distrito de Canafístula, através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, de acordo com o processo nº 001/2011, conforme comprovante anexo. | 00012009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 03/08/2011 | 350.00 | 00020469233400 | GENILDO GALVINCIO DE OLIVEIRA | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de filmagens e fotografias do Curso de Capacitação da Escola Ativa, realizado nos dias 13 e 14/07/2011, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 03/08/2011 | 1320.00 | 00005255089451 | Thiago de Queiroz Felipe | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de Estudantes, relativo ao mes de Dezembro/2010, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme contrato de nº 013/2010 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 03/08/2011 | 100.00 | 02358160000132 | Associação dos T. R. do P. de A. Maria Menina | Importância empenhada para pagamento pela locação de um Imóvel, localizado no Assentamento Maria Menina, destinado a abrigar a Escola Municipal de Ensino Fundamental daquela localidade, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mes de Julho/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 03/08/2011 | 150.00 | 00003021049842 | Maria de Lourdes Silva de Almeida | Importância empenhada para pagamento pela locação de um Imóvel, localizado na Vila São João, destinado a abrigar uma sala de aula da Escola Municipal de Ensino Fundamental Severino Ramalho, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mes de Julho/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 03/08/2011 | 150.00 | 00020346182468 | Luis Morais Filgueira | Importância empenhada para pagamento pela locação do Imóvel, localizado na Fazenda Pimentel, destinado a abrigar a Escola Municipal do Ensino Fundamental São João, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mes de Julho/2011, conformecomprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 03/08/2011 | 200.00 | 00005829453487 | Petronio Martins de Albuquerque | Importância empenhada para pagamento pela locação de imóvel, localizado no engenho Belo Monte, destinado a abrigar a Escola Municipal de Ensino Fundamental Antonio Farias de Albuquerque, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mes de Julho/2011, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 03/08/2011 | 2848.50 | 00002340738458 | Antonio dos Santos Tavares | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de Estudantes, relativo ao mês de Setembro/2010, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme contrato de nº 031/2010 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 03/08/2011 | 1296.00 | 00003871302414 | Giovanni Oliveira de Santana | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de transporte de Estudantes, prestados a Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mês de Dezembro/2010, conforme contrato nº 034/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 03/08/2011 | 1982.50 | 00067615813700 | Antonio Rufino da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de Estudantes, relativo ao mês de Outubro/2010, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme contrato de nº 005/2010 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 03/08/2011 | 1971.00 | 00020336349491 | Genildo Severino da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de Estudantes, relativo ao mês de Setembro/2010, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme contrato de nº 007/2010 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 03/08/2011 | 3230.00 | 00003579817400 | Cristiano Ferreira Francisco | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de Estudantes, relativo ao mês de Novembro/2010, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme contrato de nº 017/2010 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 03/08/2011 | 2160.00 | 00002966170751 | Antonio Ribeiro de Melo | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de Estudantes, relativo ao mês de Setembro/2010, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme contrato de nº 023/2010 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 03/08/2011 | 1701.00 | 00003945942403 | Cristiano dos Santos Macena | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de Estudantes, relativo ao mês de Setembro/2010, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme contrato de nº 011/2010 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 03/08/2011 | 200.00 | 00042092728415 | Valdeci Rosendo da Silva | Importância empenhada para pagamento pela locação de um Imóvel, localizado no Assentamento Maria da Penha I, destinado a abrigar a Escola Municipal de Ensino Fundamental daquela localidade, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mes de Julho/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 03/08/2011 | 200.00 | 00099223848415 | Vera Lúcia de Oliveira Lima | Importância empenhada para pagamento pela locação de um imóvel localizado na comunidade da Usina Tanques, para abrigar a Creche Municipal daquela localidade, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mês de Julho/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 03/08/2011 | 120.00 | 01717352000125 | Associação Assentamento Federal Sape de Al. Grande | Importância empenhada para pagamento pela locação de um Imóvel, localizado no Assentamento Federal de Sapé, destinado a abrigar a Escola Municipal de Ensino Fundamental Severino Julião, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mes de Julho/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 03/08/2011 | 2551.50 | 00084008288449 | Antonio de Barros Oliveira | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de Transporte de Estudante, prestados a Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mês de Setembro/2010, contrato nº 010/2010, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 03/08/2011 | 1430.00 | 00099618010406 | Paulo da Silva Soares | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de Estudantes, relativo ao mês de Outubro/2010, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme contrato de nº 028/2010 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 03/08/2011 | 200.00 | 00005011050424 | Maria das Graças Bezerra Braz de Souza | Importância empenhada para pagamento pela locação de um Imóvel, localizado no Sitio Gregório, destinado a abrigar a Escola Municipal de Ensino Fundamental Fenelon Lemos, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mes de Julho/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 03/08/2011 | 150.00 | 02842455000180 | Associação dos T. R. do Assent. Mª da Penha II | Importância empenhada para pagamento pela locação de um Imóvel, localizado no Assentamento Maria da Penha II, destinado a abrigar a Escola Municipal de Ensino Fundamental daquela localidade, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mes de Julho/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 03/08/2011 | 150.00 | 03015705000170 | A. dos T.R. do P. e A.M. Luigi Pescarmona Patos | Importância empenhada para pagamento pela locação de um Imóvel, localizado no Assentamento Monsenhor Luigi Pescarmona, destinado a abrigar a Escola Municipal de Ensino Fundamental daquela localidade, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mes de Julho/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 03/08/2011 | 501.80 | 40944167000125 | Panificadora Lírio Ltda | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de Gêneros Alimentícios, destinados ao PNAE das Creches Municipais, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 03/08/2011 | 413.50 | 40944167000125 | Panificadora Lírio Ltda | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de Gêneros Alimentícios, destinados ao lanches dos professores durante o Encontro da Escola Ativa, realizada nos dias 13 e 14/07/2011, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006321 | 03/08/2011 | 200.00 | 00042500710734 | SEVERINO ALEXANDRE DA SILVA | Importância empenhada para pagamento pela locação do Imóvel, situado no Sitio Triunfo neste municipio, para abrigar a Escola Municipal de Ensino Fundamental Adalto Gonçalves, através da Secretartia de Educação desta Edilidade, relativo ao mes de Julho/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 03/08/2011 | 330.00 | 00059331550472 | Genildo Pereira Bragante | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na realização de 01 (uma) viagem a cidade de Arara-PB, transportando o Grupo Folclórico Rei do Ritmo e a Quadrilha Chapéu de Palha do Distrito de Zumbí, para participarem de um Festival, no dia 09/07/2011, através da Secretaria de Cultura e Turismo desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 03/08/2011 | 115.50 | 00021925526453 | Evandro Sobral de Andrade | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no confeccionamento de refeições para o pessoal que trabalhou na organização dos Festejos Juninos 2011, e para os técnicos da UFPB que esteve na cidade para realização de um Projeto, através da Secretaria de Cultura e Turismo desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 03/08/2011 | 75.16 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | Importância empenhada para pagamento sobre o consumo de água e esgotos do prédio da Sede Paroquial locado a Secretaria de Cultura e Turismo desta Edilidade, relativo ao mês de Julho/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 03/08/2011 | 120.00 | 00004094304479 | Pedro Luciano da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na realização de 01 (uma) viagem á cidade de João Pessoa, transportando os funcionários da Secretaria de Cultura e Turismo para participarem de uma reunião com o representante do Ministério daCultura - Regional Nordeste, para resolver assuntos de interesse desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 03/08/2011 | 540.00 | 08235902000119 | Eduardo Jorge de Almeida Ramalho | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de manutenção de Impressora com remanufatura de Toners, pertencente a Secretaria de Controle Interno desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 03/08/2011 | 46.50 | 07496413000158 | F. Construções - Lucicleide M. da Silva Ferreira | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de material elétrico para suprir as necessidades da Secretaria de Controle Interno desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Transparencia Pública | Administração | Normatização e Fiscalização | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA TRANSPARENCIA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 03/08/2011 | 660.00 | 00007771974481 | Fábio de Oliveira Santana da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na confecção de portas em MDF com móvel adaptado para a Secretaria da Transparência Pública desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Transparencia Pública | Administração | Normatização e Fiscalização | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA TRANSPARENCIA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 03/08/2011 | 80.00 | 00044322500706 | Emidío de Lima da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no confeccionamento de moldura de Alumínio para a Secretaria de Transparência Pública desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Transparencia Pública | Administração | Normatização e Fiscalização | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA TRANSPARENCIA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 03/08/2011 | 66.00 | 00014200384434 | José Guedes da Rocha | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na realização de uma Foto do Prefeito Constitucional deste municipio, para a Secretaria da Transparência Pública deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 03/08/2011 | 57.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento sobre o consumo de energia elétrica do imóvel locado para funcionamento da Oficina de Saneamento neste município através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, relativo ao mês de Julho/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 03/08/2011 | 110.00 | 00099103060420 | Maria Aparecida de Sousa | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de conserto de pneus dos veículos pertencentes a Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 03/08/2011 | 120.00 | 00006538359493 | Maria José Marcelino dos Santos | Importância empenhada para pagamento pela locação de um Imóvel localizado na Rua Joaquim José do Vale, utilizado como depósito de materiais utilizados na construção de um muro de arrimo naquela localidade, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, relativo ao mês de Julho/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 03/08/2011 | 610.00 | 00013148079434 | ANTONIO LIRA DO NASCIMENTO | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de locação de uma Bitoneira para ser utilizada na construção do muro de arrimo ás margens do Rio Mamanguape, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, durante o mês de Julho/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 03/08/2011 | 494.00 | 00005888723428 | Francisco das Chagas Rocha | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de conserto de pneus dos carros de mão da Limpeza Urbana, através da Secrearia de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005403 | 03/08/2011 | 250.00 | 00002381764445 | ELSON JUSTINO | Importância empenhada para pagamento pelos serviços mecânicos prestados no veículo de placa MNE-6403, pertencente a Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 03/08/2011 | 300.00 | 00042092728415 | Valdeci Rosendo da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de manutenção de 03 (três) aparelhos de Ar Condicionado, pertencente a Secretaria de Finanças desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 03/08/2011 | 450.00 | 00000004241452 | José Bento Bernardo Filho | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de água, em carro pipa, para atender á Comunidade da Vila São João e Hospital Municipal, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 03/08/2011 | 14.50 | 08777328000120 | Cedal-Cooperativa de E. e D. Ag. de Alagoinha LTDA | Importância empenhada para pagamento sobre o consumo de Energia Elétrica de prédio locado a Secretaria de Agricultura desta Edilidade, relativo ao mes de Junho/2011, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 03/08/2011 | 480.00 | 00042500710734 | SEVERINO ALEXANDRE DA SILVA | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de água em carro pipa, para atender ás mecessidades das Comunidades dos Conjuntos Habitacionais Vera Cruz, Aguinaldo Veloso Borges e João Bosco Carneiro, e o Matadouro Público, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 03/08/2011 | 240.00 | 00095318941400 | SEBASTIAO SOARES FERREIRA | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na realização de 02 (duas) viagens a cidade de João Pessoa, transportando o Secretário de Agricultura para resolver assuntos de interesse desta Edilidade junto a EMATER e a Secretaria Estadualde Agricultura conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | REAPARELHAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 03/08/2011 | 1612.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA. | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de equipamentos de informática para a Central de Abastecimento, através da Secretaria de Administração desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 03/08/2011 | 725.45 | 00003736625995 | DIEGO JOSE CHAVES FAGUNDES | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados ma liberação da CND e documentos para parcelamento junto a Receita Federal do Brasil, através da Secretaria de Administração desta edilidade,relativo ao Exercício 2011, relativo ao mes de Julho/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 03/08/2011 | 85.67 | 00036522350459 | Gabriel Pereira de Lima | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na entrega de correspondencias no Distrito de Canafistula de acrodo com o convenio firmado entre a Prefeitura Municipal de Alagoa Grande e ECT-Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, através da Secretaria de Adminsitração desta Prefeitura, relativo ao mes de Julho de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 03/08/2011 | 85.67 | 00044922868453 | Emelina de Sales Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de entrega de correspondências no Distrito de Zumbí, de acordo com o Convênio firmado entre a Prefeitura Municipal de Alagoa Grande e a ECT- Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, através da Secretaria de Administração desta Edilidade, relativo ao mes de Julho/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | O Poder Executivo Exercido em sua Plenitude | Implantação do Tiro de Guerra em Convênio com o Exército Brasileiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005628 | 03/08/2011 | 132.00 | 40944167000125 | Panificadora Lírio Ltda | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de Gêneros Alimentícios destinado ao Tiro de Guerra, através da Secretaria de Administração desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 03/08/2011 | 400.00 | 00042092981404 | Djalma de Figueiredo Guilherme | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 1.041, de 28 de maio de 2010, durante o mês de Março/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 03/08/2011 | 400.00 | 00001056339411 | Vandalberto Cândido de Lima] | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na Creche Perengrina Maria de Miranda Montenegro, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 03/08/2011 | 169.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento sobre o consumo de energia elétrica de prédios pertencentes a Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, relativo ao mês de Junho/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 03/08/2011 | 80.00 | 00006356847484 | SEVERINA RODRIGUES DA SILVA | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com gêneros alimentícios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 03/08/2011 | 96.00 | 00005868174410 | Marciel Martins Pereira | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na realização de diversas corridas na cidade, transportando a Coordenadora do CRAS para a entrega de cestas básicas ás famílias vítimas das enchentes, dos dias 16 e 17/07/2011, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com Decreto de Situação de Emergência nº 32.281, de 19/07/2011, publicado pelo Governo do Estado da Paraiba, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 03/08/2011 | 205.00 | 40944167000125 | Panificadora Lírio Ltda | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de Gêneros Alimentícios destinados ás atividades do Programa PETI deste Município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 03/08/2011 | 445.00 | 40944167000125 | Panificadora Lírio Ltda | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de Gêneros Alimentícios destinados ás atividades do Programa PROJOVEM deste Município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 03/08/2011 | 560.00 | 04503558000140 | J Marcos Brindes Ltda. | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na confecção de Medalhas para premiação durante o 1º Encontro da Amizade do PROJOVEM, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 03/08/2011 | 126.00 | 40944167000125 | Panificadora Lírio Ltda | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de Gêneros Alimentícios destinados ás famílias desabrigadas, atingidas pelas enchentes dos dias 16 e 17/07/2011, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com Decretode Situação de Emergência nº 32.281, do dia 19/07/2011, publicado pelo Governo do Estado da Paraiba, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Meio -Ambiente e Recursos Naturais | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE MEIO-AMB E REC NATURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 03/08/2011 | 301.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento sobre o consumo de energia elétrica de diversos prédios pertencentes a Secretaria do Meio Ambiente desta Edilidade, relativo ao mês de Junho/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Juventude Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZAÇÃO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 03/08/2011 | 360.00 | 00003887214480 | FRANCINATO FIDELIS GON€ALVES | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na realização de 01 (uma) viagem a cidade de Sertãozinho e 01 (uma) viagem a cidade de Pilar, transportando a Seleção Feminina de Futsal para participar de jogos da Copa Rural 2011, através daSecretaria de Juventude Esporte e Lazer desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Juventude Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZAÇÃO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 03/08/2011 | 330.00 | 00009320359490 | Fernando Ursulino | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de arbitragem em jogos da Copa Rrural 2011, através da Secretaria de Juventude Esporte e Lazer desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete de Comunicação Social | Administração | Comunicação Social | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 03/08/2011 | 149.70 | 02851041000117 | Haw Magazine Ltda. | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de Cartuchos HP Preto destinado ás atividades do Gabinete de Comunicação Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete de Comunicação Social | Administração | Comunicação Social | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 03/08/2011 | 82.00 | 07496413000158 | F. Construções - Lucicleide M. da Silva Ferreira | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de material elétrico para suprir as necessidades do Gabinete de Comunicação Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete de Comunicação Social | Administração | Comunicação Social | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 04/08/2011 | 90.00 | 02851041000117 | Haw Magazine Ltda. | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de Cartuchos HP Colorido destinado ás atividades do Gabinete de Comunicação Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 04/08/2011 | 472.75 | 00039910644487 | Manoel Messias da S. Brito | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de Gêneros Alimentícios destinados ás atividades do Programa PETI deste Município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com Processo Licitatório 006/2011 e Pregão Presencial 002/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 04/08/2011 | 1191.50 | 00039910644487 | Manoel Messias da S. Brito | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de Gêneros Alimentícios destinados ás atividades do Programa PROJOVEM deste Município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com o Processo Licitatório 006/2011 ePregão Presencial 002/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 04/08/2011 | 5505.39 | 11112197000177 | CONSTRUTORA ACF LTDA | Importância empenhada para pagamento pela locação de um veículo Citroen Jumper, de placa NOF-0700, utilizado para atender as família beneficiadas pelo Centro de Referência de Assistência Social - CRAS, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com Pregão Presencial nº 014/2009 e Contrato nº 161/2009, relativo ao mês de Julho/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 04/08/2011 | 270.00 | 07496413000158 | F. Construções - Lucicleide M. da Silva Ferreira | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de uma Bomba D'água Anauger, para a fonte luminosa do Teatro Santa Ignêz, através da Secretaria de Cultura e Turismo desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 04/08/2011 | 316.54 | 09188376000146 | DETRAN -PB | Importância empenhada para pagamento pelo licenciamento 2011 do veículo de placa OEX-9677 (primeiro emplacamento), pertencente a Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 04/08/2011 | 5505.39 | 11112197000177 | CONSTRUTORA ACF LTDA | Importância empenhada para pagamento pela locação do Veículo Citroen/Jumper de placa NQF-6900, para utilizado no transporte de estuadantes residentes na zona rural, deste Municipio, junto a Secretaria de Educação desta edilidade, relativo ao mes de Julho/2011, de acordo com o Pregão Presencial nº0014/2009 e Contrato 161/2009, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 05/08/2011 | 3996.00 | 00051502925400 | José Rosa do Nascimento | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de Estudantes, relativo ao mês de Julho/2011, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme contrato de nº 001/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 05/08/2011 | 1213.00 | 00092985998468 | Valfredo de Sousa Ferreira | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de Assessoramento Técnico Pedagógico no acompanhamento do PAR - Programa de Ações Articuladas - SINEP, relativo ao mes Julho/2011, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovanteanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005470 | 05/08/2011 | 168.00 | 00006665199436 | José Camilo da Silva Filho | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de transporte de água com emprego de tração animal para a Creche Municipal Liliosa de Jesus Onofre, localizada no Distrito de Canafístula, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005471 | 05/08/2011 | 675.00 | 00003654272410 | Francisco de Assis de Moura Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de limpeza de mato e remoção de entulhos prestados na Unidade Escolar Instituto Desembargador Severino Montenegro - CAIC, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005475 | 05/08/2011 | 160.00 | 00095318941400 | SEBASTIAO SOARES FERREIRA | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na realização de 02 (duas) viagens a cidade de Campina Grande, transportando o Chefe de Manutenção dos Transportes para comprar peças para manutenção dos Veículos, pertencente a Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005478 | 05/08/2011 | 60.00 | 00025120875491 | Marcus Alves Pedrosa | Importância empenhada para pagamento pelo ressarcimento de despesas com peças para o veículo de placa MNB-5804,pertencente a Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005480 | 05/08/2011 | 80.00 | 00099103060420 | Maria Aparecida de Sousa | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de conserto de pneus dos veículos de placas MOW-9423, MMU-8497 e NQF-6900, pertencentes a Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005485 | 05/08/2011 | 365.00 | 09721403000102 | Claudiana Pereira Damacena | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de recuperação da caixa de direção hidraulica do veículo de placa MNB-5804, pertencente a Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005486 | 05/08/2011 | 2240.00 | 08812240000100 | Noujaim Habib S.A. - Comércio e Indústria | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças para o veículo, de placa MNB-5804, pertencente a Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 05/08/2011 | 3535.41 | 00006699988425 | João Francisco da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de mão de obra prestados na restauração da pavimentação do Conjunto Frei Damião, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 05/08/2011 | 6478.50 | 00009987905404 | Rafael Cavalcante | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na restauração da pavimentação de diversas ruas do Conjunto Manoel Raimundo, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 05/08/2011 | 4138.50 | 00085488003487 | FABIANO FERREIRA BERNARDO | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na extração de areia do Rio Mamanguape, utilizando uma carregadeira mecânica, destinada a reposição de calçamento de diversas ruas deste municipio, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com Processo Licitatório nº 020/2011 e Contrato nº 033/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 05/08/2011 | 5016.21 | 00009065943404 | Antonio Roque de Aquino Filho | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de mão de obra prestados na restauração da pavimentação do Pátio do Terminal Rodoviário Nelson Simplício Ferreira, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 05/08/2011 | 469.56 | 00004238994493 | MAURICIO FRANCISCO DE SOUSA FILHO | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de mao de obra prestados na restauração da Praça da Rua 07 de Setembro e do Almoxarifado Central, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 05/08/2011 | 2200.00 | 00073360600487 | ANTONIO HORACIO LAURINDO | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de entulhos de ruas atingidas pelas enchentes dos dias 16 e 17/07/2011, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | TRANSFERENCIA A FUNDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005481 | 05/08/2011 | 16000.00 | 08753204000610 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | TRANSFERENCIA DE RECURSOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 05/08/2011 | 11.49 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Importancia empenhada para o pagamento de parte do PASEP apropriado correspondente a parte da folha do pessoal lotados em diversas secretarias desta Prefeitura, retido na cota parte do CFM - Departamento Nacional de Produção Mineral, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005422 | 05/08/2011 | 400.00 | 00004142682458 | Janilma da Silva Vasconcelos | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Material de Construção, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 05/08/2011 | 200.00 | 00003595956427 | Lenildo Frutuoso da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso Á Comunidade da Linha, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 05/08/2011 | 200.00 | 00009976560427 | João Fabiano Constantino da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada qua dá acesso a Caiana dos Mares neste municipio, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 05/08/2011 | 200.00 | 00007065754405 | AROLDO DE BARROS OLIVEIRA | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso ao Sitio Paquivira, neste municipio, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 05/08/2011 | 260.00 | 00071936777487 | Aelson dos Santos Nunes | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida no Distrito de Canafístula, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 05/08/2011 | 200.00 | 00003378725460 | Valmir Ferreira | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada qua dá acesso ao Distrito de Zumbí, neste municipio, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 05/08/2011 | 200.00 | 00093063180491 | Genildo dos Santos Alves | Importância empenhada paara pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso Á Comunidade da Linha, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, deacordo com a Lei Municipal nº 1.041. de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 05/08/2011 | 220.00 | 00001953564461 | José Nilton da Silva Henrique | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso À Comunidade da Linha, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041. de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 05/08/2011 | 200.00 | 00007793744446 | Sandro Barbosa dos Santos | Importância empenhada paara pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso á Comunidade do Sitio Gavião, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041. de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 05/08/2011 | 200.00 | 00006695670439 | GILSON DOS SANTOS PEREIRA | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso a Comunidade da Usina Tanques, neste municipio, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005441 | 05/08/2011 | 200.00 | 00004127514450 | Josenildo Ferreira Silvestre | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso a Comunidade da Usina Tanques, neste municipio, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 05/08/2011 | 200.00 | 00075327635449 | JOSE DE OLIVEIRO DE SANTANA | Importância empenhada paara pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso À Comunidade da Linha, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, deacordo com a Lei Municipal nº 1.041. de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 05/08/2011 | 220.00 | 00091109353472 | Antonio Marcelino de Macena | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso a Comunidade da Usina Tanques, neste municipio, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 05/08/2011 | 200.00 | 00009525286495 | Anderson Charles Ferreira Macena | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso ao Sitio Rapador, neste municipio, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005445 | 05/08/2011 | 200.00 | 00003599706484 | ERINALDO DO NASCIMENTO RODRIGUES | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso a Comunidade da Usina Tanques, neste municipio, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 05/08/2011 | 200.00 | 00004127640405 | Josinaldo Ferreira Silvestre | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso a Comunidade da Usina Tanques, neste municipio, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 05/08/2011 | 180.00 | 00005684320457 | Antonio da Cruz Delfino | Importância empenhada paara pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso á Comunidade do Sitio Gavião, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041. de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 05/08/2011 | 180.00 | 00006595361450 | Israel Alves dos Santos | Importância empenhada paara pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso á Comunidade do Sitio Gavião, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041. de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 05/08/2011 | 200.00 | 00004567465440 | MANUEL GONZAGA CRUZ | Importância empenhada paara pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso á Comunidade do Sitio Gavião, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041. de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 05/08/2011 | 200.00 | 00002438158751 | Tarcísio de Sales | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso ao Distrito de Zumbí, neste municipio, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, relativo ao mês de Maio/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 05/08/2011 | 200.00 | 00002092325442 | Luiz José de Macena | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso À Comunidade da Linha, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 05/08/2011 | 200.00 | 00009131243460 | Josivan da Silva Sobral | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso ao Sitio Paquivira, neste municipio, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005453 | 05/08/2011 | 200.00 | 00051046466453 | Antonio Frutuoso da Silva | Importância empenhada paara pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso À Comunidade da Linha, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, deacordo com a Lei Municipal nº 1.041. de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 05/08/2011 | 200.00 | 00005319197497 | Edmilson Elias da Silva Sobral | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso ao Sitio Paquivira, neste municipio, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005455 | 05/08/2011 | 200.00 | 00006735245407 | Joseilson de Sousa Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso ao Sitio Paquivira, neste municipio, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 05/08/2011 | 200.00 | 00003285366443 | Antonio Nogueira Cruz | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso a Comunidade da Usina Tanques, neste municipio, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 05/08/2011 | 200.00 | 00001914533402 | Edson Crispim da Silva | Importância empenhada paara pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso ao Sitio Bebedouro, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041. de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005458 | 05/08/2011 | 200.00 | 00099635160410 | José Francisco de Sousa | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso ao Sitio Bebedouro, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010,através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, durante o mês de Maio/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005459 | 05/08/2011 | 200.00 | 00002549548477 | José Francisco de Sousa | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso ao Sitio Bebedouro, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010,através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 05/08/2011 | 200.00 | 00097278505453 | Antonio Marcos da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso ao Sitio Rapador, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 05/08/2011 | 200.00 | 00003902113464 | Nilton Benedito do Nascimento | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso ao Sitio Paquivira, neste municipio, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005462 | 05/08/2011 | 200.00 | 00005173296461 | Erivaldo Crispim da Silva | Importância empenhada paara pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso ao Sitio Bebedouro, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041. de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 05/08/2011 | 180.00 | 00009862623403 | Availdo da Silva Alves | Importância empenhada paara pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso á Comunidade do Sitio Gavião, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041. de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 05/08/2011 | 200.00 | 00010317874454 | Valdeir dos Santos Alves | Importância empenhada paara pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso á Comunidade do Sitio Gavião, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041. de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005465 | 05/08/2011 | 200.00 | 00007567056496 | Luis Alves dos Santos | Importância empenhada paara pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso á Comunidade do Sitio Gavião, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041. de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005466 | 05/08/2011 | 200.00 | 00007115436401 | Janiel do Nascimento Germano | Importância empenhada paara pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso á Comunidade do Sitio Gavião, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041. de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005467 | 05/08/2011 | 200.00 | 00083951830468 | Manoel Trajano Barbosa | Importância empenhada paara pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso á Comunidade do Sitio Gavião, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041. de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005468 | 05/08/2011 | 200.00 | 00000004266447 | JOSE GON€ALVES DA SILVA | Importância empenhada paara pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso ao Sitio Rapador, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041. de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005469 | 05/08/2011 | 200.00 | 00002871667403 | José Laurentino da Silva | Importância empenhada paara pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso ao Sitio Rapador, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041. de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005473 | 05/08/2011 | 360.00 | 00085350460463 | Evandro Soares de Medeiros | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com Gêneros Alimentícios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005477 | 05/08/2011 | 1197.55 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE -ME | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de Gêneros Alimentícios destinados ás atividades do Programa PROJOVEM deste Município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com o Processo Licitatório 009/2011 ePregão Presencial 004/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 05/08/2011 | 545.00 | 00011776756843 | Pedro Fernandes Chaves Filho | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados ministrando Aulas de Instrumentos Musicais para os alunos do Prograqma PROJOVEM, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, relativo ao mês de Julho/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 05/08/2011 | 200.00 | 00009528542441 | Jeová Agra Dantas | Importância empenhada paara pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso á ao Sitio Rapador, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041. de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005484 | 05/08/2011 | 2500.00 | 00022192557353 | Paulo Lúcio Barreto | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados ministrando Aulas de Instrumentos Musicais para os alunos do Prograqma PROJOVEM, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005539 | 05/08/2011 | 545.00 | 00007420316406 | Tiago Macena da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados ministrando Aulas de HIP HOP para os alunos do Prograqma PROJOVEM, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, relativo ao mês de Julho/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Juventude Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES E CAMPEONATOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 05/08/2011 | 800.00 | 00068593872468 | JOSENILTON SILVA CAVALCANTE | Importância empenhada para pagamento pela contribuição financeira ao Salão de Sinuca Taco de Ouro, para realização do 3º Torneio de Sinuca, através da Secretaria de Juventude Esporte e Lazer desta Edilidade, desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Juventude Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZAÇÃO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 05/08/2011 | 80.00 | 00093796315704 | Jose Carlos Francisco dos Santos | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na realização de 01 (uma) viagem a cidade de Cuitegi, transportando a Seleção Feminina de Futsal para participar de um jogo da Copa Rural 2011, através da Secretaria de Juventude Esporte e Lazer desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Juventude Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZAÇÃO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005472 | 05/08/2011 | 72.00 | 00021925526453 | Evandro Sobral de Andrade | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de confecção de refeições para os funcionários da Secretaria de Juventude Esporte e Lazer desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Juventude Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZAÇÃO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 05/08/2011 | 330.00 | 00003044638410 | José Frutuoso da Silva Filho | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de arbitragem prestados em jogos da Copa Rural 2011, através da Secretaria da Juventude Esporte e Lazer desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005896 | 05/08/2011 | 220.00 | 00091109353472 | Antonio Marcelino de Macena | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso a Comunidade da Usina Tanques, neste municipio, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005540 | 08/08/2011 | 1085.45 | 12459716000130 | Francisco da Conceição | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de Gêneros Alimentícios destinados ás atividades do Programa PROJOVEM deste Município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com o Processo Licitatório nº 009/2011 e Pregão Presencial 004/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005542 | 08/08/2011 | 279.87 | 12459716000130 | Francisco da Conceição | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de Gêneros Alimentícios destinados ás atividades do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com o Processo Licitatório nº 009/2011 Pregão Presencial 004/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005543 | 08/08/2011 | 1059.95 | 12459716000130 | Francisco da Conceição | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de Gêneros Alimentícios destinados ás atividades do Programa PETI deste Município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com o Processo Licitatório nº 009/2011 e Pregão Presencial 004/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005544 | 08/08/2011 | 520.00 | 41131046000127 | Edvaldo Onofre de Araújo | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de 01 (um) Cilindro completo destinados ás atividades do Programa Bolsa Família, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com Processo Licitatório nº 002/2011 e Pregão Presencial nº 001/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005496 | 08/08/2011 | 180.00 | 41131046000127 | Edvaldo Onofre de Araújo | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de Gás de cozinha envasado destinados ás atividades do Programa PROJOVEM, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com Processo Licitatório nº 002/2011 e Pregão Presencial nº 001/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | O Poder Executivo Exercido em sua Plenitude | Implantação do Tiro de Guerra em Convênio com o Exército Brasileiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005500 | 08/08/2011 | 1018.00 | 00003292653428 | Antonio Carlos da Luz | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de Gêneros Alimentícios para a destinado ao Tiro de Guerra, através da Secretaria de Administraçaão desta Edilidade, de acordo com o Processo de Licitação nº 016/2011 e Pregão Presencial 010/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005545 | 08/08/2011 | 28.50 | 00834074000123 | Caixa Econômica Federal | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005551 | 08/08/2011 | 3411.53 | 00063924790744 | Mauricio Francisco de Sousa | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de mao de obra prestados na pintura dos Postos dos Correios de Zumbí e Canafístula, Posto de distribuição de leite de Zumbí e das paredes da Sede da Prefeitura, através da Secretaria de Administração desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005504 | 08/08/2011 | 10000.00 | 04985375000109 | CDL Camara de Dirigentes Lojistas de Alagoa Grande | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a contribuição para custear despesas com publicidade e pessoal prestados na divulgação da campanha publicitária (NATAL PREMIADO 2010) como forma de incentivo a compra no mesmo para contrbuir com o fortalecimento do comercio local e o crescimento da oferta de mais emprego a população deste Municipio, de acordo com o Oficio de nº 010/2010 datado em 09 de Dezembro de 2010 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005532 | 08/08/2011 | 280.00 | 00000873763424 | SEBASTIAO DA SILVA PASCOAL | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na realização de 01 (uma) viagem a cidade de João Pessoa, transportando os Semifinalistas do Concurso Modelo da Vogue, através do Gabinete do Prefeito desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS, PRAÇAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005489 | 08/08/2011 | 4645.00 | 10753101000197 | Maria da Salete de Miranda Freire | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento material para continuação da construção do calçamento da Rua Joaquim José do Vale neste municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta edilidade, de acordo com processo licitatorio de nº 017/2011 de modalidade pregrão presencial de nº 011/2011, conforme comprovante anexo. | 00992008 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS, PRAÇAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 08/08/2011 | 1254.00 | 10753101000197 | Maria da Salete de Miranda Freire | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento material para continuação da construção do calçamento da Rua Boa Vista neste municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta edilidade, de acordo com processo licitatorio de nº 017/2011 de modalidade pregrão presencial de nº 011/2011, conforme comprovante anexo. | 00992008 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | CONST. MUROS DE ARRIMO, PAS. MOLHADAS E DRAGAGEM EM RIOS, LAGOAS E AÇU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005491 | 08/08/2011 | 627.00 | 10753101000197 | Maria da Salete de Miranda Freire | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento material de construção de arrimo para a proteção contra enchentes do Rio Mamanguape, na Rua Joaquim José do Vale através da Secretaria de Infra Estrutura, desta edilidade, de acordo com processo licitatorio de nº 017/2011 de modalidade pregrão presencial de nº 011/2011, conforme comprovante anexo. | 00012011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 08/08/2011 | 627.00 | 10753101000197 | Maria da Salete de Miranda Freire | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para a reposição de calcamentos de diversas Ruas do Conjunto Manoel Raimundo e nas Ruas Edgar Onofre Nóbrega, Padre Belizio e José Araújo, através da Secretaria de Infra Estrutura, deste Edilidade, de acordo com o processo licitatorio de nº 017/2011 e modalidade Pregão presencial de nº 011/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | IMPL. INFRA-ESTRUTURA DO MORRO DO CRUZEIRO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005493 | 08/08/2011 | 209.00 | 10753101000197 | Maria da Salete de Miranda Freire | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de material para para a restauração e conservaçãoda da escadaria do Morro do Cruzeiro, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00012011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | CONST., AMP.,REFORMA E RESTAURAÇÃO DE PRAÇAS E AREAS DE LAZER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 08/08/2011 | 209.00 | 10753101000197 | Maria da Salete de Miranda Freire | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento material de construção para a serem utilizados na restauração da praça da Vila São João, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta edilidade, de acordo com processo licitatorio de nº 017/2011de modalidade pregrão presencial de nº 011/2011, conforme comprovante anexo. | 00172011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005546 | 08/08/2011 | 1100.00 | 00045696063420 | Maria da SoledadeLeite | Importância empenhada para pagamento pela contratação da dupla de violeiras repentistas Soledade e Minervina para se apresentar no Teatro Santa Ignêz, Festival de Artes Jackson do Pandeiro, durante as festividades Caminho do Frio - Festival de Artes Populares Jckson do Pandeiro versão 2011, quando inauguração do Memorial Oswaldo Trigueiro, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005547 | 08/08/2011 | 2500.00 | 00026291746468 | GERALDO PINTO RIBEIRO | Importância empenhada para pagamento pela contratação da Banda Tempero Musical para se apresentar no Festival de Artes Populares Jackson do Pandeiro, durante as festividades Caminho do Frio conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005548 | 08/08/2011 | 600.00 | 00001788217489 | Jonathan Justino de Queiroz | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados ministrando um Curso de Grafitagem a ser realizado como contrapartida do Festival Caminhos do Frio, através da Secretaria de Cultura e Turismo desta Edilidade, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005549 | 08/08/2011 | 1200.00 | 00000593904761 | Sidnei Martins Félix | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na contratação de 10 (dez) banheiros quimícos a serem instalados no recinto das Festividades do Festival Caminhos do Frio, através da Secretaria de Cultura e Turismo desta Edilidade, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 08/08/2011 | 980.00 | 00008678098414 | Joelma Priscila Custódio da Silva | Importância empenhada para pagamento pela contratação do Grupo de Teatro - Associação de Jovens da Arte e Cultura - AJAC, de Bananeiras, para se apresentar no Teatro Santa Ignez, Festival de Artes Jackson do Pandeiro, durante as festividades Caminho do Frio, através da Secretaria de Cultura e Turismo desta Edilidade, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 08/08/2011 | 1214.50 | 00039910644487 | Manoel Messias da S. Brito | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de Gêneros Alimentícios, destinados ao PNAE das Creches Municipais, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005497 | 08/08/2011 | 1476.00 | 00005808968461 | Antonio Rodrigues de Souza | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de Estudantes, relativo ao mês de Julho/2011, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme contrato de nºs 031 e 036/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005498 | 08/08/2011 | 540.00 | 00000033637750 | José Rodrigues de Lima | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de Estudantes, relativo ao mês de Julho/2011, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme contrato de nº 034/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005501 | 08/08/2011 | 1647.00 | 00048230960453 | José Eudes Soares de Lima | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de Estudantes, relativo ao mês de Julho/2011, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme contrato de nº 017/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005502 | 08/08/2011 | 1800.00 | 00042160235415 | Adriano Costa Adelino | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de Estudantes, relativo ao mês de Julho/2011, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme contrato de nº 022/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005503 | 08/08/2011 | 2520.00 | 00005255089451 | Thiago de Queiroz Felipe | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de Estudantes, relativo ao mês de Julho/2011, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme contratos de nºs 012 e 039/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005505 | 08/08/2011 | 2455.20 | 00002065164441 | Francisco Mariano da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de Estudantes, relativo ao mês de Julho/2011, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme contrato de nº 002/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005506 | 08/08/2011 | 1080.00 | 00008312420789 | Ivonaldo de Almeida Gomes | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de Estudantes, relativo ao mês de Julho/2011, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme contrato de nº 038/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005507 | 08/08/2011 | 1752.00 | 00020336349491 | Genildo Severino da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de Estudantes, relativo ao mês de Julho/2011, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme contrato de nº 006/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005508 | 08/08/2011 | 3510.00 | 00002122574470 | Kleverson Bragante Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de Estudantes, relativo ao mês de Julho/2011, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme contrato de nº 025/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 08/08/2011 | 999.00 | 00001294443402 | Willian de Sousa Almeida | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de Estudantes, relativo ao mês de Julho/2011, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme contrato de nº 011/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005510 | 08/08/2011 | 990.00 | 00085486914415 | Orlando Pereira da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de Estudantes, relativo ao mês de Julho/2011, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme contrato de nº 019/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005511 | 08/08/2011 | 1701.00 | 00003945942403 | Cristiano dos Santos Macena | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de Estudantes, relativo ao mês de Julho/2011, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme contrato de nº 010/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005512 | 08/08/2011 | 2848.50 | 00002340738458 | Antonio dos Santos Tavares | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de Estudantes, relativo ao mês de Julho/2011, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme contrato de nº 027/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005513 | 08/08/2011 | 1440.00 | 00095318941400 | SEBASTIAO SOARES FERREIRA | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de Estudantes, relativo ao mês de Julho/2011, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme contrato de nº 033/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005514 | 08/08/2011 | 1800.00 | 00001349153729 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de Estudantes, relativo ao mês de Julho/2011, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme contrato de nº 032/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005515 | 08/08/2011 | 2160.00 | 00060695218700 | José Lourenço da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de Estudantes, relativo ao mês de Julho/2011, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme contrato de nº 026/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005516 | 08/08/2011 | 2455.20 | 00059331550472 | Genildo Pereira Bragante | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de Estudantes, relativo ao mês de Julho/2011, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme contrato de nº 003/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 08/08/2011 | 1944.00 | 00003871302414 | Giovanni Oliveira de Santana | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de Estudantes, relativo ao mês de Julho/2011, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme contrato de nº 030/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005518 | 08/08/2011 | 2040.00 | 00002966170751 | Antonio Ribeiro de Melo | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de Estudantes, relativo ao mês de Julho/2011, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme contrato de nº 020/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005519 | 08/08/2011 | 640.00 | 00069229414468 | MANASSES CARLOS DA SILVA SOBRINHO | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de Estudantes, relativo ao mês de Julho/2011, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme contrato de nº 040/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005520 | 08/08/2011 | 50.00 | 00006763391404 | ANTONIO BARBOSA FILHO | Importância empenhada para pagamento pela concessão de 01 (uma) diária quando em viagem a cidade de João Pessoa, para resolver assuntos de interesse da Secretaria de Educação desta Edilidade, nos dias 27 e 28/07/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005521 | 08/08/2011 | 900.00 | 00006789888462 | Maciel Correia Félix | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de Estudantes, relativo ao mês de Julho/2011, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme contrato de nº 043/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005522 | 08/08/2011 | 1800.00 | 00072759216420 | João Marcos Ferreira da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de Estudantes, relativo ao mês de Julho/2011, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme contratos de nº 042/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005523 | 08/08/2011 | 1890.00 | 00038210142453 | Tarcisio Constantino da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de Estudantes, relativo ao mês de Julho/2011, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme contrato de nºs 023 e 041/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005524 | 08/08/2011 | 1800.00 | 00003271632405 | Johnson Cavalcante Dantas | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de Estudantes, relativo ao mês de Julho/2011, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme contrato de nº 018/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 08/08/2011 | 2287.50 | 00067615813700 | Antonio Rufino da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de Estudantes, relativo ao mês de Julho/2011, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme contrato de nº 004/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005526 | 08/08/2011 | 2160.00 | 00003381434756 | João Joaquim da Silva Neto | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de Estudantes, relativo ao mês de Julho/2011, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme contrato de nº 007/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005527 | 08/08/2011 | 1710.00 | 00060316039772 | Francisco Canidé de Souza | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de Estudantes, relativo ao mês de Julho/2011, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme contrato de nº 005/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005528 | 08/08/2011 | 1700.00 | 00003579817400 | Cristiano Ferreira Francisco | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de Estudantes, relativo ao mês de Julho/2011, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme contrato de nº 014/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005529 | 08/08/2011 | 1278.00 | 00099240858415 | Severino Bezerra da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de Estudantes, relativo ao mês de Julho/2011, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme contrato de nº 013/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005530 | 08/08/2011 | 1539.00 | 00069793778415 | Valdeci Alves de Almeida | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de Estudantes, relativo ao mês de Julho/2011, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme contrato de nº 008/2010 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005531 | 08/08/2011 | 1152.00 | 00005783193496 | Genielson Vieira de Oliveira | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de Estudantes, relativo ao mês de Julho/2011, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme contrato de nº 016/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 08/08/2011 | 2551.50 | 00084008288449 | Antonio de Barros Oliveira | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de Estudantes, relativo ao mês de Julho/2011, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme contrato de nº 009/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005534 | 08/08/2011 | 1980.00 | 00099618010406 | Paulo da Silva Soares | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de Estudantes, relativo ao mês de Julho/2011, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme contrato de nº 024/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005535 | 08/08/2011 | 540.00 | 00002413918493 | Elenildo do Nasimento Santino | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de Estudantes, relativo ao mês de Julho/2011, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme contrato de nº 021/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005536 | 08/08/2011 | 1620.00 | 00066576571453 | José Ferreira Barbosa | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de Transporte de Estudantes, prestados a Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mês de Julho/2011, conforme contratos nºs 029 e 035/2011, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005537 | 08/08/2011 | 864.00 | 00029955505400 | Severino Clementino de Oliveira | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de Transporte de Estudantes, prestados a Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mês de Julho/2011, conforme contratos nº 037/2011, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005538 | 08/08/2011 | 599.40 | 00069158495487 | José Joaquim do Nascimento | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de Estudantes, relativo ao mês de Julho/2011, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme contrato de nº 015/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005552 | 08/08/2011 | 750.00 | 01757448000117 | MÁXIMA TRÊS COMUNICAÇÃO | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na confecção de Adesivos para identificação dos Veículos pertencentes a Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006117 | 08/08/2011 | 100.00 | 11554809000181 | Maria Brasilino da Silva | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de placas para o Veículo de placa OEX-9677, pertencente a Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005553 | 09/08/2011 | 780.00 | 00042500710734 | SEVERINO ALEXANDRE DA SILVA | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de água em carro pipa, para obras de reposição de calçamento de diversas ruas deste municipio, através da Secretartia de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006082 | 09/08/2011 | 635.00 | 08484673000176 | PS DESOGNER -PAULO SERGIO F. CLEMENTINO | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no confeccionamento de placas de Sinalização e de Identificação para a Rua Dom Pedro II, através da Superintendência Municipal de Trânsito, pertencente a Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005560 | 10/08/2011 | 8821.89 | 11112197000177 | CONSTRUTORA ACF LTDA | Importância empenhada para pagamento pela locação de um veículo Caminhão Ford-Cargo 1317, de placa NQK-0070, destinados as atividades da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com Pregão Presencial nº 014/2009 e Contrato nº 161/2009, relativo ao mês de Dezembro/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005566 | 10/08/2011 | 3196.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento sobre o consumo de energia elétrica, de diversos prédios pertencentes a Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, relativo ao mês de Julho/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005574 | 10/08/2011 | 2800.00 | 00023729899449 | Severino Joaquim de Vasconcelos | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de Limpeza Urbana (coleta de metralhas e entulhos em caminhão tipo carroceria aberta), prestados ao município de Alagoa Grande, de acordo com a Carta Convite nº 004/2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta edilidade, relativo ao mês de Julho/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 10/08/2011 | 3000.00 | 00073360600487 | ANTONIO HORACIO LAURINDO | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de Limpeza Urbana (coleta de metralhas e entulhos em caminhão tipo carroceria aberta), prestados ao município de Alagoa Grande, de acordo com a Carta Convite nº 004/2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta edilidade, relativo ao mês de Julho/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005596 | 10/08/2011 | 3000.00 | 00048231355472 | Flávio Ferreira Bernardo | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de Limpeza Urbana (coleta de metralhas e entulhos em caminhão tipo carroceria aberta), prestados ao município de Alagoa Grande, de acordo com a Carta Convite nº 004/2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta edilidade, relativo ao mês de Julho/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005565 | 10/08/2011 | 800.00 | 08298416002274 | Paroquia Nossa Senhora da Boa Viagem | Importância empenhada para pagamento pela locação do Prédio do Salão Paroquial, localizado na Rua Dom Pedro II, S/N, para realização de eventos promovidos pela Secretaria de Cultura e Turismo desta Edilidade, relativo ao mês de Julho/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Transparencia Pública | Administração | Normatização e Fiscalização | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA TRANSPARENCIA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005554 | 10/08/2011 | 94.79 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Importância empenhada para pagamento de tarifa pela habilitação e uso de Linha Telefônica 3273-1766 pertencente a Secretaria de Transparência Pública desta Edilidade, relativo ao mês de Julho/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Transparencia Pública | Administração | Normatização e Fiscalização | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA TRANSPARENCIA PÚBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 10/08/2011 | 3560.00 | 09320593000148 | Grupo Paiva Ltda. | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de Equipamentos de Informática para a Secretaria da Transparência Pública desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005562 | 10/08/2011 | 2062.56 | 08298416002274 | Paroquia Nossa Senhora da Boa Viagem | Importância empenhada para pagamento pela locação de 42,97% da área total do objeto de aluguel, destinado ao funcionamento das Atividades Pedagógicas/Educativas do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mês de Julho/2011, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005564 | 10/08/2011 | 4441.94 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Importancia empenhada para o pagamento de parte do PASEP apropriado correspondente a parte da folha de pessoal lotados junto a Secretaria de Educação que correspondente 71,25% do valor total da folha, desta Prefeitura, retido na cota parte do FPM-Fundo de Participação dos Municipios em 10 de Agosto de 2011, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005571 | 10/08/2011 | 74819.73 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguro Social | Importância empenhada para pagamento referente a o recolhimento do INSS correspondente à Competência 07/2011, relativo a parte da empresa dos funcionários (FUNDEB 60%) lotados juntos a Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005572 | 10/08/2011 | 42067.10 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguro Social | Importância empenhada para pagamento referente a o recolhimento do INSS correspondente à Competência 07/2011, relativo a parte da empresa dos funcionários (FUNDEB 40%) lotados juntos a Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005573 | 10/08/2011 | 655.00 | 00703157000183 | CNM -CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a contribuição a CNM-Confederação Nacional dos Muniicpio, relativo ao mes de Agosto de 2011, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005557 | 10/08/2011 | 160.00 | 00069793522453 | Lucia de Fatima Almeida Guedes | Importância empenhada para pagamento pela concessão de 02 (duas) diárias quando em viagem a cidade de João Pessoa, para resolver assuntos de interesse desta Edilidade, junto ao IML nos dias 21 e 22/07, e 09 e 10/08/2011, através da Secretaria de Administração, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 10/08/2011 | 1541.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para pagamento sobre o consumo de tarifa de Energia Elétrica de diversos prédios pertencentes a Secretaria de Administração desta Edilidade, relativo ao mês de Junho/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005569 | 10/08/2011 | 1253.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para pagamento sobre o consumo de tarifa de Energia Elétrica de prédio locado a esta Edilidade, através da Secretaria de Administração, relativo ao mês de Julho/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005595 | 10/08/2011 | 2800.00 | 00013147420434 | Manoel Justino | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de transporte de Equipamentos e Materiais diversos das Secretarias que fazem parte da Administração Municipal, relativo ao mês de Julho de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006355 | 10/08/2011 | 1793.94 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | Importância empenhada para pagamento sobre o consumo de tarifa de água e esgoto do Prédio do Colégio do Rosário locado a esta Edilidade, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, relativo ao mes de Julho/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | DESPESAS DE OUTROS EXERCÍCIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005555 | 10/08/2011 | 1000.00 | 00005412596444 | Helio dos Santos Ferreira | Importancia empenhada para o pagamento de reclamação trabalhista, relativo aos processos nºs 564/2005, 629/2005, 034/1998, 063/2004, 170/2004, 063/2005, 630/2005, 623/2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005558 | 10/08/2011 | 17777.02 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguro Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao Parcelamento Especial Parte Patronal - Lei Nº 11.960/2009, 1,2% da RCL, relativo a 18ª (décima oitava) parcela, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | TRANSFERENCIA A FUNDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005561 | 10/08/2011 | 80000.00 | 08753204000610 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | TRANSFERENCIA DE RECURSOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005567 | 10/08/2011 | 1792.37 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Importancia empenhada para o pagamento de parte do PASEP apropriado correspondente a parte da folha do pessoal lotados em diversas secretarias que corresponde a 28,75% da folha total, desta Prefeitura, retido na cota parte do FPM-Fundo de Participação dos Municípios, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005815 | 10/08/2011 | 27.00 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | Importância empenhada para o pagamento relativo a tarifa bancária pela emissão de TED, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 10/08/2011 | 1467.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento sobre o consumo de energia elétrica, de diversos prédios pertencentes a Secretaria de Agricultura desta Edilidade, relativo ao mês de Junho/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005556 | 10/08/2011 | 400.00 | 00044168985415 | Luis Lucindo da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a concessão de 2,5 (duas e meia) diárias quando em viagem a cidade de João Pessoa - PB, representando o município de Alagoa Grande através do estado do Salão de Artesanato na Multifeira Brasil Mostra Brasil,realizada no Espaço Cultura no período de 08 á 17/07/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005563 | 10/08/2011 | 2737.44 | 08298416002274 | Paroquia Nossa Senhora da Boa Viagem | Importância empenhada para pagamento pela locação de 26,15% da área total alugada, destinado ao funcionamento do Centro de Referência de Assistência Social, e 30,88% da área total, além do pátio anexo, destinada ao funcionamento da Escola de Tiro de Guerra do Exercito, relativo ao mes de Julho/2011, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005570 | 10/08/2011 | 400.00 | 00014113945420 | Francisca Bezerra de Lima Melo | Importância empenhada para pagamento referente a concessão de 2,5 (duas e meia) diárias quando em viagem a cidade de João Pessoa - PB, representando o município de Alagoa Grande através do estado do Salão de Artesanato na Multifeira Brasil Mostra Brasil,realizada no Espaço Cultura no período de 08 á 17/07/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005575 | 10/08/2011 | 500.00 | 00002065164441 | Francisco Mariano da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na realização de 01(uma) viagem a cidade de João Pessoa, transportando os alunos do PROJOVEM para participarem de ação socioeducativa no Hospital Napoleão Laureano, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005577 | 10/08/2011 | 100.00 | 00009720038438 | Alessandra Francisco dos Santos | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Julho/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005578 | 10/08/2011 | 100.00 | 00002870325401 | IRENICE CAMILO QUARESMA | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Julho/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005579 | 10/08/2011 | 100.00 | 00008795501479 | Maria Lucimar da Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Julho/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005580 | 10/08/2011 | 80.00 | 00006168436405 | Marluce Otávio Ferreira | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Julho/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005581 | 10/08/2011 | 60.00 | 00007212969478 | Joseane Paulino da Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Julho/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005582 | 10/08/2011 | 80.00 | 00006393074426 | JOSEFA DA SILVA LIMA | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Julho/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005583 | 10/08/2011 | 100.00 | 00006135893432 | Maria José Nascimento da Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Julho/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 10/08/2011 | 100.00 | 00008705126410 | Maria José Pinho da Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Julho/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005585 | 10/08/2011 | 100.00 | 00005953105401 | MARINEZ RODRIGUES DA SILVA | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Julho/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005586 | 10/08/2011 | 120.00 | 00085488070400 | Maria Lúcia de Sales | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Julho/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005587 | 10/08/2011 | 100.00 | 00008306261747 | Maria da SoledadeFrutuoso da Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Julho/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005588 | 10/08/2011 | 60.00 | 00003873600420 | Sebastião Rodrigues da Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Julho/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005589 | 10/08/2011 | 50.00 | 00006454543463 | Adelia Freire de Lima | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Julho/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005590 | 10/08/2011 | 100.00 | 00006515062478 | Ronalda Florentino | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Julho/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005591 | 10/08/2011 | 100.00 | 00002670120474 | Maria Teotonio dos Santos Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Julho/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005593 | 10/08/2011 | 300.00 | 00099104954491 | Paula Frassinetti da Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas Funerária, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005597 | 10/08/2011 | 150.00 | 00098320050430 | Antonieta Gomes da Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Julho/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005598 | 10/08/2011 | 50.00 | 00006368725486 | Maricélia da Costa Anselmo | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Julho/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005599 | 10/08/2011 | 80.00 | 00073841056415 | Paulo dos Santos | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Julho/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005600 | 10/08/2011 | 50.00 | 00001299645496 | João Pereira Gomes | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Julho/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005601 | 10/08/2011 | 100.00 | 00012025660731 | Victor Pereira dos Santos | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Julho/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005602 | 10/08/2011 | 50.00 | 00006613162469 | Marisa Maria da Silva Santos Mendonça | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Julho/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005603 | 10/08/2011 | 50.00 | 00061638072434 | FRANCISCA MARCOLINO DA SILVA | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Julho/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005604 | 10/08/2011 | 100.00 | 00005998462408 | VERONICE TAVARES DE ARAUJO | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Julho/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005605 | 10/08/2011 | 60.00 | 00001919220488 | Eliete de Lira Juvino | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Julho/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 10/08/2011 | 80.00 | 00004938021420 | Arlindo Alves Jacinto | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Julho/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005607 | 10/08/2011 | 100.00 | 00005501839490 | Marinalva Cavalcante | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Julho/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005608 | 10/08/2011 | 100.00 | 00005824533482 | Maria de Lourdes da Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Julho/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005609 | 10/08/2011 | 100.00 | 00002706543485 | Josilene Gonçalves da Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Julho/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005610 | 10/08/2011 | 50.00 | 00006795231461 | Geisa da Silva Santos | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Julho/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005611 | 10/08/2011 | 45.00 | 00006579371420 | Maria José Henrique da Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Julho/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005612 | 10/08/2011 | 100.00 | 00003285323477 | Antonio Franco Marinho | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Julho/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005613 | 10/08/2011 | 80.00 | 00010304483451 | Gerliane Andrade do Nascimento | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Julho/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 10/08/2011 | 100.00 | 00006000387423 | Rosilene da Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Julho/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005615 | 10/08/2011 | 100.00 | 00003773008457 | MARIA GOMES DA SILVA | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Julho/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005616 | 10/08/2011 | 50.00 | 00010067118488 | Ivonete dos Santos | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Julho/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005617 | 10/08/2011 | 100.00 | 00005958212435 | JOSINEIDE DOS SANTOS | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Julho/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005618 | 10/08/2011 | 60.00 | 00005974574419 | Antonia Costa da Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Julho/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005619 | 10/08/2011 | 80.00 | 00050918486491 | SEVERINO JOAQUIM DE SANTANA | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Julho/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005620 | 10/08/2011 | 100.00 | 00005800375410 | Carmita Oliveira dos Santos | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Julho/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005621 | 10/08/2011 | 100.00 | 00006935937418 | ELYDIANA DA SILVA ROCHA | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Julho/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 10/08/2011 | 80.00 | 00007812055493 | Luciana Antero de Lima | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Julho/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005623 | 10/08/2011 | 50.00 | 00002833576498 | MARIA DE FATIMA DE ARAUJO | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Julho/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005624 | 10/08/2011 | 100.00 | 00004807939483 | Maria de Fátima da Silva Rocha | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Julho/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005625 | 10/08/2011 | 60.00 | 00009976687419 | Josélia Sousa Ferreira | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Julho/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005626 | 10/08/2011 | 70.00 | 00007844017481 | ADRIANA PEREIRA | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Julho/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005627 | 10/08/2011 | 60.00 | 00002349218465 | Pedro Antonio Lino | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Julho/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005629 | 10/08/2011 | 100.00 | 00004970920427 | Edvânia Félix da Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Julho/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005630 | 10/08/2011 | 80.00 | 00002037103476 | MARIA JOSE HONORATO | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Julho/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 10/08/2011 | 100.00 | 00009256063409 | Raiana Carla Nascimento da Rocha | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Julho/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005632 | 10/08/2011 | 80.00 | 00085487945420 | Antonio Targino Vicente | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Julho/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005633 | 10/08/2011 | 100.00 | 00001181192498 | Antônio de Paiva Rodrigues | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Julho/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005634 | 10/08/2011 | 100.00 | 00006513177464 | Luciana do Nascimento Sobral | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Julho/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005635 | 10/08/2011 | 100.00 | 00005703048494 | Erimim da Silva Guedes | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Julho/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005636 | 10/08/2011 | 100.00 | 00006369182460 | Ilvanda Rodrigues Lemos | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Julho/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005637 | 10/08/2011 | 45.00 | 00010266675425 | Ivanilda Rafael Freire | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Julho/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005638 | 10/08/2011 | 30.00 | 00009986104459 | Manoel Ferreira dos Santos | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Julho/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005639 | 10/08/2011 | 90.00 | 00005958231499 | JOSILENE DA SILVA NASCIMENTO | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Julho/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005640 | 10/08/2011 | 100.00 | 00006352542476 | MARIA LUCIA DE SOUSA | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Julho/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005641 | 10/08/2011 | 100.00 | 00005807194489 | VANILDA DOS SANTOS | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Julho/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005642 | 10/08/2011 | 250.00 | 00001436668786 | José Conceição Gomes da Cruz | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas Funerária, com translado saindo da cidade de Campina Grande-PB, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005643 | 10/08/2011 | 360.00 | 00054953278704 | José Severino de Figueiredo | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas Funerária, com translado saindo da comunidade de Caiana dos Mares para o Distrito de Zumbí, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005644 | 10/08/2011 | 250.00 | 00006352473482 | Severina de Brito Camilo Coutinho | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas Funerária, com translado saindo da cidade de Campina Grande-PB, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005645 | 10/08/2011 | 400.00 | 00006770243474 | Elza Maria Cruz da Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas Funerária, com translado saindo da cidade de Campina Grande-PB, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005646 | 10/08/2011 | 400.00 | 00033016801434 | Manuel Ferreira da Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas Funerária, com translado saindo da cidade de Campina Grande-PB, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005647 | 10/08/2011 | 300.00 | 00000994233400 | EMANUELA SILVA COUTONHO | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas Funerária, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005648 | 10/08/2011 | 280.00 | 00006613048410 | Juberleide Santos Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas Funerária, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005650 | 10/08/2011 | 60.00 | 00005955992499 | ADRIANA GOMES DE OLIVEIRA SILVA | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Julho/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005651 | 10/08/2011 | 341.10 | 02821012000102 | Posto Santa Terezinha-Com. de Comb. Araújo Ltda | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de combustivel para o veículo de placa NQG-6480 pertencente ao Centro de Referência de Assistência Social- CRAS, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com Pregão Presencial nº 001/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005652 | 10/08/2011 | 459.90 | 00029970776487 | Mônica Santos Alves Pedrosa | Importância empenhada para pagamento pelo ressarcimento de despesas com refeições para os alunos do PROJOVEM, quando em viagem a cidade João Pessoa para realização de uma ação socioeducativa nos Hospitais Napoleão Laureano e Padre Zé, através do Projeto Amizade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005653 | 10/08/2011 | 3300.00 | 12935052000139 | JS Tecidos Ltda. | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento Cobertores para atender ás famílias desabrigadas, vítimas das enchentes dos dias 16 e 17/08/2011, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com Decreto de Situação deEmergência nº 32.281, de 19/07/2011, publicado pelo Governo do Estado da Paraíba, conforme conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005935 | 10/08/2011 | 60.00 | 00006384198401 | Elisângela Bezerra da Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Julho/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Juventude Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZAÇÃO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005559 | 10/08/2011 | 1037.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento sobre o consumo de energia elétrica, de diversos prédios pertencentes a Secretaria de Esporte desta Edilidade, relativo ao mês de Junho/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005594 | 10/08/2011 | 82.00 | 00000564479730 | Aderaldo Moura da Costa | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na realização de 01 (uma) viagem a Comunidade da Usina Tanques,01 (uma) viagem a cidade Guarabira e 01 (uma) corrida na cidade, transportando o Secretário de Planejamento para resolver assuntos de interesse desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Juventude Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZAÇÃO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005672 | 11/08/2011 | 500.00 | 00059331550472 | Genildo Pereira Bragante | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na realização de 01 (uma) viagem a cidade de João Pessoa-PB, transportando o Time de Futebol Amador Juventude Clube do Distrito de Zumbí, para participar de um Campeonato, no dia 14/08/2011, através do Gabinete do Prefeito desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005654 | 11/08/2011 | 465.30 | 02821012000102 | Posto Santa Terezinha-Com. de Comb. Araújo Ltda | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de combustivele lubrificantes para o veículo de placa NQF-0070, pertencente ao Centro de Referência de Assistência Social- CRAS, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com Pregão Presencial nº 001/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005655 | 11/08/2011 | 1322.00 | 05355749000175 | Marlene Lúcia do N. Valcácio | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de utensílios de cozinha destinados as atividades do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005661 | 11/08/2011 | 200.00 | 00004147850707 | Joel Martins de Pontes | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na realização de 01 (uma) viagem a cidade de João Pessoa, transportando funcionário da Secretaria de Desenvolvimento Social para buscar equipamentos pertencentes ao Programa Bolsa Família, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005816 | 11/08/2011 | 13.50 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | Importância empenhada para o pagamento relativo a tarifa bancária pela emissão de TED, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | TRANSFERENCIA A FUNDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005668 | 11/08/2011 | 20000.00 | 08753204000610 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | TRANSFERENCIA DE RECURSOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | O Poder Executivo Exercido em sua Plenitude | Implantação do Tiro de Guerra em Convênio com o Exército Brasileiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005656 | 11/08/2011 | 700.00 | 00064426602815 | Marinésio Onofre Araújo | Importância empenhada para pagamento pela locação de um Imóvel localizado na Rua Presidente João Pessoa, 1408, para ser utilizada como Residência Oficial do Comandante do Tiro de Guerra do Exército Brasileiro, através da Secretaria de Administração destaEdilidade, relativo ao mês de Jul]ho/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005663 | 11/08/2011 | 2500.00 | 00069152667472 | Simone Medeiros Beserra | Importancia Empenhada para pagamento pela prestação de serviços de Assessoria, Consultoria técnica e Aperfeiçõamento de pessoal na área de Licitações e contratos administrativos no âmbito de todo poder executivo, através da Sec. de Administração desta edilidade relativo aos mes de Maio/2011, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005664 | 11/08/2011 | 2250.00 | 00064514757420 | Sandra Medeiros Camilo Nascimento | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços Técnicos prestados no acompanhamento de obras e serviços realizados por esta Edilidade, através de Convênios firmados entre os Governos Federal e Estadual, bem como as referidas prestações de contas, relativo ao mes de Junho/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 11/08/2011 | 5000.00 | 00004003713400 | Joao Gilberto Carneiro Ismael da Costa | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos contabeis prestados a Secretaria de Finanças, desta Edilidade, relativo aos meses de Abril/2011, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005666 | 11/08/2011 | 6000.00 | 00002513560434 | Manoel Sales Sobrinho | Importância Empenhada para pagamento pelos serviços prestados de consultoria Jurídica, através da Secretaria de administração desta edilidade, relativo ao mês de Março/2011, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005670 | 11/08/2011 | 30.00 | 41131046000127 | Edvaldo Onofre de Araújo | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de Gás de cozinha destinado á Sede deste município, através da Secretaria de Administração desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 11/08/2011 | 540.23 | 02821012000102 | Posto Santa Terezinha-Com. de Comb. Araújo Ltda | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de Combustivel para o veículo de placa NQF-0700, locado ao Gabinete do Prefeito desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005660 | 11/08/2011 | 7890.00 | 08851925000158 | Art- Técnica Caroca LTDA | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de uma placa em inox, em comemoração ao Memorial do Exmo. Ministro Oswaldo Trigueiro de Albuquerque Melo, colocada na Praça Central deste municipio, através do Gabinete do Prefeito desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005671 | 11/08/2011 | 14500.00 | 00011030984468 | José Crisólogo da Costa | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na confecção de uma estátua de corpo inteiro, retratando a figura do filho de Alagoa Grande, Ministro Oswaldo Trigueiro de Albuquerque Melo, através do Gabinete do Prefeito, desta Edilidade, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005658 | 11/08/2011 | 960.00 | 41131046000127 | Edvaldo Onofre de Araújo | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de Gás de cozinha envasado para as Unidades Escolares pertencentes a Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005669 | 11/08/2011 | 2497.61 | 02821012000102 | Posto Santa Terezinha-Com. de Comb. Araújo Ltda | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de combustível para os veículos pertencentes a Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Transparencia Pública | Administração | Normatização e Fiscalização | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA TRANSPARENCIA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005659 | 11/08/2011 | 590.00 | 08851925000158 | Art- Técnica Caroca LTDA | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de uma placa em inox, em comemoração a inauguração da Sala da Transparência Pública desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005662 | 11/08/2011 | 360.00 | 00000854394796 | José Marconi Almeida da Silva | Importância empnhada para pagamento pelos serviços prestados na desmontagem de adereços utilizados na ornamentação do período Junino, através da Secretaria de Cultura e Turismo desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005674 | 11/08/2011 | 3200.00 | 00005829298490 | DIOGO WESCLEY PONTES CAVALCANTE | Importância empenhada para pagamento pela contratação de seguranças, para fazerem o serviço de monitoramento de vigilância no evento Caminhos do Frio - Festival de Artes Jackson do Pandeiro, neste município, no período de 26 e 27/08/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005667 | 11/08/2011 | 3062.50 | 00000740580450 | Hugo Barbosa de Paiva Junior | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços de Assessoria Técnica como Engenheiro Civil com a finalidade de suprir as demandas de gerenciamento, planejamento e controle de obras correlatas ao Município, relativo ao mes Maio/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 11/08/2011 | 1867.90 | 02821012000102 | Posto Santa Terezinha-Com. de Comb. Araújo Ltda | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de Combustiveis para os veículos pertencentes a Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005675 | 11/08/2011 | 960.00 | 00009437339449 | José Sales de Carvalho | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na realização de 08 (oito) viagens a cidade de João Pessoa, transportando o Sr. Francisco de Assis Ferreira Lima, para resolver assuntos de interesse desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005676 | 12/08/2011 | 1700.00 | 00073360600487 | ANTONIO HORACIO LAURINDO | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de entulhos de ruas atingidas pelas enchentes no período de 01 á 07/08/2011, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005677 | 12/08/2011 | 103.50 | 00004084589411 | Sandra Maria de Lima Nascimento | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no confeccionamento de lanches para soldados do Tiro de Guerra 07/023 de Alagoa Grande, que ficaram á disposição da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, na organização do trânsito, nocruzamento das Ruas Cônego Firmino Cavalcanti e Ana Emília de Medeiros onde foi realizados trabalhos de reposição de calçamento, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005684 | 12/08/2011 | 2640.00 | 00085488003487 | FABIANO FERREIRA BERNARDO | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de areia, extraída do Rio Mamanguape, para ser utilizada na reposição de calçamento de diversas ruas deste municipio, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com Processo Licitatório nº 020/2011 e Contrato nº 033/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005743 | 12/08/2011 | 235.00 | 00002733832484 | Sergio Alves da Luz | Importância empenhada pelos serviços prestados na realização de 01 (uma) viagem a cidade de João Pessoa, 01(uma) viagem a cidade de Campina Grande e diversas corridas na cidade, transportando um funcionário para resolver assuntos de interesse da Secretaria de Infraestrutura desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005753 | 12/08/2011 | 5381.78 | 00008669742454 | Alex Júlio de Lima | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de mão de obra prestados na restauração da pavimentação das Ruas Nova, Otília Pereira, Profº José Cavalcante, São José, Mariano Rodrigues e 15 de Novembro, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005787 | 12/08/2011 | 80.00 | 00051819783472 | José Clóvis Rodrigues | Importância empenhada para pagamento pelo ressarcimento de despesa com peça para o Trator New Holland, pertencente a Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005733 | 12/08/2011 | 7500.00 | 00067400574434 | André Guedes de Oliveira | Importância empenhada da 1ª parcela por uma contribuição como forma de apoio cultural, para realização da 5ª Trilha dos Engenhos que será realizado no dia 21/08/2011, como parte da Programação do Caminho do Frio, através da Secretaria de Cultura e Turismo desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 12/08/2011 | 4060.00 | 00004065144450 | Wilson Moreno de Souza | Importância empenhada para pagamento pela contratação de instrumentistas complementares para a Banda Filarmônica Cônego Firmino Cavalcante para uma apresentação pública como parte integrante do Festival de Artes Jackson do Pandeiro (Caminhos do Frio), como contrapartida firmada com o Forum do Turismo do Brejo gerenciador do evento, através da Secretaria de Cultura e Turismo desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005740 | 12/08/2011 | 250.00 | 00097741922491 | PEDRO AUCELIO DO N. BRITO | Importância empenhada para pagamento referente a concessão de 05 (cinco) diárias quando em viagem a cidade de João Pessoa- PB, transportando o pessoal para a Multifeira Brasil Mostra Brasil, no periodo de 08 á 17/07/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005741 | 12/08/2011 | 120.00 | 00002501687400 | LUIS CARLOS DA SILVA ARAUJO | Importância para pagamento pelos serviços prestados na realização de 01 (uma) viagem a cidade de João Pessoa, transportando o pessoal técnico da Secretaria de Educação para participar de reunião do Programa de Correção de Fluxo junto a Secretaria do Estado, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005742 | 12/08/2011 | 270.00 | 00000873763424 | SEBASTIAO DA SILVA PASCOAL | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na realização de 01 (uma)viagem a cidade de João Pessoa, transportando os Professores da E.M.E.F. Instituto Desembargador Severino Montenegro - CAIC, para participarem de um curso de Libras naFUNAD, no dia 01/08/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005745 | 12/08/2011 | 250.00 | 00002088175490 | Wamberto da Luz Silva | Importância empenhada para pagamento referente a concessão de 0,5 (meia) diária quando em viagem a cidade de João Pessoa para buscar material pertencente a Secretaria de Edudação, no dia 12/07/2011 e 4,5 (quatro e meia) diárias quando em viagem a cidade de Campina Grande- PB, transportndo os estudantes universitários nos dias 02 á 05 e 08 a 12/08/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005747 | 12/08/2011 | 216.00 | 00091749603420 | Sérgio José da Silva Filho | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de confecção de camisetas em malha para complemento do fardamento dos alunos da Unidade Escolar de Caiana dos Crioulos, através da Secretaria de Educação desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005748 | 12/08/2011 | 120.00 | 00013259504400 | Lúcia de Fátima Júlio | Importância empenhada para pagamento pela concessão de 1,5 (uma e meia) diária, quando em viagem a cidade Brasilia, para participar de formação inicial de tutores para o Curso Educação para as Relações Etnicorraciais, nos dias 05 e 06/07/2011, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005739 | 12/08/2011 | 600.00 | 00060111658420 | João Bosco Carneiro Júnior | Importância empenhada para pagamento referente a concessão de 03 (três) diárias quando em viagem a cidade de João Pessoa, para resolver assuntos de interesse desta Edilidade, junto a diversos orgãos administrativos, nos dias 08,09 e 10/08/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 12/08/2011 | 150.00 | 00003843029474 | Gislânio da Silva Genuino | Importância empenhada para pagamento referente a concessão de 03 (três) diárias quando em viagem a cidade de João Pessoa, para acompanhar o Prefeito Municipal, junto a diversos orgãos administrativos, nos dias 08,09 e 10/08/2011, para resolver assuntos de interesse desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005749 | 12/08/2011 | 500.00 | 00059331550472 | Genildo Pereira Bragante | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na realização de 01 (uma) viagem a cidade de João Pessoa-PB, transportando o Atiradores do Tiro de Guerra 07/23 para participarem das comemorações de aniversário do 15º Batalhão de Infantaria Motorizado, no dia 09/08/2011, através do Gabinete do Prefeito desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005750 | 12/08/2011 | 250.00 | 00002148926462 | Jailson Alves Nascimento | Importância empenhada para pagamento pela contribuição financeira a Igraja Evangélica Assembléia de Deus para cobrir despesas com divulgação do evento "Cruzada Evangélica", através do Gabinete do Prefeito desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005751 | 12/08/2011 | 300.00 | 00072706295449 | Jonildo Francisco Monteiro | Importância empenhada para pagamento referente a concessão de 03 (três) diárias quando em viagem a cidade de João Pessoa, para acompanhar o Prefeito Municipal, junto a diversos orgãos administrativos, nos dias 08,09 e 10/08/2011, para resolver assuntos de interesse desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005752 | 12/08/2011 | 240.00 | 00098320912415 | Odon Germano | Importância empenhada para pagamento referente a concessão de 03 (três) diárias quando em viagem a cidade de João Pessoa, para acompanhar o Prefeito Municipal, junto a diversos orgãos administrativos, nos dias 08,09 e 10/08/2011, para resolver assuntos de interesse desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005796 | 12/08/2011 | 204.00 | 00054687853749 | Paulo Sebastião da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na confecção e fornecimento de lanches para serem servidos na reunião Administrativa, realizada com o prefeito, secretário da educação e Diretores das Escolas Municipais, através do Gabinete do Prefeito, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005798 | 12/08/2011 | 437.00 | 40938508000150 | Maq-Larem Máquinas, Móveis e Equipamentos Ltda | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na confecção e envelopamento de contracheques dos servidores municipais, através da Secretaria de Administração desta Edilidade, relativo ao mês de Junho/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005744 | 12/08/2011 | 234.00 | 00033697027468 | Paulo Alves de Araújo | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na realização de 02 (duas) viagens a cidade de Guarabira, e 01 (uma) viagem a cidade de João Pessoa e 02 (duas) corridas na cidade, transportando o Secretário de Finanças desta Edilidade, pararesolver assuntos de interesse desta Edilida, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005678 | 12/08/2011 | 450.00 | 00006352571492 | ELIANE PEREIRA DA SILVA | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com material de contrução doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005679 | 12/08/2011 | 550.00 | 00042019508400 | JOSE DA SILVA COSTA | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com Material de Construção doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005680 | 12/08/2011 | 450.00 | 00073866113404 | João de Freitas | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com Material de Construção doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 12/08/2011 | 542.00 | 00003682373462 | Afonso Cândido da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com Material de Construção doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005682 | 12/08/2011 | 125.00 | 00006534807416 | Marcelo Matias de Oliveira Barbosa | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com Material de Construção doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005683 | 12/08/2011 | 200.00 | 00086499360406 | Lourival Elpídio de Lima | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na construção de um muro de arrimo, na Rua do Tacho, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005685 | 12/08/2011 | 200.00 | 00006316575416 | Cícero Pereira da Silva | Importância empenhada paara pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso ao Aterro Sanitário, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041. de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005686 | 12/08/2011 | 200.00 | 00001104003481 | JOAO SILVINO ALVES | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso á Comunidade do Sitio Barra Nova, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005687 | 12/08/2011 | 200.00 | 00072758970406 | José Trajano da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso ao Aterro Sanitário, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005688 | 12/08/2011 | 200.00 | 00003224841460 | Severino Sebastião da Silva | Importância empenhada paara pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso a Comunidade de Caiana dos Crioulos, através da Secretaria de Infraestrutura destaEdilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041. de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005689 | 12/08/2011 | 200.00 | 00097741973487 | Antonio Sebastião Felismino | Importância empenhada paara pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso á Comunidade de Caiana dos Crioulos, através da Secretaria de Infraestrutura destaEdilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041. de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 12/08/2011 | 200.00 | 00045754004400 | Sebastião Pereira Tavares | Importância empenhada paara pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso a Comunidade de Caiana dos Crioulos, através da Secretaria de Infraestrutura destaEdilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041. de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005691 | 12/08/2011 | 200.00 | 00000633367745 | Severino Jovino do Nascimento | Importância empenhada paara pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso a Comunidade de Caiana dos Crioulos, através da Secretaria de Infraestrutura destaEdilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041. de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005692 | 12/08/2011 | 200.00 | 00006381056410 | João Jacinto da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso a Comunidade de Sapé de Julião, neste municipio, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005693 | 12/08/2011 | 200.00 | 00042159881449 | Marcos Antonio do Nascimento | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na Oficina de Saneamento, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041,de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005694 | 12/08/2011 | 200.00 | 00005958238400 | José Roberto Freire de Lima | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na Comunidade do Morro do Cruzeiro, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipalnº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005695 | 12/08/2011 | 400.00 | 00006626999478 | Edilson da Silva de Souza | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na Comunidade do Morro do Cruzeiro, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipalnº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005696 | 12/08/2011 | 400.00 | 00007347610400 | ORLANDO DA SILVA PASCOAL | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na Oficina de Saneamento, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041,de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005697 | 12/08/2011 | 200.00 | 00009489929484 | Eronildo Freire de Lima | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na Comunidade do Morro do Cruzeiro, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipalnº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005698 | 12/08/2011 | 400.00 | 00001320266789 | Reginaldo Bernardo da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na Comunidade do Morro do Cruzeiro,através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005699 | 12/08/2011 | 400.00 | 00078926939120 | Francisco José da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida pela Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, durante o mês de Julho/2011, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005700 | 12/08/2011 | 400.00 | 00007893737425 | Emerson D angeles Chaves | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na construção de um muro de arrimo ás margens do Rio Mamanguape, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005701 | 12/08/2011 | 200.00 | 00007546414490 | José Marcio de Macena | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso ao Aterro Sanitário, neste municipio, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005702 | 12/08/2011 | 200.00 | 00006396392402 | Paulo Cézar Alexandre da Silva | Importância empenhada paara pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso ao Aterro Sanitário, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041. de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 12/08/2011 | 200.00 | 00000027818756 | José Germano dos Santos | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso a Comunidade de Mandaú, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005704 | 12/08/2011 | 200.00 | 00004291380402 | Jailton dos Santos Dias | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na Comunidade do Morro do Cruzeiro, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipalnº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005705 | 12/08/2011 | 200.00 | 00097825727487 | Almir Figueiredo | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na construção de um muro de arrimo, ás margens do Rio Mamanguape, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade,de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005706 | 12/08/2011 | 200.00 | 00053643836449 | José Geremias de Sousa | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na construção de um muro de arrimo, na Rua do Tacho, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, durante o mês de Maio/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005707 | 12/08/2011 | 200.00 | 00005960154455 | Rosenildo Paulino da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na Oficina de Saneamento, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041,de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005708 | 12/08/2011 | 400.00 | 00003290556409 | Rosildo Tomas Soares | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida pela Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, durante o mês de Julho/2011, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005709 | 12/08/2011 | 200.00 | 00009918785403 | Elizael Alves da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na construção de um muro de arrimo, ás margens do Rio Mamanguape, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade,de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005710 | 12/08/2011 | 200.00 | 00071937161404 | Francisco de Assis Feitosa | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na Comunidade do Morro do Cruzeiro, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipalnº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 12/08/2011 | 200.00 | 00006515116403 | Joelson de Almeida Moura | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na Comunidade do Morro do Cruzeiro, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipalnº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005712 | 12/08/2011 | 200.00 | 00004524745408 | GERALDO OTAVIO FERREIRA | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na Comunidade do Morro do Cruzeiro, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipalnº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005713 | 12/08/2011 | 200.00 | 00002806372410 | Antonio Leonardo Faustino | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na Comunidade do Morro do Cruzeiro, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipalnº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005714 | 12/08/2011 | 200.00 | 00005130381408 | Damião Barbosa do Nascimento | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na Oficina de Saneamento, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041,de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005715 | 12/08/2011 | 400.00 | 00008010671703 | Sebastião Lourenço da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na Comunidade do Morro do Cruzeiro, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipalnº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005716 | 12/08/2011 | 400.00 | 00009916360405 | Adriano dos Santos Xavier | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na Vila Nova, Vila São João e Rua Enéas Cavalcante, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo coma Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005717 | 12/08/2011 | 400.00 | 00003757091426 | Josinaldo Francisco da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na construção de um muro de arrimo, na Rua do Tacho, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005718 | 12/08/2011 | 200.00 | 00048231371400 | Antonio Carlos de Lira | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na Comunidade do Morro do Cruzeiro, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipalnº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005719 | 12/08/2011 | 400.00 | 00003862248704 | Valdemir Alves da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na construção de um muro de arrimo, na Rua do Tacho, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 12/08/2011 | 400.00 | 00000075839407 | Josinaldo Alves do Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na Comunidade do Morro do Cruzeiro, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipalnº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005721 | 12/08/2011 | 200.00 | 00004754750705 | Juliano Moreno da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na construção de um muro de arrimo,ás margens do Rio Mamanguape, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005722 | 12/08/2011 | 200.00 | 00009643962466 | Cassiano da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na construção de um muro de arrimo, ás margens do Rio Mamanguape, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade,de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005723 | 12/08/2011 | 400.00 | 00061638064415 | Antonio Ursulino | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida pela Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, durante o mês de Julho/2011, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005724 | 12/08/2011 | 200.00 | 00064960129468 | ROBERTO RODRIGUES DE SOUSA | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso a Comunidade de Sapé de Julião, neste municipio, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005725 | 12/08/2011 | 200.00 | 00003735387748 | Antonio José Isidorio Belarmino | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso a Comunidade do Sitio Barra Nova, neste municipio, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005726 | 12/08/2011 | 200.00 | 00002937269494 | Antonio Santos do Nascimento | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso a Comunidade do Sitio Barra Nova, neste municipio, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005727 | 12/08/2011 | 200.00 | 00003206979404 | Edivaldo Ferreira dos Santos | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso a Comunidade de Sapé de Julião, neste municipio, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005728 | 12/08/2011 | 200.00 | 00006686129402 | JOSENILDO SALES DE MEDEIROS | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso a Comunidade de Sapé de Julião, neste municipio, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005729 | 12/08/2011 | 400.00 | 00072709545420 | Severino Ribeiro de Mendonça | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida pela Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, relativoao mês de Julho/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005730 | 12/08/2011 | 200.00 | 00006692434424 | Marinaldo da Silva Santos | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso a Comunidade do Sitio Grutão , neste municipio, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005731 | 12/08/2011 | 400.00 | 00030169835839 | Antonio Marcos da Silva Moura | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na Rua Enéas Cavalcante, Vila Nova e Vila São João neste municipio, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005732 | 12/08/2011 | 400.00 | 00007816292414 | Petrus Rhuan Lira de Oliveira | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na Oficina de Saneamento, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005734 | 12/08/2011 | 200.00 | 00011166710424 | João Xavier de Mendonça Filho | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida no Ginásio Poliesportivo, através da Secretaria de Juventude Esporte e Lazer desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipalnº 1.041, de 28 de Maio de 2010, durante o mês de Julho/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005735 | 12/08/2011 | 180.00 | 00002979583480 | Antonio da Silva Gomes | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na construção de um muro de arrimo ás margens do Rio Mamanguape, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005736 | 12/08/2011 | 400.00 | 00009182100705 | RENATO RAMOS | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na construção de um muro de arrimo, ás margens do Rio Mamanguape, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade,de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005737 | 12/08/2011 | 400.00 | 00005980808485 | Valmir Pereira de Oliveira | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na Vila São João, Vila Nova e Rua Enéas Cavalcante, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo coma Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 12/08/2011 | 400.00 | 00003850673480 | Daniel Ferreira da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na Oificina de Saneamento,] através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 12/08/2011 | 140.00 | 00033918899420 | COSME JOSE GALDINO | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada qua dá acesso a Comunidade de Caiana do Agreste, neste municipio, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005755 | 12/08/2011 | 140.00 | 00003511019770 | Cleudo de Oliveira | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada qua dá acesso a Comunidade de Caiana do Agreste, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005756 | 12/08/2011 | 400.00 | 00051818817420 | João Feliciano Tavares | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na Oficina de Saneamento, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005757 | 12/08/2011 | 400.00 | 00096425881453 | José Marcos Ferreira | Importância empenhada para o pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida pela Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, duranteo mês de Julho/2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005758 | 12/08/2011 | 200.00 | 00099103680487 | Sandoval Benedito do Nascimento | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na Vila Nova, Vila Saão João e Rua Enéas Cavalcante, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005759 | 12/08/2011 | 200.00 | 00013728876798 | Ronielisson Ferreira Feitosa | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na construção de um muro de arrimo ás margens do Rio Mamanguape, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005760 | 12/08/2011 | 400.00 | 00042019508400 | JOSE DA SILVA COSTA | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na Rua Enéas Cavalcante, Vila Nova e Vila São João, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo coma Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005761 | 12/08/2011 | 200.00 | 00033918058468 | Manuel Caetano dos Santos | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na Rua Enéas Cavalcante, Vila Nova e Vila São João neste municipio, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 12/08/2011 | 200.00 | 00004223193414 | Carlos Antonio Freire de Lima | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na construção de um muro de arrimo, ás margens do Rio Mamanguape, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade,de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005763 | 12/08/2011 | 400.00 | 00004380621405 | Hesildo Raimundo da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na Rua Enéas Cavalcante, Vila Nova e Vila São João neste municipio, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005764 | 12/08/2011 | 400.00 | 00005958216422 | Joab Alves do Nascimento | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na Comunidade do Morro do Cruzeiro, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipalnº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005765 | 12/08/2011 | 200.00 | 00001529711495 | José Roberto da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na Comunidade do Morro do Cruzeiro, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipalnº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005766 | 12/08/2011 | 200.00 | 00009908303490 | José Wilson Ferreira Dias | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na Oficina de Saneamento, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041,de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005767 | 12/08/2011 | 200.00 | 00010705874435 | Alysson da Silva Nascimento | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na Oficina de Saneamento, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041,de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005768 | 12/08/2011 | 200.00 | 00004400647404 | José Ailton Felipe dos Santos Nascimento | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na construção de um muro de arrimo, ás margens do Rio Mamanguape, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade,de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005769 | 12/08/2011 | 200.00 | 00005574298465 | LUIZ FABIANO DA SILVA | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na Oficina de Saneamento, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041,de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005770 | 12/08/2011 | 200.00 | 00010176639470 | Antonio de Sousa Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na Oficina de Saneamento, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041,de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 12/08/2011 | 400.00 | 00085487945420 | Antonio Targino Vicente | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida pela Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, relativoao mês de Julho/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005772 | 12/08/2011 | 200.00 | 00073360058453 | Severino Guilherme Xavier | Importância empenhada paara pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso a Comunidade de Caiana dos Crioulos, através da Secretaria de Infraestrutura destaEdilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041. de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005773 | 12/08/2011 | 200.00 | 00003252529475 | Milton Martins da Silva | Importância empenhada paara pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso a Comunidade de Caiana dos Crioulos, através da Secretaria de Infraestrutura destaEdilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041. de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005774 | 12/08/2011 | 200.00 | 00079711405415 | Nilton Izidro da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso a Caiana dos Crioulos, neste municipio, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005775 | 12/08/2011 | 200.00 | 00031297447468 | José Candido de Araújo Filho | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na Oficina de Saneamento, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041,de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005776 | 12/08/2011 | 400.00 | 00002411957483 | ANTONIO COUTINHO NASCIMENTO | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida pela Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, relativoao mês de Julho/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005777 | 12/08/2011 | 140.00 | 00003117127461 | Severino Bezerra Cabral | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada qua dá acesso a Comunidade de Caiana do Agreste, neste municipio, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005778 | 12/08/2011 | 400.00 | 00013263176790 | José Fernando de Sousa Santos | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida pela Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, relativoao mês de Julho, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005779 | 12/08/2011 | 200.00 | 00073360171420 | André Guilherme Xavier | Importância empenhada paara pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso a Comunidade de Caiana dos Crioulos, através da Secretaria de Infraestrutura destaEdilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041. de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005780 | 12/08/2011 | 200.00 | 00001295081792 | Jair José dos Santos | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada qua dá acesso a Comunidade de Caiana do Agreste, neste municipio, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005781 | 12/08/2011 | 140.00 | 00074173790449 | Inácio Elias da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada qua dá acesso a Comunidade de Caiana do Agreste, neste municipio, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005782 | 12/08/2011 | 200.00 | 00069793824468 | Antonio Sebastião da Silva | Importância empenhada paara pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso a Comunidade de Caiana dos Crioulos, através da Secretaria de Infraestrutura destaEdilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041. de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005783 | 12/08/2011 | 240.00 | 00003580494406 | Francinaldo da Silva Xavier | Importância empenhada paara pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso a Comunidade de Caiana dos Crioulos, através da Secretaria de Infraestrutura destaEdilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041. de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005784 | 12/08/2011 | 200.00 | 00003583833406 | Severino do Nascimento Lima | Importância empenhada paara pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso a Comunidade de Caiana dos Crioulos, através da Secretaria de Infraestrutura destaEdilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041. de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005785 | 12/08/2011 | 200.00 | 00087316900415 | Francisco Guilherme Xavier | Importância empenhada paara pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso a Comunidade de Caiana dos Crioulos, através da Secretaria de Infraestrutura destaEdilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041. de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005786 | 12/08/2011 | 200.00 | 00006970144445 | Ivanildo dos Santos | Importância empenhada paara pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso a Comunidade de Caiana dos Crioulos, através da Secretaria de Infraestrutura destaEdilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041. de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005788 | 12/08/2011 | 200.00 | 00011171052456 | Severino José Paulo Neto | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso a Comunidade de Sapé de Julião, neste municipio, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 12/08/2011 | 200.00 | 00006421464467 | José Bernardo da Rocha | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso ao Aterro Sanitário, neste municipio, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005790 | 12/08/2011 | 200.00 | 00007258635440 | José Antonio Nogueira dos Santos | Importância empenhada paara pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso ao Aterro Sanitário, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041. de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005791 | 12/08/2011 | 200.00 | 00002693081483 | Manuel Messias Soares | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na estrada que dá acesso a Comunidade do Sitio Grutão, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005792 | 12/08/2011 | 200.00 | 00010759330484 | Severino Pires de Melo | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na estrada que dá acesso a Comunidade do Sitio Grutão, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005793 | 12/08/2011 | 200.00 | 00002264758406 | João EvangelistaJustino da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na estrada que dá acesso a Comunidade do Sitio Grutão, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005794 | 12/08/2011 | 200.00 | 00001801765448 | Pedro Ferreira Correia | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na estrada que dá acesso a Comunidade do Sitio Grutão, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005795 | 12/08/2011 | 200.00 | 00003895210439 | Sebastião Pereira de Lima | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na estrada que dá acesso a Comunidade do Sitio Grutão, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006326 | 12/08/2011 | 970.00 | 00009116022408 | Gerson de Oliveira Moura | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados ministrando aulas de xadrez para os alunos do Programa PETI da cidade e do Distrito de Canafístula, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 15/08/2011 | 380.00 | 00006316361459 | MARIA VANUSA VIRGULINO DE BRITO | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Material de Construção, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta edilidade, de acordo com a Lei Municipal705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005802 | 15/08/2011 | 30.00 | 00099163411415 | Geraldo Alves Nascimento | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Gêneros Alimentícios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005803 | 15/08/2011 | 380.00 | 00006528219443 | Alcilene Francelino Xavier Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Material de Construção, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta edilidade, de acordo com a Lei Municipal705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005808 | 15/08/2011 | 4908.00 | 00003292653428 | Antonio Carlos da Luz | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de Generos Alimentícios, destinados ás Atividades do Programa PETI, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com Processo Licitatório nº 007/2011, Pregão Presencial nº 003/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005809 | 15/08/2011 | 7543.50 | 00003292653428 | Antonio Carlos da Luz | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de Generos Alimentícios, destinados ás Atividades do Programa PROJOVEM, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com Processo Licitatório nº 007/2011, Pregão Presencial nº 003/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005810 | 15/08/2011 | 32.00 | 00099619024400 | Evani Serafim da Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Gêneros Alimentícios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Juventude Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZAÇÃO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005799 | 15/08/2011 | 600.00 | 00098175513420 | Ronaldo Marques Lins | Importância empenhada para pagamento pela contribuição financeira para cobrir despesas com inscrição do ABC Futebol Clube na Copa Rural 2011, através da Secretaria de Juventude Esporte e Lazer desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Juventude Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZAÇÃO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005800 | 15/08/2011 | 800.00 | 00059331550472 | Genildo Pereira Bragante | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na realização de 01 (uma) viagem a cidade do Conde e 01 (uma) viagem a cidade de Mogeiro, transportando os atletas do ABC Futebol Clube para participarem de jogos da Copa Rural 2011, através da Secretaria de Juventude Esporte e Lazer desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Juventude Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZAÇÃO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005811 | 15/08/2011 | 100.00 | 00059331550472 | Genildo Pereira Bragante | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na realização de 01 (uma) viagem a cidade de Guarabira, transportando o time de Futsal Feminino para participar de um jogo da Copa Rural 2011, através da Secretaria de Juventude Esporte e Lazer desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Juventude Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZAÇÃO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005812 | 15/08/2011 | 240.00 | 00010694164445 | Francyelly da Silva Pereira | importância empenhada para pagamento pelos serviços de arbitragem prestados em jogos de Futsal Feminino da Copa Rural 2011, através da Secretaria de Juventude Esporte e Lazer desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete de Comunicação Social | Administração | Comunicação Social | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005807 | 15/08/2011 | 180.00 | 00088340554891 | SEVERINO MARQUES PEQUENO | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de divulgação de ações realizadas pelo Governo Municipal, através do Gabinete de Comunicação Social desta Edilidade, durante os meses de Março, Abril e Maio/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005804 | 15/08/2011 | 75.90 | 02851041000117 | Haw Magazine Ltda. | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de um Aparelho Telefônico para a Secretaria de Finanças desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005806 | 15/08/2011 | 300.00 | 04067695000180 | Import Informática Ltda. | Importância empenhada pagamento referente pelos serviços de locação do sistema de controle de tesouraria, através da Secretaria de Finanças desta Edilidade, durante o mês de Agosto/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005823 | 15/08/2011 | 1000.00 | 02859001000111 | Associação dos Pequenos Prod. do A. Mª da Penha I | Importância empenhada para pagamento da 3ª contribuição financeira á Associação dos Pequenos Produtores do Assentamento Maria da Penha I, para cobrir despesas com horas de máquina, para os Agricultores da Comunidade, de acordo com Art.2º,V, e Artº 5º da Lei Municipal nº 1.041, de 28 de maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005824 | 15/08/2011 | 1000.00 | 12922886000100 | Associação dos Moradores de Caiana do Agreste | Importância empenhada para pagamento da 3ª Parcela de uma contribuição financeira á Associação dos Moradores de Caiana do Agreste, para cobrir despesas com materiais para melhorar a infraestrutura da Sede da Associação, de acordo com o Art.2º,I e o Art. 5º da Lei Municipal nº 1.041/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005825 | 15/08/2011 | 1500.00 | 01299423000117 | Associação dos M. R.da Com. de Pedra de S. Antonio | Importância empenhada para pagamento da 2ª Parcela de uma contribuição financeira á Associação dos Moradores Rurais da Comunidade de Pedra de Santo Antonio, para cobrir despesas com horas de máquina para os pequenos agricultores da Comunidade, de acordo com o Art.2º,V, e Art. 5º da Lei Municipal nº 1.041/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005805 | 15/08/2011 | 350.00 | 41150459000159 | Tipografia e G. Sales - Severino S.do Nascimento | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na confecção de Convites das solenidades de inauguração da Sala da Transparência Pública e do Memorial do Exmo. Ministro Oswaldo Trigueiro de Albuquerque Melo, através do Gabinete do Prefeito desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005826 | 16/08/2011 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - Federação das Associações de Municípios | Importancia empenhada para o pagamento relativo a contribuição, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005817 | 16/08/2011 | 192.17 | 00060111658420 | João Bosco Carneiro Júnior | Importância empenhada para pagamento pelo ressarcimento de despesa com refeições para o Prefeito e os Secretários de Saúde e Educação, qunado em viagem a cidade de João Pessoa, para a assinatura de Convênios com o governo do Estado através do Pacto Social, através do Gabinete do Prefeito desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 16/08/2011 | 60.00 | 41150459000159 | Tipografia e G. Sales - Severino S.do Nascimento | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na confecção de carimbos automáticos para a Secretaria de Administração desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005828 | 16/08/2011 | 480.00 | 01518579000141 | A União Superintendência de Imprensa e Editora | Importancia empenhada para o pagamento relativo a publicação de notas de interesse deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005829 | 16/08/2011 | 900.00 | 00003210287406 | Maciana de Azevedo Oliveira | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos prestados na elaboração de projetos, de interesse deste Municipio, relativo ao mes de Agosto de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005830 | 16/08/2011 | 454.19 | 06265304000167 | Francisco Barboza Rocha Júnior | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para a Secretaria de Administração desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 16/08/2011 | 19000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao parcelamento de divida junto a Energisa relativo ao comsumo de energia eletrica de predios publicos deste Municipio, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005821 | 16/08/2011 | 3762.00 | 12935052000139 | JS Tecidos Ltda. | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de Brindes para distribuidas durante as Festividades do Dia dos Pais doa alunos matriculados nas Creches Municipais, através da Secretaria de Cultura e Turismo, desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Transparencia Pública | Administração | Normatização e Fiscalização | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA TRANSPARENCIA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005820 | 16/08/2011 | 129.70 | 09320593000148 | Grupo Paiva Ltda. | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de Equipamentos de Informática para a Secretaria da Transparência Pública desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006354 | 16/08/2011 | 24.88 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme extrato bancairo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete de Comunicação Social | Administração | Comunicação Social | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005813 | 16/08/2011 | 1299.00 | 11636967000180 | Maxx Papelaria e Distribuição Ltda. | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de uma filmadora sony para atender as necessidade do Gabinete de Comunicação Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria do Meio -Ambiente e Recursos Naturais | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE MEIO-AMB E REC NATURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005822 | 16/08/2011 | 80.00 | 00039910865491 | Manoel dos Santos | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na realização de 01 (uma) viagem a cidade de Campina Grande, transportando o Secretário de Meio Ambiente para resolver assuntos de interesse desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005818 | 16/08/2011 | 350.00 | 00042092728415 | Valdeci Rosendo da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na instalação de 01 (um) fogão industrial pertencente ao Centro de Referência de Assistência Social - CRAS, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005833 | 17/08/2011 | 442.85 | 02821012000102 | Posto Santa Terezinha-Com. de Comb. Araújo Ltda | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de combustivel para os veículos, pertencente e locado, respectivamente, ao Centro de Referência de Assistência Social- CRAS, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordocom Pregão nº 001/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005834 | 17/08/2011 | 413.18 | 02821012000102 | Posto Santa Terezinha-Com. de Comb. Araújo Ltda | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de combustivel para o veículo de placa NQG-6480 e água mineral para o Centro de Referência de Assistência Social- CRAS, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | URB. E INFRA-EST., DA LAGOA DO PAÓ E CANAL VERTEDOURO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 17/08/2011 | 225.40 | 08953856000193 | Dital Industria e Comércio Ltda. | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de Balizadores para serem utilizados na passarela sobre o Canal Vertedouro da Lagoa do Paó, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00162011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | IMPL. INFRA-ESTRUTURA DO MORRO DO CRUZEIRO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005836 | 17/08/2011 | 4153.80 | 08953856000193 | Dital Industria e Comércio Ltda. | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de postes com tubo AL P/3 Lâmpada INJ.TERM.118PR, para a urbanização da escadaria do Morro do Cruzeiro, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00012011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005832 | 17/08/2011 | 2181.40 | 04358477000102 | Comercial Aço Bompreço LTDA. | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de material destinado a manutenção e reparo nas estruturas metálicas e cercas da Unidade Escolar Instituto Desembargador Severino Montenegro- CAIC, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | TRANSFERENCIA A FUNDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005831 | 17/08/2011 | 3800.00 | 08753204000610 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | TRANSFERENCIA DE RECURSOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005861 | 18/08/2011 | 799.33 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Edite Cândido de Paiva, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Concursado, lotados junto a Secretaria de Finanças desta Edilidade, relativo ao mês de Agosto/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005862 | 18/08/2011 | 3270.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Iracy da Silveira Filgueira e outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Inativos lotado junto a Secretaria de Finanças desta Edilidade relativo ao mes de Agosto de 2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005863 | 18/08/2011 | 1125.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Marta de Sousa Silva, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionado/Estaveis, lotados junto a Secretaria de Finanças desta Edilidade, relativo ao mês de Agosto de 2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005872 | 18/08/2011 | 5995.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Dometila de Morais Filgueira e outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Pensionistas lotado junto a Secretaria de Finanças desta Edilidade relativo ao mes de Agosto de 2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005844 | 18/08/2011 | 26.33 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | Importância empenhada para pagamento de tarifa de uso de Água e Esgotos de prédio locado a Secretaria de Administração desta Edilidade, relativo ao mês de Agosto/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005859 | 18/08/2011 | 1417.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Maria do Socorro Costa e outros, importância relativo ao pagamento dos vencimentos do pessoal estavel, lotados junto a Secretaria de Administração desta Edilidade, relativo ao mês de Agosto/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005864 | 18/08/2011 | 720.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Kátia Moreira da Silva, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Comis/Concursados, lotados junto a Secretaria de Administração desta Edilidade, relativo ao mês de Agosto/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005869 | 18/08/2011 | 437.00 | 40938508000150 | Maq-Larem Máquinas, Móveis e Equipamentos Ltda | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na confecção e envelopamento de contracheques dos servidores municipais, através da Secretaria de Administração desta Edilidade, relativo ao mês de Julho/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005876 | 18/08/2011 | 1653.17 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Agnaldo Miguel da Silva e outros, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Quadro Esp. Adm. Efetivos, desta Edilidade, relativo ao mês de Agosto/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005880 | 18/08/2011 | 2400.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Maria Lúcia Tiburcio Silva e outros, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Comis/Estaveis, lotados junto a Secretaria de Administração desta Edilidade, relativo ao mês de Agosto/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005867 | 18/08/2011 | 250.88 | 02821012000102 | Posto Santa Terezinha-Com. de Comb. Araújo Ltda | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de Combustivel para o veículo de placa NQF-0700 locado ao Gabinete do Prefeito desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005874 | 18/08/2011 | 880.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Ednaldo Carlos de Sousa, importância empenhada para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Comis/Concursados, lotados junto ao Gabinete do Prefeito desta Edilidade, relativo ao mês de Agosto/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005838 | 18/08/2011 | 3187.39 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Elza Maria de Vasconcelos Mélo, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Comis/Efetivos Fundeb 60%, lotados junto a Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mês de Agosto/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005839 | 18/08/2011 | 25209.17 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Adriene de Lima Aquino e Outros, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Comis/Concursados Fundeb 60% (DIRETORES DE ESCOLA) lotados junto a Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mês de Agosto/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005840 | 18/08/2011 | 32124.73 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Carmem Lúcia Figueiredo de Souza e Outros, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Efetivos Fundeb 60%, lotados junto a Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mês de Agosto/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005841 | 18/08/2011 | 271790.56 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Adélia Ribeiro e Outros, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Concursados Fundeb 60%, lotados junto a Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mês de Agosto/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005842 | 18/08/2011 | 8666.67 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Elza Maria Ribeiro Silva e Outros, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Quadro Esp. Fundeb 60%, lotados junto a Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mês de Agosto/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005847 | 18/08/2011 | 9755.50 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Ana Tavares de Araújo e outros, importância empenhada para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Efetivos 83/88 Fundeb 40%, lotados junto a Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mês de Agosto/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005848 | 18/08/2011 | 75491.57 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Aderaldo Ferreira da Silva e outros, importância empenhada para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Concursados Fundeb 40%, lotados junto a Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mês de Agosto/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005849 | 18/08/2011 | 80.00 | 00095318941400 | SEBASTIAO SOARES FERREIRA | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na realização de 01 (uma) viagem a cidade de Campina Grande, transportando o Chefe de transportes para aquisição de peças para os veículos pertencentes a Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005850 | 18/08/2011 | 25451.54 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Adalgisa Paulino de Souza e outros, importância empenhada para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Estáveis Fundeb 40%, lotados junto a Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mês de Agosto/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 18/08/2011 | 45045.06 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Kristoferson de Araújo Ferreira e outros, importância empenhada para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Concursados Fundeb 40% II, lotados junto a Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mês de Agosto/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005852 | 18/08/2011 | 270.00 | 00000873763424 | SEBASTIAO DA SILVA PASCOAL | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na realização de 01 (uma)viagem a cidade de João Pessoa, transportando os Professores da E.M.E.F. Instituto Desembargador Severino Montenegro - CAIC, para participarem de um curso de Libras naFUNAD, no dia 08/08/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005853 | 18/08/2011 | 32491.09 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Odineide Serpa Barbosa e outros, importância empenhada para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Concursados Fundeb 40% III, lotados junto a Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mês de Agosto/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005854 | 18/08/2011 | 1944.55 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Maria de Fátima Santiago e outro, importância empenhada para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Comis/Concursados Fundeb 40%, lotados junto a Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mês de Agosto/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005856 | 18/08/2011 | 2535.00 | 00059331550472 | Genildo Pereira Bragante | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de alunos dos Sítios Espalhada e Buraco D´agua para as Unidades Escolares do município, em substituição ao veículo pertencente a Secretaria de Educação que encontrava-se em manutenção durante o mês de Maio/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005857 | 18/08/2011 | 16.00 | 02821012000102 | Posto Santa Terezinha-Com. de Comb. Araújo Ltda | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de Água Mineral para a Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005955 | 18/08/2011 | 7050.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento sobre o consumo de energia elétrica, da Unidades Escolares pertencentes a Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mês de Julho/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 18/08/2011 | 2624.83 | 02821012000102 | Posto Santa Terezinha-Com. de Comb. Araújo Ltda | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de combustível para os veículos pertencentes a Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005858 | 18/08/2011 | 1224.98 | 02821012000102 | Posto Santa Terezinha-Com. de Comb. Araújo Ltda | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de Combustiveis para os veículos pertencentes a Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 18/08/2011 | 238.40 | 02851041000117 | Haw Magazine Ltda. | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de materil para ser utilizado pela Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005865 | 18/08/2011 | 82.70 | 00021925526453 | Evandro Sobral de Andrade | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de confecção de refeições para as equipes da Defesa Civil Estadual, em ações comunitárias no Município, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | CONST. MUROS DE ARRIMO, PAS. MOLHADAS E DRAGAGEM EM RIOS, LAGOAS E AÇU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006166 | 18/08/2011 | 5471.00 | 00004032403449 | JOSE NUNES PEREIRA | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de material destinada á construção do muro de arrimo ás margens do Rio Mamanguape, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00012011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 18/08/2011 | 170.39 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | Importância empenhada para o pagamento sobre o consumo de tarifa de água e esgosto de prédio locado a Secretaria de Cultura e Turismo desta Edilidade, relativo aos meses de Junho e Julho/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005846 | 18/08/2011 | 179.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para pagamento sobre o consumo de tarifa de Energia Elétrica de prédios locados e pertencentes a Secretaria de Cultura e Turismo, relativo ao mês de Julho/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005868 | 18/08/2011 | 968.00 | 00004220462481 | Rafael Macena da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de hospedagem e alimentação para os músicos da Banda de Música advindos principalmente da Capital, em média de 04 pessoas, que nos meses de Julho e Agosto/2011, participaram na formação e complementaçãode tocatas da Filarmônica Municipal, através da Secretaria de Cultura e Turismo desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 18/08/2011 | 3960.00 | 00004065144450 | Wilson Moreno de Souza | Importância empenhada para pagamento pela contratação de instrumentistas complementares para a Banda Filarmônica Cônego Firmino Cavalcante em apresentação durante as comemorações de 07 de Setembro, através da Secretaria de Cultura e Turismo desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Procuradoria-Geral do Município | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA-GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005871 | 18/08/2011 | 720.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Pedro Paulo Carneiro de Farias, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Comis/Concursado, lotados junto a Secretaria da Proc. G. do Município desta Edilidade, relativo ao mês de Agosto/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005837 | 18/08/2011 | 447.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento sobre o consumo de energia elétrica de Prédios locados e pertencentes a Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, relativo ao mês de Julho/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005870 | 18/08/2011 | 400.72 | 02821012000102 | Posto Santa Terezinha-Com. de Comb. Araújo Ltda | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de combustivel para o veículo de placa NQF-0070, locado ao Centro de Referência de Assistência Social- CRAS, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com Processo Licitatório nº 002/2011 nº 002/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005873 | 18/08/2011 | 2725.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Alessandro Nunes Lindolfo e outros, importância empenhada para pagamento referente aos vencimentos do pessoal do Conselho Tutelar, lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Social Edilidade, relativo ao mês de Agosto/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005877 | 18/08/2011 | 900.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Wanessa da Silva Cândido dos Santos, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Comis/Concursado, lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, relativo ao mês de Setembro/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 18/08/2011 | 1635.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Joedina Balbino de Brito Souza e outros, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Concursados, lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, relativo ao mês de Agosto/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005882 | 18/08/2011 | 1170.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Maria de Fátima Cesar Cabral, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Comis/Efetivos, lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, relativo ao mês de Agosto/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Meio -Ambiente e Recursos Naturais | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE MEIO-AMB E REC NATURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005845 | 18/08/2011 | 45.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento sobre o consumo de energia elétrica de prédios pertencentes a Secretaria do Meio Ambiente desta Edilidade, relativo ao mês de Julho/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Juventude Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZAÇÃO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005855 | 18/08/2011 | 600.00 | 00008636630444 | João Aires de Barros | Importância empenhada para pagamento pela contribuição financeira ao Estrela Futebol Clube para cobrir despesa com inscrição na Copa Rural 2011, através da Secretaria de Juventude Esporte e Lazer desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Juventude Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZAÇÃO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005879 | 18/08/2011 | 1370.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Marcos Antonio Carolino da Silva e outros, importância empenhada para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Comis/Concursados, lotados junto a Secretaria da Juventude Esporte e Lazer desta Edilidade, relativo ao mês de Agosto/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Juventude Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZAÇÃO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005881 | 18/08/2011 | 654.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Elizabeth Lima da Silva, importância empenhada para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Efetivos, lotados junto a Secretaria da Juventude Esporte e Lazer desta Edilidade, relativo ao mês de Agosto/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete de Comunicação Social | Administração | Comunicação Social | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005883 | 18/08/2011 | 1260.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Vital Souto Montenegro, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionados Concursado, lotados junto a o Gabinete da Com. Social desta Edilidade, relativo ao mês de Agosto/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005915 | 18/08/2011 | 200.00 | 00006925508441 | Lindomar Félix | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso a Comunidade de Caiana dos Mares - Distrito de Zumbí, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005866 | 18/08/2011 | 545.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Antonio Gonçalves Ferreira, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Concursados, lotados junto a Secretaria de Des. Sust.da Produção desta Edilidade, relativo ao mês de Agosto/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005917 | 19/08/2011 | 200.00 | 00002549548477 | José Francisco de Sousa | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso a Comunidade da Linha, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005918 | 19/08/2011 | 200.00 | 00099635160410 | José Francisco de Sousa | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso a Comunidade da Linha, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005919 | 19/08/2011 | 240.00 | 00001914533402 | Edson Crispim da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso a Comunidade da Linha, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005920 | 19/08/2011 | 200.00 | 00010112656480 | Elmo de Sousa Macena | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso a Comunidade da Linha, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005921 | 19/08/2011 | 200.00 | 00005173296461 | Erivaldo Crispim da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso a Comunidade da Linha, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005922 | 19/08/2011 | 200.00 | 00002092325442 | Luiz José de Macena | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso a Comunidade da Linha, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005923 | 19/08/2011 | 200.00 | 00003285366443 | Antonio Nogueira Cruz | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso a Comunidade da Usina Tanques, neste municipio, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 19/08/2011 | 220.00 | 00075327635449 | JOSE DE OLIVEIRO DE SANTANA | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso a Comunidade da Linha, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005925 | 19/08/2011 | 200.00 | 00006395798413 | Alaércio de Brito Santos | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso ao Sitio Gavião, neste municipio, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 deMaio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005926 | 19/08/2011 | 200.00 | 00005130380436 | Antonio Pedro da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso ao Sitio Gavião, neste municipio, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 deMaio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005927 | 19/08/2011 | 260.00 | 00003168088498 | Antonio Francisco da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na Secretaria de Meio Ambiente desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, durante o mês de Agosto/2011 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005928 | 19/08/2011 | 200.00 | 00004257491426 | Adeilson Sousa da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso ao Sitio Gavião, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005929 | 19/08/2011 | 200.00 | 00006345100455 | Antonio Marcos Germano Santos | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso ao Sitio Gavião, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005930 | 19/08/2011 | 200.00 | 00007567056496 | Luis Alves dos Santos | Importância empenhada paara pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso á Comunidade do Sitio Gavião, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041. de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005931 | 19/08/2011 | 1596.00 | 00091749603420 | Sérgio José da Silva Filho | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de confecção de blusas em malha e em tecido para os alunos do Programa PROJOVEM, durante a VIII Conferência Municipal de Assistência Social, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 19/08/2011 | 200.00 | 00005319197497 | Edmilson Elias da Silva Sobral | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso ao Sitio Paquivira, neste municipio, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005934 | 19/08/2011 | 100.00 | 00006946426495 | Luzinete Soares Rocha | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Julho/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005897 | 19/08/2011 | 200.00 | 00006735245407 | Joseilson de Sousa Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso ao Sitio Paquivira, neste municipio, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005898 | 19/08/2011 | 200.00 | 00006695670439 | GILSON DOS SANTOS PEREIRA | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso a Comunidade da Usina Tanques, neste municipio, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005899 | 19/08/2011 | 200.00 | 00002871667403 | José Laurentino da Silva | Importância empenhada paara pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso ao Sitio Rapador, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041. de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005900 | 19/08/2011 | 220.00 | 00002979583480 | Antonio da Silva Gomes | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na Oficina de Saneamento, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005901 | 19/08/2011 | 200.00 | 00004127514450 | Josenildo Ferreira Silvestre | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso a Comunidade da Usina Tanques, neste municipio, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005902 | 19/08/2011 | 200.00 | 00005937572467 | Sebastião de Oliveira Gonzaga | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso ao Sitio Gavião, neste municipio, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 deMaio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005903 | 19/08/2011 | 360.00 | 00005808970440 | Adriano da Costa Souza Bezerra | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Gêneros Alimentícios, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 19/08/2011 | 200.00 | 00007065754405 | AROLDO DE BARROS OLIVEIRA | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso ao Sitio Paquivira, neste municipio, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005909 | 19/08/2011 | 100.00 | 00006088620455 | MARIA DOS SANTOS CARNEIRO | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Julho/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005912 | 19/08/2011 | 200.00 | 00000004266447 | JOSE GON€ALVES DA SILVA | Importância empenhada paara pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso ao Sitio Rapador, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041. de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005913 | 19/08/2011 | 100.00 | 00020691360430 | Maria de Fátima Santos Ferreira | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Julho/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005914 | 19/08/2011 | 200.00 | 00001369578466 | Antonio José da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso á Comunidade do Sitio Gavião, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041. de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Meio -Ambiente e Recursos Naturais | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE MEIO-AMB E REC NATURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005875 | 19/08/2011 | 1308.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Erivaldo Vicente Ferreira e outros, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Concursados, lotados junto a Secretaria do Meio Ambiente desta Edilidade, relativo ao mês de Agosto/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005961 | 19/08/2011 | 80.00 | 00002840955407 | Joelson Cavalcante Dantas | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na realização de diversas viagens a Zona Rural deste municipio, transportando a equipe Técnica para vistorias necessárias para elaboração de projetos de engenharia para construção de passagensmolhadas e construção de bueiros, através da Secretaria de Planejamento desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005893 | 19/08/2011 | 200.00 | 00009525286495 | Anderson Charles Ferreira Macena | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso ao Sitio Rapador, neste municipio, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 19/08/2011 | 200.00 | 00009131243460 | Josivan da Silva Sobral | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso ao Sitio Paquivira, neste municipio, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005895 | 19/08/2011 | 200.00 | 00004127640405 | Josinaldo Ferreira Silvestre | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso a Comunidade da Usina Tanques, neste municipio, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005938 | 19/08/2011 | 200.00 | 00003599706484 | ERINALDO DO NASCIMENTO RODRIGUES | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso a Comunidade da Usina Tanques, neste municipio, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005939 | 19/08/2011 | 200.00 | 00003378725460 | Valmir Ferreira | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada qua dá acesso a Comunidade de Caiana dos Mares - Distrito de Zumbí, neste municipio, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005940 | 19/08/2011 | 220.00 | 00001953564461 | José Nilton da Silva Henrique | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso a Comunidade da Linha, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005944 | 19/08/2011 | 200.00 | 00002066915483 | José Ailton Gomes da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso ao Sitio Pedra de Santo Antonio, neste municipio, de acordo com a Lei Municipal nº1.041, de 28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005945 | 19/08/2011 | 200.00 | 00001800846401 | José Félix da Silva Filho | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso ao Sitio Pedra de Santo Antonio, neste municipio, de acordo com a Lei Municipal nº1.041, de 28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005946 | 19/08/2011 | 200.00 | 00005013973457 | JANIO GOMES DA SILVA | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso ao Sitio Pedra de Santo Antonio, neste municipio, de acordo com a Lei Municipal nº1.041, de 28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005947 | 19/08/2011 | 200.00 | 00083994076404 | João Carlos Gomes da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso ao Sitio Pedra de Santo Antonio, neste municipio, de acordo com a Lei Municipal nº1.041, de 28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005948 | 19/08/2011 | 200.00 | 00093063180491 | Genildo dos Santos Alves | Importância empenhada paara pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso Á Comunidade da Linha, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, deacordo com a Lei Municipal nº 1.041. de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005949 | 19/08/2011 | 200.00 | 00051046466453 | Antonio Frutuoso da Silva | Importância empenhada paara pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso À Comunidade da Linha, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, deacordo com a Lei Municipal nº 1.041. de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005950 | 19/08/2011 | 200.00 | 00004322695418 | José Ailton Silva de Almeida | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso ao Sitio Gavião, neste municipio, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 deMaio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005951 | 19/08/2011 | 200.00 | 00002542741450 | JOSE DE BRITO SILVA | Importância empenhada paara pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso á Comunidade do Sitio Gavião, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041. de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005952 | 19/08/2011 | 250.00 | 00008822602439 | MARCIA MARIA RODRIGUES DA SILVA | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Material de Construção, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta edilidade, de acordo com a Lei Municipal705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005953 | 19/08/2011 | 200.00 | 00003595956427 | Lenildo Frutuoso da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso Á Comunidade da Linha, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005958 | 19/08/2011 | 192.17 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Importância empenhada para pagamento de tarifa pelo uso de Linha Telefônica 3273-1365 pertencente ao Conselho Tutelar, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, relativo ao mês de Julho/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005963 | 19/08/2011 | 80.00 | 00001335762485 | Maria de Lourdes da Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Julho/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 19/08/2011 | 100.00 | 00006345074438 | Josineide Nascimento da Rocha | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Julho/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005968 | 19/08/2011 | 200.00 | 00002438158751 | Tarcísio de Sales | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso ao Distrito de Zumbí, neste municipio, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, relativo ao mês de Maio/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005969 | 19/08/2011 | 220.00 | 00003902113464 | Nilton Benedito do Nascimento | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso ao Sitio Paquivira, neste municipio, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005970 | 19/08/2011 | 100.00 | 00011062829492 | Raquel Kelly Nascimento da Rocha | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Julho/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005971 | 19/08/2011 | 90.00 | 41131046000127 | Edvaldo Onofre de Araújo | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de Gás de cozinha envasado destinados ás atividades do Programa PROJOVEM, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005910 | 19/08/2011 | 1113.00 | 00002692820410 | José George da Silva | Importância empenhada para pagamento pela contribuição financeira ao Grupo de Folclórico Rei do Ritmo para cobrir despesa com roupas para apresentação durante o Caminhos do Frio - Festival Jackson do Pandeiro 2011, através da Secretaria de Cultura e Turismo desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Transparencia Pública | Administração | Normatização e Fiscalização | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA TRANSPARENCIA PÚBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005890 | 19/08/2011 | 3010.49 | 06277549000104 | Dismovel Dist. e A. de Mov.e Eletrodomésticos Ltda | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de móveis e equipamentos, destinados a Secretaria da Transparência Pública desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria da Transparencia Pública | Administração | Normatização e Fiscalização | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA TRANSPARENCIA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005892 | 19/08/2011 | 190.00 | 00050918419468 | Luciano Barbosa de Pontes | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na realização de diversas corridas na cidade, transportando funcionários para participar de reuniões, e 01 (uma) viagem a cidade de Guarabira transportando material adquirido para a Secretariada Transpartência Pública, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Transparencia Pública | Administração | Normatização e Fiscalização | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA TRANSPARENCIA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005954 | 19/08/2011 | 430.00 | 00063924790744 | Mauricio Francisco de Sousa | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de prestados na limpeza e pintura da Secretaria de Transparência Pública Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Transparencia Pública | Administração | Normatização e Fiscalização | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA TRANSPARENCIA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005962 | 19/08/2011 | 57.00 | 00033697027468 | Paulo Alves de Araújo | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na realização de 01 (uma) viagem a cidade de Guarabira e 01 (uma) corrida na cidade, transportando a Secretária de Transparência Pública para resolver assuntos de interesse desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS, PRAÇAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 19/08/2011 | 418.00 | 10753101000197 | Maria da Salete de Miranda Freire | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento material parte da nota fiscal para construção da Praça do Conjunto Antonio Farias de Albuquerque (CEHAP), através da Secretaria de Infra Estrutura, desta edilidade, de acordo com processo licitatorio de nº 017/2011 de modalidade pregão presencial de nº 011/2011, conforme comprovante anexo. | 00182011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS, PRAÇAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006352 | 19/08/2011 | 606.10 | 10753101000197 | Maria da Salete de Miranda Freire | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento material parte da nota fiscal para construção da Praça do Conjunto Antonio Farias de Albuquerque (CEHAP), através da Secretaria de Infra Estrutura, desta edilidade, de acordo com processo licitatorio de nº 017/2011 de modalidade pregão presencial de nº 011/2011, conforme comprovante anexo. | 00182011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006288 | 19/08/2011 | 5000.00 | 05025391000112 | Carrara Oficina de M. e Granitos Ind. e Com. Ltda. | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de confecção e assentamento de granito polido amarelado nas faces externas do pedestal da estátua (monumento) do Ministro Oswaldo Trigueiro de Albuquerque Melo, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 19/08/2011 | 418.00 | 10753101000197 | Maria da Salete de Miranda Freire | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de parte dos materiais constante na nota fiscal, destinado a Oficina de Saneamento, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com Processo Licitatório nº 017/2011 e Pregão Presencial nº 011/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | IMPL. INFRA-ESTRUTURA DO MORRO DO CRUZEIRO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006328 | 19/08/2011 | 418.00 | 10753101000197 | Maria da Salete de Miranda Freire | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento material de construção para a restauração da escadaria do Morro do Cruzeiro através da Secretaria de Infra Estrutura, desta edilidade, de acordo com processo licitatorio de nº 017/2011 de modalidade pregrão presencial de nº 011/2011, conforme comprovante anexo. | 00012011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006329 | 19/08/2011 | 4179.94 | 10753101000197 | Maria da Salete de Miranda Freire | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de parte dos materiais constante na nota fiscal, destinado a reposição do calçamento das ruas 7 de Setembro, José Araújo, Edgar Onofre, Severino Trigueiro Avelar, Profº José Cavalcante, Padre Belisioe Getúlio Vargas, neste Municipio, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com Processo Licitatório nº 017/2011 e Pregão Presencial nº 011/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS, PRAÇAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006330 | 19/08/2011 | 2090.00 | 10753101000197 | Maria da Salete de Miranda Freire | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de parte dos materiais constante na nota fiscal, destinado a continuação da construção dos calçamentos das ruas Boa Vista e Joaquim José do Vale neste municipio, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com Processo Licitatório nº 017/2011 e Pregão Presencial nº 011/2011, conforme comprovante anexo. | 00992008 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | URB. E INFRA-EST., DA LAGOA DO PAÓ E CANAL VERTEDOURO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 19/08/2011 | 2365.69 | 10753101000197 | Maria da Salete de Miranda Freire | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento material para construção de passarela sobre o Canal Vertedouro da Lagoa do Paó ao lado direito, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta edilidade, de acordo com processo licitatorio de nº 017/2011 de modalidade pregrão presencial de nº 011/2011, conforme comprovante anexo. | 00162011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005887 | 19/08/2011 | 5207.07 | 10753101000197 | Maria da Salete de Miranda Freire | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados na iluminação pública deste municipio, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005888 | 19/08/2011 | 2907.69 | 10753101000197 | Maria da Salete de Miranda Freire | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados nos setores de obras e limpeza urbana neste municipio, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005889 | 19/08/2011 | 5495.33 | 10753101000197 | Maria da Salete de Miranda Freire | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de parte dos materiais constante na nota fiscal, destinado a diversos setores da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com Processo Licitatório nº 017/2011 e Pregão Presencial nº 011/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005904 | 19/08/2011 | 3471.00 | 00085488003487 | FABIANO FERREIRA BERNARDO | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de desobstrução da estrada vicinal que dá acesso ao Quinze, utilizando uma Pá Mecânica, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com Processo Licitatório nº 020/2011, Contrato nº 033/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 19/08/2011 | 510.00 | 00004799414402 | Maria da Glória de Mendonça Montenegro | Importância empenhada para o pagamento pela locação de uma área de terras incrustada no imóvel rural Avenca, situado neste município, onde se encontra instalado a torre de transmissão dos canais de televisão deste municipio, durante o mês de Novembro/2010 conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005942 | 19/08/2011 | 7891.50 | 00003910562477 | Roberval Rodrigues Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de mão de obra prestados na conclusão da pavimentação da Rua Joaquim José do Vale, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005943 | 19/08/2011 | 930.00 | 00067661548453 | VITAL SOUTO MONTENEGRO | Importância empenhada para pagamento pela locação de uma parte de terras, destinado a abrigar a Olaria do Programa Alagoa Grande Produtiva, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, relativo ao mes de Março/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS, PRAÇAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005965 | 19/08/2011 | 12959.92 | 10753101000197 | Maria da Salete de Miranda Freire | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de parte dos materiais constante na nota fiscal, destinado a continuação da construção dos calçamentos das ruas Boa Vista e Joaquim José do Vale neste municipio, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com Processo Licitatório nº 017/2011 e Pregão Presencial nº 011/2011, conforme comprovante anexo. | 00992008 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005966 | 19/08/2011 | 1340.81 | 10753101000197 | Maria da Salete de Miranda Freire | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de parte dos materiais constante na nota fiscal, destinado para uso em galerias de esgotamento sanitário na cidade e nos Distritos de Zumbí e Canafístula através da Secretaria de Infraestrutura destaEdilidade, de acordo com Processo Licitatório nº 017/2011 e Pregão Presencial nº 011/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005964 | 19/08/2011 | 246.00 | 00007902542474 | Francinaldo do Nascimento Alves | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de água, com emprego de tração animal, para a Unidade Escolar Nossa Senhora de Fátima, localizada na Comunidade da Usina Tanques, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005972 | 19/08/2011 | 630.00 | 41131046000127 | Edvaldo Onofre de Araújo | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de Gás de cozinha envasado para as Unidades Escolares e Creches pertencentes a Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005884 | 19/08/2011 | 624.12 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Importancia empenhada para o pagamento de parte do PASEP apropriado correspondente a parte da folha de pessoal lotados junto a Secretaria de Educação que correspondente 71,25% do valor total da folha, desta Prefeitura, retido na cota parte do FPM-Fundo de Participação dos Municipios em 19 de Agosto de 2011, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005905 | 19/08/2011 | 750.00 | 00091060842491 | Severino Bento Pereira | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza de mato e remoção de entulhos da Unidade Escolar Instituto Desembargador Severino Montenegro - CAIC, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005906 | 19/08/2011 | 100.00 | 00016183258415 | Sinésio Correia de Lira | Importância empenhada para pagamento pela concessão de 0,5 (meia) diária quando em viagem a cidade de Natal-RN, para receber o Veículo do Programa Caminhos da Escola, junto a Concessionária da Iveco, no dia 18/08/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005907 | 19/08/2011 | 80.00 | 00025120875491 | Marcus Alves Pedrosa | Importância empenhada para pagamento pela concessão de 0,5 (meia) diária quando em viagem a cidade de Campina Grande, para participar do Pacto pelo Desenvolvimento Social da Paraíba, no dia 15/08/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005911 | 19/08/2011 | 190.00 | 00037587374434 | Erivaldo Chaves | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na realização de 01 (uma) viagem a cidade de Parnamirim - RN, transportando o Chefe do Setor de Transporte para recebimento do Veículo Micro-ônibus do Programa Caminhos da Escola junto a Concessionária Iveco, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006034 | 19/08/2011 | 324.00 | 00007902542474 | Francinaldo do Nascimento Alves | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de água, com emprego de tração animal, para a Unidade Escolar Nossa Senhora de Fátima, localizada na Comunidade da Usina Tanques, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005891 | 19/08/2011 | 983.50 | 00069793816449 | Irnar Francisca da Silva | Importância empenhada para pagamento pelo ressarcimento de despesas com material para atender as necessidades da Secretaria de Cultura e Turismo desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005936 | 19/08/2011 | 85.67 | 00044922868453 | Emelina de Sales Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de entrega de correspondências no Distrito de Zumbí, de acordo com o Convênio firmado entre a Prefeitura Municipal de Alagoa Grande e a ECT- Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, através da Secretaria de Administração desta Edilidade, relativo ao mes de Agosto/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005937 | 19/08/2011 | 85.67 | 00036522350459 | Gabriel Pereira de Lima | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na entrega de correspondencias no Distrito de Canafistula de acrodo com o convenio firmado entre a Prefeitura Municipal de Alagoa Grande e ECT-Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, através da Secretaria de Adminsitração desta Prefeitura, relativo ao mes de Agosto de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 19/08/2011 | 132.00 | 00060111658420 | João Bosco Carneiro Júnior | Importância empenhada para pagamento pelo ressarcimento de despesa com refeições para o Prefeito e os Secretários Municipais desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005960 | 19/08/2011 | 251.43 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | Importância empenhada para pagamento sobre o consumo de Água e Esgostos de Prédios pertencentes a esta Edilidade localizado no Distrito de Canafístula deste municipio, relativo aos meses Junho e Julho de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006287 | 19/08/2011 | 7920.00 | 00008294780430 | Maria das Graças de Sousa Oliveira | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no levantamento de documentos para verificação de valores devidos a Receita Federal do Brasil, referente ao exercício 2009 e 2010, através da Secretaria de Administração desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005885 | 19/08/2011 | 251.83 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Importancia empenhada para o pagamento de parte do PASEP apropriado correspondente a parte da folha do pessoal lotados em diversas secretarias que corresponde a 28,75% da folha total, desta Prefeitura, retido na cota parte do FPM-Fundo de Participação dos Municípios, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005933 | 19/08/2011 | 42.00 | 05457026000187 | Maria Cristiane Lemos de Araújo | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de encadernação de Balancetes Mensais, através da Secretaria de Finanças desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005956 | 19/08/2011 | 326.88 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguro Social | Importancia empenhada para o pagamento da 1ª Parcela do PArcelamento Simplificado, de acordo com DCGO nºs 39.647.396-2 e 39.815.434-1, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | TRANSFERENCIA A FUNDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005957 | 19/08/2011 | 4000.00 | 08753204000610 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | TRANSFERENCIA DE RECURSOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006091 | 19/08/2011 | 764.50 | 05457026000187 | Maria Cristiane Lemos de Araújo | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de impressão de fotos, encadernação, recarga de cartucho e manutenção de impressora e computador da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005995 | 22/08/2011 | 490.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA. | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de recarga de Toners pertencentes a Secretaria de Finanças desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006000 | 22/08/2011 | 146.29 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Importancia empenhada para o pagamento de parte do PASEP apropriado correspondente a parte do pessoal lotados em diversas secretarias desta Prefeitura, retido na cota parte do FEP - Fundo Especial de Petroleo, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005997 | 22/08/2011 | 200.00 | 00032327234468 | Rui Batista Filho | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na realização de 01 (uma) viagem a cidade de João Pessoa, no dia 22/08/2011 e 01 (uma) viagem a cidade de Campina Grande no dia 23/08/2011, transportando funcionário do Gabinete do Prefeito para resolver assuntos de interesse desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005984 | 22/08/2011 | 250.00 | 00006873639427 | Taiza da Silva Gomes | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de Auxílio Financeiro de apoio ao Estudante Universitário, para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Guarabira (Turno Manhã) através da Secretaria de Educação desta Edilidade, de acordo com a Lei Orgânica do Município de 16 de Outubro de 1989, relativo ao mês de Junho/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005985 | 22/08/2011 | 250.00 | 00084210702153 | Maria da Guia da Silva Santos | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de Auxílio Financeiro de apoio ao Estudante Universitário, para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Guarabira (Turno Manhã) através da Secretaria de Educação desta Edilidade, de acordo com a Lei Orgânica do Município de 16 de Outubro de 1989, relativo ao mês de Junho/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005986 | 22/08/2011 | 250.00 | 00005655012405 | Cleonice do Nascimento Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de Auxílio Financeiro de apoio ao Estudante Universitário, para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Guarabira (Turno Manhã) através da Secretaria de Educação desta Edilidade, de acordo com a Lei Orgânica do Município de 16 de Outubro de 1989, relativo ao mês de Junho/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005987 | 22/08/2011 | 250.00 | 00009689129406 | Ana Luisa Vasconcelos de Carvalho Macêdo | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de Auxílio Financeiro de apoio ao Estudante Universitário, para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Guarabira (Turno Manhã) através da Secretaria de Educação desta Edilidade, de acordo com a Lei Orgânica do Município de 16 de Outubro de 1989, relativo ao mês de Junho/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005988 | 22/08/2011 | 250.00 | 00006466332446 | José Rufino da Silva Júnior | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de Auxílio Financeiro de apoio ao Estudante Universitário, para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Guarabira (Turno Manhã) através da Secretaria de Educação desta Edilidade, de acordo com a Lei Orgânica do Município de 16 de Outubro de 1989, relativo ao mês de Junho/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005989 | 22/08/2011 | 250.00 | 00006763079494 | Suedja Magno de Lima | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de Auxílio Financeiro de apoio ao Estudante Universitário, para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Guarabira (Turno Manhã) através da Secretaria de Educação desta Edilidade, de acordo com a Lei Orgânica do Município de 16 de Outubro de 1989, relativo ao mês de Junho/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005993 | 22/08/2011 | 300.00 | 00020469233400 | GENILDO GALVINCIO DE OLIVEIRA | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de tambores para coleta de lixo, em diversas ruas deste municipio, através da Secretaria de Infraestrutura desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005994 | 22/08/2011 | 350.00 | 00033916446487 | Oficina do Macena - Gilberto Martins de Lima | Importância empenhada para pagamento pelos serviços mecânicos prestados na Caçamba de placa MNE-6403, pertencente a Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006014 | 22/08/2011 | 226.24 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | Importância empenhada para pagamento de tarifa d'água e serviço de esgoto do prédio locado a Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, relativo ao mês de Agosto/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Receita Municipal | Administração | Administração de Receitas | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005992 | 22/08/2011 | 60.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA. | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de recarga de Toner pertencentes a Secretaria da Receita Municipal desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005973 | 22/08/2011 | 400.00 | 00002796085430 | Antonia da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida no Centro de Referência de Assistência Social - CRAS através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005974 | 22/08/2011 | 400.00 | 00070906882400 | Antonio Camilo de Sousa | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida pela Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, durante o mês de Julho/2011, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 22/08/2011 | 400.00 | 00009324809423 | Flávio Costa dos Santos | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida pela Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conformecomprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005976 | 22/08/2011 | 400.00 | 00021925330478 | Manuel Cardoso Santana | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida no Programa Saúde da Família - PSF, através da Secretaria de Saúde desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005977 | 22/08/2011 | 400.00 | 00005803132470 | Roberivânia Soares Barbosa Marques | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida no Centro de Referência de Assistência Social - CRAS através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005978 | 22/08/2011 | 400.00 | 00000854394796 | José Marconi Almeida da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de 20 (vinte) Vale Alimentos, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na Central de Abastecimento através da Secretaria de Administração na Central de Abastecimento desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, relativo ao mês de Fevereiro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005979 | 22/08/2011 | 30.00 | 00006246563490 | Ademar Cabral de Vasconcelos | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Gêneros Alimentícios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005980 | 22/08/2011 | 400.00 | 00085487945420 | Antonio Targino Vicente | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida pela Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conformecomprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005981 | 22/08/2011 | 400.00 | 00022526870453 | Manoel Messias Guedes | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na Central de Abastecimento, através da Secretaria de Administração desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, relativo ao mês de Maio/2011 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005982 | 22/08/2011 | 200.00 | 00007527618469 | Laura Luisa da Luz Aguiar | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida no estande do Salão de Artesanato na Multifeira Brasil Mostra Brasil, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, relativo ao mês de Julho/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 22/08/2011 | 400.00 | 00066575761453 | Marcelo Magno Ribeiro | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na Central de Abastecimento, através da Secretaria de Administração desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, durante o mês de Fevereiro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005990 | 22/08/2011 | 400.00 | 00007827322409 | WELLINGTON RODRIGUES DE ARAUJO | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida pela Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 22/08/2011 | 400.00 | 00025121685491 | Rafael Ferreira da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida pela Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conformecomprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Juventude Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZAÇÃO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005996 | 22/08/2011 | 150.00 | 00051502925400 | José Rosa do Nascimento | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na realização de 01 (uma) viagem a Caiana dos Crioulos, transportando Jovens das Comunidades Quilombolas para PArticiparem da I Conferência da Juventude de Alagoa Grande, através da Secretaria de Juventude Esporte e Lazer desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Juventude Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZAÇÃO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006062 | 23/08/2011 | 4051.17 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Carlos Alberto Matos e outros, importância empenhada para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Concursados, lotados junto a Secretaria da Juventude Esporte e Lazer desta Edilidade, relativo ao mês de Agosto/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006060 | 23/08/2011 | 4087.50 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Wilton Carvalho de Macêdo, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionado/Efetivo, lotados junto a Secretaria de Planejamento desta Edilidade, relativo ao mês de Agosto/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Meio -Ambiente e Recursos Naturais | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE MEIO-AMB E REC NATURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006002 | 23/08/2011 | 331.00 | 41138298000188 | Atacadão dos Parafusos Ltda | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados nos Poços do Distrito de Canafístula deste municipio, através da Secretaria do Meio-Ambiente e Recursos Naturais desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006020 | 23/08/2011 | 31.66 | 33530486000129 | Embratel-Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A | Importância empenhada para pagamento de tarifa de uso de Linha Telefônica 3273-1365, pertencente ao Conselho Tutelar, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, relativo ao mês de Agosto/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006023 | 23/08/2011 | 2180.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Cristiani Ferreira de Oliveira e outros, Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Contratados do PROJOVEM, lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, relativo ao mês de Agosto/2011, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006024 | 23/08/2011 | 2880.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Fábia Layssa dos Santos Cosmo e outros, importância empenhada para pagamento referente aos vencimentos do pessoal do Contratados do CRAS, lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Social Edilidade, relativo ao mês de Agosto/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 23/08/2011 | 122.51 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | Importância empenhada para o pagamento sobre o consumo de tarifa de água e esgosto de prédios locados a Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, relativo ao mês de Agosto/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006026 | 23/08/2011 | 1635.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Girlene Alves Nascimento e Outros, Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Contratados do PETI, lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, relativo ao mês de Agosto/2011, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006027 | 23/08/2011 | 3425.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Adelino Roberto da Silva e outros, importância empenhada para pagamento de Vencimentos do Pessoal Comissionado - Bolsa Família, lotado junto a Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, relativo ao mês de Agosto/2011, conforme folha anexa | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006028 | 23/08/2011 | 70.00 | 00029970776487 | Mônica Santos Alves Pedrosa | Importância empenhada para pagamento referente a concessão de 0,5 (meia) diária quando em viagem a cidade de João Pessoa-PB, acompanhando os alunos do Programa PROJOVEM em uma ação social no Hospital Napoleão Laureano, no dia 04/08/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006044 | 23/08/2011 | 1790.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Hélio Bernardo da S. Junior e outros, Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionado do PROJOVEM, lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, relativo ao mês de Agosto/2011, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006045 | 23/08/2011 | 700.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Erica Cibele de Sousa Araújo, Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionado do PETI, lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, relativo ao mês de Agosto/2011, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006048 | 23/08/2011 | 1200.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Mônica Santos Alves Pedrosa, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionado - CRAS, lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, relativo ao mês de Agosto/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006049 | 23/08/2011 | 30.00 | 00006628556476 | Rummenigge Macena da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na realização de diversas corridas na cidade, transportando funcionário para entregar convites da VIII Conferência Municipal de Assistência Social, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 23/08/2011 | 325.00 | 00010179583433 | Rafael Jerônimo Sobral da Silva Lima | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na confecção de faixas indicativas relacionadas VIII Conferência Municipal de Assistência Social, realizada no dia 28/07/2011, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006052 | 23/08/2011 | 2395.00 | 00091749603420 | Sérgio José da Silva Filho | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de confecção de fardamento para a Banda Macial do Programa PETI, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006055 | 23/08/2011 | 30.00 | 00000004250443 | ANDRE CARLOS SOARES | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na realização de diversas corridas na cidade, transportando as Assistentes Sociais para visitas ás famílias que moram em áreas de risco, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Receita Municipal | Administração | Administração de Receitas | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006063 | 23/08/2011 | 5041.66 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Joselito Lira Marques, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados concursados lotados junto a Secretaria da Receita Municipal desta Edilidade, correspondente ao mês de Agosto/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Receita Municipal | Administração | Administração de Receitas | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006065 | 23/08/2011 | 6340.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Alexandre Nogueira Beltrão e outros, importância empenhada para o pagamento referente aos vencimentos do pessoal concursados, lotados juntos a Secretaria de Receita Municipal desta Edilidade, relativo ao mês de Agosto/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Transparencia Pública | Administração | Normatização e Fiscalização | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA TRANSPARENCIA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 23/08/2011 | 160.00 | 00058504877434 | Renolda Carla de Morais Pereira Montenegro | Importância empenhada para pagamento pela concessão de 01 (uma) diária quando em viagem de João Pessoa, para entregar convites das Solenidades especiais que se realizarão neste municipio, no dia 27/08/2011, junto aos órgãos públicos estaduais, no dia 22/08/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Transparencia Pública | Administração | Normatização e Fiscalização | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA TRANSPARENCIA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006059 | 23/08/2011 | 133.50 | 07496413000158 | F. Construções - Lucicleide M. da Silva Ferreira | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de material para suprir as necessidades da Secretaria de Transparência Pública desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006064 | 23/08/2011 | 1500.00 | 08540403000135 | GRAFICA J B LTDA | Importância empenhada para pagamento pelso serviços prestados na confecção de Folder Mapa Guia Made IN PB, para realização do Caminhos do Frio, através da Secretaria de Cultura e Turismo desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006016 | 23/08/2011 | 160.00 | 00095318941400 | SEBASTIAO SOARES FERREIRA | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na realização de 01 (uma) viagem a cidade de Guarabira, 01 (uma) viagem a cidade de Campina Grande, transportando o Chefe de Manutenção dos Transportes para aquisição de peças para o Trator New Holland, pertencente a Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006018 | 23/08/2011 | 178.00 | 00000564479730 | Aderaldo Moura da Costa | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na realização de 02 (duas) viagens a cidade de Guarabira, 02 (duas) viagens ao Assentamento Maria da Penha I e diversas corridas na cidade, transportando o Secretário de Infraestrutura para resolver assuntos de interesse desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006056 | 23/08/2011 | 38811.09 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Antonio Félix da Silva e outros, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Concursado, lotados junto a Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, relativo ao mês de Agosto/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006057 | 23/08/2011 | 225.13 | 09135500000458 | Tabajara Transportes de Cargas Ltda. | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de mercadorias adquiridas por esta Edilidade, através da Secretaria de Infraestrutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006325 | 23/08/2011 | 50.00 | 00053644000425 | José Pereira da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na realização de 01 (duas) viagem ao Distrito de Zumbí, transportando o Fiscal de Medição a serviço da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006003 | 23/08/2011 | 70.00 | 00002840955407 | Joelson Cavalcante Dantas | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na realização de 01 (uma) viagem a Fazenda Bastiões, transportando o Secretário de Infraestrutura para fiscalização de uma passagem molhada danificada por enchente do Rio Zumbí, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006008 | 23/08/2011 | 120.00 | 00033697027468 | Paulo Alves de Araújo | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na realização de 02 (duas) viagens a cidade de João Pessoa, transportando o Secretário de Infraestrutura para resolver assuntos de interesse desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005998 | 23/08/2011 | 2080.50 | 00020336349491 | Genildo Severino da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de Estudantes, relativo ao mês de Novembro/2010, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme contrato de nº 007/2010 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005999 | 23/08/2011 | 2280.00 | 00002966170751 | Antonio Ribeiro de Melo | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de Estudantes, relativo ao mês de Novembro/2010, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme contrato de nº 023/2010 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006004 | 23/08/2011 | 2040.00 | 00003579817400 | Cristiano Ferreira Francisco | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de Estudantes, relativo ao mês de Dezembro/2010, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme contrato de nº 017/2010 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006005 | 23/08/2011 | 500.00 | 00047510951453 | Inácio Geraldo do Nascimento | Importância empenhada paara pagamento pelos serviços mecânicos prestados,no veículo de placa MMU-8381, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006007 | 23/08/2011 | 1795.50 | 00003945942403 | Cristiano dos Santos Macena | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de Estudantes, relativo ao mês de Novembro/2010, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme contrato de nº 011/2010 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006010 | 23/08/2011 | 368.25 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Importância empenhada para pagamento de tarifa sobre utilização de linha telefônica fixa de prefixo 3273-2006, pertencente a Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mês Julho/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Implantação e Manutenção das Atividades da Univ. Aberta do Brasil UAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006011 | 23/08/2011 | 405.34 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Importância empenhada para pagamento de tarifa pelo uso de Linha Telefônica 3273-1299 pertencente a Universidade Aberta, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mês de Julho/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Especial | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006012 | 23/08/2011 | 1029.93 | 08777328000120 | Cedal-Cooperativa de E. e D. Ag. de Alagoinha LTDA | Importância empenhada para pagamento sobre o consumo de Energia Elétrica da prédios pertencentes a Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mes de Junho/2011, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006013 | 23/08/2011 | 3.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para pagamento sobre o consumo de tarifa de Energia Elétrica de Prédio locado a Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mês de Julho/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006019 | 23/08/2011 | 260.00 | 00042500710734 | SEVERINO ALEXANDRE DA SILVA | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de transporte de água em carro pipa, para as Unidades Escolares do Sitio Ribeiro de Baixo e do Assentamento Monsenhor Luigi Pescarmona, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006029 | 23/08/2011 | 20710.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Alexandra Clemente de Araújo e outros, importância empenhada para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Contratados Fundeb 40%, lotados junto a Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mês de Agosto/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006030 | 23/08/2011 | 1842.75 | 00084008288449 | Antonio de Barros Oliveira | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de Transporte de Estudante, prestados a Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mês de Outubro/2010, contrato nº 010/2010, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006031 | 23/08/2011 | 3600.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Claudecir Leal dos Santos e outros, importância empenhada para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Comissionados Fundeb 40% (DIRETOR DE CRECHE), lotados junto a Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mês de Agosto/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006032 | 23/08/2011 | 20710.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Amélia Almeida da Silva e outros, importância empenhada para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Comissionados Fundeb 40%, lotados junto a Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mês de Agosto/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 23/08/2011 | 2090.00 | 00005255089451 | Thiago de Queiroz Felipe | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de Estudantes, relativo ao mes de Novembro/2010, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme contrato de nº 013/2010 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006035 | 23/08/2011 | 2057.25 | 00002340738458 | Antonio dos Santos Tavares | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de Estudantes, relativo ao mês de Outubro/2010, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme contrato de nº 031/2010 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006036 | 23/08/2011 | 3410.00 | 00099618010406 | Paulo da Silva Soares | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de Estudantes, relativo aos meses de Outubro e Novembro/2010, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme contrato de nº 010/2010 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006037 | 23/08/2011 | 33775.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Alex Medeiros Monteiro e Outros, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionados Fundeb 60%, (DIRETORES DE ESCOLA) lotados junto a Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mês de Agosto/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006038 | 23/08/2011 | 34335.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Adilea Galdino Ferreira Santos e Outros, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Contratados Fundeb 60%, lotados junto a Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mês de Agosto/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006040 | 23/08/2011 | 5995.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Aurilene Francisca de Oliveira e Outros, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Contratados Fundeb 60%, (CRECHE) lotados junto a Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mês de Agosto/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006043 | 23/08/2011 | 213.00 | 00003292653428 | Antonio Carlos da Luz | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de Gêneros Alimentícios, destinado ao PNAE das Unidades Escolares e Creches Municipais, pertencente a Secretaria de Educação desta Edilidade, de acordo com Processo de Licitação nº 007/2011 - Tipo Pregão Presencial nº 003/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006046 | 23/08/2011 | 2320.00 | 00003292653428 | Antonio Carlos da Luz | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de Gêneros Alimentícios, destinado ao PNAE das Unidades Escolares e Creches Municipais, pertencente a Secretaria de Educação desta Edilidade, de acordo com Processo de Licitação nº 007/2011 - Tipo Pregão Presencial nº 003/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006047 | 23/08/2011 | 1830.00 | 00067615813700 | Antonio Rufino da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de Estudantes, relativo ao mês de Dezembro/2010, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme contrato de nº 005/2010 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006053 | 23/08/2011 | 10900.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Ana Lúcia Fereitas Coutinho e outros, Importancia empenhada para o pagamento dos professores contratados para o cursinho preparatorio para os alunos da rede Municipal de ensino ingressa na Universidade, correspondente ao mes de Agosto de 2011, através daSecretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006054 | 23/08/2011 | 10925.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Adilson de Oliveira Alves e outros, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mes de Agosto/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006061 | 23/08/2011 | 1822.15 | 00039910644487 | Manoel Messias da S. Brito | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de Gêneros Alimentícios, destinados ao PNAE das Unidades Escolares pertencentes a Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006001 | 23/08/2011 | 214.00 | 00061091170720 | Damião Ferreira | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na realização de 02 (duas) viagens a cidade de Guarabira, 02 (duas) viagens ao Distrito de Canafístula, 02 (uma) viagens ao Distrito de Zumbí e 02 (duas) corridas na cidade, transportando funcionário para resolver assuntos de interesse do Gabinete do Prefeito desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006006 | 23/08/2011 | 235.63 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Importância empenhada para pagamento de tarifa pelo uso de Linha Telefônica 3273-2687 pertencente ao Gabinete do Prefeito desta Edilidade, relativo ao mês de Julho/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006015 | 23/08/2011 | 150.00 | 00095318941400 | SEBASTIAO SOARES FERREIRA | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na realização de 02 (duas) viagens a Zona Rural deste municipio, transportando funcionário do Gabinete do Prefeito para resolver assuntos de interesse desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 23/08/2011 | 64.00 | 00000564479730 | Aderaldo Moura da Costa | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na realização de 01 (uma) viagem a cidade de Guarabira, transportando o Secretário da Junta Militar para resolver assuntos de interesse desta Edilidade, junto a 4ª Delegacia SM-JSM, e 02 (duas) corridas na cidade, transportando funcionário do Gabinete do Prefeito para resolver assuntos de interesse desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006042 | 23/08/2011 | 160.00 | 00003255812402 | Elivânia Rodrigues Hipólito | Importância empenhada para pagamento referente a concessão de 01 (uma) diária quando em viagem a cidade de João Pessoa, para entregar convites das Solenidades especiais que se realizarão neste municipio, no dia 27/08/2011, junto aos órgãos públicos estaduais, no dia 22/08/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006051 | 23/08/2011 | 15000.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | João Bosco Carneiro Júnior e outro, importância empenhada para pagamento dos subsidios dos cargos de Prefeito e Vice-Prefeito deste municipio, relativo ao mes de Agosto/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006021 | 23/08/2011 | 341.00 | 01518579000141 | A União Superintendência de Imprensa e Editora | Importancia empenhada para o pagamento relativo a publicação de notas de interesse deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006022 | 23/08/2011 | 800.00 | 01518579000141 | A União Superintendência de Imprensa e Editora | Importancia empenhada para o pagamento relativo a publicação de notas de interesse deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006039 | 23/08/2011 | 70.00 | 00052948498449 | Gicélia Cruz Marques Guimarães | Importância empenhada para pagamento referente a concessão de 0,5 (meia) diária quando em viagem a cidade de João Pessoa-PB, para entregar convites das Solenidades especiais que se realizarão neste municipio, no dia 27/08/2011, junto aos órgãos públicos estaduais, no acompanhando os alunos do Programa PROJOVEM em uma ação social no dia 22/08/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006058 | 23/08/2011 | 4196.49 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Albertino de Oliveira e outros, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Quadro Esp. Adm. Concursados, lotados junto a Secretaria de Administração desta Edilidade, relativo ao mês de Agosto/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006069 | 24/08/2011 | 367.65 | 10846507000114 | Casas Leo Comércio de Plásticos Ltda. | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de 30m de carpete vermelho para o Auditório da Prefeitura Municipal, através da Secretaria de Administração desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006070 | 24/08/2011 | 5656.02 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Alexandre Araújo da Silva e Outros, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Concursados, lotados junto a Secretaria de Administração desta Edilidade, relativo ao mês de Agosto/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | O Poder Executivo Exercido em sua Plenitude | Implantação do Tiro de Guerra em Convênio com o Exército Brasileiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006078 | 24/08/2011 | 355.82 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Importância empenhada para pagamento de tarifa pelo uso de Linha Telefônica 3273-2997 pertencente a Unidade do Tiro de Guerra, através da Secretaria de Administração desta Edilidade, relativo ao mês de Julho, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006079 | 24/08/2011 | 262.44 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Importância empenhada para pagamento de tarifa pelo uso de Linha Telefônica 3273-1004 pertencente a Secretaria de Administração desta Edilidade, relativo ao mês de Julho/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 24/08/2011 | 8070.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Ana Lúcia de Souza Paiva Lins e outros, importância empenhada para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Comissionados, lotados junto a Secretaria de Finanças desta Edilidade, relativo ao mês de Agosto/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 24/08/2011 | 12369.18 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Cícero Clemente da Silva e outros, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Concursados, lotados junto a Secretaria de Agricultura desta Edilidade, relativo ao mês de Agosto/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006087 | 24/08/2011 | 316.73 | 09188376000146 | DETRAN -PB | Importância empenhada para pagamento pelo licenciamento 2011 do veículo de placa OEZ-4887 (primeiro emplacamento), pertencente a Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006090 | 24/08/2011 | 360.00 | 09721403000102 | Claudiana Pereira Damacena | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços mecanicos prestados na recuperação da caixa de direção hidraulica do veiculo onibus de placas MNF-3399/PB, pertencente a Secretaria de Educação, deste edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006067 | 24/08/2011 | 3568.51 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | João Bernardo da Silva e outros, importância empenhada para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Estaveis, lotados junto a Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, relativo ao mês de Agosto/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006080 | 24/08/2011 | 80.00 | 00022610545487 | Guimarim Toledo Sales Júnior | Importância empenhada para pagamento referente a concessão de 0,5 (meia) diária quando em viagem a cidade de João Pessoa, para encaminhar documentação ao CETRAN, solicitando a integração do Sistema Nacional de Trânsito, no dia 08/08/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006081 | 24/08/2011 | 120.00 | 00067600301415 | Paulo Cesar Soares da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na realização de 01 (uma) viagem a cidade de João Pessoa, transportando o Superintendente Municipal de Trânsito para entregar documentação ao CETRAN, solicitando a integração do Sistema Nacional de Trânsito, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006085 | 24/08/2011 | 72.00 | 00021925526453 | Evandro Sobral de Andrade | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de confecção de refeições para os Técnicos do DETRAN, quando em visita a este municipio para levantamento de informações para elaboração de Termo de Cooperação, através da Superintendência Municipal de Trânsito, pertencente a Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | CONST. MUROS DE ARRIMO, PAS. MOLHADAS E DRAGAGEM EM RIOS, LAGOAS E AÇU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006089 | 24/08/2011 | 36587.39 | 05962039000103 | COPAL ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA | Importância empenhada para pagamento relativo a 7ª (setima) medição dos serviços executados na obra de preparação e prevenção a desastres com a construção do açude público Zumbí, no Distrito de Zumbí do Município de Alagoa Grande/PB, conforme contrato denº 149/2008 com recursos finceiros do convênio de nº 1077/2008, CEI Nº 51.205.60424/70 firmado entre PMAG/Ministério de Integração Nacional, conforme comprovante anexo. | 02002010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006077 | 24/08/2011 | 100.00 | 00002049102429 | Severino do Ramo Martins Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na realização de 01 (uma) viagem a cidade de Campina Grande, transportando equipamentos pertencentes ao Teatro Santa Ignez, através da Secretaria de Cultura e Turismo desta Edilidade, conformecomprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006083 | 24/08/2011 | 8600.00 | 04242420000135 | Sindicato dos Produtores Rurais de Alagoa Grande | Importância empenhada para pagamento da 1ª Parcela de contribuição financeira como forma de Apoio Cultural, para realização da 11ª Cavalgada de Alagoa Grande, que acontecerá no encerramento do evento Caminhos do Frio - Festival de Artes Jackson do Pandeiro 2011, através da Secretaria de Cultura e Turismo desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006086 | 24/08/2011 | 435.00 | 00083934197434 | Ivanete Francisca da Silva Guedes | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na confecção de arranjos florais utilizados na decoração do Teatro Santa Ignêz, através da Secretaria de Cultura e Turismo desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006088 | 24/08/2011 | 4000.00 | 00006725360483 | ALLAN MARCUS GOMES CAVALCANTE | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na apresentação do Grupo Musical Coração do Brasil, no Teatro Santa Ignêz no dia 22/08/2011, como parte da programação do Caminhos do Frio - Festival de Artes Jackson do Pandeiro 2011, atravésda Secretaria de Cultura e Turismo desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Transparencia Pública | Administração | Normatização e Fiscalização | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA TRANSPARENCIA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006066 | 24/08/2011 | 56.90 | 07496413000158 | F. Construções - Lucicleide M. da Silva Ferreira | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de material para suprir as necessidades da Secretaria de Transparência Pública desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Transparencia Pública | Administração | Normatização e Fiscalização | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA TRANSPARENCIA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006071 | 24/08/2011 | 2750.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Renolda Carla de Morais P. Montenegro, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionados, lotados junto a Secretaria da Transparência Pública desta Edilidade, relativo ao mês de Agosto/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Receita Municipal | Administração | Administração de Receitas | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006075 | 24/08/2011 | 1090.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Anisio Gomes da Silva Neto e outros, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionados, lotados junto a Secretaria de Receita Municipal desta Edilidade, relativo ao mês de Agosto/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE GOV E ARTICULAÇÃO POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006073 | 24/08/2011 | 4385.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | José Batista da Silva e Outros, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionados, lotados junto a Secretaria de Governo e Art. Politica desta Edilidade, relativo ao mês de Agosto/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 24/08/2011 | 200.00 | 00003581891441 | Josinete Silva Santos | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Gêneros Alimentícios, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006074 | 24/08/2011 | 1200.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Adriana Barbosa Monteiro, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionado, lotados junto a Secretaria de Planejamento desta Edilidade, relativo ao mês de Agosto/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006323 | 24/08/2011 | 386.36 | 09476275000170 | Fabiano Ramalho Cavalcante - ME | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de plotagem de projetos de pavimentação em paralelepípedos e de construção de praças públicas, através da Secretaria de Planejamento desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Gabinete de Comunicação Social | Administração | Comunicação Social | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006072 | 24/08/2011 | 5160.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Gilvan Araujo Ferreira, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionados, lotados junto ao Gabinete da Com. Social desta Edilidade, relativo ao mês de Agosto/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete de Comunicação Social | Administração | Comunicação Social | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006322 | 25/08/2011 | 120.00 | 00002501687400 | LUIS CARLOS DA SILVA ARAUJO | Importância para pagamento pelos serviços prestados na realização de 01 (uma) viagem a cidade de João Pessoa, transportando um funcionário para aquisição de uma filmadora Sony DCR-SR20, através do Gabinete de Comunicação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006096 | 25/08/2011 | 301.00 | 08399743000198 | O Tamborim de Ouro LTDA. | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para a reposição nos instrumento da banda do projovem, deste Municipio, através a Secretaria de Desenvolvimento de social, deste Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006100 | 25/08/2011 | 200.00 | 00010486386422 | Lucila Alexia Martins dos Santos | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Gêneros Alimentícios, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 25/08/2011 | 320.00 | 00002065164441 | Francisco Mariano da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na realização de 02(duas) viagens ao Distrito de Zumbí e 02 (duas) viagens a cidade de Canafístula transportando os alunos do PROJOVEM para apresentações Culturais no Teatro Santa Ignêz, durante o evento do Caminhos do Frio - Festival de Artes Jackson do Pandeiro, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 25/08/2011 | 4060.00 | 00004065144450 | Wilson Moreno de Souza | Importância empenhada para pagamento pela contratação de instrumentistas complementares para a Banda Filarmônica Cônego Firmino Cavalcante para uma apresentação durante a inauguração da Universidade Aberta do Brasil - UAB, através da Secretaria de Cultura e Turismo desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006095 | 25/08/2011 | 650.00 | 00099107600453 | Márcio Carlos da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na manutenção e ampliação da instalação eletrica e manutenção do sistema de som do predio do Teatro Santa Ignez, deste Municipio, através da Secretaria de Cultura, deste Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006099 | 25/08/2011 | 600.00 | 00010195354400 | José Wildeberto da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de mão de obra prestados na Sede Paroquial, através da Secretaria de Cultura e Turismo desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006098 | 25/08/2011 | 120.00 | 00002501687400 | LUIS CARLOS DA SILVA ARAUJO | Importância para pagamento pelos serviços prestados na realização de 01 (uma) viagem a cidade de João Pessoa, transportando o Secretário da Secretaria de Educação para participar da reunião do Pacto pelo Desenvolvimento Social da Paraiba, junto a Secretaria Estadual de Educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006094 | 25/08/2011 | 330.00 | 00004042481442 | Genildo Gomes da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na conservação do predio onde funciona o mercado publico da comunidade de Canafistula, neste Municipio, através da Secretaria de Agricultura e Abastecimento, deste Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006101 | 25/08/2011 | 1293.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento sobre o consumo de energia elétrica, de diversos prédios pertencentes a Secretaria de Agricultura desta Edilidade, relativo ao mês de Julho/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006103 | 25/08/2011 | 8371.84 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Importância empenhada para recolhimento em favor do PASEP, relativo ao período de apuração 30/06/2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006104 | 25/08/2011 | 1022.20 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Importância empenhada para pagamento correspondente a multa por atraso no recolhimento em favor do PASEP, relativo ao periodo de apuração de 30/06/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006105 | 25/08/2011 | 83.71 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Importância empenhada para pagamento correspondente a juros por atraso no recolhimento em favor do PASEP, relativo ao periodo de apuração 30/06/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006356 | 25/08/2011 | 67.50 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | Importância empenhada para o pagamento relativo a tarifa bancária pela emissão de TED, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006093 | 25/08/2011 | 111.70 | 12579380000140 | Projetus Material de Construção Ltda. | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material hidraulico para serem utilizados na reposição no predio onde funciona a cental de abastecimento deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006097 | 25/08/2011 | 467.59 | 00069793816449 | Irnar Francisca da Silva | Importância empenhada para pagamento pelo ressarcimento de despesas com material para o Teatro Santa Ignêz, através da Secretaria de Cultura e Turismo desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006102 | 25/08/2011 | 227.95 | 00003255812402 | Elivânia Rodrigues Hipólito | Importância empenhada para pagamento pelo ressarcimento de despesas com embalagens para presentes distribuidos durante as comemorações do Dia dos Pais dos alunos das Creches Municipais, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006107 | 25/08/2011 | 74.00 | 00061091170720 | Damião Ferreira | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na realização de 02 (duas) viagens a cidade de Areia, 02 (duas) corridas na cidade, transportando funcionário para resolver assuntos de interesse do Gabinete do Prefeito desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006286 | 25/08/2011 | 1490.00 | 00003292653428 | Antonio Carlos da Luz | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de Gêneros Alimentícios a serem utilizados na confecção de jantar a ser servido as autoridades presentes na solenidades a serem realizadas no dia 27/08/2011 (Inauguração da Sala da Transparência, Inauguração do Memorial Estátua do Ministo Oswaldo Trigueiro e entrega do Título de Cidadão ao Gobernador do Estado da Paraiba, através do Gabinete do Prefeito desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 25/08/2011 | 4750.00 | 11987245000170 | SOBRAL & CIA LTDA | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de Gêneros Alimentícios a serem utilizados na confecção de jantar a ser servido as autoridades presentes na solenidades a serem realizadas no dia 27/08/2011 (Inauguração da Sala da Transparência, Inauguração do Memorial Estátua do Ministo Oswaldo Trigueiro e entrega do Título de Cidadão ao Gobernador do Estado da Paraiba, através do Gabinete do Prefeito desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006163 | 26/08/2011 | 800.00 | 00003900691401 | Gilbemar Germano Santos de Oliveira | Importância empenhada para pagamento por uma contribuição financeira a Igreja Evangélica Pentecostal O Brasil para Cristo, para cobrir despesas com portas de vidros para isolamento acústico, através do Gabinete do Prefeito desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006196 | 26/08/2011 | 180.00 | 09221789000185 | Cartório Maia de Albuquerque | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no fornecimento de certidões de imóveis das propriedades onde será construida a Barragem de Pitombeira, neste municipio, através do Gabinete do Prefeito desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | O Poder Executivo Exercido em sua Plenitude | Implantação do Tiro de Guerra em Convênio com o Exército Brasileiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006263 | 26/08/2011 | 1350.20 | 00003292653428 | Antonio Carlos da Luz | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de Gêneros Alimentícios para a destinado ao Tiro de Guerra, através da Secretaria de Administraçaão desta Edilidade, de acordo com o Processo de Licitação nº 016/2011 e Pregão Presencial 010/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | TRANSFERENCIA A FUNDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006192 | 26/08/2011 | 2000.00 | 08753204000610 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | TRANSFERENCIA DE RECURSOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006251 | 26/08/2011 | 27.00 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | Importância empenhada para o pagamento relativo a tarifa bancária pela emissão de TED, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006197 | 26/08/2011 | 240.00 | 00066147620444 | JOSE MARIANO DA SILVA | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro doada ao pequeno agricultor carente deste municipio, para preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006198 | 26/08/2011 | 120.00 | 00022009418468 | AMELIO PEREIRA DE SANTANA | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro doada ao pequeno agricultor carente deste municipio, para preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006199 | 26/08/2011 | 240.00 | 00069046662420 | José Cruz da Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro doada ao pequeno agricultor carente deste municipio, para preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006200 | 26/08/2011 | 180.00 | 00002261268467 | JOSE NAZARE PEREIRA DE SANTANA | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro doada ao pequeno agricultor carente deste municipio, para preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006201 | 26/08/2011 | 240.00 | 00042381274472 | JOSE SEVERINO FRANCISCO | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro doada ao pequeno agricultor carente deste municipio, para preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006291 | 26/08/2011 | 1000.00 | 24106221000107 | Associação dos Trab. Rurais de Caiana dos Mares | Importância empenhada para pagamento da 1ª Parcela por uma contribuição financeira doada á Associação dos Trabalhadores Rurais de Caiana dos Mares, para cobrir despesas com a recuperação da estrada que dá acesso aquela localidade, de acordo com o Art.2º,I e Artº 5º da Lei Municipal nº 1.041/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006164 | 26/08/2011 | 40.00 | 00013259504400 | Lúcia de Fátima Júlio | Importância empenhada para pagamento pela concessão de 0,5 (meia) diária, quando em viagem a cidade João Pessoa, para participar da Reunião Ordinária do Fórum Estadual de Educação e Diversidade Étnico-racial, no dia 08/08/2011, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006194 | 26/08/2011 | 300.00 | 00097741922491 | PEDRO AUCELIO DO N. BRITO | Importância empenhada para pagamento referente a concessão de 5,5 (cinco e meia) diárias quando em viagens a cidade de Campina Grande- PB, transportando os estudantes universitários, no periodo de 29/07, 01 a 05 e 08 a 12/08/2011, e 0,5 (meia) diária a cidade de João Pessoa, transportando os estudantes para a Universidade Aberta do Brasil, no dia 06/08/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006195 | 26/08/2011 | 80.00 | 00025120875491 | Marcus Alves Pedrosa | Importância empenhada para pagamento pela concessão de 0,5 (meia) diária quando em viagem a cidade de João Pessoa, para resolver assuntos de interesse da Secretaria de Educação desta Edilidade, no dia 19/08/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006202 | 26/08/2011 | 50.00 | 00004564683403 | Simone Maria Silva | Importância empenhada para pagamento pela concessão de 0,5 (meia) diária, quando em viagem a cidade de Campina Grande para resolver assuntos relacionados ao Censo Escolar, no dia 18/08/2011, e 0,5 (meia) diaria quando em viagem a cidade de João Pessoa, para participar do IV Encontro Estadual de Operadores do Sistema de Acompanhamento da Freqência Escolar do Programa Bolsa Família no dia 25/08/2011, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006252 | 26/08/2011 | 504.00 | 00073360732472 | FRANCISCO ISIDRO DOS SANTOS | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na recuperação das instalação hidraulicas de diversas Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006174 | 26/08/2011 | 2600.00 | 00039222853415 | FERNANDO DA SILVA PASCOAL | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de mão de obra prestados na pintura do piso e do palco do Teatro Santa Ignêz, através da Secretaria de Cultura e Turismo desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006193 | 26/08/2011 | 349.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para pagamento pela ligação provisória de energia elétrica para realização das Festividades do Caminhos do Frio - Festival de Artes Jackson do Pandeiro 2011, através da Secretaria de Cultura e Turismo desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Transparencia Pública | Administração | Normatização e Fiscalização | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA TRANSPARENCIA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006250 | 26/08/2011 | 30.50 | 05457026000187 | Maria Cristiane Lemos de Araújo | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de encadernação de documentos perencentes a Secretaria da Transparência Pública desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Transparencia Pública | Administração | Normatização e Fiscalização | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA TRANSPARENCIA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006259 | 26/08/2011 | 39.00 | 02988494000190 | Luiz Carlos Lacerda Virgolino | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na confecção de banners para a Secretaria da Transparência Pública desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 26/08/2011 | 2800.00 | 00073360600487 | ANTONIO HORACIO LAURINDO | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de entulhos das estradas vicinais que dão acesso ao Assentamento de Quitéria, Engenho Belo Monte e Distrito de Canafístula, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 26/08/2011 | 780.00 | 00042500710734 | SEVERINO ALEXANDRE DA SILVA | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de água em carro pipa, para obras de reposição de calçamento das Ruas José Araújo e Rui Barbosa], através da Secretartia de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006168 | 26/08/2011 | 544.00 | 00061634425472 | Joaquim Alves Guimarães Júnior | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na confecção de peças, em madeira, destinadas a restauração dos bancos da Praça Dom Adauto, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006169 | 26/08/2011 | 2640.00 | 00085488003487 | FABIANO FERREIRA BERNARDO | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de piçarro para as estrada vicinal do Engenho Gregório, do Engenho do Meio e Usina Tanques, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com Processo Licitatório nº 020/2011, Contrato nº 033/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006247 | 26/08/2011 | 1140.00 | 61113288000103 | BRAS FORT - Industria e comercio de Maquinas Ltda | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de fôrmas para confecção de premoildados que será utilizados em praças e logradouros públicos, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006248 | 26/08/2011 | 1450.00 | 00005461929478 | Israel Pires do Nascimento | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na confecção de Bancos para as Praças Públicas da Rua Enéas Cavalcante e da Vila São João, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006108 | 26/08/2011 | 80.00 | 00001975375459 | Maria das Dores de Melo | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Gêneros Alimentícios, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006109 | 26/08/2011 | 400.00 | 00005383449469 | Isidro Sousa Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida pela Secretaria de Agricultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, durante o mês de Maio/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006110 | 26/08/2011 | 70.00 | 00005319201435 | ANTONIO LUCIANO SOARES CAVALCANTE | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Gêneros Alimentícios, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006111 | 26/08/2011 | 300.00 | 00026291380463 | Francisco Crispim da Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Material de Construção, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006112 | 26/08/2011 | 160.00 | 00008979741740 | José Roberto Tavares dos Santos | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na Recuperação da estrada que dá acesso a Comunidade de Caiana do Agreste, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006113 | 26/08/2011 | 100.00 | 00006682857454 | Adriana Santana da Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Gêneros Alimentícios, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 26/08/2011 | 200.00 | 00009004917446 | Magnum Bezerra Marinho | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na restauração da estrada que dá acesso ao Engenho Mares, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006115 | 26/08/2011 | 200.00 | 00008859888417 | Severino Gomes da Silva Júnior | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na restauração da estrada que dá acesso ao Engenho Mares, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006118 | 26/08/2011 | 200.00 | 00099103680487 | Sandoval Benedito do Nascimento | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na Vila Nova, Vila São João e Rua Enéas Cavalcante, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo coma Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006119 | 26/08/2011 | 200.00 | 00005574298465 | LUIZ FABIANO DA SILVA | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na Oficina de Saneamento, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041,de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006120 | 26/08/2011 | 200.00 | 00005130381408 | Damião Barbosa do Nascimento | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na Oficina de Saneamento, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041,de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006121 | 26/08/2011 | 200.00 | 00001529711495 | José Roberto da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na Comunidade do Morro do Cruzeiro, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipalnº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 26/08/2011 | 400.00 | 00008899446440 | Claudemir da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida pela Secretaria de Agricultura desta Edilidade, durante o mês de Abril/2011, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006123 | 26/08/2011 | 400.00 | 00074449540700 | Antonio Amaro da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na Oficina de Saneamento, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041,de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006124 | 26/08/2011 | 200.00 | 00042159881449 | Marcos Antonio do Nascimento | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na Oficina de Saneamento, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041,de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006125 | 26/08/2011 | 200.00 | 00033918058468 | Manuel Caetano dos Santos | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na Rua Enéas Cavalcante, Vila Nova e Vila São João neste municipio, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006126 | 26/08/2011 | 41.00 | 00005924974456 | SOLANGE MARTINS PEREIRA | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Gêneros Alimentícios, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006127 | 26/08/2011 | 200.00 | 00004754750705 | Juliano Moreno da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na construção de uma Praça Pública no Conjunto Cehap, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006128 | 26/08/2011 | 200.00 | 00009643962466 | Cassiano da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na construção de uma Praça Pública no Conjunto Cehap, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006129 | 26/08/2011 | 400.00 | 00002867726476 | Cicero Miranda Xavier | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida no Almoxarifado Central através da Secretaria de Administração desta Edilidade, durante o mês de Maio/2011, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006130 | 26/08/2011 | 200.00 | 00000804176477 | João Batista Feitosa | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na construção de uma Ponte do 31, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 26/08/2011 | 400.00 | 00076869440425 | Antonio de Oliveira Lima | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida no Almoxarifado Centra, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, durante o mês de Maio/2011, de acordo com a LeiMunicipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006132 | 26/08/2011 | 400.00 | 00001949849406 | ARLINDO FRANCISCO DOS SANTOS | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na construção de um muro de arrimo, as margens do Rio Mamanguape, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade,de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006133 | 26/08/2011 | 60.00 | 00007042911423 | ADRIANA MACHADO P. DA SILVA | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Gêneros Alimentícios, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006134 | 26/08/2011 | 150.00 | 00004205346441 | Diocélio dos Santos Pereira | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Material de Construção, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006135 | 26/08/2011 | 500.00 | 00082702039472 | José Ailton Antero dos Santos | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Material de Construção, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006136 | 26/08/2011 | 400.00 | 00004828032401 | Everaldo Felipe dos Santos | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na construção de um muro de arrimo ás margens do Rio Mamanguape, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006137 | 26/08/2011 | 200.00 | 00006970144445 | Ivanildo dos Santos | Importância empenhada paara pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso a Comunidade de Caiana dos Crioulos, através da Secretaria de Infraestrutura destaEdilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041. de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006138 | 26/08/2011 | 200.00 | 00003580494406 | Francinaldo da Silva Xavier | Importância empenhada paara pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso a Comunidade de Caiana dos Crioulos, através da Secretaria de Infraestrutura destaEdilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041. de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006139 | 26/08/2011 | 150.00 | 00003285323477 | Antonio Franco Marinho | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Gêneros Alimentícios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006140 | 26/08/2011 | 400.00 | 00056939906487 | Marinaldo José Texeira de Sousa | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na Construção do muro de arrino ás margens do Rio Mamanguape, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006141 | 26/08/2011 | 400.00 | 00003757091426 | Josinaldo Francisco da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na restauração da escadaria do Morro do Cruzeiro, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com aLei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006142 | 26/08/2011 | 400.00 | 00006458089465 | Joerton Pimentel | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na Creche Municipal Perengrina Maria de Miranda Montenegro, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006143 | 26/08/2011 | 200.00 | 00069793824468 | Antonio Sebastião da Silva | Importância empenhada paara pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso a Comunidade de Caiana dos Crioulos, através da Secretaria de Infraestrutura destaEdilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041. de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006144 | 26/08/2011 | 200.00 | 00079711405415 | Nilton Izidro da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso a Caiana dos Crioulos, neste municipio, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006145 | 26/08/2011 | 200.00 | 00073360171420 | André Guilherme Xavier | Importância empenhada paara pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso a Comunidade de Caiana dos Crioulos, através da Secretaria de Infraestrutura destaEdilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041. de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006146 | 26/08/2011 | 200.00 | 00009908303490 | José Wilson Ferreira Dias | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na Oficina de Saneamento, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041,de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006147 | 26/08/2011 | 400.00 | 00003287310488 | José Ailton Pereira da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida nas Ruas Enéas Cavalcante, Vila Nova e Vila São João, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006148 | 26/08/2011 | 100.00 | 00007912583432 | JOSINEIDE DOS SANTOS SILVA | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Gêneros Alimenticios, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 26/08/2011 | 400.00 | 00089519779434 | Aderaldo de Souza Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na construção de um muro de arrimo, na Rua do Tacho, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, durante o mês de Maio/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006150 | 26/08/2011 | 100.00 | 00006372328445 | SEVERINA DO RAMO FELIPE | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Gêneros Alimentícios, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006151 | 26/08/2011 | 250.00 | 00009989710490 | Raquel Marcolino Felipe de Sousa | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Gêneros Alimentícios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006152 | 26/08/2011 | 400.00 | 00005980808485 | Valmir Pereira de Oliveira | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na construção de uma Praça Pública no Conjunto Cehap, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006153 | 26/08/2011 | 200.00 | 00004223193414 | Carlos Antonio Freire de Lima | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na construção de um muro de arrimo, ás margens do Rio Mamanguape, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade,de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006154 | 26/08/2011 | 100.00 | 00010158652401 | Carlos Geovani de Carvalho Santos | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na construção de uma Praça Pública no Conjunto Cehap, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006155 | 26/08/2011 | 400.00 | 00026289881434 | Ginaldo Paes de Araújo | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na E.M.E.F. Alayde Nóbrega Montenegro, na Comunidade de Rapador - Zona Rural deste município, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, relativo ao mês de Maio/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006156 | 26/08/2011 | 400.00 | 00004724206403 | Aércio Antero dos Santos | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na E.M.E.F. Alayde Nóbrega Montenegro, na Comunidade de Rapador - Zona Rural deste município, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, relativo ao mês de Maio/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006158 | 26/08/2011 | 200.00 | 00005960154455 | Rosenildo Paulino da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na restauração da Ponte do 31, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006159 | 26/08/2011 | 400.00 | 00002794295411 | Vicente Wagny Gomes da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, durante o mês de Fevereiro/2011, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006160 | 26/08/2011 | 200.00 | 00031297447468 | José Candido de Araújo Filho | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na Oficina de Saneamento, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041,de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006161 | 26/08/2011 | 200.00 | 00010176639470 | Antonio de Sousa Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na Oficina de Saneamento, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041,de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006162 | 26/08/2011 | 200.00 | 00073360058453 | Severino Guilherme Xavier | Importância empenhada paara pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso a Comunidade de Caiana dos Crioulos, através da Secretaria de Infraestrutura destaEdilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041. de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006167 | 26/08/2011 | 100.00 | 00006352544410 | Edileusa Filgueira dos Santos | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Gêneros Alimentícios, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006170 | 26/08/2011 | 400.00 | 00003969440432 | Gilierne de Lima do Nascimento | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na restauração da Ponte do 31, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006171 | 26/08/2011 | 400.00 | 00000004331443 | Vicente de Oliveira Barbosa | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na construção de uma Praça Pública no Conjunto Cehap, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006172 | 26/08/2011 | 400.00 | 00008282637440 | Adriano Alcântara Rocha | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na restauração da Ponte do 31, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 26/08/2011 | 400.00 | 00003850673480 | Daniel Ferreira da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na escadaria do Morro do Cruzeiro, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006175 | 26/08/2011 | 200.00 | 00097741973487 | Antonio Sebastião Felismino | Importância empenhada paara pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso á Comunidade de Caiana dos Crioulos, através da Secretaria de Infraestrutura destaEdilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041. de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006176 | 26/08/2011 | 200.00 | 00087316900415 | Francisco Guilherme Xavier | Importância empenhada paara pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso a Comunidade de Caiana dos Crioulos, através da Secretaria de Infraestrutura destaEdilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041. de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006177 | 26/08/2011 | 200.00 | 00045754004400 | Sebastião Pereira Tavares | Importância empenhada paara pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso a Comunidade de Caiana dos Crioulos, através da Secretaria de Infraestrutura destaEdilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041. de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006178 | 26/08/2011 | 200.00 | 00003224841460 | Severino Sebastião da Silva | Importância empenhada paara pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso a Comunidade de Caiana dos Crioulos, através da Secretaria de Infraestrutura destaEdilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041. de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006179 | 26/08/2011 | 200.00 | 00003583833406 | Severino do Nascimento Lima | Importância empenhada paara pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso a Comunidade de Caiana dos Crioulos, através da Secretaria de Infraestrutura destaEdilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041. de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006180 | 26/08/2011 | 200.00 | 00003252529475 | Milton Martins da Silva | Importância empenhada paara pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso a Comunidade de Caiana dos Crioulos, através da Secretaria de Infraestrutura destaEdilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041. de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 26/08/2011 | 200.00 | 00010705874435 | Alysson da Silva Nascimento | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na Oficina de Saneamento, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041,de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006182 | 26/08/2011 | 160.00 | 00003511019770 | Cleudo de Oliveira | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada qua dá acesso a Comunidade de Caiana do Agreste, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006183 | 26/08/2011 | 160.00 | 00033918899420 | COSME JOSE GALDINO | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada qua dá acesso a Comunidade de Caiana do Agreste, neste municipio, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006184 | 26/08/2011 | 100.00 | 00005977485433 | JOSE BARBOSA DOS SANTOS | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Gêneros Alimentícios, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006185 | 26/08/2011 | 400.00 | 00051819422453 | Erenildo dos Santos Oliveira | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na restauração da Ponte do 31, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006186 | 26/08/2011 | 400.00 | 00008252778763 | Elias da Cruz Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na restauração da Ponte do 31, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006187 | 26/08/2011 | 1000.00 | 00007680059497 | João Nazaro da Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Material de Construção, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006188 | 26/08/2011 | 100.00 | 00008981351767 | MARIA JOSE FERRREIRA DOS SANTOS | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Gêneros Alimentícios, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006189 | 26/08/2011 | 160.00 | 00003117127461 | Severino Bezerra Cabral | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada qua dá acesso a Comunidade de Caiana do Agreste, neste municipio, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 26/08/2011 | 200.00 | 00001295081792 | Jair José dos Santos | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada qua dá acesso a Comunidade de Caiana do Agreste, neste municipio, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006191 | 26/08/2011 | 400.00 | 00005033889478 | José Roberto dos Santos | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida nas Ruas Enéas Cavalcante, Vila Nova e Vila São João, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 26/08/2011 | 200.00 | 00006421464467 | José Bernardo da Rocha | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso ao Aterro Sanitário, neste municipio, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006204 | 26/08/2011 | 200.00 | 00007258635440 | José Antonio Nogueira dos Santos | Importância empenhada paara pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso ao Aterro Sanitário, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041. de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006205 | 26/08/2011 | 200.00 | 00006396392402 | Paulo Cézar Alexandre da Silva | Importância empenhada paara pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso ao Aterro Sanitário, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041. de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006206 | 26/08/2011 | 200.00 | 00006316575416 | Cícero Pereira da Silva | Importância empenhada paara pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso ao Aterro Sanitário, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041. de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006207 | 26/08/2011 | 200.00 | 00005958238400 | José Roberto Freire de Lima | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na escadaria do Morro do Cruzeiro, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006208 | 26/08/2011 | 200.00 | 00009489929484 | Eronildo Freire de Lima | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na restauração da escadaria do Morro do Cruzeiro, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com aLei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006209 | 26/08/2011 | 200.00 | 00064960129468 | ROBERTO RODRIGUES DE SOUSA | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso a Comunidade de Sapé de Julião, neste municipio, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006210 | 26/08/2011 | 240.00 | 00011171052456 | Severino José Paulo Neto | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso a Comunidade de Sapé de Julião, neste municipio, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 26/08/2011 | 200.00 | 00003206979404 | Edivaldo Ferreira dos Santos | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso a Comunidade de Sapé de Julião, neste municipio, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006212 | 26/08/2011 | 200.00 | 00006381056410 | João Jacinto da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso a Comunidade de Sapé de Julião, neste municipio, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006213 | 26/08/2011 | 200.00 | 00006686129402 | JOSENILDO SALES DE MEDEIROS | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso a Comunidade de Sapé de Julião, neste municipio, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006214 | 26/08/2011 | 200.00 | 00006515116403 | Joelson de Almeida Moura | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na restauração da escadaria do Morro do Cruzeiro, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com aLei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006215 | 26/08/2011 | 400.00 | 00008306965477 | Josenildo da Silva Santos | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na restauração da escadaria do Morro do Cruzeiro, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com aLei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006216 | 26/08/2011 | 200.00 | 00048231371400 | Antonio Carlos de Lira | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na restauração da escadaria do Morro do Cruzeiro, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com aLei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006217 | 26/08/2011 | 200.00 | 00007546414490 | José Marcio de Macena | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso ao Aterro Sanitário, neste municipio, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006218 | 26/08/2011 | 240.00 | 00072758970406 | José Trajano da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso ao Sitio Barra Nova, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006219 | 26/08/2011 | 200.00 | 00001801765448 | Pedro Ferreira Correia | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso ao Sitio Grutão, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 26/08/2011 | 200.00 | 00000027818756 | José Germano dos Santos | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso ao Sitio Barra Nova, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006221 | 26/08/2011 | 200.00 | 00001104003481 | JOAO SILVINO ALVES | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso á Comunidade do Sitio Barra Nova, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006222 | 26/08/2011 | 200.00 | 00003735387748 | Antonio José Isidorio Belarmino | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso a Comunidade do Sitio Barra Nova, neste municipio, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006223 | 26/08/2011 | 200.00 | 00003895210439 | Sebastião Pereira de Lima | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na estrada que dá acesso a Comunidade do Sitio Grutão, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006224 | 26/08/2011 | 200.00 | 00006692434424 | Marinaldo da Silva Santos | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso a Comunidade do Sitio Grutão , neste municipio, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006225 | 26/08/2011 | 200.00 | 00010759330484 | Severino Pires de Melo | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na estrada que dá acesso a Comunidade do Sitio Grutão, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006226 | 26/08/2011 | 560.00 | 00044168985415 | Luis Lucindo da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a concessão de 3,5 (três e meia) diárias quando em viagem a cidade de João Pessoa - PB, para participar da Capacitação para Conselheiros do Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS e da Instância de Controle Social - ICS, no período de 22 a 25/08/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006227 | 26/08/2011 | 200.00 | 00000633367745 | Severino Jovino do Nascimento | Importância empenhada paara pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso a Comunidade de Caiana dos Crioulos, através da Secretaria de Infraestrutura destaEdilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041. de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006228 | 26/08/2011 | 160.00 | 00074173790449 | Inácio Elias da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada qua dá acesso a Comunidade de Caiana do Agreste, neste municipio, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006229 | 26/08/2011 | 200.00 | 00002264758406 | João EvangelistaJustino da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na estrada que dá acesso a Comunidade do Sitio Grutão, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006230 | 26/08/2011 | 200.00 | 00002693081483 | Manuel Messias Soares | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na estrada que dá acesso a Comunidade do Sitio Grutão, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006231 | 26/08/2011 | 200.00 | 00002937269494 | Antonio Santos do Nascimento | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso a Comunidade do Sitio Barra Nova, neste municipio, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006232 | 26/08/2011 | 200.00 | 00053643836449 | José Geremias de Sousa | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na construção de uma Praça Pública no Conjunto Cehap, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006233 | 26/08/2011 | 50.00 | 00009986104459 | Manoel Ferreira dos Santos | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Gêneros Alimentícios, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006234 | 26/08/2011 | 200.00 | 00071937161404 | Francisco de Assis Feitosa | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na restauração da escadaria do Morro do Cruzeiro, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com aLei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006235 | 26/08/2011 | 200.00 | 00009918785403 | Elizael Alves da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na construção de um muro de arrimo, ás margens do Rio Mamanguape, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade,de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006236 | 26/08/2011 | 200.00 | 00010891643435 | Guilherme de Farias Nascimento | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na restauração da Ponte do 31, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006237 | 26/08/2011 | 400.00 | 00006886606492 | Alexandre da Silva Costa | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na Vila São João e Rua Enéas Cavalcante, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 26/08/2011 | 200.00 | 00004291380402 | Jailton dos Santos Dias | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na restauração da escadaria do Morro do Cruzeiro, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com aLei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006239 | 26/08/2011 | 140.00 | 00013728876798 | Ronielisson Ferreira Feitosa | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na construção de um muro de arrimo ás margens do Rio Mamanguape, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006240 | 26/08/2011 | 400.00 | 00042019907453 | José Camilo da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida nas Rua Enéas Cavalcante, Vila Nova e Vila São João, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006241 | 26/08/2011 | 200.00 | 00004437666496 | José Adriano da Silva Lima | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na Oficina de Saneamento, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041 de 28 de maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006242 | 26/08/2011 | 400.00 | 00011115739484 | Marcelo Alves Nascimento Filho | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na restauração da escadaria do Morro do Cruzeiro, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com aLei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006243 | 26/08/2011 | 400.00 | 00012002817723 | Paulo da Silva Lima | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na restauração da escadaria do Morro do Cruzeiro, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com aLei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006244 | 26/08/2011 | 200.00 | 00002806372410 | Antonio Leonardo Faustino | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na restauração da escadaria do Morro do Cruzeiro, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com aLei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006245 | 26/08/2011 | 200.00 | 00097825727487 | Almir Figueiredo | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na construção de um muro de arrimo, ás margens do Rio Mamanguape, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade,de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 26/08/2011 | 200.00 | 00004524745408 | GERALDO OTAVIO FERREIRA | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na restauração da escadaria do Morro do Cruzeiro, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com aLei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006249 | 26/08/2011 | 284.85 | 02821012000102 | Posto Santa Terezinha-Com. de Comb. Araújo Ltda | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de combustivel para o veículo de placa NQG-6480, locado ao Centro de Referência de Assistência Social- CRAS, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006116 | 26/08/2011 | 50.00 | 00037587374434 | Erivaldo Chaves | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na realização de 01 (uma) viagem a comunidade de Caiana dos Crioulos, transportando o Secretário de Desnvolvimento Sustentável da Produção para participar de uma reunião com o Grupo de Mulheres Artesãs daquela localidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006253 | 29/08/2011 | 200.00 | 00009466040456 | Antonio Silva Xavier | Importância empenhada paara pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso a Comunidade de Caiana dos Crioulos, através da Secretaria de Infraestrutura destaEdilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041. de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Juventude Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZAÇÃO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006285 | 29/08/2011 | 147.90 | 09071994000101 | PANIFICADORA CEARENSE LTDA. | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de Gêneros Alimentícios a serem servido aos participantes da 1ª Conferência Municipal de Políticas Públicas de Juventude de Alagoa Grande a realizar-se no dia 17/08/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Transparencia Pública | Administração | Normatização e Fiscalização | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA TRANSPARENCIA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006260 | 29/08/2011 | 206.00 | 00050918419468 | Luciano Barbosa de Pontes | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na realização de 03 (três) viagens a cidade de Guarabira e diversas corridas na cidade, transportando a Secretária de Transpartência Pública desta Edilidade, para resolver assuntos de interesse da mesma, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006258 | 29/08/2011 | 80.00 | 00005486036426 | Valker Onofre de Araújo | Importância empenhada para pagamento referente a concessão de 0,5 (meia) diária quando em viagem a cidade de João Pessoa, para participar do I Encontro de Ouvidorias Públicas, no dia 26/08/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006261 | 29/08/2011 | 1450.00 | 00005143406498 | Carlos Gardel Domingos Cosme | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na contratação de pessoas que realizaram as refeições para os participantes do Caminhos do Frio - Festival de Artes Jackson do Pandeiros no período de 21 á 28/08/2011, através da Secretaria deCultura e Turismo desta Edilidade, conforme comprovante a nexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 29/08/2011 | 2200.00 | 00005130971477 | Emerson da Silva Nóbrega | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de sonorização de eventos diversos quando da realização do Caminhos do Frio - Festival de Artes Jackson do Pandeiro, nos dias 22 á 28/08/2011, através da Secretaria de Cultura e Turismo desta Edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006265 | 29/08/2011 | 97.00 | 00021925526453 | Evandro Sobral de Andrade | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no confeccionamento de refeições para a equipe das festividades do Caminhos do Frio - Festival de Artes Jackson do Pandeiro, através da Secretaria de Cultura e Turismo desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006256 | 29/08/2011 | 40.00 | 00065948416453 | Alysgardênia de Lourdes C. Pereira Correia | Importância empenhada para pagamento pela concessão de 0,5 (meia) diária quando em viagem a cidade de João Pessoa, para participar do 1º Encontro de Coordenadores, no dia 30/08/2011, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovanteanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006264 | 29/08/2011 | 420.00 | 41131046000127 | Edvaldo Onofre de Araújo | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de Gás de cozinha envasado para as Unidades Escolares e Creches pertencentes a Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006257 | 29/08/2011 | 170.00 | 00000086043714 | Gilberto Genuino | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na realização de 01 (uma) viagem a cidade de Guarabira no dia 25/08/2011 e 01 (uma) viagem a cidade de João Pessoa no dia 26/08/2011, transportando o Secretário de Finanças para resolver assuntos de interesse da referida Secretaria junto a Receita Federal do Brasil e Escritório do Cantador, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 29/08/2011 | 36.00 | 00061637319487 | Edmilson Figueiredo Ferreira | Importância empenhada para pagamento pelo ressarcimento de despesas com refeições para os funcionários da Secretaria de Finanças desta Edilidade, no dia 29/08/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006255 | 29/08/2011 | 950.00 | 00099657937434 | Morib Macedo Santos | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados como Mestre de Cerimônia das solenidades de inauguração da Sala da Transparência Pública e do Memorial Ministro Oswaldo Trigueiro de Albuquerque Mello, no dia 27/08/2011, através do Gabinete do Prefeito desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006310 | 29/08/2011 | 501.97 | 02821012000102 | Posto Santa Terezinha-Com. de Comb. Araújo Ltda | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de Combustivel para o veículo de placa NQF-0700, locado ao Gabinete do Prefeito desta Edilidade, de acordo com o processo Licitatório nº 002/2011 - Pregão Presencial nº 001/2011, conforme comprovanteanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006311 | 29/08/2011 | 32.00 | 02821012000102 | Posto Santa Terezinha-Com. de Comb. Araújo Ltda | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de água mineral para o Gabinete do Prefeito desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006280 | 30/08/2011 | 300.00 | 08717148000153 | UBAM - União Brasileira de Apoio aos Municípios | Importancia empenhada para o pagamento relativo a contribuição, comforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006276 | 30/08/2011 | 3545.88 | 40432544000147 | Claro S/A | Importância empenhada para o pagamento pela utilização de linhas de telefone móvel (Celular) para as diversas secretarias pertencentes a esta Edilidade, relativo ao periodo de 05/07 á 04/08/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006279 | 30/08/2011 | 332.00 | 01518579000141 | A União Superintendência de Imprensa e Editora | Importancia empenhada para o pagamento relativo a publicação de notas de interesse deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006266 | 30/08/2011 | 1059.76 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Importância empenhada para pagamento do parcelamento em favor do PASEP, relativo ao periodo de apuração 01/01/1980, conforme número de referência 10467-402.350/2010-63, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006267 | 30/08/2011 | 211.95 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Importância empenhada para pagamento correspondente a multa sobre o parcelamento junto a Receita Federal do Brasil relativo ao PASEP, periodo de apuração 01/01/1980,conforme número de referência 10467-402.350/2010-63. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006268 | 30/08/2011 | 150.60 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Importância empenhada para pagamento correspondente aos juros e/ou encargos sobre o parcelamento de Débito Fiscal junto a Receita Federal do Brasil relatio ao PASEP, relativo ao período de apuração 01/01/1980, conforme número 10467/402.350/2010-63. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006269 | 30/08/2011 | 530.87 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Importância empenhada para pagamento de Débito Fiscal junto a Receita Federal do Brasil, relativo ao PASEP - Lanc.Ofício, de acordo com o número de referência 10467-401.285/2009-15, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006270 | 30/08/2011 | 106.17 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Importância empenhada para pagamento correspondente aos juros e/ou encargos sobre o parcelamento de Débito Fiscal junto a Receita Federal do Brasil relatio ao PASEP - Lanc.Ofício de acordo com número 10467-401.285/2009-15, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 30/08/2011 | 248.32 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Importância empenhada para pagamento correspondente aos juros e/ou encargos sobre o parcelamento de Débito Fiscal junto a Receita Federal do Brasil relatio ao PASEP - Lanc.Ofício de acordo com número 10467-401.285/2009-15, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006272 | 30/08/2011 | 4444.26 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguro Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao parcelamento, especial - Lei Nº 11.960/2009, Parte Segurado - 0,3% da RCL, relativo a 19ª (décima nona) parcela, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | TRANSFERENCIA A FUNDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006273 | 30/08/2011 | 30000.00 | 08753204000610 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | TRANSFERENCIA DE RECURSOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | TRANSFERENCIA A FUNDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006274 | 30/08/2011 | 30000.00 | 08753204000610 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | TRANSFERENCIA DE RECURSOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006278 | 30/08/2011 | 27.00 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | Importância empenhada para o pagamento relativo a tarifa bancária pela emissão de TED, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006281 | 30/08/2011 | 796.41 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Importancia empenhada para o pagamento de parte do PASEP apropriado correspondente a parte do pessoal lotados em diversas secretarias desta Prefeitura, retido na cota parte do FPM - Fundo de Participação dos Municipios, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006283 | 30/08/2011 | 0.10 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Importancia empenhada para o pagamento de parte do PASEP apropriado correspondente a parte do pessoal lotados em diversas secretarias desta Prefeitura, retido na cota parte do ITR, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006284 | 30/08/2011 | 2.15 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Importancia empenhada para o pagamento de parte do PASEP apropriado correspondente a parte do pessoal lotados em diversas secretarias desta Prefeitura, retido na cota parte do ICMS-Desoneração Exportação, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006282 | 30/08/2011 | 1973.72 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Importancia empenhada para o pagamento de parte do PASEP apropriado correspondente a parte da folha de pessoal lotados junto a Secretaria de Educação que correspondente 71,25% do valor total da folha, desta Prefeitura, retido na cota parte do FPM-Fundo de Participação dos Municipios em 30 de Agosto de 2011, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006292 | 30/08/2011 | 1050.00 | 00008853265477 | Alfredo de Brito Neto | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na confecção de cortinas, colchias e panos de fundo para o Teatro Santa Ignêz, deste municipio, através da Secretaria de Cultura e Turismo desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS, PRAÇAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006331 | 30/08/2011 | 2299.00 | 10753101000197 | Maria da Salete de Miranda Freire | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de parte dos materiais constante na nota fiscal, destinado a continuação da construção dos calçamentos das ruas Boa Vista e Joaquim José do Vale neste municipio, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com Processo Licitatório nº 017/2011 e Pregão Presencial nº 011/2011, conforme comprovante anexo. | 00992008 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006357 | 30/08/2011 | 84.00 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | Referente a tarifa bancária por serviços bancários prestados a esta edilidade, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Meio -Ambiente e Recursos Naturais | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE MEIO-AMB E REC NATURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006312 | 30/08/2011 | 280.00 | 04857596000100 | SS Eletromotores e Bobinamento LTDA. | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de recuperação da Motobomba WEG 1,5cv., pertencente a Associação do Conjunto Vera Cruz, através da Secretaria de Meio Ambiente desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete de Comunicação Social | Administração | Comunicação Social | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006275 | 30/08/2011 | 150.00 | 02988494000190 | Luiz Carlos Lacerda Virgolino | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na confecção de Backdrops para eventos institucionais para o Município, através do Gabinete do Comunicação Social desta desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006277 | 30/08/2011 | 597.50 | 07526979000185 | Fonseca Pires- Raimundo Adelmar Fonseca Pires | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de Gêneros Alimentícios destinados ás ativiades do Programa PROJOVEM, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Meio -Ambiente e Recursos Naturais | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE MEIO-AMB E REC NATURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006338 | 31/08/2011 | 3295.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | José Daniel Vieira Sobrinho e outros, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionados, lotados junto a Secretaria do Meio Ambiente desta Edilidade, relativo ao mês de Agosto/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Juventude Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZAÇÃO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006340 | 31/08/2011 | 3350.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Antonio de Pádua Lima Sousa e outro, importância empenhada para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Comissionados, lotados junto a Secretaria da Juventude Esporte e Lazer desta Edilidade, relativo ao mês de Agosto/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006342 | 31/08/2011 | 2750.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Adriano Emerson F. de Paiva e outros, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionados, lotados junto a Secretaria de Des. Sust.da Produção desta Edilidade, relativo ao mês de Agosto/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006293 | 31/08/2011 | 800.00 | 00004023891401 | Verônica da Silva Ferreira | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na E.M.E.F. Enéas Cavalcante, pela Secretaria de Educação desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006334 | 31/08/2011 | 140.00 | 00002065164441 | Francisco Mariano da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na realização de 02(duas) viagens ao Distrito de Zumbí, transportando os alunos do PROJOVEM, para participarem de um torneio Intermunicipal de Futsal na cidade de Remigio, no dia 16/09/2011, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 31/08/2011 | 190.00 | 00002065164441 | Francisco Mariano da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na realização de 01(uma) viagem a cidade de Remígio, transportando os alunos do PROJOVEM, para participarem de um torneio Intermunicipal de Futsal na cidade de Remigio, no dia 16/09/2011, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006341 | 31/08/2011 | 12020.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Antonio da Silva Costa e outros, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionados, lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, relativo ao mês de Agosto/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006349 | 31/08/2011 | 3815.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Cirlene do Nascimento Santos e outros, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Contratados, lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, relativo ao mês de Agosto/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006345 | 31/08/2011 | 5250.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Francisco de Assis Ferreira de Lima e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Superintendência Municipal de Transito através da Secretaria de Infra Estrutura e Desenvolvimento Urbano, desta Prefeitura, relativo ao mes de Agosto de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006347 | 31/08/2011 | 17325.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Adriano Gonzaga Duarte e outros, importância empenhada para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Comissionados, lotados junto a Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, relativo ao mês de Agosto/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006348 | 31/08/2011 | 26705.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Adeilson Jeronimo da Silva e outros, importância empenhada para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Contratados, lotados junto a Secretaria de Infraestrutura (LIMPEZA URBANA) desta Edilidade, relativo ao mês de Agosto/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 31/08/2011 | 4005.00 | 00085488003487 | FABIANO FERREIRA BERNARDO | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de retirada de entulhos das estradas vicinais do Assentamento Quitéria, do Engenho Buraco D´água e do Sitio Vertente, devido a queda de barreiras causadas pelas intensas chuvas naquela região, utilizando pá mecânica, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com Processo Licitatório nº 020/2011, Contrato nº 033/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006316 | 31/08/2011 | 4005.00 | 00085488003487 | FABIANO FERREIRA BERNARDO | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na extração de areia do Rio Mamanguape, utilizando uma carregadeira mecânica, destinada a reposição de calçamento de diversas ruas deste municipio, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com Processo Licitatório nº 020/2011 e Contrato nº 033/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006318 | 31/08/2011 | 1674.85 | 02821012000102 | Posto Santa Terezinha-Com. de Comb. Araújo Ltda | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de Combustiveis a Lubrificantes para os veículos pertencentes a Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS, PRAÇAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006324 | 31/08/2011 | 4902.00 | 00004032403449 | JOSE NUNES PEREIRA | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de material destinado a continuação da construção do calçamento da Rua Joaquim José do Vale, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00992008 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006314 | 31/08/2011 | 120.00 | 00000564479730 | Aderaldo Moura da Costa | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na realização de 01 (uma) viagem a cidade de João Pessoa, transportando funcionário da Secretaria de Cultura e Turismo para resolver assuntos de interesse desta Edilidade, conforme comprovanteanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006317 | 31/08/2011 | 700.00 | 00002692820410 | José George da Silva | Importância empenhada para pagamento pela contratação do Grupo Musical "EVOE", para apresentação no palco central do Festival de Artes Populares Jackson do Pandeiro - Caminhos do Frio, através da Secretaria de Cultura e Turismo desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006339 | 31/08/2011 | 4250.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Irnar Francisca da Silva e outros, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionados, lotados junto a Secretaria de Cultura e Turismo desta Edilidade, relativo ao mês de Agosto/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 31/08/2011 | 6340.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Aurélia Paiva Gonçalves Guilherme e outros, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionados, lotados junto a Secretaria de Controle Interno desta Edilidade, relativo ao mês de Agosto/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Transparencia Pública | Administração | Normatização e Fiscalização | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA TRANSPARENCIA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006304 | 31/08/2011 | 160.00 | 40944167000125 | Panificadora Lírio Ltda | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de Gêneros Alimentícios destinados ás reuniões do Orçamento Participativo e plenárias do orçamento democrático, através da Secretaria da Transparência Pública desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Transparencia Pública | Administração | Normatização e Fiscalização | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA TRANSPARENCIA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006309 | 31/08/2011 | 970.00 | 00007771974481 | Fábio de Oliveira Santana da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na confecção de material para ser utilizado na conservação do prédio desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Transparencia Pública | Administração | Normatização e Fiscalização | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA TRANSPARENCIA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006313 | 31/08/2011 | 1100.00 | 00006793737481 | Raphael Tavares Mendes Pereira | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Transparência Púbica desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Procuradoria-Geral do Município | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA-GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006344 | 31/08/2011 | 5450.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Elmar Nóbrega Montenegro e outros, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionados, lotados junto a Secretaria da Proc. G. do Município desta Edilidade, relativo ao mês de Agosto/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 31/08/2011 | 83.70 | 00025120875491 | Marcus Alves Pedrosa | Importância empenhada para pagamento pelo ressarcimento de despesas com tubo para irrigação da horta da Unidade Escolar Instituto Desembargador Severino Montenegro - CAIC, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006298 | 31/08/2011 | 180.00 | 00021925526453 | Evandro Sobral de Andrade | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no confecionamento e fornecimento de refeições para o pessoal Técnico do IFPB - Instituto Federal da Paraiba, por ocasião da implantação do projeto de sustentabilidade nas Escolas da Rede Municipal, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006299 | 31/08/2011 | 540.00 | 00000873763424 | SEBASTIAO DA SILVA PASCOAL | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na realização de 02 (duas) viagens a cidade de João Pessoa, transportando os Professores da E.M.E.F. Instituto Desembargador Severino Montenegro - CAIC, para participarem de um curso de Librasna FUNAD, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção das Atividades do Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006303 | 31/08/2011 | 600.00 | 00061636363415 | Edvaldo de Vasconcelos Vieira da Rocha | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na realização de diversas corridas na cidade e diversas viagens a Zona Rural deste municipio, transportando os Técnicos e Coordenadores do Programa Brasil Alfabetizado para resolverem assuntosdo referido Programa, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006305 | 31/08/2011 | 714.00 | 40944167000125 | Panificadora Lírio Ltda | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de Gêneros Alimentícios, destinados ao PNAE das Creches Municipais, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006308 | 31/08/2011 | 3564.03 | 02821012000102 | Posto Santa Terezinha-Com. de Comb. Araújo Ltda | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de combustível e lubrificantes para os veículos pertencentes a Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 31/08/2011 | 1443.00 | 40944167000125 | Panificadora Lírio Ltda | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de Gêneros Alimentícios destinados as Creches e Unidades Escolares por ocasião das comemorações do dia dos Pais, e os encontros pedagógicos promovidos durante o mês de Agosto/2011, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006333 | 31/08/2011 | 270.00 | 00000873763424 | SEBASTIAO DA SILVA PASCOAL | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na realização de 01 (uma)viagem a cidade de João Pessoa, transportando os Professores da E.M.E.F. Instituto Desembargador Severino Montenegro - CAIC, para participarem de um curso de Libras naFUNAD, no dia 29/08/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | TRANSFERENCIA A FUNDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006296 | 31/08/2011 | 10000.00 | 08753204000610 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | TRANSFERENCIA DE RECURSOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006300 | 31/08/2011 | 789.55 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Importância empenhada para pagamento de parcelamento de Divida Fiscal junto a Receita Federal do Brasil, relativo a autorização de débito de nº 13446000200201136, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006320 | 31/08/2011 | 600.00 | 00025120620400 | Paulo Henrique Gomes Cavalcante | Importância empenhada para pagamento pela locação de um veículo Caminhão de placa MNP-2220-PB, para ser utilizado no transporte de carne do Matadouro Municipal para o Mercado Público, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006337 | 31/08/2011 | 5690.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Antonio Alves de Brito e outros, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionados, lotados junto a Secretaria de Agricultura desta Edilidade, relativo ao mês de Agosto/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006294 | 31/08/2011 | 2500.00 | 00003908957419 | Antonio Carlos Acioly Filho | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços de Assessoria Jurídica dos procedimentos administrativos perante aos Tribunais de Contas do Estado e da União no âmbito de todo poder executivo, relativo ao mes de Janeiro/2011, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006295 | 31/08/2011 | 2500.00 | 00069152667472 | Simone Medeiros Beserra | Importancia Empenhada para pagamento pela prestação de serviços de Assessoria, Consultoria técnica e Aperfeiçõamento de pessoal na área de Licitações e contratos administrativos no âmbito de todo poder executivo, através da Sec. de Administração desta edilidade relativo aos mes de Junho/2011, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | O Poder Executivo Exercido em sua Plenitude | Implantação do Tiro de Guerra em Convênio com o Exército Brasileiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006306 | 31/08/2011 | 195.00 | 40944167000125 | Panificadora Lírio Ltda | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de Gêneros Alimentícios destinado ao Tiro de Guerra, através da Secretaria de Administração desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | O Poder Executivo Exercido em sua Plenitude | Implantação do Tiro de Guerra em Convênio com o Exército Brasileiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006307 | 31/08/2011 | 675.85 | 07526979000185 | Fonseca Pires- Raimundo Adelmar Fonseca Pires | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de Gêneros Alimentícios, destinados as atividades do Tiro de Guerra, através da Secretaria de Administração desta Edilidade, de acordo com Pregão nº 004/2011 - Ata de Registro de Preços nº 001/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006315 | 31/08/2011 | 1430.00 | 00007771974481 | Fábio de Oliveira Santana da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de confecção e instalação de equipamento no Auditório do Predio da Prefeitura, através da Secretaria de Administração desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006332 | 31/08/2011 | 4920.00 | 08935366000164 | H. Q. V. Informática - Hisabel Queiroz Vilar -ME | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços de conexão á Rede de Internet, relativo ao mês de Agosto/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006336 | 31/08/2011 | 11360.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Geyziane Silva do Nascimento e outros, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionados, lotados junto a Secretaria de Administração desta Edilidade, relativo ao mês de Agosto/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | O Poder Executivo Exercido em sua Plenitude | Implantação do Tiro de Guerra em Convênio com o Exército Brasileiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006350 | 31/08/2011 | 6000.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Adriano dos Santos Freitas e Outros, importancia empenhada para o pagamento de auxilios financeiros a titulo de bolsa atirador relativo ao mes de Agosto de 2011, com forma de incentivo aos jovens a integra na carreira milita (Escola do Tiro de Guerra do Exercitio Brasileiro de Alagoa Grande) através de convenio firmado entre a Prefeitura de Alagao Grande e o Exercito Brasileiro de acordo a Lei Municipal de nº 1005/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006346 | 31/08/2011 | 9740.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Ailson de Araújo Ferreira e outros, importância empenhada para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Comissionados, lotados junto ao Gabinete do Prefeito desta Edilidade, relativo ao mês de Agosto/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006302 | 31/08/2011 | 120.00 | 00005868174410 | Marciel Martins Pereira | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na realização de 01 (uma) viagem a cidade de João Pessoa, transportando funcionário da Secretaria do Gabinete do Prefeito para resolver assuntos de interesse desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006418 | 01/09/2011 | 4.50 | 10738691000189 | MRS - DISTIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de material destinado Secretaria de Administração desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006364 | 01/09/2011 | 2895.00 | 00003292653428 | Antonio Carlos da Luz | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de Gêneros Alimentícios, destinado ao PNAE das Unidades Escolares e Creches Municipais, pertencente a Secretaria de Educação desta Edilidade, de acordo com Processo de Licitação nº 007/2011 - Tipo Pregão Presencial nº 003/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006370 | 01/09/2011 | 680.00 | 00033916446487 | Oficina do Macena - Gilberto Martins de Lima | Importância empenhada para pagamento pelos serviços mecânicos prestados no Veículo de placa MNB-5804, pertencente a Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006359 | 01/09/2011 | 60.00 | 00006612674407 | Raphaella Araújo de Lima | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na confecção de 10 (dez) Escora Porta para o Teatro Santa Ignêz, através da Secretaria de Cultura e Tursimo desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 01/09/2011 | 700.00 | 00007873930459 | Marcelo Vitorino de Souza | Importância empenhada para pagamento pela locação do imóvel situado a Rua Apolonio Zenayde, nesta cidade, destinado a abrigar o Setor de Cultura e Turismo, referente ao mes de Março/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006361 | 01/09/2011 | 35.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para pagamento sobre o consumo de tarifa de Energia Elétrica de prédios locados a Secretaria de Cultura e Turismo desta Edilidade, relativo ao mês de Agosto/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006419 | 01/09/2011 | 1097.50 | 09071994000101 | PANIFICADORA CEARENSE LTDA. | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios destinado alimentação de trabalhadores e artistas que participaram do Festival de Artes Caminhos do Frio/2011 e participantes diversos dos cursos oferecidos pelo SEBRAE, nos meses de Junho e Agosto/2011, através da Secretaria de Cultura e Turismo desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006358 | 01/09/2011 | 500.00 | 00046456589720 | Severino Sobral de Andrade | Importância empenhada para o pagamento referente a locação de um veículo Moto Honda/CG Titan KS, placa MZB-7834, para ser utilizada nas inspenções de obras e serviços da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, relativo ao mês de Maio/2011, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006362 | 01/09/2011 | 500.00 | 00004705812476 | Maria José da Silva Nóbrega | Importância empenhada para o pagamento pela locação de um veículo Motocicle- Honda POP, de placa NPW-4398, para ser utilizada na Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, durante o mês de Agosto/2011, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007169 | 01/09/2011 | 500.00 | 00005301275470 | JULIANA DA SILVA AGRA | Importância empenhada para pagamento pela locação de um Veículo Motocicle Wuyang 150 ES, de placa MOW-3195, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, relativo ao mês de Maio/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006363 | 01/09/2011 | 1887.00 | 04826424000160 | Sports & Terxtil - Renato Eufrásio M. Soares | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de material destinado ao Desfile de 07 de Setembro dos alunos do Programa PROJOVEM, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006365 | 01/09/2011 | 248.40 | 40944167000125 | Panificadora Lírio Ltda | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de Gêneros Alimentícios destinados ás atividades do Programa PETI deste Município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006366 | 01/09/2011 | 330.00 | 40944167000125 | Panificadora Lírio Ltda | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de Gêneros Alimentícios destinados ás atividades do Programa PROJOVEM deste Município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006367 | 01/09/2011 | 1800.50 | 00039910644487 | Manoel Messias da S. Brito | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de Gêneros Alimentícios destinados ás atividades do Programa PROJOVEM deste Município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com o Processo Licitatório 006/2011 ePregão Presencial 002/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006368 | 01/09/2011 | 1013.30 | 00039910644487 | Manoel Messias da S. Brito | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de Gêneros Alimentícios destinados ás atividades do Programa PETI deste Município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com Processo Licitatório 006/2011 e Pregão Presencial 002/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006369 | 01/09/2011 | 75.00 | 10738691000189 | MRS - DISTIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de material destinado ás atividades do Centro de Referência de Assistência Social- CRAS, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006392 | 01/09/2011 | 31.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | importancia empenhada para o pagamento pela utilização de provedor de internet, conforme extrato bancairo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006393 | 02/09/2011 | 200.00 | 00005319197497 | Edmilson Elias da Silva Sobral | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso ao Sitio Paquivira, neste municipio, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 02/09/2011 | 200.00 | 00005013973457 | JANIO GOMES DA SILVA | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso ao Sitio Pedra de Santo Antonio, neste municipio, de acordo com a Lei Municipal nº1.041, de 28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006395 | 02/09/2011 | 200.00 | 00006695668450 | Erivandro Pereira de Lima | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso a Comunidade da Usina Tanques, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006396 | 02/09/2011 | 200.00 | 00006925508441 | Lindomar Félix | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso a Comunidade de Caiana dos Mares - Distrito de Zumbí, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006397 | 02/09/2011 | 200.00 | 00000004266447 | JOSE GON€ALVES DA SILVA | Importância empenhada paara pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso ao Sitio Rapador, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041. de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006398 | 02/09/2011 | 200.00 | 00099635160410 | José Francisco de Sousa | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso ao Sitio Bebedouro, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010,através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006399 | 02/09/2011 | 220.00 | 00002549548477 | José Francisco de Sousa | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso ao Sitio Bebedouro, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010,através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006400 | 02/09/2011 | 220.00 | 00091109353472 | Antonio Marcelino de Macena | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso a Comunidade da Usina Tanques, neste municipio, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006401 | 02/09/2011 | 200.00 | 00004127640405 | Josinaldo Ferreira Silvestre | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso a Comunidade da Usina Tanques, neste municipio, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006402 | 02/09/2011 | 270.00 | 00084003987420 | Maria Mirian de Araújo Ferreira | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Gêneros Alimentícios, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006409 | 02/09/2011 | 200.00 | 00007567056496 | Luis Alves dos Santos | Importância empenhada paara pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso á Comunidade do Sitio Gavião, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041. de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006410 | 02/09/2011 | 100.00 | 00002558764403 | Nivaldo José de Macena | Importância empenhada paara pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso ao Sitio Bebedouro, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041. de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006411 | 02/09/2011 | 200.00 | 00003285366443 | Antonio Nogueira Cruz | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso a Comunidade da Usina Tanques, neste municipio, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006412 | 02/09/2011 | 220.00 | 00005173296461 | Erivaldo Crispim da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso ao Sitio Bebedouro, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010,através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006413 | 02/09/2011 | 200.00 | 00009862623403 | Availdo da Silva Alves | Importância empenhada paara pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso á Comunidade do Sitio Gavião, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041. de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006414 | 02/09/2011 | 200.00 | 00002066915483 | José Ailton Gomes da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso ao Sitio Pedra de Santo Antonio, neste municipio, de acordo com a Lei Municipal nº1.041, de 28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006415 | 02/09/2011 | 200.00 | 00003902113464 | Nilton Benedito do Nascimento | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso ao Sitio Paquivira, neste municipio, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 02/09/2011 | 200.00 | 00009525286495 | Anderson Charles Ferreira Macena | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso ao Sitio Rapador, neste municipio, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006417 | 02/09/2011 | 200.00 | 00004127514450 | Josenildo Ferreira Silvestre | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso a Comunidade da Usina Tanques, neste municipio, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006420 | 02/09/2011 | 160.00 | 00063122090406 | Everaldo Cléto de Araújo | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso ao Sitio Gavião, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordocom a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006421 | 02/09/2011 | 160.00 | 00002080213458 | José Arcanjo dos Santos Júnior | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso ao Sitio Gavião, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordocom a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006422 | 02/09/2011 | 200.00 | 00073360759400 | Severino Elias da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso a Comunidade de Serra do Balde, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006423 | 02/09/2011 | 300.00 | 00054529654400 | Orlando Lourenço Cristovão | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas Material de Construção, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 02/09/2011 | 200.00 | 00073360740491 | Arnaldo de Oliveira Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso a Comunidade de Serra do Balde, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006425 | 02/09/2011 | 200.00 | 00008559976485 | José Daniel de Oliveira | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso a Comunidade de Serra do Balde, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006426 | 02/09/2011 | 200.00 | 00008261913473 | José Messias da Silva de Souza | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso a Comunidade de Serra do Balde, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006427 | 02/09/2011 | 200.00 | 00005684320457 | Antonio da Cruz Delfino | Importância empenhada paara pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso á Comunidade do Sitio Gavião, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041. de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006428 | 02/09/2011 | 200.00 | 00075327635449 | JOSE DE OLIVEIRO DE SANTANA | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso ao Sitio Bebedouro, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010,através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006429 | 02/09/2011 | 200.00 | 00006395798413 | Alaércio de Brito Santos | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso ao Sitio Gavião, neste municipio, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 deMaio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006430 | 02/09/2011 | 200.00 | 00002871667403 | José Laurentino da Silva | Importância empenhada paara pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso ao Sitio Rapador, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041. de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006431 | 02/09/2011 | 200.00 | 00002438158751 | Tarcísio de Sales | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso ao Distrito de Zumbí, neste municipio, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, relativo ao mês de Maio/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 02/09/2011 | 200.00 | 00006595361450 | Israel Alves dos Santos | Importância empenhada paara pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso á Comunidade do Sitio Gavião, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041. de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006434 | 02/09/2011 | 200.00 | 00007065754405 | AROLDO DE BARROS OLIVEIRA | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso ao Sitio Paquivira, neste municipio, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006435 | 02/09/2011 | 200.00 | 00006735245407 | Joseilson de Sousa Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso ao Sitio Paquivira, neste municipio, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006438 | 02/09/2011 | 300.00 | 00005647658482 | Maria da Luz Olímpio da Costa Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida no Posto Policial do Distrito de Canafístula, através da Secretaria de Administração des edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, relativo ao mês de Julho/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006440 | 02/09/2011 | 498.90 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA -EPP | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de material destinado as comemorações do desfile cívico de 07 de Setembro, do Programa Bolsa Família, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 02/09/2011 | 200.00 | 00002092325442 | Luiz José de Macena | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso a Comunidade da Linha, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006379 | 02/09/2011 | 220.00 | 00001953564461 | José Nilton da Silva Henrique | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso a Comunidade da Linha, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006380 | 02/09/2011 | 200.00 | 00003378725460 | Valmir Ferreira | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada qua dá acesso a Comunidade de Caiana dos Mares - Distrito de Zumbí, neste municipio, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006381 | 02/09/2011 | 200.00 | 00051046466453 | Antonio Frutuoso da Silva | Importância empenhada paara pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso À Comunidade da Linha, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, deacordo com a Lei Municipal nº 1.041. de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006382 | 02/09/2011 | 200.00 | 00003595956427 | Lenildo Frutuoso da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso Á Comunidade da Linha, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006383 | 02/09/2011 | 200.00 | 00093063180491 | Genildo dos Santos Alves | Importância empenhada paara pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso Á Comunidade da Linha, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, deacordo com a Lei Municipal nº 1.041. de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006385 | 02/09/2011 | 200.00 | 00004320718496 | Samuel Alves de Andrade | Importância empenhada paara pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso ao Sitio Gavião, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041. de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 02/09/2011 | 200.00 | 00010112656480 | Elmo de Sousa Macena | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso a Comunidade da Linha, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006387 | 02/09/2011 | 200.00 | 00002676108409 | Antonio de Oliveira Gonzaga | Importância empenhada paara pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso á Comunidade do Sitio Gavião, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041. de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006388 | 02/09/2011 | 200.00 | 00083994076404 | João Carlos Gomes da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso ao Sitio Pedra de Santo Antonio, neste municipio, de acordo com a Lei Municipal nº1.041, de 28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006389 | 02/09/2011 | 200.00 | 00006695670439 | GILSON DOS SANTOS PEREIRA | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso a Comunidade da Usina Tanques, neste municipio, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006390 | 02/09/2011 | 200.00 | 00009131243460 | Josivan da Silva Sobral | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso ao Sitio Paquivira, neste municipio, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006391 | 02/09/2011 | 200.00 | 00001914533402 | Edson Crispim da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso ao Sitio Bebedouro, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010,através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0006776 | 02/09/2011 | 110.90 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de material de expediente para a Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com Pregão nº 005/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006374 | 02/09/2011 | 5500.00 | 00008733095450 | Cleonaldo da Silva Santos | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de capinagem, retirada de entulhos e desobstrução de galerias de água pluviais do conjunto Vera Cruz e do Morro do Cruzeiro, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006375 | 02/09/2011 | 1800.00 | 00073360600487 | ANTONIO HORACIO LAURINDO | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de entulhos das estradas vicinais de Caiana dos Crioulos, dos Sitios Buraco D´água e Engenhos Mares, decorrentes das chuvas intensas neste municipio, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006376 | 02/09/2011 | 7000.00 | 00002513046471 | PAULO SERGIO PEREIRA | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de capinagem, nas vias de acesso Alagoa Grande/Alagoinha e Alagoa Grande/Areia e desobstrução de galerias de águas pluviais do Conjunto Aguinaldo Veloso Borges, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006407 | 02/09/2011 | 650.00 | 00042500710734 | SEVERINO ALEXANDRE DA SILVA | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de água em carro pipa, para obras de reposição de calçamento de diversas ruas deste municipio, através da Secretartia de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006443 | 02/09/2011 | 310.00 | 11606365000180 | Somavel- Soc. Máq. e Veíc. LTDA. | Importância empenhada para pagamento pelo forcecimento de peças destinados aos veículos, pertencente a Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006372 | 02/09/2011 | 155.80 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | Importância empenhada para o pagamento sobre o consumo de tarifa de água e esgosto de prédios locados a Secretaria de Cultura e Turismo desta Edilidade, relativo aos meses de Junho e Agosto/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006406 | 02/09/2011 | 1851.15 | 00009484769403 | Filipe Ferreira Victor | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de mão de obra prestados na restauração da pintura externa do Teatro Santa Ignêz, através da Secretaria de Cultura e Turismo desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Transparencia Pública | Administração | Normatização e Fiscalização | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA TRANSPARENCIA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006780 | 02/09/2011 | 180.00 | 08235902000119 | Eduardo Jorge de Almeida Ramalho | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de manutenção de Impressora com remanufatura de Toners, pertencente a Secretaria da Transparência Pública desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 02/09/2011 | 180.00 | 08235902000119 | Eduardo Jorge de Almeida Ramalho | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de manutenção de Impressora com remanufatura de Toners, pertencente a Secretaria de Controle Interno desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006442 | 02/09/2011 | 120.00 | 00002044415445 | Everaldo Onofre de Araújo Filho | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na realização de 01 (uma) viagem a cidade de João Pessoa, transportando o Secretário de Controle Interno para participar do I Encontro Estadual de Ouvidorias Públicas, no dia 26/08/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Procuradoria-Geral do Município | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA-GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 02/09/2011 | 167.55 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de material de expediente destinado as atividades da Procuradoria Geral do Municipio desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE GOV E ARTICULAÇÃO POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006644 | 02/09/2011 | 150.00 | 08235902000119 | Eduardo Jorge de Almeida Ramalho | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de manutenção de Impressora com remanufatura de Toners, pertencente a Secretaria de Articulação Governamental desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006373 | 02/09/2011 | 50.00 | 00005165710440 | JOSE ROBSON DA SILVA GENUINO | Importância empenhada para pagamento pela concessão de 01 (uma) diária quando em viagem a cidade de João Pessoa, para buscar computadores pertencentes a Secretaria de Educação desta Edilidade, nos dias 11 e 12/08/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006384 | 02/09/2011 | 548.80 | 00004341926438 | José Odair da Silva Henrique | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de escavação e remoção de entulhos na Unidade Escolar do Sitio Vertente, devido a queda de barreiras causadas por chuvas fortes ocorridas naquela região, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006403 | 02/09/2011 | 240.00 | 00002501687400 | LUIS CARLOS DA SILVA ARAUJO | Importância para pagamento pelos serviços prestados na realização de 02 (duas) viagens a cidade de João Pessoa, transportando os Secretários da Secretaria de Educação e Planejamento para uma audiência na Superintendência do INCRA, sobre a construção de Unidades Escolares em áreas de Assentamento Rural, e transportando funcionário do Suporte Técnico para participar da reunião na Coordenação Geral Virtual - Pólo Alagoa Grande, através da Secretaria de Educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006405 | 02/09/2011 | 120.00 | 00037587374434 | Erivaldo Chaves | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na realização de 01 (uma) viagem a cidade de João Pessoa, transportando estudantes para participarem de um Congresso, no dia 28/08/2011, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 02/09/2011 | 216.00 | 00021925526453 | Evandro Sobral de Andrade | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no confecionamento e fornecimento de refeições para o pessoal Técnico do IFPB - Instituto Federal da Paraiba, quando em visita a este municipio para implantação do projeto de sustentabilidade nas Escolas da Rede Municipal, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006433 | 02/09/2011 | 250.00 | 00097741922491 | PEDRO AUCELIO DO N. BRITO | Importância empenhada para pagamento referente a concessão de 05 (cinco) diárias quando em viagem a cidade de Campina Grande- PB, transportando estudantes universitários deste município, no periodo de 15 a 19 e 22 a 26/08/2011, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006436 | 02/09/2011 | 250.00 | 00002088175490 | Wamberto da Luz Silva | Importância empenhada para pagamento referente a concessão de 0,5 (meia) diária quando em viagem a cidade de Campina Grande, transportndo os estudantes universitários no periodo de 15 a 19 e 22 a 26/08/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006448 | 02/09/2011 | 600.00 | 04826424000160 | Sports & Terxtil - Renato Eufrásio M. Soares | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de troféus para as Bandas participantes do Desfile Cívico de 07 de Setembro/2011, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006439 | 02/09/2011 | 44.90 | 02851041000117 | Haw Magazine Ltda. | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de Cartuchos HP para a impressora da Secretaria de Administração desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006444 | 02/09/2011 | 300.00 | 00007702719443 | REGINALDO FERREIRA DA SILVA | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de mão de obra prestados na Agência Comunitária dos Correios do Distrito de Zumbí deste municipio, através da Secretaria de Administração desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0006778 | 02/09/2011 | 262.94 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de material de expediente para a Secretaria de Administração desta Edilidade, de acordo com Pregão nº 005/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006445 | 02/09/2011 | 825.00 | 00003286891495 | Irandi Inucencio dos Santos | Importância empenhada para pagamento pela confecção de Kits Artesanais para serem distribuidos com as autoridades presentes durante as solenidades realizadas no dia 27/08/2011, através do Gabinete do Prefeito desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006446 | 02/09/2011 | 1450.00 | 00020469233400 | GENILDO GALVINCIO DE OLIVEIRA | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de locação de Cadeiras, Tendas e Freezer para serem utilizados na organização das solenidades a realizar-se no dia 27/08/2011, através do Gabinete do Prefeito desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006447 | 02/09/2011 | 155.00 | 00083934197434 | Ivanete Francisca da Silva Guedes | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na confecção de arranjos artesanal para serem utilizados na decoração do Gabinete do Prefeito, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006377 | 02/09/2011 | 140.00 | 00095318941400 | SEBASTIAO SOARES FERREIRA | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na realização de 01 (uma) viagem as Comunidades de Caiana dos Mares e Sapé de Julião, transportando as mulheres para participarem de um Encontro no Centro de Treinamento, nesta cidade, no dia 21/08/2011, através da Secretaria de Agricultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006404 | 02/09/2011 | 220.00 | 00002840955407 | Joelson Cavalcante Dantas | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na realização de 01 (uma) viagem as Comunidades de Grutão e Assentamento Coração de Jesus, transportando as mulheres para participarem de um Encontro no Centro de Treinamento, nesta cidade, nodia 21/08/2011, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006437 | 02/09/2011 | 150.00 | 00002340738458 | Antonio dos Santos Tavares | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na realização de 01 (uma) viagem as Comunidades do Assentamento Monsenhor Luigi Pescarmona, Assentamento Maria da Penha II e Duas Estradas, transportando as mulheres para participarem de um Encontro no Centro de Treinamento, nesta cidade, no dia 21/08/2011, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006646 | 02/09/2011 | 2000.00 | 24106221000107 | Associação dos Trab. Rurais de Caiana dos Mares | Importância empenhada para pagamento da 2ª Parcela por uma contribuição financeira doada á Associação dos Trabalhadores Rurais de Caiana dos Mares, para cobrir despesas com a recuperação da estrada que dá acesso aquela localidade, de acordo com o Art.2º,I e Artº 5º da Lei Municipal nº 1.041/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006371 | 02/09/2011 | 299.50 | 02851041000117 | Haw Magazine Ltda. | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de Cartuchos HP para a Secretaria de Finanças desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007335 | 02/09/2011 | 500.00 | 02859001000111 | Associação dos Pequenos Prod. do A. Mª da Penha I | Importância empenhada para pagamento pela complementação de uma contribuição financeira para cobrir despesas com a restauração da Sede da Associação dos Pequenos Produtores do Assentamento Maria da Penha I, para instalação do Centro de Inclusão Digital, de acordo com Art.2º,I da Lei Municipal nº 1.041, de 28 de maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 05/09/2011 | 148.97 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de material de expediente para o Gabinete do Prefeito desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006449 | 05/09/2011 | 215.65 | 34028316000103 | ECT - Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de envio de correspondências de interesse desta desta Edilidade, através da Secretaria de Administração, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | O Poder Executivo Exercido em sua Plenitude | Implantação do Tiro de Guerra em Convênio com o Exército Brasileiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006454 | 05/09/2011 | 119.00 | 08235902000119 | Eduardo Jorge de Almeida Ramalho | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de manutenção e remanufatura de Toner pertencente ao Tiro de Guerra deste municipio, através da Secretaria de Administração desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS-FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006456 | 05/09/2011 | 47500.00 | 08111613000108 | MAIS VEÍCULOS LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de uma veiculo ANO 11/12 modelo KOMBI Standard 1.4 FLEX (Gasolina/Alcool) - cor branca CRISTAL de CHASSI:9BWMFO7XOCP009527 Nº MOTOR INTERNO BTJ 773251 para ser utilizada no transporte de alunos da rede municipal de ensino, deste Municipio, através da secretaria de Educação, deste Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS-FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006457 | 05/09/2011 | 47500.00 | 08111613000108 | MAIS VEÍCULOS LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de uma veiculo ANO 11/12 modelo KOMBI Standard 1.4 FLEX (Gasolina/Alcool) - cor branca CRISTAL de CHASSI:9BWMFO7XOCP010452 Nº MOTOR INTERNO BTJ 773934 RENAVAM; 00203300 para ser utilizada no transporte de alunos da rede municipal de ensino, deste Municipio, através da secretaria de Educação, deste Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006684 | 05/09/2011 | 194.50 | 11435695000150 | MEGA MIX PAPELARIA LTDA | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de material destinado a ornamentação do desfile cívico de 07 de Setembro de 2011, conforme processo 011/2011 na madalidade Pregão Presencial 005/2011 e Ata de Registro de Preço 002/2011, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006453 | 05/09/2011 | 1100.00 | 05457026000187 | Maria Cristiane Lemos de Araújo | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de encadernação de documentos, recarga de cartuchos, limpeza e manutenção de impressoras etc, perencentes a Secretaria de Cultura e Turismo desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006455 | 05/09/2011 | 194.50 | 11435695000150 | MEGA MIX PAPELARIA LTDA | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de material destiando a ornamentação do desfile cívico de 07 de Setembro de 2011, de acordo com Processo Licitatório de nº 011/2011 e Pregão Presencial nº 005/2011, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006450 | 05/09/2011 | 1045.00 | 10753101000197 | Maria da Salete de Miranda Freire | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de para a Oficina de Saneamento e para reposição do calçamento do pátio do Terminal Rodoviário, neste municipio, através da Secretaria de Infraestrutura, deste Edilidade, de acordo com o processo licitatorio de nº 017/2011 e modalidade Pregão presencial de nº 011/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | CONST., AMP.,REFORMA E RESTAURAÇÃO DE PRAÇAS E AREAS DE LAZER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006451 | 05/09/2011 | 522.50 | 10753101000197 | Maria da Salete de Miranda Freire | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento material de construção da conclusão da Praça da Rua Enéas Cavalcante neste municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta edilidade, de acordo com processo licitatorio de nº 017/2011 demodalidade pregrão presencial de nº 011/2011, conforme comprovante anexo. | 00172011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | CONST., AMP.,REFORMA E RESTAURAÇÃO DE PRAÇAS E AREAS DE LAZER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006452 | 05/09/2011 | 522.50 | 10753101000197 | Maria da Salete de Miranda Freire | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento material de construção para a construção da Praça do Conjunto Antonio Farias de Albuquerque neste municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta edilidade, de acordo com processo licitatorio de nº 017/2011 de modalidade pregrão presencial de nº 011/2011, conforme comprovante anexo. | 00172011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006476 | 06/09/2011 | 924.50 | 06265304000167 | Francisco Barboza Rocha Júnior | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais destinados a limpeza dos banheiros públicos, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007333 | 06/09/2011 | 17.30 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme extrato bancairo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006786 | 06/09/2011 | 250.00 | 01757448000117 | MÁXIMA TRÊS COMUNICAÇÃO | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na confecção de adesivos destinados a identificação de cavaletes pertencentes a Superintendência Municipal de Trânsito, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Transparencia Pública | Administração | Normatização e Fiscalização | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA TRANSPARENCIA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006461 | 06/09/2011 | 80.00 | 00058504877434 | Renolda Carla de Morais Pereira Montenegro | Importância empenhada para pagamento pela concessão de 0,5 (meia) diária quando em viagem de Cmpina Grande, para participar de uma reunião sobre a realização de Conferências Municipais de Transparência e Controle Social, no dia 31/08/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006470 | 06/09/2011 | 5400.00 | 08399743000198 | O Tamborim de Ouro LTDA. | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de instrumentos para a Banda Fanfarra pertencente a Unidade Escolar Instituto Desembargador Severino Montenegro - CAIC, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006473 | 06/09/2011 | 38.33 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | Importância empenhada para pagamento sobre o consumo de água e esgotos de prédio locado a Secretaria de Educação desta Edilidade para funcionamento da Oficina de Manutenção, relativo ao mês de Agosto/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006474 | 06/09/2011 | 3.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento sobre o consumo de energia elétrica de prédio locado a Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mês de Agosto/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006460 | 06/09/2011 | 2485.00 | 01518579000141 | A União Superintendência de Imprensa e Editora | Importancia empenhada para o pagamento relativo a publicação de notas de interesse deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006462 | 06/09/2011 | 475.00 | 01518579000141 | A União Superintendência de Imprensa e Editora | Importancia empenhada para o pagamento relativo a publicação de notas de interesse deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006465 | 06/09/2011 | 103.70 | 33530486000129 | Embratel-Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A | Importância empenhada para pagamento de tarifa pelo uso de Linha Telefônica, pertencente a esta Edilidade, relativo ao mês de Agosto/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006466 | 06/09/2011 | 149.07 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Importância empenhada para pagamento de tarifa pelo uso de Linha Telefônica pertencente a Secretaria de Administração desta Edilidade, relativo ao mês de Agosto/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 06/09/2011 | 88.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para pagamento sobre o consumo de tarifa de Energia Elétrica de prédio locado a Secretaria de Administração desta Edilidade, relativo ao mês de Agosto/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006478 | 06/09/2011 | 385.97 | 06265304000167 | Francisco Barboza Rocha Júnior | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para a Secretaria de Administração desta edilidade, de acordo com pregão presencial nº 05/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006458 | 06/09/2011 | 650.00 | 00010822727447 | Dayana Juvino da Silva | Importância empenhada para pagamento por uma contribuição financeira ao Cine Clube de Alagoa Grande, para cobrir despesas emergenciais para a realização do Festival de Mini Digitais Mercicleide Ramos, através do Gabinete do Prefeito, conforme comprovanteanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006468 | 06/09/2011 | 3122.00 | 00017277965353 | ANTONIO VALERIO MONTENEGRO | Importância empenhada para pagamento por uma contribuição financeira para cobrir despesas com as comemorações alusivas ao Dia do Evangélico através do Gabinete do Prefeito desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006472 | 06/09/2011 | 1000.00 | 00023728841404 | Severino Silva | Importância empenhada para pagamento da 1ª Parcela de uma contribuição financeira para cobrir despesas decorrentes das festividades alusivas aos 57 anos de fundação do Time de Futebol Amador Tabajara Atlético Club, através do Gabinete do Prefeito desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 06/09/2011 | 294.00 | 09071994000101 | PANIFICADORA CEARENSE LTDA. | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de lanches servidos aos soldados do 15º Batalhão de Infantaria Motorizado e soldados do TG 07-023, que participaram do Desfile Cívico de 07 de Setembro, através do Gabinete do Prefeito desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006477 | 06/09/2011 | 306.04 | 11987245000170 | SOBRAL & CIA LTDA | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados na confecção de lanches a servidos aos soldados do 15º Batalhão de Infantaria Motorizado e soldados do TG 07-023, que participaram do Desfile Cívico de 07 de Setembro, através do Gabinete do Prefeito desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006479 | 06/09/2011 | 708.50 | 09221805000130 | Serviço Notarial e Registral Iêda Carneiro | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de autenticações, reconhecimento de firmas e emissão de certidões prestados ao Gabinete do Prefeito, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 06/09/2011 | 89.39 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Importância empenhada para pagamento de tarifa pelo uso de Linha Telefônica 3273-2443 pertencente a Secretaria de Finanças desta Edilidade, relativo ao mês de Agosto/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | TRANSFERENCIA A FUNDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006464 | 06/09/2011 | 1600.00 | 08753204000610 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | TRANSFERENCIA DE RECURSOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006471 | 06/09/2011 | 5505.39 | 11112197000177 | CONSTRUTORA ACF LTDA | Importância empenhada para pagamento pela locação de um veículo Citroen Jumper, de placa NQF-0700, utilizado para atender as família beneficiadas pelo Centro de Referência de Assistência Social - CRAS, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com Pregão Presencial nº 014/2009 e Contrato nº 161/2009, relativo ao mês de Agosto/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Juventude Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZAÇÃO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006469 | 06/09/2011 | 600.00 | 00041249143420 | Luis Gonzaga Andrade Guimarães | Importância empenhada para pagamento pela contribuição financeira para realização da 1ª Corrida da Independência, que se realizará no dia 07/09/2011, através da Secretaria de Juventude Esporte e Lazer desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete de Comunicação Social | Administração | Comunicação Social | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006463 | 06/09/2011 | 1050.00 | 00006486706430 | Gilson Paulo Alves | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de divulgação e sonorização de diversos eventos promovidos por esta Edilidade, através do Gabinete de Comunicação Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Juventude Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZAÇÃO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006647 | 08/09/2011 | 54.00 | 11987245000170 | SOBRAL & CIA LTDA | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de material destinado a ornamentação do Ginásio Poliesportivo para realização da II Copa de Futsal de Alagoa Grande, através da Secretaria de Juventude Esporte e Lazer desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006484 | 08/09/2011 | 1160.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de calçados para os alunos do Programa PROJOVEM, para o Desfile ívico de 07 de Setembro/2011, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006485 | 08/09/2011 | 570.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de calçados para os alunos do Programa PETI, para o Desfile Cívico de 07 de Setembro/2011, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006480 | 08/09/2011 | 285.73 | 00394460040950 | Secretaria do Tesouro Nacional | Importância empenhada para pagamento referente a o recolhimento de GRU correpondente a não execução da contrapartida ao Convênio nº 224/2006, firmado entre a Prefeitura Municipal de Alagoa Grande e a FUNASA, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006481 | 08/09/2011 | 1322.48 | 00394460040950 | Secretaria do Tesouro Nacional | Importância empenhada para pagamento referente a o recolhimento de GRU correpondente a não utilização de recurso concedente a maior do Convênio nº 224/2006, firmado entre a Prefeitura Municipal de Alagoa Grande e a FUNASA, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006488 | 08/09/2011 | 485.00 | 41150459000159 | Tipografia e G. Sales - Severino S.do Nascimento | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na confecção de material de expediente para a Secretaria de Administração desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006482 | 08/09/2011 | 5505.39 | 11112197000177 | CONSTRUTORA ACF LTDA | Importância empenhada para pagamento pela locação do Veículo Citroen/Jumper de placa NQF-6900, para utilizado no transporte de estuadantes residentes na zona rural, deste Municipio, junto a Secretaria de Educação desta edilidade, relativo ao mes de Agosto/2011, de acordo com o Pregão Presencial nº0014/2009 e Contrato 161/2009, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 08/09/2011 | 770.00 | 11987245000170 | SOBRAL & CIA LTDA | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais de limpeza para as Creches Municipais, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006487 | 08/09/2011 | 745.50 | 11987245000170 | SOBRAL & CIA LTDA | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de Gêneros Alimentícios destinado as comemorações do dia dos Pais nas Unidades Escolares pertencentes a Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Transparencia Pública | Administração | Normatização e Fiscalização | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA TRANSPARENCIA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006486 | 08/09/2011 | 155.53 | 11987245000170 | SOBRAL & CIA LTDA | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de material destinados ás Reuniões do Orçamento Participativo e do Orçamento Democrático, através da Secretaria da Transparência Pública desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007348 | 09/09/2011 | 2424.50 | 11987245000170 | SOBRAL & CIA LTDA | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de Gêneros Alimentícios destinado a refeições diversas que foram servidas durante a semana de eventos pertencentes ao Festival de Artes Jackson do Pandeiro, através da Secretaria de Cultura e Turismodesta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006489 | 09/09/2011 | 1045.00 | 10753101000197 | Maria da Salete de Miranda Freire | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais, destinado a reposição do calçamento da Vila Nova, Vila São João e Rua da Macaíba deste Municipio, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com Processo Licitatório nº 017/2011 e Pregão Presencial nº 011/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006525 | 09/09/2011 | 1850.00 | 00063122138468 | Severino do Ramo Mariano dos Santos | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de roço de mato, desvio de água e recuperação da estrada e das ruas do Assentamento Monsenhor Luigi Pescarmona, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006526 | 09/09/2011 | 1850.00 | 00091070414468 | Severino Lourenço da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de roço de mato, desvio de águas, tapagem de buraco e remoção de barreiras da estrada que dá acesso ao Sitio Belo Monte, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006528 | 09/09/2011 | 2800.00 | 00023729899449 | Severino Joaquim de Vasconcelos | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de Limpeza Urbana (coleta de metralhas e entulhos em caminhão tipo carroceria aberta), prestados ao município de Alagoa Grande, de acordo com a Carta Convite nº 004/2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta edilidade, relativo ao mês de Agosto/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006585 | 09/09/2011 | 3000.00 | 00048231355472 | Flávio Ferreira Bernardo | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de Limpeza Urbana (coleta de metralhas e entulhos em caminhão tipo carroceria aberta), prestados ao município de Alagoa Grande, de acordo com a Carta Convite nº 004/2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta edilidade, relativo ao mês de Agosto/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006586 | 09/09/2011 | 3000.00 | 00073360600487 | ANTONIO HORACIO LAURINDO | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de Limpeza Urbana (coleta de metralhas e entulhos em caminhão tipo carroceria aberta), prestados ao município de Alagoa Grande, de acordo com a Carta Convite nº 004/2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta edilidade, relativo ao mês de Agosto/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006588 | 09/09/2011 | 1850.00 | 00007567056496 | Luis Alves dos Santos | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de roço de mato, capinagem, desvio de água, abertura de valas e tapagem de buraços da estrada que liga o Sitio Gavião ao Sitio Pitombeira, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006589 | 09/09/2011 | 6219.36 | 00009929245456 | Fabiano Ferreira Dias | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de mão de obra prestados na recuperação da pavimentação das Ruas Rui Barbosa e Gedeão Amorim e da Vila São João, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006590 | 09/09/2011 | 5598.60 | 00068593988415 | SEVERINO DO RAMO R. SILVA | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de mão de obra prestados na restauração das Praças Apolônio Zeanyde e Cônego Firmino Cavalcante, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006593 | 09/09/2011 | 610.00 | 00013148079434 | ANTONIO LIRA DO NASCIMENTO | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de locação de uma Bitoneira para ser utilizada na construção do muro de arrimo ás margens do Rio Mamanguape, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, durante o mês de Agosto/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006618 | 09/09/2011 | 1220.00 | 00002817813464 | Marcelo Sales Sanção | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de roço de mato, desvio de água e recuperação da estrada que dá acesso ao Sitio Vertente, através da Secretaria de Infraestrutura desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006619 | 09/09/2011 | 120.00 | 00006538359493 | Maria José Marcelino dos Santos | Importância empenhada para pagamento pela locação de um Imóvel localizado na Rua Joaquim José do Vale, utilizado como depósito de materiais utilizados na construção de um muro de arrimo naquela localidade, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, relativo ao mês de Agosto/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006639 | 09/09/2011 | 750.00 | 00091060842491 | Severino Bento Pereira | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza de mato e remoção de entulhos da Unidade Escolar Instituto Desembargador Severino Montenegro - CAIC, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007165 | 09/09/2011 | 41839.45 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguro Social | Importância empenhada para pagamento referente a o recolhimento do INSS correspondente à Competência 08/2011, relativo a parte da empresa dos funcionários (FUNDEB 40%) lotados juntos a Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007167 | 09/09/2011 | 75015.28 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguro Social | Importância empenhada para pagamento referente a o recolhimento do INSS correspondente à Competência 08/2011, relativo a parte da empresa dos funcionários (FUNDEB 60%) lotados juntos a Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006656 | 09/09/2011 | 2956.89 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Importancia empenhada para o pagamento de parte do PASEP apropriado correspondente a parte da folha de pessoal lotados junto a Secretaria de Educação que correspondente 71,25% do valor total da folha, desta Prefeitura, retido na cota parte do FPM-Fundo de Participação dos Municipios em 09 de Setembro de 2011, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006587 | 09/09/2011 | 2800.00 | 00013147420434 | Manoel Justino | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de transporte de Equipamentos e Materiais diversos das Secretarias que fazem parte da Administração Municipal, relativo ao mês de Agosto de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | O Poder Executivo Exercido em sua Plenitude | Implantação do Tiro de Guerra em Convênio com o Exército Brasileiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006622 | 09/09/2011 | 634.00 | 07496413000158 | F. Construções - Lucicleide M. da Silva Ferreira | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de material destinado á Unidade do Tiro de Guerra do Exército Brasileiro, através da Secretaria de Administração, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006527 | 09/09/2011 | 5000.00 | 00017277965353 | ANTONIO VALERIO MONTENEGRO | Importância empenhada para pagamento por uma contribuição financeira para cobrir despesas com as comemorações alusivas ao Dia do Evangélico através do Gabinete do Prefeito desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006760 | 09/09/2011 | 400.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de material para serem distribuidos com o Time de Futebol Amador do Distrito de Canafístula, através do Gabinete do Prefeito desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007338 | 09/09/2011 | 655.00 | 00703157000183 | CNM -CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a contribuição a CNM-Confederação Nacional dos Muniicpio, relativo ao mes de Agosto de 2011, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | TRANSFERENCIA A FUNDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006615 | 09/09/2011 | 60000.00 | 08753204000610 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | TRANSFERENCIA DE RECURSOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | TRANSFERENCIA A FUNDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006616 | 09/09/2011 | 10000.00 | 08753204000610 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | TRANSFERENCIA DE RECURSOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | DESPESAS DE OUTROS EXERCÍCIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006617 | 09/09/2011 | 1000.00 | 00005412596444 | Helio dos Santos Ferreira | Importancia empenhada para o pagamento de reclamação trabalhista, relativo aos processos nºs 564/2005, 629/2005, 034/1998, 063/2004, 170/2004, 063/2005, 630/2005, 623/2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006623 | 09/09/2011 | 1500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Importância empenhada para pagamento referente a prestação de serviços de locação software de Administração Pública, relativo ao mes de Agosto/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006657 | 09/09/2011 | 1193.13 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Importancia empenhada para o pagamento de parte do PASEP apropriado correspondente a parte do pessoal lotados em diversas secretarias desta Prefeitura, retido na cota parte do FPM - Fundo de Participação dos Municipios, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006658 | 09/09/2011 | 0.18 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Importancia empenhada para o pagamento de parte do PASEP apropriado correspondente a parte da folha do pessoal lotados em diversas secretarias desta Prefeitura, retido na cota parte do ITR do dia 09 de Setembro de 2011, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006659 | 09/09/2011 | 0.27 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Importancia empenhada para o pagamento de parte do PASEP apropriado correspondente a parte do pessoal lotados em diversas secretarias desta Prefeitura, retido na cota parte do CFM do dia 09 de Setembro de 2011, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007171 | 09/09/2011 | 13.50 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | Importância empenhada para o pagamento relativo a tarifa bancária pela emissão de TED, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006490 | 09/09/2011 | 400.00 | 00072709545420 | Severino Ribeiro de Mendonça | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida pela Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, relativoao mês de Agosto/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 09/09/2011 | 400.00 | 00013263176790 | José Fernando de Sousa Santos | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida pela Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, relativoao mês de Agosto/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006492 | 09/09/2011 | 400.00 | 00006393057416 | Maciel da Silva Rocha | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na restauração da escadaria do Morro do Cruzeiro, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com aLei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006493 | 09/09/2011 | 400.00 | 00061638064415 | Antonio Ursulino | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida pela Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, durante o mês de Agosto/2011, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006494 | 09/09/2011 | 400.00 | 00002411957483 | ANTONIO COUTINHO NASCIMENTO | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida pela Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, relativoao mês de Agosto/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006495 | 09/09/2011 | 200.00 | 00003735387748 | Antonio José Isidorio Belarmino | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso a Comunidade do Sitio Barra Nova, neste municipio, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006496 | 09/09/2011 | 200.00 | 00002937269494 | Antonio Santos do Nascimento | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso a Comunidade do Sitio Barra Nova, neste municipio, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006497 | 09/09/2011 | 180.00 | 00001637904428 | Rodrigo da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na Oficina de Saneamento, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041,de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006498 | 09/09/2011 | 400.00 | 00009916360405 | Adriano dos Santos Xavier | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na Vila Nova, Vila São João e Rua Enéas Cavalcante, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo coma Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006499 | 09/09/2011 | 400.00 | 00010304491470 | Railson Xavier da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida nos serviços de apoio durante a realização do Caminhos do Frio e do Desfile Cívico de 07 de Setembro, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006500 | 09/09/2011 | 260.00 | 00003290210448 | PAULA FRASSINETE F. DA SILVA | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas Gêneros Alimentícios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006501 | 09/09/2011 | 400.00 | 00007816295430 | Josafá Xavier Monteiro | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida nos serviços de apoio durante a realização do Caminhos do Frio e do Desfile Cívico de 07 de Setembro, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006502 | 09/09/2011 | 400.00 | 00007809218441 | EDNAMARCOS TRAJANO DA SILVA | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida nos serviços de apoio durante a realização do Caminhos do Frio e do Desfile Cívico de 07 de Setembro, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006503 | 09/09/2011 | 400.00 | 00032869940491 | Lourival Vicente da Costa | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida nos serviços de apoio durante a realização do Caminhos do Frio e do Desfile Cívico de 07 de Setembro, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006504 | 09/09/2011 | 200.00 | 00013728876798 | Ronielisson Ferreira Feitosa | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na construção de uma Praça no Conjunto Cehap, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a LeiMunicipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 09/09/2011 | 240.00 | 00007893737425 | Emerson D angeles Chaves | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na construção de uma Praça no Conjunto Cehap, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a LeiMunicipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006506 | 09/09/2011 | 200.00 | 00099103680487 | Sandoval Benedito do Nascimento | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na Vila Nova, Vila São João e Rua Enéas Cavalcante, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo coma Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006507 | 09/09/2011 | 400.00 | 00006626999478 | Edilson da Silva de Souza | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na restauração da escadaria do Morro do Cruzeiro, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com aLei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006508 | 09/09/2011 | 180.00 | 00010891643435 | Guilherme de Farias Nascimento | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na Oficina de Saneamento, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041,de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006509 | 09/09/2011 | 260.00 | 00071936777487 | Aelson dos Santos Nunes | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida no Distrito de Zumbí, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006510 | 09/09/2011 | 200.00 | 00005130381408 | Damião Barbosa do Nascimento | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na Oficina de Saneamento, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041,de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006511 | 09/09/2011 | 200.00 | 00004437666496 | José Adriano da Silva Lima | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na Oficina de Saneamento, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041 de 28 de maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006512 | 09/09/2011 | 200.00 | 00005574298465 | LUIZ FABIANO DA SILVA | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na Oficina de Saneamento, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041,de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 09/09/2011 | 400.00 | 00078926939120 | Francisco José da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida pela Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, durante o mês de Agosto/2011, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006514 | 09/09/2011 | 400.00 | 00000075839407 | Josinaldo Alves do Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na Comunidade do Morro do Cruzeiro, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipalnº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006515 | 09/09/2011 | 400.00 | 00008010671703 | Sebastião Lourenço da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na restauração da escadaria do Morro do Cruzeiro, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com aLei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006516 | 09/09/2011 | 200.00 | 00000804176477 | João Batista Feitosa | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na Oficina de Saneamento, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041,de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006517 | 09/09/2011 | 400.00 | 00003290556409 | Rosildo Tomas Soares | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida pela Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, durante o mês de Agosto/2011, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006518 | 09/09/2011 | 200.00 | 00033918058468 | Manuel Caetano dos Santos | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na Rua Enéas Cavalcante, Vila Nova e Vila São João neste municipio, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006519 | 09/09/2011 | 200.00 | 00009908303490 | José Wilson Ferreira Dias | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na Oficina de Saneamento, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041,de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006520 | 09/09/2011 | 400.00 | 00042019508400 | JOSE DA SILVA COSTA | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na Rua Enéas Cavalcante, Vila Nova e Vila São João, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo coma Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 09/09/2011 | 200.00 | 00031297447468 | José Candido de Araújo Filho | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na Oficina de Saneamento, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041,de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006522 | 09/09/2011 | 400.00 | 00085487945420 | Antonio Targino Vicente | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida pela Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, relativoao mês de Agosto/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006523 | 09/09/2011 | 300.00 | 00011166710424 | João Xavier de Mendonça Filho | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida no Ginásio Poliesportivo, através da Secretaria de Juventude Esporte e Lazer desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipalnº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006524 | 09/09/2011 | 140.00 | 00003117127461 | Severino Bezerra Cabral | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada qua dá acesso a Comunidade de Caiana do Agreste, neste municipio, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006529 | 09/09/2011 | 200.00 | 00000027818756 | José Germano dos Santos | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso ao Sitio Barra Nova, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 09/09/2011 | 200.00 | 00009466040456 | Antonio Silva Xavier | Importância empenhada paara pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso a Comunidade de Caiana dos Crioulos, através da Secretaria de Infraestrutura destaEdilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041. de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006531 | 09/09/2011 | 200.00 | 00001295081792 | Jair José dos Santos | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada qua dá acesso a Comunidade de Caiana do Agreste, neste municipio, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006532 | 09/09/2011 | 140.00 | 00003511019770 | Cleudo de Oliveira | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada qua dá acesso a Comunidade de Caiana do Agreste, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006533 | 09/09/2011 | 200.00 | 00011171052456 | Severino José Paulo Neto | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso a Comunidade de Sapé de Julião, neste municipio, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006534 | 09/09/2011 | 200.00 | 00008559976485 | José Daniel de Oliveira | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso a Comunidade de Serra do Balde, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006535 | 09/09/2011 | 200.00 | 00085364118487 | Saul Ferreira da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso a Comunidade de Serra do Balde, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006536 | 09/09/2011 | 240.00 | 00003580494406 | Francinaldo da Silva Xavier | Importância empenhada paara pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso a Comunidade de Caiana dos Crioulos, através da Secretaria de Infraestrutura destaEdilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041. de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006537 | 09/09/2011 | 200.00 | 00073360759400 | Severino Elias da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso a Comunidade de Serra do Balde, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006538 | 09/09/2011 | 200.00 | 00073360740491 | Arnaldo de Oliveira Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso a Comunidade de Serra do Balde, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006539 | 09/09/2011 | 140.00 | 00008979741740 | José Roberto Tavares dos Santos | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na Recuperação da estrada que dá acesso a Comunidade de Caiana do Agreste, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006540 | 09/09/2011 | 200.00 | 00008261913473 | José Messias da Silva de Souza | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso a Comunidade de Serra do Balde, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006541 | 09/09/2011 | 140.00 | 00074173790449 | Inácio Elias da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada qua dá acesso a Comunidade de Caiana do Agreste, neste municipio, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006542 | 09/09/2011 | 200.00 | 00073360058453 | Severino Guilherme Xavier | Importância empenhada paara pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso a Comunidade de Caiana dos Crioulos, através da Secretaria de Infraestrutura destaEdilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041. de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006543 | 09/09/2011 | 200.00 | 00006692434424 | Marinaldo da Silva Santos | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso a Comunidade do Sitio Grutão , neste municipio, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006544 | 09/09/2011 | 200.00 | 00097825727487 | Almir Figueiredo | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na construção da Praça na Rua do Tacho, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006545 | 09/09/2011 | 200.00 | 00000633367745 | Severino Jovino do Nascimento | Importância empenhada paara pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso a Comunidade de Caiana dos Crioulos, através da Secretaria de Infraestrutura destaEdilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041. de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006546 | 09/09/2011 | 200.00 | 00097741973487 | Antonio Sebastião Felismino | Importância empenhada paara pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso á Comunidade de Caiana dos Crioulos, através da Secretaria de Infraestrutura destaEdilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041. de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006547 | 09/09/2011 | 200.00 | 00010759330484 | Severino Pires de Melo | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na estrada que dá acesso a Comunidade do Sitio Grutão, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 09/09/2011 | 200.00 | 00004433727482 | Paulo Soares da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na estrada que dá acesso a Comunidade do Sitio Grutão, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006549 | 09/09/2011 | 200.00 | 00003583833406 | Severino do Nascimento Lima | Importância empenhada paara pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso a Comunidade de Caiana dos Crioulos, através da Secretaria de Infraestrutura destaEdilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041. de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006550 | 09/09/2011 | 200.00 | 00087316900415 | Francisco Guilherme Xavier | Importância empenhada paara pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso a Comunidade de Caiana dos Crioulos, através da Secretaria de Infraestrutura destaEdilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041. de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006551 | 09/09/2011 | 200.00 | 00010304488410 | André da Silva Lima | Importância empenhada paara pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na Oficina de Saneamento, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041.de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006552 | 09/09/2011 | 200.00 | 00003252529475 | Milton Martins da Silva | Importância empenhada paara pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso a Comunidade de Caiana dos Crioulos, através da Secretaria de Infraestrutura destaEdilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041. de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006553 | 09/09/2011 | 200.00 | 00069793824468 | Antonio Sebastião da Silva | Importância empenhada paara pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso a Comunidade de Caiana dos Crioulos, através da Secretaria de Infraestrutura destaEdilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041. de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006554 | 09/09/2011 | 200.00 | 00073360171420 | André Guilherme Xavier | Importância empenhada paara pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso a Comunidade de Caiana dos Crioulos, através da Secretaria de Infraestrutura destaEdilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041. de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006555 | 09/09/2011 | 220.00 | 00002264758406 | João EvangelistaJustino da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na estrada que dá acesso a Comunidade do Sitio Grutão, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 09/09/2011 | 140.00 | 00033918899420 | COSME JOSE GALDINO | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada qua dá acesso a Comunidade de Caiana do Agreste, neste municipio, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006557 | 09/09/2011 | 200.00 | 00002693081483 | Manuel Messias Soares | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na estrada que dá acesso a Comunidade do Sitio Grutão, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006558 | 09/09/2011 | 400.00 | 00005980808485 | Valmir Pereira de Oliveira | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na construção de uma Praça Pública no Conjunto Cehap, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006559 | 09/09/2011 | 400.00 | 00001320266789 | Reginaldo Bernardo da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na restauração da escadaria do Morro do Cruzeiro,através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006560 | 09/09/2011 | 200.00 | 00009918785403 | Elizael Alves da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na construção da Praça na Rua do Tacho, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006561 | 09/09/2011 | 200.00 | 00003224841460 | Severino Sebastião da Silva | Importância empenhada paara pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso a Comunidade de Caiana dos Crioulos, através da Secretaria de Infraestrutura destaEdilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041. de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006562 | 09/09/2011 | 200.00 | 00079711405415 | Nilton Izidro da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso a Caiana dos Crioulos, neste municipio, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006563 | 09/09/2011 | 200.00 | 00003895210439 | Sebastião Pereira de Lima | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na estrada que dá acesso a Comunidade do Sitio Grutão, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 09/09/2011 | 200.00 | 00045754004400 | Sebastião Pereira Tavares | Importância empenhada paara pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso a Comunidade de Caiana dos Crioulos, através da Secretaria de Infraestrutura destaEdilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041. de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006565 | 09/09/2011 | 200.00 | 00006970144445 | Ivanildo dos Santos | Importância empenhada paara pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso a Comunidade de Caiana dos Crioulos, através da Secretaria de Infraestrutura destaEdilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041. de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006566 | 09/09/2011 | 200.00 | 00007258635440 | José Antonio Nogueira dos Santos | Importância empenhada paara pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso ao Aterro Sanitário, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041. de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006567 | 09/09/2011 | 200.00 | 00007546414490 | José Marcio de Macena | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso ao Aterro Sanitário, neste municipio, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006568 | 09/09/2011 | 200.00 | 00006316575416 | Cícero Pereira da Silva | Importância empenhada paara pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso ao Aterro Sanitário, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041. de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006569 | 09/09/2011 | 200.00 | 00005958216422 | Joab Alves do Nascimento | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na Oficina de Saneamento, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041,de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006570 | 09/09/2011 | 400.00 | 00096425881453 | José Marcos Ferreira | Importância empenhada para o pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida pela Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, duranteo mês de Agosto/2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006571 | 09/09/2011 | 200.00 | 00004291380402 | Jailton dos Santos Dias | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na restauração da escadaria do Morro do Cruzeiro, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com aLei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 09/09/2011 | 200.00 | 00048231371400 | Antonio Carlos de Lira | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na restauração da escadaria do Morro do Cruzeiro, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com aLei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006573 | 09/09/2011 | 200.00 | 00053643836449 | José Geremias de Sousa | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na construção de uma Praça Pública no Conjunto Cehap, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006574 | 09/09/2011 | 400.00 | 00009182100705 | RENATO RAMOS | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na construção da Praça no Conjunto Cehap, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006575 | 09/09/2011 | 200.00 | 00009643962466 | Cassiano da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na construção de uma Praça Pública no Conjunto Cehap, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006576 | 09/09/2011 | 200.00 | 00071937161404 | Francisco de Assis Feitosa | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na restauração da escadaria do Morro do Cruzeiro, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com aLei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006577 | 09/09/2011 | 180.00 | 00008047342401 | Josinaldo Paulino da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na restauração da escadaria do Morro do Cruzeiro, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com aLei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006578 | 09/09/2011 | 200.00 | 00073360201434 | Vênus Marcelino de Macena | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso ao Aterro Sanitário, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006579 | 09/09/2011 | 200.00 | 00001529711495 | José Roberto da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na restauração da escadaria do Morro do Cruzeiro, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com aLei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006580 | 09/09/2011 | 200.00 | 00006686129402 | JOSENILDO SALES DE MEDEIROS | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso a Comunidade de Sapé de Julião, neste municipio, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 09/09/2011 | 200.00 | 00064960129468 | ROBERTO RODRIGUES DE SOUSA | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso a Comunidade de Sapé de Julião, neste municipio, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006582 | 09/09/2011 | 200.00 | 00003206979404 | Edivaldo Ferreira dos Santos | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso a Comunidade de Sapé de Julião, neste municipio, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006583 | 09/09/2011 | 200.00 | 00006381056410 | João Jacinto da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso a Comunidade de Sapé de Julião, neste municipio, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006584 | 09/09/2011 | 220.00 | 00006396392402 | Paulo Cézar Alexandre da Silva | Importância empenhada paara pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso ao Aterro Sanitário, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041. de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006591 | 09/09/2011 | 400.00 | 00007816292414 | Petrus Rhuan Lira de Oliveira | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na Oficina de Saneamento, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006592 | 09/09/2011 | 400.00 | 00002979583480 | Antonio da Silva Gomes | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na Oficina de Saneamento, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006594 | 09/09/2011 | 400.00 | 00066147620444 | JOSE MARIANO DA SILVA | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na Oficina de Saneamento, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006595 | 09/09/2011 | 400.00 | 00001279996471 | Valdir Ferreira da Silva | Importância empenhada paara pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na construção de uma Praça na Rua do Tacho, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041. de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006596 | 09/09/2011 | 400.00 | 00010697623424 | João Cleiton Nascimento Ferreira | Importância empenhada paara pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida nos serviços de apoio durante a realização do Caminhos do Frio e do Desfile Cívico de 07 de Setembro, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041. de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006597 | 09/09/2011 | 400.00 | 00011157934463 | Angeilton Trajano da Silva | Importância empenhada paara pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida nos serviços de apoio durante a realização do Caminhos do Frio e do Desfile Cívico de 07 de Setembro, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041. de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006598 | 09/09/2011 | 200.00 | 00004524745408 | GERALDO OTAVIO FERREIRA | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na restauração da escadaria do Morro do Cruzeiro, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com aLei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 09/09/2011 | 200.00 | 00002806372410 | Antonio Leonardo Faustino | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na restauração da escadaria do Morro do Cruzeiro, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com aLei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006600 | 09/09/2011 | 400.00 | 00003862248704 | Valdemir Alves da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na construção de uma Praça no Conjunto Cehap, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a LeiMunicipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006601 | 09/09/2011 | 200.00 | 00010158652401 | Carlos Geovani de Carvalho Santos | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na construção de uma Praça no Conjunto Cehap, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a LeiMunicipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 09/09/2011 | 200.00 | 00004754750705 | Juliano Moreno da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na construção de uma Praça no Conjunto Cehap, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a LeiMunicipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006603 | 09/09/2011 | 260.00 | 00003378725460 | Valmir Ferreira | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida no Distrito de Zumbí, neste municipio, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006604 | 09/09/2011 | 400.00 | 00007347610400 | ORLANDO DA SILVA PASCOAL | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na Oficina de Saneamento, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041,de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006605 | 09/09/2011 | 180.00 | 00010705874435 | Alysson da Silva Nascimento | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na Oficina de Saneamento, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041,de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006606 | 09/09/2011 | 200.00 | 00010176639470 | Antonio de Sousa Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na Oficina de Saneamento, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041,de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006607 | 09/09/2011 | 200.00 | 00042159881449 | Marcos Antonio do Nascimento | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na Oficina de Saneamento, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041,de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006608 | 09/09/2011 | 400.00 | 00003757091426 | Josinaldo Francisco da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na construção de uma Praça na Rua do Tacho, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006609 | 09/09/2011 | 400.00 | 00051818817420 | João Feliciano Tavares | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na Oficina de Saneamento, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006610 | 09/09/2011 | 200.00 | 00001800846401 | José Félix da Silva Filho | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso ao Sitio Pedra de Santo Antonio, neste municipio, de acordo com a Lei Municipal nº1.041, de 28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 09/09/2011 | 200.00 | 00004223193414 | Carlos Antonio Freire de Lima | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na construção de uma Praça no conjunto Cahap, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a LeiMunicipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006612 | 09/09/2011 | 180.00 | 00006116855407 | Marcelo Freire de Lima | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na Oficina de Saneamento, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006613 | 09/09/2011 | 400.00 | 00004380621405 | Hesildo Raimundo da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na Rua Enéas Cavalcante, Vila Nova e Vila São João neste municipio, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006614 | 09/09/2011 | 400.00 | 00030169835839 | Antonio Marcos da Silva Moura | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na Rua Enéas Cavalcante, Vila Nova e Vila São João neste municipio, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006620 | 09/09/2011 | 372.97 | 02821012000102 | Posto Santa Terezinha-Com. de Comb. Araújo Ltda | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de combustivel para o veículo de placa NQF-6480, pertencente ao Centro de Referência de Assistência Social- CRAS, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com processo licitatório de nº 002/2011 e pregão presencial 001/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006621 | 09/09/2011 | 490.80 | 02821012000102 | Posto Santa Terezinha-Com. de Comb. Araújo Ltda | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de combustivel para o veículo de placa NQF-6480, pertencente ao Centro de Referência de Assistência Social- CRAS, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com processo licitatório de nº 002/2011 e pregão presencial 001/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete de Comunicação Social | Administração | Comunicação Social | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006648 | 09/09/2011 | 156.40 | 07496413000158 | F. Construções - Lucicleide M. da Silva Ferreira | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de material elétrico para suprir as necessidades do Gabinete de Comunicação Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES-FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006643 | 10/09/2011 | 5468.42 | 08935816000119 | Novo Horizonte Construções e Serviços Ltda. | Importância empenhada para pagamento referente a 6ª (sexta) Medição dos serviços de reforma das Unidades Escolares Cândido Régis de Brito, no Distrito de Zumbí, e José Ferreira de Paiva, no Distrito de Canafístula, através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, de acordo com o processo nº 001/2011, conforme comprovante anexo. | 00012009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006640 | 12/09/2011 | 16.00 | 02821012000102 | Posto Santa Terezinha-Com. de Comb. Araújo Ltda | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de Água Mineral para a Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006624 | 12/09/2011 | 4594.13 | 02821012000102 | Posto Santa Terezinha-Com. de Comb. Araújo Ltda | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de combustível para os veículos pertencentes a Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006631 | 12/09/2011 | 227.90 | 09188376000146 | DETRAN -PB | Importância empenhada para pagamento pelo licenciamento 2011 do veículo de placa OET-8549 (primeiro emplacamento), pertencente a Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006632 | 12/09/2011 | 227.90 | 09188376000146 | DETRAN -PB | Importância empenhada para pagamento pelo licenciamento 2011 do veículo de placa OET-8569 (primeiro emplacamento), pertencente a Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006633 | 12/09/2011 | 930.00 | 00002840955407 | Joelson Cavalcante Dantas | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de transporte de estudantes residentes no Distrito de Canafístula e nos Sitios Bomfim e Triunfo, em substituição ao veículo pertencente a Secretaria de Educação desta Edilidade, que encontrava-se em manutenção, no periodo de de 22/07 a 19/08/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006634 | 12/09/2011 | 1899.00 | 00002340738458 | Antonio dos Santos Tavares | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de Estudantes, relativo ao mês de Dezembro/2010, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme contrato de nº 031/2010 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006635 | 12/09/2011 | 3006.75 | 00002340738458 | Antonio dos Santos Tavares | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de Estudantes, relativo ao mês de Novembro/2010, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme contrato de nº 031/2010 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006636 | 12/09/2011 | 2897.50 | 00067615813700 | Antonio Rufino da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de Estudantes, relativo ao mês de Novembro/2010, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme contrato de nº 005/2010 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 12/09/2011 | 2693.25 | 00084008288449 | Antonio de Barros Oliveira | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de Transporte de Estudante, prestados a Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mês de Novembro/2010, contrato nº 010/2010, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006638 | 12/09/2011 | 1701.00 | 00084008288449 | Antonio de Barros Oliveira | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de Transporte de Estudante, prestados a Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mês de Dezembro/2010, contrato nº 010/2010, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006664 | 12/09/2011 | 1314.00 | 00020336349491 | Genildo Severino da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de Estudantes, relativo ao mês de Dezembro/2010, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme contrato de nº 007/2010 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Transparencia Pública | Administração | Normatização e Fiscalização | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA TRANSPARENCIA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006625 | 12/09/2011 | 44.00 | 02821012000102 | Posto Santa Terezinha-Com. de Comb. Araújo Ltda | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de água mineral servida durante a solenidade de inauguração da Sala da Transparência e do Memorial Ministro Oswaldo Trigueiro de Albuquerque Mello, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Receita Municipal | Administração | Administração de Receitas | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0006936 | 12/09/2011 | 2200.00 | 09350704000169 | AVA TECNOLOGIA INFORMAÇÃO LTDA | Importancia empenhada para o pagamento de lincença pela utilização e manutenção de sistema BETHA de tributos relativo aos meses de Julho e Agosto de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | TRANSFERENCIA A FUNDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006627 | 12/09/2011 | 18000.00 | 08753204000610 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | TRANSFERENCIA DE RECURSOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006651 | 12/09/2011 | 1240.00 | 03724394000119 | Assoc. de Des. Com. da R. de Ribeiro e Adjacências | Importância empenhada para pagamento da 2ª Parcela de uma contribuição financeira á Associação de Desenvolvimento Comunitária da Região de Ribeiro e Adjacências, para cobrir despesas com horas de máquina para os pequenos agricultores da Comunidade, de acordo com c Art.2º,V, e Art. 5º da Lei Municipal nº 1.041/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006626 | 12/09/2011 | 526.05 | 02821012000102 | Posto Santa Terezinha-Com. de Comb. Araújo Ltda | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de combustivel para o veículo de placa NQF-0700, locado ao Gabinete do Prefeito desta Edilidade, de acordo com Processo Licitatório nº 002/2011 - Pregão Presencial nº 001/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete de Comunicação Social | Administração | Comunicação Social | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006649 | 12/09/2011 | 117.00 | 02851041000117 | Haw Magazine Ltda. | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de Cartuchos HP Colorido destinado ás atividades do Gabinete de Comunicação Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete de Comunicação Social | Administração | Comunicação Social | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006650 | 12/09/2011 | 130.00 | 05457026000187 | Maria Cristiane Lemos de Araújo | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de impressão de fotos das ações do Governo Municipal expostas na Sala da Transparência, através do Gabinete de Comunicação desta desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete de Comunicação Social | Administração | Comunicação Social | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006641 | 12/09/2011 | 800.00 | 00035700874415 | Sebastião José da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de sonorização interna da inauguração do Tiro de Guerra 07/023, no dia 01/03/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete de Comunicação Social | Administração | Comunicação Social | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006642 | 12/09/2011 | 1635.00 | 00002183797495 | Maria Petrucia Sobral da Silva Lima | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de sonorização prestados no Projeto Menina Abusada do Ministério Público, abertura do São João, apresentação de Quadrilhas Juninas em Praça Pública, Aniversário do Distrito do Zumbí e confecção de 03 (três) faixas para serem utilizadas nos eventos: Conferência da Juventude Esporte e Lazer e Caminhos do Frio, através do Gabinete de Comunicação Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006628 | 12/09/2011 | 400.00 | 00004282466480 | José Francisco do Nascimento | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida no Salão de Artesanato através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, durante o mês de Junho/2011, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 12/09/2011 | 400.00 | 00091065690487 | José Leite dos Santos | Importância empenhada para o pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida no Salão de Artesanato, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº1.041, de 28 de Maio de 2010, durante o mês de Junho/2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006630 | 12/09/2011 | 300.00 | 00006359510456 | Gilma Gomes Marinho | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Material de Construção, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006652 | 12/09/2011 | 30.00 | 00006628556476 | Rummenigge Macena da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na realização de diversas corridas na cidade, transportando a funcionários da Secretaria de Desenvolvimento Social para distribuição de fichas ás familias carentes para recebimento de cestas básicas, doadas pela Defesa Civil Estadual, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 12/09/2011 | 98.00 | 00005868174410 | Marciel Martins Pereira | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na realização de diversas corridas na cidade, transportando a funcionários da Secretaria de Desenvolvimento Social para distribuição de fichas ás familias carentes para recebimento de cestas básicas, doadas pela Defesa Civil Estadual, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006660 | 13/09/2011 | 320.00 | 00059331550472 | Genildo Pereira Bragante | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na realização de 02 (duas) viagens ao Distrito de Zumbí e 02 (duas) viagens ao Distrito de Canafístula, transportando os alunos do Programa PROJOVEM, para prática esportiva no Ginásio de Esporte desta cidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 13/09/2011 | 330.00 | 00002183797495 | Maria Petrucia Sobral da Silva Lima | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na confecção de 02 (dois) banners para o Programa PROJOVEM, utilizados nas comemorações de 07 de Setembro, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, conforme comprovanteanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006662 | 13/09/2011 | 320.00 | 00002065164441 | Francisco Mariano da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na realização de 02(duas) viagem ao Distrito de Canafístula e 02 (duas) viagens ao Distrito de Zumbí, transportando os alunos do PETI, para participarem de uma ação socioeducativa, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006665 | 13/09/2011 | 2500.00 | 00022192557353 | Paulo Lúcio Barreto | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados ministrando Aulas de Instrumentos Musicais para os alunos do Prograqma PROJOVEM, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006654 | 13/09/2011 | 30.00 | 41131046000127 | Edvaldo Onofre de Araújo | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de Gás de cozinha envasado para a Sede deste municipio, através da Secretaria de Administração desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | AQUISIÇÃO DE MAQUINAS, VEICULOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0006770 | 13/09/2011 | 515.00 | 07496413000158 | F. Construções - Lucicleide M. da Silva Ferreira | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de equipamentos destinados as atividades da Secretaria de Infraestrutura desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006668 | 13/09/2011 | 1045.00 | 10753101000197 | Maria da Salete de Miranda Freire | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de para uso na Oficina de Saneamento e recuperação do calcamento do Pátio do Terminal Rodoviário Nelson Simplício Ferreira, através da Secretaria de Infra Estrutura, deste Edilidade, deacordo com o processo licitatorio de nº 017/2011 e modalidade Pregão presencial de nº 011/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | CONST., AMP.,REFORMA E RESTAURAÇÃO DE PRAÇAS E AREAS DE LAZER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006669 | 13/09/2011 | 627.00 | 10753101000197 | Maria da Salete de Miranda Freire | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento material de construção para a construção da Praça do Conjunto Antonio Farias de Albuquerque neste municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta edilidade, de acordo com processo licitatorio de nº 017/2011 de modalidade pregrão presencial de nº 011/2011, conforme comprovante anexo. | 00182011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS, PRAÇAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 13/09/2011 | 418.00 | 10753101000197 | Maria da Salete de Miranda Freire | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento material para continuação da construção do calçamento da Rua Boa Vista neste municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta edilidade, de acordo com processo licitatorio de nº 017/2011 de modalidade pregrão presencial de nº 011/2011, conforme comprovante anexo. | 00992008 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006671 | 13/09/2011 | 2093.48 | 02821012000102 | Posto Santa Terezinha-Com. de Comb. Araújo Ltda | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de Combustiveis e lubrificantes para os veículos pertencentes a Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006666 | 13/09/2011 | 780.00 | 41131046000127 | Edvaldo Onofre de Araújo | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de Gás de cozinha envasado para as Unidades Escolares pertencentes a Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006667 | 13/09/2011 | 150.00 | 41131046000127 | Edvaldo Onofre de Araújo | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de Gás de cozinha envasado para as Unidades Escolares e Creches pertencentes a Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006672 | 13/09/2011 | 300.00 | 11554809000181 | Maria Brasilino da Silva | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de placas para o Veículo de placa OEZ-4887, OET-8569 e OET-8549, pertencentes a Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006679 | 13/09/2011 | 1213.00 | 00092985998468 | Valfredo de Sousa Ferreira | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de Assessoramento Técnico Pedagógico no acompanhamento do PAR - Programa de Ações Articuladas - SINEP, relativo ao mes Agosto/2011, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006655 | 13/09/2011 | 3480.00 | 00040903575434 | João Galdino da Silva Filho | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de manutenção e reparo de estruturas metálicas e cercas da Unidade Escolar Instituto Desembargador Severino Montenegro - CAIC, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006663 | 13/09/2011 | 860.00 | 00095318941400 | SEBASTIAO SOARES FERREIRA | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na realização de viagens transportando estudantes, em substituição ao veículo pertencente a Secretaria de Educação desta Edilidade, que encontrava-se em manutenção, no período de 26/07 a 27/08/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006680 | 14/09/2011 | 4884.00 | 00051502925400 | José Rosa do Nascimento | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de Estudantes, relativo ao mês de Agosto/2011, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme contrato de nº 001/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006681 | 14/09/2011 | 2640.00 | 00003381434756 | João Joaquim da Silva Neto | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de Estudantes, relativo ao mês de Agosto/2011, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme contrato de nº 007/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006682 | 14/09/2011 | 1881.00 | 00069793778415 | Valdeci Alves de Almeida | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de Estudantes, relativo ao mês de Agosto/2011, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme contrato de nº 008/2010 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006683 | 14/09/2011 | 3740.00 | 00003579817400 | Cristiano Ferreira Francisco | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de Estudantes, relativo ao mês de Agosto/2011, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme contrato de nº 014/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006685 | 14/09/2011 | 2200.00 | 00003271632405 | Johnson Cavalcante Dantas | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de Estudantes, relativo ao mês de Agosto/2011, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme contrato de nº 018/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006686 | 14/09/2011 | 2205.00 | 00038210142453 | Tarcisio Constantino da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de Estudantes, relativo ao mês de Agosto/2011, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme contrato de nºs 023 e 041/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006687 | 14/09/2011 | 2376.00 | 00003871302414 | Giovanni Oliveira de Santana | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de Estudantes, relativo ao mês de Agosto/2011, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme contrato de nº 030/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 14/09/2011 | 1760.00 | 00095318941400 | SEBASTIAO SOARES FERREIRA | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de Estudantes, relativo ao mês de Agosto/2011, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme contrato de nº 033/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006697 | 14/09/2011 | 8206.94 | 10753101000197 | Maria da Salete de Miranda Freire | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento material destinado a construção de cercas de contornodas Unidades Escolares do Sitio Rapador e do Sitio Pirauá, e reconstrução da Unidade Escolar di Sitio Caiana do Agreste, através da Secretaria de Educação], desta edilidade, de acordo com processo licitatorio de nº 017/2011 de modalidade pregrão presencial de nº 011/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006698 | 14/09/2011 | 1995.00 | 00060316039772 | Francisco Canidé de Souza | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de Estudantes, relativo ao mês de Agosto/2011, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme contrato de nº 005/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 14/09/2011 | 2079.00 | 00003945942403 | Cristiano dos Santos Macena | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de Estudantes, relativo ao mês de Agosto/2011, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme contrato de nº 010/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006701 | 14/09/2011 | 1562.00 | 00099240858415 | Severino Bezerra da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de Estudantes, relativo ao mês de Agosto/2011, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme contrato de nº 013/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006702 | 14/09/2011 | 3080.00 | 00005255089451 | Thiago de Queiroz Felipe | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de Estudantes, relativo ao mês de Agosto/2011, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme contratos de nºs 012 e 039/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006703 | 14/09/2011 | 732.60 | 00069158495487 | José Joaquim do Nascimento | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de Estudantes, relativo ao mês de Agosto/2011, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme contrato de nº 015/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006704 | 14/09/2011 | 1408.00 | 00005783193496 | Genielson Vieira de Oliveira | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de Estudantes, relativo ao mês de Agosto/2011, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme contrato de nº 016/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006705 | 14/09/2011 | 2013.00 | 00048230960453 | José Eudes Soares de Lima | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de Estudantes, relativo ao mês de Agosto/2011, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme contrato de nº 017/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006706 | 14/09/2011 | 660.00 | 00002413918493 | Elenildo do Nasimento Santino | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de Estudantes, relativo ao mês de Agosto/2011, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme contrato de nº 021/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006707 | 14/09/2011 | 4290.00 | 00002122574470 | Kleverson Bragante Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de Estudantes, relativo ao mês de Agosto/2011, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme contrato de nº 025/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006708 | 14/09/2011 | 2640.00 | 00060695218700 | José Lourenço da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de Estudantes, relativo ao mês de Agosto/2011, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme contrato de nº 026/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006709 | 14/09/2011 | 1050.00 | 00006789888462 | Maciel Correia Félix | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de Estudantes, relativo ao mês de Agosto/2011, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme contrato de nº 043/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006710 | 14/09/2011 | 1320.00 | 00008312420789 | Ivonaldo de Almeida Gomes | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de Estudantes, relativo ao mês de Agosto/2011, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme contrato de nº 038/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006711 | 14/09/2011 | 1056.00 | 00029955505400 | Severino Clementino de Oliveira | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de Transporte de Estudantes, prestados a Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mês de Agosto/2011, conforme contratos nº 037/2011, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006712 | 14/09/2011 | 660.00 | 00000033637750 | José Rodrigues de Lima | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de Estudantes, relativo ao mês de Agosto/2011, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme contrato de nº 034/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006713 | 14/09/2011 | 3481.50 | 00002340738458 | Antonio dos Santos Tavares | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de Estudantes, relativo ao mês de Agosto/2011, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme contrato de nº 027/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006714 | 14/09/2011 | 1165.50 | 00001294443402 | Willian de Sousa Almeida | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de Estudantes, relativo ao mês de Agosto/2011, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme contrato de nº 011/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006715 | 14/09/2011 | 3118.50 | 00084008288449 | Antonio de Barros Oliveira | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de Estudantes, relativo ao mês de Agosto/2011, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme contrato de nº 009/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006716 | 14/09/2011 | 2409.00 | 00020336349491 | Genildo Severino da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de Estudantes, relativo ao mês de Agosto/2011, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme contrato de nº 006/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006717 | 14/09/2011 | 3000.80 | 00059331550472 | Genildo Pereira Bragante | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de Estudantes, relativo ao mês de Agosto/2011, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme contrato de nº 003/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 14/09/2011 | 3355.00 | 00067615813700 | Antonio Rufino da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de Estudantes, relativo ao mês de Agosto/2011, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme contrato de nº 004/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006719 | 14/09/2011 | 3000.80 | 00002065164441 | Francisco Mariano da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de Estudantes, relativo ao mês de Agosto/2011, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme contrato de nº 002/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006720 | 14/09/2011 | 23.40 | 00025120875491 | Marcus Alves Pedrosa | Importância empenhada para pagamento pelo ressarcimento de despesas de plotagem das plantas das Unidades Escolares da Vila São João, Usina Tanques e Sapé de Julião, pertencentes a Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | CONST., AMP.,REFORMA E RESTAURAÇÃO DE PRAÇAS E AREAS DE LAZER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006673 | 14/09/2011 | 495.00 | 10753101000197 | Maria da Salete de Miranda Freire | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento material de construção para conclusão da Praça da Rua Enéas Cavalcante neste municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta edilidade, de acordo com processo licitatorio de nº 017/2011 de modalidade pregrão presencial de nº 011/2011, conforme comprovante anexo. | 00172011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006675 | 14/09/2011 | 288.00 | 10291719000182 | Rubenio J. Ferragens Ltda. | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de material destinado ás atividades da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006689 | 14/09/2011 | 1241.90 | 10753101000197 | Maria da Salete de Miranda Freire | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para ser utilizado nos consertos de galerias de águas pluviais e de esgotamento sanitário e recuperação de calçamentos em diversas ruas da cidade e nos Distritos de Zumbí e Canafístula,através da Secretaria de Infra Estrutura, deste Edilidade, de acordo com o processo licitatorio de nº 017/2011 e modalidade Pregão presencial de nº 011/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | CONST., AMP.,REFORMA E RESTAURAÇÃO DE PRAÇAS E AREAS DE LAZER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006690 | 14/09/2011 | 2739.50 | 10753101000197 | Maria da Salete de Miranda Freire | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento material de construção para a construção da Praça do Conjunto Antonio Farias de Albuquerque neste municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta edilidade, de acordo com processo licitatorio de nº 017/2011 de modalidade pregrão presencial de nº 011/2011, conforme comprovante anexo. | 00182011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006691 | 14/09/2011 | 809.00 | 10753101000197 | Maria da Salete de Miranda Freire | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para ser utilizado na confecção de placas em concreto armado em galerias de águas pluviais no Conjunto Habitacional Antonio Farias de Albbuquerque neste municipio, através da Secretariade Infra Estrutura, deste Edilidade, de acordo com o processo licitatorio de nº 017/2011 e modalidade Pregão presencial de nº 011/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006692 | 14/09/2011 | 1550.60 | 10753101000197 | Maria da Salete de Miranda Freire | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de parte dos materiais constante na nota fiscal, destinado a Oficina de Saneamento e para a Secretaria de Infraestrutura desta edilidade, de acordo com Processo Licitatório nº 017/2011 e Pregão Presencial nº 011/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006693 | 14/09/2011 | 1078.00 | 10753101000197 | Maria da Salete de Miranda Freire | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento material eletrico para a reposição na iluminação publica deste Municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta edilidade, de acordo com processo licitatorio de nº 017/2011 de modalidadepregrão presencial de nº 011/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS, PRAÇAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006694 | 14/09/2011 | 5760.00 | 10753101000197 | Maria da Salete de Miranda Freire | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento material para continuação da construção do calçamento da Rua Boa Vista neste municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta edilidade, de acordo com processo licitatorio de nº 017/2011 de modalidade pregrão presencial de nº 011/2011, conforme comprovante anexo. | 00992008 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | IMPL. INFRA-ESTRUTURA DO MORRO DO CRUZEIRO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006695 | 14/09/2011 | 765.00 | 10753101000197 | Maria da Salete de Miranda Freire | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento material de construção para a restauração da escadaria do Morro do Cruzeiro através da Secretaria de Infra Estrutura, desta edilidade, de acordo com processo licitatorio de nº 017/2011 de modalidade pregrão presencial de nº 011/2011, conforme comprovante anexo. | 00012011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | URB. E INFRA-EST., DA LAGOA DO PAÓ E CANAL VERTEDOURO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 14/09/2011 | 600.00 | 10753101000197 | Maria da Salete de Miranda Freire | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento material de construção para ser utilizado na conclusões da passarela em alvenaria e da mureta sobre o Canal Vertedouro da Lagoa do Paó ao lado direito, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta edilidade, de acordo com processo licitatorio de nº 017/2011 de modalidade pregrão presencial de nº 011/2011, conforme comprovante anexo. | 00962007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | O Poder Executivo Exercido em sua Plenitude | Implantação do Tiro de Guerra em Convênio com o Exército Brasileiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006674 | 14/09/2011 | 150.00 | 00009338496481 | Leandro Mariano Santos Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na confecção de caixotes e gatilhos móveis de madeira para atender as necessidades do Tiro de Guerra, através da Secretaria de Administração desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | O Poder Executivo Exercido em sua Plenitude | Implantação do Tiro de Guerra em Convênio com o Exército Brasileiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006721 | 14/09/2011 | 1006.00 | 00004429686475 | ELISAINY MIGUEL DA SILVA | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de Gêneros Alimentícios, destinado á Unidade do Tiro de Guerra, através da Secretaria de Administração desta Edilidade, de acordo com processo Licitatório nº 015/2011, Pregão Presencial nº 009/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006722 | 14/09/2011 | 1220.80 | 00061635090482 | Élison Mário da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de restauração da pintura externa do Prédio Sede da Prefeitura Municipal, através da Secretaria de Administração desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006676 | 14/09/2011 | 2800.00 | 05047460000199 | Rodoviária Bela Vista Ltda. | Importância empenhada para pagamento pela locação de 02 (dois) ônibus, para transportar o Grupo de Idosos do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS à cidade de Lucena-PB, para visitar o Santuário de Nossa Senhora da Guia, no dia 20/09/2011, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006677 | 14/09/2011 | 678.50 | 09015546000190 | José Vicente da Silva | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de tecidos para confecção de fardamento para os alunos do Programa PROJOVEM, para participarem do Desfile Cívico de 07 de Setembro de 2011, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006678 | 14/09/2011 | 440.00 | 00004599139483 | ALESSANDRA SANTOS DE OLIVEIRA | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Gêneros Alimentícios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006699 | 14/09/2011 | 1090.00 | 00011776756843 | Pedro Fernandes Chaves Filho | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados ministrando Aulas de Instrumentos Musicais para os alunos do Prograqma PROJOVEM, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, relativo ao mês de Julho e Agosto/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006728 | 15/09/2011 | 2965.56 | 08298416002274 | Paroquia Nossa Senhora da Boa Viagem | Importância empenhada para pagamento pela locação de 26,15% da área total alugada, destinado ao funcionamento do Centro de Referência de Assistência Social, e 30,88% da área total, além do pátio anexo, destinada ao funcionamento da Escola de Tiro de Guerra do Exercito, relativo ao mes de Agosto/2011, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006727 | 15/09/2011 | 621.51 | 00394460040950 | Secretaria do Tesouro Nacional | Importância empenhada para pagamento referente a o recolhimento de GRU correpondente a não utilização de recurso concedente a maior do Convênio nº 224/2006, firmado entre a Prefeitura Municipal de Alagoa Grande e a FUNASA, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | O Poder Executivo Exercido em sua Plenitude | Implantação do Tiro de Guerra em Convênio com o Exército Brasileiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006730 | 15/09/2011 | 290.00 | 00042092728415 | Valdeci Rosendo da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no recondicionamento motor de Ar Condicionado e conserto de um Bebedouro do Tiro de Guerra, através da Secretaria de Administração desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006731 | 15/09/2011 | 33.00 | 00000740580450 | Hugo Barbosa de Paiva Junior | Importância empenhada para o pagamento pelo ressarcimento de despesa com ART - Anotação de Responsabilidade Técnica, através da Secretaria de Planejamento desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006723 | 15/09/2011 | 2200.00 | 00042160235415 | Adriano Costa Adelino | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de Estudantes, relativo ao mês de Agosto/2011, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme contrato de nº 022/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006724 | 15/09/2011 | 2200.00 | 00001349153729 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de Estudantes, relativo ao mês de Agosto/2011, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme contrato de nº 032/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006725 | 15/09/2011 | 2420.00 | 00099618010406 | Paulo da Silva Soares | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de Estudantes, relativo ao mês de Agosto/2011, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme contrato de nº 024/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 15/09/2011 | 1155.00 | 00085486914415 | Orlando Pereira da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de Estudantes, relativo ao mês de Agosto/2011, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme contrato de nº 019/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006729 | 15/09/2011 | 2234.44 | 08298416002274 | Paroquia Nossa Senhora da Boa Viagem | Importância empenhada para pagamento pela locação de 42,97% da área total do objeto de aluguel, destinado ao funcionamento das Atividades Pedagógicas/Educativas do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mês de Agosto/2011, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006781 | 16/09/2011 | 100.00 | 00016183258415 | Sinésio Correia de Lira | Importância empenhada para pagamento pela concessão de 01 (uma) diária quando em viagem a cidade de João Pessoa-PB, para receber um Veículo Kombi adquirido pela Secretaria de Educação, no dia 06/09/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006782 | 16/09/2011 | 100.00 | 00016183258415 | Sinésio Correia de Lira | Importância empenhada para pagamento pelo ressarcimento de despesas com combustivel para o Veículo Kombi adquirido pela Secretaria de Educação desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006783 | 16/09/2011 | 100.00 | 00085487112487 | Marcos Antonio Costa | Importância empenhada para pagamento pela concessão de 01 (uma) diária quando em viagem a cidade de João Pessoa-PB, para receber um Veículo Kombi adquirido pela Secretaria de Educação, no dia 06/09/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006784 | 16/09/2011 | 100.00 | 00085487112487 | Marcos Antonio Costa | Importância empenhada para pagamento pelo ressarcimento de despesas com combustivel para o Veículo Kombi adquirido pela Secretaria de Educação desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 16/09/2011 | 250.00 | 00010708879438 | Maria Nazaré Pereira da Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de Auxílio Financeiro de apoio ao Estudante residente na Zona Rural deste municipio, para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Alagoa Grande, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, de acordo com a Lei Orgânica do Município de 16 de Outubro de 1989, relativo ao mês de Junho/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006911 | 16/09/2011 | 399.00 | 00005186822426 | ANTONIO FRAZAO DE LIMA | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de transporte d'água com emprego de tração de animal para a Unidade Escolar Profª Ivete Chaves, localizada na Comunidade do Sitio Gavião, durante os meses de Abril, Maio, Junho, Julho e Agosto/2011, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007136 | 16/09/2011 | 8156.16 | 07526979000185 | Fonseca Pires- Raimundo Adelmar Fonseca Pires | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de Gêneros Alimentícios, destinados ao PNAE da Unidade Escolar localizada na Comunidade Quilombola, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, de acordo com Pregão nº 004/2011 - Ata de Registro de Preços nº 001/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007137 | 16/09/2011 | 33924.00 | 07526979000185 | Fonseca Pires- Raimundo Adelmar Fonseca Pires | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de Gêneros Alimentícios, destinados ao PNAE das Unidades Escolares e Creches Municipais, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, de acordo com Pregão nº 004/2011 - Ata de Registro de Preços nº 001/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006736 | 16/09/2011 | 440.00 | 00003994530407 | Marcílio Barbosa Gomes | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de conserto de pneus dos veículos pertencentes a Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006752 | 16/09/2011 | 800.00 | 00073360600487 | ANTONIO HORACIO LAURINDO | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de entulhos das estradas vicinais de Caiana dos Crioulos, e Caiana dos Mares, decorrentes das chuvas intensas neste municipio, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006763 | 16/09/2011 | 71.50 | 00021925526453 | Evandro Sobral de Andrade | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de confecção de refeições para a equipe técnica do Projeto Construtora Ltda, a serviço do DER, em inspeção aos danos causados nas estradas vicinas pelas chuvas do final do mês de julho/2011, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006765 | 16/09/2011 | 90.00 | 00000564479730 | Aderaldo Moura da Costa | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na realização de 01 (uma) viagem a cidade de Areia e diversas corridas na cidade e Zona Rural, transportando o Secretário para inspeção de obras, através da Secretaria de Infraestrutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006767 | 16/09/2011 | 424.80 | 00091749603420 | Sérgio José da Silva Filho | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na confecção de camisetas e coletes para o pessoal que trabalhou na organização do trânsito durante as festividades do Caminhos do Frio - Festival de Artes Jackson do Pandeiro 2011, através daSuperitendência Municipal de Trânsito, desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 16/09/2011 | 780.00 | 00071537147404 | VALMIR GONCALVES DE OLIVEIRA | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de água, em carro pipa, para as obras de reposição de calçamentos nas Ruas Enéas Cavalcante, Antonio Farias de Albuquerque e Rui Barbosa, através da Secretaria de Infraestrutura desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006779 | 16/09/2011 | 5491.30 | 00007832062401 | Carlos Alexandre Rodrigues da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de mão de obra prestados na restauração da pavimentação das Ruas São Sebastião, Macaíba e Oliveiro Uchôa, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Transparencia Pública | Administração | Normatização e Fiscalização | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA TRANSPARENCIA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 16/09/2011 | 132.98 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Importância empenhada para pagamento de tarifa pelo uso de Linha Telefônica 3273-1766 pertencente a Secretaria da Transparência Pública desta Edilidade, relativo ao mês de Agosto/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Transparencia Pública | Administração | Normatização e Fiscalização | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA TRANSPARENCIA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006735 | 16/09/2011 | 130.00 | 00083934197434 | Ivanete Francisca da Silva Guedes | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na confecção de arranjos florais para serem utilizados na decoração da Secretaria de Transparência Pública desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Transparencia Pública | Administração | Normatização e Fiscalização | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA TRANSPARENCIA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006738 | 16/09/2011 | 141.00 | 00032327234468 | Rui Batista Filho | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na realização de 01 (uma) viagem a cidade de João Pessoa e 03 (três) corridas na cidade, transportando a Secretária da Transparência Pública para resolver assuntos de interesse desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006744 | 16/09/2011 | 33.19 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | Importância empenhada para pagamento referente a o recolhimento de custas e taxas conforme processo de nº 003.2010.001740-3, conforme Guia nº 003.2011.004258-1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 16/09/2011 | 60.00 | 00834074000123 | Caixa Econômica Federal | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa por recuperação de despesas com publicação no Diário Oficial, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006787 | 16/09/2011 | 60.00 | 00834074000123 | Caixa Econômica Federal | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa por recuperação de despesas com publicação no Diário Oficial, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006755 | 16/09/2011 | 281.97 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Importância empenhada para pagamento de tarifa pelo uso de Linha Telefônica 3273-2687 pertencente ao Gabinete do Prefeito desta Edilidade, relativo ao mês de Agosto/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006758 | 16/09/2011 | 211.38 | 33530486000129 | Embratel-Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A | Importância empenhada para pagamento de tarifa pelo uso de Linha Telefônica 3273-2687, pertencente ao Gabinete do Prefeito desta Edilidade, relativo ao mês de Agosto/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006766 | 16/09/2011 | 50.00 | 00000564479730 | Aderaldo Moura da Costa | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na realização de 01 (uma) viagem a cidade de Guarabira, transportando o Secretário da Junta Militar para resolver assuntos de interesse desta Edilidade, junto a 4ª Delegacia SM-JSM, através doGabinete do Prefeito, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | TRANSFERENCIA A FUNDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006745 | 16/09/2011 | 8000.00 | 08753204000610 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | TRANSFERENCIA DE RECURSOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006768 | 16/09/2011 | 300.00 | 04067695000180 | Import Informática Ltda. | Importância empenhada pagamento referente pelos serviços de locação do sistema de controle de tesouraria, através da Secretaria de Finanças desta Edilidade, durante o mês de Setembro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006732 | 16/09/2011 | 250.00 | 00071936890453 | Maria Celda Cleto de Araújo | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Gêneros Alimentícios, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006733 | 16/09/2011 | 1200.00 | 00039588041449 | Afrânio S. Branco Filho | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no confeccionamento de refeições para o Grupo de Idosos do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS, quando em viagem a cidade de Lucena-PB para visita ao Santuário de Nossa Senhora da Guia, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006737 | 16/09/2011 | 100.00 | 00006946426495 | Luzinete Soares Rocha | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Agosto/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006739 | 16/09/2011 | 50.00 | 00001299645496 | João Pereira Gomes | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Agosto/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006740 | 16/09/2011 | 50.00 | 00007844017481 | ADRIANA PEREIRA | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Agosto/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006741 | 16/09/2011 | 60.00 | 00005955992499 | ADRIANA GOMES DE OLIVEIRA SILVA | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Agosto/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 16/09/2011 | 500.00 | 00032506805400 | Wilson Gomes do Nascimento | Importância empenhada paara pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso a Comunidade de Caiana dos Crioulos, através da Secretaria de Infraestrutura destaEdilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041. de 28 de Maio de 2010, relativo aos meses de Agosto e Setembro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006743 | 16/09/2011 | 500.00 | 00014213338487 | Osmar Manoel Felipe | Importância empenhada paara pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso a Comunidade de Caiana dos Crioulos, através da Secretaria de Infraestrutura destaEdilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041. de 28 de Maio de 2010, relativo aos meses de Agosto e Setembro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006746 | 16/09/2011 | 60.00 | 00001919220488 | Eliete de Lira Juvino | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Agosto/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006747 | 16/09/2011 | 100.00 | 00006000387423 | Rosilene da Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Agosto/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006748 | 16/09/2011 | 50.00 | 00010915109468 | José Ferreira Chaves | Importância empenhada para pagamento referente a concessão de 0,5 (meia) diária quando em viagem a cidade de João Pessoa - PB, para aquisição de instrumentos para a Banda MArcial do Programa PROJOVEM, no dia 25/08/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006749 | 16/09/2011 | 50.00 | 00001299637477 | ESTELA PEREIRA GOMES | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Agosto/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006750 | 16/09/2011 | 100.00 | 00005998462408 | VERONICE TAVARES DE ARAUJO | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Agosto/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 16/09/2011 | 100.00 | 00006381095407 | José Rodrigues da Silva Filho | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Gêneros Alimentícios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006753 | 16/09/2011 | 50.00 | 00002833576498 | MARIA DE FATIMA DE ARAUJO | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Agosto/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006754 | 16/09/2011 | 80.00 | 00007812055493 | Luciana Antero de Lima | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Agosto/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006756 | 16/09/2011 | 21.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento sobre o consumo de energia elétrica do imóvel onde funciona o Conselho Tutelar, situado a Rua Tiradentes, 52, nesta cidade, relativo ao mês de Agosto/2011, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006757 | 16/09/2011 | 144.32 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Importância empenhada para pagamento de tarifa pelo uso de Linha Telefônica 3273-1365 pertencente ao Conselho Tutelar, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, relativo ao mês de Agosto/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006759 | 16/09/2011 | 30.00 | 00009986104459 | Manoel Ferreira dos Santos | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Agosto/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006761 | 16/09/2011 | 60.00 | 00006414458490 | Maria Alice da Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Agosto/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006762 | 16/09/2011 | 200.00 | 00010731870476 | Severino Trindade da Silva | Importância empenhada paara pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso ao Sitio Bebedouro, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041. de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006772 | 16/09/2011 | 50.00 | 00006795231461 | Geisa da Silva Santos | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Agosto/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006773 | 16/09/2011 | 200.00 | 00006479817427 | Egídio Pereira Filho | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Gêneros Alimentícios, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006774 | 16/09/2011 | 150.00 | 00006105344406 | Edleide do Nascimento | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Gêneros Alimentícios, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006775 | 16/09/2011 | 70.00 | 00002796869431 | Daniel Barbosa dos Santos | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Gêneros Alimentícios, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006788 | 16/09/2011 | 80.00 | 00010304483451 | Gerliane Andrade do Nascimento | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Agosto/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006789 | 16/09/2011 | 150.00 | 00099103745449 | Maria José Xavier Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Agosto/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006790 | 16/09/2011 | 50.00 | 00010067118488 | Ivonete dos Santos | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Agosto/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006791 | 16/09/2011 | 240.00 | 00002639741462 | Janaylson Vieira de Souza | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Gêneros Alimentícios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006792 | 16/09/2011 | 130.00 | 00010962929719 | Josineide Rafael da Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Gêneros Alimentícios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 16/09/2011 | 200.00 | 00007065754405 | AROLDO DE BARROS OLIVEIRA | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso ao Sitio Paquivira, neste municipio, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006794 | 16/09/2011 | 200.00 | 00001852327448 | CARLOS ROBERTO ARAUJO DO VALE | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso a Comunidade de Pedra de Santo Antonio neste municipio, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006795 | 16/09/2011 | 200.00 | 00001779793480 | Maciel Alves de Macena | Importância empenhada paara pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso á Comunidade do Sitio Gavião, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041. de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006796 | 16/09/2011 | 200.00 | 00009051321490 | Sandro da Silva Sousa | Importância empenhada paara pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso á Comunidade do Sitio Gavião, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041. de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006797 | 16/09/2011 | 200.00 | 00007793744446 | Sandro Barbosa dos Santos | Importância empenhada paara pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso á Comunidade do Sitio Gavião, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041. de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006798 | 16/09/2011 | 200.00 | 00002092325442 | Luiz José de Macena | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso a Comunidade da Linha, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006799 | 16/09/2011 | 200.00 | 00033017182487 | Antonio João de Macena | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso a Comunidade da Linha, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006800 | 16/09/2011 | 200.00 | 00001994082461 | José Antonio Sobral | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso ao Sitio Paquivira, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010,através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006801 | 16/09/2011 | 200.00 | 00002549548477 | José Francisco de Sousa | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso a Comunidade da Linha, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006802 | 16/09/2011 | 150.00 | 00098320050430 | Antonieta Gomes da Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Agosto/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006803 | 16/09/2011 | 200.00 | 00004547998701 | José Alves da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso ao Sitio Paquivira, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010,através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006804 | 16/09/2011 | 200.00 | 00006735245407 | Joseilson de Sousa Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso ao Sitio Paquivira, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010,através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006805 | 16/09/2011 | 240.00 | 00001953564461 | José Nilton da Silva Henrique | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso a Comunidade da Linha, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006806 | 16/09/2011 | 200.00 | 00009131243460 | Josivan da Silva Sobral | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso ao Sitio Paquivira, neste municipio, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 16/09/2011 | 200.00 | 00051046466453 | Antonio Frutuoso da Silva | Importância empenhada paara pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso À Comunidade da Linha, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, deacordo com a Lei Municipal nº 1.041. de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006808 | 16/09/2011 | 200.00 | 00002438158751 | Tarcísio de Sales | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso a Comunidade de Caiana dos Mares, neste municipio, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006809 | 16/09/2011 | 200.00 | 00003378725460 | Valmir Ferreira | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso a Comunidade de Caiana dos Mares, neste municipio, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006810 | 16/09/2011 | 200.00 | 00006925508441 | Lindomar Félix | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso a Comunidade de Caiana dos Mares, neste municipio, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006811 | 16/09/2011 | 200.00 | 00000004266447 | JOSE GON€ALVES DA SILVA | Importância empenhada paara pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso ao Sitio Rapador, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041. de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006812 | 16/09/2011 | 200.00 | 00004320718496 | Samuel Alves de Andrade | Importância empenhada paara pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso ao Sitio Gavião, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041. de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006813 | 16/09/2011 | 200.00 | 00002871667403 | José Laurentino da Silva | Importância empenhada paara pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso ao Sitio Rapador, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041. de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006814 | 16/09/2011 | 35.00 | 00010731870476 | Severino Trindade da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Gêneros Alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 16/09/2011 | 200.00 | 00003841099424 | Cícero Albino dos Santos | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso a Comunidade da Usina Tanques, neste municipio, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006816 | 16/09/2011 | 200.00 | 00003285366443 | Antonio Nogueira Cruz | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso a Comunidade da Usina Tanques, neste municipio, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006817 | 16/09/2011 | 220.00 | 00091109353472 | Antonio Marcelino de Macena | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso a Comunidade da Usina Tanques, neste municipio, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006818 | 16/09/2011 | 200.00 | 00006695668450 | Erivandro Pereira de Lima | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso a Comunidade da Usina Tanques, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006819 | 16/09/2011 | 200.00 | 00004127640405 | Josinaldo Ferreira Silvestre | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso a Comunidade da Usina Tanques, neste municipio, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006820 | 16/09/2011 | 200.00 | 00003595956427 | Lenildo Frutuoso da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso Á Comunidade da Linha, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006821 | 16/09/2011 | 200.00 | 00002579933476 | Antonio Diôdonio da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso ao Sitio Bebedouro, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010,através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006822 | 16/09/2011 | 200.00 | 00010179581490 | Genildo dos Santos | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso ao Sitio Bebedouro, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010,através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 16/09/2011 | 200.00 | 00002558764403 | Nivaldo José de Macena | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso ao Sitio Bebedouro, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010,através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006824 | 16/09/2011 | 200.00 | 00093063180491 | Genildo dos Santos Alves | Importância empenhada paara pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso Á Comunidade da Linha, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, deacordo com a Lei Municipal nº 1.041. de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006825 | 16/09/2011 | 200.00 | 00010112656480 | Elmo de Sousa Macena | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso a Comunidade da Linha, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006826 | 16/09/2011 | 200.00 | 00002641914476 | Luciano Oliveira dos Santos | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso ao Sitio Bebedouro, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010,através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006827 | 16/09/2011 | 200.00 | 00010433148497 | Wedenilton de Sousa Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso ao Sitio Bebedouro, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010,através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006828 | 16/09/2011 | 200.00 | 00001800846401 | José Félix da Silva Filho | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso ao Sitio Pedra de Santo Antonio, neste municipio, de acordo com a Lei Municipal nº1.041, de 28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006829 | 16/09/2011 | 220.00 | 00083994076404 | João Carlos Gomes da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso ao Sitio Pedra de Santo Antonio, neste municipio, de acordo com a Lei Municipal nº1.041, de 28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006830 | 16/09/2011 | 90.00 | 00005958231499 | JOSILENE DA SILVA NASCIMENTO | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Agosto/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 16/09/2011 | 100.00 | 00020691360430 | Maria de Fátima Santos Ferreira | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Agosto/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006832 | 16/09/2011 | 100.00 | 00011062829492 | Raquel Kelly Nascimento da Rocha | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Agosto/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006833 | 16/09/2011 | 100.00 | 00006039253401 | Clívia Cristina Barbosa | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Agosto/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006834 | 16/09/2011 | 100.00 | 00009256063409 | Raiana Carla Nascimento da Rocha | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Agosto/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006835 | 16/09/2011 | 100.00 | 00008795501479 | Maria Lucimar da Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Agosto/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006836 | 16/09/2011 | 100.00 | 00006513177464 | Luciana do Nascimento Sobral | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Agosto/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006837 | 16/09/2011 | 100.00 | 00001299643442 | MARIA GOMES MACEDO | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Agosto/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006838 | 16/09/2011 | 100.00 | 00003773008457 | MARIA GOMES DA SILVA | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Agosto/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006839 | 16/09/2011 | 80.00 | 00050918486491 | SEVERINO JOAQUIM DE SANTANA | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Agosto/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 16/09/2011 | 100.00 | 00006935937418 | ELYDIANA DA SILVA ROCHA | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Agosto/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006841 | 16/09/2011 | 100.00 | 00004807939483 | Maria de Fátima da Silva Rocha | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Agosto/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006842 | 16/09/2011 | 60.00 | 00003978771454 | Anastácia Paulo do Nascimento | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Agosto/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006843 | 16/09/2011 | 80.00 | 00003287075462 | Jandira Laurentino da Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Agosto/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006844 | 16/09/2011 | 100.00 | 00002670120474 | Maria Teotonio dos Santos Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Agosto/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006845 | 16/09/2011 | 50.00 | 00006368725486 | Maricélia da Costa Anselmo | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Agosto/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006846 | 16/09/2011 | 45.00 | 00010266675425 | Ivanilda Rafael Freire | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Agosto/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006847 | 16/09/2011 | 100.00 | 00006369182460 | Ilvanda Rodrigues Lemos | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Agosto/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006848 | 16/09/2011 | 100.00 | 00002870325401 | IRENICE CAMILO QUARESMA | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Agosto/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006849 | 16/09/2011 | 60.00 | 00002349218465 | Pedro Antonio Lino | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Agosto/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006850 | 16/09/2011 | 100.00 | 00005703048494 | Erimim da Silva Guedes | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Agosto/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006851 | 16/09/2011 | 80.00 | 00001335762485 | Maria de Lourdes da Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Agosto/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006852 | 16/09/2011 | 200.00 | 00002871667403 | José Laurentino da Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Gêneros Alimentícios, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006853 | 16/09/2011 | 70.00 | 00003528655470 | José Francisco Gomes | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Gêneros Alimentícios, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006854 | 16/09/2011 | 150.00 | 00010253346479 | Gerlane Santina de Maria | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Gêneros Alimentícios, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006855 | 16/09/2011 | 80.00 | 00073841056415 | Paulo dos Santos | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Agosto/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006856 | 16/09/2011 | 30.00 | 00061632279487 | Maria José Machado | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Gêneros Alimentícios, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006857 | 16/09/2011 | 200.00 | 00003902113464 | Nilton Benedito do Nascimento | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso ao Sitio Paquivira, neste municipio, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 16/09/2011 | 200.00 | 00005013973457 | JANIO GOMES DA SILVA | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso ao Sitio Pedra de Santo Antonio, neste municipio, de acordo com a Lei Municipal nº1.041, de 28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006859 | 16/09/2011 | 200.00 | 00002066915483 | José Ailton Gomes da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso ao Sitio Pedra de Santo Antonio, neste municipio, de acordo com a Lei Municipal nº1.041, de 28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006860 | 16/09/2011 | 200.00 | 00083951830468 | Manoel Trajano Barbosa | Importância empenhada paara pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso á Comunidade do Sitio Gavião, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041. de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006861 | 16/09/2011 | 200.00 | 00004567465440 | MANUEL GONZAGA CRUZ | Importância empenhada paara pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso á Comunidade do Sitio Gavião, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041. de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006862 | 16/09/2011 | 200.00 | 00004322695418 | José Ailton Silva de Almeida | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso ao Sitio Gavião, neste municipio, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 deMaio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006863 | 16/09/2011 | 200.00 | 00007567056496 | Luis Alves dos Santos | Importância empenhada paara pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso á Comunidade do Sitio Gavião, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041. de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006864 | 16/09/2011 | 200.00 | 00009525286495 | Anderson Charles Ferreira Macena | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso ao Sitio Rapador, neste municipio, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006865 | 16/09/2011 | 200.00 | 00075327635449 | JOSE DE OLIVEIRO DE SANTANA | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso a Comunidade de Rapador, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 16/09/2011 | 200.00 | 00007791435403 | Carlos Antonio Vieira José | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso a Comunidade da Usina Tanques, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006867 | 16/09/2011 | 32.00 | 00005958251414 | LIDIANE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas Gêneros Alimentícios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006868 | 16/09/2011 | 400.00 | 00003290495426 | ROSANGELA MARIA CORREIA DE M. ALVES | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas Gêneros Alimentícios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006869 | 16/09/2011 | 100.00 | 00005501839490 | Marinalva Cavalcante | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Agosto/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006870 | 16/09/2011 | 70.00 | 00007844017481 | ADRIANA PEREIRA | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Agosto/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006871 | 16/09/2011 | 150.00 | 00010415447747 | Tony da Cruz Coutinho | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Agosto/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006872 | 16/09/2011 | 120.00 | 00085488070400 | Maria Lúcia de Sales | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Agosto/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006873 | 16/09/2011 | 80.00 | 00085487945420 | Antonio Targino Vicente | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Agosto/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006874 | 16/09/2011 | 100.00 | 00001181192498 | Antônio de Paiva Rodrigues | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Agosto/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006875 | 16/09/2011 | 100.00 | 00012025660731 | Victor Pereira dos Santos | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Agosto/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006876 | 16/09/2011 | 60.00 | 00009976687419 | Josélia Sousa Ferreira | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Agosto/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006877 | 16/09/2011 | 100.00 | 00005807194489 | VANILDA DOS SANTOS | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Agosto/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006878 | 16/09/2011 | 100.00 | 00008306261747 | Maria da SoledadeFrutuoso da Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Agosto/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006879 | 16/09/2011 | 150.00 | 00003971361455 | Raimundo Francisco Bezerra | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Agosto/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006880 | 16/09/2011 | 80.00 | 00006168436405 | Marluce Otávio Ferreira | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Agosto/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006881 | 16/09/2011 | 100.00 | 00006135893432 | Maria José Nascimento da Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Agosto/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 16/09/2011 | 100.00 | 00005953105401 | MARINEZ RODRIGUES DA SILVA | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Agosto/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006883 | 16/09/2011 | 100.00 | 00008705126410 | Maria José Pinho da Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Agosto/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006884 | 16/09/2011 | 80.00 | 00002037103476 | MARIA JOSE HONORATO | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Agosto/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006885 | 16/09/2011 | 100.00 | 00005342580420 | Maria Jose Jacinto da Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Gêneros Alimentícios, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006886 | 16/09/2011 | 100.00 | 00007909558490 | Edvanea Bezerra da Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Agosto/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006887 | 16/09/2011 | 100.00 | 00002706543485 | Josilene Gonçalves da Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Agosto/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006888 | 16/09/2011 | 60.00 | 00007212969478 | Joseane Paulino da Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Agosto/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006889 | 16/09/2011 | 60.00 | 00005974574419 | Antonia Costa da Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Agosto/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006890 | 16/09/2011 | 45.00 | 00006579371420 | Maria José Henrique da Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Agosto/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006892 | 16/09/2011 | 50.00 | 00061638072434 | FRANCISCA MARCOLINO DA SILVA | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Agosto/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006893 | 16/09/2011 | 100.00 | 00006352542476 | MARIA LUCIA DE SOUSA | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Agosto/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006894 | 16/09/2011 | 50.00 | 00006613162469 | Marisa Maria da Silva Santos Mendonça | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Agosto/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006895 | 16/09/2011 | 100.00 | 00003285323477 | Antonio Franco Marinho | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Agosto/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006896 | 16/09/2011 | 100.00 | 00006479818407 | Marli Bento da Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Agosto/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006897 | 16/09/2011 | 80.00 | 00006393074426 | JOSEFA DA SILVA LIMA | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Agosto/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006898 | 16/09/2011 | 100.00 | 00006372354446 | Roseana Pereira Santos | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Agosto/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006899 | 16/09/2011 | 100.00 | 00009720038438 | Alessandra Francisco dos Santos | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Agosto/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006900 | 16/09/2011 | 150.00 | 00006515062478 | Ronalda Florentino | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Agosto/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006901 | 16/09/2011 | 100.00 | 00006345074438 | Josineide Nascimento da Rocha | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Agosto/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006902 | 16/09/2011 | 100.00 | 00011096998408 | Albeiza da Silva Freire | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Agosto/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006903 | 16/09/2011 | 100.00 | 00005824533482 | Maria de Lourdes da Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Agosto/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 16/09/2011 | 100.00 | 00003288896443 | Maria das Graças Frutuoso dos Santos | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Agosto/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006905 | 16/09/2011 | 100.00 | 00006088620455 | MARIA DOS SANTOS CARNEIRO | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Agosto/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006906 | 16/09/2011 | 60.00 | 00003873600420 | Sebastião Rodrigues da Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Agosto/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006907 | 16/09/2011 | 60.00 | 00006384198401 | Elisângela Bezerra da Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Agosto/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006908 | 16/09/2011 | 50.00 | 00006454543463 | Adelia Freire de Lima | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Agosto/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006909 | 16/09/2011 | 100.00 | 00004970920427 | Edvânia Félix da Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Agosto/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006910 | 16/09/2011 | 80.00 | 00004938021420 | Arlindo Alves Jacinto | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Agosto/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Juventude Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZAÇÃO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006764 | 16/09/2011 | 500.00 | 00049145797404 | Antonio Sobral da Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda da 1ª Parcela por uma contribuição financeira para o II Torneio de Xadrez neste municipio, que será realizado no dia 18/09/2011, através da Secretaria de Juventude Esporte e Lazer desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Meio -Ambiente e Recursos Naturais | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE MEIO-AMB E REC NATURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006771 | 16/09/2011 | 200.00 | 00051818124491 | Antonio Isidro dos Santos | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no conserto da Bomba do Poço do Distrito de Canafístula, através da Secretaria de Meio Ambiente desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007002 | 16/09/2011 | 1612.50 | 10741791000164 | JOSE CLEBER GOMES DE SA | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de material para montagem do sistema de som destinado as atividades do Programa Bolsa Família, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007074 | 16/09/2011 | 70.00 | 00005489116498 | Ana Lúcia de Oliveira Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com gêneros alimentícios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006912 | 19/09/2011 | 1548.99 | 00394460040950 | Secretaria do Tesouro Nacional | Importância empenhada para pagamento referente a o recolhimento de GRU correpondente a devolução de saldo de rendimentos do Convênio nº 1992/2006, firmado entre a Prefeitura Municipal de Alagoa Grande e a Fundação Nacional de Saúde - FUNASA, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006913 | 19/09/2011 | 22842.64 | 00394460040950 | Secretaria do Tesouro Nacional | Importância empenhada para pagamento referente a o recolhimento de GRU correpondente a não utilização de recurso concedente a maior do Convênio nº 224/2006, firmado entre a Prefeitura Municipal de Alagoa Grande e a FUNASA, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | O Poder Executivo Exercido em sua Plenitude | Implantação do Tiro de Guerra em Convênio com o Exército Brasileiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006917 | 19/09/2011 | 430.38 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE -ME | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de Gêneros Alimentícios, destinado á Unidade do Tiro de Guerra, através da Secretaria de Administração desta Edilidade, de acordo com processo Licitatório nº 015/2011, Pregão Presencial nº 009/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007334 | 19/09/2011 | 11.29 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme extrato bancairo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | CONST., AMP.,REFORMA E RESTAURAÇÃO DE PRAÇAS E AREAS DE LAZER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006915 | 19/09/2011 | 853.00 | 07496413000158 | F. Construções - Lucicleide M. da Silva Ferreira | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento material de construção para a construção da Praça do Conjunto Antonio Farias de Albuquerque neste municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00182011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006914 | 19/09/2011 | 2533.00 | 00003292653428 | Antonio Carlos da Luz | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de Gêneros Alimentícios, destinado ao PNAE das Unidades Escolares e Creches Municipais, pertencente a Secretaria de Educação desta Edilidade, de acordo com Processo de Licitação nº 007/2011 - Tipo Pregão Presencial nº 003/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006916 | 19/09/2011 | 240.00 | 00002792546441 | Nadir Trajano de Oliveira Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na confecção de salgados para as Festividades dos Pais dos alunos da Creche Maria Jurema de Paiva, no Distrito de Zumbí deste municipio, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006920 | 20/09/2011 | 750.00 | 00091060842491 | Severino Bento Pereira | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza de mato e remoção de entulhos da Unidade Escolar Instituto Desembargador Severino Montenegro - CAIC, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006921 | 20/09/2011 | 1980.00 | 00066576571453 | José Ferreira Barbosa | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de Transporte de Estudantes, prestados a Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mês de Agosto/2011, conforme contratos nºs 029 e 035/2011, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006935 | 20/09/2011 | 2100.00 | 00072759216420 | João Marcos Ferreira da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de Estudantes, relativo ao mês de Agosto/2011, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme contratos de nºs 028 e 042/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006946 | 20/09/2011 | 250.00 | 00097741922491 | PEDRO AUCELIO DO N. BRITO | Importância empenhada para pagamento referente a concessão de 01 (uma) diária quando em viagem a cidade de João Pessoa,transportando os estudantes para a Universidade Aberta, nos dias 27/08 e 03/09/2011 e 04 (quatro) diárias quando em viagem a cidade de Campina Grande- PB, transportando estudantes universitários deste município, no periodo de 29 a 31/08, 01,02 e 05 á 08/09/2011, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006947 | 20/09/2011 | 50.00 | 00004155099470 | EDSON ARAUJO DA SILVA | Importância empenhada para pagamento referente a concessão de 0,5 (meia) diária quando em viagem a cidade de Campina Grande- PB, conduzindo o Veículo pertencente a Secretaria de Educação para fazer manutenção, no dia 25/08/2011, e 0,5 (meia) diária quando em viagem a cidade de João Pessoa, transportando estudantes para Universidade Aberta, no dia 10/09/2011 através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006948 | 20/09/2011 | 250.00 | 00002088175490 | Wamberto da Luz Silva | Importância empenhada para pagamento referente a concessão de 0,1 (uma) diária quando em viagem a cidade de João Pessoa, transportando os estudantes para a Universidade Aberta nos dias 27/08 e 03/09/2011, e 04 (quatro) diárias quando em viagem a cidade de Campina Grande, transportndo os estudantes universitários no periodo de 29 a 31/08/2011, 01,02 e 05 a 08/09/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006949 | 20/09/2011 | 612.61 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Importância empenhada para pagamento de tarifa sobre utilização de linha telefônica fixa de prefixo 3273-2006, pertencente a Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mês Agosto/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006952 | 20/09/2011 | 158.90 | 00027740790478 | Neli Ferreira Carlôto | Importância empenhada para pagamento pelo ressarcimento de despesas com material destinado a Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006962 | 20/09/2011 | 633.93 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Importancia empenhada para o pagamento de parte do PASEP apropriado correspondente a parte da folha de pessoal lotados junto a Secretaria de Educação que correspondente 71,25% do valor total da folha, desta Prefeitura, retido na cota parte do FPM-Fundo de Participação dos Municipios em 20 de Setembro de 2011, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006929 | 20/09/2011 | 5282.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento sobre o consumo de energia elétrica na iluminação pública e de prédios locados a Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, relativo ao mês de Julho/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006965 | 20/09/2011 | 800.00 | 00004032403449 | JOSE NUNES PEREIRA | Importância empenhada para pagamento referente a locação do imóvel localizado no Conjunto Frei Damião, S/N, para abrigar a Oficina de Saneamento Básico da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, durante o mes de Novembro/2010, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006930 | 20/09/2011 | 242.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento sobre o consumo de energia elétrica, de diversos prédios pertencentes a Secretaria de Cultura e Turismo desta Edilidade, relativo ao mês de Junho/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006923 | 20/09/2011 | 50.00 | 00006965282401 | Hercules Bruno Rodrigues Herculano | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de manutenção do computador pertencente a Secretaria de Administração desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006924 | 20/09/2011 | 400.00 | 00095382860491 | Murilo Padilha Câmara Neto | Importância empenhada para pagamento pelo ressarcimento de despesa com publicação de anúncio de processo licitatório da Folha de Pagamento, no Jornal Correio da Paraíba, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006925 | 20/09/2011 | 1190.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para pagamento sobre o consumo de tarifa de Energia Elétrica de prédios pertencentes a Secretaria de Administração desta Edilidade, relativo ao mês de Julho/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | O Poder Executivo Exercido em sua Plenitude | Implantação do Tiro de Guerra em Convênio com o Exército Brasileiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006926 | 20/09/2011 | 162.74 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Importância empenhada para pagamento de tarifa pelo uso de Linha Telefônica 3273-2997 pertencente a Unidade do Tiro de Guerra, através da Secretaria de Administração desta Edilidade, relativo ao mês de Agosto/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006951 | 20/09/2011 | 1848.90 | 07496413000158 | F. Construções - Lucicleide M. da Silva Ferreira | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de material destiando a reforma no prédio da PMAG, através da Secretaria de Administração, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006960 | 20/09/2011 | 900.00 | 00003210287406 | Maciana de Azevedo Oliveira | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos prestados na elaboração de projetos, de interesse deste Municipio, relativo ao mes de Setembro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006918 | 20/09/2011 | 324.00 | 00028559883819 | Edvânia Marques do Nascimento | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no confeccionamento de lanches servidos durante a solenidade de lançamento da Peça Teatral "Drogas: Vício ou Mania", no dia 31/08/2011, através do Gabinete do Prefeito, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006919 | 20/09/2011 | 699.00 | 00003292653428 | Antonio Carlos da Luz | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de Gêneros Alimentícios destinados a na confecção de lanches servidos durante a solenidades de Inauguração da Sala da Transparência e do Memorial Ministo Oswaldo Trigueiro de Albuquerque Mello, no dia 27/08/2011, através do Gabinete do Prefeito desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006945 | 20/09/2011 | 170.00 | 00093796315704 | Jose Carlos Francisco dos Santos | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na realização de 01 (uma) viagem a cidade de Campina Grande, transportando os Agentes Comunitários de Saúde para participarem de um evento sobre o piso salarial, no dia 26/08/2011, através do Gabinete do Prefeito desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006953 | 20/09/2011 | 84.00 | 00004220462481 | Rafael Macena da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na confecção e fornecimento de refeições a serem servidos a equipe de apoio de montagem do memorial estátua Ministro Oswaldo Trigueiro de Albuquerque Melo, no dia 26/08/2011, através do Gabinete do Prefeito desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006954 | 20/09/2011 | 85.00 | 05457026000187 | Maria Cristiane Lemos de Araújo | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de manutenção de computador, encadernação e plastificação de documentos pertencetes ao Gabinete do Prefeito desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006955 | 20/09/2011 | 160.00 | 00000873763424 | SEBASTIAO DA SILVA PASCOAL | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na realização de 01 (uma) viagem a cidade de Mulungú, transportando o Time de Futebol Amador Vila Futebol Clube para participar de uma partida amistosa no dia 12 de Outubro de 2011, através doGabinete do Prefeito desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006958 | 20/09/2011 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - Federação das Associações de Municípios | Importancia empenhada para o pagamento relativo a contribuição, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | TRANSFERENCIA A FUNDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006934 | 20/09/2011 | 10000.00 | 08753204000610 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | TRANSFERENCIA DE RECURSOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006959 | 20/09/2011 | 19000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao parcelamento de divida junto a Energisa relativo ao comsumo de energia eletrica de predios publicos deste Municipio, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006961 | 20/09/2011 | 255.79 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Importancia empenhada para o pagamento de parte do PASEP apropriado correspondente a parte do pessoal lotados em diversas secretarias desta Prefeitura, retido na cota parte do FPM - Fundo de Participação dos Municipios, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006922 | 20/09/2011 | 380.00 | 00042500710734 | SEVERINO ALEXANDRE DA SILVA | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de água em carro pipa, para abastecer a Comunidade do Sitio Vertente e para o Matadouro Público, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007336 | 20/09/2011 | 48.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento sobre o consumo de energia elétrica do Prédio locado a esta Edilidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, relativo ao mês de Setembro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Meio -Ambiente e Recursos Naturais | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE MEIO-AMB E REC NATURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006957 | 20/09/2011 | 2100.00 | 00008982157492 | Ricardo de Almeida Bezerra | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados ns confecção de 01 (um) Portão medindo 7m x 1,80 para o Aterro Sanitário, para ser colocado na área destinada ao Lixo Hospitalar, através da Secretaria de Meio Ambiente desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete de Comunicação Social | Administração | Comunicação Social | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006950 | 20/09/2011 | 4800.00 | 11847150000151 | RS Locadora & Publicidade | Importância empenhada para pagamentos pelos serviços de divulgação em Mini Trios dos eventos Caminhos do Frio, Trilha dos Engenhos, Inauguração do Memorial Oswaldo Trigueiro, Sala da Transparência, visita do Governador e Cavalgada, através do Gabinete deComunicação Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Juventude Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZAÇÃO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007337 | 20/09/2011 | 1456.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica do predio do Ginasio Poliesportivo localizado a Rua Renato Sobral, S/Nº no Conjunto Aguinaldo Velloso Borges e do Estadio Municipal Genival Sales de Amorim localizado aRua Rui Barbosa, SNº, neste Municipio, através da Secretaria de juventude, Esporte e Lazer desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006927 | 20/09/2011 | 761.54 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | Importância empenhada para pagamento sobre o consumo de água e esgotos do Colégio do Rosário, locado a esta Edilidade para funcionamento do CRAS, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, relativo ao mês de Agosto/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006928 | 20/09/2011 | 1146.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento sobre o consumo de energia elétrica do Prédio locado a esta Edilidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, relativo ao mês de Agosto/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006931 | 20/09/2011 | 85.11 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | Importância empenhada para pagamento sobre o consumo de água e esgotos do prédio, locado a esta Edilidade para funcionamento do Conselho Tutelar, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, relativo ao mês de Setembro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006932 | 20/09/2011 | 38.16 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | Importância empenhada para o pagamento sobre o consumo de tarifa de água e esgosto do imóvel locado a esta Edilidade, onde funciona a casa de apoio, na cidade João Pessoa relativo ao mês de Setembro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006933 | 20/09/2011 | 300.00 | 00035700114453 | Genilda Florêncio da Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas Funerária, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006937 | 20/09/2011 | 300.00 | 00003159816443 | Irene Maria da Silva Santino | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas Funerária, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006938 | 20/09/2011 | 300.00 | 00006932511401 | Severino Inácio da Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas Funerária, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006939 | 20/09/2011 | 300.00 | 00003156197408 | Fabiana Nascimento da Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas Funerária, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006940 | 20/09/2011 | 400.00 | 00001451077440 | Ana Paula dos Santos | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas Funerária, com translado saindo da cidade de Campina Grande-PB, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006941 | 20/09/2011 | 300.00 | 00009721811483 | Andréia Mayanna dos Santos Paiva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas Funerária, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006942 | 20/09/2011 | 300.00 | 00064074382415 | Pedro Domingos dos Santos | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas Funerária, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006943 | 20/09/2011 | 300.00 | 00008855750402 | Tamires Lopes de Sousa Tavares | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas Funerária, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006944 | 20/09/2011 | 400.00 | 00070000751715 | José Milton dos Santos | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas Funerária, com translado saindo da cidade de Campina Grande-PB doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006956 | 20/09/2011 | 200.00 | 00051502925400 | José Rosa do Nascimento | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na realização de 02 (duas) viagens, transportando o Grupo de Idosos CRAS/PAIF de Caiana dos Crioulos para participarem a uma visita ao Santuário de Nossa Senhora da Guia na cidade de Lucena-PB, no dia 20/09/2011, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, conforme contrato de nº 001/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006971 | 21/09/2011 | 120.00 | 00009874677783 | Maria Aparecida da Silva | Importância empenhada para pagamento pela locação de um Imóvel localizado na Rua Telésforo Onofre, S/N, Distrito de Canafístula, para funcionamento do Serviço Social daquela localidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, relativo ao mes de Julho/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006973 | 21/09/2011 | 200.00 | 00008850128797 | JOZAN D DE OLIVEIRA | Importância empenhada para pagamento pela locação de um Imóvel localizado no Distrito de Canafístula, para funcinamento do Program PROJOVEM, daquela localidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, relativo ao mes de Julho/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006974 | 21/09/2011 | 500.00 | 00042160774472 | Maria José Alves Cavalcante | Importância empenhada para pagamento pela locação de um Imóvel localizado na rua Sinésio Guimarães, S/N, João Pessoa, para funcionamento de Casa de Apoio aos acompanhantes do Pacientes que encontram-se em tratamento de saúde naquela localidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, relativo ao mês de Maio/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006984 | 21/09/2011 | 300.00 | 00088475514472 | Josita Martins Marques | Importância empenhada para pagamento pela locação de um Imóvel localizado na Rua Tiradentes, 78, para funcionamento do Conselho Tutelar deste municipio, relativo ao mes de Julho/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006985 | 21/09/2011 | 120.00 | 00008397703403 | Aurenice Paulino de Sousa Brito | Importância empenhada para pagamento pela locação de um imóvel localizado no Distrito de Canafístula, para funcionamento do Ponto de Distribuição de Leite e Fubá, relativo ao mes de Julho/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete de Comunicação Social | Administração | Comunicação Social | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006989 | 21/09/2011 | 1200.00 | 01757448000117 | MÁXIMA TRÊS COMUNICAÇÃO | Importância empenhada para pagamento pelos serviços publicitários prestados na Rádio Cultura de Guarabira Ltda, durante o mês de Julho/2011, através do Gabinete de Comunicação Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete de Comunicação Social | Administração | Comunicação Social | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006990 | 21/09/2011 | 1200.00 | 01757448000117 | MÁXIMA TRÊS COMUNICAÇÃO | Importância empenhada para pagamento pelos serviços publicitários prestados na Rádio Rural de Guarabira Ltda, durante o mês de Julho/2011, através do Gabinete de Comunicação Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete de Comunicação Social | Administração | Comunicação Social | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006991 | 21/09/2011 | 2400.00 | 01757448000117 | MÁXIMA TRÊS COMUNICAÇÃO | Importância empenhada para pagamento pelos serviços publicitários prestados na Rádio Rural e na Rádio Cultura de Guarabira Ltda, durante o mês de Junho/2011, através do Gabinete de Comunicação Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Juventude Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZAÇÃO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006986 | 21/09/2011 | 200.00 | 00003542142417 | Ceci Pereira Ferreira | Importância empenhada para o pagamento pela locação de uma área de terra localizada no Assentamento Severino Ramalho, onde funciona o Campo de Futebol da comunidade da Vila São João e localidades circunvizinhas, relativo ao mes de Julho de 2011, através da Secretaria da Juventude Esporte e Lazer desta edilidade, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006980 | 21/09/2011 | 150.00 | 09261884000102 | Associação dos Moradores Rurais de Quitéria | Importância empenhada para o pagamento pela locação do imóvel para funcionamento do Açougue Público do Distrito de Canafístula, neste município relativo ao mes de Maio, Junho e Julho/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006988 | 21/09/2011 | 240.00 | 00095318941400 | SEBASTIAO SOARES FERREIRA | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na realização de 02 (duas) viagem a cidade de João Pessoa, transportando o Secretário de Agricultura e representantes do Engenho Mares e Ribeiro para resolver assuntos junto ao Interpa e Cooperar, bem como assuntos de Agric. Familiar com o Incra, nos dias 09 e 12/09/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007000 | 21/09/2011 | 145.31 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Importancia empenhada para o pagamento de parte do PASEP apropriado correspondente a parte do pessoal lotados em diversas secretarias desta Prefeitura, retido na cota parte do FEP - Fundo Especial de Petroleo, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006964 | 21/09/2011 | 2250.00 | 00064514757420 | Sandra Medeiros Camilo Nascimento | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços Técnicos prestados no acompanhamento de obras e serviços realizados por esta Edilidade, através de Convênios firmados entre os Governos Federal e Estadual, bem como as referidas prestações de contas, relativo ao mes de Julho/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006966 | 21/09/2011 | 6000.00 | 00002513560434 | Manoel Sales Sobrinho | Importância Empenhada para pagamento pelos serviços prestados de consultoria Jurídica, através da Secretaria de administração desta edilidade, relativo ao mês de Abril/2011, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006967 | 21/09/2011 | 5000.00 | 00004003713400 | Joao Gilberto Carneiro Ismael da Costa | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos contabeis prestados a Secretaria de Finanças, desta Edilidade, relativo aos meses de Maio/2011, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006976 | 21/09/2011 | 40.00 | 00003958372430 | Clúvio Soares de Farias Filho | Importância empenhada para pagamento pela concessão de 0,5 (meia) diária, quando em viagem à cidade de João Pessoa, para participar da Jornada Paraibana sobre o Simples Nacional, no dia 21/09/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006977 | 21/09/2011 | 70.00 | 00007902545490 | Caique Cirano di Paula | Importância empenhada para pagamento pela concessão de 0,5 (meia) diária, quando em viagem à cidade de João Pessoa, para participar da Jornada Paraibana sobre o Simples Nacional, no dia 21/09/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | O Poder Executivo Exercido em sua Plenitude | Implantação do Tiro de Guerra em Convênio com o Exército Brasileiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006978 | 21/09/2011 | 700.00 | 00064426602815 | Marinésio Onofre Araújo | Importância empenhada para pagamento pela locação de um Imóvel localizado na Rua Presidente João Pessoa, 1408, para ser utilizada como Residência Oficial do Comandante do Tiro de Guerra do Exército Brasileiro, através da Secretaria de Administração destaEdilidade, relativo ao mês de Agosto/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006970 | 21/09/2011 | 700.00 | 00007873930459 | Marcelo Vitorino de Souza | Importância empenhada para pagamento pela locação do imóvel situado a Rua Apolonio Zenayde, nesta cidade, destinado a abrigar o Setor de Cultura e Turismo, referente ao mes de Abril/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006979 | 21/09/2011 | 800.00 | 08298416002274 | Paroquia Nossa Senhora da Boa Viagem | Importância empenhada para pagamento pela locação do Prédio do Salão Paroquial, localizado na Rua Dom Pedro II, S/N, para realização de eventos promovidos pela Secretaria de Cultura e Turismo desta Edilidade, relativo ao mês de Agosto/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006968 | 21/09/2011 | 3062.50 | 00000740580450 | Hugo Barbosa de Paiva Junior | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços de Assessoria Técnica como Engenheiro Civil com a finalidade de suprir as demandas de gerenciamento, planejamento e controle de obras correlatas ao Município, relativo ao mes Junho/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006969 | 21/09/2011 | 58.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento sobre o consumo de energia elétrica, de prédio locado a Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, relativo ao mês de Agosto/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006972 | 21/09/2011 | 950.00 | 00005301274406 | BERNARDO DE ALCANTARA C. NETO | Importância empenhada para pagamento pela locação de Imóvel para abrigar a Oficina de Saneamento Básico da Secretaria de Infraestrutura, correspondente ao mês de Agosto/2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006975 | 21/09/2011 | 510.00 | 00004799414402 | Maria da Glória de Mendonça Montenegro | Importância empenhada para o pagamento pela locação de uma área de terras incrustada no imóvel rural Avenca, situado neste município, onde se encontra instalado a torre de transmissão dos canais de televisão deste municipio, durante o mês de Dezembro/2010 conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006983 | 21/09/2011 | 930.00 | 00067661548453 | VITAL SOUTO MONTENEGRO | Importância empenhada para pagamento pela locação de uma parte de terras, destinado a abrigar a Olaria do Programa Alagoa Grande Produtiva, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, relativo ao mes de Abril/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006987 | 21/09/2011 | 388.00 | 07496413000158 | F. Construções - Lucicleide M. da Silva Ferreira | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de material, para ser utilizado no Almoxarifado da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006963 | 21/09/2011 | 2640.00 | 00002966170751 | Antonio Ribeiro de Melo | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de Estudantes, relativo ao mês de Agosto/2011, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme contrato de nº 020/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006981 | 21/09/2011 | 150.00 | 00004152050420 | Josefa Correia Alves | Importância empenhada para pagamento pela locação do Imóvel, localizado a Rua Alexandre Cabral, 78, neste municipio, para servir de funcionamento do Programa Brasil Alfabetizado da Comunidade do Morro do Cruzeiro, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mes Julho/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006982 | 21/09/2011 | 1600.00 | 00006437832452 | Ana Maria Pereira da Silva | Importância empenhada para o pagamento pela locação do imóvel na Rua Horácio de Albuquerque, 133, nesta cidade para abrigar a Oficina de Manutenção de Equipamentos das Unidades Escolares e Creches do Município, correspondente aos meses de Março e Abril/2011, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006992 | 22/09/2011 | 1804.00 | 00005808968461 | Antonio Rodrigues de Souza | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de Estudantes, relativo ao mês de Agosto/2011, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme contrato de nºs 031 e 036/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006993 | 22/09/2011 | 880.00 | 00069229414468 | MANASSES CARLOS DA SILVA SOBRINHO | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de Estudantes, relativo ao mês de Agosto/2011, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme contrato de nº 040/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006995 | 22/09/2011 | 150.00 | 00095318941400 | SEBASTIAO SOARES FERREIRA | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na realização de 01 (uma) viagem a cidade de João Pessoa, transportando o Chefe de Manutenção dos Transportes para comprar peças para o Trator New Holland, pertencente a Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | O Poder Executivo Exercido em sua Plenitude | Implantação do Tiro de Guerra em Convênio com o Exército Brasileiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006994 | 22/09/2011 | 1216.80 | 00003292653428 | Antonio Carlos da Luz | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de Gêneros Alimentícios para a destinado ao Tiro de Guerra, através da Secretaria de Administraçaão desta Edilidade, de acordo com o Processo de Licitação nº 016/2011 e Pregão Presencial 010/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007003 | 23/09/2011 | 100.00 | 00004637367450 | Jose Aurelio Candido de Paiva | Importância empenhada paara pagamento pelo ressarcimento de despesas com cópias de Parcelamentos efetuados pela Prefeitura Municipal de Alagoa Grande, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007112 | 23/09/2011 | 430.00 | 00003743377721 | MARIA APARECIDA F. BARBOSA | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no confeccionamento de salgados a ser servido as autoridades e convidados presentes no desfile cívico em comemoração aos 189 anos de Emancipação Política realizados nos Distritos de Zumbí e Canafístula, através do Gabinete do Prefeito desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007038 | 23/09/2011 | 130.00 | 00002587078440 | Wilberto Lima da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na realização de 02 (duas) viagens a cidade de Guarabira e 01 (uma) viagem a cidade Areia, transportando o Secretário de Finanças desta Edilidade para resolver assuntos de interesse desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | TRANSFERENCIA A FUNDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007108 | 23/09/2011 | 2500.00 | 08753204000610 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | TRANSFERENCIA DE RECURSOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007124 | 23/09/2011 | 2.31 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Importancia empenhada para o pagamento de parte do PASEP apropriado correspondente a parte da folha do pessoal lotados em diversas secretarias desta Prefeitura, retido na cota parte do ITR do dia 23 de Setembro de 2011, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007111 | 23/09/2011 | 260.00 | 00095318941400 | SEBASTIAO SOARES FERREIRA | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de 02 (duas) cargas de esterco bovino para atender a comunidade de Ribeiro e Adjacências, através da Secretaria de Agricultura desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007113 | 23/09/2011 | 150.00 | 00088568857434 | JOSAFA FRANCISCO DA SILA | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro doada ao pequeno agricultor carente deste municipio, para preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007114 | 23/09/2011 | 180.00 | 00004044794480 | JOSILEIDE FERREIRA DA SILVA | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro doada ao pequeno agricultor carente deste municipio, para preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007115 | 23/09/2011 | 300.00 | 00000927250748 | JORGE TEODORO DOS SANTOS | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro doada ao pequeno agricultor carente deste municipio, para preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007116 | 23/09/2011 | 180.00 | 00067451292487 | ANTONIO DE FREITAS | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro doada ao pequeno agricultor carente deste municipio, para preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007117 | 23/09/2011 | 180.00 | 00002364560403 | Antonio Pedro do Nascimento | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro doada ao pequeno agricultor carente deste municipio, para preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007118 | 23/09/2011 | 180.00 | 00005000838432 | Ivanildo de Freitas Silva | ]Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro doada ao pequeno agricultor carente deste municipio, para preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007119 | 23/09/2011 | 150.00 | 00004582943497 | JOSEFA FELIX DOS SANTOS FREITAS | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro doada ao pequeno agricultor carente deste municipio, para preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007120 | 23/09/2011 | 150.00 | 00003430867436 | SELMA FELIPE DOS SANTOS | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro doada ao pequeno agricultor carente deste municipio, para preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006996 | 23/09/2011 | 7500.00 | 00000424503816 | Francisco Rodrigues de Sousa | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no levantamento topográfico do Distrito Industrial e do Distrito Mecânico, localizado no Conjunto Cehap, e do Loteamento do Distrito de Zumbí, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007065 | 23/09/2011 | 900.00 | 00073360600487 | ANTONIO HORACIO LAURINDO | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de entulhos das estradas vicinais de Caiana dos Crioulos, e Caiana dos Mares, decorrentes das chuvas intensas neste municipio, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007066 | 23/09/2011 | 2500.00 | 00003168088498 | Antonio Francisco da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados de desobstrução de galerias e retiradas de entulhos da Rua Telésforo Onofre, no Distrito de Canafístula, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007068 | 23/09/2011 | 4242.15 | 00010847673413 | Diego de Brito Souza | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços de mão de obra prestados na restauração da pavimentação das Raus Gedeão Amorim, Dr. Francisco Montenegro, Joaquim José do Vale, Macário de Castro, Padre Luis, Francisco Lino Cavalcante de Miranda e Entre Rios, através da Secretaria de Infraestrutura desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007069 | 23/09/2011 | 7650.80 | 00005439262490 | Daniel Costa da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de mão de obra prestados na complementação da pavimentação da Rua Boa Vista, neste municipio, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007070 | 23/09/2011 | 2221.20 | 00004430660433 | JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de mão de obra prestados no assentamento de meio fio na Rua Boa Vista, neste municipio, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006997 | 23/09/2011 | 1985.88 | 00042019907453 | José Camilo da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de mão de obra prestados na construção de cercas de contorno da Unidade Escolar do Sitio Pirauá, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006998 | 23/09/2011 | 1985.88 | 00005574298465 | LUIZ FABIANO DA SILVA | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de mão de obra prestados na construção de cercas de contorno da Unidade Escolar do Sitio Rapador, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006999 | 23/09/2011 | 1462.95 | 00003292653428 | Antonio Carlos da Luz | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de Gêneros Alimentícios, destinado ao PNAE das Unidades Escolares e Creches Municipais, pertencente a Secretaria de Educação desta Edilidade, de acordo com Processo de Licitação nº 007/2011 - Tipo Pregão Presencial nº 003/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007004 | 23/09/2011 | 200.00 | 00099223848415 | Vera Lúcia de Oliveira Lima | Importância empenhada para pagamento pela locação de um imóvel localizado na comunidade da Usina Tanques, para abrigar a Creche Municipal daquela localidade, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mês de Agosto/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007005 | 23/09/2011 | 200.00 | 00042092728415 | Valdeci Rosendo da Silva | Importância empenhada para pagamento pela locação de um Imóvel, localizado no Assentamento Maria da Penha I, destinado a abrigar a Escola Municipal de Ensino Fundamental daquela localidade, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mes de Agosto/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007071 | 23/09/2011 | 810.00 | 00000873763424 | SEBASTIAO DA SILVA PASCOAL | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na realização de 03 (trêss) viagens a cidade de João Pessoa, transportando os Professores da E.M.E.F. Instituto Desembargador Severino Montenegro - CAIC, para participarem de um curso de Libras na FUNAD, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007072 | 23/09/2011 | 130.00 | 00014200384434 | José Guedes da Rocha | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na confecção de Fotos no formato 35 x 45 das ações pedagógicas no período correspondente ao terceiro bimestre do ano em curso, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007001 | 23/09/2011 | 3597.00 | 00091749603420 | Sérgio José da Silva Filho | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na confecção de fardamento para a Banda Marcial do Programa PROJOVEM, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007075 | 23/09/2011 | 400.00 | 00005033889478 | José Roberto dos Santos | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na construção de uma Praça Pública na Rua do Tacho, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo coma Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007076 | 23/09/2011 | 200.00 | 00001529711495 | José Roberto da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na restauração da escadaria do Morro do Cruzeiro, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com aLei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007077 | 23/09/2011 | 160.00 | 00003511019770 | Cleudo de Oliveira | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada qua dá acesso a Comunidade de Caiana do Agreste, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007078 | 23/09/2011 | 200.00 | 00053643836449 | José Geremias de Sousa | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na construção de uma Praça Pública no Conjunto Cehap, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007079 | 23/09/2011 | 400.00 | 00005980808485 | Valmir Pereira de Oliveira | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na construção de uma Praça Pública no Conjunto Cehap, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007080 | 23/09/2011 | 160.00 | 00006316575416 | Cícero Pereira da Silva | Importância empenhada paara pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso ao Aterro Sanitário, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041. de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007081 | 23/09/2011 | 200.00 | 00005037979447 | Antonio Rivaldo Alves Gomes | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007082 | 23/09/2011 | 160.00 | 00033918899420 | COSME JOSE GALDINO | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada qua dá acesso a Comunidade de Caiana do Agreste, neste municipio, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007083 | 23/09/2011 | 200.00 | 00005130381408 | Damião Barbosa do Nascimento | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na Oficina de Saneamento, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041,de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007084 | 23/09/2011 | 160.00 | 00002937269494 | Antonio Santos do Nascimento | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso a Comunidade do Sitio Barra Nova, neste municipio, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007085 | 23/09/2011 | 160.00 | 00003206979404 | Edivaldo Ferreira dos Santos | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso a Comunidade de Sapé de Julião, neste municipio, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007086 | 23/09/2011 | 160.00 | 00071936513404 | MANUEL GALDINO DA SILVA | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada qua dá acesso a Comunidade de Caiana do Agreste, neste municipio, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007087 | 23/09/2011 | 400.00 | 00089519779434 | Aderaldo de Souza Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na construção de uma Praça Pública na Rua do Tacho, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo coma Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007088 | 23/09/2011 | 200.00 | 00002806372410 | Antonio Leonardo Faustino | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na restauração da escadaria do Morro do Cruzeiro, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com aLei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007089 | 23/09/2011 | 200.00 | 00010158652401 | Carlos Geovani de Carvalho Santos | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na construção de uma Praça no Conjunto Cehap, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a LeiMunicipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007090 | 23/09/2011 | 200.00 | 00048231371400 | Antonio Carlos de Lira | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na restauração da escadaria do Morro do Cruzeiro, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com aLei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007091 | 23/09/2011 | 200.00 | 00005958216422 | Joab Alves do Nascimento | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007092 | 23/09/2011 | 200.00 | 00008047342401 | Josinaldo Paulino da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na restauração da escadaria do Morro do Cruzeiro, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com aLei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007093 | 23/09/2011 | 200.00 | 00071937161404 | Francisco de Assis Feitosa | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na restauração da escadaria do Morro do Cruzeiro, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com aLei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007094 | 23/09/2011 | 200.00 | 00009643962466 | Cassiano da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na construção de uma Praça Pública no Conjunto Cehap, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007095 | 23/09/2011 | 200.00 | 00000804176477 | João Batista Feitosa | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007096 | 23/09/2011 | 400.00 | 00056939906487 | Marinaldo José Texeira de Sousa | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na Construção de uma Praça Pública no Conjunto Cehap, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007097 | 23/09/2011 | 200.00 | 00004754750705 | Juliano Moreno da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na construção de uma Praça no Conjunto Cehap, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a LeiMunicipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007098 | 23/09/2011 | 400.00 | 00006626999478 | Edilson da Silva de Souza | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na restauração da escadaria do Morro do Cruzeiro, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com aLei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007099 | 23/09/2011 | 200.00 | 00004291380402 | Jailton dos Santos Dias | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na restauração da escadaria do Morro do Cruzeiro, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com aLei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007100 | 23/09/2011 | 200.00 | 00004524745408 | GERALDO OTAVIO FERREIRA | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na restauração da escadaria do Morro do Cruzeiro, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com aLei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007101 | 23/09/2011 | 400.00 | 00012002817723 | Paulo da Silva Lima | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na restauração da escadaria do Morro do Cruzeiro, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com aLei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007102 | 23/09/2011 | 220.00 | 00010891643435 | Guilherme de Farias Nascimento | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007103 | 23/09/2011 | 200.00 | 00003374249426 | Inácio Constantino dos Santos Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007104 | 23/09/2011 | 400.00 | 00074449540700 | Antonio Amaro da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na Oficina de Saneamento, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041,de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007105 | 23/09/2011 | 200.00 | 00004437666496 | José Adriano da Silva Lima | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na Oficina de Saneamento, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041 de 28 de maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007106 | 23/09/2011 | 400.00 | 00011115739484 | Marcelo Alves Nascimento Filho | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na restauração da escadaria do Morro do Cruzeiro, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com aLei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007107 | 23/09/2011 | 400.00 | 00003757091426 | Josinaldo Francisco da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na restauração da Escadaria do Morro do Cruzeiro, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com aLei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007109 | 23/09/2011 | 200.00 | 00007115436401 | Janiel do Nascimento Germano | Importância empenhada paara pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso á Comunidade do Sitio Gavião, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041. de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007110 | 23/09/2011 | 100.00 | 00007355151401 | João Paulo Ferreira | Importância empenhada paara pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida no Ginásio Poliesportivo, através da Secretaria de Juventude Esporte e Lazer desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041. de 28 de Maio de 2010, relativo ao mês de Setembro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007006 | 23/09/2011 | 200.00 | 00006396392402 | Paulo Cézar Alexandre da Silva | Importância empenhada paara pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso ao Aterro Sanitário, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041. de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007007 | 23/09/2011 | 600.00 | 00044693753491 | Josué Pedro dos Santos | Importância empenhada paara pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso a Comunidade de Caiana dos Crioulos, através da Secretaria de Infraestrutura destaEdilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041. de 28 de Maio de 2010, relativo aos meses de Agosto e Setembro/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007008 | 23/09/2011 | 600.00 | 00002163476456 | José Pereira da Silva Sobrinho | Importância empenhada paara pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso a Comunidade de Caiana dos Crioulos, através da Secretaria de Infraestrutura destaEdilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041. de 28 de Maio de 2010, relativo aos meses de Agosto e Setembro/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007009 | 23/09/2011 | 180.00 | 00006692434424 | Marinaldo da Silva Santos | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso a Comunidade do Sitio Grutão, neste municipio, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007010 | 23/09/2011 | 160.00 | 00074173790449 | Inácio Elias da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada qua dá acesso a Comunidade de Caiana do Agreste, neste municipio, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007011 | 23/09/2011 | 160.00 | 00006381056410 | João Jacinto da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso a Comunidade de Sapé de Julião, neste municipio, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007012 | 23/09/2011 | 200.00 | 00006686129402 | JOSENILDO SALES DE MEDEIROS | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso a Comunidade de Sapé de Julião, neste municipio, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007013 | 23/09/2011 | 200.00 | 00011171052456 | Severino José Paulo Neto | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso a Comunidade de Sapé de Julião, neste municipio, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007014 | 23/09/2011 | 160.00 | 00007258635440 | José Antonio Nogueira dos Santos | Importância empenhada paara pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso ao Aterro Sanitário, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041. de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007015 | 23/09/2011 | 160.00 | 00007546414490 | José Marcio de Macena | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso ao Aterro Sanitário, neste municipio, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007016 | 23/09/2011 | 160.00 | 00003117127461 | Severino Bezerra Cabral | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada qua dá acesso a Comunidade de Caiana do Agreste, neste municipio, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007017 | 23/09/2011 | 200.00 | 00001295081792 | Jair José dos Santos | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada qua dá acesso a Comunidade de Caiana do Agreste, neste municipio, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007018 | 23/09/2011 | 160.00 | 00008559976485 | José Daniel de Oliveira | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso a Comunidade de Serra do Balde, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007019 | 23/09/2011 | 160.00 | 00073360759400 | Severino Elias da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso a Comunidade de Serra do Balde, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007020 | 23/09/2011 | 180.00 | 00002693081483 | Manuel Messias Soares | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na estrada que dá acesso a Comunidade do Sitio Grutão, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007021 | 23/09/2011 | 160.00 | 00073360740491 | Arnaldo de Oliveira Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso a Comunidade de Serra do Balde, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007022 | 23/09/2011 | 160.00 | 00000027818756 | José Germano dos Santos | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso ao Aterro Sanitário, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007023 | 23/09/2011 | 180.00 | 00002264758406 | João EvangelistaJustino da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na estrada que dá acesso a Comunidade do Sitio Grutão, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007024 | 23/09/2011 | 160.00 | 00008261913473 | José Messias da Silva de Souza | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso a Comunidade de Serra do Balde, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007025 | 23/09/2011 | 400.00 | 00001949849406 | ARLINDO FRANCISCO DOS SANTOS | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na construção de uma Praça Pública no conjunto Cehap, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007026 | 23/09/2011 | 160.00 | 00008979741740 | José Roberto Tavares dos Santos | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na Recuperação da estrada que dá acesso a Comunidade de Caiana do Agreste, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007027 | 23/09/2011 | 160.00 | 00073360201434 | Vênus Marcelino de Macena | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso ao Aterro Sanitário, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007028 | 23/09/2011 | 200.00 | 00042159881449 | Marcos Antonio do Nascimento | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na Oficina de Saneamento, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041,de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007029 | 23/09/2011 | 200.00 | 00010304488410 | André da Silva Lima | Importância empenhada paara pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041. de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007030 | 23/09/2011 | 200.00 | 00013728876798 | Ronielisson Ferreira Feitosa | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na construção de uma Praça na Rua do Tacho, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007031 | 23/09/2011 | 180.00 | 00010759330484 | Severino Pires de Melo | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na estrada que dá acesso a Comunidade do Sitio Grutão, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007032 | 23/09/2011 | 160.00 | 00003290814467 | Severino de Melo Pereira | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na estrada que dá acesso a Comunidade do Sitio Serra do Balde, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, deacordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007033 | 23/09/2011 | 160.00 | 00085364118487 | Saul Ferreira da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso a Comunidade de Serra do Balde, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007034 | 23/09/2011 | 180.00 | 00003895210439 | Sebastião Pereira de Lima | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na estrada que dá acesso a Comunidade do Sitio Grutão, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007035 | 23/09/2011 | 180.00 | 00004433727482 | Paulo Soares da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na estrada que dá acesso a Comunidade do Sitio Grutão, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007036 | 23/09/2011 | 400.00 | 00004632098426 | Severino do Ramo Alves dos Santos | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na Oficina de Saneamento através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007037 | 23/09/2011 | 400.00 | 00005461929478 | Israel Pires do Nascimento | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na construção de uma Praça Pública no Conjunto Cehap, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007039 | 23/09/2011 | 200.00 | 00032869940491 | Lourival Vicente da Costa | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007040 | 23/09/2011 | 200.00 | 00007809218441 | EDNAMARCOS TRAJANO DA SILVA | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007041 | 23/09/2011 | 200.00 | 00064960129468 | ROBERTO RODRIGUES DE SOUSA | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso a Comunidade de Sapé de Julião, neste municipio, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007042 | 23/09/2011 | 200.00 | 00004223193414 | Carlos Antonio Freire de Lima | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na construção de uma Praça no conjunto Cahap, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a LeiMunicipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007043 | 23/09/2011 | 400.00 | 00051819422453 | Erenildo dos Santos Oliveira | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007044 | 23/09/2011 | 200.00 | 00006116855407 | Marcelo Freire de Lima | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na Secretaria de Infraestrutura desta edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007045 | 23/09/2011 | 400.00 | 00003850673480 | Daniel Ferreira da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na escadaria do Morro do Cruzeiro, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007046 | 23/09/2011 | 160.00 | 00003224841460 | Severino Sebastião da Silva | Importância empenhada paara pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso a Comunidade de Caiana dos Crioulos, através da Secretaria de Infraestrutura destaEdilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041. de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007047 | 23/09/2011 | 160.00 | 00000633367745 | Severino Jovino do Nascimento | Importância empenhada paara pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso a Comunidade de Caiana dos Crioulos, através da Secretaria de Infraestrutura destaEdilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041. de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007048 | 23/09/2011 | 160.00 | 00003252529475 | Milton Martins da Silva | Importância empenhada paara pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso a Comunidade de Caiana dos Crioulos, através da Secretaria de Infraestrutura destaEdilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041. de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007049 | 23/09/2011 | 160.00 | 00073360058453 | Severino Guilherme Xavier | Importância empenhada paara pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso a Comunidade de Caiana dos Crioulos, através da Secretaria de Infraestrutura destaEdilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041. de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007050 | 23/09/2011 | 160.00 | 00003583833406 | Severino do Nascimento Lima | Importância empenhada paara pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso a Comunidade de Caiana dos Crioulos, através da Secretaria de Infraestrutura destaEdilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041. de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007051 | 23/09/2011 | 160.00 | 00045754004400 | Sebastião Pereira Tavares | Importância empenhada paara pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso a Comunidade de Caiana dos Crioulos, através da Secretaria de Infraestrutura destaEdilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041. de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007052 | 23/09/2011 | 160.00 | 00087316900415 | Francisco Guilherme Xavier | Importância empenhada paara pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso a Comunidade de Caiana dos Crioulos, através da Secretaria de Infraestrutura destaEdilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041. de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007053 | 23/09/2011 | 160.00 | 00079711405415 | Nilton Izidro da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso a Caiana dos Crioulos, neste municipio, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007054 | 23/09/2011 | 160.00 | 00069793824468 | Antonio Sebastião da Silva | Importância empenhada paara pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso a Comunidade de Caiana dos Crioulos, através da Secretaria de Infraestrutura destaEdilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041. de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007055 | 23/09/2011 | 220.00 | 00003580494406 | Francinaldo da Silva Xavier | Importância empenhada paara pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso a Comunidade de Caiana dos Crioulos, através da Secretaria de Infraestrutura destaEdilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041. de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007056 | 23/09/2011 | 160.00 | 00073360171420 | André Guilherme Xavier | Importância empenhada paara pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso a Comunidade de Caiana dos Crioulos, através da Secretaria de Infraestrutura destaEdilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041. de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007057 | 23/09/2011 | 200.00 | 00009466040456 | Antonio Silva Xavier | Importância empenhada paara pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso a Comunidade de Caiana dos Crioulos, através da Secretaria de Infraestrutura destaEdilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041. de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007058 | 23/09/2011 | 200.00 | 00001637904428 | Rodrigo da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007059 | 23/09/2011 | 200.00 | 00097825727487 | Almir Figueiredo | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na construção da Praça na Rua do Tacho, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007060 | 23/09/2011 | 160.00 | 00006970144445 | Ivanildo dos Santos | Importância empenhada paara pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso a Comunidade de Caiana dos Crioulos, através da Secretaria de Infraestrutura destaEdilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041. de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007061 | 23/09/2011 | 200.00 | 00009918785403 | Elizael Alves da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na construção da Praça na Rua do Tacho, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007062 | 23/09/2011 | 400.00 | 00011146059485 | Rafael dos Santos Targino | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na Oficina de Saneamento, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007063 | 23/09/2011 | 400.00 | 00004828032401 | Everaldo Felipe dos Santos | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na construção de uma Praça no Conjunto Cehap, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007064 | 23/09/2011 | 300.00 | 00007388086447 | Josivaldo Silva dos Santos | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida no Ginásio Poliesportivo, através da Secretaria de Juventude Esporte e Lazer desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipalnº 1.041, de 28 de maio de 2010, relativo ao mês de Setembro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007067 | 23/09/2011 | 160.00 | 00097741973487 | Antonio Sebastião Felismino | Importância empenhada paara pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso á Comunidade de Caiana dos Crioulos, através da Secretaria de Infraestrutura destaEdilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041. de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007073 | 23/09/2011 | 400.00 | 00008252778763 | Elias da Cruz Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007123 | 26/09/2011 | 970.00 | 00009116022408 | Gerson de Oliveira Moura | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados ministrando aulas de xadrez para os alunos do Programa PETI da cidade e do Distrito de Canafístula, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, relativo ao mês de Agosto/2011 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007121 | 26/09/2011 | 200.00 | 00042500710734 | SEVERINO ALEXANDRE DA SILVA | Importância empenhada para pagamento pela locação do Imóvel, situado no Sitio Triunfo neste municipio, para abrigar a Escola Municipal de Ensino Fundamental Adalto Gonçalves, através da Secretartia de Educação desta Edilidade, relativo ao mes de Agosto/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007122 | 26/09/2011 | 200.00 | 00005829453487 | Petronio Martins de Albuquerque | Importância empenhada para pagamento pela locação de imóvel, localizado no engenho Belo Monte, destinado a abrigar a Escola Municipal de Ensino Fundamental Antonio Farias de Albuquerque, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mes de Agosto/2011, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007135 | 26/09/2011 | 150.00 | 00003021049842 | Maria de Lourdes Silva de Almeida | Importância empenhada para pagamento pela locação de um Imóvel, localizado na Vila São João, destinado a abrigar uma sala de aula da Escola Municipal de Ensino Fundamental Severino Ramalho, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mes de Agosto/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007329 | 26/09/2011 | 340.00 | 10425286000100 | Fortte Gráfica - Fabrício da Silva Batista | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na confecção de Banner para a abertura do desfile Cívico do dia 07 de Setembro de 2011, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007142 | 27/09/2011 | 8400.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Elza Maria Ribeiro Silva e Outros, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Quadro Esp. Fundeb 60%, lotados junto a Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mês de Setembro/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007143 | 27/09/2011 | 33121.15 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Carmem Lúcia Figueiredo de Souza e Outros, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Efetivos Fundeb 60%, lotados junto a Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mês de Setembro/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007144 | 27/09/2011 | 24692.97 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Adriene de Lima Aquino e Outros, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Comis/Concursados Fundeb 60% (DIRETORES DE ESCOLA) lotados junto a Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mês de Setembro/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007145 | 27/09/2011 | 3187.39 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Elza Maria de Vasconcelos Mélo, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Comis/Efetivos Fundeb 60%, lotados junto a Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mês de Setembro/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007146 | 27/09/2011 | 271605.93 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Adélia Ribeiro e Outros, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Concursados Fundeb 60%, lotados junto a Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mês de Setembro/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007150 | 27/09/2011 | 32960.50 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Odineide Serpa Barbosa e outros, importância empenhada para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Concursados Fundeb 40% III, lotados junto a Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mês de Setembro/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007151 | 27/09/2011 | 76797.59 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Aderaldo Ferreira da Silva e outros, importância empenhada para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Concursados Fundeb 40%, lotados junto a Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mês de Setembro/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007152 | 27/09/2011 | 45604.27 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Kristoferson de Araújo Ferreira e outros, importância empenhada para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Concursados Fundeb 40% II, lotados junto a Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mês de Setembro/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007153 | 27/09/2011 | 26044.79 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Adalgisa Paulino de Souza e outros, importância empenhada para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Estáveis Fundeb 40%, lotados junto a Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mês de Setembro/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007154 | 27/09/2011 | 9537.50 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Ana Tavares de Araújo e outros, importância empenhada para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Efetivos 83/88 Fundeb 40%, lotados junto a Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mês de Setembro/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007155 | 27/09/2011 | 1650.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Maria de Fátima Santiago e outro, importância empenhada para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Comis/Concursados Fundeb 40%, lotados junto a Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mês de Setembro/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007128 | 27/09/2011 | 148.80 | 00004784203400 | Cristiano da Costa de Sousa | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na confecção de lanches para o Coral de Vozes da Infância, que se apresentou pelas ruas da cidade em homenagem ao aniversário do Músico Jackson do Pandeiro, através da Secretaria de Cultura e Turismo desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007129 | 27/09/2011 | 450.00 | 00003037825448 | Marcelo Ferreira da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de edição de filmagens do evento Caminhos do Frio - Festival de Artes Jackson do Pandeiro 2011, através da Secretaria de Cultura e Turismo desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007131 | 27/09/2011 | 179.47 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | Importância empenhada para o pagamento sobre o consumo de tarifa de água e esgosto de prédios locados a Secretaria de Cultura e Turismo desta Edilidade, relativo ao mês de Setembro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007133 | 27/09/2011 | 34.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para pagamento sobre o consumo de tarifa de Energia Elétrica de predios locados a Secretaria de Cultura e Turismo desta Edilidade, relativo ao mes de Setembro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | TRANSFERENCIA A FUNDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007134 | 27/09/2011 | 32000.00 | 08753204000610 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | TRANSFERENCIA DE RECURSOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007127 | 27/09/2011 | 161.70 | 00060111658420 | João Bosco Carneiro Júnior | Importância empenhada para pagamento pelo ressarcimento de despesa com combustivel para o veículo de placa NQF-0700, locado a esta edilidade e cópias xerográficas de interesse do Gabinete do Prefeito, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007130 | 27/09/2011 | 1700.00 | 08797431000132 | Conal Consultoria e Projetos Ltda | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de Consultoria e Assessoria nas áreas de Engenharia, Planejamento e administração Municipal prestados a esta edilidade relativo ao mes de Dezembro/2010, através da Secretaria de Administração, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007132 | 27/09/2011 | 33.00 | 00061637319487 | Edmilson Figueiredo Ferreira | Importância empenhada para pagamento pelo ressarcimento de despesas com refeições para os funcionários da Secretaria de Finanças desta Edilidade, no dia 29/08/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007147 | 27/09/2011 | 1400.00 | 01518579000141 | A União Superintendência de Imprensa e Editora | Importancia empenhada para o pagamento relativo a publicação de notas de interesse deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007148 | 27/09/2011 | 80.00 | 01518579000141 | A União Superintendência de Imprensa e Editora | Importancia empenhada para o pagamento relativo a publicação de notas de interesse deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007149 | 27/09/2011 | 377.00 | 01518579000141 | A União Superintendência de Imprensa e Editora | Importancia empenhada para o pagamento relativo a publicação de notas de interesse deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007125 | 27/09/2011 | 400.00 | 00078329388700 | MOISES BARBOSA DA SILVA | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Material de Construção, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007126 | 27/09/2011 | 200.00 | 00005953854439 | Rogério Dantas Ferreira | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida pela Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conformecomprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007138 | 27/09/2011 | 1635.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Girlene Alves Nascimento e Outros, Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Contratados do PETI, lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, relativo ao mês de Setembro/2011, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007139 | 27/09/2011 | 3970.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Adelino Roberto da Silva e outros, importância empenhada para pagamento de Vencimentos do Pessoal Comissionado - Bolsa Família, lotado junto a Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, relativo ao mês de Setembro/2011, conforme folha anexa | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007140 | 27/09/2011 | 2880.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Fábia Layssa dos Santos Cosmo e outros, importância empenhada para pagamento referente aos vencimentos do pessoal do Contratados do CRAS, lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Social Edilidade, relativo ao mês de Setembro/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007141 | 27/09/2011 | 2180.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Cristiani Ferreira de Oliveira e outros, Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Contratados do PROJOVEM, lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, relativo ao mês de Setembro/2011, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007166 | 28/09/2011 | 1850.00 | 00066575761453 | Marcelo Magno Ribeiro | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de mao de obra de pedreiro prestados na restauração do Prédio onde irá funcionar o CREAS Municipal, localizado na Rua Mariano Rodrigues, neste municipio, através da Secretaria de desenvolvimento Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007170 | 28/09/2011 | 1500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Importância empenhada para pagamento referente a prestação de serviços de locação software de Administração Pública, relativo ao mes de Setembro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007163 | 28/09/2011 | 1950.00 | 00022614281468 | Severino Pedro Filho | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para custear despesas decorrentes da contratação de horas/máquina para a recuperação e manutenção da estrada vicinal que dá acesso a comunidade do Engenho Mares, localizada na Zona Rural deste município, para beneficiar os habitantes da referida comunidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2011, art. 2º iciso XII, através da Secretaria de Agricultura desta edilidade conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007168 | 28/09/2011 | 500.00 | 00005130971477 | Emerson da Silva Nóbrega | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de sonorização quando da apresentação de espetáculos teatral para os estudantes da rede municipal na campanha Prevenção e Combate as Drogas, através da Secretaria de Cultura e Turismo desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | CONST., AMP.,REFORMA E RESTAURAÇÃO DE PRAÇAS E AREAS DE LAZER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007164 | 28/09/2011 | 7865.00 | 10702107000135 | Marcus José Costa Macedo | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento material para construção da Praça do conjunto Antonio Faria de Albuquerque, neste municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta edilidade, de acordo com processo licitatorio de nº 029/2011 de modalidade pregrão presencial de nº 004/2011, conforme comprovante anexo. | 00182011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007342 | 28/09/2011 | 560.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA. | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de material elétrico destiando ás necessidades da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007156 | 28/09/2011 | 32625.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Alex Medeiros Monteiro e Outros, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionados Fundeb 60%, (DIRETORES DE ESCOLA) lotados junto a Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mês de Setembro/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007157 | 28/09/2011 | 36842.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Adilea Galdino Ferreira Santos e Outros, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Contratados Fundeb 60%, lotados junto a Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mês de Setembro/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007158 | 28/09/2011 | 5995.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Aurilene Francisca de Oliveira e Outros, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Contratados Fundeb 60%, (CRECHE) lotados junto a Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mês de Setembro/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007159 | 28/09/2011 | 21255.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Alexandra Clemente de Araújo e outros, importância empenhada para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Contratados Fundeb 40%, lotados junto a Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mês de Setembro/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007160 | 28/09/2011 | 3600.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Claudecir Leal dos Santos e outros, importância empenhada para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Comissionados Fundeb 40% (DIRETOR DE CRECHE), lotados junto a Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mês de Setembro/2011, conformefolha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007161 | 28/09/2011 | 22345.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Amélia Almeida da Silva e outros, importância empenhada para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Comissionados Fundeb 40%, lotados junto a Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mês de Setembro/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007162 | 28/09/2011 | 2852.50 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | José Pontes e outros, importância empenhada para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Contratados Fundeb 40%, lotados junto a Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mês de Setembro/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007223 | 29/09/2011 | 7865.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento sobre o consumo de energia elétrica, da Unidades Escolares pertencentes a Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mês de Agosto/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007196 | 29/09/2011 | 3471.89 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | João Bernardo da Silva e outros, importância empenhada para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Estaveis, lotados junto a Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, relativo ao mês de Setembro/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007197 | 29/09/2011 | 21110.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Adriano Gonzaga Duarte e outros, importância empenhada para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Comissionados, lotados junto a Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, relativo ao mês de Setembro/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007205 | 29/09/2011 | 26705.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Adeilson Jeronimo da Silva e outros, importância empenhada para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Contratados, lotados junto a Secretaria de Infraestrutura (LIMPEZA URBANA) desta Edilidade, relativo ao mês de Setembro/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007220 | 29/09/2011 | 5250.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Francisco de Assis Ferreira de Lima e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Superintendência Municipal de Transito através da Secretaria de Infra Estrutura e Desenvolvimento Urbano, desta Prefeitura, relativo ao mes de setembro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007214 | 29/09/2011 | 5395.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Irnar Francisca da Silva e outros, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionados, lotados junto a Secretaria de Cultura e Turismo desta Edilidade, relativo ao mês de Setembro/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Receita Municipal | Administração | Administração de Receitas | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007178 | 29/09/2011 | 4033.33 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Joselito Lira Marques, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados concursados lotados junto a Secretaria da Receita Municipal desta Edilidade, correspondente ao mês de Setembro/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Receita Municipal | Administração | Administração de Receitas | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007207 | 29/09/2011 | 7700.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Alexandre Nogueira Beltrão e outros, importância empenhada para o pagamento referente aos vencimentos do pessoal concursados, lotados juntos a Secretaria de Receita Municipal desta Edilidade, relativo ao mês de Setembro/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007218 | 29/09/2011 | 6340.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Aurélia Paiva Gonçalves Guilherme e outros, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionados, lotados junto a Secretaria de Controle Interno desta Edilidade, relativo ao mês de Setembro/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Procuradoria-Geral do Município | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA-GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007189 | 29/09/2011 | 720.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Pedro Paulo Carneiro de Farias, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Comis/Concursado, lotados junto a Secretaria da Proc. G. do Município desta Edilidade, relativo ao mês de Setembro/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Procuradoria-Geral do Município | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA-GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007219 | 29/09/2011 | 5450.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Elmar Nóbrega Montenegro e outros, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionados, lotados junto a Secretaria da Proc. G. do Município desta Edilidade, relativo ao mês de Setembro/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007211 | 29/09/2011 | 6780.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Antonio Alves de Brito e outros, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionados, lotados junto a Secretaria de Agricultura desta Edilidade, relativo ao mês de setembro/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007173 | 29/09/2011 | 40.50 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | Importância empenhada para o pagamento relativo a tarifa bancária pela emissão de TED, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007174 | 29/09/2011 | 8070.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Ana Lúcia de Souza Paiva Lins e outros, importância empenhada para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Comissionados, lotados junto a Secretaria de Finanças desta Edilidade, relativo ao mês de Setembro/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007179 | 29/09/2011 | 1125.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Marta de Sousa Silva, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionado/Estaveis, lotados junto a Secretaria de Finanças desta Edilidade, relativo ao mês de Setembro de 2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007181 | 29/09/2011 | 5995.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Dometila de Morais Filgueira e outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Pensionistas lotado junto a Secretaria de Finanças desta Edilidade relativo ao mes de Setembro de 2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007182 | 29/09/2011 | 3270.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Iracy da Silveira Filgueira e outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Inativos lotado junto a Secretaria de Finanças desta Edilidade relativo ao mes de Setembro de 2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007183 | 29/09/2011 | 599.50 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Edite Cândido de Paiva, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Concursado, lotados junto a Secretaria de Finanças desta Edilidade, relativo ao mês de Setembro/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007175 | 29/09/2011 | 1800.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Maria Lúcia Tiburcio Silva e outros, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Comis/Estaveis, lotados junto a Secretaria de Administração desta Edilidade, relativo ao mês de Setembro/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007180 | 29/09/2011 | 720.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Kátia Moreira da Silva, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Comis/Concursados, lotados junto a Secretaria de Administração desta Edilidade, relativo ao mês de Setembro/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007184 | 29/09/2011 | 1417.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Maria do Socorro Costa e outros, importância relativo ao pagamento dos vencimentos do pessoal estavel, lotados junto a Secretaria de Administração desta Edilidade, relativo ao mês de Setembro/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007190 | 29/09/2011 | 1417.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Agnaldo Miguel da Silva e outros, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Quadro Esp. Adm. Efetivos, desta Edilidade, relativo ao mês de Setembro/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007201 | 29/09/2011 | 5192.33 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Alexandre Araújo da Silva e Outros, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Concursados, lotados junto a Secretaria de Administração desta Edilidade, relativo ao mês de Setembro/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007203 | 29/09/2011 | 3597.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Albertino de Oliveira e outros, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Quadro Esp. Adm. Concursados, lotados junto a Secretaria de Administração desta Edilidade, relativo ao mês de Setembro/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007209 | 29/09/2011 | 12505.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Geyziane Silva do Nascimento e outros, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionados, lotados junto a Secretaria de Administração desta Edilidade, relativo ao mês de setembro/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | O Poder Executivo Exercido em sua Plenitude | Implantação do Tiro de Guerra em Convênio com o Exército Brasileiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007221 | 29/09/2011 | 6000.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Adriano dos Santos Freitas e Outros, importancia empenhada para o pagamento de auxilios financeiros a titulo de bolsa atirador relativo ao mes de Setembro de 2011, com forma de incentivo aos jovens a integra na carreira milita (Escola do Tiro de Guerra do Exercitio Brasileiro de Alagoa Grande) através de convenio firmado entre a Prefeitura de Alagao Grande e o Exercito Brasileiro de acordo a Lei Municipal de nº 1005/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | O Poder Executivo Exercido em sua Plenitude | Implantação do Tiro de Guerra em Convênio com o Exército Brasileiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007224 | 29/09/2011 | 184.00 | 40944167000125 | Panificadora Lírio Ltda | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de Gêneros Alimentícios destinado ao Tiro de Guerra, através da Secretaria de Administração desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007172 | 29/09/2011 | 15000.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | João Bosco Carneiro Júnior e outro, importância empenhada para pagamento dos subsidios dos cargos de Prefeito e Vice-Prefeito deste municipio, relativo ao mes de Setembro/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007176 | 29/09/2011 | 930.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Ednaldo Carlos de Sousa, importância empenhada para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Comis/Concursados, lotados junto ao Gabinete do Prefeito desta Edilidade, relativo ao mês de setembro/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007194 | 29/09/2011 | 12140.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Ailson de Araújo Ferreira e outros, importância empenhada para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Comissionados, lotados junto ao Gabinete do Prefeito desta Edilidade, relativo ao mês de setembro/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007208 | 29/09/2011 | 600.00 | 00060111658420 | João Bosco Carneiro Júnior | Importância empenhada para pagamento referente a concessão de 03 (três) diárias quando em viagem a cidade de João Pessoa, para resolver assuntos de interesse desta Edilidade, junto a diversos orgãos administrativos, nos dias 21,22 e 23/09/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007210 | 29/09/2011 | 300.00 | 00072706295449 | Jonildo Francisco Monteiro | Importância empenhada para pagamento referente a concessão de 03 (três) diárias quando em viagem a cidade de João Pessoa, para acompanhar o Prefeito Municipal, junto a diversos orgãos administrativos, nos dias 21,22 e 23/09/2011, para resolver assuntos de interesse desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007213 | 29/09/2011 | 150.00 | 00003843029474 | Gislânio da Silva Genuino | Importância empenhada para pagamento referente a concessão de 03 (três) diárias quando em viagem a cidade de João Pessoa, para acompanhar o Prefeito Municipal, junto a diversos orgãos administrativos, nos dias 21,22 e 23/09/2011, para resolver assuntos de interesse desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007225 | 29/09/2011 | 650.00 | 00028559883819 | Edvânia Marques do Nascimento | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no confeccionamento de salgados servidos ao convidados presentes durante o lançamento do Livro Retrato de Memoria do Jornalista e Escritor Luis Gonzaga Rodrigues a realizar-se no dia 30/09/2011, no Teatro Santa Ignêz, através do Gabinete do Prefeito, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007341 | 29/09/2011 | 62.00 | 40944167000125 | Panificadora Lírio Ltda | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de lanches servidos aos Soldados do 15º Batalhão de Infantaria Motorizado e Soldados do TG-07-23, que participaram do Desfile Cívico de 07 de Setembro/2011, através do Gabinete do Prefeito desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007177 | 29/09/2011 | 2725.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Alessandro Nunes Lindolfo e outros, importância empenhada para pagamento referente aos vencimentos do pessoal do Conselho Tutelar, lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Social Edilidade, relativo ao mês de Setembro/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007185 | 29/09/2011 | 1790.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Hélio Bernardo da S. Junior e outros, Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionado do PROJOVEM, lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, relativo ao mês de Setembro/2011, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007186 | 29/09/2011 | 700.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Erica Cibele de Sousa Araújo, Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionado do PETI, lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, relativo ao mês de Setembro/2011, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007187 | 29/09/2011 | 1200.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Mônica Santos Alves Pedrosa, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionado - CRAS, lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, relativo ao mês de Setembro/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007188 | 29/09/2011 | 900.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Wanessa da Silva Cândido dos Santos, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Comis/Concursado, lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, relativo ao mês de Setembro/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007198 | 29/09/2011 | 1170.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Maria de Fátima Cesar Cabral, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Comis/Efetivos, lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, relativo ao mês de Setembro/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007200 | 29/09/2011 | 2235.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Joedina Balbino de Brito Souza e outros, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Concursados, lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, relativo ao mês de Setembro/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007206 | 29/09/2011 | 3270.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Cirlene do Nascimento Santos e outros, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Contratados, lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, relativo ao mês de setembro/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007216 | 29/09/2011 | 16380.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Allan Thiago Meneses Guilherme e outros, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionados, lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, relativo ao mês de Agosto/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007192 | 29/09/2011 | 545.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Antonio Gonçalves Ferreira, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Concursados, lotados junto a Secretaria de Des. Sust.da Produção desta Edilidade, relativo ao mês de Setembro/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007217 | 29/09/2011 | 3840.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Adriano Emerson F. de Paiva e outros, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionados, lotados junto a Secretaria de Des. Sust.da Produção desta Edilidade, relativo ao mês de setembro/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Juventude Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZAÇÃO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007195 | 29/09/2011 | 885.87 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Elizabeth Lima da Silva, importância empenhada para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Efetivos, lotados junto a Secretaria da Juventude Esporte e Lazer desta Edilidade, relativo ao mês de Setembro/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Juventude Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZAÇÃO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007199 | 29/09/2011 | 4244.40 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Carlos Alberto Matos e outros, importância empenhada para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Concursados, lotados junto a Secretaria da Juventude Esporte e Lazer desta Edilidade, relativo ao mês de Setembro/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Juventude Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZAÇÃO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007202 | 29/09/2011 | 1855.72 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Marcos Antonio Carolino da Silva e outros, importância empenhada para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Comis/Concursados, lotados junto a Secretaria da Juventude Esporte e Lazer desta Edilidade, relativo ao mês de Setembro/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Juventude Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZAÇÃO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007215 | 29/09/2011 | 3895.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Antonio de Pádua Lima Sousa e outro, importância empenhada para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Comissionados, lotados junto a Secretaria da Juventude Esporte e Lazer desta Edilidade, relativo ao mês de setembro/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Meio -Ambiente e Recursos Naturais | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE MEIO-AMB E REC NATURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007193 | 29/09/2011 | 1117.25 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Erivaldo Vicente Ferreira e outros, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Concursados, lotados junto a Secretaria do Meio Ambiente desta Edilidade, relativo ao mês de Setembro/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Meio -Ambiente e Recursos Naturais | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE MEIO-AMB E REC NATURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007212 | 29/09/2011 | 3295.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | José Daniel Vieira Sobrinho e outros, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionados, lotados junto a Secretaria do Meio Ambiente desta Edilidade, relativo ao mês de setembro/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007191 | 29/09/2011 | 4087.50 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Wilton Carvalho de Macêdo, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionado/Efetivo, lotados junto a Secretaria de Planejamento desta Edilidade, relativo ao mês de Setembro/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete de Comunicação Social | Administração | Comunicação Social | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007204 | 29/09/2011 | 945.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Vital Souto Montenegro, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionados Concursado, lotados junto a o Gabinete da Com. Social desta Edilidade, relativo ao mês de Setembro/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete de Comunicação Social | Administração | Comunicação Social | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007222 | 29/09/2011 | 600.00 | 00000593904761 | Sidnei Martins Félix | Importância empenhada para pagamento pela locação de 02 (dois) Telões usados na divulgação de ações institucionais, nos dias 26 e 27/08/2011 durante o Caminhos do Frio Festival de Artes Jackson do Pandeiro 2011, através do Gabinete de Comunicação Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete de Comunicação Social | Administração | Comunicação Social | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007233 | 30/09/2011 | 5160.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Gilvan Araujo Ferreira, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionados, lotados junto ao Gabinete da Com. Social desta Edilidade, relativo ao mês de Setembro/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete de Comunicação Social | Administração | Comunicação Social | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007312 | 30/09/2011 | 375.00 | 00005130971477 | Emerson da Silva Nóbrega | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de divulgação e sonorização da solenidade de inauguração do Memorial Oswaldo Trigueiro de Albuquerque Mello, no dia 27/08/2011, através do Gabinete de Comunicação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete de Comunicação Social | Administração | Comunicação Social | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007316 | 30/09/2011 | 120.00 | 00000564479730 | Aderaldo Moura da Costa | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na realização de 01 (uma) viagem a cidade de João Pessoa, transportando o Secretário de Comunicação Social para participar do Encontro Estadual sobre Saneamento Básico, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete de Comunicação Social | Administração | Comunicação Social | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007317 | 30/09/2011 | 210.00 | 00014200384434 | José Guedes da Rocha | Importância empenhada para pagamento pelos serviços fotográficos do Pau de Sebo, durante os Festejos Juninos 2011, através do Gabinete de Comunicação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Juventude Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZAÇÃO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007349 | 30/09/2011 | 60.00 | 00002840955407 | Joelson Cavalcante Dantas | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na realização de 01 (uma) ao Distrito de Zumbí, transportando os atletas do Sitio da Pedra de Santos Antonio para participar de um torneio, no dia 25/09/2011, através da Secretaria de Juventude Esporte e Lazer desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Juventude Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZAÇÃO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007350 | 30/09/2011 | 130.00 | 00003381434756 | João Joaquim da Silva Neto | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na realização de 01 (uma) viagem a cidade de Campina Grande, transportando os atletas do Santos Atlético Clube para participar de um torneio de futsal beneficiente, através da Secretaria de Juventude Esporte e Lazer desta Edilidade, conforme contrato nº 008/2010, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Juventude Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZAÇÃO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007351 | 30/09/2011 | 77.00 | 00021925526453 | Evandro Sobral de Andrade | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de confecção de refeições para os funcionários da Secretaria de Juventude Esporte e Lazer desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007232 | 30/09/2011 | 1200.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Adriana Barbosa Monteiro, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionado, lotados junto a Secretaria de Planejamento desta Edilidade, relativo ao mês de Setembro/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007309 | 30/09/2011 | 750.00 | 00002026187495 | JOSELIO FIGUEIREDO CAVALCANTI | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de manutenção das máquinas de costura pertencentes a Associação da Comunidade de Caiana dos Crioulos, para realização do Curso de Corte e Costura promovido pelo SENAR/PB em parceria com a Prefeitura Municipal de Alagoa Grande, através da Secretaria de Desenvolvimento Sustentável da Produção desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007238 | 30/09/2011 | 200.00 | 00007567056496 | Luis Alves dos Santos | Importância empenhada paara pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso á Comunidade do Sitio Gavião, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041. de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007239 | 30/09/2011 | 160.00 | 00002092325442 | Luiz José de Macena | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso a Comunidade da Linha, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007240 | 30/09/2011 | 200.00 | 00002871667403 | José Laurentino da Silva | Importância empenhada paara pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso ao Sitio Rapador, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041. de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007241 | 30/09/2011 | 160.00 | 00004257491426 | Adeilson Sousa da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso ao Sitio Gavião, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007242 | 30/09/2011 | 160.00 | 00010433148497 | Wedenilton de Sousa Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso a Comunidade da Linha, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007243 | 30/09/2011 | 160.00 | 00006345100455 | Antonio Marcos Germano Santos | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso ao Sitio Gavião, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007244 | 30/09/2011 | 200.00 | 00007115436401 | Janiel do Nascimento Germano | Importância empenhada paara pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso á Comunidade do Sitio Gavião, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041. de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007245 | 30/09/2011 | 180.00 | 00003285366443 | Antonio Nogueira Cruz | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso a Comunidade da Usina Tanques, neste municipio, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007246 | 30/09/2011 | 160.00 | 00007791435403 | Carlos Antonio Vieira José | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso a Comunidade da Usina Tanques, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007247 | 30/09/2011 | 160.00 | 00002173959450 | Zezito dos Santos | Importância empenhada paara pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso á Comunidade do Sitio Gavião, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041. de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007248 | 30/09/2011 | 160.00 | 00001369578466 | Antonio José da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso á Comunidade do Sitio Gavião, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041. de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007249 | 30/09/2011 | 200.00 | 00091109353472 | Antonio Marcelino de Macena | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso a Comunidade da Usina Tanques, neste municipio, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007250 | 30/09/2011 | 160.00 | 00003841099424 | Cícero Albino dos Santos | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso a Comunidade da Usina Tanques, neste municipio, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007251 | 30/09/2011 | 160.00 | 00004127640405 | Josinaldo Ferreira Silvestre | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso a Comunidade da Usina Tanques, neste municipio, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007252 | 30/09/2011 | 160.00 | 00075327635449 | JOSE DE OLIVEIRO DE SANTANA | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso a Comunidade de Rapador, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007253 | 30/09/2011 | 200.00 | 00004320718496 | Samuel Alves de Andrade | Importância empenhada paara pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso ao Sitio Gavião, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041. de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007254 | 30/09/2011 | 200.00 | 00001379888425 | José Antonio da Silva | Importância empenhada paara pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso ao Sitio Gavião, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041. de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007255 | 30/09/2011 | 160.00 | 00003735387748 | Antonio José Isidorio Belarmino | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso a Comunidade do Sitio Barra Nova, neste municipio, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007256 | 30/09/2011 | 200.00 | 00003902113464 | Nilton Benedito do Nascimento | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso ao Sitio Paquivira, neste municipio, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007257 | 30/09/2011 | 160.00 | 00004547998701 | José Alves da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso ao Sitio Paquivira, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010,através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007258 | 30/09/2011 | 160.00 | 00093063180491 | Genildo dos Santos Alves | Importância empenhada paara pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso Á Comunidade da Linha, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, deacordo com a Lei Municipal nº 1.041. de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007259 | 30/09/2011 | 160.00 | 00009525286495 | Anderson Charles Ferreira Macena | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso ao Sitio Rapador, neste municipio, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007260 | 30/09/2011 | 160.00 | 00010112656480 | Elmo de Sousa Macena | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso a Comunidade da Linha, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007261 | 30/09/2011 | 200.00 | 00007561551770 | José Salustiano Neto | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso ao Sitio Rapador, neste municipio, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007262 | 30/09/2011 | 160.00 | 00051046466453 | Antonio Frutuoso da Silva | Importância empenhada paara pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso À Comunidade da Linha, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, deacordo com a Lei Municipal nº 1.041. de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007263 | 30/09/2011 | 160.00 | 00007065754405 | AROLDO DE BARROS OLIVEIRA | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso ao Sitio Paquivira, neste municipio, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007264 | 30/09/2011 | 100.00 | 00002523505452 | Antonio da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso ao Sitio Rapador, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007265 | 30/09/2011 | 160.00 | 00006735245407 | Joseilson de Sousa Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso ao Sitio Paquivira, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010,através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007266 | 30/09/2011 | 160.00 | 00083994076404 | João Carlos Gomes da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso ao Sitio Pedra de Santo Antonio, neste municipio, de acordo com a Lei Municipal nº1.041, de 28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007267 | 30/09/2011 | 160.00 | 00033017182487 | Antonio João de Macena | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso a Comunidade da Linha, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007268 | 30/09/2011 | 500.00 | 00082702039472 | José Ailton Antero dos Santos | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Material de Construção, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007269 | 30/09/2011 | 200.00 | 00001953564461 | José Nilton da Silva Henrique | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso a Comunidade da Linha, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007270 | 30/09/2011 | 160.00 | 00001994082461 | José Antonio Sobral | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso ao Sitio Paquivira, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010,através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007271 | 30/09/2011 | 160.00 | 00009131243460 | Josivan da Silva Sobral | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso ao Sitio Paquivira, neste municipio, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007272 | 30/09/2011 | 200.00 | 00001800933479 | Orlânio Jardel Félix Pereira | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida no Distrito de Zumbí, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007273 | 30/09/2011 | 200.00 | 00002438158751 | Tarcísio de Sales | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida no Distrito de Zumbí, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007274 | 30/09/2011 | 200.00 | 00006925508441 | Lindomar Félix | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida no Distrito de Zumbí, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007275 | 30/09/2011 | 200.00 | 00003378725460 | Valmir Ferreira | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida no Distrito de Zumbí, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007276 | 30/09/2011 | 160.00 | 00000004266447 | JOSE GON€ALVES DA SILVA | Importância empenhada paara pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso ao Sitio Rapador, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041. de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007277 | 30/09/2011 | 200.00 | 00003595956427 | Lenildo Frutuoso da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso Á Comunidade da Linha, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007278 | 30/09/2011 | 160.00 | 00001800846401 | José Félix da Silva Filho | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso ao Sitio Pedra de Santo Antonio, neste municipio, de acordo com a Lei Municipal nº1.041, de 28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007279 | 30/09/2011 | 160.00 | 00001852327448 | CARLOS ROBERTO ARAUJO DO VALE | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso a Comunidade de Pedra de Santo Antonio neste municipio, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007280 | 30/09/2011 | 160.00 | 00005013973457 | JANIO GOMES DA SILVA | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso ao Sitio Pedra de Santo Antonio, neste municipio, de acordo com a Lei Municipal nº1.041, de 28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007281 | 30/09/2011 | 160.00 | 00002066915483 | José Ailton Gomes da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso ao Sitio Pedra de Santo Antonio, neste municipio, de acordo com a Lei Municipal nº1.041, de 28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007285 | 30/09/2011 | 500.00 | 00042019923491 | Manuel Antonio da Silva | Importância empenhada paara pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso a Comunidade de Caiana dos Crioulos, através da Secretaria de Infraestrutura destaEdilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041. de 28 de Maio de 2010, relativo aos meses de Agosto e Setembro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007291 | 30/09/2011 | 400.00 | 00002867726476 | Cicero Miranda Xavier | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida no Almoxarifado Central através da Secretaria de Administração desta Edilidade, durante o mês de Junho/2011, de acordo coma Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007292 | 30/09/2011 | 400.00 | 00005383449469 | Isidro Sousa Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida pela Secretaria de Agricultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, durante o mês de Junho/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007293 | 30/09/2011 | 400.00 | 00061091170720 | Damião Ferreira | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida no Mercado Público através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, relativo ao mês de Janeiro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007294 | 30/09/2011 | 400.00 | 00002542377707 | Maria Celia Ferreira Bernardo | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida pela Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, relativo ao mês de Junho/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007295 | 30/09/2011 | 400.00 | 00006240000442 | Mônica da Silva Galdino | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida pela Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, durante o mês de Junho/2011, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007296 | 30/09/2011 | 400.00 | 00005272321499 | Sandra Patricia da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida pela Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, relativo ao mês de Junho/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007297 | 30/09/2011 | 400.00 | 00001854523708 | Maria da Penha Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida pela Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, durante o mês de Junho/2011, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007298 | 30/09/2011 | 400.00 | 00070906882400 | Antonio Camilo de Sousa | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida pela Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, durante o mês de Agosto/2011, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007299 | 30/09/2011 | 400.00 | 00007809224417 | Tamires Leocádio Chaves | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida pela Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, durante o mês de Junho/2011, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007300 | 30/09/2011 | 400.00 | 00006900121446 | Maria José da Silva Borges | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida pela Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, durante o mês de Junho/2011, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007301 | 30/09/2011 | 400.00 | 00091065690487 | José Leite dos Santos | Importância empenhada para o pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida no Salão de Artesanato, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº1.041, de 28 de Maio de 2010, durante o mês de Julho/2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007302 | 30/09/2011 | 400.00 | 00008099342488 | Robervânea Ferreira Macena | Importância empenhada para o pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida no Salão de Artesanato, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº1.041, de 28 de Maio de 2010, durante o mês de Junho/2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007303 | 30/09/2011 | 400.00 | 00004282466480 | José Francisco do Nascimento | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida no Salão de Artesanato através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, durante o mês de Julho/2011, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007304 | 30/09/2011 | 400.00 | 00022526870453 | Manoel Messias Guedes | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na Central de Abastecimento, através da Secretaria de Administração desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, relativo ao mês de Maio/2011 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007313 | 30/09/2011 | 40.00 | 00061091170720 | Damião Ferreira | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na realização de diversas corridas na cidade, transportando a Assistente Social em visita ás famílias que estão em áreas de risco, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007315 | 30/09/2011 | 160.00 | 00002542741450 | JOSE DE BRITO SILVA | Importância empenhada paara pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso á Comunidade do Sitio Gavião, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041. de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007318 | 30/09/2011 | 300.00 | 00000094723478 | Maria Betânia Carlos Soares do Nascimento | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na confecção de adereços para ornamentação dos Festejos Juninos 2011, através da Secretaria de Cultura e Turismo desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007330 | 30/09/2011 | 390.00 | 41131046000127 | Edvaldo Onofre de Araújo | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de Gás de cozinha envasado destinados ás atividades do Programa PROJOVEM, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com Processo Licitatório nº 002/2011 e Pregão Presencial nº 001/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007331 | 30/09/2011 | 68.00 | 02821012000102 | Posto Santa Terezinha-Com. de Comb. Araújo Ltda | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de água mineral para o Gabinete do Prefeito desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007332 | 30/09/2011 | 878.63 | 02821012000102 | Posto Santa Terezinha-Com. de Comb. Araújo Ltda | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de Combustivel para o veículo de placa NQF-0700 locado ao Gabinete do Prefeito desta Edilidade, de acordo com Processo Licitatório nº 002/2011 e Pregão Presencial nº 001/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007340 | 30/09/2011 | 300.00 | 08717148000153 | UBAM - União Brasileira de Apoio aos Municípios | Importancia empenhada para o pagamento relativo a contribuição, comforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007308 | 30/09/2011 | 33.00 | 00004637367450 | Jose Aurelio Candido de Paiva | Importância empenhada paara pagamento pelo ressarcimento de despesas com refeições para os funcionários da Secretaria de Finanças desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007311 | 30/09/2011 | 3500.53 | 40432544000147 | Claro S/A | Importância empenhada para o pagamento pela utilização de linhas de telefone móvel (Celular) para as diversas secretarias pertencentes a esta Edilidade, relativo ao periodo de 05/08 á 04/09/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007226 | 30/09/2011 | 27.00 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | Importância empenhada para o pagamento relativo a tarifa bancária pela emissão de TED, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007227 | 30/09/2011 | 40.50 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | Importância empenhada para o pagamento relativo a tarifa bancária pela emissão de TED, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | TRANSFERENCIA A FUNDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007288 | 30/09/2011 | 2000.00 | 08753204000610 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | TRANSFERENCIA DE RECURSOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | TRANSFERENCIA A FUNDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007289 | 30/09/2011 | 80000.00 | 08753204000610 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | TRANSFERENCIA DE RECURSOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007305 | 30/09/2011 | 4737.22 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Importância empenhada para pagamento de Débito Fiscal junto a Receita Federal do Brasil, relativo ao PASEP - Lanc.Ofício, de acordo com o número de referência 14751-000.309/2007-04, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0007306 | 30/09/2011 | 1454.86 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Importância empenhada para pagamento correspondente a multa sobre o parcelamento de Débito Fiscal junto a Receita Federal do Brasil relatio ao PASEP - Lanc.Ofício de acordo com número 14751-000.309/2007-04, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0007307 | 30/09/2011 | 4811.70 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Importância empenhada para pagamento correspondente aos juros e/ou encargos sobre o parcelamento de Débito Fiscal junto a Receita Federal do Brasil relatio ao PASEP - Lanc.Ofício de acordo com número 14751-000.309/2007-04, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007310 | 30/09/2011 | 3452.04 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Importancia empenhada para o pagamento referente a recolhimento em favor do PASEP, relativo ao periodo de apuração 31/07/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007325 | 30/09/2011 | 12.82 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Importancia empenhada para o pagamento de parte do PASEP apropriado correspondente a parte da folha do pessoal lotados em diversas secretarias desta Prefeitura, retido na cota parte do ITR do dia 30 de Setembro de 2011, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007326 | 30/09/2011 | 2.15 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Importancia empenhada para o pagamento de parte do PASEP apropriado correspondente a parte do pessoal lotados em diversas secretarias desta Prefeitura, retido na cota parte do ICMS, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007327 | 30/09/2011 | 818.82 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Importancia empenhada para o pagamento de parte do PASEP apropriado correspondente a parte do pessoal lotados em diversas secretarias desta Prefeitura, retido na cota parte do FPM - Fundo de Participação dos Municipios, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007339 | 30/09/2011 | 797.68 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Importância empenhada para pagamento de Débito Fiscal junto a Receita Federal do Brasil, relativo ao PASEP - Lanc.Ofício, de acordo com o número de referência 13446000200201136, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007344 | 30/09/2011 | 150.00 | 00006965282401 | Hercules Bruno Rodrigues Herculano | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de manutenção dos computadores pertencentes a Secretaria de Finanças desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007235 | 30/09/2011 | 13390.15 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Cícero Clemente da Silva e outros, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Concursados, lotados junto a Secretaria de Agricultura desta Edilidade, relativo ao mês de Setembro/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE GOV E ARTICULAÇÃO POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007230 | 30/09/2011 | 4385.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | José Batista da Silva e Outros, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionados, lotados junto a Secretaria de Governo e Art. Politica desta Edilidade, relativo ao mês de Setembro/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Receita Municipal | Administração | Administração de Receitas | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007234 | 30/09/2011 | 1090.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Anisio Gomes da Silva Neto e outros, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionados, lotados junto a Secretaria de Receita Municipal desta Edilidade, relativo ao mês de Setembro/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Transparencia Pública | Administração | Normatização e Fiscalização | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA TRANSPARENCIA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007231 | 30/09/2011 | 2750.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Renolda Carla de Morais P. Montenegro, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionados, lotados junto a Secretaria da Transparência Pública desta Edilidade, relativo ao mês de Setembro/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Transparencia Pública | Administração | Normatização e Fiscalização | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA TRANSPARENCIA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0007319 | 30/09/2011 | 328.50 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de material de expediente para a Secretaria da Transparência Pública desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007324 | 30/09/2011 | 203.50 | 09071994000101 | PANIFICADORA CEARENSE LTDA. | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios destinado alimentação de trabalhadores e artistas que participaram do Festival de Artes Caminhos do Frio/2011 e participantes diversos dos cursos oferecidos pelo SEBRAE, nos meses de Junho e Agosto/2011, através da Secretaria de Cultura e Turismo desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007236 | 30/09/2011 | 39181.52 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Antonio Félix da Silva e outros, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Concursado, lotados junto a Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, relativo ao mês de Setembro/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007237 | 30/09/2011 | 500.00 | 00007912582460 | Alex Silva Porfírio | Importância empenhada para pagamento pelos serviços mecânicos prestados no carroção do Trator New Holland, pertencente á Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007282 | 30/09/2011 | 500.00 | 00005301275470 | JULIANA DA SILVA AGRA | Importância empenhada para pagamento pela locação de um Veículo Motocicle Wuyang 150 ES, de placa MOW-3195, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, relativo ao mês de Junho/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007283 | 30/09/2011 | 500.00 | 00046456589720 | Severino Sobral de Andrade | Importância empenhada para o pagamento referente a locação de um veículo Moto Honda/CG Titan KS, placa MZB-7834, para ser utilizada nas inspenções de obras e serviços da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, relativo ao mês de Junho/2011, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007284 | 30/09/2011 | 1500.00 | 00073360600487 | ANTONIO HORACIO LAURINDO | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de entulhos das estradas vicinais que dão acesso aos Sítios Sapé de Julião, Pedra de Santo Antonio, Espalhada e Mercador, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007286 | 30/09/2011 | 780.00 | 00071537147404 | VALMIR GONCALVES DE OLIVEIRA | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de água, em carro pipa, para as obras de reposição de calçamentos nas Ruas Olinda, Rui Barbosa, Sete de Setembro e Enéas Cavalcante, através da Secretaria de Infraestrutura destaedilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007287 | 30/09/2011 | 200.00 | 00004598753455 | Antonio Goberto da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na confecção de uma grade de ferro medindo 2,30 x 0,25, para a galeria da Rua Santos Dumont, através da Secretaria de Infraestrutura desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007290 | 30/09/2011 | 500.00 | 00004705812476 | Maria José da Silva Nóbrega | Importância empenhada para o pagamento pela locação de um veículo Motocicle- Honda POP, de placa NPW-4398, para ser utilizada na Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, durante o mês de Setembro/2011, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007314 | 30/09/2011 | 100.00 | 00000564479730 | Aderaldo Moura da Costa | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na realização de 01 (uma) viagem ao Distrito de Canafístula, 01 (uma) ao Distrito de Zumbí e diversas corridas na cidade, transportando o Secretário para inspeção de obras, através da Secretaria de Infraestrutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007345 | 30/09/2011 | 1235.11 | 00006800657417 | José Pedro Soares Filho | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de mão de obra prestados na Pavimentação da Praça do Conjunto Antonio Farias de Albuquerque, através da Secretaria de Infraestrutura desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007228 | 30/09/2011 | 10900.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Ana Lúcia Fereitas Coutinho e outros, Importancia empenhada para o pagamento dos professores contratados para o cursinho preparatorio para os alunos da rede Municipal de ensino ingressa na Universidade, correspondente ao mes de Setembro de 2011, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007229 | 30/09/2011 | 11525.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Adilson de Oliveira Alves e outros, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mes de Setembro/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007320 | 30/09/2011 | 725.00 | 00061636363415 | Edvaldo de Vasconcelos Vieira da Rocha | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na realização de divesras viagens a Zona Rural e corrida na cidade, transportando os Técnicos e Coordenadores da Secretaria de Educação para resolver assuntos de interesse desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007321 | 30/09/2011 | 1099.40 | 40944167000125 | Panificadora Lírio Ltda | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de Gêneros Alimentícios, destinados as Creches e Unidades Escolares por ocasião das comemorações nas referidas Unidades e os encontros pedagógicos da Escola Ativa e reuniões do PAR promovidos duranteo mês de Setembro/2011, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007322 | 30/09/2011 | 970.00 | 00050918419468 | Luciano Barbosa de Pontes | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de locação de um palco em estrutura metálica que servirá de palanque para as solenidades cívicas em comemoração do dia da Independência do Brasil, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007323 | 30/09/2011 | 556.80 | 00040903575434 | João Galdino da Silva Filho | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de manutenção e reparo de estruturas metálicas e cercas da Unidade Escolar Instituto Desembargador Severino Montenegro - CAIC, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007328 | 30/09/2011 | 2029.26 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Importancia empenhada para o pagamento de parte do PASEP apropriado correspondente a parte da folha de pessoal lotados junto a Secretaria de Educação que correspondente 71,25% do valor total da folha, desta Prefeitura, retido na cota parte do FPM-Fundo de Participação dos Municipios em 30 de Setembro de 2011, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007343 | 30/09/2011 | 300.00 | 00042500710734 | SEVERINO ALEXANDRE DA SILVA | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de transporte de água em carro pipa, para a Unidades Escolares do Sitio Sapé de Julião e do Sitio Carnaval, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007346 | 30/09/2011 | 70.00 | 00098986511720 | Geraldo Correia da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços mecânicos prestados no veículo de placa MMU-8497, pertencente a Secretaria de Educação desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007347 | 30/09/2011 | 72.00 | 00021925526453 | Evandro Sobral de Andrade | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no confecionamento e fornecimento de refeições para o pessoal Técnico do IFPB - Instituto Federal da Paraiba, quando em visita a este municipio para implantação do projeto de sustentabilidade nas Escolas da Rede Municipal no dia 22 e 29/09/2011, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007402 | 01/10/2011 | 7397.46 | 02821012000102 | Posto Santa Terezinha-Com. de Comb. Araújo Ltda | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de combustível para os veículos pertencentes a Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007403 | 01/10/2011 | 614.27 | 02821012000102 | Posto Santa Terezinha-Com. de Comb. Araújo Ltda | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de combustivel para o veículo, pertencente e locado, respectivamente, ao Centro de Referência de Assistência Social- CRAS, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com Processo Licitátorio nº 002/2011 e Pregão Presencial nº 001/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007404 | 02/10/2011 | 16.00 | 02821012000102 | Posto Santa Terezinha-Com. de Comb. Araújo Ltda | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de água mineral para o Centro de Referência de Assistência Social- CRAS, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com Processo Licitatório nº 002/2011 e Pregão Presencial nº 001/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007405 | 02/10/2011 | 1048.95 | 02821012000102 | Posto Santa Terezinha-Com. de Comb. Araújo Ltda | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de combustivel para o veículo de placa NQG-6480, pertencente ao Centro de Referência de Assistência Social- CRAS, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com Processo Licitátorio nº 002/2011 e Pregão Presencial nº 001/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008105 | 02/10/2011 | 108.00 | 02821012000102 | Posto Santa Terezinha-Com. de Comb. Araújo Ltda | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de Água Mineral para a Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007358 | 02/10/2011 | 4099.68 | 02821012000102 | Posto Santa Terezinha-Com. de Comb. Araújo Ltda | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de Combustiveis para os veículos pertencentes a Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007418 | 03/10/2011 | 7500.00 | 00072628103400 | Leovegildo Bezerra Neto | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de realização do levantamento topográfico dos Loteamento do Distrito de Canafístula e do Loteamento Padre Hildon Bandeira, neste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007354 | 03/10/2011 | 200.36 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | Importância empenhada para pagamento de tarifa d'água e serviço de esgoto do prédio locado a Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, relativo ao mês de Setembro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007415 | 03/10/2011 | 3960.00 | 00004065144450 | Wilson Moreno de Souza | Importância empenhada para pagamento pela contratação de instrumentistas complementares para a Banda Filarmônica Cônego Firmino Cavalcante que abrilhantará o cortejo da procissão de Nossa Senhora e Recepção ao Bispo Diocesano com início na Capela São José em direção a Igreja Matriz, no dia 12/10/2011, através da Secretaria de Cultura e Turismo desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007417 | 03/10/2011 | 1300.00 | 00005617008420 | Luiz Gonzaga da Costa Neto | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na contratação do Grupo Musical Boby e Amanda Show para se apresentar no festival de Artes Populares Jackson do Pandeiro - Caminhos do Frio, no Palco Central, através da Secretaria de Cultura e Turismo desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007406 | 03/10/2011 | 6460.00 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE -ME | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de Gêneros Alimentícios, destinados ao PNAE das Unidades Escolares e Creches Municipais, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, de acordo com Pregão nº 004/2011 - Ata de Registro de Preços nº 001/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007407 | 03/10/2011 | 4129.00 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE -ME | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de Gêneros Alimentícios, destinados ao PNAE da Unidade Escolar na Comunidade Quilombola, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, de acordo com Pregão nº 004/2011 - Ata de Registro de Preços nº 001/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007408 | 03/10/2011 | 8809.00 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE -ME | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de Gêneros Alimentícios, destinados ao PNAE das Unidades Escolares e Creches Municipais, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, de acordo com Pregão nº 004/2011 - Ata de Registro de Preços nº 001/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007409 | 03/10/2011 | 462.00 | 40944167000125 | Panificadora Lírio Ltda | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de Gêneros Alimentícios, destinados ao PNAE das Creches Municipais da Vila São João, Engenho Baixinha, CAIC e do Distrito de Canafístula, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007410 | 03/10/2011 | 170.00 | 07330019000145 | Auto Elétrica Papa Léguas- Josinaldo Costa Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços mecânicos prestados no veículo de placa MNB-5804, pertencente a Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007411 | 03/10/2011 | 3900.00 | 12459716000130 | Francisco da Conceição | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de Gêneros Alimentícios, destinados ao PNAE da Unidades Escolares e Creches Municipais, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, de acordo com Pregão nº 004/2011 - Ata de Registro de Preço nº 001/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007412 | 03/10/2011 | 15169.80 | 12459716000130 | Francisco da Conceição | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de Gêneros Alimentícios, destinados ao PNAE da Unidades Escolares e Creches Municipais, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, de acordo com Pregão nº 004/2011 - Ata de Registro de Preço nº 001/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007414 | 03/10/2011 | 6871.30 | 12459716000130 | Francisco da Conceição | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de Gêneros Alimentícios, destinados ao PNAE da Unidade Escolar da Comunidade Quilombola, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, de acordo com Pregão nº 004/2011 - Ata de Registro de Preços nº 001/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007416 | 03/10/2011 | 400.00 | 01310204000191 | Associação dos Trab. Rurais de Rapador | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no abastecimento diário de água potável para a E.M.E.F. Alayde Nóbrega de Albuquerque, localizada no Sitio Rapador- Zona Rural deste município, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007356 | 03/10/2011 | 370.54 | 09188376000146 | DETRAN -PB | Importância empenhada para pagamento pelo licenciamento 2011 do veículo de placa MMU-8497, pertencente a Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007357 | 03/10/2011 | 358.53 | 09188376000146 | DETRAN -PB | Importância empenhada para pagamento pelo licenciamento 2011 do veículo de placa MNF-3339, pertencente a Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007359 | 03/10/2011 | 1500.00 | 00006902149445 | Josildo da Silva Sobral | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de limpeza de mato e remoção de entulho na UNidade Escolar Instituto Desembargador Severino Montenegro - CAIC, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007360 | 03/10/2011 | 1875.00 | 00011051875439 | Edmilson Serafim de Góis | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de limpeza de mato e remoção de entulho na UNidade Escolar Instituto Desembargador Severino Montenegro - CAIC, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007361 | 03/10/2011 | 1875.00 | 00009721810401 | Antonio Marcolino Felipe | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de limpeza de mato e remoção de entulho na Unidade Escolar Instituto Desembargador Severino Montenegro - CAIC, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007362 | 03/10/2011 | 750.00 | 00091060842491 | Severino Bento Pereira | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de limpeza de mato e remoção de entulho na Unidade Escolar Instituto Desembargador Severino Montenegro - CAIC, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007363 | 03/10/2011 | 1213.00 | 00092985998468 | Valfredo de Sousa Ferreira | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de Assessoramento Técnico Pedagógico no acompanhamento do PAR - Programa de Ações Articuladas - SINEP, relativo ao mes Setembro/2011, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007364 | 03/10/2011 | 252.00 | 00006665199436 | José Camilo da Silva Filho | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de transporte de água com emprego de tração animal para a Creche Municipal Liliosa de Jesus Onofre, localizada no Distrito de Canafístula, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007365 | 03/10/2011 | 250.00 | 00007591318489 | Roniery Agostinho da Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de Auxílio Financeiro de apoio ao Estudante Universitário, para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Guarabira (Turno Noite), através da Secretaria de Educação desta Edilidade, de acordo coma Lei Orgânica do Município de 16 de Outubro de 1989, relativo ao mês de Fevereiro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007366 | 03/10/2011 | 250.00 | 00006534897490 | Ana Cláudia Alves da Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de Auxílio Financeiro de apoio ao Estudante Universitário, para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Guarabira (Turno Noite), através da Secretaria de Educação desta Edilidade, de acordo coma Lei Orgânica do Município de 16 de Outubro de 1989, relativo ao mês de Fevereiro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007367 | 03/10/2011 | 250.00 | 00006466332446 | José Rufino da Silva Júnior | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de Auxílio Financeiro de apoio ao Estudante Universitário, para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Guarabira (Turno Manhã) através da Secretaria de Educação desta Edilidade, de acordo com a Lei Orgânica do Município de 16 de Outubro de 1989, relativo ao mês de Agosto/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007368 | 03/10/2011 | 250.00 | 00009689129406 | Ana Luisa Vasconcelos de Carvalho Macêdo | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de Auxílio Financeiro de apoio ao Estudante Universitário, para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Guarabira (Turno Manhã) através da Secretaria de Educação desta Edilidade, de acordo com a Lei Orgânica do Município de 16 de Outubro de 1989, relativo ao mês de Agosto/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007369 | 03/10/2011 | 250.00 | 00005655012405 | Cleonice do Nascimento Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de Auxílio Financeiro de apoio ao Estudante Universitário, para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Guarabira (Turno Manhã) através da Secretaria de Educação desta Edilidade, de acordo com a Lei Orgânica do Município de 16 de Outubro de 1989, relativo ao mês de Agosto/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007370 | 03/10/2011 | 250.00 | 00006763079494 | Suedja Magno de Lima | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de Auxílio Financeiro de apoio ao Estudante Universitário, para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Guarabira (Turno Manhã) através da Secretaria de Educação desta Edilidade, de acordo com a Lei Orgânica do Município de 16 de Outubro de 1989, relativo ao mês de Agosto/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007371 | 03/10/2011 | 250.00 | 00006873639427 | Taiza da Silva Gomes | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de Auxílio Financeiro de apoio ao Estudante Universitário, para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Guarabira (Turno Manhã) através da Secretaria de Educação desta Edilidade, de acordo com a Lei Orgânica do Município de 16 de Outubro de 1989, relativo ao mês de Agosto/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007372 | 03/10/2011 | 250.00 | 00084210702153 | Maria da Guia da Silva Santos | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de Auxílio Financeiro de apoio ao Estudante Universitário, para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Guarabira (Turno Manhã) através da Secretaria de Educação desta Edilidade, de acordo com a Lei Orgânica do Município de 16 de Outubro de 1989, relativo ao mês de Agosto/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007373 | 03/10/2011 | 250.00 | 00007946145403 | Evelin Joice dos Anjos Dantas | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de Auxílio Financeiro de apoio ao Estudante Universitário, para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Guarabira (Turno Noite) através da Secretaria de Educação desta Edilidade, de acordo com a Lei Orgânica do Município de 16 de Outubro de 1989, relativo ao mês de Fevereiro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007374 | 03/10/2011 | 250.00 | 00005117409485 | Elidinês Cosme Barbosa Quaresma | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de Auxílio Financeiro de apoio ao Estudante Universitário, para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Guarabira (Turno Noite) através da Secretaria de Educação desta Edilidade, de acordo com a Lei Orgânica do Município de 16 de Outubro de 1989, relativo ao mês de Fevereiro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007375 | 03/10/2011 | 250.00 | 00007022606498 | Wllame Walkiria Nobrega de França | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de Auxílio Financeiro de apoio ao Estudante Universitário, para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Guarabira (Turno Noite) através da Secretaria de Educação desta Edilidade, de acordo com a Lei Orgânica do Município de 16 de Outubro de 1989, relativo ao mês de Fevereiro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007376 | 03/10/2011 | 250.00 | 00009525281426 | Rafael dos Santos Pinto | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de Auxílio Financeiro de apoio ao Estudante Universitário, para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Guarabira (Turno Noite) através da Secretaria de Educação desta Edilidade, de acordo com a Lei Orgânica do Município de 16 de Outubro de 1989, relativo ao mês de Fevereiro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007377 | 03/10/2011 | 250.00 | 00005838278455 | Giselda Caetano dos Santos | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de Auxílio Financeiro de apoio ao Estudante Universitário, para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Guarabira (Turno Noite) através da Secretaria de Educação desta Edilidade, de acordo com a Lei Orgânica do Município de 16 de Outubro de 1989, relativo ao mês de Fevereiro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007378 | 03/10/2011 | 250.00 | 00006775838425 | Alexandra Caetano dos Santos | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de Auxílio Financeiro de apoio ao Estudante Universitário, para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Guarabira (Turno Noite) através da Secretaria de Educação desta Edilidade, de acordo com a Lei Orgânica do Município de 16 de Outubro de 1989, relativo ao mês de Fevereiro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007379 | 03/10/2011 | 250.00 | 00006333823457 | Eduardo Alves Cardoso | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de Auxílio Financeiro de apoio ao Estudante Universitário, para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Guarabira (Turno Noite) através da Secretaria de Educação desta Edilidade, de acordo com a Lei Orgânica do Município de 16 de Outubro de 1989, relativo ao mês de Fevereiro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007380 | 03/10/2011 | 250.00 | 00008545326416 | Priscila Isidro da Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de Auxílio Financeiro de apoio ao Estudante Universitário, para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Guarabira (Turno Noite) através da Secretaria de Educação desta Edilidade, de acordo com a Lei Orgânica do Município de 16 de Outubro de 1989, relativo ao mês de Fevereiro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007381 | 03/10/2011 | 250.00 | 00006968614456 | Maria Aparecida Lucas da Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de Auxílio Financeiro de apoio ao Estudante Universitário, para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Guarabira (Turno Noite) através da Secretaria de Educação desta Edilidade, de acordo com a Lei Orgânica do Município de 16 de Outubro de 1989, relativo ao mês de Fevereiro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007382 | 03/10/2011 | 250.00 | 00006866507430 | Leonice Clementino de Andrade | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de Auxílio Financeiro de apoio ao Estudante Universitário, para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Guarabira (Turno Noite) através da Secretaria de Educação desta Edilidade, de acordo com a Lei Orgânica do Município de 16 de Outubro de 1989, relativo ao mês de Fevereiro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007383 | 03/10/2011 | 250.00 | 00009525288439 | Luan Diógenes Bezerra Santos | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de Auxílio Financeiro de apoio ao Estudante Universitário, para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Guarabira (Turno Noite) através da Secretaria de Educação desta Edilidade, de acordo com a Lei Orgânica do Município de 16 de Outubro de 1989, relativo ao mês de Fevereiro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007384 | 03/10/2011 | 250.00 | 00008196392494 | Daniele das Neves Silva Adelino | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de Auxílio Financeiro de apoio ao Estudante Universitário, para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Guarabira (Turno Noite) através da Secretaria de Educação desta Edilidade, de acordo com a Lei Orgânica do Município de 16 de Outubro de 1989, relativo ao mês de Fevereiro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007385 | 03/10/2011 | 250.00 | 00007535178413 | Ana Claúdia Fernandes dos Santos | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de Auxílio Financeiro de apoio ao Estudante Universitário, para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Guarabira (Turno Noite) através da Secretaria de Educação desta Edilidade, de acordo com a Lei Orgânica do Município de 16 de Outubro de 1989, relativo ao mês de Fevereiro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007386 | 03/10/2011 | 250.00 | 00010169966402 | Suelyson Magno de Lima | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de Auxílio Financeiro de apoio ao Estudante Universitário, para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Guarabira (Turno Noite) através da Secretaria de Educação desta Edilidade, de acordo com a Lei Orgânica do Município de 16 de Outubro de 1989, relativo ao mês de Fevereiro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007387 | 03/10/2011 | 250.00 | 00007527617497 | Maria Gleyceene Coutinho de Oliveira | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de Auxílio Financeiro de apoio ao Estudante Universitário, para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Guarabira (Turno Noite) através da Secretaria de Educação desta Edilidade, de acordo com a Lei Orgânica do Município de 16 de Outubro de 1989, relativo ao mês de Fevereiro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007388 | 03/10/2011 | 250.00 | 00009464631406 | Adalberto da Silva Dias | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de Auxílio Financeiro de apoio ao Estudante Universitário, para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Guarabira (Turno Noite) através da Secretaria de Educação desta Edilidade, de acordo com a Lei Orgânica do Município de 16 de Outubro de 1989, relativo ao mês de Fevereiro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007389 | 03/10/2011 | 250.00 | 00009464634413 | Vanderleia Santana Vidal | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de Auxílio Financeiro de apoio ao Estudante Universitário, para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Guarabira (Turno Noite) através da Secretaria de Educação desta Edilidade, de acordo com a Lei Orgânica do Município de 16 de Outubro de 1989, relativo ao mês de Fevereiro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007390 | 03/10/2011 | 250.00 | 00007555014467 | Maria Cristina Pereira de Lima | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de Auxílio Financeiro de apoio ao Estudante Universitário, para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Guarabira (Turno Noite) através da Secretaria de Educação desta Edilidade, de acordo com a Lei Orgânica do Município de 16 de Outubro de 1989, relativo ao mês de Fevereiro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007391 | 03/10/2011 | 468.00 | 00007902542474 | Francinaldo do Nascimento Alves | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de água, com emprego de tração animal, para a Unidade Escolar Nossa Senhora de Fátima, localizada na Comunidade da Usina Tanques, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007394 | 03/10/2011 | 1030.00 | 00039910644487 | Manoel Messias da S. Brito | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de Gêneros Alimentícios, destinados as Creches Municipais, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007395 | 03/10/2011 | 1692.35 | 00039910644487 | Manoel Messias da S. Brito | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de Gêneros Alimentícios, destinados ao PNAE da Unidades Escolares, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007401 | 03/10/2011 | 870.00 | 41131046000127 | Edvaldo Onofre de Araújo | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de Gás de cozinha envasado para as Unidades Escolares e Creches pertencentes a Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007413 | 03/10/2011 | 620.70 | 12459716000130 | Francisco da Conceição | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de Gêneros Alimentícios destinados ás atividades do Programa PROJOVEM deste Município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com o Processo Licitatório nº 009/2011 e Pregão Presencial 004/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007355 | 03/10/2011 | 140.00 | 00003381434756 | João Joaquim da Silva Neto | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na realização de 02 (duas) viagens a Comunidade de Caiana dos Crioulos, transportando o Grupo de Idosos daquela localidade, para participarem de uma atividade do CRAS/PAIF, através da Secretaria Desenvolvimento Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007392 | 03/10/2011 | 858.75 | 00039910644487 | Manoel Messias da S. Brito | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de Gêneros Alimentícios destinados ás atividades do Programa PROJOVEM deste Município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com o Processo Licitatório 006/2011 ePregão Presencial 002/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007393 | 03/10/2011 | 148.00 | 40944167000125 | Panificadora Lírio Ltda | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de Gêneros Alimentícios destinados ás atividades do Programa PETI deste Município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007396 | 03/10/2011 | 508.50 | 00039910644487 | Manoel Messias da S. Brito | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de Gêneros Alimentícios destinados ás atividades do Programa PETI deste Município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com Processo Licitatório 006/2011 e Pregão Presencial 002/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007397 | 03/10/2011 | 290.00 | 40944167000125 | Panificadora Lírio Ltda | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de Gêneros Alimentícios destinados ás atividades do Programa PROJOVEM deste Município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007398 | 03/10/2011 | 235.00 | 40944167000125 | Panificadora Lírio Ltda | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de Gêneros Alimentícios destinados ás atividades do Grupo de Idosos do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007399 | 03/10/2011 | 225.00 | 09071994000101 | PANIFICADORA CEARENSE LTDA. | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de Gêneros Alimentícios destinados ás atividades do Programa PROJOVEM deste Município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007400 | 03/10/2011 | 90.00 | 41131046000127 | Edvaldo Onofre de Araújo | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de Gás de cozinha envasado destinados ás atividades do Programa PROJOVEM, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com Processo Licitatório nº 002/2011 e Pregão Presencial nº 001/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0008270 | 03/10/2011 | 31.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | importancia empenhada para o pagamento pela utilização de provedor de internet, conforme extrato bancairo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008306 | 03/10/2011 | 60.00 | 41131046000127 | Edvaldo Onofre de Araújo | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de Gás de cozinha envasado destinados ás atividades do Programa PROJOVEM, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com Processo Licitatório nº 002/2011 e Pregão Presencial nº 001/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007353 | 03/10/2011 | 1250.00 | 00092807348491 | Suely Cristina Silva de Melo | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na elaboração do Projeto Técnico de Engenharia de Melhorias Sanitária Domiciliar, relativo ao Convênio nº TCPAC 0822/2009 firmado entre a Prefeitura Municipal de Alagoa Grande e a FUNASA, através da Secretaria de Planejamento desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Juventude Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZAÇÃO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007352 | 03/10/2011 | 600.00 | 00059331550472 | Genildo Pereira Bragante | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na realização de 02 (duas) viagens a cidade de Campina Grande-PB, transportando o Time de Futebol Campinense para participar da festa de aniversário do Tabajara Futebol Club, neste município, no dia 07/09/2011, através do Gabinete do Prefeito desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008311 | 04/10/2011 | 8.00 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | Importância empenhada para o pagamento relativo a tarifa bancária pela emissão de TED, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007419 | 04/10/2011 | 2300.00 | 00055261671434 | MARCOS ANTONIO DE MELO SILVA | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes residentes no Distrito de Zumbí e na Comunidade de Caiana dos Crioulos, em substituição ao veículo pertencente a Secretaria de Educação, que encontrava-se em manutenção, no periodo de 18/06 e 08/07, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008314 | 04/10/2011 | 8.00 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | Importância empenhada para o pagamento relativo a tarifa bancária pela emissão de TED, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008315 | 04/10/2011 | 8.00 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | Importância empenhada para o pagamento relativo a tarifa bancária pela emissão de TED, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008316 | 04/10/2011 | 36.67 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | Importância empenhada para o pagamento relativo a tarifa bancária pela emissão de TED, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007603 | 04/10/2011 | 1254.00 | 10753101000197 | Maria da Salete de Miranda Freire | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para serem utilizados em diversos setores da Secretaria de Infraestrutura desta edilidade, de acordo com o processo licitatorio de nº 017/2011 e modalidade Pregão presencial de nº 011/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007604 | 04/10/2011 | 836.00 | 10753101000197 | Maria da Salete de Miranda Freire | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento material para reposição de calçamentos no Pátio do Terminal Rodoviário Nelson Simplicio Ferreira e Rua Oliveiro Uchôa e da Rua dos Expedicionários, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta edilidade, de acordo com processo licitatorio de nº 017/2011 de modalidade pregrão presencial de nº 011/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | IMPL. INFRA-ESTRUTURA DO MORRO DO CRUZEIRO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007605 | 04/10/2011 | 418.00 | 10753101000197 | Maria da Salete de Miranda Freire | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento material de construção para a restauração da escadaria do Morro do Cruzeiro através da Secretaria de Infra Estrutura, desta edilidade, de acordo com processo licitatorio de nº 017/2011 de modalidade pregrão presencial de nº 011/2011, conforme comprovante anexo. | 00012011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | CONST., AMP.,REFORMA E RESTAURAÇÃO DE PRAÇAS E AREAS DE LAZER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007606 | 04/10/2011 | 627.00 | 10753101000197 | Maria da Salete de Miranda Freire | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento material para a serem utilizados na construção da praça do Conjunto Antonio Farias de Albuquerque, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta edilidade, de acordo com processo licitatorio de nº 017/2011 de modalidade pregrão presencial de nº 011/2011, conforme comprovante anexo. | 00172011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | O Poder Executivo Exercido em sua Plenitude | Implantação do Tiro de Guerra em Convênio com o Exército Brasileiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008208 | 04/10/2011 | 500.00 | 00004429686475 | ELISAINY MIGUEL DA SILVA | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de Gêneros Alimentícios, destinado á Unidade do Tiro de Guerra, através da Secretaria de Administração desta Edilidade, de acordo com processo Licitatório nº 015/2011, Pregão Presencial nº 009/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | TRANSFERENCIA A FUNDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007420 | 05/10/2011 | 18000.00 | 08753204000610 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | TRANSFERENCIA DE RECURSOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | CONST., AMP.,REFORMA E RESTAURAÇÃO DE PRAÇAS E AREAS DE LAZER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007733 | 05/10/2011 | 1982.07 | 70120167000171 | Tabajara Produtos Cerâmicos Ltda. | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento material destinado a construção da praça do Conjunto Antonio Farias de Albuquerque, neste municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00182011 | NULL | NULL | Obras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0008284 | 05/10/2011 | 512.75 | 11435695000150 | MEGA MIX PAPELARIA LTDA | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de material de expediente destinado as atividades do Programa PETI, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0008288 | 05/10/2011 | 531.80 | 11435695000150 | MEGA MIX PAPELARIA LTDA | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de material de expediente destinado as atividades do Programa PROJOVEM, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008329 | 06/10/2011 | 25.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento sobre o consumo de energia elétrica do Prédios pertencentes a Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, relativo ao mês de Setembro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007433 | 06/10/2011 | 30.15 | 33530486000129 | Embratel-Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A | Importância empenhada para pagamento de tarifa de uso de Linha Telefônica 3273-1365, pertencente ao Conselho Tutelar, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, relativo ao mês de Setembro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007434 | 06/10/2011 | 191.30 | 08777328000120 | Cedal-Cooperativa de E. e D. Ag. de Alagoinha LTDA | Importância empenhada para pagamento sobre o consumo de Energia Elétrica do prédio onde funciona o Programa PETI, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, relativo aos meses de Julho e Agosto/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007435 | 06/10/2011 | 431.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento sobre o consumo de energia elétrica do Prédios pertencentes a Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, relativo ao mês de Agosto/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007442 | 06/10/2011 | 500.00 | 00005749397416 | Joseane dos Santos Santana | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na confecção de fardamento para os alunos do Programa PROJOVEM, utilizados durante o Desfile Cívico de 07 de Setembro, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, conformecomprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008286 | 06/10/2011 | 200.00 | 07732840000198 | Mercearia KI-Preço- Ivan Paulo da Silva - ME | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de Gêneros Alimentícios destinados ás atividades do Programa PROJOVEM, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007425 | 06/10/2011 | 170.00 | 00000564479730 | Aderaldo Moura da Costa | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na realização de 01 (uma) viagem a cidade de João Pessoa, transportando o Secretário de Planejamento para resolver assuntos relativos ligados a execução de Convênios de Obras e Infraestrutura junto a Caixa Econômica, e 01 (uma) viagem a cidade de Guarabira para resolver assuntos ligados ao esgotamento sanitário dos bairros Cehap I e Cehap II, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Meio -Ambiente e Recursos Naturais | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE MEIO-AMB E REC NATURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007440 | 06/10/2011 | 700.00 | 04857596000100 | SS Eletromotores e Bobinamento LTDA. | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de recuperação de duas Motobombas 10 cv, monofásicas, pertencentes ao sistema de abastecimento de água da Comunidade de Caiana dos Crioulos, através da Secretaria de Meio Ambiente desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0007441 | 06/10/2011 | 277.78 | 11435695000150 | MEGA MIX PAPELARIA LTDA | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de material de expediente para a Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007431 | 06/10/2011 | 155.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para pagamento sobre o consumo de tarifa de Energia Elétrica de diversos prédios pertencentes a Secretaria de Cultura e Turismo desta Edilidade, relativo ao mês de Agosto/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007438 | 06/10/2011 | 109.80 | 11435695000150 | MEGA MIX PAPELARIA LTDA | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de material de limpeza destinado as atividades da Secretaria de Cultura e Turismo, de acordo com Processo Licitatório de nº 011/2011 e Pregão Presencial nº 005/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Transparencia Pública | Administração | Normatização e Fiscalização | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA TRANSPARENCIA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007557 | 06/10/2011 | 180.00 | 08235902000119 | Eduardo Jorge de Almeida Ramalho | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de manutenção de Impressora com remanufatura de Toners, pertencente a Secretaria da Transparência Pública desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Receita Municipal | Administração | Administração de Receitas | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0007439 | 06/10/2011 | 118.00 | 11435695000150 | MEGA MIX PAPELARIA LTDA | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de material de expediente para a Secretaria da Receita Municipal desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007524 | 06/10/2011 | 180.00 | 08235902000119 | Eduardo Jorge de Almeida Ramalho | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de manutenção de Impressora com remanufatura de Toners, pertencente a Secretaria de Controle Interno desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE GOV E ARTICULAÇÃO POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008114 | 06/10/2011 | 150.00 | 08235902000119 | Eduardo Jorge de Almeida Ramalho | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de manutenção de Impressora com remanufatura de Toners, pertencente a Secretaria de Articulação Governamental desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007424 | 06/10/2011 | 125.00 | 00009119095406 | Durval Pereira Cruz Neto | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na confecção de faixas e cartazes no Desfile Cívico de 07 de Setembro das Creches Municipais, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007426 | 06/10/2011 | 58.05 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | Importância empenhada para o pagamento sobre o consumo de água e esgoto do Grupo Escolar José Ferreira de Paiva, Aracy Nóbrega Montenegro e Creche do Distrito de Canafístula, pertencente a Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mês de Agosto de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Implantação e Manutenção das Atividades da Univ. Aberta do Brasil UAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007429 | 06/10/2011 | 392.90 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Importância empenhada para pagamento de tarifa pelo uso de Linha Telefônica 3273-1299 pertencente a Universidade Aberta, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mês de Agosto/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007901 | 06/10/2011 | 126.00 | 11435695000150 | MEGA MIX PAPELARIA LTDA | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de material destinado a ornamentação do desfile cívico de 07 de Setembro de 2011, conforme processo 011/2011 na madalidade Pregão Presencial 005/2011 e Ata de Registro de Preço 002/2011, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007421 | 06/10/2011 | 80.00 | 00076032817415 | Paulo Roberto Oliveira de Lima | Importância empenhada para pagamento referente a concessão de 0,5 (meia) diária quando em viagem a cidade de Campina Grande - PB, para participar de uma capacitação sobre a implementação do Programa Garantia Safra 2011/2012, no dia 19/08/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007422 | 06/10/2011 | 40.00 | 00045696039472 | José Gilberto Rodrigues Silva | Importância empenhada para pagamento referente a concessão de 0,5 (meia) diária quando em viagem a cidade de Campina Grande - PB, para participar de uma capacitação sobre a implementação do Programa Garantia Safra 2011/2012, no dia 19/08/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007423 | 06/10/2011 | 85.67 | 00036522350459 | Gabriel Pereira de Lima | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na entrega de correspondencias no Distrito de Canafistula de acrodo com o convenio firmado entre a Prefeitura Municipal de Alagoa Grande e ECT-Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, através da Secretaria de Adminsitração desta Prefeitura, relativo ao mes de Setembro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007427 | 06/10/2011 | 138.24 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | Importância empenhada para pagamento sobre o consumo de Água e Esgostos de Prédios pertencentes a esta Edilidade localizado no Distrito de Canafístula deste municipio, correspondente ao mes de Agosto de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007428 | 06/10/2011 | 69.50 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | Importância empenhada para pagamento de tarifa de uso de Água e Esgotos de prédio locado á Secretaria de Administração desta Edilidade, relativo aos meses de Janeiro e Setembro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007430 | 06/10/2011 | 918.47 | 08777328000120 | Cedal-Cooperativa de E. e D. Ag. de Alagoinha LTDA | Importância empenhada para pagamento sobre o consumo de Energia Elétrica de prédios pertencentes a Secretaria de Administração desta Edilidade, relativo aos meses de Julho e Agosto/2011, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007432 | 06/10/2011 | 91.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para pagamento sobre o consumo de tarifa de Energia Elétrica de prédio locado a Secretaria de Administração desta Edilidade, relativo ao mês de Setembro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007436 | 06/10/2011 | 85.67 | 00044922868453 | Emelina de Sales Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de entrega de correspondências no Distrito de Zumbí, de acordo com o Convênio firmado entre a Prefeitura Municipal de Alagoa Grande e a ECT- Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, através da Secretaria de Administração desta Edilidade, relativo ao mes de Setembro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007437 | 06/10/2011 | 141.75 | 11435695000150 | MEGA MIX PAPELARIA LTDA | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de material de expediente para a Secretaria de Administração desta Edilidade, de acordo com Pregão Presencial nº 004/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007546 | 07/10/2011 | 1950.00 | 00022614281468 | Severino Pedro Filho | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para custear despesas decorrentes da contratação de horas/máquina para a recuperação e manutenção da estrada vicinal que dá acesso a comunidade do Engenho Mares, localizada na Zona Rural deste município, para beneficiar os habitantes da referida comunidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2011, art. 2º iciso XII, através da Secretaria de Agricultura desta edilidade conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | TRANSFERENCIA A FUNDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007547 | 07/10/2011 | 2000.00 | 08753204000610 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | TRANSFERENCIA DE RECURSOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007556 | 07/10/2011 | 2668.00 | 00003292653428 | Antonio Carlos da Luz | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de Gêneros Alimentícios, destinado ao PNAE das Unidades Escolares e Creches Municipais, pertencente a Secretaria de Educação desta Edilidade, de acordo com Processo de Licitação nº 007/2011 - Tipo Pregão Presencial nº 003/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007552 | 07/10/2011 | 734.00 | 00004220462481 | Rafael Macena da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de hospedagem e alimentação para os músicos da Banda de Música que participaram de tocadas da Filarmônica Municipal, através da Secretaria de Cultura e Turismo desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007553 | 07/10/2011 | 650.00 | 00010767896416 | Maria José Paulo da Silva | Importância empenhada para pagamento pela contribuição financeira paraa realização do II Passeio Ecológico de Jegue da Vila São João, como parte do Programa do Caminhos do Frio - Festival de Artes Jackson do Pandeiro 2011, através da Secretaria de Cultura e Turismo desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007554 | 07/10/2011 | 1000.00 | 00002202218475 | Jardel Richard da Silva Pereira | Importância empenhada para pagamento pela locação de aparelhagem de som destinada a sonorização do Caminhos do Frio - Festival de Artes Jackson do Pandeiro 2011, através da Secretaria de Cultura e Turismo desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007511 | 07/10/2011 | 1560.00 | 00071537147404 | VALMIR GONCALVES DE OLIVEIRA | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de água, em carro pipa, para as obras de reposição de calçamentos da Vila Nova, Vila São João, Vila São Sebastião, Pátio da Estação Rodoviária, e das Ruas Joaquim José do Vale e Boa Vista, através da Secretaria de Infraestrutura desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007513 | 07/10/2011 | 1800.00 | 00073360600487 | ANTONIO HORACIO LAURINDO | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de entulhos das estradas vicinais de Caiana dos Crioulos, Caiana do Agreste, Caiana dos Mares e Sitio Macaiba, decorrentes das chuvas intensas neste municipio, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007555 | 07/10/2011 | 1080.00 | 00009437339449 | José Sales de Carvalho | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na realização de 09 (Nove) viagens a cidade de João Pessoa, transportando o Sr. Francisco de Assis Ferreira Lima, para resolver assuntos de interesse da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, nos dias 02,04,09,11,16,18,23,25 e 30/08/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007443 | 07/10/2011 | 200.00 | 07732840000198 | Mercearia KI-Preço- Ivan Paulo da Silva - ME | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de Gêneros Alimentícios destinados ás atividades do Programa PETI, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007444 | 07/10/2011 | 5000.00 | 11615807000155 | Sílvia Dias dos Santos - ME | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de refeições para os alunos do Programa PROJOVEM, quando em viagem a cidade de Areia - PB, para comemorar o Dia da Juventude, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, conformecomprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007445 | 07/10/2011 | 160.00 | 00008559976485 | José Daniel de Oliveira | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso a Comunidade de Serra do Balde, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007446 | 07/10/2011 | 160.00 | 00000633367745 | Severino Jovino do Nascimento | Importância empenhada paara pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso a Comunidade de Caiana dos Crioulos, através da Secretaria de Infraestrutura destaEdilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041. de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007447 | 07/10/2011 | 160.00 | 00003290814467 | Severino de Melo Pereira | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na estrada que dá acesso a Comunidade do Sitio Serra do Balde, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, deacordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007448 | 07/10/2011 | 200.00 | 00003580494406 | Francinaldo da Silva Xavier | Importância empenhada paara pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso a Comunidade de Caiana dos Crioulos, através da Secretaria de Infraestrutura destaEdilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041. de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007449 | 07/10/2011 | 160.00 | 00069793824468 | Antonio Sebastião da Silva | Importância empenhada paara pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso a Comunidade de Caiana dos Crioulos, através da Secretaria de Infraestrutura destaEdilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041. de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007450 | 07/10/2011 | 160.00 | 00097741973487 | Antonio Sebastião Felismino | Importância empenhada paara pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso á Comunidade de Caiana dos Crioulos, através da Secretaria de Infraestrutura destaEdilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041. de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007451 | 07/10/2011 | 200.00 | 00002264758406 | João EvangelistaJustino da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na estrada que dá acesso a Comunidade do Sitio Grutão, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007452 | 07/10/2011 | 200.00 | 00001295081792 | Jair José dos Santos | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada qua dá acesso a Comunidade de Caiana do Agreste, neste municipio, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007453 | 07/10/2011 | 200.00 | 00073360171420 | André Guilherme Xavier | Importância empenhada paara pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso a Comunidade de Caiana dos Crioulos, através da Secretaria de Infraestrutura destaEdilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041. de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007454 | 07/10/2011 | 200.00 | 00011171052456 | Severino José Paulo Neto | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso a Comunidade de Sapé de Julião, neste municipio, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007455 | 07/10/2011 | 180.00 | 00003895210439 | Sebastião Pereira de Lima | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na estrada que dá acesso a Comunidade do Sitio Grutão, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007456 | 07/10/2011 | 140.00 | 00003511019770 | Cleudo de Oliveira | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada qua dá acesso a Comunidade de Caiana do Agreste, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007457 | 07/10/2011 | 400.00 | 00051818817420 | João Feliciano Tavares | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na Secretaria de Infraestrutura desta edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007458 | 07/10/2011 | 200.00 | 00009643962466 | Cassiano da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na construção de uma Praça Pública no Conjunto Cehap, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007459 | 07/10/2011 | 200.00 | 00010304488410 | André da Silva Lima | Importância empenhada paara pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041. de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007460 | 07/10/2011 | 200.00 | 00071937161404 | Francisco de Assis Feitosa | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na restauração da escadaria do Morro do Cruzeiro, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com aLei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007461 | 07/10/2011 | 200.00 | 00009918785403 | Elizael Alves da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na construção da Praça na Rua do Tacho, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007462 | 07/10/2011 | 160.00 | 00006970144445 | Ivanildo dos Santos | Importância empenhada paara pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso a Comunidade de Caiana dos Crioulos, através da Secretaria de Infraestrutura destaEdilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041. de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007463 | 07/10/2011 | 160.00 | 00007899834430 | Joseildo Paulo Honorato da Silva | Importância empenhada paara pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso a Comunidade de Barra Nova, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041. de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007464 | 07/10/2011 | 160.00 | 00003735387748 | Antonio José Isidorio Belarmino | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso a Comunidade do Sitio Barra Nova, neste municipio, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007465 | 07/10/2011 | 400.00 | 00007893737425 | Emerson D angeles Chaves | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na construção de uma Praça na Rua do Tacho, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007466 | 07/10/2011 | 200.00 | 00004437666496 | José Adriano da Silva Lima | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na Oficina de Saneamento, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041 de 28 de maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007467 | 07/10/2011 | 200.00 | 00009466040456 | Antonio Silva Xavier | Importância empenhada paara pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso a Comunidade de Caiana dos Crioulos, através da Secretaria de Infraestrutura destaEdilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041. de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007468 | 07/10/2011 | 100.00 | 00001529711495 | José Roberto da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na restauração da escadaria do Morro do Cruzeiro, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com aLei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007469 | 07/10/2011 | 160.00 | 00007546414490 | José Marcio de Macena | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso ao Aterro Sanitário, neste municipio, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007470 | 07/10/2011 | 400.00 | 00003862248704 | Valdemir Alves da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na construção de uma Praça no Conjunto Cehap, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a LeiMunicipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007471 | 07/10/2011 | 140.00 | 00071936513404 | MANUEL GALDINO DA SILVA | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada qua dá acesso a Comunidade de Caiana do Agreste, neste municipio, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007472 | 07/10/2011 | 160.00 | 00085364118487 | Saul Ferreira da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso a Comunidade de Serra do Balde, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007473 | 07/10/2011 | 160.00 | 00001379888425 | José Antonio da Silva | Importância empenhada paara pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso a Comunidade de Caiana dos Crioulos, através da Secretaria de Infraestrutura destaEdilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041. de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007474 | 07/10/2011 | 100.00 | 00005360679450 | Joseilton Constantino da Silva | Importância empenhada paara pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041. de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007475 | 07/10/2011 | 200.00 | 00004291380402 | Jailton dos Santos Dias | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na restauração da escadaria do Morro do Cruzeiro, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com aLei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007476 | 07/10/2011 | 200.00 | 00064960129468 | ROBERTO RODRIGUES DE SOUSA | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso a Comunidade de Sapé de Julião, neste municipio, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007477 | 07/10/2011 | 200.00 | 00032869940491 | Lourival Vicente da Costa | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007478 | 07/10/2011 | 200.00 | 00005130381408 | Damião Barbosa do Nascimento | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na Oficina de Saneamento, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041,de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007479 | 07/10/2011 | 200.00 | 00048231371400 | Antonio Carlos de Lira | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na restauração da escadaria do Morro do Cruzeiro, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com aLei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007480 | 07/10/2011 | 200.00 | 00008047342401 | Josinaldo Paulino da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na restauração da escadaria do Morro do Cruzeiro, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com aLei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007481 | 07/10/2011 | 160.00 | 00000027818756 | José Germano dos Santos | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso a Comunidade de Barra Nova, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007482 | 07/10/2011 | 400.00 | 00008010671703 | Sebastião Lourenço da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na restauração da escadaria do Morro do Cruzeiro, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com aLei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007483 | 07/10/2011 | 200.00 | 00007809218441 | EDNAMARCOS TRAJANO DA SILVA | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007484 | 07/10/2011 | 200.00 | 00001637904428 | Rodrigo da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007485 | 07/10/2011 | 400.00 | 00001320266789 | Reginaldo Bernardo da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na restauração da escadaria do Morro do Cruzeiro,através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007486 | 07/10/2011 | 160.00 | 00079711405415 | Nilton Izidro da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso a Caiana dos Crioulos, neste municipio, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007487 | 07/10/2011 | 160.00 | 00010759330484 | Severino Pires de Melo | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na estrada que dá acesso a Comunidade do Sitio Grutão, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007488 | 07/10/2011 | 160.00 | 00073360759400 | Severino Elias da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso a Comunidade de Serra do Balde, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007489 | 07/10/2011 | 160.00 | 00002693081483 | Manuel Messias Soares | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na estrada que dá acesso a Comunidade do Sitio Grutão, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007490 | 07/10/2011 | 160.00 | 00008261913473 | José Messias da Silva de Souza | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso a Comunidade de Serra do Balde, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007491 | 07/10/2011 | 160.00 | 00003206979404 | Edivaldo Ferreira dos Santos | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso a Comunidade de Sapé de Julião, neste municipio, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007492 | 07/10/2011 | 140.00 | 00002586771478 | Roberto Salvino Agostinho | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada qua dá acesso a Comunidade de Caiana do Agreste, neste municipio, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007493 | 07/10/2011 | 160.00 | 00006800658499 | Erivan Barbosa da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso a Comunidade de Sapé de Julião, neste municipio, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007494 | 07/10/2011 | 160.00 | 00073360201434 | Vênus Marcelino de Macena | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso ao Aterro Sanitário, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007495 | 07/10/2011 | 160.00 | 00073360740491 | Arnaldo de Oliveira Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso a Comunidade de Serra do Balde, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007496 | 07/10/2011 | 260.00 | 00003286769428 | Genildo de Brito Alves | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida no Distrito de Zumbí, neste municipio, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007497 | 07/10/2011 | 200.00 | 00042159881449 | Marcos Antonio do Nascimento | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na Oficina de Saneamento, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041,de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007498 | 07/10/2011 | 160.00 | 00045754004400 | Sebastião Pereira Tavares | Importância empenhada paara pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso a Comunidade de Caiana dos Crioulos, através da Secretaria de Infraestrutura destaEdilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041. de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007499 | 07/10/2011 | 160.00 | 00003224841460 | Severino Sebastião da Silva | Importância empenhada paara pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso a Comunidade de Caiana dos Crioulos, através da Secretaria de Infraestrutura destaEdilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041. de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007500 | 07/10/2011 | 160.00 | 00003583833406 | Severino do Nascimento Lima | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso a Comunidade de Caiana dos Crioulos, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041. de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007501 | 07/10/2011 | 160.00 | 00003252529475 | Milton Martins da Silva | Importância empenhada paara pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso a Comunidade de Caiana dos Crioulos, através da Secretaria de Infraestrutura destaEdilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041. de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007502 | 07/10/2011 | 400.00 | 00033918058468 | Manuel Caetano dos Santos | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na Oficina de Saneamento, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007503 | 07/10/2011 | 400.00 | 00002979583480 | Antonio da Silva Gomes | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na construção de uma Praça Pública no Conjunto Cehap, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007504 | 07/10/2011 | 140.00 | 00033918899420 | COSME JOSE GALDINO | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada qua dá acesso a Comunidade de Caiana do Agreste, neste municipio, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007505 | 07/10/2011 | 400.00 | 00007816292414 | Petrus Rhuan Lira de Oliveira | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na Oficina de Saneamento, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007506 | 07/10/2011 | 400.00 | 00007347610400 | ORLANDO DA SILVA PASCOAL | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na Oficina de Saneamento, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041,de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007507 | 07/10/2011 | 400.00 | 00011062523733 | Fábio de Melo Lima Toledo Sales | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na construção de uma Praça Pública na Rua Enéas Cavalcante, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010,através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007508 | 07/10/2011 | 400.00 | 00030169835839 | Antonio Marcos da Silva Moura | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na construção de uma Praça Pública na Rua do Tacho, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, atravésda Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007509 | 07/10/2011 | 200.00 | 00004223193414 | Carlos Antonio Freire de Lima | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na construção de uma Praça no conjunto Cahap, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a LeiMunicipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007510 | 07/10/2011 | 160.00 | 00006695668450 | Erivandro Pereira de Lima | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso a Comunidade da Usina Tanques, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007512 | 07/10/2011 | 400.00 | 00004503760440 | Adauto José da Silva Coutinho | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida pela Secretaria de Educação desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, relativo ao mes de Março/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007514 | 07/10/2011 | 140.00 | 00074173790449 | Inácio Elias da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada qua dá acesso a Comunidade de Caiana do Agreste, neste municipio, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007515 | 07/10/2011 | 160.00 | 00087316900415 | Francisco Guilherme Xavier | Importância empenhada paara pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso a Comunidade de Caiana dos Crioulos, através da Secretaria de Infraestrutura destaEdilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041. de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007516 | 07/10/2011 | 180.00 | 00006686129402 | JOSENILDO SALES DE MEDEIROS | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso a Comunidade de Sapé de Julião, neste municipio, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007517 | 07/10/2011 | 160.00 | 00006692434424 | Marinaldo da Silva Santos | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso a Comunidade do Sitio Grutão, neste municipio, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007518 | 07/10/2011 | 160.00 | 00004433727482 | Paulo Soares da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na estrada que dá acesso a Comunidade do Sitio Grutão, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007519 | 07/10/2011 | 200.00 | 00004524745408 | GERALDO OTAVIO FERREIRA | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na restauração da escadaria do Morro do Cruzeiro, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com aLei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007520 | 07/10/2011 | 200.00 | 00006396392402 | Paulo Cézar Alexandre da Silva | Importância empenhada paara pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso ao Aterro Sanitário, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041. de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007521 | 07/10/2011 | 200.00 | 00005958216422 | Joab Alves do Nascimento | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007522 | 07/10/2011 | 160.00 | 00007258635440 | José Antonio Nogueira dos Santos | Importância empenhada paara pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso ao Aterro Sanitário, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041. de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007523 | 07/10/2011 | 200.00 | 00000804176477 | João Batista Feitosa | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007525 | 07/10/2011 | 140.00 | 00003117127461 | Severino Bezerra Cabral | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada qua dá acesso a Comunidade de Caiana do Agreste, neste municipio, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007526 | 07/10/2011 | 400.00 | 00009721810401 | Antonio Marcolino Felipe | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na restauração da escadaria do Morro do Cruzeiro, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com aLei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007527 | 07/10/2011 | 200.00 | 00005953854439 | Rogério Dantas Ferreira | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida pela Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conformecomprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007528 | 07/10/2011 | 200.00 | 00005037979447 | Antonio Rivaldo Alves Gomes | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007529 | 07/10/2011 | 200.00 | 00010891643435 | Guilherme de Farias Nascimento | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007530 | 07/10/2011 | 160.00 | 00073360058453 | Severino Guilherme Xavier | Importância empenhada paara pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso a Comunidade de Caiana dos Crioulos, através da Secretaria de Infraestrutura destaEdilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041. de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007531 | 07/10/2011 | 300.00 | 00022615857487 | João Avelino dos Santos | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Gêneros Alimentícios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007532 | 07/10/2011 | 200.00 | 00006116855407 | Marcelo Freire de Lima | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na Secretaria de Infraestrutura desta edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007533 | 07/10/2011 | 400.00 | 00010420661409 | Vamberto Pereira dos Santos | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na construção de uma Praça no Conjunto Cehap, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a LeiMunicipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007534 | 07/10/2011 | 400.00 | 00006393057416 | Maciel da Silva Rocha | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na restauração da escadaria do Morro do Cruzeiro, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com aLei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007535 | 07/10/2011 | 200.00 | 00010158652401 | Carlos Geovani de Carvalho Santos | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na construção de uma Praça no Conjunto Cehap, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a LeiMunicipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007536 | 07/10/2011 | 200.00 | 00004754750705 | Juliano Moreno da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na construção de uma Praça no Conjunto Cehap, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a LeiMunicipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007537 | 07/10/2011 | 160.00 | 00006316575416 | Cícero Pereira da Silva | Importância empenhada paara pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso ao Aterro Sanitário, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041. de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007538 | 07/10/2011 | 400.00 | 00068593341420 | Francisco de Assis da Silva Nascimento | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na construção de uma Praça no Conjunto Cehap, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a LeiMunicipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007539 | 07/10/2011 | 400.00 | 00000075839407 | Josinaldo Alves do Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na Comunidade do Morro do Cruzeiro, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipalnº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007540 | 07/10/2011 | 400.00 | 00003757091426 | Josinaldo Francisco da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na construção de uma Praça Pública no Conjunto Cehap, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007541 | 07/10/2011 | 200.00 | 00003374249426 | Inácio Constantino dos Santos Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007542 | 07/10/2011 | 200.00 | 00013728876798 | Ronielisson Ferreira Feitosa | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na construção de uma Praça na Rua do Tacho, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007543 | 07/10/2011 | 200.00 | 00002806372410 | Antonio Leonardo Faustino | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na restauração da escadaria do Morro do Cruzeiro, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com aLei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007544 | 07/10/2011 | 200.00 | 00053643836449 | José Geremias de Sousa | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na construção de uma Praça Pública no Conjunto Cehap, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007545 | 07/10/2011 | 200.00 | 00097825727487 | Almir Figueiredo | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na construção da Praça na Rua do Tacho, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007548 | 07/10/2011 | 400.00 | 00099103680487 | Sandoval Benedito do Nascimento | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na Oficina de Saneamento, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041,de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007549 | 07/10/2011 | 300.00 | 00004309742483 | José de Almeida Moura | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na construção de uma Praça Pública na Rua Enéas Cavalcante, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010,através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007550 | 07/10/2011 | 100.00 | 00097742350459 | Severino Dantas Nascimento | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na construção de uma Praça na Rua do Tacho, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007551 | 07/10/2011 | 400.00 | 00003231414474 | Genival dos Santos Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida pela Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conformecomprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007567 | 07/10/2011 | 250.00 | 00005181639461 | Robervânia de Oliveira Freire | Importância empenhada para pagamento pela doação da Bolsa Associação, á Presidente da Associação dos Pequenos Produtores do Assentamento Maria da Penha I, para cobrir despesas de custeio necessárias ao desenvolvimento de suas atividades representativas, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com o Art.6º, Parágrafo Único da Lei Municipal nº 1.041, 28 de maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Juventude Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZAÇÃO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008336 | 10/10/2011 | 814.00 | 07496413000158 | F. Construções - Lucicleide M. da Silva Ferreira | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de material, para ser utilizado na manutenção do Módulo Esportivo, através da Secretaria de Juventude Esporte e Lazer desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007559 | 10/10/2011 | 3000.00 | 00073360600487 | ANTONIO HORACIO LAURINDO | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de Limpeza Urbana (coleta de metralhas e entulhos em caminhão tipo carroceria aberta), prestados ao município de Alagoa Grande, de acordo com a Carta Convite nº 004/2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta edilidade, relativo ao mês de Setembro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007560 | 10/10/2011 | 2800.00 | 00023729899449 | Severino Joaquim de Vasconcelos | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de Limpeza Urbana (coleta de metralhas e entulhos em caminhão tipo carroceria aberta), prestados ao município de Alagoa Grande, de acordo com a Carta Convite nº 004/2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta edilidade, relativo ao mês de Setembro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007566 | 10/10/2011 | 3000.00 | 00048231355472 | Flávio Ferreira Bernardo | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de Limpeza Urbana (coleta de metralhas e entulhos em caminhão tipo carroceria aberta), prestados ao município de Alagoa Grande, de acordo com a Carta Convite nº 004/2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta edilidade, relativo ao mês de Setembro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007570 | 10/10/2011 | 1080.00 | 00009437339449 | José Sales de Carvalho | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na realização de 09 (Nove) viagens a cidade de João Pessoa, transportando o Sr. Francisco de Assis Ferreira Lima, para resolver assuntos de interesse da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, nos dias 01,06,08,13,15,20,22,27 2 29 de Setembro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | CONST., AMP.,REFORMA E RESTAURAÇÃO DE PRAÇAS E AREAS DE LAZER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008225 | 10/10/2011 | 627.00 | 10753101000197 | Maria da Salete de Miranda Freire | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento material de construção para a construção da Praça do Conjunto Antonio Farias de Albuquerque neste municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta edilidade, de acordo com processo licitatorio de nº 017/2011 de modalidade pregrão presencial de nº 011/2011, conforme comprovante anexo. | 00182011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS, PRAÇAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008242 | 10/10/2011 | 4320.00 | 10753101000197 | Maria da Salete de Miranda Freire | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento material para continuação da construção do calçamento das Ruas Boa Vista e Joaquim José do Vale, neste municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta edilidade, de acordo com processo licitatorio de nº 017/2011 de modalidade pregrão presencial de nº 011/2011, conforme comprovante anexo. | 00992008 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | CONST., AMP.,REFORMA E RESTAURAÇÃO DE PRAÇAS E AREAS DE LAZER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008243 | 10/10/2011 | 660.00 | 10753101000197 | Maria da Salete de Miranda Freire | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento material de construção para a construção da Praça do Conjunto Antonio Farias de Albuquerque neste municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta edilidade, de acordo com processo licitatorio de nº 017/2011 de modalidade pregrão presencial de nº 011/2011, conforme comprovante anexo. | 00182011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008228 | 10/10/2011 | 627.00 | 10753101000197 | Maria da Salete de Miranda Freire | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento material para reposição de calçamento da Rua Oliveiro Uchoa, Av. dos Expedicionarios, Patio do Terminal Rodoviario e Rua Severino Paes, deste Municipio através da Sectetaria de Secretaria de InfraEstrutura, desta edilidade, de acordo com processo licitatorio de nº 017/2011 de modalidade pregrão presencial de nº 011/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008231 | 10/10/2011 | 836.00 | 10753101000197 | Maria da Salete de Miranda Freire | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de material para reposição de calçamento na Vila São João, Vila São Sebastião e Vila Macaiba, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com Processo Licitatório nº 017/2011 ePregão Presencial nº 011/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008234 | 10/10/2011 | 1045.00 | 10753101000197 | Maria da Salete de Miranda Freire | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de material para ser utilizados na Oficina de Saneamento, através da Secretaria de Iraestrutura desta Edilidade, de acordo com Processo Licitatório nº 017/2011 e Pregão Presencial nº 011/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008235 | 10/10/2011 | 660.00 | 10753101000197 | Maria da Salete de Miranda Freire | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para serem utilizados na recuperação de galerias de águas pluviais e de esgotamento sanitário em diversas ruas deste municipio, através da Secretaria de Infra estrutura desta edilidade, de acordo com o processo licitatorio de nº 017/2011 e modalidade Pregão presencial de nº 011/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008236 | 10/10/2011 | 882.00 | 10753101000197 | Maria da Salete de Miranda Freire | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para serem utilizados na recuperação de galerias de águas pluviais e de esgotamento sanitário em diversas ruas deste municipio, através da Secretaria de Infra estrutura desta edilidade, de acordo com o processo licitatorio de nº 017/2011 e modalidade Pregão presencial de nº 011/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008239 | 10/10/2011 | 1180.10 | 10753101000197 | Maria da Salete de Miranda Freire | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de material para confecção de placas em concreto armado para galerias de águas pluviais do Conjunto Aguinaldo Velloso Borges, deste Municipio, de acordo com Processo Licitatório nº 017/2011 e Pregão Presencial nº 011/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008245 | 10/10/2011 | 148.90 | 10753101000197 | Maria da Salete de Miranda Freire | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de para a Secretaria de Infra Estrutura, deste Edilidade, de acordo com o processo licitatorio de nº 017/2011 e modalidade Pregão presencial de nº 011/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007561 | 10/10/2011 | 37366.82 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguro Social | Importância empenhada para pagamento referente a o recolhimento do INSS correspondente à Competência 09/2011, relativo a parte da empresa dos funcionários (FUNDEB 40%) lotados juntos a Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007562 | 10/10/2011 | 74553.59 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguro Social | Importância empenhada para pagamento referente a o recolhimento do INSS correspondente à Competência 09/2011, relativo a parte da empresa dos funcionários (FUNDEB 60%) lotados juntos a Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007568 | 10/10/2011 | 3474.41 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Importancia empenhada para o pagamento de parte do PASEP apropriado correspondente a parte da folha de pessoal lotados junto a Secretaria de Educação que correspondente 71,25% do valor total da folha, desta Prefeitura, retido na cota parte do FPM-Fundo de Participação dos Municipios em 10 de Outubro de 2011, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | DESPESAS DE OUTROS EXERCÍCIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007558 | 10/10/2011 | 1000.00 | 00005412596444 | Helio dos Santos Ferreira | Importancia empenhada para o pagamento de reclamação trabalhista, relativo aos processos nºs 564/2005, 629/2005, 034/1998, 063/2004, 170/2004, 063/2005, 630/2005, 623/2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007563 | 10/10/2011 | 8556.78 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguro Social | Importancia empenhada para o pagamento da 5ª/60 - Parcelamento Simplificado do DCGO nº 39.647.313-0, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | TRANSFERENCIA A FUNDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007564 | 10/10/2011 | 80000.00 | 08753204000610 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | TRANSFERENCIA DE RECURSOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007569 | 10/10/2011 | 1401.95 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Importancia empenhada para o pagamento de parte do PASEP apropriado correspondente a parte do pessoal lotados em diversas secretarias desta Prefeitura, correspóndente a 28,75% do valor total da folha de pessoal desta Prefeitura, retido na cota parte do FPM - Fundo de Participação dos Municipios, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007842 | 10/10/2011 | 27.00 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | Importância empenhada para o pagamento relativo a tarifa bancária pela emissão de TED, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007565 | 10/10/2011 | 2800.00 | 00013147420434 | Manoel Justino | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de transporte de Equipamentos e Materiais diversos das Secretarias que fazem parte da Administração Municipal, relativo ao mês de Setembro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008325 | 10/10/2011 | 655.00 | 00703157000183 | CNM -CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a contribuição a CNM-Confederação Nacional dos Muniicpio, relativo ao mes de Setembro de 2011, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007576 | 11/10/2011 | 500.00 | 00001216358486 | Sueli Augusta de Sousa Silva | Importância empenhada para pagamento pela contribuição financeira para a realização do Evento "Cenáculo de Maria", realizado pela Renovação Carismática Cristã - RCC, no dia 25/09/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007574 | 11/10/2011 | 395.59 | 06265304000167 | Francisco Barboza Rocha Júnior | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para a Secretaria de Administração desta edilidade, de acordo com pregão presencial nº 05/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007575 | 11/10/2011 | 8000.00 | 00001845058445 | Josenildo Lucena de Oliveira | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na elaboração do Projeto de Lei Orçamentária para o exercício de 2012, Projeto de Lei de alteração da LDO 2012 e Projeto de Lei de alteração do PPA 2010-2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | TRANSFERENCIA A FUNDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007577 | 11/10/2011 | 10500.00 | 08753204000610 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | TRANSFERENCIA DE RECURSOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007573 | 11/10/2011 | 500.00 | 24217119000189 | Ideia Editora Ltda. | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de material destinado a distribuição para salas de leitura e bibliotecas das Unidades Escolares pertencentes a Sercretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008335 | 11/10/2011 | 1361.10 | 10753101000197 | Maria da Salete de Miranda Freire | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de material para uso na limpeza pública da cidade e dos Distritos de Zumbí e Canafístula, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com Processo Licitatório nº 017/2011 e Pregão Presencial nº 011/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007597 | 11/10/2011 | 2067.50 | 10753101000197 | Maria da Salete de Miranda Freire | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de material para a iluminação pública da cidade e dos Distritos de Zumbí e Canafístula, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com Processo Licitatório nº 017/2011 e Pregão Presencial nº 011/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007598 | 11/10/2011 | 720.00 | 10753101000197 | Maria da Salete de Miranda Freire | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de parte dos materiais constante na nota fiscal, destinado a reposição do calçamento das Ruas do Cruzeiro, Mariano Rodrigues, Profº José Cavalcante e Rua Nova deste Municipio, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com Processo Licitatório nº 017/2011 e Pregão Presencial nº 011/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007599 | 11/10/2011 | 895.25 | 10753101000197 | Maria da Salete de Miranda Freire | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de material para confecção de placas em concreto armado para galerias de águas pluviais nos Conjuntos Habitacionais Antonio Farias de Albuquerque e Aguinaldo Veloso Borges, de acordo com Processo Licitatório nº 017/2011 e Pregão Presencial nº 011/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | CONST., AMP.,REFORMA E RESTAURAÇÃO DE PRAÇAS E AREAS DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007600 | 11/10/2011 | 637.00 | 10753101000197 | Maria da Salete de Miranda Freire | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento material para confecção de bancos da Praça do Conjunto Antonio Farias de Albuquerque e Rua Enéas Cavalcante, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta edilidade, de acordo com processo licitatorio de nº 017/2011 de modalidade pregrão presencial de nº 011/2011, conforme comprovante anexo. | 00182011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007601 | 11/10/2011 | 836.00 | 10753101000197 | Maria da Salete de Miranda Freire | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para serem utilizados em diversos setores da Secretaria de Infraestrutura desta edilidade, de acordo com o processo licitatorio de nº 017/2011 e modalidade Pregão presencial de nº 011/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007602 | 11/10/2011 | 585.20 | 10753101000197 | Maria da Salete de Miranda Freire | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento material para reposição de calçamentos na Vila Nova e Vila São João, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta edilidade, de acordo com processo licitatorio de nº 017/2011 de modalidade pregrão presencial de nº 011/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007607 | 11/10/2011 | 157.40 | 10753101000197 | Maria da Salete de Miranda Freire | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para serem utilizados em diversos setores da Secretaria de Infraestrutura desta edilidade, de acordo com o processo licitatorio de nº 017/2011 e modalidade Pregão presencial de nº 011/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | CONST., AMP.,REFORMA E RESTAURAÇÃO DE PRAÇAS E AREAS DE LAZER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007608 | 11/10/2011 | 825.00 | 10753101000197 | Maria da Salete de Miranda Freire | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento material para a serem utilizados na construção da praça do Conjunto Antonio Farias de Albuquerque e Rua Enéas Cavalcante, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta edilidade, de acordo com processo licitatorio de nº 017/2011 de modalidade pregrão presencial de nº 011/2011, conforme comprovante anexo. | 00172011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007609 | 11/10/2011 | 977.50 | 10753101000197 | Maria da Salete de Miranda Freire | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de material para confecção de placas em concreto armado para galerias de águas pluviais do Conjunto Vera Cruz e conserto de galerias de esgotamento sanitário nas Ruas da cidade, de acordo com Processo Licitatório nº 017/2011 e Pregão Presencial nº 011/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007610 | 11/10/2011 | 1040.00 | 10753101000197 | Maria da Salete de Miranda Freire | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de material para uso na limpeza pública da cidade e dos Distritos de Zumbí e Canafístula, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com Processo Licitatório nº 017/2011 e Pregão Presencial nº 011/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | IMPL. INFRA-ESTRUTURA DO MORRO DO CRUZEIRO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007611 | 11/10/2011 | 418.00 | 10753101000197 | Maria da Salete de Miranda Freire | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento material de construção para a restauração da escadaria do Morro do Cruzeiro através da Secretaria de Infra Estrutura, desta edilidade, de acordo com processo licitatorio de nº 017/2011 de modalidade pregrão presencial de nº 011/2011, conforme comprovante anexo. | 00012011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | CONST., AMP.,REFORMA E RESTAURAÇÃO DE PRAÇAS E AREAS DE LAZER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007612 | 11/10/2011 | 627.00 | 10753101000197 | Maria da Salete de Miranda Freire | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento material de construção para a construção da Praça do Conjunto Antonio Farias de Albuquerque neste municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta edilidade, de acordo com processo licitatorio de nº 017/2011 de modalidade pregrão presencial de nº 011/2011, conforme comprovante anexo. | 00182011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS, PRAÇAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007613 | 11/10/2011 | 1440.00 | 10753101000197 | Maria da Salete de Miranda Freire | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento material para continuação da construção do calçamento da Rua Joaquim José do Vale através da Secretaria de Infra Estrutura, desta edilidade, de acordo com processo licitatorio de nº 017/2011 de modalidade pregrão presencial de nº 011/2011, conforme comprovante anexo. | 00992008 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007614 | 11/10/2011 | 627.00 | 10753101000197 | Maria da Salete de Miranda Freire | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para serem utilizados em diversos setores da Secretaria de Infraestrutura desta edilidade, de acordo com o processo licitatorio de nº 017/2011 e modalidade Pregão presencial de nº 011/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007615 | 11/10/2011 | 418.00 | 10753101000197 | Maria da Salete de Miranda Freire | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de material para reposição de calçamento na Vila São João e Vila São Sebastião, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com Processo Licitatório nº 017/2011 e Pregão Presencial nº 011/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007571 | 11/10/2011 | 400.00 | 00002614765481 | Maria Nazaré Pereira dos Santos | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida pela Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, durante o mês de Junho/2011, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007572 | 11/10/2011 | 400.00 | 00002949241409 | ADJAILSON LIRA DA SILVA | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida pela Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, relativoao mes de Agosto/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007578 | 11/10/2011 | 400.00 | 00004246526410 | Maria de Fátima Cavalcante dos Santos | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida pela Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, durante o mês de Junho/2011, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007579 | 11/10/2011 | 400.00 | 00004724206403 | Aércio Antero dos Santos | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na E.M.E.F. Alayde Nóbrega Montenegro, na Comunidade de Rapador - Zona Rural deste município, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, relativo ao mês de Junho/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007580 | 11/10/2011 | 400.00 | 00026289881434 | Ginaldo Paes de Araújo | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na E.M.E.F. Alayde Nóbrega Montenegro, na Comunidade de Rapador - Zona Rural deste município, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, relativo ao mês de Junho/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007581 | 11/10/2011 | 400.00 | 00078926939120 | Francisco José da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida pela Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, durante o mês de Setembro/2011, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041,de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007582 | 11/10/2011 | 400.00 | 00013263176790 | José Fernando de Sousa Santos | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida pela Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, relativoao mês de Setembro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007583 | 11/10/2011 | 400.00 | 00000942357400 | JOSE AILTON DOS SANTOS | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida pela Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, durante o mês de Junho/2011, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007584 | 11/10/2011 | 400.00 | 00096425881453 | José Marcos Ferreira | Importância empenhada para o pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida pela Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, duranteo mês de Setembro/2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007585 | 11/10/2011 | 400.00 | 00001910149403 | Maria Lúcia da Silva Alves | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida pela Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, durante o mês de Junho/2011, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007586 | 11/10/2011 | 400.00 | 00085487945420 | Antonio Targino Vicente | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida pela Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, relativoao mês de Setembro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007587 | 11/10/2011 | 400.00 | 00072709545420 | Severino Ribeiro de Mendonça | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida pela Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, relativoao mês de Setembro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007588 | 11/10/2011 | 400.00 | 00003290556409 | Rosildo Tomas Soares | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida pela Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, durante o mês de Setembro/2011, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041,de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007589 | 11/10/2011 | 400.00 | 00003059799490 | Maria Verônica da Silva Félix | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida pela Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, durante o mês de Junho/2011, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007590 | 11/10/2011 | 400.00 | 00004752191474 | Tatiana Rodrigues de Melo | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida pela Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, durante o mês de Junho/2011, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007591 | 11/10/2011 | 400.00 | 00008236642445 | Valéria Jeremias de Alcântara | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na E.M.E.F. Cândido Regis de Brito, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, durante o mês de Outubro/2011, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007592 | 11/10/2011 | 400.00 | 00010668092408 | Daniel da Silva Carvalho | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida no Almoxarifado Central, através da Secretaria de Administração desta Edilidade, durante o mês de Setembro/2011, de acordocom a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007593 | 11/10/2011 | 400.00 | 00009525281426 | Rafael dos Santos Pinto | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na Feira de Gado, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, relativo ao mês de Junho/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007594 | 11/10/2011 | 40.00 | 00009000582423 | Leandro Fernandes de Arruda | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Gêneros Alimentícios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007595 | 11/10/2011 | 400.00 | 00097727083453 | Marcus Vinícius Mendes de Carvalho | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida no Prédio da Cadeia Pública, através da Secretaria de Administração desta Edilidade, durante o mês de Agosto/2011, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007596 | 11/10/2011 | 400.00 | 00061638064415 | Antonio Ursulino | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida pela Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, durante o mês de Setembro/2011, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041,de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Juventude Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZAÇÃO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007616 | 13/10/2011 | 400.00 | 00059331550472 | Genildo Pereira Bragante | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na realização de 01 (uma) viagem a cidade de Logradouro-PB, transportando os atletas do ABC para participar de um Campeonato pela Copa Rural no dia 09/10/2011, através da Juventude Esporte e Lazer desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Transparencia Pública | Administração | Normatização e Fiscalização | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA TRANSPARENCIA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007695 | 13/10/2011 | 389.67 | 11987245000170 | SOBRAL & CIA LTDA | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de Gêneros Alimentícios destinados a preparação de almoço e lanches servidos durante a 1ª CONSOCIAL - Conferência Municipal Sobre Transparência e Controle Social, no dia 04/10/2011, através da Secretaria da Transparência Pública desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção das Atividades do Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007619 | 13/10/2011 | 443.50 | 11987245000170 | SOBRAL & CIA LTDA | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de Gêneros Alimentícios destinados a confecção de refeições para os Professores e Coordenadores do Programa Brasil Alfabetizado, durante o encontro, através da Secretaria de Educação desta Edilidade,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007697 | 13/10/2011 | 150.00 | 11987245000170 | SOBRAL & CIA LTDA | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de fraldas descartáveis destinadas as atividades da Creche do Engenho Baixinha, através da Secretaria de Educação desta edilidade,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007617 | 13/10/2011 | 184.92 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Importancia empenhada para o pagamento de parte do PASEP apropriado correspondente a parte da folha do pessoal lotados em diversas secretarias desta Prefeitura, retido na cota parte do CIDE - Contribuição, Intervenção Dominio Economico, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007618 | 13/10/2011 | 50.00 | 00095318941400 | SEBASTIAO SOARES FERREIRA | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na realização de 01 (uma) viagem a Comunidade de Caiana dos Crioulos transportando Alevinos peixamento de açudes em parceria com Governo Estadual, através da Secretaria de Agricultura desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007681 | 14/10/2011 | 158.00 | 00061637319487 | Edmilson Figueiredo Ferreira | Importância empenhada para pagamento pelo ressarcimento de despesas com refeições para os funcionários da Secretaria de Finanças desta Edilidade, nos dias 10,11 e 13/10/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007693 | 14/10/2011 | 300.00 | 00059331550472 | Genildo Pereira Bragante | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na realização de 01 (uma) viagem a cidade de Campina Granmde-PB, transportando o Atiradores do Tiro de Guerra 07/23 para participarem do Tiro Real, no Estande de Tiro do 31º BLMTZ, no dia 14/10/2011, através do Gabinete do Prefeito desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção das Atividades do Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007700 | 14/10/2011 | 2817.00 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE -ME | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de Gêneros Alimentícios, destinados a merenda dos alunos matriculados no Programa Brasil Alfabetizado - PBA, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, de acordo com Pregão nº 004/2011 - Ata de Registro de Preços nº 001/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007670 | 14/10/2011 | 1900.00 | 00042160235415 | Adriano Costa Adelino | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de Estudantes, relativo ao mês de Setembro/2011, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme contrato de nº 022/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007671 | 14/10/2011 | 1045.00 | 00038210142453 | Tarcisio Constantino da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de Estudantes, relativo ao mês de Setembro/2011, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme contrato de nºs 023 e 041/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007672 | 14/10/2011 | 2090.00 | 00099618010406 | Paulo da Silva Soares | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de Estudantes, relativo ao mês de Setembro/2011, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme contrato de nº 024/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007673 | 14/10/2011 | 4218.00 | 00051502925400 | José Rosa do Nascimento | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de Estudantes, relativo ao mês de Setembro/2011, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme contrato de nº 001/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007674 | 14/10/2011 | 1900.00 | 00003271632405 | Johnson Cavalcante Dantas | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de Estudantes, relativo ao mês de Setembro/2011, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme contrato de nº 018/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007675 | 14/10/2011 | 3230.00 | 00003579817400 | Cristiano Ferreira Francisco | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de Estudantes, relativo ao mês de Setembro/2011, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme contrato de nº 014/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007676 | 14/10/2011 | 1624.50 | 00069793778415 | Valdeci Alves de Almeida | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de Estudantes, relativo ao mês de Setembro/2011, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme contrato de nº 008/2010 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007677 | 14/10/2011 | 2280.00 | 00003381434756 | João Joaquim da Silva Neto | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de Estudantes, relativo ao mês de Setembro/2011, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme contrato de nº 007/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007678 | 14/10/2011 | 2080.50 | 00020336349491 | Genildo Severino da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de Estudantes, relativo ao mês de Setembro/2011, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme contrato de nº 006/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007691 | 14/10/2011 | 120.00 | 00006538359493 | Maria José Marcelino dos Santos | Importância empenhada para pagamento pela locação de um Imóvel localizado na Rua Joaquim José do Vale, utilizado como depósito de materiais utilizados na construção de um muro de arrimo naquela localidade, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, relativo ao mês de Setembro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007692 | 14/10/2011 | 3109.68 | 00004285624427 | Ademar Bento da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de mão de obra prestados na restauração da pavimentação da Vila São João e das Ruas Rui Barbosa e Gedeão Amorim, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007694 | 14/10/2011 | 3520.00 | 00085488003487 | FABIANO FERREIRA BERNARDO | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de piçarro para as estradas vicinais dos Sitios Pedra de Santo Antonio, Lagoa de Serra, Caiana dos Mares, Assentamento Federal, Assentamento Maria da Penha I e Fazenda Bastiões, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com Processo Licitatório nº 020/2011 e Contrato nº 033/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Juventude Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZAÇÃO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007930 | 14/10/2011 | 814.00 | 07496413000158 | F. Construções - Lucicleide M. da Silva Ferreira | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de material, para ser utilizado na manutenção da parte interna do Ginásio Poliesportivo, através da Secretaria de Juventude Esporte e Lazer desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete de Comunicação Social | Administração | Comunicação Social | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007696 | 14/10/2011 | 200.00 | 05457026000187 | Maria Cristiane Lemos de Araújo | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de impressão de fotos das ações do Governo Municipal, através do Gabinete de Comunicação desta desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Meio -Ambiente e Recursos Naturais | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE MEIO-AMB E REC NATURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007698 | 14/10/2011 | 606.00 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRICULTOR LTDA. | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de um Motor Submerso KSB destinado a recuperação da Bomba do Poço Tubular localizado no Conjunto Antonio Fernandes de Carvalho, no Distrito de Canafístula, através da Secretaria de Meio Ambiente desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Meio -Ambiente e Recursos Naturais | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE MEIO-AMB E REC NATURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007699 | 14/10/2011 | 250.00 | 04857596000100 | SS Eletromotores e Bobinamento LTDA. | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de recuperação da chave automática do Poço Tubular localizado no Conjunto Antonio Fernandes de Carvalho no Distrito de Canafístula, através da Secretaria de Meio Ambiente desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007620 | 14/10/2011 | 1090.00 | 00007420316406 | Tiago Macena da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados ministrando Aulas de HIP HOP para os alunos do Prograqma PROJOVEM, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, relativo ao mês de Julho e Agosto/2011, conforme comprovanteanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007621 | 14/10/2011 | 1200.00 | 05047460000199 | Rodoviária Bela Vista Ltda. | Importância empenhada para pagamento pela locação de 01 (um) ônibus, para transportar os alunos do Programa PROJOVEM, quando em visita a TV Correio e ao Zoológico, na cidade de João Pessoa, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007622 | 14/10/2011 | 200.00 | 00002438158751 | Tarcísio de Sales | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida no Distrito de Zumbí, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007623 | 14/10/2011 | 400.00 | 00005124876425 | EMANUELA SILVA C. DE VASCONCELOS | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida no Salão de Artesanato, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº1.041, de 28 de Maio de 2010, relativo ao mês de Agosto/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007624 | 14/10/2011 | 400.00 | 00007484514470 | Maria das Vitórias Alves de Brito | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na E.M.E.F. do Assentamento Maria da Penha II, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, relativo ao mês de Setembro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007625 | 14/10/2011 | 400.00 | 00087434024453 | Eneida Carlos da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida no Salão de Artesanato, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, relativo ao mês de Agosto/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007626 | 14/10/2011 | 400.00 | 00007527618469 | Laura Luisa da Luz Aguiar | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida no Salão de Artesanato, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, relativo ao mês de Agosto/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007627 | 14/10/2011 | 160.00 | 00009525286495 | Anderson Charles Ferreira Macena | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso ao Sitio Rapador, neste municipio, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007628 | 14/10/2011 | 160.00 | 00003841099424 | Cícero Albino dos Santos | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso a Comunidade da Usina Tanques, neste municipio, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007629 | 14/10/2011 | 80.00 | 00002990500413 | Antônio Paulo Ferreira do Nascimento | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso a Comunidade da Usina Tanques, neste municipio, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007630 | 14/10/2011 | 160.00 | 00007791435403 | Carlos Antonio Vieira José | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso a Comunidade da Usina Tanques, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007631 | 14/10/2011 | 160.00 | 00075327635449 | JOSE DE OLIVEIRO DE SANTANA | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso a Comunidade de Rapador, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007632 | 14/10/2011 | 160.00 | 00004127640405 | Josinaldo Ferreira Silvestre | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na conservação e melhoramento do leito da estrada vicinal que dá acesso a Comunidade da Usina Tanques, neste municipio, deacordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007633 | 14/10/2011 | 160.00 | 00001994082461 | José Antonio Sobral | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso ao Sitio Paquivira, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010,através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007634 | 14/10/2011 | 160.00 | 00009131243460 | Josivan da Silva Sobral | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na conservação e melhoramento do leito da estrada vicinal que dá acesso a Comunidade do Sitio Paquivira, neste municipio, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007635 | 14/10/2011 | 200.00 | 00091109353472 | Antonio Marcelino de Macena | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na conservação e melhoramento do leito da estrada vicinal que dá acesso a Comunidade da Usina Tanques, neste municipio, deacordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007636 | 14/10/2011 | 200.00 | 00001953564461 | José Nilton da Silva Henrique | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso a Comunidade da Linha, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007637 | 14/10/2011 | 200.00 | 00003902113464 | Nilton Benedito do Nascimento | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso ao Sitio Paquivira, neste municipio, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007638 | 14/10/2011 | 160.00 | 00007065754405 | AROLDO DE BARROS OLIVEIRA | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso ao Sitio Paquivira, neste municipio, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007639 | 14/10/2011 | 160.00 | 00003285366443 | Antonio Nogueira Cruz | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso a Comunidade da Usina Tanques, neste municipio, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007640 | 14/10/2011 | 200.00 | 00007567056496 | Luis Alves dos Santos | Importância empenhada paara pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso á Comunidade do Sitio Gavião, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041. de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007641 | 14/10/2011 | 160.00 | 00005684320457 | Antonio da Cruz Delfino | Importância empenhada paara pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso á Comunidade do Sitio Gavião, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041. de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007642 | 14/10/2011 | 160.00 | 00009862623403 | Availdo da Silva Alves | Importância empenhada paara pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso á Comunidade do Sitio Gavião, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041. de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007643 | 14/10/2011 | 160.00 | 00006395798413 | Alaércio de Brito Santos | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso ao Sitio Gavião, neste municipio, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 deMaio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007644 | 14/10/2011 | 160.00 | 00005130380436 | Antonio Pedro da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso ao Sitio Gavião, neste municipio, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 deMaio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007645 | 14/10/2011 | 160.00 | 00006595361450 | Israel Alves dos Santos | Importância empenhada paara pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso á Comunidade do Sitio Gavião, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041. de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007646 | 14/10/2011 | 160.00 | 00002871667403 | José Laurentino da Silva | Importância empenhada paara pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso ao Sitio Rapador, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041. de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007647 | 14/10/2011 | 200.00 | 00004320718496 | Samuel Alves de Andrade | Importância empenhada paara pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso ao Sitio Gavião, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041. de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007648 | 14/10/2011 | 180.00 | 00002092325442 | Luiz José de Macena | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso a Comunidade da Linha, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007649 | 14/10/2011 | 160.00 | 00033017182487 | Antonio João de Macena | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso a Comunidade da Linha, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007650 | 14/10/2011 | 160.00 | 00010112656480 | Elmo de Sousa Macena | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso a Comunidade da Linha, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007651 | 14/10/2011 | 160.00 | 00010433148497 | Wedenilton de Sousa Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso a Comunidade da Linha, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007652 | 14/10/2011 | 150.00 | 00002957463865 | Luiz Antonio Moreira de Medeiros | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Gêneros Alimentícios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007653 | 14/10/2011 | 300.00 | 00007388086447 | Josivaldo Silva dos Santos | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida no Ginásio Poliesportivo, através da Secretaria de Juventude Esporte e Lazer desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipalnº 1.041, de 28 de maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007654 | 14/10/2011 | 160.00 | 00006735245407 | Joseilson de Sousa Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso ao Sitio Paquivira, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010,através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007655 | 14/10/2011 | 160.00 | 00004547998701 | José Alves da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso ao Sitio Paquivira, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010,através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007656 | 14/10/2011 | 160.00 | 00093063180491 | Genildo dos Santos Alves | Importância empenhada paara pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso Á Comunidade da Linha, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, deacordo com a Lei Municipal nº 1.041. de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007657 | 14/10/2011 | 100.00 | 00002523505452 | Antonio da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso ao Sitio Rapador, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007658 | 14/10/2011 | 200.00 | 00001800933479 | Orlânio Jardel Félix Pereira | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida no Distrito de Zumbí, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007659 | 14/10/2011 | 200.00 | 00003378725460 | Valmir Ferreira | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida no Distrito de Zumbí, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007660 | 14/10/2011 | 160.00 | 00051046466453 | Antonio Frutuoso da Silva | Importância empenhada paara pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso À Comunidade da Linha, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, deacordo com a Lei Municipal nº 1.041. de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007661 | 14/10/2011 | 200.00 | 00000004266447 | JOSE GON€ALVES DA SILVA | Importância empenhada paara pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso ao Sitio Rapador, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041. de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007662 | 14/10/2011 | 160.00 | 00001800846401 | José Félix da Silva Filho | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso ao Sitio Pedra de Santo Antonio, neste municipio, de acordo com a Lei Municipal nº1.041, de 28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007663 | 14/10/2011 | 200.00 | 00001852327448 | CARLOS ROBERTO ARAUJO DO VALE | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso a Comunidade de Pedra de Santo Antonio neste municipio, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007664 | 14/10/2011 | 160.00 | 00002066915483 | José Ailton Gomes da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso ao Sitio Pedra de Santo Antonio, neste municipio, de acordo com a Lei Municipal nº1.041, de 28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007665 | 14/10/2011 | 160.00 | 00083994076404 | João Carlos Gomes da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso ao Sitio Pedra de Santo Antonio, neste municipio, de acordo com a Lei Municipal nº1.041, de 28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007666 | 14/10/2011 | 160.00 | 00005013973457 | JANIO GOMES DA SILVA | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso ao Sitio Pedra de Santo Antonio, neste municipio, de acordo com a Lei Municipal nº1.041, de 28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007667 | 14/10/2011 | 400.00 | 00008899446440 | Claudemir da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida pela Secretaria de Agricultura desta Edilidade, durante o mês de Maio/2011, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007668 | 14/10/2011 | 440.00 | 00067216382749 | Maria de Lourdes Alves | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Gêneros Alimentícios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Agosto/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007669 | 14/10/2011 | 220.00 | 00002909617424 | Severino da Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Gêneros Alimentícios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Agosto/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007679 | 14/10/2011 | 400.00 | 00001465766405 | Maria Pereira dos Santos | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida pela Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, durante o mês de Setembro/2011, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007680 | 14/10/2011 | 200.00 | 00003984832486 | João Pereira da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida no Distrito de Zumbí, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007682 | 14/10/2011 | 200.00 | 00001219109703 | Venâncio Francisco da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida no Ginásio Poliesportivo, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007683 | 14/10/2011 | 580.00 | 00061632171449 | EDMAR ALVES DE MACEDO | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas Funerária, com translado saindo da cidade de Recife-PE para Alagoa Grande, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Socialdesta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007684 | 14/10/2011 | 400.00 | 00064523403449 | SEVERINA MORAIS DA SILVA FERNANDES | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas Funerária, com translado saindo da cidade de Campina Grande-PB para Alagoa Grande, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007685 | 14/10/2011 | 300.00 | 00010285321480 | Rosildo Bezerra | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas Funerária, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007686 | 14/10/2011 | 580.00 | 00003017950450 | Maria Aparecida Agra Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas Funerária, com translado saindo da cidade de Recife-PE para Alagoa Grande, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Socialdesta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007687 | 14/10/2011 | 450.00 | 00003289205410 | Maria do Carmo da Conceição | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas Funerária, com translado saindo da cidade de João Pessoa-PB para Alagoa Grande, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007688 | 14/10/2011 | 400.00 | 00006240001414 | Marcela Gomes Santana | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas Funerária, com translado saindo da cidade de Campina Grande-PB para Alagoa Grande, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007689 | 14/10/2011 | 380.00 | 00002317021402 | Lucimar da Penha Cunha Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas Funerária, com translado saindo do Assentamento Maria Menina para esta cidade, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007690 | 14/10/2011 | 200.00 | 00011166710424 | João Xavier de Mendonça Filho | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida no Ginásio Poliesportivo, através da Secretaria de Juventude Esporte e Lazer desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipalnº 1.041, de 28 de Maio de 2010, relativo ao mês de Setembro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007865 | 15/10/2011 | 49.90 | 00007873182487 | Jose Avelar Freire | Importancia empenhada para o pagamento pelo ressarcimento de despesas com material para a serem utilizados pela Secretaria de Infra Estrutura, desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00172011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007792 | 17/10/2011 | 284.00 | 00003292653428 | Antonio Carlos da Luz | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de Gêneros Alimentícios, destinado ao PNAE das Unidades Escolares e Creches Municipais, pertencente a Secretaria de Educação desta Edilidade, de acordo com Processo de Licitação nº 007/2011 - Tipo Pregão Presencial nº 003/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007826 | 17/10/2011 | 570.00 | 00002413918493 | Elenildo do Nasimento Santino | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de Estudantes, relativo ao mês de Setembro/2011, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme contrato de nº 021/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007827 | 17/10/2011 | 1795.50 | 00003945942403 | Cristiano dos Santos Macena | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de Estudantes, relativo ao mês de Setembro/2011, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme contrato de nº 010/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007828 | 17/10/2011 | 1140.00 | 00008312420789 | Ivonaldo de Almeida Gomes | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de Estudantes, relativo ao mês de Setembro/2011, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme contrato de nº 038/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007830 | 17/10/2011 | 1045.00 | 00085486914415 | Orlando Pereira da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de Estudantes, relativo ao mês de Setembro/2011, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme contrato de nº 019/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007831 | 17/10/2011 | 1805.00 | 00060316039772 | Francisco Canidé de Souza | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de Estudantes, relativo ao mês de Setembro/2011, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme contrato de nº 005/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007832 | 17/10/2011 | 1054.50 | 00001294443402 | Willian de Sousa Almeida | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de Estudantes, relativo ao mês de Setembro/2011, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme contrato de nº 011/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007833 | 17/10/2011 | 1349.00 | 00099240858415 | Severino Bezerra da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de Estudantes, relativo ao mês de Setembro/2011, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme contrato de nº 013/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007834 | 17/10/2011 | 632.70 | 00069158495487 | José Joaquim do Nascimento | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de Estudantes, relativo ao mês de Setembro/2011, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme contrato de nº 015/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007835 | 17/10/2011 | 1738.50 | 00048230960453 | José Eudes Soares de Lima | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de Estudantes, relativo ao mês de Setembro/2011, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme contrato de nº 017/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007836 | 17/10/2011 | 1216.00 | 00005783193496 | Genielson Vieira de Oliveira | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de Estudantes, relativo ao mês de Setembro/2011, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme contrato de nº 016/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007837 | 17/10/2011 | 2693.25 | 00084008288449 | Antonio de Barros Oliveira | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de Estudantes, relativo ao mês de Setembro/2011, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme contrato de nº 009/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007838 | 17/10/2011 | 2897.50 | 00067615813700 | Antonio Rufino da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de Estudantes, relativo ao mês de Setembro/2011, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme contrato de nº 004/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007839 | 17/10/2011 | 2591.60 | 00002065164441 | Francisco Mariano da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de Estudantes, relativo ao mês de Setembro/2011, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme contrato de nº 002/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007840 | 17/10/2011 | 2591.60 | 00059331550472 | Genildo Pereira Bragante | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de Estudantes, relativo ao mês de Setembro/2011, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme contrato de nº 003/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007841 | 17/10/2011 | 3705.00 | 00002122574470 | Kleverson Bragante Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de Estudantes, relativo ao mês de Setembro/2011, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme contrato de nº 025/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007781 | 17/10/2011 | 5505.39 | 11112197000177 | CONSTRUTORA ACF LTDA | Importância empenhada para pagamento pela locação do Veículo Citroen/Jumper de placa NQF-6900, para utilizado no transporte de estuadantes residentes na zona rural, deste Municipio, junto a Secretaria de Educação desta edilidade, relativo ao mes de Setembro/2011, de acordo com o Pregão Presencial nº0014/2009 e Contrato 161/2009, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007782 | 17/10/2011 | 2280.00 | 00002966170751 | Antonio Ribeiro de Melo | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de Estudantes, relativo ao mês de Setembro/2011, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme contrato de nº 020/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007783 | 17/10/2011 | 2660.00 | 00005255089451 | Thiago de Queiroz Felipe | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de Estudantes, relativo ao mês de Setembro/2011, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme contratos de nºs 012 e 039/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007785 | 17/10/2011 | 2250.00 | 00002536817407 | Oselita de Oliveira Rocha | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de Buffet a ser servido as autoridades presentes na inauguração da Sala da Transparência e Memorial Estátua do Ministro Oswaldo Trigueiro de Albuquerque Mello e entrega de Titulo de cidadão Alagoagrandense ao Excelentíssimo Governador do Estado da Paraíba, através do Gabinete do Prefeito desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | O Poder Executivo Exercido em sua Plenitude | Implantação do Tiro de Guerra em Convênio com o Exército Brasileiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007791 | 17/10/2011 | 1216.80 | 00003292653428 | Antonio Carlos da Luz | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de Gêneros Alimentícios para a destinado ao Tiro de Guerra, através da Secretaria de Administraçaão desta Edilidade, de acordo com o Processo de Licitação nº 016/2011 e Pregão Presencial 010/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007780 | 17/10/2011 | 300.00 | 04067695000180 | Import Informática Ltda. | Importância empenhada pagamento referente pelos serviços de locação do sistema de controle de tesouraria, através da Secretaria de Finanças desta Edilidade, durante o mês de Outubro]/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007802 | 17/10/2011 | 13.03 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Importancia empenhada para o pagamento de parte do PASEP apropriado correspondente a parte da folha do pessoal lotados em diversas secretarias desta Prefeitura, retido na cota parte do CFM - Departamento Nacional de Produção Mineral, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007804 | 17/10/2011 | 47.89 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Importancia empenhada para o pagamento de parte do PASEP apropriado correspondente a parte da folha do pessoal lotados em diversas secretarias desta Prefeitura, retido na cota parte do ITR do dia 17 de Outubro de 2011, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007701 | 17/10/2011 | 60.00 | 00009976687419 | Josélia Sousa Ferreira | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Setembro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007702 | 17/10/2011 | 80.00 | 00050918486491 | SEVERINO JOAQUIM DE SANTANA | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Setembro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007703 | 17/10/2011 | 80.00 | 00004938021420 | Arlindo Alves Jacinto | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Setembro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007704 | 17/10/2011 | 100.00 | 00005958212435 | JOSINEIDE DOS SANTOS | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Setembro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007705 | 17/10/2011 | 50.00 | 00002833576498 | MARIA DE FATIMA DE ARAUJO | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Setembro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007706 | 17/10/2011 | 100.00 | 00005953105401 | MARINEZ RODRIGUES DA SILVA | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Setembro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007707 | 17/10/2011 | 100.00 | 00005807194489 | VANILDA DOS SANTOS | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Setembro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007708 | 17/10/2011 | 50.00 | 00006795231461 | Geisa da Silva Santos | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Setembro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007709 | 17/10/2011 | 80.00 | 00085487945420 | Antonio Targino Vicente | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Setembro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007710 | 17/10/2011 | 100.00 | 00006369182460 | Ilvanda Rodrigues Lemos | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Setembro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007711 | 17/10/2011 | 100.00 | 00003773008457 | MARIA GOMES DA SILVA | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Setembro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007712 | 17/10/2011 | 100.00 | 00001299643442 | MARIA GOMES MACEDO | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Setembro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007713 | 17/10/2011 | 100.00 | 00008306261747 | Maria da SoledadeFrutuoso da Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Setembro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007714 | 17/10/2011 | 80.00 | 00006168436405 | Marluce Otávio Ferreira | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Setembro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007715 | 17/10/2011 | 100.00 | 00006364384498 | KELMA CRISTINA A. DE FARIAS | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Setembro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007716 | 17/10/2011 | 60.00 | 00006414458490 | Maria Alice da Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Setembro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007717 | 17/10/2011 | 60.00 | 00005974574419 | Antonia Costa da Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Setembro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007718 | 17/10/2011 | 100.00 | 00005998462408 | VERONICE TAVARES DE ARAUJO | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Setembro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007719 | 17/10/2011 | 60.00 | 00003873600420 | Sebastião Rodrigues da Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Setembro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007720 | 17/10/2011 | 100.00 | 00006352542476 | MARIA LUCIA DE SOUSA | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Setembro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007721 | 17/10/2011 | 45.00 | 00006579371420 | Maria José Henrique da Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Setembro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007722 | 17/10/2011 | 50.00 | 00006454543463 | Adelia Freire de Lima | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Setembro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007723 | 17/10/2011 | 100.00 | 00004807939483 | Maria de Fátima da Silva Rocha | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Setembro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007724 | 17/10/2011 | 100.00 | 00006372354446 | Roseana Pereira Santos | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Setembro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007725 | 17/10/2011 | 50.00 | 00010067118488 | Ivonete dos Santos | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Setembro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007726 | 17/10/2011 | 80.00 | 00001335762485 | Maria de Lourdes da Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Setembro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007727 | 17/10/2011 | 60.00 | 00001919220488 | Eliete de Lira Juvino | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Setembro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007728 | 17/10/2011 | 100.00 | 00002870325401 | IRENICE CAMILO QUARESMA | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Setembro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007729 | 17/10/2011 | 100.00 | 00012025660731 | Victor Pereira dos Santos | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Setembro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007730 | 17/10/2011 | 100.00 | 00005501839490 | Marinalva Cavalcante | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Setembro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007731 | 17/10/2011 | 100.00 | 00006946426495 | Luzinete Soares Rocha | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Setembro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007732 | 17/10/2011 | 100.00 | 00006345074438 | Josineide Nascimento da Rocha | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Setembro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007734 | 17/10/2011 | 100.00 | 00011062829492 | Raquel Kelly Nascimento da Rocha | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Setembro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007735 | 17/10/2011 | 100.00 | 00006088620455 | MARIA DOS SANTOS CARNEIRO | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Setembro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007736 | 17/10/2011 | 100.00 | 00003285323477 | Antonio Franco Marinho | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Setembro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007737 | 17/10/2011 | 100.00 | 00004970920427 | Edvânia Félix da Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Setembro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007738 | 17/10/2011 | 100.00 | 00006513177464 | Luciana do Nascimento Sobral | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Setembro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007739 | 17/10/2011 | 50.00 | 00006368725486 | Maricélia da Costa Anselmo | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Setembro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007740 | 17/10/2011 | 150.00 | 00006515062478 | Ronalda Florentino | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Setembro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007741 | 17/10/2011 | 150.00 | 00010415447747 | Tony da Cruz Coutinho | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Setembro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007742 | 17/10/2011 | 150.00 | 00098320050430 | Antonieta Gomes da Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Setembro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007743 | 17/10/2011 | 100.00 | 00002706543485 | Josilene Gonçalves da Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Setembro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007744 | 17/10/2011 | 100.00 | 00006935937418 | ELYDIANA DA SILVA ROCHA | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Setembro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007745 | 17/10/2011 | 100.00 | 00002670120474 | Maria Teotonio dos Santos Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Setembro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007746 | 17/10/2011 | 100.00 | 00005703048494 | Erimim da Silva Guedes | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Setembro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007747 | 17/10/2011 | 30.00 | 00009986104459 | Manoel Ferreira dos Santos | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Setembro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007748 | 17/10/2011 | 150.00 | 00003971361455 | Raimundo Francisco Bezerra | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Setembro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007749 | 17/10/2011 | 45.00 | 00010266675425 | Ivanilda Rafael Freire | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Setembro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007750 | 17/10/2011 | 70.00 | 00007844017481 | ADRIANA PEREIRA | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Setembro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007751 | 17/10/2011 | 100.00 | 00008705126410 | Maria José Pinho da Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Setembro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007752 | 17/10/2011 | 50.00 | 00061638072434 | FRANCISCA MARCOLINO DA SILVA | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Setembro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007753 | 17/10/2011 | 50.00 | 00001299637477 | ESTELA PEREIRA GOMES | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Setembro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007754 | 17/10/2011 | 80.00 | 00003287075462 | Jandira Laurentino da Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Setembro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007755 | 17/10/2011 | 100.00 | 00003288896443 | Maria das Graças Frutuoso dos Santos | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Setembro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007756 | 17/10/2011 | 60.00 | 00006384198401 | Elisângela Bezerra da Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Setembro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007757 | 17/10/2011 | 100.00 | 00020691360430 | Maria de Fátima Santos Ferreira | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Setembro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007758 | 17/10/2011 | 100.00 | 00006039253401 | Clívia Cristina Barbosa | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Setembro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007759 | 17/10/2011 | 100.00 | 00001181192498 | Antônio de Paiva Rodrigues | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Setembro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007760 | 17/10/2011 | 150.00 | 00099103745449 | Maria José Xavier Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Setembro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007761 | 17/10/2011 | 80.00 | 00006393074426 | JOSEFA DA SILVA LIMA | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Setembro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007762 | 17/10/2011 | 100.00 | 00006135893432 | Maria José Nascimento da Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Setembro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007763 | 17/10/2011 | 120.00 | 00085488070400 | Maria Lúcia de Sales | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Setembro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007764 | 17/10/2011 | 100.00 | 00006000387423 | Rosilene da Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Setembro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007765 | 17/10/2011 | 100.00 | 00011096998408 | Albeiza da Silva Freire | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Setembro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007766 | 17/10/2011 | 90.00 | 00005958231499 | JOSILENE DA SILVA NASCIMENTO | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Setembro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007767 | 17/10/2011 | 100.00 | 00009256063409 | Raiana Carla Nascimento da Rocha | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Setembro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007768 | 17/10/2011 | 100.00 | 00007909558490 | Edvanea Bezerra da Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Setembro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007769 | 17/10/2011 | 100.00 | 00009720038438 | Alessandra Francisco dos Santos | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Setembro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007770 | 17/10/2011 | 80.00 | 00002037103476 | MARIA JOSE HONORATO | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Setembro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007771 | 17/10/2011 | 50.00 | 00006613162469 | Marisa Maria da Silva Santos Mendonça | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Setembro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007772 | 17/10/2011 | 100.00 | 00005824533482 | Maria de Lourdes da Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Setembro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007773 | 17/10/2011 | 100.00 | 00006479818407 | Marli Bento da Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Setembro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007774 | 17/10/2011 | 60.00 | 00003978771454 | Anastácia Paulo do Nascimento | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Setembro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007775 | 17/10/2011 | 60.00 | 00007212969478 | Joseane Paulino da Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Setembro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007776 | 17/10/2011 | 80.00 | 00073841056415 | Paulo dos Santos | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Setembro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007777 | 17/10/2011 | 80.00 | 00010304483451 | Gerliane Andrade do Nascimento | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Setembro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007778 | 17/10/2011 | 80.00 | 00007812055493 | Luciana Antero de Lima | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Setembro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007779 | 17/10/2011 | 60.00 | 00005955992499 | ADRIANA GOMES DE OLIVEIRA SILVA | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Setembro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007784 | 17/10/2011 | 5505.39 | 11112197000177 | CONSTRUTORA ACF LTDA | Importância empenhada para pagamento pela locação de um veículo Citroen Jumper, de placa NQF-0700, utilizado para atender as família beneficiadas pelo Centro de Referência de Assistência Social - CRAS, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com Pregão Presencial nº 014/2009 e Contrato nº 161/2009, relativo ao mês de Setembro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008298 | 17/10/2011 | 336.00 | 09071994000101 | PANIFICADORA CEARENSE LTDA. | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de Gêneros Alimentícios servidos durante as festividades referente a semana da Juventude com o PROJOVEM deste Município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008285 | 17/10/2011 | 150.00 | 09071994000101 | PANIFICADORA CEARENSE LTDA. | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de Gêneros Alimentícios destinados ás atividades do Programa PETI deste Município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007972 | 17/10/2011 | 60.00 | 00002349218465 | Pedro Antonio Lino | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Setembro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007848 | 17/10/2011 | 100.00 | 00008795501479 | Maria Lucimar da Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Setembro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007849 | 17/10/2011 | 50.00 | 00001299645496 | João Pereira Gomes | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Setembro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008312 | 17/10/2011 | 8.00 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | Importância empenhada para o pagamento relativo a tarifa bancária pela emissão de TED, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007821 | 18/10/2011 | 3840.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Adriano Emerson F. de Paiva e outros, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionados, lotados junto a Secretaria de Des. Sust.da Produção desta Edilidade, relativo ao mês de Outubro/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007787 | 18/10/2011 | 1387.16 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | Importância empenhada para pagamento sobre o consumo de tarifa de água e esgoto do Prédio do Colégio do Rosário locado a esta Edilidade, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, relativo ao mes Setembro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007788 | 18/10/2011 | 1442.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento sobre o consumo de energia elétrica do Prédio locado a esta Edilidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, relativo ao mês de Setembro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007820 | 18/10/2011 | 18880.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Allan Thiago Meneses Guilherme e outros, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionados, lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, relativo ao mês de Outubro/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007847 | 18/10/2011 | 2965.56 | 08298416002274 | Paroquia Nossa Senhora da Boa Viagem | Importância empenhada para pagamento pela locação de 26,15% da área total alugada, destinado ao funcionamento do Centro de Referência de Assistência Social, e 30,88% da área total, além do pátio anexo, destinada ao funcionamento da Escola de Tiro de Guerra do Exercito, relativo ao mes de Setembro/2011, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Meio -Ambiente e Recursos Naturais | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE MEIO-AMB E REC NATURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007816 | 18/10/2011 | 3295.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | José Daniel Vieira Sobrinho e outros, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionados, lotados junto a Secretaria do Meio Ambiente desta Edilidade, relativo ao mês de Outubro/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Juventude Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZAÇÃO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007819 | 18/10/2011 | 5215.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Antonio de Pádua Lima Sousa e outro, importância empenhada para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Comissionados, lotados junto a Secretaria da Juventude Esporte e Lazer desta Edilidade, relativo ao mês de outubro/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Juventude Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES E CAMPEONATOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007843 | 18/10/2011 | 1286.35 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de troféus para ser utilizado na premiação da II Copa de Futsal 2011, através da Secretaria de Juventude Esporte e Lazer desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007844 | 18/10/2011 | 239.98 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Importância empenhada para pagamento de tarifa pelo uso de Linha Telefônica 3273-2443 pertencente a Secretaria de Finanças desta Edilidade, relativo aos meses de Julho e Setembro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007856 | 18/10/2011 | 8070.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Ana Lúcia de Souza Paiva Lins e outros, importância empenhada para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Comissionados, lotados junto a Secretaria de Finanças desta Edilidade, relativo ao mês de Outubro/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | TRANSFERENCIA A FUNDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007793 | 18/10/2011 | 4000.00 | 08753204000610 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | TRANSFERENCIA DE RECURSOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | TRANSFERENCIA A FUNDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007794 | 18/10/2011 | 10000.00 | 08753204000610 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | TRANSFERENCIA DE RECURSOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007811 | 18/10/2011 | 10000.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Antonio Alves de Brito e outros, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionados, lotados junto a Secretaria de Agricultura desta Edilidade, relativo ao mês de Outubro/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007858 | 18/10/2011 | 13250.26 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Cícero Clemente da Silva e outros, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Concursados, lotados junto a Secretaria de Agricultura desta Edilidade, relativo ao mês de Outubro/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007809 | 18/10/2011 | 12505.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Geyziane Silva do Nascimento e outros, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionados, lotados junto a Secretaria de Administração desta Edilidade, relativo ao mês de Outubro/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | O Poder Executivo Exercido em sua Plenitude | Implantação do Tiro de Guerra em Convênio com o Exército Brasileiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007789 | 18/10/2011 | 700.00 | 00064426602815 | Marinésio Onofre Araújo | Importância empenhada para pagamento pela locação de um Imóvel localizado na Rua Presidente João Pessoa, 1408, para ser utilizada como Residência Oficial do Comandante do Tiro de Guerra do Exército Brasileiro, através da Secretaria de Administração destaEdilidade, relativo ao mês de Setembro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008252 | 18/10/2011 | 900.00 | 00003210287406 | Maciana de Azevedo Oliveira | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos prestados na elaboração de projetos, de interesse deste Municipio, relativo ao mes de Outubro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007829 | 18/10/2011 | 10940.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Ailson de Araújo Ferreira e outros, importância empenhada para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Comissionados, lotados junto ao Gabinete do Prefeito desta Edilidade, relativo ao mês de Outubro/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção das Atividades do Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007790 | 18/10/2011 | 2500.00 | 09071994000101 | PANIFICADORA CEARENSE LTDA. | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de Gênero Alimentícios, destinado á Merenda dos alunos matriculados no Programa Brasil Alfabetizado, através da Secretaria de Educação, desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007846 | 18/10/2011 | 2234.44 | 08298416002274 | Paroquia Nossa Senhora da Boa Viagem | Importância empenhada para pagamento pela locação de 42,97% da área total do objeto de aluguel, destinado ao funcionamento das Atividades Pedagógicas/Educativas do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mês de Setembro/2011, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007795 | 18/10/2011 | 1566.09 | 08777328000120 | Cedal-Cooperativa de E. e D. Ag. de Alagoinha LTDA | Importância empenhada para pagamento sobre o consumo de Energia Elétrica da Escola Aracy Nóbrega Montenegro, Grupo Escolar e Creche do Distrito de Canafístula, relativo aos meses de Agosto e Setembro/2011, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007796 | 18/10/2011 | 1200.00 | 00002202218475 | Jardel Richard da Silva Pereira | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de sonorização do Desfile Cívico de 07 de Setembro, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007798 | 18/10/2011 | 1710.00 | 00066576571453 | José Ferreira Barbosa | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de Transporte de Estudantes, prestados a Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mês de Setembro/2011, conforme contratos nºs 029 e 035/2011, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007799 | 18/10/2011 | 2052.00 | 00003871302414 | Giovanni Oliveira de Santana | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de Estudantes, relativo ao mês de Setembro/2011, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme contrato de nº 030/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007800 | 18/10/2011 | 1900.00 | 00072759216420 | João Marcos Ferreira da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de Estudantes, relativo ao mês de Setembro/2011, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme contratos de nºs 028 e 042/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007801 | 18/10/2011 | 1520.00 | 00095318941400 | SEBASTIAO SOARES FERREIRA | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de Estudantes, relativo ao mês de Setembro/2011, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme contrato de nº 033/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007803 | 18/10/2011 | 950.00 | 00038210142453 | Tarcisio Constantino da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de Estudantes, relativo ao mês de Setembro/2011, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme contrato de nºs 023 e 041/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007805 | 18/10/2011 | 760.00 | 00069229414468 | MANASSES CARLOS DA SILVA SOBRINHO | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de Estudantes, relativo ao mês de Setembro/2011, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme contrato de nº 040/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007808 | 18/10/2011 | 950.00 | 00006789888462 | Maciel Correia Félix | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de Estudantes, relativo ao mês de Setembro/2011, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme contrato de nº 043/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007810 | 18/10/2011 | 2280.00 | 00060695218700 | José Lourenço da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de Estudantes, relativo ao mês de Setembro/2011, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme contrato de nº 026/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007812 | 18/10/2011 | 912.00 | 00029955505400 | Severino Clementino de Oliveira | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de Transporte de Estudantes, prestados a Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mês de Setembro/2011, conforme contratos nº 037/2011, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007813 | 18/10/2011 | 5990.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Dagoberto Fernandes de O. Segundo e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados lotadso junto a Secretaria de Educação, desta Edilidade, relativo ao mes de Outubro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007814 | 18/10/2011 | 570.00 | 00000033637750 | José Rodrigues de Lima | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de Estudantes, relativo ao mês de Setembro/2011, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme contrato de nº 034/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007817 | 18/10/2011 | 1900.00 | 00001349153729 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de Estudantes, relativo ao mês de Setembro/2011, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme contrato de nº 032/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007824 | 18/10/2011 | 545.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Ana Paula de Melo Lima, Importancia empenhada para o pagamento do vencimento do pessoal (Professora) contratada lotada junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Outubro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007825 | 18/10/2011 | 1558.00 | 00005808968461 | Antonio Rodrigues de Souza | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de Estudantes, relativo ao mês de Setembro/2011, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme contrato de nºs 031 e 036/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007902 | 18/10/2011 | 3231.90 | 10753101000197 | Maria da Salete de Miranda Freire | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para serem utilizados na conservação das Unidades Escolares pertencentes a Rede Muicipal de Educação, de acordo com o processo licitatorio de nº 017/2011 e modalidade Pregão presencialde nº 011/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007786 | 18/10/2011 | 59.00 | 00021925526453 | Evandro Sobral de Andrade | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de confecção de refeições para o pessoal que trabalhou nas estradas vicinais dest municipio, no dia 13/10/2011, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007797 | 18/10/2011 | 1300.00 | 00071537147404 | VALMIR GONCALVES DE OLIVEIRA | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de água, em carro pipa, para as obras de reposição de calçamentos das Ruas Expedicionários, Joaquim José do Vale, Oliveiro Uchôa, Vila Nova, Vila São João e o Pátio da Estação Rodoviária, através da Secretaria de Infraestrutura desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007807 | 18/10/2011 | 5250.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Francisco de Assis Ferreira de Lima e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Superintendência Municipal de Transito através da Secretaria de Infra Estrutura e Desenvolvimento Urbano, desta Prefeitura, relativo ao mes de Outubro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007850 | 18/10/2011 | 2299.00 | 10753101000197 | Maria da Salete de Miranda Freire | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento material para reposição de calçamentos nas Vilas São João e São Sebastião e em diversas ruas deste Municipio e para diversos setores pertencentes a Secretaria de Infra Estrutura, desta edilidade,de acordo com processo licitatorio de nº 017/2011 de modalidade pregrão presencial de nº 011/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | CONST., AMP.,REFORMA E RESTAURAÇÃO DE PRAÇAS E AREAS DE LAZER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007851 | 18/10/2011 | 627.00 | 10753101000197 | Maria da Salete de Miranda Freire | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento material de construção para a construção da Praça da Rua Joaquim José do Vale, neste municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta edilidade, de acordo com processo licitatorio de nº 017/2011 de modalidade pregrão presencial de nº 011/2011, conforme comprovante anexo. | 00182011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | IMPL. INFRA-ESTRUTURA DO MORRO DO CRUZEIRO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007852 | 18/10/2011 | 209.00 | 10753101000197 | Maria da Salete de Miranda Freire | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento material de construção para a restauração da escadaria do Morro do Cruzeiro através da Secretaria de Infra Estrutura, desta edilidade, de acordo com processo licitatorio de nº 017/2011 de modalidade pregrão presencial de nº 011/2011, conforme comprovante anexo. | 00012011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS, PRAÇAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007853 | 18/10/2011 | 1080.00 | 10753101000197 | Maria da Salete de Miranda Freire | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de parte dos materiais constante na nota fiscal, destinado a continuação da construção do calçamento da rua Joaquim José do Vale neste municipio, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com Processo Licitatório nº 017/2011 e Pregão Presencial nº 011/2011, conforme comprovante anexo. | 00992008 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007854 | 18/10/2011 | 3375.28 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | João Bernardo da Silva e outros, importância empenhada para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Estaveis, lotados junto a Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, relativo ao mês de Outubro/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007855 | 18/10/2011 | 400.00 | 10753101000197 | Maria da Salete de Miranda Freire | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para serem utilizados na recuperação de galerias de águas pluviais e de esgotamento sanitário em diversas ruas deste municipio, através da Secretaria de Infraestrutura desta edilidade,de acordo com o processo licitatorio de nº 017/2011 e modalidade Pregão presencial de nº 011/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007857 | 18/10/2011 | 89.20 | 10753101000197 | Maria da Salete de Miranda Freire | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de material para usos no Setor de Limpeza Urbana deste municipio, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com Processo Licitatório nº 017/2011 e Pregão Presencial nº 011/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007859 | 18/10/2011 | 40240.85 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Antonio Félix da Silva e outros, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Concursado, lotados junto a Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, relativo ao mês de Outubro/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Transparencia Pública | Administração | Normatização e Fiscalização | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA TRANSPARENCIA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007823 | 18/10/2011 | 2750.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Renolda Carla de Morais P. Montenegro, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionados, lotados junto a Secretaria da Transparência Pública desta Edilidade, relativo ao mês de Outubro/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007822 | 18/10/2011 | 6340.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Aurélia Paiva Gonçalves Guilherme e outros, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionados, lotados junto a Secretaria de Controle Interno desta Edilidade, relativo ao mês de Outubro/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Receita Municipal | Administração | Administração de Receitas | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007815 | 18/10/2011 | 1090.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Anisio Gomes da Silva Neto e outros, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionados, lotados junto a Secretaria de Receita Municipal desta Edilidade, relativo ao mês de Outubro/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007818 | 18/10/2011 | 5395.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Irnar Francisca da Silva e outros, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionados, lotados junto a Secretaria de Cultura e Turismo desta Edilidade, relativo ao mês de Outubro/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007845 | 18/10/2011 | 800.00 | 08298416002274 | Paroquia Nossa Senhora da Boa Viagem | Importância empenhada para pagamento pela locação do Prédio do Salão Paroquial, localizado na Rua Dom Pedro II, S/N, para realização de eventos promovidos pela Secretaria de Cultura e Turismo desta Edilidade, relativo ao mês de Setembro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Procuradoria-Geral do Município | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA-GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007806 | 18/10/2011 | 5450.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Elmar Nóbrega Montenegro e outros, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionados, lotados junto a Secretaria da Proc. G. do Município desta Edilidade, relativo ao mês de Outubro/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção das Atividades do Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007903 | 19/10/2011 | 1000.00 | 07732840000198 | Mercearia KI-Preço- Ivan Paulo da Silva - ME | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de Gênero Alimentícios, destinado á Merenda dos alunos matriculados no Programa Brasil Alfabetizado, através da Secretaria de Educação, desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007860 | 19/10/2011 | 80.00 | 00061091170720 | Damião Ferreira | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na realização de 01 (uma) viagem a cidade de Campina Grande, transportando funcionário para resolver assuntos de interesse do Gabinete do Prefeito desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007862 | 19/10/2011 | 15000.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | João Bosco Carneiro Júnior e outro, importância empenhada para pagamento dos subsidios dos cargos de Prefeito e Vice-Prefeito deste municipio, relativo ao mes de Outubro/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007861 | 19/10/2011 | 260.00 | 00042500710734 | SEVERINO ALEXANDRE DA SILVA | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de água em carro pipa, para atender duas famílias de agricultores residentes no Assentamento Maria da Penha I, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | TRANSFERENCIA A FUNDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007864 | 19/10/2011 | 5000.00 | 08753204000610 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | TRANSFERENCIA DE RECURSOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007863 | 19/10/2011 | 200.00 | 00003581891441 | Josinete Silva Santos | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Gêneros Alimentícios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007943 | 19/10/2011 | 300.00 | 00052402738472 | Antonio dos Santos | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008307 | 19/10/2011 | 7527.50 | 00003292653428 | Antonio Carlos da Luz | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de Generos Alimentícios, destinados ás Atividades do Programa PROJOVEM, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com Processo Licitatório nº 007/2011, Pregão Presencial nº 003/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008308 | 19/10/2011 | 6124.40 | 00003292653428 | Antonio Carlos da Luz | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de Generos Alimentícios, destinados ás Atividades do Programa PETI, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com Processo Licitatório nº 007/2011, Pregão Presencial nº 003/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008318 | 20/10/2011 | 8.00 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | Importância empenhada para o pagamento relativo a tarifa bancária pela emissão de TED, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007878 | 20/10/2011 | 726.67 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Antonio Gonçalves Ferreira, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Concursados, lotados junto a Secretaria de Des. Sust.da Produção desta Edilidade, relativo ao mês de Outubro/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008323 | 20/10/2011 | 8.00 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | Importância empenhada para o pagamento relativo a tarifa bancária pela emissão de TED, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007872 | 20/10/2011 | 900.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Wanessa da Silva Cândido dos Santos, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Comis/Concursado, lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, relativo ao mês de Outubro/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007888 | 20/10/2011 | 1200.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Mônica Santos Alves Pedrosa, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionado - CRAS, lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, relativo ao mês de Outubro/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007889 | 20/10/2011 | 700.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Erica Cibele de Sousa Araújo, Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionado do PETI, lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, relativo ao mês de Outubro/2011, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007890 | 20/10/2011 | 1790.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Hélio Bernardo da S. Junior e outros, Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionado do PROJOVEM, lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, relativo ao mês de Outubro/2011, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007893 | 20/10/2011 | 2725.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Alessandro Nunes Lindolfo e outros, importância empenhada para pagamento referente aos vencimentos do pessoal do Conselho Tutelar, lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Social Edilidade, relativo ao mês de Outubro/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007906 | 20/10/2011 | 1170.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Maria de Fátima Cesar Cabral, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Comis/Efetivos, lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, relativo ao mês de Outubro/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007919 | 20/10/2011 | 2235.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Joedina Balbino de Brito Souza e outros, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Concursados, lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, relativo ao mês de Outubro/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007926 | 20/10/2011 | 2180.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Cristiani Ferreira de Oliveira e outros, Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Contratados do PROJOVEM, lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, relativo ao mês de Outubro/2011, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007927 | 20/10/2011 | 970.00 | 00009116022408 | Gerson de Oliveira Moura | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados ministrando aulas de xadrez para os alunos do Programa PETI da cidade e do Distrito de Canafístula, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, relativo ao mês de Setembro/2011 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007928 | 20/10/2011 | 2500.00 | 00022192557353 | Paulo Lúcio Barreto | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados ministrando Aulas de Instrumentos Musicais para os alunos do Prograqma PROJOVEM, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, relativo ao mês de Setembro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007929 | 20/10/2011 | 545.00 | 00011776756843 | Pedro Fernandes Chaves Filho | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados ministrando Aulas de Instrumentos Musicais para os alunos do Prograqma PROJOVEM, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, relativo ao mês de Setembro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Juventude Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZAÇÃO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007905 | 20/10/2011 | 885.87 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Elizabeth Lima da Silva, importância empenhada para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Efetivos, lotados junto a Secretaria da Juventude Esporte e Lazer desta Edilidade, relativo ao mês de Outubro/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Juventude Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZAÇÃO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007915 | 20/10/2011 | 1855.72 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Marcos Antonio Carolino da Silva e outros, importância empenhada para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Comis/Concursados, lotados junto a Secretaria da Juventude Esporte e Lazer desta Edilidade, relativo ao mês de Outubro/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Juventude Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZAÇÃO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007916 | 20/10/2011 | 4437.63 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Carlos Alberto Matos e outros, importância empenhada para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Concursados, lotados junto a Secretaria da Juventude Esporte e Lazer desta Edilidade, relativo ao mês de Outubro/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete de Comunicação Social | Administração | Comunicação Social | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007907 | 20/10/2011 | 945.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Vital Souto Montenegro, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionados Concursado, lotados junto a o Gabinete da Com. Social desta Edilidade, relativo ao mês de Outubro/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Meio -Ambiente e Recursos Naturais | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE MEIO-AMB E REC NATURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007880 | 20/10/2011 | 1298.92 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Erivaldo Vicente Ferreira e outros, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Concursados, lotados junto a Secretaria do Meio Ambiente desta Edilidade, relativo ao mês de Outubro/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007909 | 20/10/2011 | 4087.50 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Wilton Carvalho de Macêdo, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionado/Efetivo, lotados junto a Secretaria de Planejamento desta Edilidade, relativo ao mês de Outubro/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007866 | 20/10/2011 | 13.50 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | Importância empenhada para o pagamento relativo a tarifa bancária pela emissão de TED, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007868 | 20/10/2011 | 445.88 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Importancia empenhada para o pagamento de parte do PASEP apropriado correspondente a parte do pessoal lotados em diversas secretarias desta Prefeitura, correspóndente a 28,75% do valor total da folha de pessoal desta Prefeitura, retido na cota parte do FPM - Fundo de Participação dos Municipios, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007869 | 20/10/2011 | 2.90 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Importancia empenhada para o pagamento de parte do PASEP apropriado correspondente a parte da folha do pessoal lotados em diversas secretarias desta Prefeitura, retido na cota parte do ITR do dia 20 de outubro de 2011, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007883 | 20/10/2011 | 530.87 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Importância empenhada para pagamento de Débito Fiscal junto a Receita Federal do Brasil, relativo ao PASEP - Lanc.Ofício, de acordo com o número de referência 10467-401.285/2009-15, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0007884 | 20/10/2011 | 106.17 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Importância empenhada para pagamento correspondente aos juros e/ou encargos sobre o parcelamento de Débito Fiscal junto a Receita Federal do Brasil relatio ao PASEP - Lanc.Ofício de acordo com número 10467-401.285/2009-15, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0007885 | 20/10/2011 | 263.47 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Importância empenhada para pagamento correspondente aos juros e/ou encargos sobre o parcelamento de Débito Fiscal junto a Receita Federal do Brasil relatio ao PASEP - Lanc.Ofício de acordo com número 10467-401.285/2009-15, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | TRANSFERENCIA A FUNDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007886 | 20/10/2011 | 25000.00 | 08753204000610 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | TRANSFERENCIA DE RECURSOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007892 | 20/10/2011 | 1125.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Marta de Sousa Silva, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionado/Estaveis, lotados junto a Secretaria de Finanças desta Edilidade, relativo ao mês de Outubro de 2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007894 | 20/10/2011 | 5995.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Dometila de Morais Filgueira e outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Pensionistas lotado junto a Secretaria de Finanças desta Edilidade relativo ao mes de Outubro de 2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007895 | 20/10/2011 | 3270.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Iracy da Silveira Filgueira e outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Inativos lotado junto a Secretaria de Finanças desta Edilidade relativo ao mes de Outubro de 2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007896 | 20/10/2011 | 599.50 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Edite Cândido de Paiva, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Concursado, lotados junto a Secretaria de Finanças desta Edilidade, relativo ao mês de Outubro/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007898 | 20/10/2011 | 3015.78 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Importância empenhada para pagamento correspondente a o recolhimento em favor do PASEP, relativo ao periodo de apuração 31/08/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0007899 | 20/10/2011 | 248.80 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Importância empenhada para pagamento correspondente a multa por atraso no recolhimento em favor do PASEP, relativo ao periodo de apuração 31/08/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0007900 | 20/10/2011 | 30.15 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Importância empenhada para pagamento correspondente a juros/e ou multa por atraso no recolhimento em favor do PASEP, relativo ao periodo de apuração 31/08/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007920 | 20/10/2011 | 1059.76 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Importância empenhada para pagamento do parcelamento em favor do PASEP, relativo ao periodo de apuração 01/01/1980, conforme número de referência 10467-402.350/2010-63, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0007921 | 20/10/2011 | 211.95 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Importância empenhada para pagamento correspondente a multa sobre o parcelamento junto a Receita Federal do Brasil relativo ao PASEP, periodo de apuração 01/01/1980,conforme número de referência 10467-402.350/2010-63. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0007922 | 20/10/2011 | 177.00 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Importância empenhada para pagamento correspondente aos juros e/ou encargos sobre o parcelamento de Débito Fiscal junto a Receita Federal do Brasil relatio ao PASEP, relativo ao período de apuração 01/01/1980, conforme número 10467/402.350/2010-63. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | DESPESAS DE OUTROS EXERCÍCIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007924 | 20/10/2011 | 4395.12 | 00003910176402 | Maria Betânia da Silva | Importancia empenhada para o pagamento de Ação trabalhista - Rito Ordinário nº 0019800-60.2009.5.13.0018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007925 | 20/10/2011 | 7791.72 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguro Social | Importancia empenhada para o pagamento da 9ª (nona) parcela correspondente ao parcelamento simplificado DCGO nº 39.450.475-5 e DCGD nº 36.850.806-4, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007904 | 20/10/2011 | 1500.00 | 24106221000107 | Associação dos Trab. Rurais de Caiana dos Mares | Importância empenhada para pagamento da 3ª Parcela por uma contribuição financeira doada á Associação dos Trabalhadores Rurais de Caiana dos Mares, para cobrir despesas com a recuperação da estrada que dá acesso aquela localidade, de acordo com o Art.2º,I e Artº 5º da Lei Municipal nº 1.041/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007912 | 20/10/2011 | 120.00 | 00002501687400 | LUIS CARLOS DA SILVA ARAUJO | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na realização de 01 (uma) viagem á cidade de João Pessoa, transportando o Secretário de Agricultura desta Edilidade, para resolver assuntos de interesse do P.A. Maria da Penha II junto ao INCRA, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007870 | 20/10/2011 | 150.00 | 00042092728415 | Valdeci Rosendo da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza e manutenção do aparelho de Ar Condicionado pertencente ao Gabinete do Prefeito desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007877 | 20/10/2011 | 80.00 | 00067615813700 | Antonio Rufino da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na realização de 01 (uma) viagem a cidade de Campina Grande transportando funcionário do Gabinete para resolver assuntos de interesse desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007881 | 20/10/2011 | 255.35 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Importância empenhada para pagamento de tarifa pelo uso de Linha Telefônica 3273-2687 pertencente ao Gabinete do Prefeito desta Edilidade, relativo ao mês de Setembro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007882 | 20/10/2011 | 130.00 | 00095318941400 | SEBASTIAO SOARES FERREIRA | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na realização de 01 (uma) viagem a cidade de Guarabira, transportando o Secretário da Junta Militar para resolver assuntos junto a 4ª Delegacia do Serviço Militar SM-JM 063, e 01 (uma) viagem a cidade de Campina Grande, transportando funcionário do Gabinete para resolver assuntos de interesse desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007891 | 20/10/2011 | 930.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Ednaldo Carlos de Sousa, importância empenhada para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Comis/Concursados, lotados junto ao Gabinete do Prefeito desta Edilidade, relativo ao mês de Outubro/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007908 | 20/10/2011 | 642.60 | 02821012000102 | Posto Santa Terezinha-Com. de Comb. Araújo Ltda | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de Combustivel para o veículo de placa NQF-0700 locado ao Gabinete do Prefeito desta Edilidade, de acordo com Processo Licitatório nº 002/20101 e Pregão Presencial nº 001/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007914 | 20/10/2011 | 300.00 | 00072706295449 | Jonildo Francisco Monteiro | Importância empenhada para pagamento referente a concessão de 03 (três) diárias quando em viagem a cidade de João Pessoa, para acompanhar o Prefeito Municipal, junto a diversos orgãos administrativos para resolver assuntos desta edilidade, nos dias 17,18e 19/10/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007917 | 20/10/2011 | 150.00 | 00003843029474 | Gislânio da Silva Genuino | Importância empenhada para pagamento referente a concessão de 03 (três) diárias quando em viagem a cidade de João Pessoa, para acompanhar o Prefeito Municipal, junto a diversos orgãos administrativos para resolver assuntos desta edilidade, nos dias 17,18e 19/10/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007918 | 20/10/2011 | 600.00 | 00060111658420 | João Bosco Carneiro Júnior | Importância empenhada para pagamento referente a concessão de 03 (três) diárias quando em viagem a cidade de João Pessoa, para resolver assuntos de interesse desta Edilidade, junto a diversos orgãos administrativos, nos dias 17,18 e 19/10/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007874 | 20/10/2011 | 1356.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para pagamento sobre o consumo de tarifa de Energia Elétrica de diversos prédios pertencentes a Secretaria de Administração desta Edilidade, relativo ao mês de Agosto/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007875 | 20/10/2011 | 1417.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Agnaldo Miguel da Silva e outros, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Quadro Esp. Adm. Efetivos, desta Edilidade, relativo ao mês de Outubro/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007876 | 20/10/2011 | 2997.50 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Evangelista Paulino Gonçalves e outros, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Quadro Esp. Adm. concursados, desta Edilidade, relativo ao mês de Outubro/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007887 | 20/10/2011 | 720.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Kátia Moreira da Silva, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Comis/Concursados, lotados junto a Secretaria de Administração desta Edilidade, relativo ao mês de Outubro/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007897 | 20/10/2011 | 1417.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Maria do Socorro Costa e outros, importância relativo ao pagamento dos vencimentos do pessoal estavel, lotados junto a Secretaria de Administração desta Edilidade, relativo ao mês de Outubro/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007910 | 20/10/2011 | 1800.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Maria Lúcia Tiburcio Silva e outros, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Comis/Estaveis, lotados junto a Secretaria de Administração desta Edilidade, relativo ao mês de Outubro/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007923 | 20/10/2011 | 5374.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Alexandre Araújo da Silva e Outros, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Concursados, lotados junto a Secretaria de Administração desta Edilidade, relativo ao mês de Outubro/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007867 | 20/10/2011 | 1105.00 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Importancia empenhada para o pagamento de parte do PASEP apropriado correspondente a parte da folha de pessoal lotados junto a Secretaria de Educação que correspondente 71,25% do valor total da folha, desta Prefeitura, retido na cota parte do FPM-Fundo de Participação dos Municipios em 20 de Outubro de 2011, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Procuradoria-Geral do Município | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA-GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007873 | 20/10/2011 | 720.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Pedro Paulo Carneiro de Farias, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Comis/Concursado, lotados junto a Secretaria da Proc. G. do Município desta Edilidade, relativo ao mês de Outubro/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Receita Municipal | Administração | Administração de Receitas | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007911 | 20/10/2011 | 4033.33 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Joselito Lira Marques, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados concursados lotados junto a Secretaria da Receita Municipal desta Edilidade, correspondente ao mês de Outubro/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Receita Municipal | Administração | Administração de Receitas | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007913 | 20/10/2011 | 7340.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Alexandre Nogueira Beltrão e outros, importância empenhada para o pagamento referente aos vencimentos do pessoal concursados, lotados juntos a Secretaria de Receita Municipal desta Edilidade, relativo ao mês de Outubro/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007871 | 20/10/2011 | 3345.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento sobre o consumo de energia elétrica, de diversos prédios pertencentes a Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, relativo ao mês de Agosto/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007879 | 20/10/2011 | 125.00 | 00000564479730 | Aderaldo Moura da Costa | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na realização de 01 (uma) viagem ao Distrito de Zumbí, 01 (uma) viagem ao Distrito de Canafístula e diversas corridas na cidade, transportando o Secretário de Infraestrutura para inspeção de obras, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007961 | 21/10/2011 | 200.00 | 00064959694491 | José Pereira da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços mecânicos prestados no veículo de placa MNE-6403, pertencentes a Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007998 | 21/10/2011 | 21110.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Adriano Gonzaga Duarte e outros, importância empenhada para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Comissionados, lotados junto a Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, relativo ao mês de Outubro/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008013 | 21/10/2011 | 26705.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Adeilson Jeronimo da Silva e outros, importância empenhada para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Contratados, lotados junto a Secretaria de Infraestrutura (LIMPEZA URBANA) desta Edilidade, relativo ao mês de Outubro/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008052 | 21/10/2011 | 170.00 | 00078988560400 | José Gildo dos Santos Pereira | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na realização de 02 (duas) viagens ao Distrito de Zumbí, 02 (duas) viagens ao Distrito de Canafístula e diversas corridas na cidade, transportando o Secretário de Infraestrutura para inspeção em obras, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008053 | 21/10/2011 | 117.00 | 00053644000425 | José Pereira da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na realização de 03 (três) viagens ao Distrito de Zumbí e diversas corridas na cidade, transportando o fiscal de medição para fiscalização de obras, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008055 | 21/10/2011 | 334.97 | 08777328000120 | Cedal-Cooperativa de E. e D. Ag. de Alagoinha LTDA | Importância empenhada para pagamento sobre o consumo de Energia Elétrica do Cemitério do Distrito de Canafístula deste Municipio, relativo aos meses de Julho e Agosto/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008056 | 21/10/2011 | 10.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento sobre o consumo de energia elétrica de prédio locado a Secretaria de Infraestrutura desta edilidade, relativo ao mês de Setembro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008063 | 21/10/2011 | 528.00 | 00005888723428 | Francisco das Chagas Rocha | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de conserto de pneus dos carros de mão da Limpeza Urbana, através da Secrearia de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008091 | 21/10/2011 | 872.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA. | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de material elétrico para iluminação pública do Município na Zona Urbana e nos Distritos de Zumbí e Canafístula, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008092 | 21/10/2011 | 6829.00 | 10753101000197 | Maria da Salete de Miranda Freire | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de material elétrico para iluminação pública do Município na Zona Urbana e nos Distritos de Zumbí e Canafístula, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com Pregão Presencial nº 011/2011 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Transparencia Pública | Administração | Normatização e Fiscalização | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA TRANSPARENCIA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008085 | 21/10/2011 | 100.17 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Importância empenhada para pagamento de tarifa pelo uso de Linha Telefônica 3273-1766 pertencente a Secretaria da Transparência Pública desta Edilidade, relativo ao mês de Setembro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008060 | 21/10/2011 | 600.00 | 00015138348434 | José Borbosa do Nascimento | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na apresentação de Improvisação de Coco de Embolada, em praça pública como parte da programação do Caminhos do Frio - Festival de Artes Jackson do Pandeiro 2011, através da Secretaria de Cultura e Turismo desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE GOV E ARTICULAÇÃO POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008011 | 21/10/2011 | 4385.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | José Batista da Silva e Outros, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionados, lotados junto a Secretaria de Governo e Art. Politica desta Edilidade, relativo ao mês de Outubro/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007931 | 21/10/2011 | 755.80 | 05457026000187 | Maria Cristiane Lemos de Araújo | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de manutenção de computador, recarga de cartucho, encadernação e plastificação de documentos pertencetes a Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007932 | 21/10/2011 | 239.80 | 05457026000187 | Maria Cristiane Lemos de Araújo | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de material destinado a Sercretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007938 | 21/10/2011 | 200.00 | 00031410383334 | Martim Guimarães Batista Filho | Importância empenhada para pagamento pela concessão de 02 (duas) diárias quando em viagem a cidade de João Pessoa, para resolver pendências da Universidade Aberta - Pólo Alagoa Grande, nos dias 26 e 27/08/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007939 | 21/10/2011 | 75.00 | 00005868174410 | Marciel Martins Pereira | Importância empenhada para pagamento referente a concessão de 1,5(uma e meia) diária quando em viagem a cidade de Campina Grande, transportando a Banda Marcial para apresentação naquela cidade, nos dias 08,15 e 16/10/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007953 | 21/10/2011 | 9240.01 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Elza Maria Ribeiro Silva e Outros, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Quadro Esp. Fundeb 60%, lotados junto a Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mês de Outubro/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007954 | 21/10/2011 | 31694.37 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Carmem Lúcia Figueiredo de Souza e Outros, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Efetivos Fundeb 60%, lotados junto a Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mês de Outubro/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007956 | 21/10/2011 | 25565.50 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Adriene de Lima Aquino e Outros, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Comis/Concursados Fundeb 60% (DIRETORES DE ESCOLA) lotados junto a Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mês de Outubro/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007958 | 21/10/2011 | 3927.08 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Elza Maria de Vasconcelos Mélo, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Comis/Efetivos Fundeb 60%, lotados junto a Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mês de Outubro/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007964 | 21/10/2011 | 276774.63 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Adélia Ribeiro e Outros, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Concursados Fundeb 60%, lotados junto a Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mês de Outubro/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007985 | 21/10/2011 | 78239.99 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Aderaldo Ferreira da Silva e outros, importância empenhada para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Concursados Fundeb 40%, lotados junto a Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mês de Outubro/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007988 | 21/10/2011 | 33014.69 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Odineide Serpa Barbosa e outros, importância empenhada para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Concursados Fundeb 40% III, lotados junto a Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mês de Outubro/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007991 | 21/10/2011 | 44596.02 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Kristoferson de Araújo Ferreira e outros, importância empenhada para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Concursados Fundeb 40% II, lotados junto a Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mês de Outubro/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007992 | 21/10/2011 | 25566.27 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Adalgisa Paulino de Souza e outros, importância empenhada para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Estáveis Fundeb 40%, lotados junto a Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mês de Outubro/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007993 | 21/10/2011 | 1650.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Maria de Fátima Santiago e outro, importância empenhada para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Comis/Concursados Fundeb 40%, lotados junto a Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mês de Outubro/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007994 | 21/10/2011 | 9816.19 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Ana Tavares de Araújo e outros, importância empenhada para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Efetivos 83/88 Fundeb 40%, lotados junto a Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mês de Outubro/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007999 | 21/10/2011 | 32625.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Alex Medeiros Monteiro e Outros, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionados Fundeb 60%, (DIRETORES DE ESCOLA) lotados junto a Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mês de Outubro/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008000 | 21/10/2011 | 38150.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Adilea Galdino Ferreira Santos e Outros, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Contratados Fundeb 60%, lotados junto a Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mês de Outubro/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008001 | 21/10/2011 | 5995.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Aurilene Francisca de Oliveira e Outros, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Contratados Fundeb 60%, (CRECHE) lotados junto a Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mês de Outubro/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008002 | 21/10/2011 | 21255.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Alexandra Clemente de Araújo e outros, importância empenhada para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Contratados Fundeb 40%, lotados junto a Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mês de Outubro/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008003 | 21/10/2011 | 2580.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | José Pontes e outros, importância empenhada para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Contratados Fundeb 40%, lotados junto a Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mês de Outubro/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008004 | 21/10/2011 | 3600.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Claudecir Leal dos Santos e outros, importância empenhada para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Comissionados Fundeb 40% (DIRETOR DE CRECHE), lotados junto a Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mês de Outubro/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008005 | 21/10/2011 | 21800.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Amélia Almeida da Silva e outros, importância empenhada para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Comissionados Fundeb 40%, lotados junto a Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mês de Outubro/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008006 | 21/10/2011 | 11525.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Adilson de Oliveira Alves e outros, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mes de Outubro/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008007 | 21/10/2011 | 10900.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Ana Lúcia Fereitas Coutinho e outros, Importancia empenhada para o pagamento dos professores contratados para o cursinho preparatorio para os alunos da rede Municipal de ensino ingressa na Universidade, correspondente ao mes de Outubro de 2011, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008040 | 21/10/2011 | 280.00 | 00013259504400 | Lúcia de Fátima Júlio | Importância empenhada para pagamento pela concessão de 3,5 (três e meia) diárias, quando em viagem a cidade João Pessoa, para participar da Formação do Projeto a Cor da Cultura, nos dias 13 a 16/10/2011, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008050 | 21/10/2011 | 750.00 | 00002088175490 | Wamberto da Luz Silva | Importância empenhada para pagamento referente a concessão de 14,5 (quatorze e meia) diárias quando em viagem a cidade de Campina Grande, transportando os estudantes universitários no período de 09,12 a 16,19 a 23,26 a 30/09, 03 a 07,10,13,14 e 17 a 21/10/2011, e 0,5 (meia) diaria quando em viagem a cidade de João Pessoa, transportndo os estudantes para Universidade Aberta, no dia 17/09/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008051 | 21/10/2011 | 775.00 | 00097741922491 | PEDRO AUCELIO DO N. BRITO | Importância empenhada para pagamento referente a concessão de 14,5 (quatorze e meia) diárias quando em viagem a cidade de Campina Grande, transportando os estudantes universitários no período de 09,12 a 16,19 a 23,26 a 30/09, 03 a 07,10,13,14 e 17 a 21/10/2011, e 01 (uma) diaria quando em viagem a cidade de João Pessoa, transportndo os estudantes para Universidade Aberta, no dia 01/09 e 08/10/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008062 | 21/10/2011 | 25.00 | 00004155099470 | EDSON ARAUJO DA SILVA | Importância empenhada para pagamento referente a concessão de 0,5 (meia) diária quando em viagem a cidade de João Pessoa - PB, transportando estudantes para Universidade Aberta, no dia 01/10/2011 através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008087 | 21/10/2011 | 675.00 | 00091060842491 | Severino Bento Pereira | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de limpeza de mato e remoção de entulho na Unidade Escolar Instituto Desembargador Severino Montenegro - CAIC, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008088 | 21/10/2011 | 1977.57 | 00042019907453 | José Camilo da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de mão de obra prestados na restauração da pintura da E.M.E.F. Anna Elisa Sobreira, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008089 | 21/10/2011 | 400.00 | 00099223848415 | Vera Lúcia de Oliveira Lima | Importância empenhada para pagamento pela locação de um imóvel localizado na comunidade da Usina Tanques, para abrigar a Creche Municipal daquela localidade, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo aos meses de Setembro e Outubro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | O Poder Executivo Exercido em sua Plenitude | Implantação do Tiro de Guerra em Convênio com o Exército Brasileiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008008 | 21/10/2011 | 6000.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Adriano dos Santos Freitas e Outros, importancia empenhada para o pagamento de auxilios financeiros a titulo de bolsa atirador relativo ao mes de Outubro de 2011, com forma de incentivo aos jovens a integra na carreira milita (Escola do Tiro de Guerra doExercitio Brasileiro de Alagoa Grande) através de convenio firmado entre a Prefeitura de Alagao Grande e o Exercito Brasileiro de acordo a Lei Municipal de nº 1005/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008058 | 21/10/2011 | 2250.00 | 00064514757420 | Sandra Medeiros Camilo Nascimento | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços Técnicos prestados no acompanhamento de obras e serviços realizados por esta Edilidade, através de Convênios firmados entre os Governos Federal e Estadual, bem como as referidas prestações de contas, relativo ao mes de Agosto/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008049 | 21/10/2011 | 200.00 | 00085487112487 | Marcos Antonio Costa | Importância empenhada para pagamento pela concessão de 03 (três) diárias quando em viagem á cidade de João Pessoa, acompanhando o Prefeito Constitucional do Municipio de Alagoa Grande para resolver assuntos de interesse desta Edilidade, em diversos orgãos administrativos nos dias 17 e 18/10/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007962 | 21/10/2011 | 240.00 | 00003403187403 | Valdete Ferreira da Costa | ]Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro doada ao pequeno agricultor carente deste municipio, para preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007963 | 21/10/2011 | 240.00 | 00008186603417 | Maria da Silva Brito Alves | ]Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro doada ao pequeno agricultor carente deste municipio, para preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008054 | 21/10/2011 | 28.12 | 08777328000120 | Cedal-Cooperativa de E. e D. Ag. de Alagoinha LTDA | Importância empenhada para pagamento sobre o consumo de Energia Elétrica de prédios locados a Secretaria de Agricultura desta Edilidade, relativo aos meses de Julho e Agosto/2011, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008057 | 21/10/2011 | 1346.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento sobre o consumo de energia elétrica, de diversos prédios pertencentes a Secretaria de Agricultura desta Edilidade, relativo ao mês de Agosto/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008090 | 21/10/2011 | 240.00 | 00004258515400 | Janiel Coutinho dos Santos | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro doada ao pequeno agricultor carente deste municipio, para preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008094 | 21/10/2011 | 120.00 | 00004049223414 | SANDRA VIEIRA DOS SANTOS | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro doada ao pequeno agricultor carente deste municipio, para preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008095 | 21/10/2011 | 180.00 | 00000094855463 | José Lourenço de Macêdo Filho | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro doada ao pequeno agricultor carente deste municipio, para preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | TRANSFERENCIA A FUNDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008059 | 21/10/2011 | 11500.00 | 08753204000610 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | TRANSFERENCIA DE RECURSOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008093 | 21/10/2011 | 143.26 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Importancia empenhada para o pagamento de parte do PASEP apropriado correspondente a parte do pessoal lotados em diversas secretarias desta Prefeitura, retido na cota parte do Fundo Especial do Petroleo, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | TRANSFERENCIA A FUNDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008134 | 21/10/2011 | 20000.00 | 08753204000610 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | TRANSFERENCIA DE RECURSOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008166 | 21/10/2011 | 72.00 | 05457026000187 | Maria Cristiane Lemos de Araújo | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de encadernação e plastificações de Balancetes Mensais, através da Secretaria de Finanças desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008009 | 21/10/2011 | 1200.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Adriana Barbosa Monteiro, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionado, lotados junto a Secretaria de Planejamento desta Edilidade, relativo ao mês de Outubro/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Transparencia Pública | Administração | Normatização e Fiscalização | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA TRANSPARENCIA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008294 | 21/10/2011 | 119.00 | 05457026000187 | Maria Cristiane Lemos de Araújo | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de encadernação do regimento e impressão de certificados e crachãs da 1ª CONSOCIAL, através da Secretaria da Transparência Pública desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete de Comunicação Social | Administração | Comunicação Social | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008010 | 21/10/2011 | 5160.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Gilvan Araujo Ferreira, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionados, lotados junto ao Gabinete da Com. Social desta Edilidade, relativo ao mês de Outubro/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Juventude Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZAÇÃO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008086 | 21/10/2011 | 1342.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento sobre o consumo de energia elétrica, de diversos prédios pertencentes a Secretaria de Esporte desta Edilidade, relativo ao mês de Agosto/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007933 | 21/10/2011 | 2090.04 | 07526979000185 | Fonseca Pires- Raimundo Adelmar Fonseca Pires | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de Gêneros Alimentícios destinados ás ativiades do Programa PROJOVEM, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com Processo Licitatório nº 009/2011 - Pregão Presencial nº 004/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007934 | 21/10/2011 | 2464.76 | 07526979000185 | Fonseca Pires- Raimundo Adelmar Fonseca Pires | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de Gêneros Alimentícios destinados ás atividades do Programa PETI deste Município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com Processo Licitatório 009/2011 e Pregão Presencial 004/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007935 | 21/10/2011 | 400.00 | 00008252778763 | Elias da Cruz Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007936 | 21/10/2011 | 400.00 | 00007881022493 | Cícero da Silva Gonzaga | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na construção de uma Praça Pública no Conjunto Cehap, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007937 | 21/10/2011 | 400.00 | 00005461929478 | Israel Pires do Nascimento | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na Oficina de Saneamento, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041,de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007940 | 21/10/2011 | 200.00 | 00010891643435 | Guilherme de Farias Nascimento | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007941 | 21/10/2011 | 200.00 | 00002806372410 | Antonio Leonardo Faustino | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na construção de uma Praça Pública na Rua do Tacho, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo coma Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007942 | 21/10/2011 | 160.00 | 00006800658499 | Erivan Barbosa da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso a Comunidade de Sapé de Julião, neste municipio, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007944 | 21/10/2011 | 400.00 | 00002139921402 | José Ailton da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na construção de uma Praça Púbica na Rua Padre Belisio, neste municipio, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007945 | 21/10/2011 | 160.00 | 00006695668450 | Erivandro Pereira de Lima | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso ao Sitio Grutão, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007946 | 21/10/2011 | 160.00 | 00003583833406 | Severino do Nascimento Lima | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso a Comunidade de Caiana dos Crioulos, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041. de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007947 | 21/10/2011 | 160.00 | 00006686129402 | JOSENILDO SALES DE MEDEIROS | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso a Comunidade de Sapé de Julião, neste municipio, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007948 | 21/10/2011 | 200.00 | 00011171052456 | Severino José Paulo Neto | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso a Comunidade de Sapé de Julião, neste municipio, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007949 | 21/10/2011 | 160.00 | 00003511019770 | Cleudo de Oliveira | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada qua dá acesso a Comunidade de Caiana do Agreste, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007950 | 21/10/2011 | 160.00 | 00002693081483 | Manuel Messias Soares | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na estrada que dá acesso a Comunidade do Sitio Grutão, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007951 | 21/10/2011 | 400.00 | 00074449540700 | Antonio Amaro da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na Oficina de Saneamento, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041,de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007952 | 21/10/2011 | 160.00 | 00071936513404 | MANUEL GALDINO DA SILVA | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada qua dá acesso a Comunidade de Caiana do Agreste, neste municipio, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007955 | 21/10/2011 | 300.00 | 00005008672401 | Antonio de Almeida Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na construção de uma Praça Pública na Rua do Tacho, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo coma Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007957 | 21/10/2011 | 200.00 | 00001529711495 | José Roberto da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na Oficina de Saneamento, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041,de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007959 | 21/10/2011 | 160.00 | 00004437666496 | José Adriano da Silva Lima | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na Oficina de Saneamento, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041 de 28 de maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007960 | 21/10/2011 | 200.00 | 00005130381408 | Damião Barbosa do Nascimento | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na Oficina de Saneamento, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041,de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007965 | 21/10/2011 | 200.00 | 00009643962466 | Cassiano da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na construção de uma Praça Pública no Conjunto Cehap, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007966 | 21/10/2011 | 200.00 | 00005953854439 | Rogério Dantas Ferreira | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida pela Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conformecomprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007967 | 21/10/2011 | 200.00 | 00064960129468 | ROBERTO RODRIGUES DE SOUSA | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso a Comunidade de Sapé de Julião, neste municipio, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007968 | 21/10/2011 | 400.00 | 00056939906487 | Marinaldo José Texeira de Sousa | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na Construção de uma Praça Pública no Conjunto Cehap, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007969 | 21/10/2011 | 400.00 | 00089519779434 | Aderaldo de Souza Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na construção de uma Praça Pública na Rua do Tacho, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo coma Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007970 | 21/10/2011 | 200.00 | 00010158652401 | Carlos Geovani de Carvalho Santos | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na construção de uma Praça no Conjunto Cehap, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a LeiMunicipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007971 | 21/10/2011 | 200.00 | 00071937161404 | Francisco de Assis Feitosa | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na construção de uma Praça Pública na Rua do Tacho, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo coma Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007973 | 21/10/2011 | 200.00 | 00009466040456 | Antonio Silva Xavier | Importância empenhada paara pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso a Comunidade de Caiana dos Crioulos, através da Secretaria de Infraestrutura destaEdilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041. de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007974 | 21/10/2011 | 200.00 | 00032869940491 | Lourival Vicente da Costa | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007975 | 21/10/2011 | 400.00 | 00011115739484 | Marcelo Alves Nascimento Filho | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na construção de uma Praça Pública na Rua do Tacho, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo coma Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007976 | 21/10/2011 | 160.00 | 00007258635440 | José Antonio Nogueira dos Santos | Importância empenhada paara pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso ao Aterro Sanitário, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041. de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007977 | 21/10/2011 | 400.00 | 00005365668448 | Luciano de Sousa | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na construção de uma Praça Pública na Rua do Tacho, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo coma Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007978 | 21/10/2011 | 160.00 | 00007546414490 | José Marcio de Macena | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso ao Aterro Sanitário, neste municipio, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007979 | 21/10/2011 | 160.00 | 00073360201434 | Vênus Marcelino de Macena | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso ao Aterro Sanitário, neste municipio, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007980 | 21/10/2011 | 200.00 | 00007809218441 | EDNAMARCOS TRAJANO DA SILVA | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007981 | 21/10/2011 | 200.00 | 00004754750705 | Juliano Moreno da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na construção de uma Praça no Conjunto Cehap, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a LeiMunicipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007982 | 21/10/2011 | 200.00 | 00001295081792 | Jair José dos Santos | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada qua dá acesso a Comunidade de Caiana do Agreste, neste municipio, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007983 | 21/10/2011 | 200.00 | 00004291380402 | Jailton dos Santos Dias | ]Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na construção de uma Praça no Conjunto Cehap, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007984 | 21/10/2011 | 200.00 | 00042159881449 | Marcos Antonio do Nascimento | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na Oficina de Saneamento, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041,de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007986 | 21/10/2011 | 160.00 | 00033918899420 | COSME JOSE GALDINO | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada qua dá acesso a Comunidade de Caiana do Agreste, neste municipio, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007987 | 21/10/2011 | 200.00 | 00004524745408 | GERALDO OTAVIO FERREIRA | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na construção de uma Praça Pública na Rua Padre Belisio, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007989 | 21/10/2011 | 200.00 | 00008047342401 | Josinaldo Paulino da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na construção de uma Praça Pública na Rua do Tacho, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo coma Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007990 | 21/10/2011 | 200.00 | 00009918785403 | Elizael Alves da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na construção da Praça na Rua do Tacho, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007997 | 21/10/2011 | 1635.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Girlene Alves Nascimento e Outros, Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Contratados do PETI, lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, relativo ao mês de Outubro/2011, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008012 | 21/10/2011 | 3270.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Cirlene do Nascimento Santos e outros, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Contratados, lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, relativo ao mês de Outubro/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008014 | 21/10/2011 | 400.00 | 00004828032401 | Everaldo Felipe dos Santos | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na construção de uma Praça no Conjunto Cehap, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008015 | 21/10/2011 | 160.00 | 00004433727482 | Paulo Soares da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na estrada que dá acesso a Comunidade do Sitio Grutão, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008016 | 21/10/2011 | 400.00 | 00005980808485 | Valmir Pereira de Oliveira | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na construção de uma Praça Pública no Conjunto Cehap, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008017 | 21/10/2011 | 200.00 | 00006116855407 | Marcelo Freire de Lima | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na Secretaria de Infraestrutura desta edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008018 | 21/10/2011 | 200.00 | 00000027818756 | José Germano dos Santos | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso ao Aterro Sanitário, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008019 | 21/10/2011 | 200.00 | 00003374249426 | Inácio Constantino dos Santos Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008020 | 21/10/2011 | 200.00 | 00048231371400 | Antonio Carlos de Lira | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na construção de uma Praça Pública na Rua do Tacho, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo coma Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008021 | 21/10/2011 | 160.00 | 00085364118487 | Saul Ferreira da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso a Comunidade de Serra do Balde, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008022 | 21/10/2011 | 160.00 | 00087316900415 | Francisco Guilherme Xavier | Importância empenhada paara pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso a Comunidade de Caiana dos Crioulos, através da Secretaria de Infraestrutura destaEdilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041. de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008023 | 21/10/2011 | 160.00 | 00073360171420 | André Guilherme Xavier | Importância empenhada paara pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso a Comunidade de Caiana dos Crioulos, através da Secretaria de Infraestrutura destaEdilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041. de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008024 | 21/10/2011 | 160.00 | 00045754004400 | Sebastião Pereira Tavares | Importância empenhada paara pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso a Comunidade de Caiana dos Crioulos, através da Secretaria de Infraestrutura destaEdilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041. de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008025 | 21/10/2011 | 200.00 | 00001379888425 | José Antonio da Silva | Importância empenhada paara pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso a Comunidade de Caiana dos Crioulos, através da Secretaria de Infraestrutura destaEdilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041. de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008026 | 21/10/2011 | 160.00 | 00000633367745 | Severino Jovino do Nascimento | Importância empenhada paara pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso a Comunidade de Caiana dos Crioulos, através da Secretaria de Infraestrutura destaEdilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041. de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008027 | 21/10/2011 | 200.00 | 00005958216422 | Joab Alves do Nascimento | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008028 | 21/10/2011 | 160.00 | 00097741973487 | Antonio Sebastião Felismino | Importância empenhada paara pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso á Comunidade de Caiana dos Crioulos, através da Secretaria de Infraestrutura destaEdilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041. de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008029 | 21/10/2011 | 160.00 | 00073360058453 | Severino Guilherme Xavier | Importância empenhada paara pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso a Comunidade de Caiana dos Crioulos, através da Secretaria de Infraestrutura destaEdilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041. de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008030 | 21/10/2011 | 160.00 | 00007561551770 | José Salustiano Neto | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso a Comunidade de Caiana dos Crioulos, neste municipio, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008031 | 21/10/2011 | 160.00 | 00006396392402 | Paulo Cézar Alexandre da Silva | Importância empenhada paara pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso ao Aterro Sanitário, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041. de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008032 | 21/10/2011 | 160.00 | 00003290814467 | Severino de Melo Pereira | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na estrada que dá acesso a Comunidade do Sitio Serra do Balde, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, deacordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008033 | 21/10/2011 | 200.00 | 00053643836449 | José Geremias de Sousa | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na construção de uma Praça Pública no Conjunto Cehap, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008034 | 21/10/2011 | 200.00 | 00097825727487 | Almir Figueiredo | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na construção da Praça na Rua do Tacho, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008035 | 21/10/2011 | 160.00 | 00006316575416 | Cícero Pereira da Silva | Importância empenhada paara pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso ao Aterro Sanitário, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041. de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008036 | 21/10/2011 | 400.00 | 00001949849406 | ARLINDO FRANCISCO DOS SANTOS | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na construção de uma Praça Pública no conjunto Cehap, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008037 | 21/10/2011 | 250.00 | 00001237302447 | Edvaldo Alves Nascimento | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Material de Construção, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008038 | 21/10/2011 | 200.00 | 00005360679450 | Joseilton Constantino da Silva | Importância empenhada paara pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041. de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008039 | 21/10/2011 | 400.00 | 00006626999478 | Edilson da Silva de Souza | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na construção de uma Praça na Rua Padre Belísio, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008041 | 21/10/2011 | 400.00 | 00005033889478 | José Roberto dos Santos | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na Oficina de Saneamento, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041,de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008042 | 21/10/2011 | 400.00 | 00051819422453 | Erenildo dos Santos Oliveira | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008043 | 21/10/2011 | 400.00 | 00003850673480 | Daniel Ferreira da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na construção de uma Praça na Rua Padre Belísio através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008044 | 21/10/2011 | 200.00 | 00004223193414 | Carlos Antonio Freire de Lima | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na construção de uma Praça no conjunto Cahap, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a LeiMunicipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008046 | 21/10/2011 | 200.00 | 00001637904428 | Rodrigo da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008047 | 21/10/2011 | 300.00 | 00002813177474 | Antonio Batista da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida no Ginásio Poliesportivo, através da Secretaria de Juventude Esporte e Lazer desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008048 | 21/10/2011 | 200.00 | 00009692632440 | Everton Flávio Ferreira Bernardo | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Material de Construção, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta edilidade, de acordo com a Lei Municipal705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008061 | 21/10/2011 | 300.00 | 00033918333434 | MANOEL ALVES DE OLIVEIRA | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Gêneros Alimentícios, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008064 | 21/10/2011 | 160.00 | 00003117127461 | Severino Bezerra Cabral | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada qua dá acesso a Comunidade de Caiana do Agreste, neste municipio, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008065 | 21/10/2011 | 200.00 | 00000804176477 | João Batista Feitosa | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008066 | 21/10/2011 | 200.00 | 00005037979447 | Antonio Rivaldo Alves Gomes | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008067 | 21/10/2011 | 160.00 | 00003224841460 | Severino Sebastião da Silva | Importância empenhada paara pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso a Comunidade de Caiana dos Crioulos, através da Secretaria de Infraestrutura destaEdilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041. de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008068 | 21/10/2011 | 160.00 | 00069793824468 | Antonio Sebastião da Silva | Importância empenhada paara pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso a Comunidade de Caiana dos Crioulos, através da Secretaria de Infraestrutura destaEdilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041. de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008069 | 21/10/2011 | 160.00 | 00006692434424 | Marinaldo da Silva Santos | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso a Comunidade do Sitio Grutão, neste municipio, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008070 | 21/10/2011 | 160.00 | 00010759330484 | Severino Pires de Melo | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na estrada que dá acesso a Comunidade do Sitio Grutão, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008071 | 21/10/2011 | 160.00 | 00004231209480 | Severino Sales dos Santos | Importância empenhada paara pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso a Comunidade de Sapé de Julião, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041. de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008072 | 21/10/2011 | 160.00 | 00006970144445 | Ivanildo dos Santos | Importância empenhada paara pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso a Comunidade de Caiana dos Crioulos, através da Secretaria de Infraestrutura destaEdilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041. de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008073 | 21/10/2011 | 160.00 | 00074173790449 | Inácio Elias da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada qua dá acesso a Comunidade de Caiana do Agreste, neste municipio, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008074 | 21/10/2011 | 200.00 | 00002264758406 | João EvangelistaJustino da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na estrada que dá acesso a Comunidade do Sitio Grutão, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008075 | 21/10/2011 | 160.00 | 00002586771478 | Roberto Salvino Agostinho | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada qua dá acesso a Comunidade de Caiana do Agreste, neste municipio, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008076 | 21/10/2011 | 160.00 | 00003252529475 | Milton Martins da Silva | Importância empenhada paara pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso a Comunidade de Caiana dos Crioulos, através da Secretaria de Infraestrutura destaEdilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041. de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008077 | 21/10/2011 | 200.00 | 00003580494406 | Francinaldo da Silva Xavier | Importância empenhada paara pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso a Comunidade de Caiana dos Crioulos, através da Secretaria de Infraestrutura destaEdilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041. de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008078 | 21/10/2011 | 160.00 | 00008261913473 | José Messias da Silva de Souza | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso a Comunidade de Serra do Balde, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008079 | 21/10/2011 | 200.00 | 00013728876798 | Ronielisson Ferreira Feitosa | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na construção de uma Praça na Rua do Tacho, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008080 | 21/10/2011 | 160.00 | 00079711405415 | Nilton Izidro da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso a Caiana dos Crioulos, neste municipio, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008081 | 21/10/2011 | 160.00 | 00073360759400 | Severino Elias da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso a Comunidade de Serra do Balde, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008082 | 21/10/2011 | 160.00 | 00073360740491 | Arnaldo de Oliveira Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso a Comunidade de Serra do Balde, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008083 | 21/10/2011 | 200.00 | 00010304488410 | André da Silva Lima | Importância empenhada paara pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041. de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008084 | 21/10/2011 | 160.00 | 00008559976485 | José Daniel de Oliveira | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso a Comunidade de Serra do Balde, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008045 | 21/10/2011 | 300.00 | 00027740978434 | Damião Cícero da Silva | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 7ª(sétima) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através do Programa Alagoa Grande Produtiva, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008309 | 21/10/2011 | 995.00 | 01630115000122 | W.L. Comércio e Importação Ltda | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de produtos destinados as atividades socioeducativas do Grupo de Idosos do Centro de Referência de Assistência Social- CRAS/PAIF, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | O Poder Executivo Exercido em sua Plenitude | Implantação do Tiro de Guerra em Convênio com o Exército Brasileiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008188 | 22/10/2011 | 781.32 | 12459716000130 | Francisco da Conceição | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de Gêneros Alimentícios, destinados ao Tiro de Guerra, através da Secretartia de Administração desta Edilidade, de acordo com Pregão nº 004/2011 - Ata de Registro de Preços nº 001/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008097 | 24/10/2011 | 230.00 | 00008982157492 | Ricardo de Almeida Bezerra | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na confecção de mastro e conserto de cadeiras pertencentes a Secretaria de Administração desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008106 | 24/10/2011 | 60.00 | 00006965282401 | Hercules Bruno Rodrigues Herculano | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de manutenção do computador pertencente a Secretaria de Administração desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008098 | 24/10/2011 | 50.00 | 00000564479730 | Aderaldo Moura da Costa | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na realização de 01 (uma) viagem a cidade de Guarabira, transportando o Secretário da Junta Militar para resolver assuntos de interesse desta Edilidade, junto a 4ª Delegacia SM-JSM, através doGabinete do Prefeito, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008096 | 24/10/2011 | 698.00 | 00021925526453 | Evandro Sobral de Andrade | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de confecção de refeições para os Técnicos que realizaram levantamento topográfico nos Loteamentos dos Distritos de Zumbí e Canafístula e no Distrito Industrial nesta cidade, nos meses de Setembro e Outubro/2011, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008099 | 24/10/2011 | 371.00 | 03095573000134 | Edivaldo Auto Peças- Edivaldo Silvino da Silva | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças para o Veículo de placa MMU-8497, pertencente a Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008103 | 24/10/2011 | 220.00 | 00064959694491 | José Pereira da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços mecânicos prestados no Veículo de placa MMU-8381, pertencente a Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008107 | 24/10/2011 | 275.00 | 00027740790478 | Neli Ferreira Carlôto | Importância empenhada para pagamento pelo ressarcimento de despesas com material destinado a distribuição das Escolas e Bandas Participantes do desfile cívico do Idenpendência do Brasil, realizado em 02 de Outubro de 2011, no Distrito de Canafístula, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008108 | 24/10/2011 | 17.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para pagamento de tarifa de energia elétrica de prédios pertencente e locado a Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mês de Setembro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Implantação e Manutenção das Atividades da Univ. Aberta do Brasil UAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008109 | 24/10/2011 | 293.06 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Importância empenhada para pagamento de tarifa pelo uso de Linha Telefônica 3273-1299 pertencente a Universidade Aberta, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mês de Setembro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008110 | 24/10/2011 | 548.78 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Importância empenhada para pagamento de tarifa sobre utilização de linha telefônica fixa de prefixo 3273-2006, pertencente a Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mês Setembro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008310 | 24/10/2011 | 1977.57 | 00005574298465 | LUIZ FABIANO DA SILVA | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de mão de obra prestados na pintura da Unidade Escolar do Sitio Malhada, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008100 | 24/10/2011 | 510.00 | 03095573000134 | Edivaldo Auto Peças- Edivaldo Silvino da Silva | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças para o Veículo Caçamba de placa MNE-6304, pertencente a Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008101 | 24/10/2011 | 2505.92 | 12459716000130 | Francisco da Conceição | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de Gêneros Alimentícios destinados ás atividades do Programa PROJOVEM deste Município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com o Processo Licitatório nº 009/2011 e Pregão Presencial 004/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008102 | 24/10/2011 | 3088.80 | 12459716000130 | Francisco da Conceição | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de Gêneros Alimentícios destinados ás atividades do Programa PETI deste Município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com o Processo Licitatório nº 009/2011 e Pregão Presencial 004/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008104 | 24/10/2011 | 150.00 | 00007364313494 | Marcia Amancio Barbosa | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Setembro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008111 | 24/10/2011 | 64.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento sobre o consumo de energia elétrica do imóvel locado a esta Edilidade, onde funciona a casa de apoio, na cidade João Pessoa relativo ao mês de Outubro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008112 | 24/10/2011 | 37.79 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | Importância empenhada para o pagamento sobre o consumo de tarifa de água e esgosto do imóvel locado a esta Edilidade, onde funciona a casa de apoio, na cidade João Pessoa relativo ao mês de Outubro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008113 | 24/10/2011 | 194.69 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Importância empenhada para pagamento de tarifa pelo uso de Linha Telefônica 3273-1365 pertencente ao Conselho Tutelar, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, relativo ao mês de Setembro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007995 | 25/10/2011 | 2880.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Fábia Layssa dos Santos Cosmo e outros, importância empenhada para pagamento referente aos vencimentos do pessoal do Contratados do CRAS, lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Social Edilidade, relativo ao mês de Outubro/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007996 | 25/10/2011 | 3970.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Adelino Roberto da Silva e outros, importância empenhada para pagamento de Vencimentos do Pessoal Comissionado - Bolsa Família, lotado junto a Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, relativo ao mês de Outubro/2011, conforme folha anexa | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008271 | 25/10/2011 | 8.00 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | Importância empenhada para o pagamento relativo a tarifa bancária pela emissão de TED, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008300 | 25/10/2011 | 551.70 | 02821012000102 | Posto Santa Terezinha-Com. de Comb. Araújo Ltda | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de combustivel para o veículo de placa NQF-0070, pertencente ao Centro de Referência de Assistência Social- CRAS, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, conforme comprovanteanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008301 | 25/10/2011 | 16.00 | 02821012000102 | Posto Santa Terezinha-Com. de Comb. Araújo Ltda | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de água mineral destinado as atividades do CRAS, Centro de Referência de Assistência Social, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com Processo Licitatório nº 002/2011 e Pregão Presencial 001/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008303 | 25/10/2011 | 609.05 | 02821012000102 | Posto Santa Terezinha-Com. de Comb. Araújo Ltda | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de combustivel para o veículo de placa NQG-6480, pertencente ao Centro de Referência de Assistência Social- CRAS, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com processo Licitatório nº 002/2011 e Pregão Presencial nº 001/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008319 | 25/10/2011 | 8.00 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | Importância empenhada para o pagamento relativo a tarifa bancária pela emissão de TED, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008322 | 25/10/2011 | 8.00 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | Importância empenhada para o pagamento relativo a tarifa bancária pela emissão de TED, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008313 | 25/10/2011 | 8.00 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | Importância empenhada para o pagamento relativo a tarifa bancária pela emissão de TED, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Juventude Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZAÇÃO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008127 | 25/10/2011 | 250.00 | 00059331550472 | Genildo Pereira Bragante | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na realização de 01 (uma) viagem a cidade de Mogeiro-PB, transportando os atletas do Time de Futebol Amador Estrela para participar um jogo da Copa Rural 2011, através da Secretaria de Juventude Esporte e Lazer desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Meio -Ambiente e Recursos Naturais | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE MEIO-AMB E REC NATURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008128 | 25/10/2011 | 50.00 | 00036514110444 | Geraldo Leandro dos Santos | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de confecção de rosca nos canos do sistema de abastecimento de água da Comunidade de Caiana, através da Secretaria de Meio Ambiente desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Meio -Ambiente e Recursos Naturais | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE MEIO-AMB E REC NATURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008140 | 25/10/2011 | 420.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento sobre o consumo de energia elétrica de diversos prédios pertencentes a Secretaria do Meio Ambiente desta Edilidade, relativo ao mês de Agosto/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Meio -Ambiente e Recursos Naturais | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE MEIO-AMB E REC NATURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008141 | 25/10/2011 | 398.82 | 08777328000120 | Cedal-Cooperativa de E. e D. Ag. de Alagoinha LTDA | Importância empenhada para pagamento sobre o consumo de Energia Elétrica de poço público , através da Secretaria de Meio Ambiente desta Edilidade, relativo aos meses de Julho e Agosto/2011, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008116 | 25/10/2011 | 200.00 | 00064959694491 | José Pereira da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços mecânicos prestados nos veículos, pertencentes a Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008125 | 25/10/2011 | 8821.89 | 11112197000177 | CONSTRUTORA ACF LTDA | Importância empenhada para pagamento pela locação de um veículo Caminhão Ford-Cargo 1317, de placa NQK-0070, destinados as atividades da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com Pregão Presencial nº 014/2009 e Contrato nº 161/2009, relativo ao mês de Janeiro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008136 | 25/10/2011 | 3062.50 | 00000740580450 | Hugo Barbosa de Paiva Junior | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços de Assessoria Técnica como Engenheiro Civil com a finalidade de suprir as demandas de gerenciamento, planejamento e controle de obras correlatas ao Município, relativo ao mes Julho/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008142 | 25/10/2011 | 7600.00 | 00007805114412 | Fábio Júlio Pereira Freire | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de mão de obra prestados na aplicação de granito nas Praças Públicas do Conjunto Antonio Farias, da Rua Joaquim José do Vale e na Rua Padre Belisio, através da Secretaria de Infraestrutura desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008149 | 25/10/2011 | 183.00 | 00078988560400 | José Gildo dos Santos Pereira | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na realização de 01 (uma) viagem a cidade de João Pessoa, 01 (uma) viagem ao Distrito de Zumbí e diversas corridas na cidade, transportando o Coordenador e o Secretário de Infraestrutura para resolverem assuntos de interesse desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008130 | 25/10/2011 | 216.00 | 00006612674407 | Raphaella Araújo de Lima | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na confecção de escora portas para o Teatro Santa Ignêz e para o Memorial Jackson do Pandeiro, através da Secretaria de Cultura e Turismo desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008133 | 25/10/2011 | 240.00 | 00020469233400 | GENILDO GALVINCIO DE OLIVEIRA | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na confecção de 04 (quatro) cadeiras para o hall de entrada do Teatro Santa Ignêz, através da Secretaria de Cultura e Turismo desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Transparencia Pública | Administração | Normatização e Fiscalização | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA TRANSPARENCIA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008126 | 25/10/2011 | 289.00 | 00002340738458 | Antonio dos Santos Tavares | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na realização de 03 (três) viagens a cidade de Campina Grande e diversas corridas na cidade, transportando a Secretária da Transparência Pública para resolver assuntos de interesse desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Transparencia Pública | Administração | Normatização e Fiscalização | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA TRANSPARENCIA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008131 | 25/10/2011 | 368.00 | 00050918419468 | Luciano Barbosa de Pontes | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na realização de 02 (duas) viagens a cidade de João Pessoa, 02 (duas) viagens a cidade de Guarabira e diversas corridas na cidade, transportando a Secretária de Transpartência Pública desta Edilidade, para resolver assuntos de interesse da mesma, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Receita Municipal | Administração | Administração de Receitas | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008129 | 25/10/2011 | 138.00 | 00009664501832 | José Pereira dos Santos | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de empalhamento de 03 (três) cadeiras pertencentes a Secretaria da Receita Municipal desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008189 | 25/10/2011 | 44.98 | 05457026000187 | Maria Cristiane Lemos de Araújo | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de um Cartucho 901 Preto, nomeado como Cabeça de Imoressão HP CC653AL para a impressora que funciona no Almoxarifado Central, através da Secretaria de Controle Interno desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção das Atividades do Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008299 | 25/10/2011 | 3874.00 | 12459716000130 | Francisco da Conceição | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de Gêneros Alimentícios, destinados a merenda dos alunos do Programa Brasil Alfabetizado, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, de acordo com Pregão nº 004/2011 - Ata de Registro de Preços nº 001/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008117 | 25/10/2011 | 240.00 | 00095318941400 | SEBASTIAO SOARES FERREIRA | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na realização de 03 (três) viagens a cidade de Campina Grande, transportando o Chefe de Manutenção dos Transportes para comprar peças para manutenção dos Veículos, pertencente a Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008118 | 25/10/2011 | 108.00 | 00091749603420 | Sérgio José da Silva Filho | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de confecção de lanches para os componentes da Banda Fanfarra Paraybanda, quando em viagem a cidade de Campina para participar do concurso de Bandas e Fanfarras, no dia 16/10/2011, através da Secretariade Educação desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008119 | 25/10/2011 | 237.50 | 00010792784430 | Jonas de Souza Leandro | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de limpeza de mato e remoção de entulhos na Unidade Escolar Aracy Nóbrega e na Creche Municipal, localizada no Distrito de Canafístula, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008120 | 25/10/2011 | 120.00 | 00098986511720 | Geraldo Correia da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços mecânicos prestados no veículo de placa MNB-5804, pertencente a Secretaria de Educação desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008122 | 25/10/2011 | 250.00 | 00010708879438 | Maria Nazaré Pereira da Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de Auxílio Financeiro de apoio ao Estudante residente na Zona Rural deste municipio, para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Alagoa Grande, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, de acordo com a Lei Orgânica do Município de 16 de Outubro de 1989, relativo ao mês de Agosto/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008132 | 25/10/2011 | 160.00 | 00025120875491 | Marcus Alves Pedrosa | Importância empenhada para pagamento pela concessão de 0,5 (meia) diária quando em viagem a cidade de Campina Grande, no dia 10/09/2011, e 0,5 (meia) diaria quando em viagem a cidade de João Pessoa, no dia 14/09/2011, para resolver assuntos de interesse da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008143 | 25/10/2011 | 2080.00 | 00059331550472 | Genildo Pereira Bragante | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de Estudantes, do Sitio Espalhada e Buraco D'água para várias Unidades Escolares da Sede do Municipio, durante o mês de Agosto/2011, num total de 16 dias sendo 2 (duas) viagens por dia, em substituição ao veículo pertencente a Secretaria de Educação desta Edilidade que se encontrava em manutenção, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008320 | 25/10/2011 | 5986.35 | 02821012000102 | Posto Santa Terezinha-Com. de Comb. Araújo Ltda | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de combustível para os veículos pertencentes a Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008115 | 25/10/2011 | 825.00 | 08522963000167 | EDIVAN FARIAS DE ALBUQUERQUE & CIA LTDA. | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de madeira para atender as necessidades do Matadouro Municipal, da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008135 | 25/10/2011 | 17777.02 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguro Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao Parcelamento Especial Parte Patronal - Lei Nº 11.960/2009, 1,2% da RCL, relativo a 19ª (décima nona) parcela, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008139 | 25/10/2011 | 3.12 | 33530486000129 | Embratel-Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A | Importância empenhada para pagamento de tarifa pelo uso de Linha Telefônica, pertencente a Secretaria de Finanças desta Edilidade, relativo ao mês de Outubro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008145 | 25/10/2011 | 40.50 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | Importância empenhada para o pagamento relativo a tarifa bancária pela emissão de TED, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | REAPARELHAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0008121 | 25/10/2011 | 386.00 | 02851041000117 | Haw Magazine Ltda. | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de 02 (dois) Ventiladores para o Gabinete do Prefeito desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008123 | 25/10/2011 | 5306.40 | 11112197000177 | CONSTRUTORA ACF LTDA | Importância empenhada para pagamento pela locação de um veículo Toyota Hillux SRV 4x4, de placa NQL-0700, destinado ás atividades do Gabinete do Prefeito desta Edilidade, de acordo com Pregão Presencial nº 014/2009 e Contrato nº 161/2009, relativo ao mêsde Janeiro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008124 | 25/10/2011 | 2500.00 | 00069152667472 | Simone Medeiros Beserra | Importancia Empenhada para pagamento pela prestação de serviços de Assessoria, Consultoria técnica e Aperfeiçõamento de pessoal na área de Licitações e contratos administrativos no âmbito de todo poder executivo, através da Sec. de Administração desta edilidade relativo aos mes de Julho/2011, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008137 | 25/10/2011 | 327.89 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Importância empenhada para pagamento de tarifa pelo uso de Linhas Telefônicas pertencentes a Secretaria de Administração desta Edilidade, relativo ao mês de Setembro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008138 | 25/10/2011 | 220.91 | 33530486000129 | Embratel-Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A | Importância empenhada para pagamento de tarifa pelo uso de Linha Telefônica, pertencente a Secretaria de Administração desta Edilidade, relativo ao mês de Setembro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | O Poder Executivo Exercido em sua Plenitude | Implantação do Tiro de Guerra em Convênio com o Exército Brasileiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008144 | 25/10/2011 | 214.45 | 12459716000130 | Francisco da Conceição | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de Gêneros Alimentícios, destinados ao Tiro de Guerra, através da Secretartia de Administração desta Edilidade, de acordo com Pregão nº 004/2011 - Ata de Registro de Preços nº 001/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008253 | 25/10/2011 | 2485.00 | 01518579000141 | A União Superintendência de Imprensa e Editora | Importancia empenhada para o pagamento relativo a publicação de notas de interesse deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008255 | 25/10/2011 | 329.00 | 01518579000141 | A União Superintendência de Imprensa e Editora | Importancia empenhada para o pagamento relativo a publicação de notas de interesse deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008191 | 26/10/2011 | 180.00 | 41150459000159 | Tipografia e G. Sales - Severino S.do Nascimento | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na confecção de material de expediente para a Secretaria de Administração desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008150 | 26/10/2011 | 300.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA. | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de recarga de Toners ]pertencentes a Secretaria de Finanças desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008151 | 26/10/2011 | 360.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA. | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de material de informática para a Secretaria de Finanças desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008190 | 26/10/2011 | 120.00 | 00002501687400 | LUIS CARLOS DA SILVA ARAUJO | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na realização de 01 (uma) viagem á cidade de João Pessoa, transportando o Secretário de Agricultura desta Edilidade, para assinar o Termo de Adesão do Programa Garantia-Safra 2011-2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008321 | 26/10/2011 | 40.00 | 02821012000102 | Posto Santa Terezinha-Com. de Comb. Araújo Ltda | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de Água Mineral para a Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Receita Municipal | Administração | Administração de Receitas | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008324 | 26/10/2011 | 120.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA. | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de remanufatura de Toners pertencentes a Secretaria da Receita Municipal desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Transparencia Pública | Administração | Normatização e Fiscalização | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA TRANSPARENCIA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008147 | 26/10/2011 | 32.00 | 02821012000102 | Posto Santa Terezinha-Com. de Comb. Araújo Ltda | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de água mineral para ser utilizado na Sala da Transparência Pública desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008146 | 26/10/2011 | 500.00 | 00004705812476 | Maria José da Silva Nóbrega | Importância empenhada para o pagamento pela locação de um veículo Motocicle- Honda POP, de placa NPW-4398, para ser utilizada na Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, durante o mês de Outubro/2011, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008148 | 26/10/2011 | 2952.45 | 02821012000102 | Posto Santa Terezinha-Com. de Comb. Araújo Ltda | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de Combustiveis para os veículos pertencentes a Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008304 | 26/10/2011 | 260.00 | 41131046000127 | Edvaldo Onofre de Araújo | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de Gás de cozinha envasado destinados ás atividades do Programa PETI, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com Processo Licitatório nº 002/2011 e Pregão Presencial nº 001/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008302 | 26/10/2011 | 60.00 | 41131046000127 | Edvaldo Onofre de Araújo | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de Gás de cozinha envasado destinados ás atividades do Programa PROJOVEM, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com Processo Licitatório nº 002/2011 e Pregão Presencial nº 001/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008163 | 27/10/2011 | 450.00 | 11917018000179 | Raimundo Nonato Saraiva de Souza | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na locação de son para a 1ª Caminhada do Grupo de Idosos do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008278 | 27/10/2011 | 112.00 | 04503558000140 | J Marcos Brindes Ltda. | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na confecção de Medalhas para premiação durante o 1º Torneio Intermunicipal do PROJOVEM na cidade de Esperança, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete de Comunicação Social | Administração | Comunicação Social | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008168 | 27/10/2011 | 1200.00 | 00006486706430 | Gilson Paulo Alves | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de divulgação e sonorização de diversos eventos promovidos por esta Edilidade, através do Gabinete de Comunicação Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete de Comunicação Social | Administração | Comunicação Social | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008169 | 27/10/2011 | 1100.00 | 00002183797495 | Maria Petrucia Sobral da Silva Lima | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de sonorização e faixas da II Copa de Futsal em 13/09/2011 e da II Caminhada do NASF em 28/09/2011, através do Gabinete de Comunicação Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008162 | 27/10/2011 | 250.00 | 00001295383454 | LUIS FERNANDO MATOS | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de pintura do carroção do Trator New Holland, através da Secretaria de Infraestrutura desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008164 | 27/10/2011 | 229.00 | 00000564479730 | Aderaldo Moura da Costa | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na realização de diversas corridas na cidade, transportando o Secretário para inspeção de obras, através da Secretaria de Infraestrutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008165 | 27/10/2011 | 105.28 | 09188376000146 | DETRAN -PB | Importância empenhada para pagamento pelo licenciamento 2011 do veículo de placa MNE-6403, pertencente a Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008170 | 27/10/2011 | 315.00 | 00003994530407 | Marcílio Barbosa Gomes | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de conserto de pneus dos veículos pertencentes a Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008171 | 27/10/2011 | 1000.00 | 12919395000100 | Retífica Ideal Ltda. | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de desmontagem e montagem parcial do motor e retificação do virabrequim do Trator D4D, pertencente a Secretaria de Infraestrutura desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008172 | 27/10/2011 | 1740.00 | 07892563000180 | Retideal Comercio de Peças Ltda. | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais destinados a recuperação do motor do Trator D$D, pertencente a Secretaria de Infraestrutura desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008152 | 27/10/2011 | 80.00 | 00000975600494 | Maria Cristina de Farias Oliveira | Importância empenhada para pagamento referente a um auxílio financeiro ao Estudante (Professor da Rede Municipal de Ensino), para cobrir despesas com mensalidade do Curso de Graduação, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008153 | 27/10/2011 | 80.00 | 00048658766420 | Margarida Reinaldo de Anacleto | Importância empenhada para pagamento referente a um auxílio financeiro ao Estudante (Professor da Rede Municipal de Ensino), para cobrir despesas com mensalidade do Curso de Graduação, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008154 | 27/10/2011 | 80.00 | 00082702047491 | Dioclécia Rodrigues de Albuquerque | Importância empenhada para pagamento referente a um auxílio financeiro ao Estudante (Professor da Rede Municipal de Ensino), para cobrir despesas com mensalidade do Curso de Graduação, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008155 | 27/10/2011 | 80.00 | 00003223919465 | Marivone de Araújo Pereira | Importância empenhada para pagamento referente a um auxílio financeiro ao Estudante (Professor da Rede Municipal de Ensino), para cobrir despesas com mensalidade do Curso de Graduação, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008156 | 27/10/2011 | 80.00 | 00003285713429 | Cristiane Nascimento de Oliveira | Importância empenhada para pagamento referente a um auxílio financeiro ao Estudante (Professor da Rede Municipal de Ensino), para cobrir despesas com mensalidade do Curso de Graduação, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008157 | 27/10/2011 | 80.00 | 00061632210444 | Norma Sueli Carvalho Ferreira | Importância empenhada para pagamento referente a um auxílio financeiro ao Estudante (Professor da Rede Municipal de Ensino), para cobrir despesas com mensalidade do Curso de Graduação, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008158 | 27/10/2011 | 80.00 | 00004306026426 | Janailda Cabral de Oliveira | Importância empenhada para pagamento referente a um auxílio financeiro ao Estudante (Professor da Rede Municipal de Ensino), para cobrir despesas com mensalidade do Curso de Graduação, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008159 | 27/10/2011 | 80.00 | 00001841069400 | Antonieta Chaves Florentino | Importância empenhada para pagamento referente a um auxílio financeiro ao Estudante (Professor da Rede Municipal de Ensino), para cobrir despesas com mensalidade do Curso de Graduação, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008160 | 27/10/2011 | 80.00 | 00003637284499 | Josinete Maria de Sousa | Importância empenhada para pagamento referente a um auxílio financeiro ao Estudante (Professor da Rede Municipal de Ensino), para cobrir despesas com mensalidade do Curso de Graduação, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008161 | 27/10/2011 | 80.00 | 00097696145487 | Maria de Fátima Ferreira Lira | Importância empenhada para pagamento referente a um auxílio financeiro ao Estudante (Professor da Rede Municipal de Ensino), para cobrir despesas com mensalidade do Curso de Graduação, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008167 | 27/10/2011 | 80.00 | 00044049021404 | Eunaliana Vieira da Rocha | Importância empenhada para pagamento referente a um auxílio financeiro ao Estudante (Professor da Rede Municipal de Ensino), para cobrir despesas com mensalidade do Curso de Graduação, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008174 | 27/10/2011 | 516.66 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Importancia empenhada para o pagamento de parte do PASEP apropriado correspondente a parte da folha de pessoal lotados junto a Secretaria de Educação que correspondente 71,25% do valor total da folha, desta Prefeitura, retido na cota parte do FPM-Fundo de Participação dos Municipios em 27 de Outubro de 2011, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008176 | 27/10/2011 | 600.00 | 41131046000127 | Edvaldo Onofre de Araújo | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de Gás de cozinha envasado para as Unidades Escolares e Creches pertencentes a Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008173 | 27/10/2011 | 11.64 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Importancia empenhada para o pagamento de parte do PASEP apropriado correspondente a parte do pessoal lotados em diversas secretarias desta Prefeitura, retido na cota parte do FEX, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008175 | 27/10/2011 | 208.47 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Importancia empenhada para o pagamento de parte do PASEP apropriado correspondente a parte do pessoal lotados em diversas secretarias desta Prefeitura, correspóndente a 28,75% do valor total da folha de pessoal desta Prefeitura, retido na cota parte do FPM - Fundo de Participação dos Municipios, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | TRANSFERENCIA A FUNDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008186 | 28/10/2011 | 20000.00 | 08753204000610 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | TRANSFERENCIA DE RECURSOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | TRANSFERENCIA A FUNDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008187 | 28/10/2011 | 80000.00 | 08753204000610 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | TRANSFERENCIA DE RECURSOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008196 | 28/10/2011 | 13.50 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | Importância empenhada para o pagamento relativo a tarifa bancária pela emissão de TED, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008207 | 28/10/2011 | 924.49 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Importancia empenhada para o pagamento de parte do PASEP apropriado correspondente a parte do pessoal lotados em diversas secretarias desta Prefeitura, correspóndente a 28,75% do valor total da folha de pessoal desta Prefeitura, retido na cota parte do FPM - Fundo de Participação dos Municipios, referente a cota parte do dia 28 de Outubro de 2011, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008209 | 28/10/2011 | 2.50 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Importancia empenhada para o pagamento de parte do PASEP apropriado correspondente a parte da folha do pessoal lotados em diversas secretarias desta Prefeitura, retido na cota parte do ITR - imposto Territorial Rural, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008211 | 28/10/2011 | 2.15 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Importancia empenhada para o pagamento de parte do PASEP apropriado correspondente a parte do pessoal lotados em diversas secretarias desta Prefeitura, retido na cota parte do ICMS- Desoneração das Exportações LEI 87/96, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008280 | 28/10/2011 | 512.40 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importância empenhada para o pagamento relativo a tarifa bancária, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008327 | 28/10/2011 | 804.82 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Importância empenhada para pagamento do parcelamento em favor do PASEP, conforme número de referência 13446000200201136, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008213 | 28/10/2011 | 3500.00 | 00074174070482 | Cícero Luis de Melo | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no roço de mato, limpeza de terrenos do Loteamento Conjunto Industrial, Loteamento de Canafístula, Loteamento Padre Hildon Bandeira e área do Ginásio de Esportes, durante o período de 10/09 á 10/10/2011, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008328 | 28/10/2011 | 1000.00 | 12922886000100 | Associação dos Moradores de Caiana do Agreste | Importância empenhada para pagamento da 4ª Parcela por uma contribuição financeira doada á Associação dos Trabalhadores Rurais de Caiana dos Mares, para cobrir despesas com a recuperação da estrada que dá acesso aquela localidade, de acordo com o Art.2º,I e Artº 5º da Lei Municipal nº 1.041/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008192 | 28/10/2011 | 165.00 | 00044322500706 | Emidío de Lima da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na troca do vidro de uma janela na Sala de Reunião, através da Secretaria de Administração desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008193 | 28/10/2011 | 225.00 | 00003994491401 | Manuel Messias Santos de Araújo | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de cópias de chaves e instalação de fechadura no prédio da Central de Abastecimento através da Secretaria de Administração, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | O Poder Executivo Exercido em sua Plenitude | Implantação do Tiro de Guerra em Convênio com o Exército Brasileiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008194 | 28/10/2011 | 70.00 | 00003994491401 | Manuel Messias Santos de Araújo | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de cópias de chaves e instalação de fechadura no prédio do Tiro de Guerra através da Secretaria de Administração, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008195 | 28/10/2011 | 299.34 | 34028316000103 | ECT - Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de envio de correspondências de interesse desta desta Edilidade, através da Secretaria de Administração, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008197 | 28/10/2011 | 3598.04 | 40432544000147 | Claro S/A | Importância empenhada para o pagamento pela utilização de linhas de telefone móvel (Celular) para as diversas secretarias pertencentes a esta Edilidade, relativo ao periodo de 05/09 á 04/10/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008205 | 28/10/2011 | 85.67 | 00036522350459 | Gabriel Pereira de Lima | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na entrega de correspondencias no Distrito de Canafistula de acrodo com o convenio firmado entre a Prefeitura Municipal de Alagoa Grande e ECT-Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, através da Secretaria de Adminsitração desta Prefeitura, relativo ao mes de Outubro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | O Poder Executivo Exercido em sua Plenitude | Implantação do Tiro de Guerra em Convênio com o Exército Brasileiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008249 | 28/10/2011 | 200.00 | 00003381434756 | João Joaquim da Silva Neto | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na realização de 01 (uma) viagem a cidade de João Pessoa, transportando os atiradores do TG 07-23, para realização de prova para o Concurso da Escola de Sargento das Armas, no dia 30/10/2011, através do Gabinete do Prefeito desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008256 | 28/10/2011 | 48.20 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | Importância empenhada para pagamento sobre o consumo de Água e Esgostos de Prédios pertencentes a esta Edilidade localizado no Distrito de Canafístula deste municipio, correspondente ao mes de Setembro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008177 | 28/10/2011 | 85.67 | 00044922868453 | Emelina de Sales Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de entrega de correspondências no Distrito de Zumbí, de acordo com o Convênio firmado entre a Prefeitura Municipal de Alagoa Grande e a ECT- Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, através da Secretaria de Administração desta Edilidade, relativo ao mes de Outubro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008181 | 28/10/2011 | 2500.00 | 00003908957419 | Antonio Carlos Acioly Filho | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços de Assessoria Jurídica dos procedimentos administrativos perante aos Tribunais de Contas do Estado e da União no âmbito de todo poder executivo, relativo ao mes de Fevereiro/2011, conforme comprovanteanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008182 | 28/10/2011 | 725.45 | 00003736625995 | DIEGO JOSE CHAVES FAGUNDES | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados ma liberação da CND e documentos para parcelamento junto a Receita Federal do Brasil, através da Secretaria de Administração desta edilidade,relativo ao Exercício 2011, relativo ao mes de Agosto/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008183 | 28/10/2011 | 6000.00 | 00002513560434 | Manoel Sales Sobrinho | Importância Empenhada para pagamento pelos serviços prestados de consultoria Jurídica, através da Secretaria de administração desta edilidade, relativo ao mês de Maio/2011, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008184 | 28/10/2011 | 5000.00 | 00004003713400 | Joao Gilberto Carneiro Ismael da Costa | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos contabeis prestados a Secretaria de Finanças, desta Edilidade, relativo ao mes de Junho/2011, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008185 | 28/10/2011 | 64.32 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | Importância empenhada para pagamento de tarifa de uso de Água e Esgotos de prédios locados a Secretaria de Administração desta Edilidade, relativo ao mes de Outubro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008250 | 28/10/2011 | 150.00 | 00008242965404 | José Valmir Macena da Silva | Importância empenhada para pagamento pela contribuição financeira ao Time de Futebol Amador Flamenguinho do Assentamento Maria da Penha I, para cobrir despesa com transporte para a cidade de Ingá para participar de um jogo amistoso, no dia 30/10/2011, através do gabinete do Prefeito desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008326 | 28/10/2011 | 300.00 | 08717148000153 | UBAM - União Brasileira de Apoio aos Municípios | Importancia empenhada para o pagamento relativo a contribuição, comforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008179 | 28/10/2011 | 45.00 | 00021925526453 | Evandro Sobral de Andrade | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no confecionamento e fornecimento de refeições para o pessoal Técnico do IFPB - Instituto Federal da Paraiba, quando em visita a este municipio para implantação do projeto de sustentabilidade nas Escolas da Rede Municipal, no dia 16 e 13/10/2011, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008204 | 28/10/2011 | 2291.12 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Importancia empenhada para o pagamento de parte do PASEP apropriado correspondente a parte da folha de pessoal lotados junto a Secretaria de Educação que correspondente 71,25% do valor total da folha, desta Prefeitura, retido na cota parte do FPM-Fundo de Participação dos Municipios em 28 de Outubro de 2011, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008227 | 28/10/2011 | 500.00 | 00010241210461 | Paulo Cesar da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de limpeza de mato e remoção de entulhos na Unidade Escolar Instituto Desembargador Severino Montenegro - CAIC, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008229 | 28/10/2011 | 500.00 | 00004282203471 | Edivaldo Serafim de Góis | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de limpeza de mato e remoção de entulhos na Unidade Escolar Instituto Desembargador Severino Montenegro - CAIC, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008230 | 28/10/2011 | 500.00 | 00003231414474 | Genival dos Santos Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de limpeza de mato e remoção de entulhos na Unidade Escolar Instituto Desembargador Severino Montenegro - CAIC, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008232 | 28/10/2011 | 500.00 | 00008733095450 | Cleonaldo da Silva Santos | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de limpeza de mato e remoção de entulhos na Unidade Escolar Instituto Desembargador Severino Montenegro - CAIC, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008233 | 28/10/2011 | 500.00 | 00011051875439 | Edmilson Serafim de Góis | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de limpeza de mato e remoção de entulhos na Unidade Escolar Instituto Desembargador Severino Montenegro - CAIC, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008237 | 28/10/2011 | 2031.75 | 00068593988415 | SEVERINO DO RAMO R. SILVA | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de mão de obra prestados na restauração da estrutura de madeira da Unidade Escolar da Comunidade de Caiana do Agreste, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008238 | 28/10/2011 | 500.00 | 00078857520463 | Nilton Feliciano Tavares | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de limpeza de mato e remoção de entulhos na Unidade Escolar Instituto Desembargador Severino Montenegro - CAIC, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008254 | 28/10/2011 | 224.00 | 00003286951498 | IVANILDA FERREIRA DOS SANTOS | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de transporte de água, com emprego de tração animal, para a Creche Municipal Liliosa de Jesus Onofre, localizada no Distrito de Canafístula, através da Secretaria de Educação desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008180 | 28/10/2011 | 120.00 | 00006538359493 | Maria José Marcelino dos Santos | Importância empenhada para pagamento pela locação de um Imóvel localizado na Rua Joaquim José do Vale, utilizado como depósito de materiais utilizados na construção de um muro de arrimo naquela localidade, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, relativo ao mês de Outubro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008226 | 28/10/2011 | 4787.92 | 00003835636405 | Luis Francisco da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de mão de obra prestados na restauração da pavimentação das Ruas Enéas Cavalcante, Entre Rios e Vila São João, através da Secretaria de Infraestrutura desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Transparencia Pública | Administração | Normatização e Fiscalização | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA TRANSPARENCIA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008251 | 28/10/2011 | 1100.00 | 00006793737481 | Raphael Tavares Mendes Pereira | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na criação de arte para banners e outros, através da Secretaria de Transparência Púbica desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008244 | 28/10/2011 | 4608.99 | 00005998464451 | Danilo Gomes da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de mão de obra prestados na restauração da pavimentação das Ruas Nova, Manoel Nóbrega, Padre Luis, São Sebastião, Augusto dos Anjos e Otília Pereira, através da Secretaria de Infraestrutura desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008273 | 28/10/2011 | 930.00 | 00067661548453 | VITAL SOUTO MONTENEGRO | Importância empenhada para pagamento pela locação de uma parte de terras, destinado a abrigar a Olaria do Programa Alagoa Grande Produtiva, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, relativo ao mes de Maio/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008274 | 28/10/2011 | 1650.00 | 00039222853415 | FERNANDO DA SILVA PASCOAL | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de mão de obra prestados na restauração da pintura do Cemitério do Distrito de Canafístula, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008275 | 28/10/2011 | 1850.00 | 00008282637440 | Adriano Alcântara Rocha | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de mão de obra prestados na restauração da pintura do Cemitério do Distrito de Zumbí, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008276 | 28/10/2011 | 1080.00 | 00004799414402 | Maria da Glória de Mendonça Montenegro | Importância empenhada para o pagamento pela locação de uma área de terras incrustada no imóvel rural Avenca, situado neste município, onde se encontra instalado a torre de transmissão dos canais de televisão deste municipio, relativo aos meses de Janeiroe Fevereiro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008277 | 28/10/2011 | 4005.00 | 00085488003487 | FABIANO FERREIRA BERNARDO | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de piçarro utilizando uma carregadeira Mecânica, destinado a recuperação da estrada vicinal que dá acesso a Comunidade de Caiana dos Crioulos, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com Processo Licitatório nº 020/2011 e Contrato nº 033/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008279 | 28/10/2011 | 960.00 | 00009437339449 | José Sales de Carvalho | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na realização de 08 (oito) viagens a cidade de João Pessoa, transportando o Sr. Francisco de Assis Ferreira Lima, para resolver assuntos de interesse desta Edilidade, nos dias 04,06,11,13,18,20,25 e 27 de Outubro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008240 | 28/10/2011 | 568.00 | 00021925526453 | Evandro Sobral de Andrade | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de confecção de refeições para o pessoal que trabalhou na recuperação total da estrada vicinal que dá acesso a Comunidade de Caiana dos Crioulos, no período de 14 a 30/09/2011, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008241 | 28/10/2011 | 1100.00 | 00003730061445 | Arivaldo dos Santos Laurindo | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de entulhos nos Distritos de Canafístula e Zumbí, através da Secretaria de Infraestrutura desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Meio -Ambiente e Recursos Naturais | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE MEIO-AMB E REC NATURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008210 | 28/10/2011 | 3000.00 | 09581956000107 | E A Locação de Máquinas e Serviços LTDA. | Importância empenhada para pagamento pela locação de Escavadeira Hidráulica para execução de serviços no Aterro Sanitário, através da Secretaria de Meio Ambiente desta Edilidade, de acordo com Processo nº 020/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Meio -Ambiente e Recursos Naturais | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE MEIO-AMB E REC NATURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008212 | 28/10/2011 | 12000.00 | 09581956000107 | E A Locação de Máquinas e Serviços LTDA. | Importância empenhada para pagamento pela locação de Escavadeira Hidráulica para execução de serviços no Aterro Sanitário, através da Secretaria de Meio Ambiente desta Edilidade, de acordo com Processo nº 020/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008178 | 28/10/2011 | 871.23 | 40944167000125 | Panificadora Lírio Ltda | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de Gêneros Alimentícios destinados ás atividades do Programa PROJOVEM deste Município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008198 | 28/10/2011 | 160.00 | 00001994082461 | José Antonio Sobral | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso ao Sitio Paquivira, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010,através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008199 | 28/10/2011 | 160.00 | 00009131243460 | Josivan da Silva Sobral | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na conservação e melhoramento do leito da estrada vicinal que dá acesso a Comunidade do Sitio Paquivira, neste municipio, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008200 | 28/10/2011 | 200.00 | 00001800933479 | Orlânio Jardel Félix Pereira | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida no Distrito de Zumbí, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008201 | 28/10/2011 | 160.00 | 00004567465440 | MANUEL GONZAGA CRUZ | Importância empenhada paara pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso á Comunidade do Sitio Gavião, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041. de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008202 | 28/10/2011 | 160.00 | 00004322695418 | José Ailton Silva de Almeida | Importância empenhada paara pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso á Comunidade do Sitio Gavião, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041. de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008203 | 28/10/2011 | 200.00 | 00091109353472 | Antonio Marcelino de Macena | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na conservação e melhoramento do leito da estrada vicinal que dá acesso a Comunidade da Usina Tanques, neste municipio, deacordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008206 | 28/10/2011 | 160.00 | 00009525286495 | Anderson Charles Ferreira Macena | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso ao Sitio Rapador, neste municipio, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008214 | 28/10/2011 | 160.00 | 00002990500413 | Antônio Paulo Ferreira do Nascimento | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso a Comunidade da Usina Tanques, neste municipio, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008215 | 28/10/2011 | 160.00 | 00093063180491 | Genildo dos Santos Alves | Importância empenhada paara pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso Á Comunidade da Linha, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, deacordo com a Lei Municipal nº 1.041. de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008216 | 28/10/2011 | 160.00 | 00000004266447 | JOSE GON€ALVES DA SILVA | Importância empenhada paara pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso ao Sitio Rapador, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041. de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008217 | 28/10/2011 | 160.00 | 00010112656480 | Elmo de Sousa Macena | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso a Comunidade da Linha, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008218 | 28/10/2011 | 160.00 | 00033017182487 | Antonio João de Macena | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso a Comunidade da Linha, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008219 | 28/10/2011 | 200.00 | 00007567056496 | Luis Alves dos Santos | Importância empenhada paara pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso á Comunidade do Sitio Gavião, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041. de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008220 | 28/10/2011 | 160.00 | 00010433148497 | Wedenilton de Sousa Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso a Comunidade da Linha, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008221 | 28/10/2011 | 200.00 | 00004320718496 | Samuel Alves de Andrade | Importância empenhada paara pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso ao Sitio Gavião, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041. de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008222 | 28/10/2011 | 200.00 | 00002106553722 | Antonio Pereira da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na estrada que dá acesso ao Distrito de Zumbí, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008223 | 28/10/2011 | 200.00 | 00075327635449 | JOSE DE OLIVEIRO DE SANTANA | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso a Comunidade de Rapador, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008224 | 28/10/2011 | 160.00 | 00002871667403 | José Laurentino da Silva | Importância empenhada paara pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso ao Sitio Rapador, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041. de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008246 | 28/10/2011 | 200.00 | 00001953564461 | José Nilton da Silva Henrique | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso a Comunidade da Linha, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008247 | 28/10/2011 | 200.00 | 00006925508441 | Lindomar Félix | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na estrada que dá acesso a Comunidade de Caiana dos Mares, no Distrito de Zumbí, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008248 | 28/10/2011 | 200.00 | 00003378725460 | Valmir Ferreira | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na estrada que dá acesso a Comunidade de de Caiana dos Mares, no Distrito de Zumbí, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008257 | 28/10/2011 | 200.00 | 00002438158751 | Tarcísio de Sales | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na estrada que dá acesso ao Distrito de Zumbí, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008258 | 28/10/2011 | 160.00 | 00007065754405 | AROLDO DE BARROS OLIVEIRA | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso ao Sitio Paquivira, neste municipio, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008259 | 28/10/2011 | 160.00 | 00051046466453 | Antonio Frutuoso da Silva | Importância empenhada paara pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso á Comunidade da Linha, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, deacordo com a Lei Municipal nº 1.041. de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008260 | 28/10/2011 | 160.00 | 00083951830468 | Manoel Trajano Barbosa | Importância empenhada paara pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso á Comunidade do Sitio Gavião, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041. de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008261 | 28/10/2011 | 200.00 | 00003902113464 | Nilton Benedito do Nascimento | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso ao Sitio Paquivira, neste municipio, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008262 | 28/10/2011 | 160.00 | 00006735245407 | Joseilson de Sousa Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso ao Sitio Paquivira, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010,através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008263 | 28/10/2011 | 160.00 | 00004547998701 | José Alves da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso ao Sitio Paquivira, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010,através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008264 | 28/10/2011 | 160.00 | 00007793744446 | Sandro Barbosa dos Santos | Importância empenhada paara pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso á Comunidade do Sitio Gavião, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041. de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008265 | 28/10/2011 | 160.00 | 00003285366443 | Antonio Nogueira Cruz | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso a Comunidade da Usina Tanques, neste municipio, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008266 | 28/10/2011 | 160.00 | 00003841099424 | Cícero Albino dos Santos | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso a Comunidade da Usina Tanques, neste municipio, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008267 | 28/10/2011 | 160.00 | 00002092325442 | Luiz José de Macena | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso a Comunidade da Linha, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008268 | 28/10/2011 | 160.00 | 00004127640405 | Josinaldo Ferreira Silvestre | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na conservação e melhoramento do leito da estrada vicinal que dá acesso a Comunidade da Usina Tanques, neste municipio, deacordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008269 | 28/10/2011 | 160.00 | 00007791435403 | Carlos Antonio Vieira José | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso a Comunidade da Usina Tanques, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008272 | 28/10/2011 | 160.00 | 00007115436401 | Janiel do Nascimento Germano | Importância empenhada paara pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso á Comunidade do Sitio Gavião, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041. de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008281 | 29/10/2011 | 2200.00 | 35417260000141 | Comercial de Farpados e Grampos LTDA. | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de Implementos Agrícolas (enxadas) para serem distribuidas com os Agricultores da Comunidade de Caiana do Agreste, através da Secretaria de Agricultura, desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | O Poder Executivo Exercido em sua Plenitude | Implantação do Tiro de Guerra em Convênio com o Exército Brasileiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008282 | 31/10/2011 | 102.00 | 40944167000125 | Panificadora Lírio Ltda | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de Gêneros Alimentícios destinado ao Tiro de Guerra, através da Secretaria de Administração desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008289 | 31/10/2011 | 59.00 | 08235902000119 | Eduardo Jorge de Almeida Ramalho | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de manutenção e ramanufatura de Toner pertencente a Secretaria de Administração desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008330 | 31/10/2011 | 1045.00 | 10753101000197 | Maria da Salete de Miranda Freire | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento material para reposição de calçamentos das Bento Francisco de Medeiros, Enedino Alves de Macêdo, Rua Alexandre Cabral e Vila São João, localizadas neste Municipio e para diversos setores pertencentes a Secretaria de Infra Estrutura, desta edilidade, de acordo com processo licitatorio de nº 017/2011 de modalidade pregrão presencial de nº 011/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | CONST., AMP.,REFORMA E RESTAURAÇÃO DE PRAÇAS E AREAS DE LAZER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008331 | 31/10/2011 | 1045.00 | 10753101000197 | Maria da Salete de Miranda Freire | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento material de construção para a construção da Praça da Rua Joaquim José do Vale e Conjunto Manoel Raimundo, neste municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta edilidade, de acordo com processo licitatorio de nº 017/2011 de modalidade pregrão presencial de nº 011/2011, conforme comprovante anexo. | 00182011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | CONST., AMP.,REFORMA E RESTAURAÇÃO DE PRAÇAS E AREAS DE LAZER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008332 | 31/10/2011 | 627.00 | 10753101000197 | Maria da Salete de Miranda Freire | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento material de construção para a construção das Praças localizada nos Distrito de Canafistula e Zumbi, neste municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta edilidade, de acordo com processo licitatorio de nº 017/2011 de modalidade pregrão presencial de nº 011/2011, conforme comprovante anexo. | 00182011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008333 | 31/10/2011 | 418.00 | 10753101000197 | Maria da Salete de Miranda Freire | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento material para reposição de calçamentos das Otilia Pereira da Costa e João Nepomuceno, localizadas neste Municipio e para diversos setores pertencentes a Secretaria de Infra Estrutura, desta edilidade, de acordo com processo licitatorio de nº 017/2011 de modalidade pregrão presencial de nº 011/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | CONST., AMP.,REFORMA E RESTAURAÇÃO DE PRAÇAS E AREAS DE LAZER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008334 | 31/10/2011 | 5170.00 | 10753101000197 | Maria da Salete de Miranda Freire | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento material de construção para a construção das Praças localizada nos Distrito de Canafistula e Zumbi e nos Conjunto Habitacionais João Bosco Carneiro e Manoel Raimundo, localizados neste municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta edilidade, de acordo com processo licitatorio de nº 017/2011 de modalidade pregrão presencial de nº 011/2011, conforme comprovante anexo. | 00182011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008283 | 31/10/2011 | 462.00 | 40944167000125 | Panificadora Lírio Ltda | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de Gêneros Alimentícios, destinados ao PNAE das Creches Municipais, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008290 | 31/10/2011 | 953.20 | 40944167000125 | Panificadora Lírio Ltda | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de Gêneros Alimentícios, destinados as Creches e Unidades Escolares por ocasião das comemorações nas referidas Unidades e os encontros pedagógicos da Escola Ativa promovidas durante o mês de Outubro/2011, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008291 | 31/10/2011 | 129.60 | 00020732120420 | SEVERINO FRANCISCO DE SOUSA | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na confecção de correias em couro natural para equipar os pratos da Banda Marcial pertencente a Unidade Escolar do Instituto Desembargador Severino Montenegro, através da Secretaria de Educação desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008292 | 31/10/2011 | 110.00 | 00003994491401 | Manuel Messias Santos de Araújo | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na confecção de cópias de chaves, conserto de fechaduras e reposição de cilindros para a Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008317 | 31/10/2011 | 57.61 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | Importância empenhada para o pagamento relativo a tarifa bancária pela emissão de TED, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008305 | 31/10/2011 | 180.00 | 00002183797495 | Maria Petrucia Sobral da Silva Lima | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na confecção de 01 (uma) faixa de divulgação da Caminhada do Grupo de Idosos do PAIF, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008287 | 31/10/2011 | 350.00 | 00059331550472 | Genildo Pereira Bragante | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na realização de 02 (duas) viagens a cidade de Areia, transportando os alunos do Programa PROJOVEM, para uma confraternização no Riacho Nova Vida, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Transparencia Pública | Administração | Normatização e Fiscalização | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA TRANSPARENCIA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008295 | 31/10/2011 | 70.00 | 00005143406498 | Carlos Gardel Domingos Cosme | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de apoio prestados na realização da 1ª CONSOCIAL, através da Secretaria de Transparência Pública desta Edilidade, conforme comprovante a nexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Transparencia Pública | Administração | Normatização e Fiscalização | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA TRANSPARENCIA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008296 | 31/10/2011 | 207.00 | 40944167000125 | Panificadora Lírio Ltda | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de lanches servidos durante a 1ª CONSOCIAL, através da Secretaria da Transparência Pública desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Transparencia Pública | Administração | Normatização e Fiscalização | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA TRANSPARENCIA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008297 | 31/10/2011 | 70.00 | 00005890325426 | YSYS NATALIA CESAR CABRAL | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de apoio prestados na realização da 1ª CONSOCIAL, através da Secretaria de Transparência Pública desta Edilidade, conforme comprovante a nexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Juventude Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZAÇÃO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008293 | 31/10/2011 | 500.00 | 00049145797404 | Antonio Sobral da Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda da 2ª Parcela por uma contribuição financeira para o II Torneio de Xadrez neste municipio, que será realizado no dia 18/09/2011, através da Secretaria de Juventude Esporte e Lazer desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção das Atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009366 | 01/11/2011 | 5986.35 | 02821012000102 | Posto Santa Terezinha-Com. de Comb. Araújo Ltda | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de combustível para os veículos pertencentes a Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009353 | 01/11/2011 | 16.69 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | Importância empenhada para o pagamento relativo a tarifa bancária pela emissão de TED, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009255 | 01/11/2011 | 1500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Importância empenhada para pagamento referente a prestação de serviços de locação software de Administração Pública, através da Secretaria de Finanças desta edilidade, relativo ao mes de Outubro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009346 | 01/11/2011 | 12.34 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | Importância empenhada para o pagamento relativo a tarifa bancária, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009329 | 03/11/2011 | 19000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao parcelamento de divida junto a Energisa relativo ao comsumo de energia eletrica de predios publicos deste Municipio, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0008340 | 03/11/2011 | 547.50 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de material de expediente para a Secretaria de Finanças desta Edilidade, de acordo com Pregão nº 005/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008339 | 03/11/2011 | 200.00 | 12579380000140 | Projetus Material de Construção Ltda. | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de 100m de mangueira para os jardins e praças desta cidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008481 | 03/11/2011 | 1700.00 | 08797431000132 | Conal Consultoria e Projetos Ltda | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de Consultoria e Assessoria nas áreas de Engenharia, Planejamento e administração Municipal prestados a esta edilidade relativo ao mes de Janeiro/2011, através da Secretaria de Administração, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009328 | 03/11/2011 | 1200.00 | 01518579000141 | A União Superintendência de Imprensa e Editora | Importancia empenhada para o pagamento relativo a publicação de notas de interesse deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008337 | 03/11/2011 | 60.00 | 02821012000102 | Posto Santa Terezinha-Com. de Comb. Araújo Ltda | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de água mineral para a Caminhada do Grupo de Idosos do Centro de Referência de Assistência Social- CRAS/PAIF, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008338 | 03/11/2011 | 1197.42 | 02821012000102 | Posto Santa Terezinha-Com. de Comb. Araújo Ltda | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de Combustivel e Lubrificantes para os Veículos do Centro de Referência de Assistência Social- CRAS, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com Processo Licitatório nº 002/2011 - Pregão Presencial 001/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008341 | 03/11/2011 | 168.02 | 01630115000122 | W.L. Comércio e Importação Ltda | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de material destinado as atividades do Centro de Referência de Assistência Social- CRAS, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008342 | 03/11/2011 | 1004.60 | 01537714000104 | Joaquina de Sousa Moura | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de material de limpeza destinado as atividades do Centro de Referência de Assistência Social- CRAS, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0009344 | 03/11/2011 | 31.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | importancia empenhada para o pagamento pela utilização de provedor de internet, conforme extrato bancairo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008343 | 04/11/2011 | 400.00 | 00078926939120 | Francisco José da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida pela Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, durante o mês de Outubro/2011, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008344 | 04/11/2011 | 400.00 | 00005986151488 | Maria Íris Sales Sanção | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na E.M.E.F. São José - Sitio Vertente, pela Secretaria de Educação desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008345 | 04/11/2011 | 400.00 | 00003290556409 | Rosildo Tomas Soares | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida pela Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, durante o mês de Outubro/2011, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008346 | 04/11/2011 | 400.00 | 00036522350459 | Gabriel Pereira de Lima | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida os Correios, no Distrito de Canafístula, através da Secretaria de Administração desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, durante o mês de Fevereiro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008347 | 04/11/2011 | 400.00 | 00005383449469 | Isidro Sousa Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida pela Secretaria de Agricultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, durante o mês de Julho/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008348 | 04/11/2011 | 400.00 | 00072709545420 | Severino Ribeiro de Mendonça | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida pela Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, relativoao mês de Outubro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008349 | 04/11/2011 | 400.00 | 00006240000442 | Mônica da Silva Galdino | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida pela Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, durante o mês de Julho/2011, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008350 | 04/11/2011 | 400.00 | 00005272321499 | Sandra Patricia da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida pela Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, relativo ao mês de Julho/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008351 | 04/11/2011 | 400.00 | 00001320266789 | Reginaldo Bernardo da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na construção de uma Preça Pública na Rua do Tacho, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo coma Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008352 | 04/11/2011 | 200.00 | 00001295081792 | Jair José dos Santos | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada qua dá acesso a Comunidade de Caiana do Agreste, neste municipio, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008353 | 04/11/2011 | 200.00 | 00004754750705 | Juliano Moreno da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na construção de uma Praça no Conjunto Cehap, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a LeiMunicipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008354 | 04/11/2011 | 200.00 | 00003374249426 | Inácio Constantino dos Santos Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008355 | 04/11/2011 | 800.00 | 00033807060430 | João Filgueira de Araújo Filho | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na E.M.E.F. São João, no Sitio Pimentel - Zona Rural deste Município, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008356 | 04/11/2011 | 400.00 | 00098174827404 | João Xavier de Mendonça | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na Repetidora de TV, através da Secretaria de Administração desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008357 | 04/11/2011 | 400.00 | 00091065690487 | José Leite dos Santos | Importância empenhada para o pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida no Salão de Artesanato, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº1.041, de 28 de Maio de 2010, durante o mês de Agosto/2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008358 | 04/11/2011 | 400.00 | 00002867726476 | Cicero Miranda Xavier | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida no Almoxarifado Central através da Secretaria de Administração desta Edilidade, durante o mês de Julho/2011, de acordo coma Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008359 | 04/11/2011 | 400.00 | 00003595956427 | Lenildo Frutuoso da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na Secretaria de Infraestrutura desta edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008360 | 04/11/2011 | 400.00 | 00006900121446 | Maria José da Silva Borges | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida pela Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, durante o mês de Julho/2011, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008361 | 04/11/2011 | 400.00 | 00007809224417 | Tamires Leocádio Chaves | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida pela Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, durante o mês de Julho/2011, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008370 | 04/11/2011 | 400.00 | 00010668092408 | Daniel da Silva Carvalho | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida no Almoxarifado Central, através da Secretaria de Administração desta Edilidade, durante o mês de Outubro/2011, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008371 | 04/11/2011 | 400.00 | 00004724206403 | Aércio Antero dos Santos | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na E.M.E.F. Alayde Nóbrega Montenegro, na Comunidade de Rapador - Zona Rural deste município, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, relativo ao mês de Julho/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008372 | 04/11/2011 | 400.00 | 00099703025404 | Luciano do Nascimento Chaves | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, relativo ao mês de Março/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008373 | 04/11/2011 | 400.00 | 00013263176790 | José Fernando de Sousa Santos | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida pela Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, relativoao mês de Outubro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008374 | 04/11/2011 | 400.00 | 00096425881453 | José Marcos Ferreira | Importância empenhada para o pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida pela Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, duranteo mês de Outubro/2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008375 | 04/11/2011 | 400.00 | 00002146976497 | Claudia Gomes da Silva Martins | Importância empenhada para o pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida pela Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, duranteo mês de Outubro/2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008376 | 04/11/2011 | 400.00 | 00004752191474 | Tatiana Rodrigues de Melo | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida pela Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, durante o mês de Julho/2011, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008377 | 04/11/2011 | 400.00 | 00026289881434 | Ginaldo Paes de Araújo | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na E.M.E.F. Alayde Nóbrega Montenegro, na Comunidade de Rapador - Zona Rural deste município, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, relativo ao mês de Julho/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008378 | 04/11/2011 | 400.00 | 00022526870453 | Manoel Messias Guedes | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na Central de Abastecimento, através da Secretaria de Administração desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, relativo ao mês de Junho/2011 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008379 | 04/11/2011 | 400.00 | 00001910149403 | Maria Lúcia da Silva Alves | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida pela Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, durante o mês de Julho/2011, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008380 | 04/11/2011 | 400.00 | 00002542377707 | Maria Celia Ferreira Bernardo | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida pela Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, relativo ao mês de Julho/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008381 | 04/11/2011 | 400.00 | 00004063772438 | ACRISIONELIA DE LIMA MESQUITA | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na EMEF Cândido Régis de Brito no Distrito de Zumbí, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008382 | 04/11/2011 | 400.00 | 00061638064415 | Antonio Ursulino | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida pela Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, durante o mês de Outubro/2011, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008383 | 04/11/2011 | 400.00 | 00001854523708 | Maria da Penha Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida pela Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, durante o mês de Julho/2011, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008384 | 04/11/2011 | 400.00 | 00070906882400 | Antonio Camilo de Sousa | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida pela Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, durante o mês de Setembro/2011, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008385 | 04/11/2011 | 400.00 | 00008155516490 | MARIA JOSELITA GOMES BARBOSA | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na E.M.E.F. Nossa Senhora de Fátima, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, relativo ao mês de Abril/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008386 | 04/11/2011 | 400.00 | 00004282466480 | José Francisco do Nascimento | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida no Salão de Artesanato através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, durante o mês de Agosto/2011, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008387 | 04/11/2011 | 400.00 | 00008099342488 | Robervânea Ferreira Macena | Importância empenhada para o pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida no Salão de Artesanato, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº1.041, de 28 de Maio de 2010, durante o mês de Julho/2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008388 | 04/11/2011 | 400.00 | 00008099342488 | Robervânea Ferreira Macena | Importância empenhada para o pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida no Salão de Artesanato, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008389 | 04/11/2011 | 200.00 | 00005360679450 | Joseilton Constantino da Silva | Importância empenhada paara pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041. de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008390 | 04/11/2011 | 200.00 | 00004524745408 | GERALDO OTAVIO FERREIRA | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na construção de uma Praça Pública na Rua Padre Belisio, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008391 | 04/11/2011 | 400.00 | 00010420661409 | Vamberto Pereira dos Santos | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na construção de uma Praça no Conjunto Cehap, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a LeiMunicipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008392 | 04/11/2011 | 200.00 | 00004291380402 | Jailton dos Santos Dias | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na construção de uma Praça na Rua Padre Belisio, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008393 | 04/11/2011 | 200.00 | 00006116855407 | Marcelo Freire de Lima | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na Secretaria de Infraestrutura desta edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008394 | 04/11/2011 | 200.00 | 00002806372410 | Antonio Leonardo Faustino | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na construção de uma Praça Pública na Rua do Tacho, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo coma Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008395 | 04/11/2011 | 400.00 | 00009721810401 | Antonio Marcolino Felipe | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na construção de uma Praça Pública na Rua Padre Belisio, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008396 | 04/11/2011 | 200.00 | 00097825727487 | Almir Figueiredo | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na construção da Praça na Rua do Tacho, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008397 | 04/11/2011 | 200.00 | 00042159881449 | Marcos Antonio do Nascimento | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na Oficina de Saneamento, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041,de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008398 | 04/11/2011 | 160.00 | 00073360759400 | Severino Elias da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso a Comunidade de Serra do Balde, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008399 | 04/11/2011 | 160.00 | 00008261913473 | José Messias da Silva de Souza | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso a Comunidade de Serra do Balde, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008400 | 04/11/2011 | 200.00 | 00010304488410 | André da Silva Lima | Importância empenhada paara pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041. de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008401 | 04/11/2011 | 160.00 | 00008559976485 | José Daniel de Oliveira | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso a Comunidade de Serra do Balde, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008402 | 04/11/2011 | 160.00 | 00073360740491 | Arnaldo de Oliveira Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso a Comunidade de Serra do Balde, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008403 | 04/11/2011 | 160.00 | 00085364118487 | Saul Ferreira da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso a Comunidade de Serra do Balde, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008404 | 04/11/2011 | 400.00 | 00006628393402 | Robéria Delfino da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na E.M.E.F. Nossa Senhora de Fátima, localizada na Comunidade da Usina Tanques, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008405 | 04/11/2011 | 400.00 | 00021925330478 | Manuel Cardoso Santana | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida no Programa Saúde da Família - PSF, através da Secretaria de Saúde desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008406 | 04/11/2011 | 400.00 | 00061091170720 | Damião Ferreira | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida no Mercado Público através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, relativo ao mês de Fevereiro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008407 | 04/11/2011 | 400.00 | 00095154094468 | Maria José da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na E.M.E.F. Nossa Senhora de Fátima - Usina Tanques, pela Secretaria de Educação desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008408 | 04/11/2011 | 400.00 | 00002614765481 | Maria Nazaré Pereira dos Santos | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida pela Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, durante o mês de Agosto/2011, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008411 | 04/11/2011 | 200.00 | 00009643962466 | Cassiano da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na construção de uma Praça Pública no Conjunto Cehap, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008412 | 04/11/2011 | 200.00 | 00053643836449 | José Geremias de Sousa | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na construção de uma Praça Pública no Conjunto Cehap, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008413 | 04/11/2011 | 180.00 | 00004437666496 | José Adriano da Silva Lima | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na Oficina de Saneamento, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041 de 28 de maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008414 | 04/11/2011 | 200.00 | 00001637904428 | Rodrigo da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008415 | 04/11/2011 | 160.00 | 00033918899420 | COSME JOSE GALDINO | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada qua dá acesso a Comunidade de Caiana do Agreste, neste municipio, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008416 | 04/11/2011 | 160.00 | 00002586771478 | Roberto Salvino Agostinho | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada qua dá acesso a Comunidade de Caiana do Agreste, neste municipio, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008417 | 04/11/2011 | 400.00 | 00000075839407 | Josinaldo Alves do Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na construção de uma Praça Pública na Rua do Tacho, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo coma Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008418 | 04/11/2011 | 200.00 | 00005958216422 | Joab Alves do Nascimento | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008419 | 04/11/2011 | 200.00 | 00010158652401 | Carlos Geovani de Carvalho Santos | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na construção de uma Praça no Conjunto Cehap, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a LeiMunicipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008420 | 04/11/2011 | 200.00 | 00000804176477 | João Batista Feitosa | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008421 | 04/11/2011 | 200.00 | 00005953854439 | Rogério Dantas Ferreira | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida pela Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conformecomprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008422 | 04/11/2011 | 200.00 | 00005130381408 | Damião Barbosa do Nascimento | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na Oficina de Saneamento, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041,de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008423 | 04/11/2011 | 400.00 | 00007347610400 | ORLANDO DA SILVA PASCOAL | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na Oficina de Saneamento, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041,de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008424 | 04/11/2011 | 200.00 | 00010891643435 | Guilherme de Farias Nascimento | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008425 | 04/11/2011 | 200.00 | 00009918785403 | Elizael Alves da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na construção da Praça na Rua do Tacho, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008426 | 04/11/2011 | 400.00 | 00008010671703 | Sebastião Lourenço da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na construção de uma Praça Pública na Rua Padre Belisio, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008427 | 04/11/2011 | 200.00 | 00048231371400 | Antonio Carlos de Lira | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na construção de uma Praça Pública na Rua Padre Belisio, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008428 | 04/11/2011 | 200.00 | 00071937161404 | Francisco de Assis Feitosa | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na construção de uma Praça Pública na Rua do Tacho, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo coma Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008429 | 04/11/2011 | 200.00 | 00008047342401 | Josinaldo Paulino da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na construção de uma Praça Pública na Rua do Tacho, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo coma Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008430 | 04/11/2011 | 160.00 | 00003511019770 | Cleudo de Oliveira | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada qua dá acesso a Comunidade de Caiana do Agreste, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008431 | 04/11/2011 | 200.00 | 00032869940491 | Lourival Vicente da Costa | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008432 | 04/11/2011 | 160.00 | 00003117127461 | Severino Bezerra Cabral | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada qua dá acesso a Comunidade de Caiana do Agreste, neste municipio, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008433 | 04/11/2011 | 160.00 | 00074173790449 | Inácio Elias da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada qua dá acesso a Comunidade de Caiana do Agreste, neste municipio, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008434 | 04/11/2011 | 160.00 | 00003290814467 | Severino de Melo Pereira | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na estrada que dá acesso a Comunidade do Sitio Serra do Balde, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, deacordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008435 | 04/11/2011 | 200.00 | 00001529711495 | José Roberto da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na construção de uma Praça Pública na Rua Padre Belisio, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008436 | 04/11/2011 | 400.00 | 00003757091426 | Josinaldo Francisco da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na construção de uma Praça Pública no Conjunto Cehap, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008437 | 04/11/2011 | 400.00 | 00003862248704 | Valdemir Alves da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na construção de uma Praça no Conjunto Cehap, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a LeiMunicipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008438 | 04/11/2011 | 240.00 | 00001953564461 | José Nilton da Silva Henrique | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso a Comunidade do Sitio Serra do Balde, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008439 | 04/11/2011 | 400.00 | 00007809218441 | EDNAMARCOS TRAJANO DA SILVA | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008440 | 04/11/2011 | 200.00 | 00005037979447 | Antonio Rivaldo Alves Gomes | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008441 | 04/11/2011 | 400.00 | 00007816292414 | Petrus Rhuan Lira de Oliveira | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na Secretaria de Infraestrutura desta edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008442 | 04/11/2011 | 400.00 | 00030169835839 | Antonio Marcos da Silva Moura | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na Oficina de Saneamento, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008443 | 04/11/2011 | 400.00 | 00051818817420 | João Feliciano Tavares | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na Secretaria de Infraestrutura desta edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008444 | 04/11/2011 | 400.00 | 00068593341420 | Francisco de Assis da Silva Nascimento | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na Oficina de Saneamento, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041,de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008445 | 04/11/2011 | 160.00 | 00093063180491 | Genildo dos Santos Alves | Importância empenhada paara pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso Á Comunidade de Serra do Balde, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041. de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008447 | 04/11/2011 | 200.00 | 00004223193414 | Carlos Antonio Freire de Lima | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na construção de uma Praça no conjunto Cahap, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a LeiMunicipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008448 | 04/11/2011 | 400.00 | 00006393057416 | Maciel da Silva Rocha | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na construção de uma Praça Pública na Rua Padre Belisio, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008449 | 04/11/2011 | 400.00 | 00002979583480 | Antonio da Silva Gomes | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na construção de uma Praça Pública no Conjunto Cehap, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008450 | 04/11/2011 | 200.00 | 00011146059485 | Rafael dos Santos Targino | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na construção de uma Praça Pública na Rua do Tacho, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, atravésda Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008451 | 04/11/2011 | 400.00 | 00007893737425 | Emerson D angeles Chaves | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na construção de uma Praça na Rua do Tacho, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008452 | 04/11/2011 | 400.00 | 00010438736435 | Jandeilson da Silva Rocha | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na construção de uma Praça Pública no Conjunto Cehap, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008453 | 04/11/2011 | 400.00 | 00005853748483 | Fabíola da Costa Anselmo | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na E.M.E.F. José Ferreira de Paiva, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008454 | 04/11/2011 | 400.00 | 00003517320471 | JOSINEIDE ALMEIDA DE LIMA MACEDO | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na E.M.E.F. Cândido Régis de Brito, localizada no Distrito de Zumbí, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, deacordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008455 | 04/11/2011 | 400.00 | 00004246526410 | Maria de Fátima Cavalcante dos Santos | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida pela Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, durante o mês de Julho/2011, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008456 | 04/11/2011 | 400.00 | 00048231371400 | Antonio Carlos de Lira | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na Secretaria de Educação desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008457 | 04/11/2011 | 300.00 | 00005008672401 | Antonio de Almeida Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na construção de uma Praça Pública na Rua do Tacho, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo coma Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008458 | 04/11/2011 | 400.00 | 00098319370400 | Severina da Costa Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na Creche Municipal Liliosa de Jesus Onofre, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008459 | 04/11/2011 | 240.00 | 00071936777487 | Aelson dos Santos Nunes | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida no Distrito de Canafístula, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008460 | 04/11/2011 | 140.00 | 00007644800735 | Edvaldo Pedro de Lima | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na pintura do Cemitério Público, do Distrito de Zumbi, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008461 | 04/11/2011 | 260.00 | 00003286769428 | Genildo de Brito Alves | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida no Distrito de Zumbí, neste municipio, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008464 | 04/11/2011 | 400.00 | 00009525281426 | Rafael dos Santos Pinto | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na Feira de Gado, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, relativo ao mês de Julho/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008465 | 04/11/2011 | 400.00 | 00000942357400 | JOSE AILTON DOS SANTOS | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida pela Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, durante o mês de Julho/2011, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008466 | 04/11/2011 | 400.00 | 00005278063408 | Lucieder Soares do Nascimento | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida pela Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, relativoao mês de Agosto/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008469 | 04/11/2011 | 400.00 | 00085487945420 | Antonio Targino Vicente | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida pela Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, relativoao mês de Outubro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008470 | 04/11/2011 | 400.00 | 00003059799490 | Maria Verônica da Silva Félix | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida pela Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, durante o mês de Julho/2011, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008472 | 04/11/2011 | 400.00 | 00097727083453 | Marcus Vinícius Mendes de Carvalho | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida no Prédio da Cadeia Pública, através da Secretaria de Administração desta Edilidade, durante o mês de Setembro/2011, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008478 | 04/11/2011 | 29.50 | 33530486000129 | Embratel-Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A | Importância empenhada para pagamento de tarifa de uso de Linha Telefônica 3273-1365, pertencente ao Conselho Tutelar, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, relativo ao mês de Outubro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008479 | 04/11/2011 | 30.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento sobre o consumo de energia elétrica do imóvel onde funciona o Conselho Tutelar, situado a Rua Tiradentes, 52, nesta cidade, relativo ao mês de Outubro/2011, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008480 | 04/11/2011 | 134.74 | 08777328000120 | Cedal-Cooperativa de E. e D. Ag. de Alagoinha LTDA | Importância empenhada para pagamento sobre o consumo de Energia Elétrica de prédio locado a Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, relativo ao mês de Junho e Julho2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008467 | 04/11/2011 | 2800.00 | 00013147420434 | Manoel Justino | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de transporte de Equipamentos e Materiais diversos das Secretarias que fazem parte da Administração Municipal, relativo ao mês de Outubro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008473 | 04/11/2011 | 27.00 | 00061637319487 | Edmilson Figueiredo Ferreira | Importância empenhada para pagamento pelo ressarcimento de despesas com refeições para os funcionários da Secretaria de Finanças desta Edilidade,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008410 | 04/11/2011 | 1000.00 | 00023728841404 | Severino Silva | Importância empenhada para pagamento da 2ª Parcela de uma contribuição financeira para cobrir despesas decorrentes das festividades alusivas aos 57 anos de fundação do Time de Futebol Amador Tabajara Atlético Club, através do Gabinete do Prefeito desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008475 | 04/11/2011 | 1090.00 | 00008853265477 | Alfredo de Brito Neto | Importância empenhada para pagamento pela contribuição financeira como forma de apoio cultural ao grupo teatral Os Outros para a peça Drogas: Vicio ou Mania aos alunos das redes municipal, estadual e particular de ensino, atraves do Gabinete do Prefeito,desta edilidade conforme comprovnte anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008564 | 04/11/2011 | 12.00 | 02821012000102 | Posto Santa Terezinha-Com. de Comb. Araújo Ltda | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de água mineral para o Gabinete do Prefeito desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008565 | 04/11/2011 | 733.05 | 02821012000102 | Posto Santa Terezinha-Com. de Comb. Araújo Ltda | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de Combustivel para o veículo Hilux de placa NQF-0700 locado ao Gabinete do Prefeito desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | TRANSFERENCIA A FUNDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008362 | 04/11/2011 | 10000.00 | 08753204000610 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | TRANSFERENCIA DE RECURSOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | TRANSFERENCIA A FUNDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008363 | 04/11/2011 | 10000.00 | 08753204000610 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | TRANSFERENCIA DE RECURSOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008364 | 04/11/2011 | 4737.22 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Importância empenhada para pagamento de Débito Fiscal junto a Receita Federal do Brasil, relativo ao PASEP - Lanc.Ofício, de acordo com o número de referência 14751-000.309/2007-04, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0008365 | 04/11/2011 | 1454.86 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Importância empenhada para pagamento correspondente a multa sobre o parcelamento de Débito Fiscal junto a Receita Federal do Brasil relatio ao PASEP - Lanc.Ofício de acordo com número 14751-000.309/2007-04, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0008366 | 04/11/2011 | 5039.26 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Importância empenhada para pagamento correspondente aos juros e/ou encargos sobre o parcelamento de Débito Fiscal junto a Receita Federal do Brasil relatio ao PASEP - Lanc.Ofício de acordo com número 14751-000.309/2007-04, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008367 | 04/11/2011 | 2434.97 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Importância empenhada para recolhimento em favor do PASEP, de acordo com nº de referência 13446-720.005/2011-26, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0008368 | 04/11/2011 | 486.99 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Importância empenhada para pagamento correspondente a multa por atraso no recolhimento em favor do PASEP, de acordo com o nº de referência 13446-720.005/2011-26, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0008369 | 04/11/2011 | 527.71 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Importância empenhada para pagamento correspondente a juros por atraso no recolhimento em favor do PASEP, de acordo com nº de referência 13446-720.005/2011-26, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008643 | 04/11/2011 | 110.00 | 00098175530430 | Letício Macedo da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de mão de obra prestados no conserto de portas do predio sede da prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Turismo | Cultura | Lazer | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | PROMOÇÃO DE EVENTOS FESTIVOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008747 | 04/11/2011 | 1250.00 | 00007484331473 | Ednalva Josefa da Silva Nascimento Santos | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a apresentação de show artistico dos Grupos de Danças Afro-descendentes e Regionais Cirandeiras de Caiana durante a realização das festividades alusivas as comenorações do Dia da Consciencia Negra nosdias 19 e 20 de Novembro de 2011, realizada na comunidade Quilombola de Caiana dos Crioulos, deste Municipio, realizada através da Secretaria de Cultura e Turismo, deste Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008446 | 04/11/2011 | 3000.00 | 00073360600487 | ANTONIO HORACIO LAURINDO | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de Limpeza Urbana (coleta de metralhas e entulhos em caminhão tipo carroceria aberta), prestados ao município de Alagoa Grande, de acordo com a Carta Convite nº 004/2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta edilidade, relativo ao mês de Outubro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008462 | 04/11/2011 | 1100.00 | 00003730061445 | Arivaldo dos Santos Laurindo | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de entulhos das estradas que d'ao acesso a Usina Tanques, Engenho Buraco D`agua e Engenho Belo Monte, atraves, através da Secretaria de Infraestrutura desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008463 | 04/11/2011 | 2800.00 | 00023729899449 | Severino Joaquim de Vasconcelos | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de Limpeza Urbana (coleta de metralhas e entulhos em caminhão tipo carroceria aberta), prestados ao município de Alagoa Grande, de acordo com a Carta Convite nº 004/2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta edilidade, relativo ao mês de Outubro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008468 | 04/11/2011 | 3000.00 | 00048231355472 | Flávio Ferreira Bernardo | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de Limpeza Urbana (coleta de metralhas e entulhos em caminhão tipo carroceria aberta), prestados ao município de Alagoa Grande, de acordo com a Carta Convite nº 004/2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta edilidade, relativo ao mês de Outubro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008474 | 04/11/2011 | 1040.00 | 00071537147404 | VALMIR GONCALVES DE OLIVEIRA | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de água, em carro pipa, para as obras de reposição de calçamentos das Ruas São Sebastião, José Hipólito e Alexandre Cabral, através da Secretaria de Infraestrutura desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008476 | 04/11/2011 | 3000.00 | 00011062523733 | Fábio de Melo Lima Toledo Sales | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de mão de obra prestados na restauração da pintura do Cemitério São Sebastião, nesta cidade, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008477 | 04/11/2011 | 3649.00 | 00085488003487 | FABIANO FERREIRA BERNARDO | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de piçarro utilizando uma carregadeira Mecânica, destinado a recuperação da estrada vicinas dos Sitios Pedro de Santo Antonio, Lagoa de Serra, Ribeiro de Baixo e Usina Tanques, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008409 | 04/11/2011 | 49.94 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | Importância empenhada para o pagamento sobre o consumo de água e esgoto do Grupo Escolar José Ferreira de Paiva, Aracy Nóbrega Montenegro e Creche do Distrito de Canafístula, pertencente a Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mês de Setembro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008471 | 04/11/2011 | 1600.00 | 00006437832452 | Ana Maria Pereira da Silva | Importância empenhada para o pagamento pela locação do imóvel na Rua Horácio de Albuquerque, 133, nesta cidade para abrigar a Oficina de Manutenção de Equipamentos das Unidades Escolares e Creches do Município, correspondente aos meses de Maio e Junho/2011, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008482 | 05/11/2011 | 5745.51 | 02821012000102 | Posto Santa Terezinha-Com. de Comb. Araújo Ltda | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de combustiveis e lubrificantes para os veículos pertencentes a Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008483 | 05/11/2011 | 2428.23 | 02821012000102 | Posto Santa Terezinha-Com. de Comb. Araújo Ltda | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de Combustiveis para os veículos pertencentes a Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008484 | 07/11/2011 | 250.00 | 00009464631406 | Adalberto da Silva Dias | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de Auxílio Financeiro de apoio ao Estudante Universitário, para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Guarabira (Turno Noite) através da Secretaria de Educação desta Edilidade, de acordo com a Lei Orgânica do Município de 16 de Outubro de 1989, relativo ao mês de Março/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008485 | 07/11/2011 | 250.00 | 00006534897490 | Ana Cláudia Alves da Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de Auxílio Financeiro de apoio ao Estudante Universitário, para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Guarabira (Turno Noite), através da Secretaria de Educação desta Edilidade, de acordo coma Lei Orgânica do Município de 16 de Outubro de 1989, relativo ao mês de Março/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008486 | 07/11/2011 | 250.00 | 00008545326416 | Priscila Isidro da Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de Auxílio Financeiro de apoio ao Estudante Universitário, para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Guarabira (Turno Noite) através da Secretaria de Educação desta Edilidade, de acordo com a Lei Orgânica do Município de 16 de Outubro de 1989, relativo ao mês de Março/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008487 | 07/11/2011 | 250.00 | 00007022606498 | Wllame Walkiria Nobrega de França | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de Auxílio Financeiro de apoio ao Estudante Universitário, para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Guarabira (Turno Noite) através da Secretaria de Educação desta Edilidade, de acordo com a Lei Orgânica do Município de 16 de Outubro de 1989, relativo ao mês de Março/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008488 | 07/11/2011 | 250.00 | 00007591318489 | Roniery Agostinho da Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de Auxílio Financeiro de apoio ao Estudante Universitário, para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Guarabira (Turno Noite), através da Secretaria de Educação desta Edilidade, de acordo coma Lei Orgânica do Município de 16 de Outubro de 1989, relativo ao mês de Março/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008489 | 07/11/2011 | 250.00 | 00009525288439 | Luan Diógenes Bezerra Santos | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de Auxílio Financeiro de apoio ao Estudante Universitário, para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Guarabira (Turno Noite) através da Secretaria de Educação desta Edilidade, de acordo com a Lei Orgânica do Município de 16 de Outubro de 1989, relativo ao mês de Março/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008490 | 07/11/2011 | 250.00 | 00010169966402 | Suelyson Magno de Lima | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de Auxílio Financeiro de apoio ao Estudante Universitário, para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Guarabira (Turno Noite) através da Secretaria de Educação desta Edilidade, de acordo com a Lei Orgânica do Município de 16 de Outubro de 1989, relativo ao mês de Março/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008491 | 07/11/2011 | 450.00 | 02842455000180 | Associação dos T. R. do Assent. Mª da Penha II | Importância empenhada para pagamento pela locação de um Imóvel, localizado no Assentamento Maria da Penha II, destinado a abrigar a Escola Municipal de Ensino Fundamental daquela localidade, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo aosmeses de Agosto Setembro e Outubro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008493 | 07/11/2011 | 250.00 | 00006333823457 | Eduardo Alves Cardoso | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de Auxílio Financeiro de apoio ao Estudante Universitário, para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Guarabira (Turno Noite) através da Secretaria de Educação desta Edilidade, de acordo com a Lei Orgânica do Município de 16 de Outubro de 1989, relativo ao mês de Março/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008494 | 07/11/2011 | 250.00 | 00005117409485 | Elidinês Cosme Barbosa Quaresma | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de Auxílio Financeiro de apoio ao Estudante Universitário, para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Guarabira (Turno Noite) através da Secretaria de Educação desta Edilidade, de acordo com a Lei Orgânica do Município de 16 de Outubro de 1989, relativo ao mês de Março/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008495 | 07/11/2011 | 250.00 | 00006466332446 | José Rufino da Silva Júnior | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de Auxílio Financeiro de apoio ao Estudante Universitário, para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Guarabira (Turno Manhã) através da Secretaria de Educação desta Edilidade, de acordo com a Lei Orgânica do Município de 16 de Outubro de 1989, relativo ao mês de Setembro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008496 | 07/11/2011 | 250.00 | 00007946145403 | Evelin Joice dos Anjos Dantas | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de Auxílio Financeiro de apoio ao Estudante Universitário, para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Guarabira (Turno Noite) através da Secretaria de Educação desta Edilidade, de acordo com a Lei Orgânica do Município de 16 de Outubro de 1989, relativo ao mês de Março/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008497 | 07/11/2011 | 250.00 | 00006775838425 | Alexandra Caetano dos Santos | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de Auxílio Financeiro de apoio ao Estudante Universitário, para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Guarabira (Turno Noite) através da Secretaria de Educação desta Edilidade, de acordo com a Lei Orgânica do Município de 16 de Outubro de 1989, relativo ao mês de Março/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008498 | 07/11/2011 | 250.00 | 00084210702153 | Maria da Guia da Silva Santos | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de Auxílio Financeiro de apoio ao Estudante Universitário, para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Guarabira (Turno Manhã) através da Secretaria de Educação desta Edilidade, de acordo com a Lei Orgânica do Município de 16 de Outubro de 1989, relativo ao mês de Setembro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008499 | 07/11/2011 | 250.00 | 00007527617497 | Maria Gleyceene Coutinho de Oliveira | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de Auxílio Financeiro de apoio ao Estudante Universitário, para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Guarabira (Turno Noite) através da Secretaria de Educação desta Edilidade, de acordo com a Lei Orgânica do Município de 16 de Outubro de 1989, relativo ao mês de Março/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008500 | 07/11/2011 | 250.00 | 00007555014467 | Maria Cristina Pereira de Lima | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de Auxílio Financeiro de apoio ao Estudante Universitário, para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Guarabira (Turno Manhã) através da Secretaria de Educação desta Edilidade, de acordo com a Lei Orgânica do Município de 16 de Outubro de 1989, relativo ao mês de Março/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008501 | 07/11/2011 | 250.00 | 00005655012405 | Cleonice do Nascimento Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de Auxílio Financeiro de apoio ao Estudante Universitário, para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Guarabira (Turno Manhã) através da Secretaria de Educação desta Edilidade, de acordo com a Lei Orgânica do Município de 16 de Outubro de 1989, relativo ao mês de Setembro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008502 | 07/11/2011 | 250.00 | 00005838278455 | Giselda Caetano dos Santos | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de Auxílio Financeiro de apoio ao Estudante Universitário, para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Guarabira (Turno Noite) através da Secretaria de Educação desta Edilidade, de acordo com a Lei Orgânica do Município de 16 de Outubro de 1989, relativo ao mês de Março/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008503 | 07/11/2011 | 250.00 | 00009464634413 | Vanderleia Santana Vidal | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de Auxílio Financeiro de apoio ao Estudante Universitário, para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Guarabira (Turno Noite) através da Secretaria de Educação desta Edilidade, de acordo com a Lei Orgânica do Município de 16 de Outubro de 1989, relativo ao mês de Março/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008504 | 07/11/2011 | 250.00 | 00006763079494 | Suedja Magno de Lima | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de Auxílio Financeiro de apoio ao Estudante Universitário, para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Guarabira (Turno Manhã) através da Secretaria de Educação desta Edilidade, de acordo com a Lei Orgânica do Município de 16 de Outubro de 1989, relativo ao mês de Setembro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008505 | 07/11/2011 | 250.00 | 00006873639427 | Taiza da Silva Gomes | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de Auxílio Financeiro de apoio ao Estudante Universitário, para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Guarabira (Turno Manhã) através da Secretaria de Educação desta Edilidade, de acordo com a Lei Orgânica do Município de 16 de Outubro de 1989, relativo ao mês de Setembro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008506 | 07/11/2011 | 250.00 | 00009689129406 | Ana Luisa Vasconcelos de Carvalho Macêdo | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de Auxílio Financeiro de apoio ao Estudante Universitário, para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Guarabira (Turno Manhã) através da Secretaria de Educação desta Edilidade, de acordo com a Lei Orgânica do Município de 16 de Outubro de 1989, relativo ao mês de Setembro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008507 | 07/11/2011 | 250.00 | 00008196392494 | Daniele das Neves Silva Adelino | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de Auxílio Financeiro de apoio ao Estudante Universitário, para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Guarabira (Turno Noite) através da Secretaria de Educação desta Edilidade, de acordo com a Lei Orgânica do Município de 16 de Outubro de 1989, relativo ao mês de Março/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008508 | 07/11/2011 | 400.00 | 00005829453487 | Petronio Martins de Albuquerque | Importância empenhada para pagamento pela locação de imóvel, localizado no engenho Belo Monte, destinado a abrigar a Escola Municipal de Ensino Fundamental Antonio Farias de Albuquerque, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo aos meses de Setembro e Outubro/2011, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008509 | 07/11/2011 | 250.00 | 00006968614456 | Maria Aparecida Lucas da Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de Auxílio Financeiro de apoio ao Estudante Universitário, para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Guarabira (Turno Noite) através da Secretaria de Educação desta Edilidade, de acordo com a Lei Orgânica do Município de 16 de Outubro de 1989, relativo ao mês de Marçoo/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008510 | 07/11/2011 | 600.00 | 00005011050424 | Maria das Graças Bezerra Braz de Souza | Importância empenhada para pagamento pela locação de um Imóvel, localizado no Sitio Gregório, destinado a abrigar a Escola Municipal de Ensino Fundamental Fenelon Lemos, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo aos meses de Agosto, Setembro e Outubro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008511 | 07/11/2011 | 250.00 | 00006866507430 | Leonice Clementino de Andrade | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de Auxílio Financeiro de apoio ao Estudante Universitário, para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Guarabira (Turno Noite) através da Secretaria de Educação desta Edilidade, de acordo com a Lei Orgânica do Município de 16 de Outubro de 1989, relativo ao mês de Março/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008512 | 07/11/2011 | 300.00 | 00003021049842 | Maria de Lourdes Silva de Almeida | Importância empenhada para pagamento pela locação de um Imóvel, localizado na Vila São João, destinado a abrigar uma sala de aula da Escola Municipal de Ensino Fundamental Severino Ramalho, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo aos meses de Setembro e Outubro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008513 | 07/11/2011 | 250.00 | 00007535178413 | Ana Claúdia Fernandes dos Santos | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de Auxílio Financeiro de apoio ao Estudante Universitário, para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Guarabira (Turno Noite) através da Secretaria de Educação desta Edilidade, de acordo com a Lei Orgânica do Município de 16 de Outubro de 1989, relativo ao mês de Marçoo/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008514 | 07/11/2011 | 400.00 | 00042500710734 | SEVERINO ALEXANDRE DA SILVA | Importância empenhada para pagamento pela locação do Imóvel, situado no Sitio Triunfo neste municipio, para abrigar a Escola Municipal de Ensino Fundamental Adalto Gonçalves, através da Secretartia de Educação desta Edilidade, relativo aos meses de Setembro e Outubro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008515 | 07/11/2011 | 1213.00 | 00092985998468 | Valfredo de Sousa Ferreira | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de Assessoramento Técnico Pedagógico no acompanhamento do PAR - Programa de Ações Articuladas - SINEP, relativo ao mes Outubro/2011, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008516 | 07/11/2011 | 5505.39 | 11112197000177 | CONSTRUTORA ACF LTDA | Importância empenhada para pagamento pela locação do Veículo Citroen/Jumper de placa NQF-6900, para utilizado no transporte de estuadantes residentes na zona rural, deste Municipio, junto a Secretaria de Educação desta edilidade, relativo ao mes de Outubro/2011, de acordo com o Pregão Presencial nº0014/2009 e Contrato 161/2009, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008517 | 07/11/2011 | 450.00 | 03015705000170 | A. dos T.R. do P. e A.M. Luigi Pescarmona Patos | Importância empenhada para pagamento pela locação de um Imóvel, localizado no Assentamento Monsenhor Luigi Pescarmona, destinado a abrigar a Escola Municipal de Ensino Fundamental daquela localidade, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mes de Agosto/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008518 | 07/11/2011 | 450.00 | 00020346182468 | Luis Morais Filgueira | Importância empenhada para pagamento pela locação do Imóvel, localizado na Fazenda Pimentel, destinado a abrigar a Escola Municipal do Ensino Fundamental São João, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo aos meses de Agosto, Setembro e Outubro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008519 | 07/11/2011 | 400.00 | 00042092728415 | Valdeci Rosendo da Silva | Importância empenhada para pagamento pela locação de um Imóvel, localizado no Assentamento Maria da Penha I, destinado a abrigar a Escola Municipal de Ensino Fundamental daquela localidade, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mes de Setembro e Outubro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008520 | 07/11/2011 | 250.00 | 00009525281426 | Rafael dos Santos Pinto | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de Auxílio Financeiro de apoio ao Estudante Universitário, para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Guarabira (Turno Noite) através da Secretaria de Educação desta Edilidade, de acordo com a Lei Orgânica do Município de 16 de Outubro de 1989, relativo ao mês de Março/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008649 | 07/11/2011 | 300.00 | 02358160000132 | Associação dos T. R. do P. de A. Maria Menina | Importância empenhada para pagamento pela locação de um Imóvel, localizado no Assentamento Maria Menina, destinado a abrigar a Escola Municipal de Ensino Fundamental daquela localidade, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo aos meses de Agosto, Setembro e Outubro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008650 | 07/11/2011 | 360.00 | 01717352000125 | Associação Assentamento Federal Sape de Al. Grande | Importância empenhada para pagamento pela locação de um Imóvel, localizado no Assentamento Federal de Sapé, destinado a abrigar a Escola Municipal de Ensino Fundamental Severino Julião, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo aos meses de Agosto Setembro e Outubro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008614 | 07/11/2011 | 0.14 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Importancia empenhada para o pagamento de parte do PASEP apropriado correspondente a parte do pessoal lotados em diversas secretarias desta Prefeitura, retido na cota parte do DNPM-CFEM, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | TRANSFERENCIA A FUNDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008492 | 07/11/2011 | 19000.00 | 08753204000610 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | TRANSFERENCIA DE RECURSOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Juventude Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZAÇÃO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008527 | 07/11/2011 | 600.00 | 00003542142417 | Ceci Pereira Ferreira | Importância empenhada para o pagamento pela locação de uma área de terra localizada no Assentamento Severino Ramalho, onde funciona o Campo de Futebol da comunidade da Vila São João e localidades circunvizinhas, relativo aos meses de Agosto, Setembro e Outubro de 2011, através da Secretaria da Juventude Esporte e Lazer desta edilidade, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008524 | 08/11/2011 | 900.00 | 00088475514472 | Josita Martins Marques | Importância empenhada para pagamento pela locação de um Imóvel localizado na Rua Tiradentes, 78, para funcionamento do Conselho Tutelar deste municipio, relativo aos meses de Agosto, Setembro e Outubro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008526 | 08/11/2011 | 600.00 | 00008850128797 | JOZAN D DE OLIVEIRA | Importância empenhada para pagamento pela locação de um Imóvel localizado no Distrito de Canafístula, para funcinamento do Program PROJOVEM, daquela localidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, relativo aos meses de Agosto, Setembro e Outubro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008528 | 08/11/2011 | 500.00 | 00042160774472 | Maria José Alves Cavalcante | Importância empenhada para pagamento pela locação de um Imóvel localizado na rua Sinésio Guimarães, S/N, João Pessoa, para funcionamento de Casa de Apoio aos acompanhantes do Pacientes que encontram-se em tratamento de saúde naquela localidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, relativo ao mês de Junho/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008530 | 08/11/2011 | 117.31 | 08777328000120 | Cedal-Cooperativa de E. e D. Ag. de Alagoinha LTDA | Importância empenhada para pagamento sobre o consumo de Energia Elétrica do prédio onde funciona o Programa PETI, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, relativo ao mes de Setembro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008531 | 08/11/2011 | 365.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento sobre o consumo de energia elétrica de prédios pertencentes a Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, relativo ao mês de Setembro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008532 | 08/11/2011 | 360.00 | 00008397703403 | Aurenice Paulino de Sousa Brito | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo aos mêses de Agosto, Setembro e Outubro /2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008534 | 08/11/2011 | 259.20 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Importância empenhada para pagamento de tarifa pelo uso de Linha Telefônica 3273-1365 pertencente ao Conselho Tutelar, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, relativo ao mês de Outubro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008535 | 08/11/2011 | 5505.39 | 11112197000177 | CONSTRUTORA ACF LTDA | Importância empenhada para pagamento pela locação de um veículo Citroen Jumper, de placa NQF-6480, utilizado para atender as família beneficiadas pelo Centro de Referência de Assistência Social - CRAS, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com Pregão Presencial nº 014/2009 e Contrato nº 161/2009, relativo ao mês de Outubro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008537 | 08/11/2011 | 360.00 | 00009874677783 | Maria Aparecida da Silva | Importância empenhada para pagamento pela locação de um Imóvel localizado na Rua Telésforo Onofre, S/N, Distrito de Canafístula, para funcionamento do Serviço Social daquela localidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, relativo aos meses de Agosto, Setembro e Outubro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008521 | 08/11/2011 | 300.00 | 09261884000102 | Associação dos Moradores Rurais de Quitéria | Importância empenhada para o pagamento pela locação do imóvel para funcionamento do Açougue Público do Distrito de Canafístula, neste município relativo aos meses de Agosto e Setembro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008525 | 08/11/2011 | 242.96 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a publicação de nota de intersse desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008533 | 08/11/2011 | 134.70 | 33530486000129 | Embratel-Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A | Importância empenhada para pagamento de tarifa pelo uso de Linha Telefônica, pertencente a esta Edilidade, relativo ao mês de Outubro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008539 | 08/11/2011 | 219.00 | 00069793816449 | Irnar Francisca da Silva | Importância empenhada para pagamento pelo ressarcimento de despesas com a compra de uma Câmera Fotográfica para a Secretaria de Cultura e Turismo desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008540 | 08/11/2011 | 450.00 | 00004152050420 | Josefa Correia Alves | Importância empenhada para pagamento pela locação do Imóvel, localizado a Rua Alexandre Cabral, 78, neste municipio, para servir de funcionamento do Programa Brasil Alfabetizado da Comunidade do Morro do Cruzeiro, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo aos meses Agosto, Setembro e Outubro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008541 | 08/11/2011 | 35.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para pagamento sobre o consumo de tarifa de Energia Elétrica de Prédios locados a Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo aos meses de Setembro e Outubro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008542 | 08/11/2011 | 523.40 | 08777328000120 | Cedal-Cooperativa de E. e D. Ag. de Alagoinha LTDA | Importância empenhada para pagamento sobre o consumo de Energia Elétrica da Escola Aracy Nóbrega Montenegro, Grupo Escolar e Creche do Distrito de Canafístula, relativo ao mes de Setembro/2011, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008543 | 08/11/2011 | 38.91 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | Importância empenhada para pagamento sobre o consumo de água e esgotos de prédio locado a Secretaria de Educação desta Edilidade para funcionamento da Oficina de Manutenção, relativo ao mês de Outubro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008529 | 08/11/2011 | 63.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento sobre o consumo de energia elétrica do imóvel locado para funcionamento da Oficina de Saneamento neste município através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, relativo ao mês de Outubro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008536 | 08/11/2011 | 90.40 | 00007873182487 | Jose Avelar Freire | Importancia empenhada para o pagamento pelo ressarcimento de despesas com material para a serem utilizados pela Secretaria de Infra Estrutura, desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00172011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008558 | 08/11/2011 | 180.00 | 08235902000119 | Eduardo Jorge de Almeida Ramalho | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de manutenção de Impressora com remanufatura de Toners, pertencente a Secretaria de Controle Interno desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008522 | 08/11/2011 | 296.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para pagamento sobre o consumo de tarifa de Energia Elétrica de diversos prédios pertencentes a Secretaria de Cultura e Turismo desta Edilidade, relativo ao mês de Setemro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008523 | 08/11/2011 | 1400.00 | 00007873930459 | Marcelo Vitorino de Souza | Importância empenhada para pagamento pela locação do imóvel situado a Rua Apolonio Zenayde, nesta cidade, destinado a abrigar o Setor de Cultura e Turismo, referente aos meses de Maio e Junho/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008538 | 08/11/2011 | 130.00 | 00002587078440 | Wilberto Lima da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na realização de 01 (uma) viagem a cidade de Campina Grande, transportando os funcionários da Secretaria de Cultura e Turismo para participarem da reunião sobre a implantação do Sistema Nacional de Cultura e 01 (uma) viagem a Comunidade de Caiana dos Crioulos, transportando o Secretário para participar de uma reunião sobre a Semana da Consciência Negra, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE GOV E ARTICULAÇÃO POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008557 | 08/11/2011 | 150.00 | 08235902000119 | Eduardo Jorge de Almeida Ramalho | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de manutenção de Impressora com remanufatura de Toners, pertencente a Secretaria de Articulação Governamental desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008550 | 09/11/2011 | 507.53 | 02821012000102 | Posto Santa Terezinha-Com. de Comb. Araújo Ltda | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de Combustiveis para os veículos pertencentes a Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008544 | 09/11/2011 | 149.66 | 08777328000120 | Cedal-Cooperativa de E. e D. Ag. de Alagoinha LTDA | Importância empenhada para pagamento sobre o consumo de Energia Elétrica de prédios pertencentes a Secretaria de Administração desta Edilidade, relativo ao mes de Setembro/2011, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008547 | 09/11/2011 | 258.19 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Importância empenhada para pagamento de tarifa pelo uso de Linha Telefônica 3273-2687 pertencente ao Gabinete do Prefeito desta Edilidade, relativo ao mês de Outubro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008549 | 09/11/2011 | 260.00 | 00042500710734 | SEVERINO ALEXANDRE DA SILVA | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de água potável para as famílias de agricultores no Projeto de Assentamento Monsenhor Luis Pescarmona, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009317 | 09/11/2011 | 6.93 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Importancia empenhada para o pagamento de parte do PASEP apropriado correspondente a parte do pessoal lotados em diversas secretarias desta Prefeitura, correspóndente a 28,75% do valor total da folha de pessoal desta Prefeitura, retido na cota parte do FPM - Fundo de Participação dos Municipios, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008546 | 09/11/2011 | 200.00 | 00003581891441 | Josinete Silva Santos | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com gêneros alimentícios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Meio -Ambiente e Recursos Naturais | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE MEIO-AMB E REC NATURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008545 | 09/11/2011 | 328.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento sobre o consumo de energia elétrica de diversos prédios pertencentes a Secretaria do Meio Ambiente desta Edilidade, relativo ao mês de Setembro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Meio -Ambiente e Recursos Naturais | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE MEIO-AMB E REC NATURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008548 | 09/11/2011 | 6000.00 | 09581956000107 | E A Locação de Máquinas e Serviços LTDA. | Importância empenhada para pagamento pela locação de Escavadeira Hidráulica para execução de serviços no Aterro Sanitário, através da Secretaria de Meio Ambiente desta Edilidade, de acordo com Processo nº 020/2011 - Carta Convite nº 003/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Meio -Ambiente e Recursos Naturais | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE MEIO-AMB E REC NATURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008560 | 10/11/2011 | 216.56 | 08777328000120 | Cedal-Cooperativa de E. e D. Ag. de Alagoinha LTDA | Importância empenhada para pagamento sobre o consumo de Energia Elétrica de poços públicos pertencentes a Secretaria de Meio Ambiente desta Edilidade, relativo ao mes de Setembro/2011, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008555 | 10/11/2011 | 330.00 | 35490119000174 | Batcenter Assessórios para Autos Ltda | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de uma Bateria Heliar para o veículo de placa NQG-6480, pertencente ao CRAS de Caiana dos Crioulos, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008562 | 10/11/2011 | 1500.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento sobre o consumo de energia elétrica do Prédio locado a esta Edilidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, relativo ao mês de Outubro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008567 | 10/11/2011 | 300.00 | 00001524159476 | José Barbosa da Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas Funerária, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008568 | 10/11/2011 | 400.00 | 00002035816440 | ILDO MIGUEL TAVARES | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas Funerária, com translado saindo da cidade de Campina Grande - PB, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008589 | 10/11/2011 | 450.00 | 00091060567415 | ZELIA DOS SANTOS GOMES | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas Funerária, com translado saindo da cidade de João Pessoa - PB, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008590 | 10/11/2011 | 1254.91 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | Importância empenhada para o pagamento sobre o consumo de tarifa de água e esgosto de prédio locado a Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, relativo ao mês de Outubro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008591 | 10/11/2011 | 240.00 | 00014113945420 | Francisca Bezerra de Lima Melo | Importância empenhada para pagamento referente a concessão de 1,5 (uma e meia) diária quando em viagem a cidade de João Pessoa - PB, para participar do Encontro Regional do CONGEMAS, nos dias 09 e 10/11/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008592 | 10/11/2011 | 280.00 | 00006188548438 | Ivaniza da Silva Santos | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Gêneros Alimentícios, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008593 | 10/11/2011 | 250.00 | 00005664342455 | Maria do Socorro Bezerra | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com material de construção, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008594 | 10/11/2011 | 160.00 | 00006174796400 | José Soares de Lima | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com material de construção, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008600 | 10/11/2011 | 240.00 | 00044168985415 | Luis Lucindo da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a concessão de 1,5 (uma e meia) diária quando em viagem a cidade de João Pessoa - PB, para participar do Encontro Regional do CONGEMAS, nos dias 09 e 10/11/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008601 | 10/11/2011 | 400.00 | 00004393516427 | Jaciel Soares de Freitas | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na Secretaria de Infraestrutura desta edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008602 | 10/11/2011 | 400.00 | 00042092981404 | Djalma de Figueiredo Guilherme | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na Secretaria de Infraestrutura desta edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008607 | 10/11/2011 | 300.00 | 00002458688446 | Gilberto Ferreira da Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas Funerária, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008608 | 10/11/2011 | 300.00 | 00064074382415 | Pedro Domingos dos Santos | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas Funerária, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008609 | 10/11/2011 | 400.00 | 00004333017408 | Marinalva Rodrigues da Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas Funerária, com translado saindo da cidade de Campina Grande - PB, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008610 | 10/11/2011 | 300.00 | 00002181181713 | Cícero Gundim Rodrigues | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas Funerária, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008611 | 10/11/2011 | 300.00 | 00002208043464 | MARIA JOSE DA SILVA | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas Funerária, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008613 | 10/11/2011 | 397.35 | 02821012000102 | Posto Santa Terezinha-Com. de Comb. Araújo Ltda | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de combustivel para o veículo de placa NQF-0070, locado ao Centro de Referência de Assistência Social- CRAS, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com Processo Licitatório nº 002/2011 e Pregão Presencial 001/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009319 | 10/11/2011 | 2000.27 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Importancia empenhada para o pagamento de parte do PASEP apropriado correspondente a parte do pessoal lotados em diversas secretarias desta Prefeitura, correspóndente a 28,75% do valor total da folha de pessoal desta Prefeitura, retido na cota parte do FPM - Fundo de Participação dos Municipios, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008627 | 10/11/2011 | 27.00 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | Importância empenhada para o pagamento relativo a tarifa bancária pela emissão de TED, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008566 | 10/11/2011 | 240.00 | 00032327234468 | Rui Batista Filho | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na realização de 02 (duas) viagens a cidade de João Pessoa, transportando o Secretário de Finanças para resolver assuntos de interesse desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008574 | 10/11/2011 | 1059.76 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Importância empenhada para pagamento do parcelamento em favor do PASEP, relativo ao periodo de apuração 01/01/1980, conforme número de referência 10467-402.350/2010-63, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0008575 | 10/11/2011 | 211.95 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Importância empenhada para pagamento correspondente a multa sobre o parcelamento junto a Receita Federal do Brasil relativo ao PASEP, periodo de apuração 01/01/1980,conforme número de referência 10467-402.350/2010-63. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0008576 | 10/11/2011 | 177.00 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Importância empenhada para pagamento correspondente aos juros e/ou encargos sobre o parcelamento de Débito Fiscal junto a Receita Federal do Brasil relatio ao PASEP, relativo ao período de apuração 01/01/1980, conforme número 10467/402.350/2010-63. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008577 | 10/11/2011 | 2434.97 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Importância empenhada para recolhimento em favor do PASEP, relativo ao período de apuração 01/01/1980, de acordo com nº de referência 13446-720.005/2011-26, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0008578 | 10/11/2011 | 486.99 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Importância empenhada para pagamento correspondente a multa por atraso no recolhimento em favor do PASEP, relativo ao periodo de apuração 01/01/1980, de acordo com nº de referência 13446-720.005/2011-26, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0008579 | 10/11/2011 | 498.18 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Importância empenhada para pagamento correspondente a juros por atraso no recolhimento em favor do PASEP, relativo ao periodo de apuração 01/01/1980, de acordo com nº de referência 13446-720.005/2011-26, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008580 | 10/11/2011 | 530.87 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Importância empenhada para pagamento de Débito Fiscal junto a Receita Federal do Brasil, relativo ao PASEP - Lanc.Ofício, de acordo com o número de referência 10467-401.285/2009-15, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0008581 | 10/11/2011 | 106.17 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Importância empenhada para pagamento correspondente aos juros e/ou encargos sobre o parcelamento de Débito Fiscal junto a Receita Federal do Brasil relatio ao PASEP - Lanc.Ofício de acordo com número 10467-401.285/2009-15, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0008582 | 10/11/2011 | 263.47 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Importância empenhada para pagamento correspondente aos juros e/ou encargos sobre o parcelamento de Débito Fiscal junto a Receita Federal do Brasil relatio ao PASEP - Lanc.Ofício de acordo com número 10467-401.285/2009-15, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008583 | 10/11/2011 | 4737.22 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Importância empenhada para pagamento de Débito Fiscal junto a Receita Federal do Brasil, relativo ao PASEP - Lanc.Ofício, de acordo com o número de referência 14751-000.309/2007-04, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0008584 | 10/11/2011 | 1454.86 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Importância empenhada para pagamento correspondente a multa sobre o parcelamento de Débito Fiscal junto a Receita Federal do Brasil relatio ao PASEP - Lanc.Ofício de acordo com número 14751-000.309/2007-04, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0008585 | 10/11/2011 | 4969.97 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Importância empenhada para pagamento correspondente aos juros e/ou encargos sobre o parcelamento de Débito Fiscal junto a Receita Federal do Brasil relatio ao PASEP - Lanc.Ofício de acordo com número 14751-000.309/2007-04, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008586 | 10/11/2011 | 36.00 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Importância empenhada para pagamento de Débito Fiscal junto a Receita Federal do Brasil, relativo ao PASEP - Lanc.Ofício, de acordo com o número de referência 14751-000.309/2007-04, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0008587 | 10/11/2011 | 11.06 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Importância empenhada para pagamento correspondente a multa sobre o parcelamento de Débito Fiscal junto a Receita Federal do Brasil relatio ao PASEP - Lanc.Ofício de acordo com número 14751-000.309/2007-04, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0008588 | 10/11/2011 | 38.31 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Importância empenhada para pagamento correspondente aos juros e/ou encargos sobre o parcelamento de Débito Fiscal junto a Receita Federal do Brasil relatio ao PASEP - Lanc.Ofício de acordo com número 14751-000.309/2007-04, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | TRANSFERENCIA A FUNDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008596 | 10/11/2011 | 105000.00 | 08753204000610 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ]TRANSFERENCIA DE RECURSOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | DESPESAS DE OUTROS EXERCÍCIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008598 | 10/11/2011 | 1000.00 | 00002193234701 | Paulo Ferreira da Silva | Importancia empenhada para o pagamento de reclamação trabalhista, relativo aos processos nºs 564/2005, 629/2005, 034/1998, 063/2004, 170/2004, 063/2005, 630/2005, 623/2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008604 | 10/11/2011 | 2670.12 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Importância empenhada para recolhimento em favor do PASEP, relativo a competência 30/09/2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0008605 | 10/11/2011 | 140.98 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Importância empenhada para pagamento correspondente a multa por atraso no recolhimento em favor ao PASEP, relativo a competência 30/09/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0008606 | 10/11/2011 | 26.70 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Importância empenhada para pagamento correspondente aos juros e/ou encargos sobre o recolhimento em favor do PASEP, relativo a competência 30/09/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009338 | 10/11/2011 | 16.37 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Importancia empenhada para o pagamento de parte do PASEP apropriado correspondente a parte da folha do pessoal lotados em diversas secretarias desta Prefeitura, retido na cota parte do ITR do dia 10 de Novembro de 2011, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008572 | 10/11/2011 | 1530.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento sobre o consumo de energia elétrica, de diversos prédios pertencentes a Secretaria de Agricultura desta Edilidade, relativo ao mês de Setembro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008573 | 10/11/2011 | 13.90 | 08777328000120 | Cedal-Cooperativa de E. e D. Ag. de Alagoinha LTDA | Importância empenhada para pagamento sobre o consumo de Energia Elétrica de prédio locado a Secretaria de Agricultura desta Edilidade, relativo ao mes de Setembro/2011, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008603 | 10/11/2011 | 300.00 | 00007912582460 | Alex Silva Porfírio | Importância empenhada para pagamento pelos serviços mecânicos prestados no carroção utilizado para o transporte de carnes do Matadouro Municipal para o Mercado Público, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008618 | 10/11/2011 | 120.00 | 00095318941400 | SEBASTIAO SOARES FERREIRA | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na realização de 01 (uma) viagem a cidade de João Pessoa, transportando o Secretário de Agricultura para resolver assuntos de interesse dos agricultores familiar, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008553 | 10/11/2011 | 558.23 | 02821012000102 | Posto Santa Terezinha-Com. de Comb. Araújo Ltda | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de Combustivel para o veículo Hilux de placa NQF-0700, locado ao Gabinete do Prefeito desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008554 | 10/11/2011 | 8.00 | 02821012000102 | Posto Santa Terezinha-Com. de Comb. Araújo Ltda | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de água mineral para o Gabinete do Prefeito desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009324 | 10/11/2011 | 655.00 | 00703157000183 | CNM -CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a contribuição a CNM-Confederação Nacional dos Muniicpio, relativo ao mes de Outubro de 2011, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008556 | 10/11/2011 | 19.16 | 00061637319487 | Edmilson Figueiredo Ferreira | Importância empenhada para pagamento pelo ressarcimento de despesas com material de expediente para a Secretaria de Finanças desta Edilidade,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008559 | 10/11/2011 | 1625.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para pagamento sobre o consumo de tarifa de Energia Elétrica de prédios pertencentes a Secretaria de Administração desta Edilidade, relativo ao mês de Setembro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008570 | 10/11/2011 | 500.00 | 00032453272420 | Antonio Ferreira Martins | Importância empenhada para pagamento pela locação de um Veículo Motocicle Honda CG 125 Titan, de placa MNL-5058, destinada ás atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, relativo ao mês de Outubro/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008597 | 10/11/2011 | 153.91 | 34028316000103 | ECT - Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de envio de correspondências de interesse desta desta Edilidade, através da Secretaria de Administração, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | O Poder Executivo Exercido em sua Plenitude | Implantação do Tiro de Guerra em Convênio com o Exército Brasileiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008619 | 10/11/2011 | 1245.80 | 00003292653428 | Antonio Carlos da Luz | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de Gêneros Alimentícios para a destinado ao Tiro de Guerra, através da Secretaria de Administraçaão desta Edilidade, de acordo com o Processo de Licitação nº 016/2011 e Pregão Presencial 010/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008561 | 10/11/2011 | 146.50 | 08777328000120 | Cedal-Cooperativa de E. e D. Ag. de Alagoinha LTDA | Importância empenhada para pagamento sobre o consumo de Energia Elétrica do Cemitério do Distrito de Canafístula deste Municipio, relativo ao mes de Setembro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008563 | 10/11/2011 | 500.00 | 00005301275470 | JULIANA DA SILVA AGRA | Importância empenhada para pagamento pela locação de um Veículo Motocicle Wuyang 150 ES, de placa MOW-3195, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, relativo ao mês de Julho/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008569 | 10/11/2011 | 500.00 | 00046456589720 | Severino Sobral de Andrade | Importância empenhada para o pagamento referente a locação de um veículo Moto Honda/CG Titan KS, placa MZB-7834, para ser utilizada nas inspenções de obras e serviços da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, relativo ao mês de Julho/2011, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008571 | 10/11/2011 | 7625.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento sobre o consumo de energia elétrica de prédios pertencentes a Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, relativo ao mês de Setembro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | CONST., AMP.,REFORMA E RESTAURAÇÃO DE PRAÇAS E AREAS DE LAZER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008615 | 10/11/2011 | 4561.60 | 10753101000197 | Maria da Salete de Miranda Freire | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento material para construção das Praças do Conjunto Antonio Farias de Albuquerque (CEHAP), Rua Joaquim José do Vale, Padre Belisio e Conjunto Manoel Raimundo, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta edilidade, de acordo com processo licitatorio de nº 017/2011 de modalidade pregão presencial de nº 011/2011, conforme comprovante anexo. | 00182011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008616 | 10/11/2011 | 6989.20 | 10753101000197 | Maria da Salete de Miranda Freire | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento material eletrico para a reposição na iluminação publica deste Municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta edilidade, de acordo com processo licitatorio de nº 017/2011 de modalidadepregrão presencial de nº 011/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008617 | 10/11/2011 | 1666.44 | 10753101000197 | Maria da Salete de Miranda Freire | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de para reposição de calcamento, desobstrução de galerias, retoques de praças e jardins e limpeza urbana, através da Secretaria de Infra Estrutura, deste Edilidade, de acordo com o processo licitatorio de nº 017/2011 e modalidade Pregão presencial de nº 011/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008620 | 10/11/2011 | 3402.50 | 10753101000197 | Maria da Salete de Miranda Freire | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de para reposição de calcamento de diversas ruas deste municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura, deste Edilidade, de acordo com o processo licitatorio de nº 017/2011 e modalidade Pregão presencial de nº 011/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | CONST., AMP.,REFORMA E RESTAURAÇÃO DE PRAÇAS E AREAS DE LAZER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008621 | 10/11/2011 | 2880.00 | 10753101000197 | Maria da Salete de Miranda Freire | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento material para continuação da construção do calçamento da Rua Joaquim José do Vale neste municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta edilidade, de acordo com processo licitatorio de nº 017/2011 de modalidade pregrão presencial de nº 011/2011, conforme comprovante anexo. | 00992008 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008551 | 10/11/2011 | 2458.18 | 02821012000102 | Posto Santa Terezinha-Com. de Comb. Araújo Ltda | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de combustiveis e lubrificantes para os veículos pertencentes a Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008552 | 10/11/2011 | 20.00 | 02821012000102 | Posto Santa Terezinha-Com. de Comb. Araújo Ltda | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de Água Mineral para a Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008595 | 10/11/2011 | 76384.35 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguro Social | Importância empenhada para pagamento referente a o recolhimento do INSS correspondente à Competência 10/2011, relativo a parte da empresa dos funcionários (FUNDEB 60%) lotados juntos a Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008599 | 10/11/2011 | 42370.41 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguro Social | Importância empenhada para pagamento referente a o recolhimento do INSS correspondente à Competência 10/2011, relativo a parte da empresa dos funcionários (FUNDEB 40%) lotados juntos a Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008612 | 10/11/2011 | 770.00 | 00042500710734 | SEVERINO ALEXANDRE DA SILVA | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de água em carro pipa para as Unidades Escolares do Sitio Sapé de Julião, Sitio Caiana dos Crioulos, Assentamento Maria da Penha I e Sitio Ribeiro de Baixo, através da Secretartia de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009318 | 10/11/2011 | 4957.19 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Importancia empenhada para o pagamento de parte do PASEP apropriado correspondente a parte da folha de pessoal lotados junto a Secretaria de Educação que correspondente 71,25% do valor total da folha, desta Prefeitura, retido na cota parte do FPM-Fundo de Participação dos Municipios em 10 de Novembro de 2011, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008673 | 11/11/2011 | 7696.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para pagamento sobre o consumo de tarifa de Energia Elétrica de prédios pertencentes a Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mês de Setembro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008680 | 11/11/2011 | 1453.50 | 00069793778415 | Valdeci Alves de Almeida | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de Estudantes, relativo ao mês de Outubro/2011, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme contrato de nº 008/2010 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008681 | 11/11/2011 | 3996.00 | 00051502925400 | José Rosa do Nascimento | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de Estudantes, relativo ao mês de Outubro/2011, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme contrato de nº 001/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008682 | 11/11/2011 | 1020.00 | 00008312420789 | Ivonaldo de Almeida Gomes | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de Estudantes, relativo ao mês de Outubro/2011, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme contrato de nº 038/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008683 | 11/11/2011 | 1615.00 | 00060316039772 | Francisco Canidé de Souza | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de Estudantes, relativo ao mês de Outubro/2011, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme contrato de nº 005/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008684 | 11/11/2011 | 1861.50 | 00020336349491 | Genildo Severino da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de Estudantes, relativo ao mês de Outubro/2010, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme contrato de nº 006/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008685 | 11/11/2011 | 2592.50 | 00067615813700 | Antonio Rufino da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de Estudantes, relativo ao mês de Outubro/2011, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme contrato de nº 004/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008686 | 11/11/2011 | 3315.00 | 00002122574470 | Kleverson Bragante Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de Estudantes, relativo ao mês de Outubro/2011, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme contrato de nº 025/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008687 | 11/11/2011 | 2318.80 | 00059331550472 | Genildo Pereira Bragante | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de Estudantes, prestado a Secretaria de Educação desta edilidade, durante o mês de Outubro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008688 | 11/11/2011 | 850.00 | 00006789888462 | Maciel Correia Félix | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de Estudantes, relativo ao mês de Outubro/2011, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme contrato de nº 043/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008689 | 11/11/2011 | 2318.80 | 00002065164441 | Francisco Mariano da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de Estudantes, relativo ao mês de Outubro/2011, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme contrato de nº 002/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008690 | 11/11/2011 | 943.50 | 00001294443402 | Willian de Sousa Almeida | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de Estudantes, relativo ao mês de Outubro/2011, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme contrato de nº 011/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008691 | 11/11/2011 | 2040.00 | 00003381434756 | João Joaquim da Silva Neto | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de Estudantes prestado a Secretaria de Educação desta edilidade, relativo ao mês de Outubro/2011, conforme contrato de nº 007/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008692 | 11/11/2011 | 566.10 | 00069158495487 | José Joaquim do Nascimento | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de Estudantes, relativo ao mês de Outubro/2011, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme contrato de nº 015/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008693 | 11/11/2011 | 1800.00 | 00042160235415 | Adriano Costa Adelino | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de Estudantes, relativo ao mês de Outubro/2011, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme contrato de nº 022/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008694 | 11/11/2011 | 935.00 | 00085486914415 | Orlando Pereira da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de Estudantes, relativo ao mês de Outubro/2011, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme contrato de nº 019/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008695 | 11/11/2011 | 1870.00 | 00099618010406 | Paulo da Silva Soares | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de Estudantes, relativo ao mês de Outubro/2011, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme contrato de nº 024/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008696 | 11/11/2011 | 2040.00 | 00060695218700 | José Lourenço da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de Estudantes, relativo ao mês de Outubro/2011, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme contrato de nº 026/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008697 | 11/11/2011 | 2890.00 | 00003579817400 | Cristiano Ferreira Francisco | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de Estudantes, relativo ao mês de Outubro/2011, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme contrato de nº 014/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008698 | 11/11/2011 | 2409.75 | 00084008288449 | Antonio de Barros Oliveira | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de Estudantes, relativo ao mês de Outubro/2011, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme contrato de nº 009/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008699 | 11/11/2011 | 2040.00 | 00002966170751 | Antonio Ribeiro de Melo | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de Estudantes, relativo ao mês de Outubro/2011, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme contrato de nº 020/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008700 | 11/11/2011 | 2380.00 | 00005255089451 | Thiago de Queiroz Felipe | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de Estudantes, relativo ao mês de Outubro/2011, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme contratos de nºs 012 e 039/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008701 | 11/11/2011 | 1785.00 | 00038210142453 | Tarcisio Constantino da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de Estudantes, relativo ao mês de Outubro/2011, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme contrato de nºs 023 e 041/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008702 | 11/11/2011 | 1207.00 | 00099240858415 | Severino Bezerra da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de Estudantes, relativo ao mês de Outubro/2011, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme contrato de nº 013/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008703 | 11/11/2011 | 1555.50 | 00048230960453 | José Eudes Soares de Lima | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de Estudantes, relativo ao mês de Outubro/2011, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme contrato de nº 017/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008704 | 11/11/2011 | 1800.00 | 00003271632405 | Johnson Cavalcante Dantas | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de Estudantes, relativo ao mês de Outubro/2011, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme contrato de nº 018/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008705 | 11/11/2011 | 510.00 | 00002413918493 | Elenildo do Nasimento Santino | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de Estudantes, relativo ao mês de Outubro/2011, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme contrato de nº 021/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008706 | 11/11/2011 | 1606.50 | 00003945942403 | Cristiano dos Santos Macena | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de Estudantes, relativo ao mês de Outubro/2011, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme contrato de nº 010/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008712 | 11/11/2011 | 1088.00 | 00005783193496 | Genielson Vieira de Oliveira | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de Transporte de Estudantes, prestados a Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mês de Outubro/2011, conforme contrato nº 016/2011, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008630 | 11/11/2011 | 827.00 | 00008982157492 | Ricardo de Almeida Bezerra | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na nas passarelas da ponte da Lagoa do Paó, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008642 | 11/11/2011 | 1100.00 | 00003730061445 | Arivaldo dos Santos Laurindo | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de entulhos das estradas que d'ao acesso a Caiana dos Mares, Caiana do Agreste, Fazenda Bastiões, Fazenda Bebedouro, Fazenda Pimentel e Sitio Pedra de Santo Antonio, através da Secretaria de Infraestrutura desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008644 | 11/11/2011 | 4541.12 | 00006886606492 | Alexandre da Silva Costa | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de mao de obra prestados na restauração da pavimentação das Ruas Pedro Fausto, Geraldo Costa, Severino Paes, Margarida Maria Alves e Conjunto Vera Cruz, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008645 | 11/11/2011 | 2610.00 | 00045696160468 | Alberto Oliveira Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de piçarro destinado a recuperação da estrada que dá acesso a Comunidade de Caiana dos Crioulos, através da Secretaria de Infraestrutura desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008646 | 11/11/2011 | 2640.00 | 00085488003487 | FABIANO FERREIRA BERNARDO | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de piçarro para as estradas vicinais que dão acesso a Comunidade de Caiana dos Crioulos e aos Sitios Pedra de Santo Antonio, Lagoa de Serra, Ribeiro de Baixo e Engenho Gregório de Baixo, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com Processo Licitatório nº 020/2011 - Contrato nº 033/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008647 | 11/11/2011 | 5460.45 | 00058635831420 | José Alves do Nascimento | Importância empenhada para pagamento por serviços de mão de obra prestados na restauração da pavimentação das Ruas Nova, Oliveiro Uchôa, Expedicionários, Antonio Hipólito e Rui Barbosa, através da Secretaria de Infraestrutura desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008652 | 11/11/2011 | 1011.97 | 00010488171482 | Romario Nascimento Rodrigues | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de mão de obra prestados na restauração da Praça Pública da Rua Padre Belísio, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008654 | 11/11/2011 | 910.00 | 00071537147404 | VALMIR GONCALVES DE OLIVEIRA | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de água, em carro pipa, para as obras de reposição de calçamentos das Ruas Nova, Rui Barbosa, José Hipólito, Antonio Hipólito, Oliveiro Uchôa, Geraldo Costa e Margarida Maria Alves, através da Secretaria de Infraestrutura desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008671 | 11/11/2011 | 3062.50 | 00000740580450 | Hugo Barbosa de Paiva Junior | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços de Assessoria Técnica como Engenheiro Civil com a finalidade de suprir as demandas de gerenciamento, planejamento e controle de obras correlatas ao Município, relativo ao mes Agosto/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008626 | 11/11/2011 | 44.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para pagamento sobre o consumo de tarifa de Energia Elétrica de prédios locados a secretaria de Cultura e Turismo desta edilidade, relativo ao mês de Outubro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008628 | 11/11/2011 | 84.84 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | Importância empenhada para o pagamento sobre o consumo de tarifa de água e esgosto de prédio locado a Secretaria de Cultura e Turismo desta Edilidade, relativo ao mês de Outubro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008632 | 11/11/2011 | 1450.90 | 00003736625995 | DIEGO JOSE CHAVES FAGUNDES | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados ma liberação da CND e documentos para parcelamento junto a Receita Federal do Brasil, através da Secretaria de Administração desta edilidade,relativo ao Exercício 2011, relativo aos meses deSetembro e Outubro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008668 | 11/11/2011 | 2250.00 | 00064514757420 | Sandra Medeiros Camilo Nascimento | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços Técnicos prestados no acompanhamento de obras e serviços realizados por esta Edilidade, através de Convênios firmados entre os Governos Federal e Estadual, bem como as referidas prestações de contas, relativo ao mes de Setembro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008669 | 11/11/2011 | 6000.00 | 00002513560434 | Manoel Sales Sobrinho | Importância Empenhada para pagamento pelos serviços prestados de consultoria Jurídica, através da Secretaria de administração desta edilidade, relativo ao mês de Junho/2011, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008670 | 11/11/2011 | 5000.00 | 00004003713400 | Joao Gilberto Carneiro Ismael da Costa | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos contabeis prestados a Secretaria de Finanças, desta Edilidade, relativo ao mes de Julho/2011, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008707 | 11/11/2011 | 7380.00 | 13844759000100 | JOSÉ HUMBERTO DE SALES | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços de conexão á Rede de Internet, relativo aos meses de Setembro e Outubro/2011, de acordo com Contrato nº 044/2011 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | TRANSFERENCIA A FUNDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008622 | 11/11/2011 | 2000.00 | 08753204000610 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | TRANSFERENCIA DE RECURSOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008741 | 11/11/2011 | 13.50 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | Importância empenhada para o pagamento relativo a tarifa bancária pela emissão de TED, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008623 | 11/11/2011 | 300.00 | 00005461929478 | Israel Pires do Nascimento | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na restauração da Unidade Escolar Alayde Nóbrega de Albuquerque, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008624 | 11/11/2011 | 400.00 | 00010853691452 | Expedito Felipe dos Santos Filho | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na restauração da Unidade Escolar Alayde Nóbrega de Albuquerque, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008625 | 11/11/2011 | 300.00 | 00099103680487 | Sandoval Benedito do Nascimento | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na restauração da Unidade Escolar Alayde Nóbrega de Albuquerque, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008629 | 11/11/2011 | 400.00 | 00004172508430 | Anthonny Barbosa de Oliveira Terceiro | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida pela Secretaria de Educação desta Edilidade, durante o mês de Outubro/2011, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008631 | 11/11/2011 | 400.00 | 00003685694707 | Alfredo Galdino da Silva | Importância empenhada paara pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso a Comunidade de Caiana dos Crioulos, através da Secretaria de Infraestrutura destaEdilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041. de 28 de Maio de 2010, relativo ao mês de Outurbo/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008633 | 11/11/2011 | 400.00 | 00004459686481 | Marcelino Gomes da Silva Neto | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesa Funerária, com translado saindo da cidade de Campina Grande - PB, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008634 | 11/11/2011 | 360.00 | 00010705874435 | Alysson da Silva Nascimento | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na restauração da Unidade Escolar José Rocha de Oliveira, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, de acordo coma Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008635 | 11/11/2011 | 160.00 | 00002990500413 | Antônio Paulo Ferreira do Nascimento | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso a Comunidade da Usina Tanques, neste municipio, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008636 | 11/11/2011 | 200.00 | 00091109353472 | Antonio Marcelino de Macena | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na conservação e melhoramento do leito da estrada vicinal que dá acesso a Comunidade da Usina Tanques, neste municipio, deacordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008637 | 11/11/2011 | 160.00 | 00004547998701 | José Alves da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso ao Sitio Paquivira, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010,através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008638 | 11/11/2011 | 160.00 | 00006735245407 | Joseilson de Sousa Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso ao Sitio Paquivira, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010,através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008639 | 11/11/2011 | 160.00 | 00003841099424 | Cícero Albino dos Santos | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso a Comunidade da Usina Tanques, neste municipio, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008640 | 11/11/2011 | 160.00 | 00007791435403 | Carlos Antonio Vieira José | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso a Comunidade da Usina Tanques, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008641 | 11/11/2011 | 160.00 | 00004127640405 | Josinaldo Ferreira Silvestre | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na conservação e melhoramento do leito da estrada vicinal que dá acesso a Comunidade da Usina Tanques, neste municipio, deacordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008648 | 11/11/2011 | 400.00 | 00010176639470 | Antonio de Sousa Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na restauração da Unidade Escolar José Rocha de Oliveira, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, de acordo coma Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008651 | 11/11/2011 | 400.00 | 00009908303490 | José Wilson Ferreira Dias | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na restauração da Unidade Escolar José Rocha de Oliveira, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, de acordo coma Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008653 | 11/11/2011 | 400.00 | 00007484514470 | Maria das Vitórias Alves de Brito | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na E.M.E.F. do Assentamento Maria da Penha II, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, relativo ao mês de Outubro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008655 | 11/11/2011 | 400.00 | 00033918058468 | Manuel Caetano dos Santos | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na restauração da Unidade Escolar José Rocha de Oliveira, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, de acordo coma Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008656 | 11/11/2011 | 800.00 | 00036522350459 | Gabriel Pereira de Lima | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida os Correios, no Distrito de Canafístula, através da Secretaria de Administração desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, relativo aos meses de Março e Abril/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008657 | 11/11/2011 | 400.00 | 00031297447468 | José Candido de Araújo Filho | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na restauração da Unidade Escolar José Rocha de Oliveira, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, de acordo coma Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008658 | 11/11/2011 | 120.00 | 00073360201434 | Vênus Marcelino de Macena | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso a Comunidade da Usina Tanques, neste municipio, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008659 | 11/11/2011 | 400.00 | 00042019508400 | JOSE DA SILVA COSTA | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na restauração da Unidade Escolar Alayde Nóbrega de Albuquerque, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008660 | 11/11/2011 | 400.00 | 00005574298465 | LUIZ FABIANO DA SILVA | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na restauração da Unidade Escolar José Rocha de Oliveira, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008661 | 11/11/2011 | 200.00 | 00007388086447 | Josivaldo Silva dos Santos | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida no Ginásio Poliesportivo, através da Secretaria de Juventude Esporte e Lazer desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipalnº 1.041, de 28 de maio de 2010, relativo ao mês de Outubro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008662 | 11/11/2011 | 160.00 | 00007065754405 | AROLDO DE BARROS OLIVEIRA | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso ao Sitio Paquivira, neste municipio, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008663 | 11/11/2011 | 400.00 | 00042019907453 | José Camilo da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na restauração da unidade escolar Alayde Nóbrega de Albuquerque, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008664 | 11/11/2011 | 200.00 | 00003902113464 | Nilton Benedito do Nascimento | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso ao Sitio Paquivira, neste municipio, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008665 | 11/11/2011 | 200.00 | 00003378725460 | Valmir Ferreira | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso a Comunidade de Caiana dos Mares, localizada no Distrito de Zumbí, de acordo com aLei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008666 | 11/11/2011 | 200.00 | 00002438158751 | Tarcísio de Sales | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na estrada que dá acesso ao Distrito de Zumbí, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008667 | 11/11/2011 | 200.00 | 00002106553722 | Antonio Pereira da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na estrada que dá acesso ao Distrito de Zumbí, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008675 | 11/11/2011 | 160.00 | 00001994082461 | José Antonio Sobral | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso ao Sitio Paquivira, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010,através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008676 | 11/11/2011 | 160.00 | 00009131243460 | Josivan da Silva Sobral | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na conservação e melhoramento do leito da estrada vicinal que dá acesso a Comunidade do Sitio Paquivira, neste municipio, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008677 | 11/11/2011 | 160.00 | 00003285366443 | Antonio Nogueira Cruz | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso a Comunidade da Usina Tanques, neste municipio, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008678 | 11/11/2011 | 200.00 | 00001800933479 | Orlânio Jardel Félix Pereira | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação que dá acesso ao Distrito de Zumbí, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008679 | 11/11/2011 | 200.00 | 00006925508441 | Lindomar Félix | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso a Comunidade de Caiana dos Mares, no Distrito de Zumbí, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008799 | 11/11/2011 | 180.00 | 00053643836449 | José Geremias de Sousa | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na construção de uma Praça Pública na Rua do Tacho, nesta cidade, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade,de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008672 | 11/11/2011 | 300.00 | 00072688327453 | Antonio Luiz da Silva | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 6ª(sexta) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através do ProgramaAlagoa Grande Produtiva, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Juventude Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZAÇÃO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008674 | 11/11/2011 | 1305.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento sobre o consumo de energia elétrica, de diversos prédios pertencentes a Secretaria de Esporte desta Edilidade, relativo ao mês de Setembro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Meio -Ambiente e Recursos Naturais | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE MEIO-AMB E REC NATURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009352 | 11/11/2011 | 6000.00 | 09581956000107 | E A Locação de Máquinas e Serviços LTDA. | Importância empenhada para pagamento pela locação de Escavadeira Hidráulica para execução de serviços no Aterro Sanitário, através da Secretaria de Meio Ambiente desta Edilidade, de acordo com Processo nº 020/2011 - Carta Convite nº 003/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009057 | 12/11/2011 | 600.00 | 35490119000174 | Batcenter Assessórios para Autos Ltda | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de uma Bateria para o veículo de placa MMU-8497, pertencente a Secretaria de Educação desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008713 | 14/11/2011 | 816.00 | 00029955505400 | Severino Clementino de Oliveira | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de Transporte de Estudantes, prestados a Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mês de Outubro/2011, conforme contratos nº 037/2011, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008714 | 14/11/2011 | 680.00 | 00069229414468 | MANASSES CARLOS DA SILVA SOBRINHO | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de Estudantes, relativo ao mês de Outubro/2011, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme contrato de nº 040/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008715 | 14/11/2011 | 1360.00 | 00095318941400 | SEBASTIAO SOARES FERREIRA | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de Estudantes, relativo ao mês de Outubro/2011, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme contrato de nº 033/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008716 | 14/11/2011 | 1836.00 | 00003871302414 | Giovanni Oliveira de Santana | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de Estudantes, relativo ao mês de Outubro/2011, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme contrato de nº 030/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008717 | 14/11/2011 | 1530.00 | 00066576571453 | José Ferreira Barbosa | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de Transporte de Estudantes, prestados a Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mês de Outubro/2011, conforme contratos nºs 029 e 035/2011, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008718 | 14/11/2011 | 182.00 | 00003286951498 | IVANILDA FERREIRA DOS SANTOS | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de transporte de água, com emprego de tração animal, para a Creche Municipal Liliosa de Jesus Onofre, localizada no Distrito de Canafístula, através da Secretaria de Educação desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008719 | 14/11/2011 | 1500.00 | 00001349153729 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de Estudantes, relativo ao mês de Outubro/2011, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme contrato de nº 032/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008708 | 14/11/2011 | 1394.00 | 00005808968461 | Antonio Rodrigues de Souza | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de Estudantes, relativo ao mês de Outubro/2011, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme contrato de nºs 031 e 036/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008709 | 14/11/2011 | 1700.00 | 00072759216420 | João Marcos Ferreira da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de Estudantes, relativo ao mês de Outubro/2011, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme contratos de nºs 028 e 042/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008710 | 14/11/2011 | 600.00 | 00091060842491 | Severino Bento Pereira | ]Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza de mato e remoção de entulhos da Unidade Escolar Instituto Desembargador Severino Montenegro - CAIC, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008711 | 14/11/2011 | 510.00 | 00000033637750 | José Rodrigues de Lima | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de Estudantes, relativo ao mês de Outubro/2011, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme contrato de nº 034/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009203 | 14/11/2011 | 1152.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de pneus e câmaras de ar para os veículos pertencente a Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com Processo Licitatório nº 020/2011 - Pregão Presencial nº 034/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008734 | 16/11/2011 | 80.00 | 00042160367400 | Maria do Carmo Marques dos Santos | Importância empenhada para pagamento referente a um auxílio financeiro ao Estudante (Professor da Rede Municipal de Ensino), para cobrir despesas com mensalidade do Curso de Pós Graduação, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008735 | 16/11/2011 | 80.00 | 00044701551449 | Salete Galvão Mendes Dantas | Importância empenhada para pagamento referente a um auxílio financeiro ao Estudante (Professor da Rede Municipal de Ensino), para cobrir despesas com mensalidade do Curso de Pós Graduação, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008736 | 16/11/2011 | 80.00 | 00002142979424 | Maria José da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a um auxílio financeiro ao Estudante (Professor da Rede Municipal de Ensino), para cobrir despesas com mensalidade do Curso de Pós Graduação, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008737 | 16/11/2011 | 80.00 | 00095140506491 | Ana Carmélia Lopes | Importância empenhada para pagamento referente a um auxílio financeiro ao Estudante (Professor da Rede Municipal de Ensino), para cobrir despesas com mensalidade do Curso de Pós Graduação, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008738 | 16/11/2011 | 80.00 | 00044702159453 | Maria Solange Barbosa de Araújo Costa | Importância empenhada para pagamento referente a um auxílio financeiro ao Estudante (Professor da Rede Municipal de Ensino), para cobrir despesas com mensalidade do Curso de Pós Graduação, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008739 | 16/11/2011 | 80.00 | 00002981546414 | Lúcia de Fátima Pereira Chaves | Importância empenhada para pagamento referente a um auxílio financeiro ao Estudante (Professor da Rede Municipal de Ensino), para cobrir despesas com mensalidade do Curso de Pós Graduação, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008740 | 16/11/2011 | 80.00 | 00091075564468 | VANCLECIA DE L. S. M. DE OLIVEIRA E OUT. | Importância empenhada para pagamento referente a um auxílio financeiro ao Estudante (Professor da Rede Municipal de Ensino), para cobrir despesas com mensalidade do Curso de Pós Graduação, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008743 | 16/11/2011 | 7349.00 | 10815551000167 | G P Distribuidora | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais destinado a recuperação do veículo tipo Micro Ônibus de placa MN-3339, pertencente a Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008841 | 16/11/2011 | 80.00 | 00002181910499 | Maria Aparecida da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a um auxílio financeiro ao Estudante (Professor da Rede Municipal de Ensino), para cobrir despesas com mensalidade do Curso de Pós Graduação, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008742 | 16/11/2011 | 13.50 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | Importância empenhada para o pagamento relativo a tarifa bancária pela emissão de TED, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008726 | 16/11/2011 | 200.00 | 00091063248434 | Josefa Francisca da Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro doada ao pequeno agricultor carente deste municipio, para preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008727 | 16/11/2011 | 200.00 | 00005592750480 | Severino de Sousa Santos | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro doada ao pequeno agricultor carente deste municipio, para preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008728 | 16/11/2011 | 200.00 | 00004806117420 | José Gonçalves da Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro doada ao pequeno agricultor carente deste municipio, para preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008729 | 16/11/2011 | 200.00 | 00031297781449 | José Antonio dos Santos | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro doada ao pequeno agricultor carente deste municipio, para preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008730 | 16/11/2011 | 200.00 | 00002558764403 | Nivaldo José de Macena | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro doada ao pequeno agricultor carente deste municipio, para preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008731 | 16/11/2011 | 200.00 | 00000942350405 | Manoel da Silva Jacinto | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro doada ao pequeno agricultor carente deste municipio, para preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008732 | 16/11/2011 | 200.00 | 00002597505499 | Severino dos Santos Macena | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro doada ao pequeno agricultor carente deste municipio, para preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008733 | 16/11/2011 | 212.59 | 00020559240449 | Maria Dalva da Silva Batista | Importancia empenhada para o pagamento pelo ressarcimento de despesas com publicação de nota de interesse público desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009330 | 16/11/2011 | 900.00 | 00003210287406 | Maciana de Azevedo Oliveira | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos prestados na elaboração de projetos, de interesse deste Municipio, relativo ao mes de Novembro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009331 | 16/11/2011 | 553.00 | 01518579000141 | A União Superintendência de Imprensa e Editora | Importancia empenhada para o pagamento relativo a publicação de notas de interesse deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008720 | 16/11/2011 | 90.00 | 41131046000127 | Edvaldo Onofre de Araújo | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de Gás de cozinha envasado destinados ás atividades do Programa PROJOVEM, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com Processo Licitatório nº 002/2011 e Pregão Presencial nº 001/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008721 | 16/11/2011 | 60.00 | 41131046000127 | Edvaldo Onofre de Araújo | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de Gás de cozinha envasado destinados ás atividades do Programa PETI, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com Processo Licitatório nº 002/2011 e Pregão Presencial nº 001/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008722 | 16/11/2011 | 2500.00 | 00022192557353 | Paulo Lúcio Barreto | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados ministrando Aulas de Instrumentos Musicais para os alunos do Prograqma PROJOVEM, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, relativo ao mês de Outubro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008723 | 16/11/2011 | 970.00 | 00009116022408 | Gerson de Oliveira Moura | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados ministrando aulas de xadrez para os alunos do Programa PETI da cidade e do Distrito de Canafístula, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, relativo ao mês de Outubro/2011 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008724 | 16/11/2011 | 545.00 | 00011776756843 | Pedro Fernandes Chaves Filho | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados ministrando Aulas de Instrumentos Musicais para os alunos do Prograqma PROJOVEM, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, relativo ao mês de Outubro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008725 | 16/11/2011 | 1090.00 | 00007420316406 | Tiago Macena da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados ministrando Aulas de HIP HOP para os alunos do Prograqma PROJOVEM, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, relativo ao mês de Setembro e Outubro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008755 | 17/11/2011 | 471.74 | 40938508000150 | Maq-Larem Máquinas, Móveis e Equipamentos Ltda | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de manutenção da Copiadora pertencente ao Programa Bolsa Família, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008756 | 17/11/2011 | 1684.80 | 40938508000150 | Maq-Larem Máquinas, Móveis e Equipamentos Ltda | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de 02 (dois) Cartuchos Preto para a Copiadora pertencente ao Programa Bolsa Família, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008763 | 17/11/2011 | 50.00 | 00057954615120 | Ivete Ananias dos Santos | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Gêneros Alimentícios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008767 | 17/11/2011 | 100.00 | 00006479818407 | Marli Bento da Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Outubro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008868 | 17/11/2011 | 400.00 | 00007805114412 | Fábio Júlio Pereira Freire | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na construção de uma Praça Pública na Rua do Tacho, nesta cidade, atravéa da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade,de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008745 | 17/11/2011 | 58608.92 | 00394460040950 | Secretaria do Tesouro Nacional | Importância empenhada para pagamento referente a o recolhimento de GRU correpondente a não utilização de recurso concedente a maior do Convênio nº 1209/2007, firmado entre a Prefeitura Municipal de Alagoa Grande e a FUNASA, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008746 | 17/11/2011 | 1535.46 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Importância empenhada para recolhimento da diferença do PASEP, relativo a competência 31/07/2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0008748 | 17/11/2011 | 307.09 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Importância empenhada para pagamento correspondente a multa por atraso no recolhimento da diferença do PASEP, relativo a competência 31/07/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0008749 | 17/11/2011 | 43.29 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Importância empenhada para pagamento correspondente aos juros e/ou encargos sobre o recolhimento da diferença do PASEP, relativo a competência 31/07/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008750 | 17/11/2011 | 1733.11 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Importância empenhada para recolhimento da diferença do PASEP, relativo a competência 31/08/2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0008751 | 17/11/2011 | 297.40 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Importância empenhada para pagamento correspondente a multa por atraso no recolhimento da diferença do PASEP, relativo a competência 31/08/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0008752 | 17/11/2011 | 32.58 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Importância empenhada para pagamento correspondente aos juros e/ou encargos sobre o recolhimento da diferença do PASEP, relativo a competência 31/08/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | TRANSFERENCIA A FUNDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008753 | 17/11/2011 | 6000.00 | 08753204000610 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | TRANSFERENCIA DE RECURSOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008754 | 17/11/2011 | 462.08 | 00025120875491 | Marcus Alves Pedrosa | Importância empenhada para pagamento pelo ressarcimento de despesas com refeições para as autoridades que participaram de uma reunião do Projeto Menina Abusada, que trata do abuso sexual das crianças e adolescentes matriculados na Rede Municipal de Ensino, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008757 | 17/11/2011 | 1260.00 | 41131046000127 | Edvaldo Onofre de Araújo | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de Gás de cozinha envasado para as Unidades Escolares e Creches, pertencentes a Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008761 | 18/11/2011 | 25.00 | 00038043670463 | Armando Venâncio da Silva | Importância empenhada para pagamento pela concessão de 0,5 (meia) diária quando em viagem a cidade de João Pessoa, transportando o pessoal da sala da documentação para o 23º Batalhão, no dia 14/09/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008764 | 18/11/2011 | 1559.00 | 02934130000127 | TECSIM- Comercial de Máq. e Equip. Vieira Ltda. | Importância pelo fornecimento de peças para a Copiadora pertencente a Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008765 | 18/11/2011 | 3210.17 | 00005061782429 | Francisco dos Santos | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços de mão de obra prestados na conservação do predio da Unidade Escolar José Ferreira de Paiva, localizada no Distrito de Canafístula deste municipio, através da Secretaria de Educação desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008766 | 18/11/2011 | 1213.09 | 00004043767463 | José Andrade da Silva | Importância empenhada pelos serviços de mão de obra prestados na conservação do predio da Unidade Escolar Cândido Régis de Brito, localizada no Distrito de Zumbí deste municipio, através da Secretaria de Educação desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008816 | 18/11/2011 | 210.00 | 00027740790478 | Neli Ferreira Carlôto | Importância empenhada para pagamento pela concessão de 1,5 (uma e meia) diária quando em viagem a cidade de João Pessoa, para participar da Oficina de Dança com Cadeira de Rodas, nos dias 20,21 e 22/10/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008817 | 18/11/2011 | 200.00 | 00005868174410 | Marciel Martins Pereira | Importância empenhada para pagamento referente a concessão de 2,5(duas e meia) diárias quando em viagem a cidade de João Pessoa, transportando os funcionários a serviço da Secretaria de Educação, nos dias 22,28,29 e 30/10, eos professores para o Curso deLibras, no dia 31/10/2011, e 1,5 (uma e meia) diária quando em viagem a cidade de Campina Grande, transportando os estudantes universitários, nos dias 01,03 e 04/11/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008818 | 18/11/2011 | 50.00 | 00004155099470 | EDSON ARAUJO DA SILVA | Importância empenhada para pagamento referente a concessão de 0,5 (meia) diária quando em viagem a cidade de Campina Grande, transportando os funcionários a serviço da Secretaria de Educação, no dia 24/10/2011, e 0,5 (meia) diária quando em viagem a cidade de João Pessoa - PB, transportando estudantes para Universidade Aberta, no dia 05/11/2011 através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008819 | 18/11/2011 | 175.00 | 00097741922491 | PEDRO AUCELIO DO N. BRITO | Importância empenhada para pagamento referente a concessão de 3,5 (três e meia) diárias quando em viagem a cidade de Campina Grande, transportando os estudantes universitários no nos dias 25,26,27,31/10/2011 e 01,03 e 04/11/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008820 | 18/11/2011 | 2234.44 | 08298416002274 | Paroquia Nossa Senhora da Boa Viagem | Importância empenhada para pagamento pela locação de 42,97% da área total do objeto de aluguel, destinado ao funcionamento das Atividades Pedagógicas/Educativas do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mês de Outubro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008821 | 18/11/2011 | 175.00 | 00002088175490 | Wamberto da Luz Silva | Importância empenhada para pagamento referente a concessão de 3,5 (Três e meia) diárias quando em viagem a cidade de Campina Grande, transportando os estudantes universitários nos dias 24,25,26,27,28 e 31/10/2011 e 01/11/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009320 | 18/11/2011 | 807.04 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Importancia empenhada para o pagamento de parte do PASEP apropriado correspondente a parte da folha de pessoal lotados junto a Secretaria de Educação que correspondente 71,25% do valor total da folha, desta Prefeitura, retido na cota parte do FPM-Fundo de Participação dos Municipios em 18 de Novembro de 2011, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008940 | 18/11/2011 | 800.00 | 08298416002274 | Paroquia Nossa Senhora da Boa Viagem | Importância empenhada para pagamento pela locação do Prédio do Salão Paroquial, localizado na Rua Dom Pedro II, S/N, para realização de eventos promovidos pela Secretaria de Cultura e Turismo desta Edilidade, relativo ao mês de Outubro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008758 | 18/11/2011 | 600.00 | 35490119000174 | Batcenter Assessórios para Autos Ltda | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de uma Bateria Heliar RT 150 TD - UM, para o Trator New Holland pertencente a Secretartia de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008930 | 18/11/2011 | 2500.00 | 00007916617412 | Diego Leonardo Barros de Mendonça | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no levantamento topográfico das Praças das Ruas Enéas Cavalcante e Boa Vista, através da Secretaria de Infraestrutura desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008947 | 18/11/2011 | 2100.00 | 00001378578457 | Edreis Alves Cabral | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de transporte de peçarro destinado a recuperação das estradas que dão acesso a Comunidade Quilombola Caiana dos Crioulos, através da Secretaria de Infraestrutura desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008958 | 18/11/2011 | 1991.43 | 00003969440432 | Gilierne de Lima do Nascimento | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de mão de obra prestados na restauração da pintura do prédio onde funciona o Pelotão de Polícia, através da Secretaria de Infraestrutura desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008961 | 18/11/2011 | 7000.00 | 00091060214415 | JOSE DIONISIO GOMES DA SILVA | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de capinagem e desobstrução de galerias pluviais e de esgotamento sanitário prestados no Morro do Cruzeiro e na Rua José Araújo, através da Secretaria de Infraestrutura desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | TRANSFERENCIA A FUNDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008937 | 18/11/2011 | 8000.00 | 08753204000610 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | TRANSFERENCIA DE RECURSOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008938 | 18/11/2011 | 4446.26 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguro Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao parcelamento, especial - Lei Nº 11.960/2009, Parte Segurado - 0,3% da RCL, relativo a 21ª (vigéssima primeira) parcela, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009321 | 18/11/2011 | 325.65 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Importancia empenhada para o pagamento de parte do PASEP apropriado correspondente a parte do pessoal lotados em diversas secretarias desta Prefeitura, correspóndente a 28,75% do valor total da folha de pessoal desta Prefeitura, retido na cota parte do FPM - Fundo de Participação dos Municipios, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008759 | 18/11/2011 | 390.00 | 00042500710734 | SEVERINO ALEXANDRE DA SILVA | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de água potável para a Comunidade de Vertente e Assentamento Maria da Penha I - Zona Rural deste municipio, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008760 | 18/11/2011 | 180.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de material elétrico destinado a ornamentação natalina, através da Secretaria de Administração desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | O Poder Executivo Exercido em sua Plenitude | Implantação do Tiro de Guerra em Convênio com o Exército Brasileiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008941 | 18/11/2011 | 700.00 | 00064426602815 | Marinésio Onofre Araújo | Importância empenhada para pagamento pela locação de um Imóvel localizado na Rua Presidente João Pessoa, 1408, para ser utilizada como Residência Oficial do Comandante do Tiro de Guerra do Exército Brasileiro, através da Secretaria de Administração destaEdilidade, relativo ao mês de Outubro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008899 | 18/11/2011 | 500.00 | 00029287430497 | Elza Soares de Medeiros Bezerra | Importância empenhada para pagamento por uma contribuição financeira ao Grupo de Mulheres Cristãs em Ação e ao Grupo Jeová Nissí, da Igreja Evangélica Batista, para cobrir despesas com as comemorações de 11 Anos de atuação dos referidos grupos, através do Gabinete do Prefeito desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008922 | 18/11/2011 | 150.00 | 00003843029474 | Gislânio da Silva Genuino | Importância empenhada para pagamento referente a concessão de 03 (três) diárias quando em viagem a cidade de João Pessoa, para acompanhar o Prefeito Municipal, junto a diversos orgãos administrativos para resolver assuntos desta edilidade, nos dias 16, 17,18/11/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008939 | 18/11/2011 | 5306.40 | 11112197000177 | CONSTRUTORA ACF LTDA | Importância empenhada para pagamento pela locação de um veículo Toyota Hillux SRV 4x4, de placa NQL-0700, destinado ás atividades do Gabinete do Prefeito desta Edilidade, de acordo com Pregão Presencial nº 014/2009 e Contrato nº 161/2009, relativo ao mêsde Fevereiro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008942 | 18/11/2011 | 1500.00 | 00096457538487 | Maria Célia Cruz Marques | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na confecção de refeições servidas na confraternização do TG 07-001, da cidade de Rio Tinto e o TG 07-023 desta cidade, no dia 17/11/2011, através do Gabinete do Prefeito desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008952 | 18/11/2011 | 600.00 | 00060111658420 | João Bosco Carneiro Júnior | Importância empenhada para pagamento referente a concessão de 03 (três) diárias quando em viagem a cidade de João Pessoa, para resolver assuntos de interesse desta Edilidade, junto a diversos orgãos administrativos, nos dias 16,17 e 18/11/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008954 | 18/11/2011 | 300.00 | 00072706295449 | Jonildo Francisco Monteiro | Importância empenhada para pagamento referente a concessão de 03 (três) diárias quando em viagem a cidade de João Pessoa, para acompanhar o Prefeito Municipal, junto a diversos orgãos administrativos para resolver assuntos desta edilidade, nos dias 16,17e 18/11/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008956 | 18/11/2011 | 4952.35 | 04242420000135 | Sindicato dos Produtores Rurais de Alagoa Grande | Importância empenhada para pagamento de uma contribuição financeira para realização do Curso de Corte e Costura, na Comunidade Quilombola de Caiana dos Crioulos, ministrado pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Rural - SENAR, através do Gabinete do Prefeito desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008869 | 18/11/2011 | 80.00 | 00003287075462 | Jandira Laurentino da Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Outubro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008870 | 18/11/2011 | 80.00 | 00007644800735 | Edvaldo Pedro de Lima | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na construção de uma Praça Pública no Distrito de Zumbi, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008871 | 18/11/2011 | 60.00 | 00005955992499 | ADRIANA GOMES DE OLIVEIRA SILVA | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Outubro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008872 | 18/11/2011 | 3944.06 | 07526979000185 | Fonseca Pires- Raimundo Adelmar Fonseca Pires | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de Gêneros Alimentícios destinados ás ativiades do Programa PROJOVEM, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com Processo Licitatório nº 004/2011 - Pregão Presencial nº 001/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008873 | 18/11/2011 | 180.00 | 00006116855407 | Marcelo Freire de Lima | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na Secretaria de Infraestrutura desta edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008874 | 18/11/2011 | 180.00 | 00005037979447 | Antonio Rivaldo Alves Gomes | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na construção de uma Praça Pública no Conjunto Manoel Raimundo, nesta cidade através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008875 | 18/11/2011 | 180.00 | 00000804176477 | João Batista Feitosa | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na Secretaria de Infraestrutura desta edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008876 | 18/11/2011 | 160.00 | 00010176639470 | Antonio de Sousa Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na Secretaria de Infraestrutura desta edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008877 | 18/11/2011 | 180.00 | 00042159881449 | Marcos Antonio do Nascimento | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na Oficina de Saneamento, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041,de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008878 | 18/11/2011 | 180.00 | 00005130381408 | Damião Barbosa do Nascimento | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na Oficina de Saneamento, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041,de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008879 | 18/11/2011 | 180.00 | 00075166747704 | Claudio Antonio Macena | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na construção de uma Praça Pública no Conjunto Manoel Raimundo, nesta cidade através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008880 | 18/11/2011 | 180.00 | 00005574298465 | LUIZ FABIANO DA SILVA | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na Oficina de Saneamento, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041,de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008881 | 18/11/2011 | 180.00 | 00091109060459 | Valdecy Pereira da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na construção de uma Praça Pública no Conjunto Manoel Raimundo, nesta cidade através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008882 | 18/11/2011 | 220.00 | 00001953564461 | José Nilton da Silva Henrique | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso a Comunidade do Sitio Serra do Balde, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008883 | 18/11/2011 | 80.00 | 00006500243463 | LENILSON LIMA DE BRITO | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na construção de uma Praça Pública no Conjunto Manoel Raimundo, nesta cidade, através da Secretaria de Infraestrutura, desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008884 | 18/11/2011 | 180.00 | 00007919704774 | Antônio Manoel Inacio | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na construção de uma Praça Pública no Conjunto Manoel Raimundo, nesta cidade, através da Secretaria de Infraestrutura, desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008885 | 18/11/2011 | 360.00 | 00008252778763 | Elias da Cruz Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na construção de uma Praça Pública no Conjunto Manoel Raimundo, nesta cidade, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008886 | 18/11/2011 | 60.00 | 00009976687419 | Josélia Sousa Ferreira | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Outubro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008887 | 18/11/2011 | 180.00 | 00004437666496 | José Adriano da Silva Lima | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na Oficina de Saneamento, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041 de 28 de maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008888 | 18/11/2011 | 140.00 | 00033918899420 | COSME JOSE GALDINO | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada qua dá acesso a Comunidade de Caiana do Agreste, neste municipio, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008889 | 18/11/2011 | 180.00 | 00010891643435 | Guilherme de Farias Nascimento | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008890 | 18/11/2011 | 360.00 | 00051819422453 | Erenildo dos Santos Oliveira | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008891 | 18/11/2011 | 300.00 | 00005105680413 | Eliane Barbosa da Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com material de construção, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008892 | 18/11/2011 | 160.00 | 00007013436488 | Geilson da Silva Xavier | Importância empenhada paara pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso a Comunidade de Caiana dos Crioulos, através da Secretaria de Infraestrutura destaEdilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041. de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008893 | 18/11/2011 | 160.00 | 00003583833406 | Severino do Nascimento Lima | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso a Comunidade de Caiana dos Crioulos, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041. de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008894 | 18/11/2011 | 160.00 | 00087316900415 | Francisco Guilherme Xavier | Importância empenhada paara pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso a Comunidade de Caiana dos Crioulos, através da Secretaria de Infraestrutura destaEdilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041. de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008895 | 18/11/2011 | 140.00 | 00003511019770 | Cleudo de Oliveira | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada qua dá acesso a Comunidade de Caiana do Agreste, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008896 | 18/11/2011 | 180.00 | 00005360679450 | Joseilton Constantino da Silva | Importância empenhada paara pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041. de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008897 | 18/11/2011 | 100.00 | 00006352542476 | MARIA LUCIA DE SOUSA | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Outubro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008898 | 18/11/2011 | 30.00 | 00009986104459 | Manoel Ferreira dos Santos | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Outubro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008900 | 18/11/2011 | 80.00 | 00010304483451 | Gerliane Andrade do Nascimento | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Outubro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008901 | 18/11/2011 | 80.00 | 00001335762485 | Maria de Lourdes da Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Outubro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008902 | 18/11/2011 | 160.00 | 00054529654400 | Orlando Lourenço Cristovão | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na construção de uma Praça Pública no Distrito de Zumbí, através da Secretaria de Infraestrutura desta edilidade, de acordocom a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008903 | 18/11/2011 | 250.00 | 00005181639461 | Robervânia de Oliveira Freire | Importância empenhada para pagamento pela doação da Bolsa Associação, á Presidente da Associação dos Pequenos Produtores do Assentamento Maria da Penha I, para cobrir despesas de custeio necessárias ao desenvolvimento de suas atividades representativas, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com o Art.6º, Parágrafo Único da Lei Municipal nº 1.041, 28 de maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008904 | 18/11/2011 | 100.00 | 00005501839490 | Marinalva Cavalcante | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Outubro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008905 | 18/11/2011 | 180.00 | 00006458089465 | Joerton Pimentel | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na construção de uma Praça Pública no Conjunto Manoel Raimundo, nesta cidade, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008906 | 18/11/2011 | 50.00 | 00010067118488 | Ivonete dos Santos | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Outubro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008907 | 18/11/2011 | 60.00 | 00003978771454 | Anastácia Paulo do Nascimento | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Outubro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008908 | 18/11/2011 | 50.00 | 00006368725486 | Maricélia da Costa Anselmo | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Outubro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008909 | 18/11/2011 | 50.00 | 00006613162469 | Marisa Maria da Silva Santos Mendonça | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Outubro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008910 | 18/11/2011 | 100.00 | 00012025660731 | Victor Pereira dos Santos | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Outubro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008911 | 18/11/2011 | 100.00 | 00006135893432 | Maria José Nascimento da Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Outubro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008912 | 18/11/2011 | 150.00 | 00098320050430 | Antonieta Gomes da Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Outubro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008913 | 18/11/2011 | 60.00 | 00001919220488 | Eliete de Lira Juvino | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Outubro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008914 | 18/11/2011 | 45.00 | 00010266675425 | Ivanilda Rafael Freire | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Outubro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008915 | 18/11/2011 | 100.00 | 00005998462408 | VERONICE TAVARES DE ARAUJO | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Outubro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008916 | 18/11/2011 | 50.00 | 00002833576498 | MARIA DE FATIMA DE ARAUJO | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Outubro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008917 | 18/11/2011 | 80.00 | 00004938021420 | Arlindo Alves Jacinto | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Outubro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008918 | 18/11/2011 | 100.00 | 00006946426495 | Luzinete Soares Rocha | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Outubro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008919 | 18/11/2011 | 60.00 | 00002349218465 | Pedro Antonio Lino | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Outubro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008920 | 18/11/2011 | 100.00 | 00005703048494 | Erimim da Silva Guedes | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Outubro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008921 | 18/11/2011 | 50.00 | 00001299645496 | João Pereira Gomes | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Outubro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008923 | 18/11/2011 | 180.00 | 00002981409425 | Josué Ferreira da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na construção de uma Praça Pública no Conjunto Manoel Raimundo, nesta cidade, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008924 | 18/11/2011 | 180.00 | 00004583748493 | Luis Santos de Paiva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na construção de uma Praça Pública no Conjunto Manoel Raimundo, nesta cidade, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008925 | 18/11/2011 | 180.00 | 00079097316715 | Francisco Rodrigues da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na construção de uma Praça Pública no Conjunto Manoel Raimundo, nesta cidade, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008926 | 18/11/2011 | 400.00 | 00071937358453 | Antonio Amâncio da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na construção de uma Garagem para as Ambulâncias do SAMU, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008927 | 18/11/2011 | 360.00 | 00006626999478 | Edilson da Silva de Souza | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na construção de uma Praça Pública na Rua do Tacho, nesta cidade, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade,de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008928 | 18/11/2011 | 360.00 | 00006631841429 | Ademilton Gonçalves da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na Oficina de Saneamento, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041,de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008929 | 18/11/2011 | 2965.56 | 08298416002274 | Paroquia Nossa Senhora da Boa Viagem | Importância empenhada para pagamento pela locação de 26,15% da área total alugada, destinado ao funcionamento do Centro de Referência de Assistência Social, e 30,88% da área total, além do pátio anexo, destinada ao funcionamento da Escola de Tiro de Guerra do Exercito, relativo ao mes de Outubro/2011, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008931 | 18/11/2011 | 150.00 | 00010415447747 | Tony da Cruz Coutinho | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Outubro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008932 | 18/11/2011 | 45.00 | 00006579371420 | Maria José Henrique da Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Outubro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008933 | 18/11/2011 | 60.00 | 00006384198401 | Elisângela Bezerra da Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Outubro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008934 | 18/11/2011 | 140.00 | 00074173790449 | Inácio Elias da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada qua dá acesso a Comunidade de Caiana do Agreste, neste municipio, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008935 | 18/11/2011 | 160.00 | 00000633367745 | Severino Jovino do Nascimento | Importância empenhada paara pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso a Comunidade de Caiana dos Crioulos, através da Secretaria de Infraestrutura destaEdilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041. de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008936 | 18/11/2011 | 180.00 | 00001637904428 | Rodrigo da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008943 | 18/11/2011 | 140.00 | 00003117127461 | Severino Bezerra Cabral | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada qua dá acesso a Comunidade de Caiana do Agreste, neste municipio, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008944 | 18/11/2011 | 150.00 | 00003971361455 | Raimundo Francisco Bezerra | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Outubro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008945 | 18/11/2011 | 200.00 | 00009466040456 | Antonio Silva Xavier | Importância empenhada paara pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso a Comunidade de Caiana dos Crioulos, através da Secretaria de Infraestrutura destaEdilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041. de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008946 | 18/11/2011 | 300.00 | 00042019575434 | IVANILDO CIPRIANO DE SOUSA | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com material de construção, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008948 | 18/11/2011 | 180.00 | 00009908303490 | José Wilson Ferreira Dias | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na Oficina de Saneamento, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041,de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008949 | 18/11/2011 | 180.00 | 00093063180491 | Genildo dos Santos Alves | Importância empenhada paara pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso Á Comunidade de Serra do Balde, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041. de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008950 | 18/11/2011 | 360.00 | 00074449540700 | Antonio Amaro da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na Oficina de Saneamento, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041,de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008951 | 18/11/2011 | 100.00 | 00099619024400 | Evani Serafim da Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com material de construção, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008955 | 18/11/2011 | 200.00 | 00084008504400 | Marizete Narciso da Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Gêneros Alimentícios, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008957 | 18/11/2011 | 100.00 | 00006364384498 | KELMA CRISTINA A. DE FARIAS | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Outubro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008959 | 18/11/2011 | 100.00 | 00008306261747 | Maria da SoledadeFrutuoso da Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Outubro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008960 | 18/11/2011 | 100.00 | 00002706543485 | Josilene Gonçalves da Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Outubro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008962 | 18/11/2011 | 100.00 | 00006039253401 | Clívia Cristina Barbosa | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Outubro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008963 | 18/11/2011 | 70.00 | 00007844017481 | ADRIANA PEREIRA | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Outubro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008964 | 18/11/2011 | 60.00 | 00003873600420 | Sebastião Rodrigues da Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Outubro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008965 | 18/11/2011 | 160.00 | 00073360759400 | Severino Elias da Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Outubro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008966 | 18/11/2011 | 180.00 | 00007809218441 | EDNAMARCOS TRAJANO DA SILVA | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008967 | 18/11/2011 | 200.00 | 00003580494406 | Francinaldo da Silva Xavier | Importância empenhada paara pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso a Comunidade de Caiana dos Crioulos, através da Secretaria de Infraestrutura destaEdilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041. de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008968 | 18/11/2011 | 50.00 | 00061638072434 | FRANCISCA MARCOLINO DA SILVA | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Outubro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008969 | 18/11/2011 | 200.00 | 00001295081792 | Jair José dos Santos | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada qua dá acesso a Comunidade de Caiana do Agreste, neste municipio, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008970 | 18/11/2011 | 160.00 | 00083919295404 | Rosildo Severino da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso a Comunidade de Caiana dos Crioulos, através da Secretaria de Infraestrutura destaEdilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008971 | 18/11/2011 | 80.00 | 00085487945420 | Antonio Targino Vicente | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Outubro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008972 | 18/11/2011 | 160.00 | 00007561551770 | José Salustiano Neto | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso a Comunidade de Caiana dos Crioulos, neste municipio, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008973 | 18/11/2011 | 160.00 | 00008559976485 | José Daniel de Oliveira | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso a Comunidade de Serra do Balde, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008974 | 18/11/2011 | 160.00 | 00001379888425 | José Antonio da Silva | Importância empenhada paara pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso a Comunidade de Caiana dos Crioulos, através da Secretaria de Infraestrutura destaEdilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041. de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008975 | 18/11/2011 | 180.00 | 00032869940491 | Lourival Vicente da Costa | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008976 | 18/11/2011 | 100.00 | 00003285323477 | Antonio Franco Marinho | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Outubro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008977 | 18/11/2011 | 180.00 | 00010304488410 | André da Silva Lima | Importância empenhada paara pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041. de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008978 | 18/11/2011 | 160.00 | 00097741973487 | Antonio Sebastião Felismino | Importância empenhada paara pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso á Comunidade de Caiana dos Crioulos, através da Secretaria de Infraestrutura destaEdilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041. de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008979 | 18/11/2011 | 160.00 | 00085364118487 | Saul Ferreira da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso a Comunidade de Serra do Balde, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008980 | 18/11/2011 | 180.00 | 00009721810401 | Antonio Marcolino Felipe | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na construção de uma Praça Pública na Rua Padre Belisio, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008981 | 18/11/2011 | 160.00 | 00066341337787 | José Carlos do Nascimento | Importância empenhada paara pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso á Comunidade de Caiana dos Crioulos, através da Secretaria de Infraestrutura destaEdilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041. de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008982 | 18/11/2011 | 160.00 | 00003252529475 | Milton Martins da Silva | Importância empenhada paara pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso a Comunidade de Caiana dos Crioulos, através da Secretaria de Infraestrutura destaEdilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041. de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008768 | 18/11/2011 | 160.00 | 00008261913473 | José Messias da Silva de Souza | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso a Comunidade de Serra do Balde, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008769 | 18/11/2011 | 140.00 | 00001630691402 | José Carlos dos Santos | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na construção de uma Praça Pública no Distrito de Canafístula, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008770 | 18/11/2011 | 160.00 | 00003286769428 | Genildo de Brito Alves | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na construção de uma Praça Pública no Distrito de Zumbí, neste municipio, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 deMaio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008771 | 18/11/2011 | 160.00 | 00079711405415 | Nilton Izidro da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso a Caiana dos Crioulos, neste municipio, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008772 | 18/11/2011 | 160.00 | 00069793824468 | Antonio Sebastião da Silva | Importância empenhada paara pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso a Comunidade de Caiana dos Crioulos, através da Secretaria de Infraestrutura destaEdilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041. de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008773 | 18/11/2011 | 160.00 | 00045754004400 | Sebastião Pereira Tavares | Importância empenhada paara pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso a Comunidade de Caiana dos Crioulos, através da Secretaria de Infraestrutura destaEdilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041. de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008774 | 18/11/2011 | 160.00 | 00003224841460 | Severino Sebastião da Silva | Importância empenhada paara pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso a Comunidade de Caiana dos Crioulos, através da Secretaria de Infraestrutura destaEdilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041. de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008775 | 18/11/2011 | 160.00 | 00006970144445 | Ivanildo dos Santos | Importância empenhada paara pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso a Comunidade de Caiana dos Crioulos, através da Secretaria de Infraestrutura destaEdilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041. de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008776 | 18/11/2011 | 160.00 | 00073360171420 | André Guilherme Xavier | Importância empenhada paara pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso a Comunidade de Caiana dos Crioulos, através da Secretaria de Infraestrutura destaEdilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041. de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008777 | 18/11/2011 | 160.00 | 00073360740491 | Arnaldo de Oliveira Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso a Comunidade de Serra do Balde, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008778 | 18/11/2011 | 160.00 | 00003290323480 | Reginaldo Mota da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na construção de uma Praça Pública no Distrito de Zumbí, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordocom a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008779 | 18/11/2011 | 120.00 | 00001628434457 | José Nilton da Silva Faustino | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na construção de uma Praça Pública no Distrito de Canafístula, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008780 | 18/11/2011 | 120.00 | 00002530418489 | José da Silva Faustino | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na construção de uma Praça Pública no Distrito de Canafístula, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008781 | 18/11/2011 | 80.00 | 00073841056415 | Paulo dos Santos | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Outubro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008782 | 18/11/2011 | 180.00 | 00001529711495 | José Roberto da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na construção de uma Praça Pública na Rua do Tacho, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo coma Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008783 | 18/11/2011 | 120.00 | 00006672220496 | Erinaldo Fernandes de Sousa | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na construção de uma Praça Pública no Distrito de Canafístula, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008784 | 18/11/2011 | 80.00 | 00003287411403 | José Edicarlos Ferreira da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na construção de uma Praça Pública no Distrito de Zumbí, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordocom a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008785 | 18/11/2011 | 140.00 | 00009777646488 | Espedito Constantino da Silva Filho | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na construção de uma Praça Pública no Distrito de Canafístula, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008786 | 18/11/2011 | 180.00 | 00003374249426 | Inácio Constantino dos Santos Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na construção de uma Praça Pública no Conjunto Manoel Raimundo, nesta cidade, através da Secretaria de Infraestrutura destaEdilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008787 | 18/11/2011 | 160.00 | 00003290814467 | Severino de Melo Pereira | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na estrada que dá acesso a Comunidade do Sitio Serra do Balde, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, deacordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008788 | 18/11/2011 | 400.00 | 00003850673480 | Daniel Ferreira da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na construção de uma Praça na Rua Padre Belísio através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008789 | 18/11/2011 | 400.00 | 00002139921402 | José Ailton da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na construção de uma Praça Púbica na Rua Padre Belisio, neste municipio, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008790 | 18/11/2011 | 400.00 | 00004828032401 | Everaldo Felipe dos Santos | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na construção de uma Praça no Conjunto Cehap, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008791 | 18/11/2011 | 180.00 | 00048231371400 | Antonio Carlos de Lira | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na construção de uma Praça na Rua Padre Belisio, nesta cidade, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008792 | 18/11/2011 | 400.00 | 00011115739484 | Marcelo Alves Nascimento Filho | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na construção de uma Praça Pública na Rua do Tacho, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo coma Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008793 | 18/11/2011 | 180.00 | 00009918785403 | Elizael Alves da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na construção da Praça na Rua do Tacho, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008794 | 18/11/2011 | 200.00 | 00033918058468 | Manuel Caetano dos Santos | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na construção de uma Garagem para as Ambulâncias do SAMU, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008795 | 18/11/2011 | 120.00 | 00010763445428 | Diego Leonidas de Oliveira da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na construção da Praça na Rua do Tacho, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008796 | 18/11/2011 | 180.00 | 00089519779434 | Aderaldo de Souza Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na construção da Praça na Rua do Tacho, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008797 | 18/11/2011 | 180.00 | 00097825727487 | Almir Figueiredo | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na construção da Praça na Rua do Tacho, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008798 | 18/11/2011 | 180.00 | 00002806372410 | Antonio Leonardo Faustino | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na construção de uma Praça Pública na Rua Padre Belísio, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008800 | 18/11/2011 | 180.00 | 00004524745408 | GERALDO OTAVIO FERREIRA | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na construção de uma Praça Pública na Rua Padre Belisio, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008801 | 18/11/2011 | 400.00 | 00007961364404 | Josenildo Leandro da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na construção de uma Garagem para as Ambulâncias do SAMU, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008802 | 18/11/2011 | 200.00 | 00010158652401 | Carlos Geovani de Carvalho Santos | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na construção de uma Praça no Conjunto Cehap, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a LeiMunicipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008803 | 18/11/2011 | 360.00 | 00005980808485 | Valmir Pereira de Oliveira | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na construção de uma Praça Pública no Conjunto Cehap, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008804 | 18/11/2011 | 180.00 | 00004223193414 | Carlos Antonio Freire de Lima | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na construção de uma Praça na Rua do Tacho, nesta cidade, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008805 | 18/11/2011 | 180.00 | 00004291380402 | Jailton dos Santos Dias | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na construção de uma Praça na Rua Padre Belisio, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008806 | 18/11/2011 | 320.00 | 00009363631427 | Danilo Franciso do Nascimento | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na construção de uma Praça na Rua do Tacho, nesta cidade, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008807 | 18/11/2011 | 200.00 | 00004754750705 | Juliano Moreno da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na construção de uma Praça no Conjunto Cehap, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a LeiMunicipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008808 | 18/11/2011 | 360.00 | 00004754750705 | Juliano Moreno da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na construção de uma Praça no Conjunto Cehap, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a LeiMunicipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008809 | 18/11/2011 | 180.00 | 00009643962466 | Cassiano da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na construção de uma Praça Pública no Conjunto Cehap, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008810 | 18/11/2011 | 400.00 | 00001949849406 | ARLINDO FRANCISCO DOS SANTOS | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na construção de uma Praça Pública no conjunto Cehap, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008811 | 18/11/2011 | 400.00 | 00004380621405 | Hesildo Raimundo da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na construção de uma Garagem para as Ambulâncias do SAMU, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008812 | 18/11/2011 | 400.00 | 00005033889478 | José Roberto dos Santos | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na construção de uma Garagem para as Ambulâncias do SAMU, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008813 | 18/11/2011 | 180.00 | 00005008672401 | Antonio de Almeida Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na construção de uma Praça Pública na Rua Padre Belísio, nesta cidade, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008814 | 18/11/2011 | 180.00 | 00071937161404 | Francisco de Assis Feitosa | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na construção de uma Praça Pública na Rua Padre Belísio, nesta cidade, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008815 | 18/11/2011 | 180.00 | 00031297447468 | José Candido de Araújo Filho | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na Oficina de Saneamento, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041,de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008822 | 18/11/2011 | 100.00 | 00001299643442 | MARIA GOMES MACEDO | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Outubro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008823 | 18/11/2011 | 100.00 | 00009256063409 | Raiana Carla Nascimento da Rocha | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Outubro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008824 | 18/11/2011 | 100.00 | 00006088620455 | MARIA DOS SANTOS CARNEIRO | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Outubro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008825 | 18/11/2011 | 100.00 | 00005958212435 | JOSINEIDE DOS SANTOS | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Outubro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008826 | 18/11/2011 | 80.00 | 00050918486491 | SEVERINO JOAQUIM DE SANTANA | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Outubro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008827 | 18/11/2011 | 80.00 | 00006393074426 | JOSEFA DA SILVA LIMA | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Outubro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008828 | 18/11/2011 | 100.00 | 00005824533482 | Maria de Lourdes da Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Outubro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008829 | 18/11/2011 | 60.00 | 00005974574419 | Antonia Costa da Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Outubro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008830 | 18/11/2011 | 100.00 | 00002670120474 | Maria Teotonio dos Santos Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Outubro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008831 | 18/11/2011 | 90.00 | 00005958231499 | JOSILENE DA SILVA NASCIMENTO | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Outubro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008832 | 18/11/2011 | 180.00 | 00005958216422 | Joab Alves do Nascimento | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008833 | 18/11/2011 | 160.00 | 00073360058453 | Severino Guilherme Xavier | Importância empenhada paara pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso a Comunidade de Caiana dos Crioulos, através da Secretaria de Infraestrutura destaEdilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041. de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008834 | 18/11/2011 | 100.00 | 00009720038438 | Alessandra Francisco dos Santos | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Outubro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008835 | 18/11/2011 | 100.00 | 00003773008457 | MARIA GOMES DA SILVA | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Outubro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008836 | 18/11/2011 | 100.00 | 00006513177464 | Luciana do Nascimento Sobral | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Outubro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008837 | 18/11/2011 | 100.00 | 00003288896443 | Maria das Graças Frutuoso dos Santos | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Outubro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008838 | 18/11/2011 | 100.00 | 00002870325401 | IRENICE CAMILO QUARESMA | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Outubro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008839 | 18/11/2011 | 100.00 | 00004807939483 | Maria de Fátima da Silva Rocha | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Outubro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008840 | 18/11/2011 | 150.00 | 00006515062478 | Ronalda Florentino | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Outubro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008842 | 18/11/2011 | 100.00 | 00006369182460 | Ilvanda Rodrigues Lemos | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Outubro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008843 | 18/11/2011 | 150.00 | 00099103745449 | Maria José Xavier Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Outubro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008844 | 18/11/2011 | 100.00 | 00006000387423 | Rosilene da Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Outubro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008845 | 18/11/2011 | 80.00 | 00006168436405 | Marluce Otávio Ferreira | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Outubro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008846 | 18/11/2011 | 100.00 | 00004970920427 | Edvânia Félix da Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Outubro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008847 | 18/11/2011 | 140.00 | 00002586771478 | Roberto Salvino Agostinho | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada qua dá acesso a Comunidade de Caiana do Agreste, neste municipio, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008848 | 18/11/2011 | 50.00 | 00006454543463 | Adelia Freire de Lima | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Outubro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008849 | 18/11/2011 | 100.00 | 00011062829492 | Raquel Kelly Nascimento da Rocha | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Outubro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008850 | 18/11/2011 | 100.00 | 00006935937418 | ELYDIANA DA SILVA ROCHA | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Outubro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008851 | 18/11/2011 | 150.00 | 00007364313494 | Marcia Amancio Barbosa | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Outubro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008852 | 18/11/2011 | 100.00 | 00020691360430 | Maria de Fátima Santos Ferreira | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Outubro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008853 | 18/11/2011 | 100.00 | 00007909558490 | Edvanea Bezerra da Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Outubro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008854 | 18/11/2011 | 100.00 | 00005807194489 | VANILDA DOS SANTOS | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Outubro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008855 | 18/11/2011 | 100.00 | 00008705126410 | Maria José Pinho da Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Outubro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008856 | 18/11/2011 | 100.00 | 00006345074438 | Josineide Nascimento da Rocha | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Outubro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008857 | 18/11/2011 | 60.00 | 00007212969478 | Joseane Paulino da Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Outubro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008858 | 18/11/2011 | 60.00 | 00006414458490 | Maria Alice da Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Outubro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008859 | 18/11/2011 | 100.00 | 00005953854439 | Rogério Dantas Ferreira | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Outubro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008860 | 18/11/2011 | 100.00 | 00006372354446 | Roseana Pereira Santos | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Outubro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008861 | 18/11/2011 | 100.00 | 00001181192498 | Antônio de Paiva Rodrigues | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Outubro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008862 | 18/11/2011 | 80.00 | 00002037103476 | MARIA JOSE HONORATO | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Outubro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008863 | 18/11/2011 | 100.00 | 00005953105401 | MARINEZ RODRIGUES DA SILVA | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Outubro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008864 | 18/11/2011 | 100.00 | 00011096998408 | Albeiza da Silva Freire | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Outubro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008865 | 18/11/2011 | 120.00 | 00085488070400 | Maria Lúcia de Sales | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Outubro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008866 | 18/11/2011 | 80.00 | 00007812055493 | Luciana Antero de Lima | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Outubro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008867 | 18/11/2011 | 50.00 | 00001299637477 | ESTELA PEREIRA GOMES | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Outubro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008762 | 18/11/2011 | 50.00 | 00006795231461 | Geisa da Silva Santos | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Outubro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009011 | 18/11/2011 | 300.00 | 00006030445499 | JOSEFA PINTO RIBEIRO | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Material de Construção, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009012 | 18/11/2011 | 150.00 | 00002277089460 | MARIA GERSON DA SILVA | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Material de Construção, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008985 | 18/11/2011 | 7961.10 | 00005286463460 | Mercicleide Ramos de Almeida | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de ministrar Curso Mídia Jovem pra formar profissionais técnicos na área de Comunicação Social (Rádio, TV, Internet e Jornal) junto ao Grupo PROJOVEM Adolescente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Juventude Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZAÇÃO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008953 | 18/11/2011 | 2400.00 | 00041249143420 | Luis Gonzaga Andrade Guimarães | Importância empenhada para pagamento pela contribuição financeira para premiação dos atletas que participarão da II Corrida da Consciência Negra, no dia 20/11/2011, através da Secretaria de Juventude Esporte e Lazer desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Meio -Ambiente e Recursos Naturais | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE MEIO-AMB E REC NATURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008987 | 21/11/2011 | 250.00 | 41138298000188 | Atacadão dos Parafusos Ltda | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais destinado a instalação da bomba do Poço Tubular localizado nas Comunidades de Caiana dos Mares e Caiana dos Crioulos, através da Secretaria do Meio-Ambiente e Recursos Naturais desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Meio -Ambiente e Recursos Naturais | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE MEIO-AMB E REC NATURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008989 | 21/11/2011 | 150.00 | 04857596000100 | SS Eletromotores e Bobinamento LTDA. | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de recuperação da Motobomba do Poço Tubular, no Distrito de Canafístula, através da Secretaria de Meio Ambiente desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Transparencia Pública | Administração | Normatização e Fiscalização | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA TRANSPARENCIA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009314 | 21/11/2011 | 180.00 | 08235902000119 | Eduardo Jorge de Almeida Ramalho | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de manutenção de Impressora com remanufatura de Toners, pertencente a Secretaria da Transparência Pública desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008988 | 21/11/2011 | 70.00 | 00006269084423 | Marilene Silva Fernandes | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Gêneros Alimentícios, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008992 | 21/11/2011 | 120.00 | 00006739918490 | Maricelma Oliveira dos Santos | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com material de construção, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008993 | 21/11/2011 | 456.30 | 02821012000102 | Posto Santa Terezinha-Com. de Comb. Araújo Ltda | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de combustivel para o veículo de placa NQF-0070, locado ao Centro de Referência de Assistência Social- CRAS, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com Processo Licitatório nº 002/2011 - Pregão Presencial nº 001/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008994 | 21/11/2011 | 80.00 | 00002682240488 | Ronaldo Adriano dos Santos Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Gêneros Alimentícios, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008995 | 21/11/2011 | 32.00 | 00008066820437 | Maria das Graças da Rocha | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Gêneros Alimentícios, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008996 | 21/11/2011 | 50.00 | 00098321110487 | Cleonice dos Reis Cruz do Nascimento | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Gêneros Alimentícios, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008997 | 21/11/2011 | 100.00 | 00006355280456 | Maria das Graças Ferreira | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Gêneros Alimentícios, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008998 | 21/11/2011 | 150.00 | 00059331550472 | Genildo Pereira Bragante | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na realização de 01 (uma) viagem a cidade de Ingá, transportando os alunos do Programa PETI para participar de um passeio socioeducativo na Granja São João, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008999 | 21/11/2011 | 200.00 | 00011266129448 | Maria Josefa da Conceição | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com material de construção, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009000 | 21/11/2011 | 140.00 | 00059331550472 | Genildo Pereira Bragante | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na realização de 02 (duas) viagens ao Distrito de Zumbí, transportando o Grupo de Idosos para participar de uma Caminhada promovida pelo PAIF, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009001 | 21/11/2011 | 300.00 | 00000094942439 | Odete da Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Gêneros Alimentícios, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009002 | 21/11/2011 | 100.00 | 00003285623438 | Claudiana da Silva Melo | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Gêneros Alimentícios, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009003 | 21/11/2011 | 700.00 | 00098319612420 | Maria do Socorro Silva | Importância empenhada para pagamento pela locação de Tendas, utilizadas como ponto de apoio, durante a Caminhada do Grupo de Idosos do PAIF, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009004 | 21/11/2011 | 120.00 | 00006479823400 | Claudilene dos Santos Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Gêneros Alimentícios, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009005 | 21/11/2011 | 70.00 | 00005489116498 | Ana Lúcia de Oliveira Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Gêneros Alimentícios, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009006 | 21/11/2011 | 60.00 | 00009595999407 | Márcia Alexandra Urbano da Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com material de construção, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009007 | 21/11/2011 | 150.00 | 00009407902463 | Ivonete de Brito Nascimento | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Gêneros Alimentícios, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009008 | 21/11/2011 | 100.00 | 00003647458430 | Marinalva do Nascimento Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Gêneros Alimentícios, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009009 | 21/11/2011 | 500.00 | 00006376362443 | Iêda Oliveira Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com material de construção, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009010 | 21/11/2011 | 400.00 | 00004503760440 | Adauto José da Silva Coutinho | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida pela Secretaria de Educação desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, relativo ao mes de Abril/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009013 | 21/11/2011 | 100.00 | 00002696369437 | MARIA JOSE BARBOSA DE OLIVEIRA | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Gêneros Alimentícios, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009014 | 21/11/2011 | 100.00 | 00006949832419 | Maria das Graças Pereira da Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Gêneros Alimentícios, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009015 | 21/11/2011 | 80.00 | 00007720325486 | Francisco de Assis da Costa | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Gêneros Alimentícios, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009046 | 21/11/2011 | 80.00 | 00098174487468 | Maria de Fátima Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com material de construção, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008983 | 21/11/2011 | 180.00 | 00008047342401 | Josinaldo Paulino da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na construção de uma Praça Pública no Conjunto Cehap, nesta cidade, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008984 | 21/11/2011 | 200.00 | 00082702063420 | JOSEFA SANTINA DE LIMA | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Gêneros Alimentícios, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008986 | 21/11/2011 | 3512.86 | 10753101000197 | Maria da Salete de Miranda Freire | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material elétrico destinado a decoração natalina desta cidade, através da Secretaria de Administração desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | O Poder Executivo Exercido em sua Plenitude | Implantação do Tiro de Guerra em Convênio com o Exército Brasileiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008991 | 21/11/2011 | 850.00 | 11554809000181 | Maria Brasilino da Silva | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de uma Placa de Formatura dos atiradores do TG 07-23, através da Secretaria de Administração desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009339 | 21/11/2011 | 0.23 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Importancia empenhada para o pagamento de parte do PASEP apropriado correspondente a parte da folha do pessoal lotados em diversas secretarias desta Prefeitura, retido na cota parte do ITR do dia 21 de Novembro de 2011, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | AQUISIÇÃO DE MAQUINAS, VEICULOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009016 | 21/11/2011 | 7500.00 | 19690445000179 | Linear Equipamentos Eletrônicos S. A. | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de um transmissor de TV modelo LD 2100, para ser utilizado na retramissão de sinal de TV aberto canal 04 banda I - VHF, neste Municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | CONST., AMP.,REFORMA E RESTAURAÇÃO DE PRAÇAS E AREAS DE LAZER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009153 | 21/11/2011 | 4180.00 | 05328134000150 | Material de Const.Dois Irmãos-Sales e Araújo LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento material para construção das Praças do Conjunto Manoel Raimundo e João Bosco Carneiro e para construção da Praça do Distrito de Canafístula, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00182011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009154 | 21/11/2011 | 627.00 | 05328134000150 | Material de Const.Dois Irmãos-Sales e Araújo LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento material para reposições de calçamentos no Conjunto Habitacional Aguinaldo Veloso Borges, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009032 | 21/11/2011 | 21255.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Alexandra Clemente de Araújo e outros, importância empenhada para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Contratados Fundeb 40%, lotados junto a Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mês de Novembro/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008990 | 21/11/2011 | 20190.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de pneus para os veículos de placas MMU-8381, MMU-8497 e MOW-9423, pertencente a Secretaria de Educação desta Edilidade, de acordo com Processo Licitatório nº 009/2011 - Pregão Presencial nº 007/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009017 | 21/11/2011 | 1650.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Maria de Fátima Santiago e outro, importância empenhada para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Comis/Concursados Fundeb 40%, lotados junto a Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mês de Outubro/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009018 | 21/11/2011 | 9598.19 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Ana Tavares de Araújo e outros, importância empenhada para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Efetivos 83/88 Fundeb 40%, lotados junto a Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mês de Novembro/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009019 | 21/11/2011 | 24839.60 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Adalgisa Paulino de Souza e outros, importância empenhada para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Estáveis Fundeb 40%, lotados junto a Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mês de Novembro/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009020 | 21/11/2011 | 45781.80 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Kristoferson de Araújo Ferreira e outros, importância empenhada para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Concursados Fundeb 40% II, lotados junto a Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mês de Novembro/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009021 | 21/11/2011 | 76618.79 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Aderaldo Ferreira da Silva e outros, importância empenhada para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Concursados Fundeb 40%, lotados junto a Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mês de Novembro/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009022 | 21/11/2011 | 33789.26 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Odineide Serpa Barbosa e outros, importância empenhada para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Concursados Fundeb 40% III, lotados junto a Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mês de Novembro/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009023 | 21/11/2011 | 5995.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Aurilene Francisca de Oliveira e Outros, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Contratados Fundeb 60%, (CRECHE) lotados junto a Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mês de Novembro/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009024 | 21/11/2011 | 38150.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Adilea Galdino Ferreira Santos e Outros, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Contratados Fundeb 60%, lotados junto a Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mês de Novembro/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009025 | 21/11/2011 | 32625.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Alex Medeiros Monteiro e Outros, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionados Fundeb 60%, (DIRETORES DE ESCOLA) lotados junto a Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mês de Novembro/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009026 | 21/11/2011 | 3187.39 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Elza Maria de Vasconcelos Mélo, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Comis/Efetivos Fundeb 60%, lotados junto a Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mês de Novembro/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009027 | 21/11/2011 | 24692.97 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Adriene de Lima Aquino e Outros, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Comis/Concursados Fundeb 60% (DIRETORES DE ESCOLA) lotados junto a Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mês de Novembro/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009028 | 21/11/2011 | 32017.13 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Carmem Lúcia Figueiredo de Souza e Outros, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Efetivos Fundeb 60%, lotados junto a Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mês de Novembro/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009029 | 21/11/2011 | 8400.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Elza Maria Ribeiro Silva e Outros, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Quadro Esp. Fundeb 60%, lotados junto a Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mês de Novembro/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009030 | 21/11/2011 | 281330.40 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Adélia Ribeiro e Outros, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Concursados Fundeb 60%, lotados junto a Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mês de Novembro/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009038 | 21/11/2011 | 765.00 | 01277408000178 | Fernando Augusto de Miranda Beltrão | Importância mepenhada para pagamento pelo fornecimento de material destinados aos uso dos veículos de placas MNB-5804 e MMU-8497, pertencentes a Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009039 | 22/11/2011 | 28.00 | 02821012000102 | Posto Santa Terezinha-Com. de Comb. Araújo Ltda | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de água mineral para a Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009064 | 22/11/2011 | 4258.00 | 00003292653428 | Antonio Carlos da Luz | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de Gêneros Alimentícios, destinado ao PNAE das Unidades Escolares e Creches Municipais, pertencente a Secretaria de Educação desta Edilidade, de acordo com Processo de Licitação nº 007/2011 - Tipo Pregão Presencial nº 003/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009037 | 22/11/2011 | 3367.20 | 02821012000102 | Posto Santa Terezinha-Com. de Comb. Araújo Ltda | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de combustível para os veículos pertencentes a Secretaria de Educação desta Edilidade, de acordo com Processo Licitatório de nº 002/2011 - Pregão Presencial nº 001/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009084 | 22/11/2011 | 1096.52 | 02821012000102 | Posto Santa Terezinha-Com. de Comb. Araújo Ltda | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de Combustiveis para os veículos pertencentes a Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009334 | 22/11/2011 | 19000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao parcelamento de divida junto a Energisa relativo ao comsumo de energia eletrica de predios publicos deste Municipio, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009337 | 22/11/2011 | 19000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao parcelamento de divida junto a Energisa relativo ao comsumo de energia eletrica de predios publicos deste Municipio, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | TRANSFERENCIA A FUNDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009033 | 22/11/2011 | 10000.00 | 08753204000610 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | TRANSFERENCIA DE RECURSOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | O Poder Executivo Exercido em sua Plenitude | Implantação do Tiro de Guerra em Convênio com o Exército Brasileiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009040 | 22/11/2011 | 1006.00 | 00004429686475 | ELISAINY MIGUEL DA SILVA | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de Gêneros Alimentícios, destinado á Unidade do Tiro de Guerra, através da Secretaria de Administração desta Edilidade, de acordo com processo Licitatório nº 015/2011, Pregão Presencial nº 009/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009333 | 22/11/2011 | 296.00 | 01518579000141 | A União Superintendência de Imprensa e Editora | Importancia empenhada para o pagamento relativo a publicação de notas de interesse deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009035 | 22/11/2011 | 180.00 | 00079811728453 | Manoel Duarte Ferreira | Importância empenhada para pagamento por uma contribuição financeira para cobrir despesas com transporte dos fieis para a cidade de Montadas - PB, para participarem de um evento da Igreja Pentecostal da Glória de Deus, no dia 19/11/2011, através do Gabinete do Prefeito desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009204 | 22/11/2011 | 359.33 | 02821012000102 | Posto Santa Terezinha-Com. de Comb. Araújo Ltda | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de Combustivel para o veículo de placa NQF-0700, locado ao Gabinete do Prefeito desta Edilidade, de acordo com Processo Licitatório nº 002/2011 - Pregão Presencial nº 001/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009332 | 22/11/2011 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - Federação das Associações de Municípios | Importancia empenhada para o pagamento relativo a contribuição, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009059 | 22/11/2011 | 400.00 | 00002065164441 | Francisco Mariano da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na realização de 02 (duas) viagens ao Distrito de Zumbí, e 01 (uma) viagem a cidade de Esperança, transportando os alunos do PROJOVEM, para participarem de um torneio de Futsal Masculino e Feminio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009060 | 22/11/2011 | 285.00 | 00004061648438 | Maria Alice Barbosa Cabral | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na confecção de viseiras para as atividades socioeducativas do Grupo de Idosos do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS/PAIF, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009034 | 22/11/2011 | 100.00 | 00005580570473 | LINDALVA DE SANTANA SILVA | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Gêneros Alimentícios, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009036 | 22/11/2011 | 274.43 | 02821012000102 | Posto Santa Terezinha-Com. de Comb. Araújo Ltda | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de combustivel para o veículo de placa NQG-6480, pertencente ao Centro de Referência de Assistência Social- CRAS, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com Processo Licitatório nº 002/2011 - Pregão Presencial nº 001/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009061 | 23/11/2011 | 1635.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Girlene Alves Nascimento e Outros, Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Contratados do PETI, lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, relativo ao mês de Novembro/2011, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009062 | 23/11/2011 | 3970.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Adelino Roberto da Silva e outros, importância empenhada para pagamento de Vencimentos do Pessoal Comissionado - Bolsa Família, lotado junto a Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, relativo ao mês de Novembro/2011, conforme folha anexa | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009063 | 23/11/2011 | 2880.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Fábia Layssa dos Santos Cosmo e outros, importância empenhada para pagamento referente aos vencimentos do pessoal do Contratados do CRAS, lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Social Edilidade, relativo ao mês de Novembro/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009065 | 23/11/2011 | 2180.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Cristiani Ferreira de Oliveira e outros, Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Contratados do PROJOVEM, lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, relativo ao mês de Novembro/2011, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009076 | 23/11/2011 | 900.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Wanessa da Silva Cândido dos Santos, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Comis/Concursado, lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, relativo ao mês de Novembro/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009077 | 23/11/2011 | 1156.05 | 00039910644487 | Manoel Messias da S. Brito | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de Gêneros Alimentícios destinados ás atividades do Programa PROJOVEM deste Município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com o Processo Licitatório 006/2011 ePregão Presencial 002/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009079 | 23/11/2011 | 2119.00 | 00039910644487 | Manoel Messias da S. Brito | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de Gêneros Alimentícios destinados ás atividades do Programa PETI deste Município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com Processo Licitatório 006/2011 e Pregão Presencial 002/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009075 | 23/11/2011 | 4087.50 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Wilton Carvalho de Macêdo, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionado/Efetivo, lotados junto a Secretaria de Planejamento desta Edilidade, relativo ao mês de Novembro/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Meio -Ambiente e Recursos Naturais | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE MEIO-AMB E REC NATURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009080 | 23/11/2011 | 1117.25 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Erivaldo Vicente Ferreira e outros, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Concursados, lotados junto a Secretaria do Meio Ambiente desta Edilidade, relativo ao mês de Novembro/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009068 | 23/11/2011 | 15000.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | João Bosco Carneiro Júnior e outro, importância empenhada para pagamento dos subsidios dos cargos de Prefeito e Vice-Prefeito deste municipio, relativo ao mes de Novembro/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009083 | 23/11/2011 | 930.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Ednaldo Carlos de Sousa, importância empenhada para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Comis/Concursados, lotados junto ao Gabinete do Prefeito desta Edilidade, relativo ao mês de Novembro/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009058 | 23/11/2011 | 41.00 | 00004637367450 | Jose Aurelio Candido de Paiva | Importância empenhada paara pagamento pelo ressarcimento de despesas com refeições para os funcionários e cópias xerográficas de documentos pertencentes a Secretaria de Finanças desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009074 | 23/11/2011 | 1800.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Maria Lúcia Tiburcio Silva e outros, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Comis/Estaveis, lotados junto a Secretaria de Administração desta Edilidade, relativo ao mês de Novembro/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009078 | 23/11/2011 | 2997.50 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Evangelista Paulino Gonçalves e outros, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Quadro Esp. Adm. concursados, desta Edilidade, relativo ao mês de Novembro/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009042 | 23/11/2011 | 150.83 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Importância empenhada para pagamento de tarifa pelo uso de Linha Telefônica 3273-2443 pertencente a Secretaria de Finanças desta Edilidade, relativo ao mês de Outubro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009067 | 23/11/2011 | 13.50 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | Importância empenhada para o pagamento relativo a tarifa bancária pela emissão de TED, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009069 | 23/11/2011 | 40.50 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | Importância empenhada para o pagamento relativo a tarifa bancária pela emissão de TED, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009071 | 23/11/2011 | 8070.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Ana Lúcia de Souza Paiva Lins e outros, importância empenhada para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Comissionados, lotados junto a Secretaria de Finanças desta Edilidade, relativo ao mês de Novembro/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009342 | 23/11/2011 | 155.43 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Importancia empenhada para o pagamento de parte do PASEP apropriado correspondente a parte do pessoal lotados em diversas secretarias desta Prefeitura, retido na cota parte do Fundo Especial do Petroleo, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Receita Municipal | Administração | Administração de Receitas | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009072 | 23/11/2011 | 3025.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Joselito Lira Marques, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados concursados lotados junto a Secretaria da Receita Municipal desta Edilidade, correspondente ao mês de Novembro/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Receita Municipal | Administração | Administração de Receitas | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009085 | 23/11/2011 | 7180.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Alexandre Nogueira Beltrão e outros, importância empenhada para o pagamento referente aos vencimentos do pessoal concursados, lotados juntos a Secretaria de Receita Municipal desta Edilidade, relativo ao mês de Novembro/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009041 | 23/11/2011 | 323.91 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | Importância empenhada para pagamento de tarifa d'água e serviço de esgoto do prédio locado a Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, relativo ao mês de Novembro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009066 | 23/11/2011 | 120.00 | 00008636575400 | Antonio Cardoso | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na confecção de parafusos e arroelas para máquina de capinagem, através da Secretaria de Infraestrutura desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009070 | 23/11/2011 | 2580.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | José Pontes e outros, importância empenhada para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Contratados, lotados junto a Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mês de Novembro/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009073 | 23/11/2011 | 225.00 | 00097741922491 | PEDRO AUCELIO DO N. BRITO | Importância empenhada para pagamento referente a concessão de 3,5 (três e meia) diárias quando em viagem a cidade de Campina Grande, transportando os estudantes universitários no nos dias 07,08,09,10,11,14,16,17 e 18/11/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009043 | 23/11/2011 | 225.00 | 00005868174410 | Marciel Martins Pereira | Importância empenhada para pagamento referente a concessão de 4,5(quatro e meia) diárias quando em viagem a cidade de Campina Grande, transportando os estudantes universitários, nos dias 07,08,09,10,11,14,16,17 e 18/11/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009044 | 23/11/2011 | 48.17 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | Importância empenhada para o pagamento sobre o consumo de água e esgoto do Grupo Escolar José Ferreira de Paiva, Aracy Nóbrega Montenegro e Creche do Distrito de Canafístula, pertencente a Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mês de Outubro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009045 | 23/11/2011 | 675.00 | 00091060842491 | Severino Bento Pereira | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza de mato e remoção de entulhos da Unidade Escolar Instituto Desembargador Severino Montenegro - CAIC, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0009047 | 23/11/2011 | 1106.60 | 61198164000160 | PORTO SEGURO - CIA DE SEGUROS GERAIS | Importância empenhada para pagamento do Seguro Total do Veículo Kombí, de placa OET-8569, pertencente a Secretaria de Educação desta Edilidade, de acordo com Apólice nº 0531 71 293371, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0009048 | 23/11/2011 | 2687.18 | 61198164000160 | PORTO SEGURO - CIA DE SEGUROS GERAIS | Importância empenhada para pagamento pela renovação do Seguro Total do ônibus, de placa MOW-9423, pertencente a Secretaria de Educação desta Edilidade, objeto do Convênio celebrado entre a Prefeitura Municipal de Alagoa Grande e o MEC/FNDE, através do Programa Caminhos da Escola, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0009049 | 23/11/2011 | 1106.60 | 61198164000160 | PORTO SEGURO - CIA DE SEGUROS GERAIS | Importância empenhada para pagamento do Seguro Total do Veículo Kombí, de placa OET-8549, pertencente a Secretaria de Educação desta Edilidade, de acordo com Apólice nº 0531 71 293410, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009050 | 23/11/2011 | 240.00 | 00003994530407 | Marcílio Barbosa Gomes | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na troca de pneus dos veículos pertencentes a Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009051 | 23/11/2011 | 100.00 | 00064959694491 | José Pereira da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços mecânicos prestados no veículo de placa MMU-8381 pertencente a Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009052 | 23/11/2011 | 7959.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para pagamento sobre o consumo de tarifa de Energia Elétrica das Unidades Escolares através da Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mês de Outubro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009053 | 23/11/2011 | 77.16 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | Importância empenhada para pagamento sobre o consumo de água e esgotos de prédios pertencentes a Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo aos meses de Setembro e Outubro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009054 | 23/11/2011 | 366.85 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Importância empenhada para pagamento de tarifa sobre utilização de linha telefônica fixa de prefixo 3273-1299, pertencente a Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mês Outubro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009055 | 23/11/2011 | 474.51 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Importância empenhada para pagamento de tarifa sobre utilização de linha telefônica fixa de prefixo 3273-2006, pertencente a Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mês Outubro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009056 | 23/11/2011 | 63.00 | 00021925526453 | Evandro Sobral de Andrade | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no confecionamento e fornecimento de refeições para o pessoal Técnico do IFPB - Instituto Federal da Paraiba, quando em visita as Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino para implantação do projeto de sustentabilidade, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009086 | 24/11/2011 | 1756.40 | 00039910644487 | Manoel Messias da S. Brito | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de Gêneros Alimentícios, destinados ao PNAE das Creches Municipais, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009089 | 24/11/2011 | 2815.40 | 00039910644487 | Manoel Messias da S. Brito | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de Gêneros Alimentícios, destinados ao PNAE das Unidades Escolares, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009091 | 24/11/2011 | 2033.40 | 00039910644487 | Manoel Messias da S. Brito | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de Gêneros Alimentícios, destinados ao PNAE das Unidades Escolares localizadas nas Comunidades Quilombolas, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, de acordo com Processo Licitatório nº 007/2011 - Pregão Presencial nº 003/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS-FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009107 | 24/11/2011 | 4260.00 | 11427407000116 | GQS Eletros e Equipamentos Ltda | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de material que será aplicado na Unidade Escolar Instituto Desembargador Severino Montenegro - CAIC, pertencente a Secretaria de Educação desta edilidade, de acordo com o Processo Licitatório de nº 023/2011 na modalidade Pregão Presencial nº 014/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009031 | 24/11/2011 | 3600.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Claudecir Leal dos Santos e outros, importância empenhada para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Comissionados (DIRETOR DE CRECHE), lotados junto a Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mês de Novembro/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Receita Municipal | Administração | Administração de Receitas | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009087 | 24/11/2011 | 1090.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Anisio Gomes da Silva Neto e outros, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionados, lotados junto a Secretaria de Receita Municipal desta Edilidade, relativo ao mês de Novembro/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009092 | 24/11/2011 | 510.00 | 00020469233400 | GENILDO GALVINCIO DE OLIVEIRA | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de tambores para coleta de lixo, em diversas ruas deste municipio, através da Secretaria de Infraestrutura desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | CONST., AMP.,REFORMA E RESTAURAÇÃO DE PRAÇAS E AREAS DE LAZER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009199 | 24/11/2011 | 1500.00 | 09534723000145 | Fugimaq - Fundição, Serv. e Fab. de Máq. em Geral | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de 10 (dez) bancos para as Praças das Ruas Padre Belísio e Antonio Benvindo, através da Secretaria de Infraestrutura desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00172011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009192 | 24/11/2011 | 300.00 | 04067695000180 | Import Informática Ltda. | Importância empenhada pagamento referente pelos serviços de locação do sistema de controle de tesouraria, através da Secretaria de Finanças desta Edilidade, durante o mês de Novembro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | TRANSFERENCIA A FUNDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009093 | 24/11/2011 | 4000.00 | 08753204000610 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | TRANSFERENCIA DE RECURSOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009081 | 24/11/2011 | 2000.00 | 02859001000111 | Associação dos Pequenos Prod. do A. Mª da Penha I | Importância empenhada para pagamento da 4ª Parcela por uma contribuição financeira á Associação do Assentamento Maria da Penha I, para cobrir despesas com horas máquina para os pequenos agricultores da Comunidade, de acordo com Art.2º,V e Art. 5º da Lei Municipal nº 1.041, de 28 de maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009082 | 24/11/2011 | 2000.00 | 02859002000166 | Associação do Assentamento Margarida Alves II | Importância empenhada para pagamento da 2ª Parcela por uma contribuição financeira á Associação do Assentamento Margarida Alves II, para cobrir despesas com horas de máquina, para os pequenos agricultores da Comunidade, de acordo com Art.2º, V e Art.5º da Lei Municipal 1.041, de 28 de maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009097 | 24/11/2011 | 820.00 | 00091749603420 | Sérgio José da Silva Filho | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na confecção de fardamentos para os funcionários da Secretaria de Agricultura desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009099 | 24/11/2011 | 100.00 | 00002840955407 | Joelson Cavalcante Dantas | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na realização de 01 (uma) viagem a Comunidades de Pedra de Santo Antonio, transportando os agricultores para participarem de um Encontro Comunitário, através da Secretaria de Agricultura destaEdilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009335 | 24/11/2011 | 719.00 | 01518579000141 | A União Superintendência de Imprensa e Editora | Importancia empenhada para o pagamento relativo a publicação de notas de interesse deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009336 | 24/11/2011 | 520.00 | 01518579000141 | A União Superintendência de Imprensa e Editora | Importancia empenhada para o pagamento relativo a publicação de notas de interesse deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Meio -Ambiente e Recursos Naturais | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE MEIO-AMB E REC NATURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009094 | 24/11/2011 | 80.00 | 00039910865491 | Manoel dos Santos | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na realização de 01 (uma) viagem a cidade de Campina Grande, transportando o Secretário de Meio Ambiente para resolver assuntos de interesse desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Meio -Ambiente e Recursos Naturais | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE MEIO-AMB E REC NATURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009098 | 24/11/2011 | 250.00 | 00000086043714 | Gilberto Genuino | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na realização de 02 (duas) viagens a cidade de Guarabira e 03 (três) viagens a Comunidade de Caiana dos Crioulos, transportando o Secretário de Meio Ambiente para resolver assuntos de interesse desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009102 | 24/11/2011 | 101.00 | 00000564479730 | Aderaldo Moura da Costa | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na realização de 01 (uma) viagem a cidade de Campina Grande, transportando o transportando o Secretário de Planejamento para resolver assunto de interesse desta edilidade junto ao Ministério Público Federal, e 03 (três) corridas na cidade para realização de vistoria e medição, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Transparencia Pública | Administração | Normatização e Fiscalização | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA TRANSPARENCIA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009149 | 24/11/2011 | 82.31 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Importância empenhada para pagamento de tarifa pelo uso de Linha Telefônica 3273-1766 pertencente a Secretaria da Transparência Pública desta Edilidade, relativo ao mês de Outubro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Juventude Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZAÇÃO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009105 | 24/11/2011 | 1855.72 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Marcos Antonio Carolino da Silva e outros, importância empenhada para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Comis/Concursados, lotados junto a Secretaria da Juventude Esporte e Lazer desta Edilidade, relativo ao mês de Novembro/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Juventude Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZAÇÃO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009106 | 24/11/2011 | 4434.32 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Carlos Alberto Matos e outros, importância empenhada para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Concursados, lotados junto a Secretaria da Juventude Esporte e Lazer desta Edilidade, relativo ao mês de Novembro/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete de Comunicação Social | Administração | Comunicação Social | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009108 | 24/11/2011 | 945.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Vital Souto Montenegro, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionados Concursado, lotados junto a o Gabinete da Com. Social desta Edilidade, relativo ao mês de Novembro/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009095 | 24/11/2011 | 120.00 | 00003714563474 | Edvanda Adelino dos Santos Pimentel | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Gêneros Alimentícios, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009096 | 24/11/2011 | 250.00 | 00004271891444 | LUCIANA SOARES | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com material de construção, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009100 | 24/11/2011 | 80.00 | 00031490883487 | Aderaldo Bezerra de Almeida | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Gêneros Alimentícios, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009103 | 24/11/2011 | 1170.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Maria de Fátima Cesar Cabral, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Comis/Efetivos, lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, relativo ao mês de Novembro/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009104 | 24/11/2011 | 2235.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Joedina Balbino de Brito Souza e outros, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Concursados, lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, relativo ao mês de Novembro/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009109 | 24/11/2011 | 1200.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Mônica Santos Alves Pedrosa, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionado - CRAS, lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, relativo ao mês de Novembro/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009111 | 24/11/2011 | 700.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Erica Cibele de Sousa Araújo, Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionado do PETI, lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, relativo ao mês de Novembro/2011, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009112 | 25/11/2011 | 1790.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Hélio Bernardo da S. Junior e outros, Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionado do PROJOVEM, lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, relativo ao mês de Novembro/2011, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009122 | 25/11/2011 | 3270.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Cirlene do Nascimento Santos e outros, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Contratados, lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, relativo ao mês de Novembro/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009128 | 25/11/2011 | 400.00 | 00002458688446 | Gilberto Ferreira da Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com material de construção, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009129 | 25/11/2011 | 100.00 | 00007920354455 | Simone Dias do Nascimento | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com material de construção, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009130 | 25/11/2011 | 400.00 | 00002490607448 | Ivonete Costa dos Santos Salino | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na comunidade de Caiana dos Mares, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, relativo ao mês Outubro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009131 | 25/11/2011 | 400.00 | 00001343062799 | Maria de Lourdes Sousa da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na E.M.E.F. São João, localizada no Sitio Escuta, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, relativo ao mês Outubro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009144 | 25/11/2011 | 70.00 | 00001876975407 | Genuina Alves do Vale | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Gêneros Alimentícios, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009145 | 25/11/2011 | 380.00 | 00032325681491 | Gisélio Marques Pequeno | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida no Ginásio Poliesportivo, através da Secretaria de Juventude Esporte e Lazer desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009146 | 25/11/2011 | 240.00 | 00008859889499 | Paulo Martinho de Almeida Costa | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, relativo ao mês de Março/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009147 | 25/11/2011 | 123.25 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | Importância empenhada para o pagamento sobre o consumo de tarifa de água e esgosto de prédios locados a Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, relativo ao mês de Novembro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009148 | 25/11/2011 | 29.50 | 33530486000129 | Embratel-Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A | Importância empenhada para pagamento de tarifa de uso de Linha Telefônica 3273-1365, pertencente ao Conselho Tutelar, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, relativo ao mês de Novembro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009150 | 25/11/2011 | 150.00 | 00007843533443 | VALDILENE DOS SANTOS SOUZA | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Gêneros Alimentícios, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009152 | 25/11/2011 | 539.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento sobre o consumo de energia elétrica de prédios pertencentes e locado a Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, relativo aos meses de Outubro e Novembro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009155 | 25/11/2011 | 600.00 | 00005647658482 | Maria da Luz Olímpio da Costa Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida no Posto Policial, através da Secretaria de Administração desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, relativo aos meses de Agosto e Setembro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009156 | 25/11/2011 | 70.00 | 00003290734439 | SEVERINA DO RAMO DA SILVA | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Gêneros Alimentícios, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009157 | 25/11/2011 | 400.00 | 00091065690487 | José Leite dos Santos | Importância empenhada para o pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida no Salão de Artesanato, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº1.041, de 28 de Maio de 2010, durante o mês de Setembro/2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009158 | 25/11/2011 | 400.00 | 00007902848476 | Maria de Fátima de Macena | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na E.M.E.F. Nossa Senhora de Fátima, na Comunidade da Usina Tanques - Zona Rural deste município, através da Secretaria deEducação desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, relativo ao mês de Março/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009161 | 25/11/2011 | 400.00 | 00070906882400 | Antonio Camilo de Sousa | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida pela Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, durante o mês de Outubro/2011, de acordo com a Lei Municipal nº1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009162 | 25/11/2011 | 400.00 | 00002867726476 | Cicero Miranda Xavier | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida no Almoxarifado Central através da Secretaria de Administração desta Edilidade, durante o mês de Agost]o/2011, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009163 | 25/11/2011 | 400.00 | 00022526870453 | Manoel Messias Guedes | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na Central de Abastecimento, através da Secretaria de Administração desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, relativo ao mês de Julho/2011 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009164 | 25/11/2011 | 150.00 | 00009628504460 | Eliane Marinho da Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com material de construção, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009165 | 25/11/2011 | 180.00 | 00005953854439 | Rogério Dantas Ferreira | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009166 | 25/11/2011 | 200.00 | 00002438158751 | Tarcísio de Sales | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida no Distrito de Zumbí, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009167 | 25/11/2011 | 400.00 | 00086922289749 | Severino Alves de Andrade | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na Secretaria de Educação desta Edilidade de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de maio de 2010,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009168 | 25/11/2011 | 400.00 | 00004282466480 | José Francisco do Nascimento | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida no Salão de Artesanato através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, durante o mês de Setembro/2011, deacordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009169 | 25/11/2011 | 160.00 | 00071936777487 | Aelson dos Santos Nunes | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida no Distrito de Zumbí, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009170 | 25/11/2011 | 380.00 | 00087312778453 | JOSEFA GERSON DA SILVA | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com material de construção, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009171 | 25/11/2011 | 400.00 | 00095154094468 | Maria José da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na E.M.E.F. Nossa Senhora de Fátima - Usina Tanques, pela Secretaria de Educação desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, relativo ao mês de Março/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009173 | 25/11/2011 | 100.00 | 00033016925400 | Fernando Pereira da Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Gêneros Alimentícios, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009174 | 25/11/2011 | 520.00 | 00054529514404 | Vilmalice Rocha da Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com material de construção, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009175 | 25/11/2011 | 400.00 | 00099703025404 | Luciano do Nascimento Chaves | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida no Teatro Santa Ignês, através da Secretaria de Cultura e Turismo desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041,de 28 de Maio de 2010, relativo ao mês de Abril/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009176 | 25/11/2011 | 180.00 | 00089519779434 | Aderaldo de Souza Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na construção da Praça na Rua do Tacho, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009177 | 25/11/2011 | 160.00 | 00006686129402 | JOSENILDO SALES DE MEDEIROS | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso a Comunidade de Sapé de Julião, neste municipio, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009178 | 25/11/2011 | 200.00 | 00064960129468 | ROBERTO RODRIGUES DE SOUSA | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso a Comunidade de Sapé de Julião, neste municipio, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009179 | 25/11/2011 | 100.00 | 00007831634444 | Sineide Santos Nascimento | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Gêneros Alimentícios, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009180 | 25/11/2011 | 400.00 | 00006479829433 | Valdenize Cândido Leite | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na Comunidade de Caiana dos Mares, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, relativo ao mês de Outubro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009182 | 25/11/2011 | 200.00 | 00001800933479 | Orlânio Jardel Félix Pereira | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida no Distrito de Zumbí, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009183 | 25/11/2011 | 200.00 | 00003378725460 | Valmir Ferreira | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida no Distrito de Zumbí, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009184 | 25/11/2011 | 200.00 | 00006925508441 | Lindomar Félix | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida no Distrito de Zumbí, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009185 | 25/11/2011 | 400.00 | 00002438158751 | Tarcísio de Sales | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na E.M.E.F. Cândido Régis de Brito, através da Secretaria de Educação desta edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, relativo ao mês de Outubro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009186 | 25/11/2011 | 160.00 | 00003206979404 | Edivaldo Ferreira dos Santos | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso a Comunidade de Sapé de Julião, neste municipio, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009187 | 25/11/2011 | 160.00 | 00006381056410 | João Jacinto da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso a Comunidade de Sapé de Julião, neste municipio, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009188 | 25/11/2011 | 180.00 | 00011171052456 | Severino José Paulo Neto | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso a Comunidade de Sapé de Julião, neste municipio, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009189 | 25/11/2011 | 250.00 | 00069158495487 | José Joaquim do Nascimento | Importância empenhada para pagamento pela doação da Bolsa Associação, á Presidente da Associação dos Trabalhadores Rurais de Caiana dos Mares, para cobrir despesas de custeio necessárias ao exercício de suas atividades representativas, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com o Art.6º, Parágrafo Único da Lei Municipal nº 1.041, 28 de maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009190 | 25/11/2011 | 300.00 | 00004236847442 | Maria de Fétima Rodrigues de Oliveira | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com material de construção, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009191 | 25/11/2011 | 200.00 | 00004766961439 | Severino Félix de Freitas | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida no Distrito de Zumbí, neste municipio, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009193 | 25/11/2011 | 200.00 | 00006048298412 | Josenilda Batista da Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com material de construção, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009194 | 25/11/2011 | 400.00 | 00001801906440 | José Marcos dos Santos Pereira | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida no Distrito de Canafístula, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010 relativo ao mês de Setembro/2011, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009195 | 25/11/2011 | 100.00 | 00008859888417 | Severino Gomes da Silva Júnior | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida no Distrito de Zumbí, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009196 | 25/11/2011 | 574.00 | 00003337886485 | Elba Claudia Rodrigues da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de manicure prestados durante a Feira da Cidadania, realizada nos dias 06 e 07/10/2011, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009198 | 25/11/2011 | 576.20 | 00063121743449 | Edinilsa Quaresma da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de manicure prestados durante a Feira da Cidadania, realizada nos dias 06 e 07/10/2011, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009201 | 25/11/2011 | 800.00 | 00008236642445 | Valéria Jeremias de Alcântara | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na E.M.E.F. Cândido Regis de Brito, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009202 | 25/11/2011 | 400.00 | 00003517320471 | JOSINEIDE ALMEIDA DE LIMA MACEDO | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na E.M.E.F. Cândido Régis de Brito, localizada no Distrito de Zumbí, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, deacordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009345 | 25/11/2011 | 8.00 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | Importância empenhada para o pagamento relativo a tarifa bancária pela emissão de TED, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009088 | 25/11/2011 | 2725.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Alessandro Nunes Lindolfo e outros, importância empenhada para pagamento referente aos vencimentos do pessoal do Conselho Tutelar, lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Social Edilidade, relativo ao mês de Novembro/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009117 | 25/11/2011 | 545.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Antonio Gonçalves Ferreira, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Concursados, lotados junto a Secretaria de Des. Sust.da Produção desta Edilidade, relativo ao mês de Novembro/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete de Comunicação Social | Administração | Comunicação Social | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009139 | 25/11/2011 | 5160.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Gilvan Araujo Ferreira, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionados, lotados junto ao Gabinete da Com. Social desta Edilidade, relativo ao mês de Novembro/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Juventude Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZAÇÃO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009118 | 25/11/2011 | 885.87 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Elizabeth Lima da Silva, importância empenhada para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Efetivos, lotados junto a Secretaria da Juventude Esporte e Lazer desta Edilidade, relativo ao mês de Novembro/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Transparencia Pública | Administração | Normatização e Fiscalização | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA TRANSPARENCIA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009200 | 25/11/2011 | 240.00 | 00058504877434 | Renolda Carla de Morais Pereira Montenegro | Importância empenhada para pagamento pela concessão de 1,5 (uma e meia) diária quando em viagem de João Pessoa, para participar do 1º Seminário Paraibano da Democracia Participativa, nos dias 18 a 20/11/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Transparencia Pública | Administração | Normatização e Fiscalização | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA TRANSPARENCIA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009141 | 25/11/2011 | 2750.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Renolda Carla de Morais P. Montenegro, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionados, lotados junto a Secretaria da Transparência Pública desta Edilidade, relativo ao mês de Novembro/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009121 | 25/11/2011 | 1200.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Adriana Barbosa Monteiro, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionado, lotados junto a Secretaria de Planejamento desta Edilidade, relativo ao mês de Novembro/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009115 | 25/11/2011 | 1417.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Agnaldo Miguel da Silva e outros, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Quadro Esp. Adm. Efetivos, desta Edilidade, relativo ao mês de Novembro/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009119 | 25/11/2011 | 720.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Kátia Moreira da Silva, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Comis/Concursados, lotados junto a Secretaria de Administração desta Edilidade, relativo ao mês de Novembro/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009124 | 25/11/2011 | 1417.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Maria do Socorro Costa e outros, importância relativo ao pagamento dos vencimentos do pessoal estavel, lotados junto a Secretaria de Administração desta Edilidade, relativo ao mês de Novembro/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009136 | 25/11/2011 | 599.50 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Celia Maria da Silva Sousa, importância empenhada para pagamento do vencimento do pessoal Concursado, lotados junto a Secretaria de Administração desta Edilidade, relativo ao mês de Novembro/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009126 | 25/11/2011 | 130.00 | 00044322500706 | Emidío de Lima da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no confeccionamento de moldura de Alumínio para expor a fotografia de Olavo Bilac, na Junta de Serviço Militar, através do Gabinete do Prefeito desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009143 | 25/11/2011 | 140.00 | 00095318941400 | SEBASTIAO SOARES FERREIRA | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na realização de 02 (duas) viagens a Comunidade de Caiana dos Crioulos, transportando funcionário do Gabinete do Prefeito para participarem das comemorações do Dia da Consciência Negra, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009197 | 25/11/2011 | 114.60 | 00028559883819 | Edvânia Marques do Nascimento | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no confeccionamento de lanches servido durante reuniões administrativas realizadas no Gabinete do Prefeito desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009116 | 25/11/2011 | 500.00 | 01310204000191 | Associação dos Trab. Rurais de Rapador | Importância empenhada para pagamento por uma contribuição financeira á Associação dos Trabalhadores Rurais da Comunidade de Rapador, para cobrir despesas com a recuperação do moto bomba pertencente a Comunidade, de acordo com o Art.2º, Parágrafo Único daLei Municipal nº 1.041, de 28 de maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009137 | 25/11/2011 | 8343.95 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Cícero Clemente da Silva e outros, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Concursados, lotados junto a Secretaria de Agricultura desta Edilidade, relativo ao mês de Novembro/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009120 | 25/11/2011 | 1875.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Marta de Sousa Silva, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionado/Estaveis, lotados junto a Secretaria de Finanças desta Edilidade, relativo ao mês de Novembro de 2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009123 | 25/11/2011 | 999.16 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Edite Cândido de Paiva, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Concursado, lotados junto a Secretaria de Finanças desta Edilidade, relativo ao mês de Novembro/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009125 | 25/11/2011 | 3270.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Iracy da Silveira Filgueira e outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Inativos lotado junto a Secretaria de Finanças desta Edilidade relativo ao mes de Novembro de 2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009205 | 25/11/2011 | 155.00 | 00032327234468 | Rui Batista Filho | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na realização de 01 (uma) viagens a cidade de João Pessoa e 05 (cinco) corridas na cidade, transportando o Secretário de Finanças para resolver assuntos de interesse desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009090 | 25/11/2011 | 5995.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Dometila de Morais Filgueira e outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Pensionistas lotado junto a Secretaria de Finanças desta Edilidade relativo ao mes de Novembro de 2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009101 | 25/11/2011 | 3649.85 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | João Bernardo da Silva e outros, importância empenhada para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Estaveis, lotados junto a Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, relativo ao mês de Novembro/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009110 | 25/11/2011 | 155.00 | 00000564479730 | Aderaldo Moura da Costa | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na realização de diversas corridas na cidade, Zona Rural e ao Distrito de Zumbí e á Zona Rural deste municipio, transportando o Secretário para inspeção de obras, através da Secretaria de Infraestrutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009127 | 25/11/2011 | 489.00 | 00007873182487 | Jose Avelar Freire | Importancia empenhada para o pagamento pelo ressarcimento de despesas com material para a serem utilizados pela Secretaria de Infra Estrutura, desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00172011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009138 | 25/11/2011 | 29895.37 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Antonio Félix da Silva e outros, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Concursado, lotados junto a Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, relativo ao mês de Novembro/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009142 | 25/11/2011 | 5250.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Francisco de Assis Ferreira de Lima e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Superintendência Municipal de Transito através da Secretaria de Infra Estrutura e Desenvolvimento Urbano, desta Prefeitura, relativo ao mes de Novembro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009159 | 25/11/2011 | 2640.00 | 00085488003487 | FABIANO FERREIRA BERNARDO | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de piçarro para as estradas vicinais que dão acesso a Comunidade de Caiana dos Crioulos e aos Sitios Pedra de Santo Antonio, Lagoa de Serra, Ribeiro de Baixo e Engenho Gregório de Baixo, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com Processo Licitatório nº 020/2011 - Contrato nº 033/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009160 | 25/11/2011 | 910.00 | 00071537147404 | VALMIR GONCALVES DE OLIVEIRA | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de água, em carro pipa, para as obras de reposição de calçamentos das Ruas Nova, Rui Barbosa, José Hipólito, Antonio Hipólito, Oliveiro Uchôa e Vila São João, através da Secretaria de Infraestrutura desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009172 | 25/11/2011 | 1214.80 | 00068593988415 | SEVERINO DO RAMO R. SILVA | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de mão de obra prestados na pintura de meios-fios de das Praças e diversas ruas da cidade, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009181 | 25/11/2011 | 1600.00 | 00001378578457 | Edreis Alves Cabral | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de transporte de peçarro destinado a recuperação das estradas que dão acesso a Comunidade Quilombola Caiana dos Crioulos, através da Secretaria de Infraestrutura desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE GOV E ARTICULAÇÃO POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009140 | 25/11/2011 | 4385.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | José Batista da Silva e Outros, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionados, lotados junto a Secretaria de Governo e Art. Politica desta Edilidade, relativo ao mês de Novembro/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Procuradoria-Geral do Município | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA-GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009114 | 25/11/2011 | 720.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Pedro Paulo Carneiro de Farias, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Comis/Concursado, lotados junto a Secretaria da Proc. G. do Município desta Edilidade, relativo ao mês de Novembro/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009248 | 25/11/2011 | 70.96 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | Importância empenhada para o pagamento sobre o consumo de tarifa de água e esgosto de prédio locado a Secretaria de Cultura e Turismo desta Edilidade, relativo ao mês de Novembro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009113 | 25/11/2011 | 110.00 | 00013230930444 | José Francisco Martins | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados com Segurança da festa da Consciência Negra, realizada na Comunidade de Caiana dos Crioulos, nos dia 19 e 20/11/2011, através da Secretaria de Cultura e Turismo desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009132 | 25/11/2011 | 10900.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Ana Lúcia Freitas Coutinho e outros, Importancia empenhada para o pagamento dos professores contratados lotados junto a Secretaria de Educação, correspondente ao mes de Novembro de 2011, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009133 | 25/11/2011 | 17432.50 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Alexandre Araújo da Silva e Outros, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Concursados, lotados junto a Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mês de Novembro/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009134 | 25/11/2011 | 17515.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Adilson de Oliveira Alves e outros, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mes de Novembro/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009135 | 25/11/2011 | 21800.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Amélia Almeida da Silva e outros, importância empenhada para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Comissionados Fundeb 40%, lotados junto a Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mês de Novembro/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009151 | 25/11/2011 | 515.00 | 00006064385480 | Diogo Cândido da Silva Sobral | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de material de limpeza destinado ás atividades das Creches Municipais, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009215 | 25/11/2011 | 172.60 | 00044322500706 | Emidío de Lima da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no confeccionamento de 02 (duas) molduras de Alumínio para a Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009217 | 28/11/2011 | 540.00 | 00051816601420 | Ana Cristina de Almeida Cavalcante | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados ministrando uma Palestra com o Tema Saberes e Práticas no ensino de Aprendizagem, mpor ocasião do I Fórum da Educação Municipal, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009220 | 28/11/2011 | 3148.40 | 00003292653428 | Antonio Carlos da Luz | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de Gêneros Alimentícios, destinado ao PNAE das Unidades Escolares e Creches Municipais, pertencente a Secretaria de Educação desta Edilidade, de acordo com Processo de Licitação nº 007/2011 - Tipo Pregão Presencial nº 003/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009221 | 28/11/2011 | 2320.00 | 00003292653428 | Antonio Carlos da Luz | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de Gêneros Alimentícios, destinado ao PNAE das Unidades Escolares e Creches Municipais, pertencente a Secretaria de Educação desta Edilidade, de acordo com Processo de Licitação nº 007/2011 - Tipo Pregão Presencial nº 003/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009237 | 28/11/2011 | 1100.00 | 00006869157472 | João Bezerra | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na recuperação da estrutura metálica de apoio do Ginásio Poliesportivo da Unidade Escolar Instituto Desembargador Severino Montenegro - CAIC, com empredo de chapas e cantoneiras, através da Secretaria de Educação desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009208 | 28/11/2011 | 600.00 | 35490119000174 | Batcenter Assessórios para Autos Ltda | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de uma Bateria Heliar para o veículo de placa MMU-8381, pertencente a Secretaria de Educação desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009210 | 28/11/2011 | 162.00 | 00003290836436 | Severino João Sobral | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de pintura na parede de acesso ao Polo da UAB - Alagoa Grande, com material icluso através da Secretaria de Educação desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009227 | 28/11/2011 | 626.00 | 00004220462481 | Rafael Macena da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de hospedagem e alimentação para os músicos da Banda de Música Municipal no periodo que participaram na Formação e Complementação de tocatas diversas no periodo, as hospedagem foram oferecidas aos professores da UFCG que proferiram palestra no Seminário da Consciência Negra no Teatro Santa Ignês, em 19 e 20/11/2011, através da Secretaria de Cultura e Turismo desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009207 | 28/11/2011 | 900.00 | 08522963000167 | EDIVAN FARIAS DE ALBUQUERQUE & CIA LTDA. | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de 06 (seis)m² de portas de almofadas madeira serrada prancha de timborana, para o Terminal Rodoviário, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009209 | 28/11/2011 | 1050.00 | 08522963000167 | EDIVAN FARIAS DE ALBUQUERQUE & CIA LTDA. | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de 06 (seis)m² de portas de almofadas madeira serrada prancha de timborana, para o prédio do Almoxarifado da Secretaria de Infraestrutura e para os sanitários masculinos e femininos da Praça CoronelElízio Sobreira, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009212 | 28/11/2011 | 2090.00 | 05328134000150 | Material de Const.Dois Irmãos-Sales e Araújo LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento material para reposições de calçamentos no Conjunto Habitacional Aguinaldo Veloso Borges, Ruas José Araújo, Otília Pereira e Vila São João, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | CONST., AMP.,REFORMA E RESTAURAÇÃO DE PRAÇAS E AREAS DE LAZER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009213 | 28/11/2011 | 1045.00 | 05328134000150 | Material de Const.Dois Irmãos-Sales e Araújo LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento material para construção das Praças do Conjunto Manoel Raimundo e João Bosco Carneiro, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00182011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009214 | 28/11/2011 | 125.00 | 00014751686836 | Otacílio Marques dos Santos | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de limpeza de mato remoção de entulhos na Unidade Escolar José Ferreira de Paiva, localizado no Distrito de Canafístula, através da Secretaria de Educação desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009206 | 28/11/2011 | 146.84 | 00394460040950 | Secretaria do Tesouro Nacional | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na emissão de Certificados Digital tipo A1 em nome desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009222 | 28/11/2011 | 50.00 | 00000564479730 | Aderaldo Moura da Costa | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na realização de 01 (uma) viagem a cidade de Guarabira, transportando o Secretário da Junta Militar para resolver assuntos de interesse desta Edilidade, junto a 4ª Delegacia SM-JSM, através doGabinete do Prefeito, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009224 | 28/11/2011 | 17.56 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE -ME | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de material de limpeza para a Secretaria de Administração desta Edilidade, de acordo com Pregão Presencial nº 004/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | O Poder Executivo Exercido em sua Plenitude | Implantação do Tiro de Guerra em Convênio com o Exército Brasileiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009225 | 28/11/2011 | 430.38 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE -ME | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de Gêneros Alimentícios, destinado á Unidade do Tiro de Guerra, através da Secretaria de Administração desta Edilidade, de acordo com, Pregão Presencial nº 004/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | O Poder Executivo Exercido em sua Plenitude | Implantação do Tiro de Guerra em Convênio com o Exército Brasileiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009226 | 28/11/2011 | 2279.00 | 07496413000158 | F. Construções - Lucicleide M. da Silva Ferreira | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de material destinado á Unidade do Tiro de Guerra do Exército Brasileiro, através da Secretaria de Administração, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Juventude Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZAÇÃO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009223 | 28/11/2011 | 330.00 | 00059331550472 | Genildo Pereira Bragante | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na realização de 01 (uma) viagem a cidade de Juarez Távora e 01 (uma) viagem a cidade de Guarabira, transportando os atletas do ABC Futebol Clube para participarem de jogos da Copa Rural 2011,através da Secretaria da Juventude Esporte e Lazer desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009211 | 28/11/2011 | 665.00 | 01277408000178 | Fernando Augusto de Miranda Beltrão | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de material para ser utilizado no Veículo de placa NQG-6480, pertencente ao Centro de Referência de Assistência Social - CRAS, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009216 | 28/11/2011 | 463.14 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA -EPP | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de material de expediente destinado ás atividades do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009218 | 28/11/2011 | 1265.40 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE -ME | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de Gêneros Alimentícios destinados ás atividades do Programa PETI deste Município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com Processo Licitatório 009/2011 e Pregão Presencial 004/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009219 | 28/11/2011 | 1099.90 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE -ME | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de Gêneros Alimentícios destinados ás atividades do Programa PROJOVEM deste Município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com o Processo Licitatório 009/2011 ePregão Presencial 004/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009228 | 29/11/2011 | 178.60 | 02821012000102 | Posto Santa Terezinha-Com. de Comb. Araújo Ltda | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de combustivel para o veículo de placa NQG-6480 pertencente ao Centro de Referência de Assistência Social- CRAS, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com Processo Licitatório nº 002/2011 - Pregão Presencial nº 001/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009229 | 29/11/2011 | 247.60 | 02821012000102 | Posto Santa Terezinha-Com. de Comb. Araújo Ltda | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de combustivel para o veículo de placa NQG-6480 pertencente ao Centro de Referência de Assistência Social- CRAS, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com Processo Licitatório nº 002/2011 - Pregão Presencial nº 001/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009234 | 29/11/2011 | 256.00 | 00007422082810 | João Evangelista da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de corte de cabelo prestados durante a Feira da Cidadania, realizada nos dias 06 e 07/10/2011, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009239 | 29/11/2011 | 550.00 | 00013229125487 | José Rufino da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na realização de 02 (duas) viagens a cidade de João Pessoa, 02 (duas) viagens a cidade de Campina Grande e 03 (três) viagens a cidade de Guarabira, transportando funcionários para resolver assuntos de interesse da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009240 | 29/11/2011 | 317.34 | 08777328000120 | Cedal-Cooperativa de E. e D. Ag. de Alagoinha LTDA | Importância empenhada para pagamento sobre o consumo de Energia Elétrica de prédios locados a Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, relativo aos meses de Agosto Setembro e Outubro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009241 | 29/11/2011 | 24.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento sobre o consumo de energia elétrica do imóvel locado a Secretaria de Desenvolvimento Social desta edilidade, relativo ao mês de Novembro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009249 | 29/11/2011 | 526.05 | 00005960191490 | Severina da Silva Felipe | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de manicure prestados durante a Feira da Cidadania, realizada nos dias 06 e 07/10/2011, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009251 | 29/11/2011 | 650.00 | 00005367307418 | JOSE AUGUSTO MIRANDA SANTOS | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de corte de cabelo prestados durante a Feira da Cidadania, realizada nos dias 06 e 07/10/2011, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009252 | 29/11/2011 | 320.00 | 00039910830434 | Marilene Alves dos Santos | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de corte de cabelo prestados durante a Feira da Cidadania, realizada nos dias 06 e 07/10/2011, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009254 | 29/11/2011 | 266.40 | 00011081641452 | Daniela Juvêncio da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de manicure prestados durante a Feira da Cidadania, realizada nos dias 06 e 07/10/2011, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009238 | 29/11/2011 | 600.00 | 00066576636415 | Geisa Duarte Ribeiro Santos | Importância empenhada para pagamento da 1ª (primeira) e 2ª (segunda) Mensalidades da Bolsa Produção ao pequeno empreendedor para incentivar o desenvolvimento do seu negócio e melhorar o desenvolvimento do municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Sustentável da Produção desta edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 998/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete de Comunicação Social | Administração | Comunicação Social | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009259 | 29/11/2011 | 970.00 | 00006168155490 | Renan Monteiro Pereira | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de editoração de CDs e DVDs com ações governamentais, para exibição na Sala da Transparência Pública, através do Gabinete de Comunicação Social desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009235 | 29/11/2011 | 85.67 | 00036522350459 | Gabriel Pereira de Lima | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na entrega de correspondencias no Distrito de Canafistula de acrodo com o convenio firmado entre a Prefeitura Municipal de Alagoa Grande e ECT-Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, através da Secretaria de Adminsitração desta Prefeitura, relativo ao mes de Novembro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009236 | 29/11/2011 | 85.67 | 00044922868453 | Emelina de Sales Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de entrega de correspondências no Distrito de Zumbí, de acordo com o Convênio firmado entre a Prefeitura Municipal de Alagoa Grande e a ECT- Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, através da Secretaria de Administração desta Edilidade, relativo ao mes de Novembro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009242 | 29/11/2011 | 101.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para pagamento sobre o consumo de tarifa de Energia Elétrica de prédio locado a Secretaria de Administração desta Edilidade, relativo ao mês de Outubro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009243 | 29/11/2011 | 69.90 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | Importância empenhada para pagamento de tarifa de uso de Água e Esgotos de prédios pertencente e locado a Secretaria de Administração desta Edilidade, relativo ao mes de Novembro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009244 | 29/11/2011 | 343.09 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Importância empenhada para pagamento de tarifa pelo uso de Linhas Telefônicas pertencente a Secretaria de Administração desta Edilidade, relativo ao mês de Outubro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009246 | 29/11/2011 | 339.50 | 08777328000120 | Cedal-Cooperativa de E. e D. Ag. de Alagoinha LTDA | Importância empenhada para pagamento sobre o consumo de Energia Elétrica de prédios pertencentes a Secretaria de Administração desta Edilidade, relativo ao mes de Outubro/2011, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009253 | 29/11/2011 | 168.00 | 00069793816449 | Irnar Francisca da Silva | Importância empenhada para pagamento pelo ressarcimento de despesas com refeições para os palestrantes da UFCG, que participaram do Colóquio realizado no Teatro Santa Ignês durante as comemorações do Dia da Consciência Negra, através da Secretaria de Cultura e Turismo desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009260 | 29/11/2011 | 1756.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para pagamento sobre o consumo de tarifa de Energia Elétrica de diversos prédios pertencentes a Secretaria de Administração desta Edilidade, relativo ao mês de Outubro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009262 | 29/11/2011 | 500.00 | 00050918419468 | Luciano Barbosa de Pontes | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados de confecção de armação em ferro para a decoração natalina, através da Secretaria de Administração desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | TRANSFERENCIA A FUNDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009263 | 29/11/2011 | 8000.00 | 08753204000610 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | TRANSFERENCIA DE RECURSOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009232 | 29/11/2011 | 200.00 | 00002501687400 | LUIS CARLOS DA SILVA ARAUJO | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na realização de 01 (uma) viagem á cidade de João Pessoa e 01 (uma) viagem a cidade de Campina Grande, transportando o Secretário de Agricultura para resolver assuntos de interesse desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009245 | 29/11/2011 | 15.14 | 08777328000120 | Cedal-Cooperativa de E. e D. Ag. de Alagoinha LTDA | Importância empenhada para pagamento sobre o consumo de Energia Elétrica de prédios locado a Secretaria de AGricultura desta Edilidade, relativo ao mes de Outubro/2011, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009256 | 29/11/2011 | 670.00 | 00036514110444 | Geraldo Leandro dos Santos | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de confecção de peças para o teto do Matadouro Público atraves da Secretária de Agricultura desta edilidade,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009261 | 29/11/2011 | 1458.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento sobre o consumo de energia elétrica, de diversos prédios pertencentes a Secretaria de Agricultura desta Edilidade, relativo ao mês de Outubro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009231 | 29/11/2011 | 1477.50 | 01277408000178 | Fernando Augusto de Miranda Beltrão | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças para os Veículos, pertencentes a Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009233 | 29/11/2011 | 900.00 | 00002183797495 | Maria Petrucia Sobral da Silva Lima | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na confecção de placas indicativas instaladas na PB 075, mostrando o acesso ao Polo da UAB - Alagoa Grande, através da Suprintendência Municipal de Trânsito desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009257 | 29/11/2011 | 240.00 | 00022610545487 | Guimarim Toledo Sales Júnior | Importância empenhada para pagamento referente a concessão de 1,5 (uma e meia) diária quando em viagem a cidade de João Pessoa, para participar da 76ª Reunião do Fórum Nacional de Secretários e Dirigentes Públicos de Transporte Urbano e Trânsito, nos dias 24 e 25/11/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009258 | 29/11/2011 | 240.00 | 00067600301415 | Paulo Cesar Soares da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na realização de 02 (duas) viagens a cidade de João Pessoa, transportando o Superintendente Municipal de Trânsito para participar da 76ª Reunião do Fórum Nacional de Secretários e Dirigentes Públicos de Transporte Urbano e Trânsito, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009247 | 29/11/2011 | 84.84 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | Importância empenhada para o pagamento sobre o consumo de tarifa de água e esgosto de prédio locado a Secretaria de Cultura e Turismo desta Edilidade, relativo ao mês de Novembro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009250 | 29/11/2011 | 464.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para pagamento sobre o consumo de tarifa de Energia Elétrica dos prédios licados e pertencentes a Secretaria de Cultura e Turismo desta Edilidade, relativo aos mêses de Outubro e Novembro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009230 | 29/11/2011 | 952.50 | 01277408000178 | Fernando Augusto de Miranda Beltrão | Importância mepenhada para pagamento pelo fornecimento de peças destinados aos uso dos veículos de placas MNB-5804 e MMU-8497 e MMU-8381, pertencentes a Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009368 | 29/11/2011 | 100.00 | 03023956000105 | Edvânia Meirels de Lima | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no confecção de adesivos com recorte para o I Forum da Educação, realizado em 30 de Novembro de 2011, atraves da Secretaria de Educação, deste Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009272 | 30/11/2011 | 101.49 | 00025120875491 | Marcus Alves Pedrosa | Importância empenhada para pagamento pelo ressarcimento de despesas com combustivel para o veículo pertencente a Secretaria de Educação, quando em viagem transportando a Palestrante do I Fórum da Educação Municipal, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009277 | 30/11/2011 | 1213.00 | 00092985998468 | Valfredo de Sousa Ferreira | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de Assessoramento Técnico Pedagógico no acompanhamento do PAR - Programa de Ações Articuladas - SINEP, relativo ao mes Novembro/2011, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009279 | 30/11/2011 | 224.00 | 00003286951498 | IVANILDA FERREIRA DOS SANTOS | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de transporte de água, com emprego de tração animal, para a Creche Municipal Liliosa de Jesus Onofre, localizada no Distrito de Canafístula, através da Secretaria de Educação desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009294 | 30/11/2011 | 5505.39 | 11112197000177 | CONSTRUTORA ACF LTDA | Importância empenhada para pagamento pela locação do Veículo Citroen/Jumper de placa NQF-6900, para utilizado no transporte de estuadantes residentes na zona rural, deste Municipio, junto a Secretaria de Educação desta edilidade, relativo ao mes de Novembro/2011, de acordo com o Pregão Presencial nº0014/2009 e Contrato 161/2009, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009307 | 30/11/2011 | 2000.00 | 00003162398444 | Rosalba Lins Santos | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de cópias xerográficas de documentos, encadernação, plastificação, recarga de toners e manutenção de impressoras e computadores pertencente a Secretaria de Educação desta edilidade, conforme comprovanteanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009308 | 30/11/2011 | 300.00 | 00004152050420 | Josefa Correia Alves | Importância empenhada para pagamento pela locação do Imóvel, localizado a Rua Alexandre Cabral, 78, neste municipio, para servir de funcionamento do Programa Brasil Alfabetizado da Comunidade do Morro do Cruzeiro, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo aos meses Novembro e Dezembro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009322 | 30/11/2011 | 2035.65 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Importancia empenhada para o pagamento de parte do PASEP apropriado correspondente a parte da folha de pessoal lotados junto a Secretaria de Educação que correspondente 71,25% do valor total da folha, desta Prefeitura, retido na cota parte do FPM-Fundo de Participação dos Municipios em 30 de Novembro de 2011, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção das Atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009367 | 30/11/2011 | 112.20 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | Importância empenhada para o pagamento relativo a tarifa bancária pela emissão de TED, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009278 | 30/11/2011 | 310.00 | 00009664501832 | José Pereira dos Santos | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na realização de 02 (duas) viagens a cidade de Campina Grande e 03 (três) viagens a Comunidade de Caiana dos Crioulos, transportando o Secretário de Cultura e Turismo para resolver assuntos deinteresse desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009309 | 30/11/2011 | 970.00 | 00003037825448 | Marcelo Ferreira da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de filmagens, gravação, editar e produzir DVD com imagens das Comemorações do Dia da Consciência Negra, na Comunidade de Caiana dos Crioulos, Quilombola deste município, nos dias 19 e 20/11/2011, através da Secretaria de Cultura e Turismo desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009310 | 30/11/2011 | 480.00 | 00064074692449 | ANTONIO PEREIRA DO NASCIMENTO NETO | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de apresentação de Show Musical Acústico, durante as Comemorações do Dia da Consciência Negra, na Comunidade de Caiana dos Crioulos, Quilombola deste município, nos dias 19 e 20/11/2011, através da Secretaria de Cultura e Turismo desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009311 | 30/11/2011 | 730.00 | 00020469233400 | GENILDO GALVINCIO DE OLIVEIRA | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de contratação de Banheiros Quimicos para servir ao Público em geral durante as Comemorações do Dia da Consciência Negra, na Comunidade de Caiana dos Crioulos, Quilombola deste município, nos dias 19 e 20/11/2011, através da Secretaria de Cultura e Turismo desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009312 | 30/11/2011 | 1400.00 | 00020469233400 | GENILDO GALVINCIO DE OLIVEIRA | Importância empenhada para pagamento pela contratação de palco e tendas que ficarão a disposição dos artistas durante as Comemorações do Dia da Consciência Negra, na Comunidade de Caiana dos Crioulos, Quilombola deste município, nos dias 19 e 20/11/2011,através da Secretaria de Cultura e Turismo desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009313 | 30/11/2011 | 1700.00 | 00002202218475 | Jardel Richard da Silva Pereira | Importância empenhada para pagamento pela contratação de Aparelhagem de Som para as Comemorações do Dia da Consciência Negra, na Comunidade de Caiana dos Crioulos, Quilombola deste município, nos dias 19 e 20/11/2011, através da Secretaria de Cultura e Turismo desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009316 | 30/11/2011 | 730.00 | 00026291380463 | Francisco Crispim da Silva | Importância empenhada para pagamento pela contratação da Banda CABÇAL DO QUILOMBOLA DE VERTENTE, durante as Comemorações do Dia da Consciência Negra, na Comunidade de Caiana dos Crioulos, Quilombola deste município, nos dias 19 e 20/11/2011, através da Secretaria de Cultura e Turismo desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009355 | 30/11/2011 | 5395.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Irnar Francisca da Silva e outros, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionados, lotados junto a Secretaria de Cultura e Turismo desta Edilidade, relativo ao mês de Novembro/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Receita Municipal | Administração | Administração de Receitas | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0009305 | 30/11/2011 | 3300.00 | 09350704000169 | AVA TECNOLOGIA INFORMAÇÃO LTDA | Importancia empenhada para o pagamento de lincença pela utilização e manutenção de sistema BETHA de tributos relativo aos meses de Setembro, Outubro e Novembro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009365 | 30/11/2011 | 6340.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Aurélia Paiva Gonçalves Guilherme e outros, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionados, lotados junto a Secretaria de Controle Interno desta Edilidade, relativo ao mês de Novembro/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009281 | 30/11/2011 | 3432.26 | 00020638388449 | Francisco de Assis Ramos | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de coleta de lixo, em caminhão tipo carroceria aberta, do Distrito de Canafistula levado ao Aterro Sanitário, através da Secretaria de Infraestrutura desta edilidade, relativo aos dias trabalhados do mês de Outubro e ao mês de Novembro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009283 | 30/11/2011 | 1400.00 | 00048837598491 | José Roberto Vieira de Souza | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de entulhos para as estradas que dão acesso aos Sitios Paquivira, Bastiões, Pimentel e aos Distritos de Canafístula e Zumbí, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009296 | 30/11/2011 | 780.00 | 00071537147404 | VALMIR GONCALVES DE OLIVEIRA | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de água, em carro pipa, para as obras de reposição de calçamentos das Ruas do Conjunto Agnaldo Veloso Borges, José Araújo, Rui Barbosa e Vila São João, através da Secretaria de Infraestrutura desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009297 | 30/11/2011 | 3080.00 | 00085488003487 | FABIANO FERREIRA BERNARDO | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de piçarro para recuperação das estradas vicinais que dão acesso a Comunidade de Caiana dos Crioulos e aos Sitios Paquivira, Pedra de Santo Antonio e Quinze, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com Processo Licitatório nº 020/2011 - Contrato nº 033/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009298 | 30/11/2011 | 3000.00 | 00073360600487 | ANTONIO HORACIO LAURINDO | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de Limpeza Urbana (coleta de metralhas e entulhos em caminhão tipo carroceria aberta), prestados ao município de Alagoa Grande, de acordo com a Carta Convite nº 004/2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta edilidade, relativo ao mês de Novembro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009299 | 30/11/2011 | 3000.00 | 00048231355472 | Flávio Ferreira Bernardo | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de Limpeza Urbana (coleta de metralhas e entulhos em caminhão tipo carroceria aberta), prestados ao município de Alagoa Grande, de acordo com a Carta Convite nº 004/2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta edilidade, relativo ao mês de Novembro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009306 | 30/11/2011 | 2345.40 | 02821012000102 | Posto Santa Terezinha-Com. de Comb. Araújo Ltda | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de Combustiveis e Lubrificantes para os veículos pertencentes a Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009362 | 30/11/2011 | 19490.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Adriano Gonzaga Duarte e outros, importância empenhada para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Comissionados, lotados junto a Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, relativo ao mês de Novembro/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009363 | 30/11/2011 | 26705.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Adeilson Jeronimo da Silva e outros, importância empenhada para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Contratados, lotados junto a Secretaria de Infraestrutura (LIMPEZA URBANA) desta Edilidade, relativo ao mês de Novembro/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Procuradoria-Geral do Município | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA-GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009361 | 30/11/2011 | 5450.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Elmar Nóbrega Montenegro e outros, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionados, lotados junto a Secretaria da Proc. G. do Município desta Edilidade, relativo ao mês de Novembro/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009275 | 30/11/2011 | 1296.50 | 00003162398444 | Rosalba Lins Santos | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de cópias de documentos, recarga de cartuchos, manutenção de computador e impressora, impressão de fotos e encadernação prestados a Secretaria de Agricultura desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009301 | 30/11/2011 | 450.00 | 09261884000102 | Associação dos Moradores Rurais de Quitéria | Importância empenhada para o pagamento pela locação do imóvel para funcionamento do Açougue Público do Distrito de Canafístula, neste município relativo aos meses de Outubro, Novembro e Dezembro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009358 | 30/11/2011 | 10000.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Antonio Alves de Brito e outros, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionados, lotados junto a Secretaria de Agricultura desta Edilidade, relativo ao mês de Novembro/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009264 | 30/11/2011 | 76.00 | 02851041000117 | Haw Magazine Ltda. | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de 01 (um) Cartucho HP, destinado as atividades da Secretaria de Finanças desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | TRANSFERENCIA A FUNDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009270 | 30/11/2011 | 60000.00 | 08753204000610 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | TRANSFERENCIA DE RECURSOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009271 | 30/11/2011 | 7869.64 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguro Social | Importancia empenhada para o pagamento da 10ª (décima) parcela correspondente ao parcelamento simplificado DCGO nº 39.450.475-5 e DCGD nº 36.850.806-4, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009273 | 30/11/2011 | 40.50 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | Importância empenhada para o pagamento relativo a tarifa bancária pela emissão de TED, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009274 | 30/11/2011 | 350.00 | 00003162398444 | Rosalba Lins Santos | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de cópias xerográficas de documentos entregues a Receita Federal e ao Ministérios Público, e recarga de cartuchos, pertencentes a Secretaria de Finanças desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009323 | 30/11/2011 | 821.40 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Importancia empenhada para o pagamento de parte do PASEP apropriado correspondente a parte do pessoal lotados em diversas secretarias desta Prefeitura, correspóndente a 28,75% do valor total da folha de pessoal desta Prefeitura, retido na cota parte do FPM - Fundo de Participação dos Municipios, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009325 | 30/11/2011 | 811.51 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Importância empenhada para pagamento do parcelamento em favor do PASEP, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009343 | 30/11/2011 | 11.64 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Importancia empenhada para o pagamento de parte do PASEP apropriado correspondente a parte do pessoal lotados em diversas secretarias desta Prefeitura, retido na cota parte do FEX, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009340 | 30/11/2011 | 0.35 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Importancia empenhada para o pagamento de parte do PASEP apropriado correspondente a parte da folha do pessoal lotados em diversas secretarias desta Prefeitura, retido na cota parte do ITR do dia 30 de Novembro de 2011, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009341 | 30/11/2011 | 2.15 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Importancia empenhada para o pagamento de parte do PASEP apropriado correspondente a parte do pessoal lotados em diversas secretarias desta Prefeitura, retido na cota parte do ICMS- Desoneração das Exportações LEI 87/96, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009351 | 30/11/2011 | 28.69 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importância empenhada para o pagamento relativo a tarifa bancária, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009265 | 30/11/2011 | 119.70 | 02851041000117 | Haw Magazine Ltda. | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de material de expediente para a Secretaria de Administração desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009266 | 30/11/2011 | 725.50 | 00003736625995 | DIEGO JOSE CHAVES FAGUNDES | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados ma liberação da CND e documentos para parcelamento junto a Receita Federal do Brasil, através da Secretaria de Administração desta edilidade,relativo ao Exercício 2011, relativo aos meses deSetembro e Novembro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009293 | 30/11/2011 | 4500.00 | 00064514757420 | Sandra Medeiros Camilo Nascimento | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços Técnicos prestados no acompanhamento de obras e serviços realizados por esta Edilidade, através de Convênios firmados entre os Governos Federal e Estadual, bem como as referidas prestações de contas, relativo aos meses de Outubro e Novembro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009302 | 30/11/2011 | 2800.00 | 00013147420434 | Manoel Justino | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de transporte de Equipamentos e Materiais diversos das Secretarias que fazem parte da Administração Municipal, relativo ao mês de Novembro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | O Poder Executivo Exercido em sua Plenitude | Implantação do Tiro de Guerra em Convênio com o Exército Brasileiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009327 | 30/11/2011 | 6000.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Adriano dos Santos Freitas e Outros, importancia empenhada para o pagamento de auxilios financeiros a titulo de bolsa atirador relativo ao mes de Novembro de 2011, com forma de incentivo aos jovens a integra na carreira milita (Escola do Tiro de Guerra do Exercitio Brasileiro de Alagoa Grande) através de convenio firmado entre a Prefeitura de Alagao Grande e o Exercito Brasileiro de acordo a Lei Municipal de nº 1005/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009364 | 30/11/2011 | 13225.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Doris Sandra Marinho de Almeida e outros, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionados, lotados junto a Secretaria de Administração desta Edilidade, relativo ao mês de Novembro/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009267 | 30/11/2011 | 502.20 | 02821012000102 | Posto Santa Terezinha-Com. de Comb. Araújo Ltda | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de Combustivel para o veículo de placa NQF-0700, locado ao Gabinete do Prefeito desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009303 | 30/11/2011 | 1080.00 | 00003162398444 | Rosalba Lins Santos | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de cópias xerográficas de documentos, recargas de cartuchos, encadernação e manutenção de impressoras e computadores do Gabinete do Prefeito desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009304 | 30/11/2011 | 420.00 | 00003162398444 | Rosalba Lins Santos | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de cópias xerográficas de documentos, encadernação, plastificação e manutenção de impressoras e computadores da Junta de Serviço Militar, através do Gabinete do Prefeito desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009357 | 30/11/2011 | 10940.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Ailson de Araújo Ferreira e outros, importância empenhada para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Comissionados, lotados junto ao Gabinete do Prefeito desta Edilidade, relativo ao mês de Novembro/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009326 | 30/11/2011 | 300.00 | 08717148000153 | UBAM - União Brasileira de Apoio aos Municípios | Importancia empenhada para o pagamento relativo a contribuição, comforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Juventude Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZAÇÃO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009268 | 30/11/2011 | 400.00 | 00003542142417 | Ceci Pereira Ferreira | Importância empenhada para o pagamento pela locação de uma área de terra localizada no Assentamento Severino Ramalho, onde funciona o Campo de Futebol da comunidade da Vila São João e localidades circunvizinhas, relativo aos meses de Novembro e Dezembro de 2011, através da Secretaria da Juventude Esporte e Lazer desta edilidade, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Juventude Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZAÇÃO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009360 | 30/11/2011 | 5215.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Antonio de Pádua Lima Sousa e outro, importância empenhada para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Comissionados, lotados junto a Secretaria da Juventude Esporte e Lazer desta Edilidade, relativo ao mês de Novembro/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Meio -Ambiente e Recursos Naturais | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE MEIO-AMB E REC NATURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009354 | 30/11/2011 | 3295.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | José Daniel Vieira Sobrinho e outros, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionados, lotados junto a Secretaria do Meio Ambiente desta Edilidade, relativo ao mês de Novembro/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Transparencia Pública | Administração | Normatização e Fiscalização | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA TRANSPARENCIA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009315 | 30/11/2011 | 400.00 | 00020469233400 | GENILDO GALVINCIO DE OLIVEIRA | Importância empenhada para pagamento pela locação d 04 (quatro) tendas para realização de audiências públicas do Orçamento Participativo, nos Distritos de Canafístula e Zumbí, através da Secretaria da Transparência Pública desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009356 | 30/11/2011 | 3840.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Adriano Emerson F. de Paiva e outros, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionados, lotados junto a Secretaria de Des. Sust.da Produção desta Edilidade, relativo ao mês de Novembro/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009269 | 30/11/2011 | 240.00 | 00008397703403 | Aurenice Paulino de Sousa Brito | Importância empenhada para pagamento pela locação de um imóvel localizado no Distrito de Canafístula, para funcionamento do Ponto de Distribuição de Leite e Fubá, relativo aos meses de Novembro e Dezembro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009276 | 30/11/2011 | 600.00 | 00088475514472 | Josita Martins Marques | Importância empenhada para pagamento pela locação de um Imóvel localizado na Rua Tiradentes, 78, para funcionamento do Conselho Tutelar deste municipio, relativo aos meses de Novembro e Dezembro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009280 | 30/11/2011 | 545.00 | 00011776756843 | Pedro Fernandes Chaves Filho | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados ministrando Aulas de Instrumentos Musicais para os alunos do Prograqma PROJOVEM, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, relativo ao mês de Novembro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009282 | 30/11/2011 | 545.00 | 00007420316406 | Tiago Macena da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados ministrando Aulas de HIP HOP para os alunos do Programa PROJOVEM, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, relativo ao mês de Novembro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009284 | 30/11/2011 | 2500.00 | 00022192557353 | Paulo Lúcio Barreto | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados ministrando Aulas de Instrumentos Musicais para os alunos do Prograqma PROJOVEM, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, relativo ao mês de Novembro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009285 | 30/11/2011 | 287.90 | 40944167000125 | Panificadora Lírio Ltda | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de Gêneros Alimentícios destinados ás atividades do Programa PROJOVEM deste Município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009286 | 30/11/2011 | 970.00 | 00009116022408 | Gerson de Oliveira Moura | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados ministrando aulas de xadrez para os alunos do Programa PETI da cidade e do Distrito de Canafístula, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, relativo ao mês de Novembro/2011 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009287 | 30/11/2011 | 260.00 | 41131046000127 | Edvaldo Onofre de Araújo | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de Gás de cozinha envasado destinados ás atividades do Programa PROJOVEM, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com Processo Licitatório nº 002/2011 e Pregão Presencial nº 001/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009288 | 30/11/2011 | 310.00 | 40944167000125 | Panificadora Lírio Ltda | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de Gêneros Alimentícios destinados ás atividades do Programa PETI deste Município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009289 | 30/11/2011 | 5505.39 | 11112197000177 | CONSTRUTORA ACF LTDA | Importância empenhada para pagamento pela locação de um veículo Citroen Jumper, de placa NQF-6480, utilizado para atender as família beneficiadas pelo Centro de Referência de Assistência Social - CRAS, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com Pregão Presencial nº 014/2009 e Contrato nº 161/2009, relativo ao mês de Novembro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009290 | 30/11/2011 | 12016.50 | 04826424000160 | Sports & Terxtil - Renato Eufrásio M. Soares | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de camiseta para os alunos do Programa PROJOVEM, usadas em evento esportivo, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com Processo Licitatório nº 034/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009291 | 30/11/2011 | 4250.00 | 04826424000160 | Sports & Terxtil - Renato Eufrásio M. Soares | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de camisetas para o Grupo de Idosos do PAIF, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009292 | 30/11/2011 | 4214.00 | 04826424000160 | Sports & Terxtil - Renato Eufrásio M. Soares | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de camisetas para os alunos do Programa PETI, usadas em evento esportivo, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com Processo Licitatório nº 034/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009295 | 30/11/2011 | 400.00 | 00008850128797 | JOZAN D DE OLIVEIRA | Importância empenhada para pagamento pela locação de um Imóvel localizado no Distrito de Canafístula, para funcinamento do Program PROJOVEM, daquela localidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, relativo aos meses de Novembro e Dezembro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009300 | 30/11/2011 | 240.00 | 00009874677783 | Maria Aparecida da Silva | Importância empenhada para pagamento pela locação de um Imóvel localizado na Rua Telésforo Onofre, S/N, Distrito de Canafístula, para funcionamento do Serviço Social daquela localidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, relativo aos meses de Novembro e Dezembro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009347 | 30/11/2011 | 24.00 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | Importância empenhada para o pagamento relativo a tarifa bancária pela emissão de TED, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009348 | 30/11/2011 | 53.10 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | Importância empenhada para o pagamento relativo a tarifa bancária pela emissão de TED, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009349 | 30/11/2011 | 21.60 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | Importância empenhada para o pagamento relativo a tarifa bancária pela emissão de TED, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009350 | 30/11/2011 | 45.10 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | Importância empenhada para o pagamento relativo a tarifa bancária pela emissão de TED, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009359 | 30/11/2011 | 18880.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Allan Thiago Meneses Guilherme e outros, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionados, lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, relativo ao mês de Novembro/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0009372 | 01/12/2011 | 32.46 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | importancia empenhada para o pagamento pela utilização de provedor de internet, conforme extrato bancairo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009992 | 01/12/2011 | 60.00 | 00007212969478 | Joseane Paulino da Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Novembro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Transparencia Pública | Administração | Normatização e Fiscalização | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA TRANSPARENCIA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009378 | 01/12/2011 | 540.00 | 40944167000125 | Panificadora Lírio Ltda | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de Gêneros Alimentícios destinados ás reuniões do Orçamento Participativo, através da Secretaria da Transparência Pública desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009404 | 01/12/2011 | 36.00 | 02821012000102 | Posto Santa Terezinha-Com. de Comb. Araújo Ltda | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de água mineral para o Gabinete do Prefeito desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009369 | 01/12/2011 | 1691.22 | 08753204000610 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importância empenhada para pagamento referente a devolução por depósito indevido, conforme ofício anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009370 | 01/12/2011 | 351.00 | 01518579000141 | A União Superintendência de Imprensa e Editora | Importancia empenhada para o pagamento relativo a publicação de notas de interesse deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009371 | 01/12/2011 | 1200.00 | 01518579000141 | A União Superintendência de Imprensa e Editora | Importancia empenhada para o pagamento relativo a publicação de notas de interesse deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | O Poder Executivo Exercido em sua Plenitude | Implantação do Tiro de Guerra em Convênio com o Exército Brasileiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009377 | 01/12/2011 | 144.00 | 40944167000125 | Panificadora Lírio Ltda | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de Gêneros Alimentícios destinados as atividades do Tiro de Guerra, através da Secretaria de Administração desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009373 | 01/12/2011 | 1760.00 | 00010975160400 | José Calixto Filho | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de transporte de massamê destinado a construções das Praças do Conjunto Manoel Raimundo, Conjunto João Bosco Carneiro e do Distrito de Zumbí, através da Secretaria de Infraestrutura desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | CONST., AMP.,REFORMA E RESTAURAÇÃO DE PRAÇAS E AREAS DE LAZER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009750 | 01/12/2011 | 58.00 | 08803834000147 | CMC - Comércio de Materiais de Construção Ltda. | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento material destinado a construção de uma Praça na Rua Padre Belisio, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00182011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009374 | 01/12/2011 | 120.00 | 00032327234468 | Rui Batista Filho | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na realização de 01 (uma) viagens a cidade de João Pessoa, transportando os funcionários da Secretaria de Cultura e Turismo desta edilidade para participarem de uma reunião da PBTUR, no dia 24/11/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009375 | 01/12/2011 | 1288.60 | 40944167000125 | Panificadora Lírio Ltda | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de Gêneros Alimentícios, destinados ao PNAE das Unidades Escolares, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009376 | 01/12/2011 | 432.00 | 40944167000125 | Panificadora Lírio Ltda | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de Gêneros Alimentícios, destinados ao PNAE das Creches Municipais da Vila São João, Engenho Baixinha CAIC e do Distrito de Canafístula, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009379 | 01/12/2011 | 4757.26 | 02821012000102 | Posto Santa Terezinha-Com. de Comb. Araújo Ltda | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de combustível para os veículos pertencentes a Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009380 | 01/12/2011 | 48.00 | 02821012000102 | Posto Santa Terezinha-Com. de Comb. Araújo Ltda | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de água mineral destinado ao uso da] Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009405 | 01/12/2011 | 360.00 | 41131046000127 | Edvaldo Onofre de Araújo | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de Gás de cozinha envasado para as Unidades Escolares e Creches Municipais, pertencentes a Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008744 | 01/12/2011 | 5589.00 | 03885540000198 | Silvana Valesca Pimentel Gama Ferreira | Importância empenhada para pagamento pelos serviços mecânicos prestados no veículo tipo Ônibus de placa MMU-8381, pertencente a Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009425 | 02/12/2011 | 25.00 | 00003036722424 | José Adriano da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a concessão de 0,5 (meia) diária quando em viagem a cidade de João Pessoa, transportando pessoas a serviço da Secretaria de Educação desta edilidade, no dia 25/11/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009433 | 02/12/2011 | 1600.00 | 00006437832452 | Ana Maria Pereira da Silva | Importância empenhada para o pagamento pela locação do imóvel na Rua Horácio de Albuquerque, 133, nesta cidade para abrigar a Oficina de Manutenção de Equipamentos das Unidades Escolares e Creches do Município, correspondente aos meses de Julho e Agosto/2011, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009445 | 02/12/2011 | 750.00 | 00091060842491 | Severino Bento Pereira | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza de mato e remoção de entulhos da Unidade Escolar Instituto Desembargador Severino Montenegro - CAIC, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009382 | 02/12/2011 | 25.00 | 00004155099470 | EDSON ARAUJO DA SILVA | Importância empenhada para pagamento referente a concessão de 0,5 (meia) diária quando em viagem a cidade de João Pesso, transportando pessoas a serviço da Secretaria de Educação desta edilidade, no dia 28/11/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009385 | 02/12/2011 | 1215.44 | 00068593988415 | SEVERINO DO RAMO R. SILVA | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de mão de obra, prestados na pintura do Centro de Capacitação do Magistério, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009395 | 02/12/2011 | 160.00 | 00025120875491 | Marcus Alves Pedrosa | Importância empenhada para pagamento pela concessão de 0,5 (meia) diária quando em viagem a cidade de João Pessoa, para participar de uma Reunião do INCRA, e resolver outros assuntos de interesse da Secretaria de Educação desta Edilidade, nos dias 22 e 29/11/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009421 | 02/12/2011 | 600.00 | 00015138348434 | José Borbosa do Nascimento | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na apresentação de Coco de Embolada, na Comunidade de Caiana dos Crioulos, como parte da programação da Semana da Consciência Negra, através da Secretaria de Cultura e Turismo desta Edilidade,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009440 | 02/12/2011 | 3054.15 | 00007832063483 | Cícero da Silva Jacinto | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de mão de obra prestados na restuaração da pavimentação das Ruas Macário de Castro, José Araújo e Vila São João, através da Secretaria de Infraestrutura desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009443 | 02/12/2011 | 8000.00 | 09581956000107 | E A Locação de Máquinas e Serviços LTDA. | Importância empenhada para pagamento pela locação de Escavadeira Hidráulica para execução de serviços no Aterro Sanitário, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com Processo nº 020/2011 - Carta Convite nº 003/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009430 | 02/12/2011 | 51.87 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | Importância empenhada para pagamento sobre o consumo de Água e Esgostos de Prédios pertencentes a esta Edilidade localizado no Distrito de Canafístula deste municipio, correspondente ao mes de Outubro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009479 | 02/12/2011 | 143.71 | 00069793816449 | Irnar Francisca da Silva | Importância empenhada para pagamento pelo ressarcimento de despesas com gêneros alimentícios para preparação de lanches para o pessoal que participou das comemorações da Consciência Negra, através da Secretaria de Cultura e Turismo desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009513 | 02/12/2011 | 320.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de mangueira luminosa destinada a ornamentação natalina, através da Secretaria de Administração desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | TRANSFERENCIA A FUNDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009483 | 02/12/2011 | 4000.00 | 08753204000610 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | TRANSFERENCIA DE RECURSOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009512 | 02/12/2011 | 1500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Importância empenhada para pagamento referente a prestação de serviços de locação software de Administração Pública, através da Secretaria de Finanças desta edilidade, relativo ao mes de Novembro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Meio -Ambiente e Recursos Naturais | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE MEIO-AMB E REC NATURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009428 | 02/12/2011 | 227.49 | 08777328000120 | Cedal-Cooperativa de E. e D. Ag. de Alagoinha LTDA | Importância empenhada para pagamento sobre o consumo de Energia Elétrica de poços públicos, no Distrito de Canafístula, pertencente a Secretaria de Meio Ambiente desta Edilidade, relativo ao mes de Outubro/2011, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Juventude Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZAÇÃO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009429 | 02/12/2011 | 600.00 | 00016023617468 | Antonio Ferreira da Silva Filho | Importância empenhada para pagamento pela contribuição financeira ao ABC Futebol Clube, para cobrir despesas com taxa de arbitragem dos 10 (dez) últimos jogos da Copa Rural 2011, através da Secretaria de Juventude Esporte e Lazer desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009426 | 02/12/2011 | 600.00 | 00030881471453 | João Galdino dos Santos | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 1ª (primeira) e 2ª (segunda) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através do Programa Alagoa Grande Produtiva, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009381 | 02/12/2011 | 300.00 | 00042019575434 | IVANILDO CIPRIANO DE SOUSA | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com material de construção, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009383 | 02/12/2011 | 200.00 | 00000078081432 | Severino Miguel da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso a Comunidade de Caiana dos Mares, neste municipio, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009384 | 02/12/2011 | 200.00 | 00009788633480 | Leandro dos Santos Sales | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso a Comunidade de Caiana dos Mares, neste municipio, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009386 | 02/12/2011 | 100.00 | 00064074706415 | Josefa Soares da Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Gêneros Alimentícios, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009387 | 02/12/2011 | 400.00 | 00002979583480 | Antonio da Silva Gomes | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na construção de uma Praça Pública no Conjunto Cehap, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009388 | 02/12/2011 | 400.00 | 00042019508400 | JOSE DA SILVA COSTA | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na Oficina de Saneamento através da Secretaria de Infraestrutura desta edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009389 | 02/12/2011 | 400.00 | 00004400647404 | José Ailton Felipe dos Santos Nascimento | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na Oficina de Saneamento, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041,de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009390 | 02/12/2011 | 100.00 | 00010173619401 | Francisco Luís da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida no Programa Alagoa Grande Produtiva, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009391 | 02/12/2011 | 100.00 | 00008199986484 | Ana Lúcia da Cruz Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com material de construção, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009392 | 02/12/2011 | 100.00 | 00003258507473 | Maria José da Cruz Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com material de construção, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009393 | 02/12/2011 | 150.00 | 00009986104459 | Manoel Ferreira dos Santos | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Gêneros Alimentícios, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009394 | 02/12/2011 | 200.00 | 00006356947438 | MARCELO DOS SANTOS SILVA | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na construção de Praças Públicas no Conjunto Manoel Raimundo e no Conjunto João Bosco Carneiro, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009396 | 02/12/2011 | 200.00 | 00007919704774 | Antônio Manoel Inacio | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na construção de uma Praça Pública no Conjunto Manoel Raimundo e no Conjunto João Bosco Carneiro, nesta cidade, através daSecretaria de Infraestrutura, desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009397 | 02/12/2011 | 400.00 | 00009433630475 | Jonison Rodrigues da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na construção de uma Praça Pública na Rua Oliveiro Uchôa, através da Secretaria de Infraestrutura, desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009398 | 02/12/2011 | 400.00 | 00001320266789 | Reginaldo Bernardo da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na construção de uma Preça Pública na Rua Padre Belísio, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009399 | 02/12/2011 | 200.00 | 00005130381408 | Damião Barbosa do Nascimento | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na Oficina de Saneamento, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041,de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009400 | 02/12/2011 | 200.00 | 00071937161404 | Francisco de Assis Feitosa | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na restauração da pavimentação da Rua do Tacho, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009401 | 02/12/2011 | 400.00 | 00010420661409 | Vamberto Pereira dos Santos | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na construção de uma Praça no Conjunto Antonio Farias de Albuquerque, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009402 | 02/12/2011 | 200.00 | 00010304488410 | André da Silva Lima | Importância empenhada paara pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na construção de Praças Públicas no Conjunto Manoel Raimundo e no Conjunto João Bosco Carneiro, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041. de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009403 | 02/12/2011 | 200.00 | 00010488171482 | Romario Nascimento Rodrigues | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na restauração da pavimentação da Rua do Tacho, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009406 | 02/12/2011 | 200.00 | 00005360679450 | Joseilton Constantino da Silva | Importância empenhada paara pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041. de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009407 | 02/12/2011 | 200.00 | 00001953564461 | José Nilton da Silva Henrique | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso a Comunidade de Caiana dos Crioulos, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009408 | 02/12/2011 | 200.00 | 00001529711495 | José Roberto da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na construção de uma Praça Pública na Rua do Tacho, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo coma Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009409 | 02/12/2011 | 200.00 | 00002981409425 | Josué Ferreira da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na construção de uma Praça Pública no Conjunto Manoel Raimundo e no Conjunto João Bosco Carneiro, nesta cidade, através daSecretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009410 | 02/12/2011 | 200.00 | 00053643836449 | José Geremias de Sousa | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na construção de uma Praça Pública na Rua do Tacho, nesta cidade, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade,de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009411 | 02/12/2011 | 200.00 | 00009721810401 | Antonio Marcolino Felipe | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na construção de uma Praça Pública no Conjunto Manoel Raimundo e no Conjunto João Bosco Carneiro, através da Secretaria deInfraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009412 | 02/12/2011 | 160.00 | 00083919295404 | Rosildo Severino da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso a Comunidade de Caiana dos Crioulos, através da Secretaria de Infraestrutura destaEdilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009413 | 02/12/2011 | 200.00 | 00048231371400 | Antonio Carlos de Lira | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na construção de uma Praça na Rua do Tacho, nesta cidade, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009414 | 02/12/2011 | 400.00 | 00003862248704 | Valdemir Alves da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na construção de uma Praça na Rua do Tacho, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009415 | 02/12/2011 | 400.00 | 00008010671703 | Sebastião Lourenço da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na construção de uma Praça Pública na Rua do Tacho, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo coma Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009416 | 02/12/2011 | 200.00 | 00055629784404 | LEONARDO MAURICIO F. DE SOUSA | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na construção de uma Praça na Rua Oliveiro Uchôa, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com aLei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009417 | 02/12/2011 | 200.00 | 00042159881449 | Marcos Antonio do Nascimento | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na Oficina de Saneamento, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041,de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009418 | 02/12/2011 | 100.00 | 00075366657415 | Daniel Cordeiro da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida pela Secretaria de Infraestrutura na construção de uma Praça Pública na Rua Oliveiro Uchôa, nesta cidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009419 | 02/12/2011 | 200.00 | 00004754750705 | Juliano Moreno da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na construção de uma Praça na Rua Padre Belísio, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009420 | 02/12/2011 | 400.00 | 00007347610400 | ORLANDO DA SILVA PASCOAL | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na Oficina de Saneamento, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041,de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009422 | 02/12/2011 | 400.00 | 00007893737425 | Emerson D angeles Chaves | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na construção de uma Praça na Rua do Tacho, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009423 | 02/12/2011 | 350.00 | 00000804176477 | João Batista Feitosa | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com gêneros alimentícios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009424 | 02/12/2011 | 400.00 | 00009367327412 | Severino Luis Vicente Junior | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na construção de Praças Públicas no Conjunto Manoel Raimundo e no Conjunto João Bosco Carneiro, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009427 | 02/12/2011 | 200.00 | 00006343952462 | Adailton Gomes Alves | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Gêneros Alimentícios, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009431 | 02/12/2011 | 400.00 | 00050448161400 | Cristovão Ferreira da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na construção de Praças Públicas no Conjunto Manoel Raimundo e no Conjunto João Bosco Carneiro, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009432 | 02/12/2011 | 100.00 | 00091078520453 | Josefa Félix do Nascimento Ferreira | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com material de construção, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009434 | 02/12/2011 | 200.00 | 00031297447468 | José Candido de Araújo Filho | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na construção de uma Praça Pública na Rua Oliveiro Uchôa, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009435 | 02/12/2011 | 400.00 | 00000075839407 | Josinaldo Alves do Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na construção de uma Praça Pública na Rua Padre Belísio, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009436 | 02/12/2011 | 200.00 | 00001637904428 | Rodrigo da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009437 | 02/12/2011 | 220.00 | 00004223193414 | Carlos Antonio Freire de Lima | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na construção de uma Praça na Rua do Tacho, nesta cidade, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009438 | 02/12/2011 | 30.00 | 00061632279487 | Maria José Machado | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Gêneros Alimentícios, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009439 | 02/12/2011 | 200.00 | 00009466040456 | Antonio Silva Xavier | Importância empenhada paara pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso a Comunidade de Caiana dos Crioulos, através da Secretaria de Infraestrutura destaEdilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041. de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009441 | 02/12/2011 | 200.00 | 00005953854439 | Rogério Dantas Ferreira | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009442 | 02/12/2011 | 400.00 | 00006800657417 | José Pedro Soares Filho | Importância empenhada para pagamento pela Doação de Vale Alimentação pela participação voluntaria em Ação Comunitária desenvolvida na restauração da pavimentação da Rua do Tacho, através da Secretaria de Infraestrutura desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009444 | 02/12/2011 | 200.00 | 00010158652401 | Carlos Geovani de Carvalho Santos | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na construção de uma Praça no Conjunto Antoni Farias de Albuquerque, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009446 | 02/12/2011 | 200.00 | 00004291380402 | Jailton dos Santos Dias | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na construção de uma Praça Pública na Rua do Tacho, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo coma Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009447 | 02/12/2011 | 160.00 | 00003117127461 | Severino Bezerra Cabral | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada qua dá acesso a Comunidade de Caiana do Agreste, neste municipio, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009448 | 02/12/2011 | 200.00 | 00075166747704 | Claudio Antonio Macena | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na construção de uma Praça Pública no Conjunto Manoel Raimundo e no Conjunto João Bosco Carneiro, nesta cidade através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009449 | 02/12/2011 | 200.00 | 00007816292414 | Petrus Rhuan Lira de Oliveira | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na Construção de Praças Públicas no Conjunto Manoel Raimundo e no Conjunto João Bosco Carneiro atrravés da Secretaria de Infraestrutura desta edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009450 | 02/12/2011 | 400.00 | 00010438736435 | Jandeilson da Silva Rocha | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na construção de uma Praça Pública na Rua do Tacho, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo coma Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009451 | 02/12/2011 | 200.00 | 00061635278449 | Marcos Antonio Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na Construção de Praças Públicas no Conjunto Manoel Raimundo e no Conjunto João Bosco Carneiro atrravés da Secretaria de Infraestrutura desta edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009452 | 02/12/2011 | 200.00 | 00006116855407 | Marcelo Freire de Lima | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na Secretaria de Infraestrutura desta edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009453 | 02/12/2011 | 200.00 | 00002584569493 | Severino de Almeida Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na Construção de Praça Pública na Rua Padre Belisio, através da Secretaria de Infraestrutura desta edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009454 | 02/12/2011 | 200.00 | 00004459848481 | José Machado Soares Irmão | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na Construção de Praças Públicas no Conjunto Manoel Raimundo e no Conjunto João Bosco Carneiro atrravés da Secretaria de Infraestrutura desta edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009455 | 02/12/2011 | 200.00 | 00002806372410 | Antonio Leonardo Faustino | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na construção de uma Praça Pública na Rua Padre Belísio, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009456 | 02/12/2011 | 200.00 | 00010176639470 | Antonio de Sousa Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na construção de uma Praça Pública no Conjunto Antonio Farias de Albuquerque, através da Secretaria de Infraestrutura desta edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009457 | 02/12/2011 | 200.00 | 00008047342401 | Josinaldo Paulino da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na construção de uma Praça Pública no Conjunto Cehap, nesta cidade, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009458 | 02/12/2011 | 200.00 | 00009643962466 | Cassiano da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na construção de uma Praça Pública no Conjunto Cehap, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009459 | 02/12/2011 | 160.00 | 00003511019770 | Cleudo de Oliveira | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada qua dá acesso a Comunidade de Caiana do Agreste, neste municipio, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009460 | 02/12/2011 | 200.00 | 00009452536489 | José Victor Lira de Oliveira | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na Construção de Praças Públicas no Conjunto Manoel Raimundo e no Conjunto João Bosco Carneiro atrravés da Secretaria de Infraestrutura desta edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009461 | 02/12/2011 | 400.00 | 00030169835839 | Antonio Marcos da Silva Moura | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na construção de uma Praça Pública no Conjunto Antonio Farias de Albuquerque, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009462 | 02/12/2011 | 400.00 | 00010303679492 | José Willis Silva Soares | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na Construção de Praças Públicas no Conjunto Manoel Raimundo e no Conjunto João Bosco Carneiro atrravés da Secretaria de Infraestrutura desta edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009463 | 02/12/2011 | 200.00 | 00004437666496 | José Adriano da Silva Lima | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na Oficina de Saneamento, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041 de 28 de maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009464 | 02/12/2011 | 200.00 | 00091109060459 | Valdecy Pereira da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na construção de uma Praça Pública no Conjunto Manoel Raimundo e no Conjunto João Bosco Carneiro, nesta cidade através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009465 | 02/12/2011 | 200.00 | 00000804176477 | João Batista Feitosa | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na Secretaria de Infraestrutura desta edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009466 | 02/12/2011 | 200.00 | 00009918785403 | Elizael Alves da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na construção da Praça na Rua do Tacho, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009467 | 02/12/2011 | 200.00 | 00005008672401 | Antonio de Almeida Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na construção de uma Praça Pública na Rua Padre Belísio, nesta cidade, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009468 | 02/12/2011 | 200.00 | 00003374249426 | Inácio Constantino dos Santos Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na construção de uma Praça Pública no Conjunto Manoel Raimundo e no Conjunto João Bosco Carneiro, nesta cidade, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009469 | 02/12/2011 | 400.00 | 00006393057416 | Maciel da Silva Rocha | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na construção de uma Praça Pública na Rua Tacho, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009470 | 02/12/2011 | 400.00 | 00006626999478 | Edilson da Silva de Souza | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na construção de uma Praça Pública na Rua do Tacho, nesta cidade, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade,de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009471 | 02/12/2011 | 380.00 | 00010393805492 | Luciano Cosme Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na restauração da pavimentação de uma Praça Pública na Rua do Tacho, nesta cidade, através da Secretaria de Infraestruturadesta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009472 | 02/12/2011 | 160.00 | 00069793824468 | Antonio Sebastião da Silva | Importância empenhada paara pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso a Comunidade de Caiana dos Crioulos, através da Secretaria de Infraestrutura destaEdilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041. de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009473 | 02/12/2011 | 160.00 | 00007561551770 | José Salustiano Neto | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso a Comunidade de Caiana dos Crioulos, neste municipio, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009474 | 02/12/2011 | 400.00 | 00006767469424 | Josinaldo Sales de Sousa | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na construção de uma Praça Pública no Conjunto Antonio Farias de Albuquerque, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009475 | 02/12/2011 | 160.00 | 00073360171420 | André Guilherme Xavier | Importância empenhada paara pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso a Comunidade de Caiana dos Crioulos, através da Secretaria de Infraestrutura destaEdilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041. de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009476 | 02/12/2011 | 200.00 | 00093063180491 | Genildo dos Santos Alves | Importância empenhada paara pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso Á Comunidade de Caiana dos Crioulos, através da Secretaria de Infraestrutura destaEdilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041. de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009477 | 02/12/2011 | 160.00 | 00073360058453 | Severino Guilherme Xavier | Importância empenhada paara pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso a Comunidade de Caiana dos Crioulos, através da Secretaria de Infraestrutura destaEdilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041. de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009478 | 02/12/2011 | 200.00 | 00005037979447 | Antonio Rivaldo Alves Gomes | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na construção de uma Praças Públicas no Conjunto Manoel Raimundo, e no Conjunto João Bosco Carneiro, nesta cidade através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009480 | 02/12/2011 | 200.00 | 00005574298465 | LUIZ FABIANO DA SILVA | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na Construção de uma Praça Pública no Conjunto Antonio Farias de Albuquerque,través da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009481 | 02/12/2011 | 200.00 | 00004583748493 | Luis Santos de Paiva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na construção de uma Praça Pública no Conjunto Manoel Raimundo e no Conjunto João Bosco Carneiro, nesta cidade, através daSecretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009482 | 02/12/2011 | 200.00 | 00004524745408 | GERALDO OTAVIO FERREIRA | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na construção de uma Praça Pública na Rua Padre Belisio, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009484 | 02/12/2011 | 160.00 | 00033918899420 | COSME JOSE GALDINO | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada qua dá acesso a Comunidade de Caiana do Agreste, neste municipio, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009485 | 02/12/2011 | 160.00 | 00074173790449 | Inácio Elias da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada qua dá acesso a Comunidade de Caiana do Agreste, neste municipio, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009486 | 02/12/2011 | 200.00 | 00001295081792 | Jair José dos Santos | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada qua dá acesso a Comunidade de Caiana do Agreste, neste municipio, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009487 | 02/12/2011 | 160.00 | 00079711405415 | Nilton Izidro da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso a Caiana dos Crioulos, neste municipio, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009488 | 02/12/2011 | 160.00 | 00066341337787 | José Carlos do Nascimento | Importância empenhada paara pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso á Comunidade de Caiana dos Crioulos, através da Secretaria de Infraestrutura destaEdilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041. de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009489 | 02/12/2011 | 160.00 | 00045754004400 | Sebastião Pereira Tavares | Importância empenhada paara pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso a Comunidade de Caiana dos Crioulos, através da Secretaria de Infraestrutura destaEdilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041. de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009490 | 02/12/2011 | 700.00 | 00003289248496 | Maria do Socorro Cleto Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com material de construção, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009491 | 02/12/2011 | 100.00 | 00002549009410 | Hélio Ferreira da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na Construção de Praças Públicas no Conjunto Manoel Raimundo e no Conjunto João Bosco Carneiro atrravés da Secretaria de Infraestrutura desta edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009492 | 02/12/2011 | 200.00 | 00007013436488 | Geilson da Silva Xavier | Importância empenhada paara pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso a Comunidade de Caiana dos Crioulos, através da Secretaria de Infraestrutura destaEdilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041. de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009493 | 02/12/2011 | 160.00 | 00097741973487 | Antonio Sebastião Felismino | Importância empenhada paara pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso á Comunidade de Caiana dos Crioulos, através da Secretaria de Infraestrutura destaEdilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041. de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009494 | 02/12/2011 | 160.00 | 00003252529475 | Milton Martins da Silva | Importância empenhada paara pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso a Comunidade de Caiana dos Crioulos, através da Secretaria de Infraestrutura destaEdilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041. de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009495 | 02/12/2011 | 160.00 | 00003224841460 | Severino Sebastião da Silva | Importância empenhada paara pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso a Comunidade de Caiana dos Crioulos, através da Secretaria de Infraestrutura destaEdilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041. de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009496 | 02/12/2011 | 160.00 | 00003583833406 | Severino do Nascimento Lima | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso a Comunidade de Caiana dos Crioulos, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041. de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009497 | 02/12/2011 | 160.00 | 00006970144445 | Ivanildo dos Santos | Importância empenhada paara pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso a Comunidade de Caiana dos Crioulos, através da Secretaria de Infraestrutura destaEdilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041. de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009498 | 02/12/2011 | 160.00 | 00000633367745 | Severino Jovino do Nascimento | Importância empenhada paara pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso a Comunidade de Caiana dos Crioulos, através da Secretaria de Infraestrutura destaEdilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041. de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009499 | 02/12/2011 | 200.00 | 00003580494406 | Francinaldo da Silva Xavier | Importância empenhada paara pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso a Comunidade de Caiana dos Crioulos, através da Secretaria de Infraestrutura destaEdilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041. de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009500 | 02/12/2011 | 160.00 | 00002586771478 | Roberto Salvino Agostinho | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada qua dá acesso a Comunidade de Caiana do Agreste, neste municipio, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009501 | 02/12/2011 | 400.00 | 00001801758409 | Napoleão Silva Soares | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na Construção de Praças Públicas no Conjunto Manoel Raimundo e no Conjunto João Bosco Carneiro atrravés da Secretaria de Infraestrutura desta edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009502 | 02/12/2011 | 200.00 | 00001630691402 | José Carlos dos Santos | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na construção de Praças Públicas no Conjunto Manoel Raimundo e no Conjunto João Bosco Carneiro, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009503 | 02/12/2011 | 160.00 | 00087316900415 | Francisco Guilherme Xavier | Importância empenhada paara pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso a Comunidade de Caiana dos Crioulos, através da Secretaria de Infraestrutura destaEdilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041. de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009504 | 02/12/2011 | 200.00 | 00009777646488 | Espedito Constantino da Silva Filho | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na construção de Praças Públicas no Conjunto Manoel Raimundo e no Conjunto João Bosco Carneiro, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009505 | 02/12/2011 | 200.00 | 00001628434457 | José Nilton da Silva Faustino | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na construção de Praças Públicas no Conjunto Manoel Raimundo e no Conjunto João Bosco Carneiro, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009506 | 02/12/2011 | 400.00 | 00051818817420 | João Feliciano Tavares | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na construção de Praças no Conjunto Manoel Raimundo e no Conjunto João Bosco Carneiro, através da Secretaria de Infraestrutura desta edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009507 | 02/12/2011 | 200.00 | 00097825727487 | Almir Figueiredo | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na construção da Praça na Rua do Tacho, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009508 | 02/12/2011 | 160.00 | 00001379888425 | José Antonio da Silva | Importância empenhada paara pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso a Comunidade de Caiana dos Crioulos, através da Secretaria de Infraestrutura destaEdilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041. de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009509 | 02/12/2011 | 400.00 | 00088474100453 | Roberto Miguel Cassimiro | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na construção de Praças no Conjunto Manoel Raimundo e no Conjunto João Bosco Carneiro, através da Secretaria de Infraestrutura desta edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009510 | 02/12/2011 | 200.00 | 00006458089465 | Joerton Pimentel | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na construção de Praças no Conjunto Manoel Raimundo e no Conjunto João Bosco Carneiro, através da Secretaria de Infraestrutura desta edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009511 | 02/12/2011 | 200.00 | 00011328485471 | Luciano Bezerra da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na Secretaria de Infraestrutura desta edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009515 | 05/12/2011 | 160.00 | 00014110601487 | Ana Lúcia de Sousa Paiva Lins | Importância empenhada para pagamento referente a concessão de 02 (duas) diárias quando em viagem a cidade de João Pessoa, para resolver assuntos de interesse da Secretaria de Finanças junto ao Escritório do Contador, nos dias 28 e 29/11/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010896 | 05/12/2011 | 14.32 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importância empenhada para o pagamento relativo a tarifa bancária, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009514 | 05/12/2011 | 3000.00 | 00098320483468 | Linete Gomes da Silva Alexandre | Importância empenhada para pagamento pela contribuição financeira para realização das comemorações da Procissão Iemanjá, através do Gabinete do Prefeito desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009534 | 06/12/2011 | 660.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Ednaldo Carlos de Sousa, importância empenhada para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Comis/Concursados, lotados junto ao Gabinete do Prefeito desta Edilidade, relativo ao decimo terceiro salario de 2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009527 | 06/12/2011 | 781.17 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Celia Maria da Silva Sousa, importância empenhada para pagamento do vencimento do pessoal Concursado, lotados junto a Secretaria de Administração desta Edilidade, relativo ao decimo terceiro salario de 2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009535 | 06/12/2011 | 1242.92 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Maria Lúcia Tiburcio Silva e outros, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Comis/Estaveis, lotados junto a Secretaria de Administração desta Edilidade, relativo ao decimo terceiro salario de 2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009536 | 06/12/2011 | 720.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Kátia Moreira da Silva, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Comis/Concursados, lotados junto a Secretaria de Administração desta Edilidade, relativo ao decimo terceiro salario de 2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009539 | 06/12/2011 | 2248.13 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Albertino de Oliveira e outros, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Quadro Esp. Adm. Concursados, lotados junto a Secretaria de Administração desta Edilidade, relativo ao decimo terceiro salario de 2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009541 | 06/12/2011 | 1417.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Agnaldo Miguel da Silva e outros, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Quadro Esp. Adm. Efetivos, desta Edilidade, relativo ao decimo terceiro salario de 2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009528 | 06/12/2011 | 3270.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Iracy da Silveira Filgueira e outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Inativos lotado junto a Secretaria de Finanças desta Edilidade relativo ao decimo terceiro salario de 2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009529 | 06/12/2011 | 5995.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Dometila de Morais Filgueira e outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Pensionistas lotado junto a Secretaria de Finanças desta Edilidade relativo ao decimo terceiro salario de 2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009533 | 06/12/2011 | 1125.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Marta de Sousa Silva, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionado/Estaveis, lotados junto a Secretaria de Finanças desta Edilidade, relativo ao decimo terceiro salario de 2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009552 | 06/12/2011 | 13.50 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | Importância empenhada para o pagamento relativo a tarifa bancária pela emissão de TED, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009557 | 06/12/2011 | 40.50 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | Importância empenhada para o pagamento relativo a tarifa bancária pela emissão de TED, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009523 | 06/12/2011 | 7313.90 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Cícero Clemente da Silva e outros, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Concursados, lotados junto a Secretaria de Agricultura desta Edilidade, relativo ao decimo terceiro salario de 2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | CONST., AMP.,REFORMA E RESTAURAÇÃO DE PRAÇAS E AREAS DE LAZER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009516 | 06/12/2011 | 3762.00 | 02441795000107 | ARMAZEM DO CIMENTO LTDA. | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de cimento para as construções das Praças dos Conjuntos Manoel Raimundo, Antonio Farias de Albuquerque e João Bosco Carneiro e da Rua Padre Belísio e da Reforma da Praça do Distrito de Canafístula, através da Secretaria de Infraestrutura desta edilidade, confome comprovante anexo. | 00182011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009530 | 06/12/2011 | 2834.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | João Bernardo da Silva e outros, importância empenhada para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Estaveis, lotados junto a Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, relativo ao decimo terceiro salario de 2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009540 | 06/12/2011 | 188.40 | 12579380000140 | Projetus Material de Construção Ltda. | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de material para ser utilizado pela Secretaria da Superitendência Municipal de Trânsito, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009542 | 06/12/2011 | 2090.00 | 02441795000107 | ARMAZEM DO CIMENTO LTDA. | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de cimento para as reposições de calçamentos nas ruas Ana Emilia de Medeiros, Padre Belizio, Alexandre Cabral e no Conjunto Aguinaldo Velloso Borges, através da Secretaria de Infraestrutura desta edilidade, confome comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009547 | 06/12/2011 | 24097.47 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Antonio Félix da Silva e outros, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Concursado, lotados junto a Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, relativo ao decimo terceiro salario de 2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009548 | 06/12/2011 | 63.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento sobre o consumo de energia elétrica do imóvel locado para funcionamento da Oficina de Saneamento neste município através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, relativo ao mês de Novembro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009549 | 06/12/2011 | 178.10 | 08777328000120 | Cedal-Cooperativa de E. e D. Ag. de Alagoinha LTDA | Importância empenhada para pagamento sobre o consumo de Energia Elétrica do Cemitério do Distrito de Canafístula deste Municipio, relativo ao mes de Outubro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009550 | 06/12/2011 | 120.00 | 00006538359493 | Maria José Marcelino dos Santos | Importância empenhada para pagamento pela locação de um Imóvel localizado na Rua Joaquim José do Vale, utilizado como depósito de materiais utilizados na construção de um muro de arrimo naquela localidade, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, relativo ao mês de Novembro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009551 | 06/12/2011 | 1080.00 | 00048837598491 | José Roberto Vieira de Souza | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de material destinado a execução de diversas obras realizadas pela Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009553 | 06/12/2011 | 418.00 | 02441795000107 | ARMAZEM DO CIMENTO LTDA. | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de cimento para as reposições de calçamentos na rua José Araujo, através da Secretaria de Infraestrutura desta edilidade, confome comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Procuradoria-Geral do Município | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA-GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009544 | 06/12/2011 | 705.42 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Pedro Paulo Carneiro de Farias, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Comis/Concursado, lotados junto a Secretaria da Proc. G. do Município desta Edilidade, relativo ao decimo terceiro salario de 2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Receita Municipal | Administração | Administração de Receitas | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009524 | 06/12/2011 | 6640.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Alexandre Nogueira Beltrão e outros, importância empenhada para o pagamento referente aos vencimentos do pessoal concursados, lotados juntos a Secretaria de Receita Municipal desta Edilidade, relativo ao decimo terceiro salario de 2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Receita Municipal | Administração | Administração de Receitas | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009525 | 06/12/2011 | 3025.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Joselito Lira Marques, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados concursados lotados junto a Secretaria da Receita Municipal desta Edilidade, correspondente ao decimo terceiro salario de 2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009517 | 06/12/2011 | 28952.09 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Alex Medeiros Monteiro e Outros, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionados Fundeb 60%, (DIRETORES DE ESCOLA) lotados junto a Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao decimo terceiro salario/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009518 | 06/12/2011 | 8400.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Elza Maria Ribeiro Silva e Outros, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Quadro Esp. Fundeb 60%, lotados junto a Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao decimo terceiro de 2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009519 | 06/12/2011 | 31694.37 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Carmem Lúcia Figueiredo de Souza e Outros, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Efetivos Fundeb 60%, lotados junto a Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao decimo terceiro salario de 2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009520 | 06/12/2011 | 24692.97 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Adriene de Lima Aquino e Outros, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Comis/Concursados Fundeb 60% (DIRETORES DE ESCOLA) lotados junto a Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao decimo terceiro salario de 2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009521 | 06/12/2011 | 3187.39 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Elza Maria de Vasconcelos Mélo, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Comis/Efetivos Fundeb 60%, lotados junto a Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao decimo terceiro salario de 2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009522 | 06/12/2011 | 269409.34 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Adélia Ribeiro e Outros, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Concursados Fundeb 60%, lotados junto a Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao decimo terceiro salario de 2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009589 | 06/12/2011 | 2071.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Elizabeth Lima da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento referente aos vencimentos do pessoal concursados lotados junto a Secretaria de Educação, deste Edilidade, correspodente ao decimo terceiro salario de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009575 | 06/12/2011 | 13024.17 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Adilson de Oliveira Alves e Outros, Importancia empenhada para o pagamento referente aos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Educação, deste Edilidade, correspodente ao decimo terceiro salario de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009531 | 06/12/2011 | 1690.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Joedina Balbino de Brito Souza e outros, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Concursados, lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, relativo ao decimo terceiro salario de 2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009532 | 06/12/2011 | 2455.53 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Alessandro Nunes Lindolfo e outros, importância empenhada para pagamento referente aos vencimentos do pessoal do Conselho Tutelar, lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Social Edilidade, relativo ao decimo terceiro salario de 2011, conforme folhaanexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009543 | 06/12/2011 | 1140.42 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Maria de Fátima Cesar Cabral, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Comis/Efetivos, lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, relativo ao decimo terceiro salario de 2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009545 | 06/12/2011 | 825.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Wanessa da Silva Cândido dos Santos, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Comis/Concursado, lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, relativo ao decimo terceiro salario de 2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009546 | 06/12/2011 | 1280.00 | 00014113945420 | Francisca Bezerra de Lima Melo | Importância empenhada para pagamento referente a concessão de 4 (Quatro) diária quando em viagem a cidade de Brasilia-DF, para participar como Delegada na VIII Conferência Nacional de Assistência Social - SUAS, no período de 07 a 11/12/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Juventude Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZAÇÃO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009537 | 06/12/2011 | 1370.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Marcos Antonio Carolino da Silva e outros, importância empenhada para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Comis/Concursados, lotados junto a Secretaria da Juventude Esporte e Lazer desta Edilidade, relativo ao decimo terceiro salario de 2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete de Comunicação Social | Administração | Comunicação Social | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009538 | 06/12/2011 | 945.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Vital Souto Montenegro, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionados Concursado, lotados junto a o Gabinete da Com. Social desta Edilidade, relativo ao decimo terceiro salario de 2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009526 | 06/12/2011 | 4087.50 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Wilton Carvalho de Macêdo, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionado/Efetivo, lotados junto a Secretaria de Planejamento desta Edilidade, relativo ao decimo terceiro salario de 2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009564 | 07/12/2011 | 1200.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Adriana Barbosa Monteiro, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionado, lotados junto a Secretaria de Planejamento desta Edilidade, relativo ao decimo terceiro salario de 2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Juventude Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZAÇÃO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009595 | 07/12/2011 | 770.00 | 00008636630444 | João Aires de Barros | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de arbitragem em partidas de futebol amador durante a Copa Rural 2011, do Estrela F. Clube, através da Secretaria de Juventude Esporte e Lazer desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009556 | 07/12/2011 | 700.00 | 00006343952462 | Adailton Gomes Alves | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com exames médicos, doada a pessoa deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009558 | 07/12/2011 | 1790.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Hélio Bernardo da S. Junior e outros, Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionado do PROJOVEM, lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, relativo ao decimo terceiro salario de 2011, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009560 | 07/12/2011 | 700.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Erica Cibele de Sousa Araújo, Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionado do PETI, lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, relativo ao decimo terceiro salario de 2011, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009562 | 07/12/2011 | 1200.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Mônica Santos Alves Pedrosa, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionado - CRAS, lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, relativo ao decimo terceiro salario de 2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009563 | 07/12/2011 | 200.00 | 00009280440411 | Gilson Tavares Soares | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com material de construção, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009576 | 07/12/2011 | 9319.50 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Ana Tavares de Araujo e Outros, Importancia empenhada para o pagamento referente aos vencimentos do pessoal efetivo 83/88, lotados junto a Secretaria de Educação, deste Edilidade, correspodente ao decimo terceiro salario de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009578 | 07/12/2011 | 400.00 | 00042092728415 | Valdeci Rosendo da Silva | Importância empenhada para pagamento pela locação de um Imóvel, localizado no Assentamento Maria da Penha I, destinado a abrigar a Escola Municipal de Ensino Fundamental daquela localidade, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo aos meses de Novembro e Dezembro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009580 | 07/12/2011 | 300.00 | 00020346182468 | Luis Morais Filgueira | Importância empenhada para pagamento pela locação do Imóvel, localizado na Fazenda Pimentel, destinado a abrigar a Escola Municipal do Ensino Fundamental São João, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo aos meses de Novembro e Dezembro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009581 | 07/12/2011 | 24933.33 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Adalgisa Paulino de Souza e Outros, Importancia empenhada para o pagamento referente aos vencimentos do pessoal estaveis lotados junto a Secretaria de Educação, deste Edilidade, correspodente ao decimo terceiro salario de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009582 | 07/12/2011 | 300.00 | 03015705000170 | A. dos T.R. do P. e A.M. Luigi Pescarmona Patos | Importância empenhada para pagamento pela locação de um Imóvel, localizado no Assentamento Monsenhor Luigi Pescarmona, destinado a abrigar a Escola Municipal de Ensino Fundamental daquela localidade, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo aos meses de Novembro e Desembro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009583 | 07/12/2011 | 42729.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Kristoferson de Araujo Ferreira e Outros, Importancia empenhada para o pagamento referente aos vencimentos do pessoal estaveis lotados junto a Secretaria de Educação, deste Edilidade, correspodente ao decimo terceiro salario de 2011, conforme comprovanteanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009584 | 07/12/2011 | 300.00 | 00003021049842 | Maria de Lourdes Silva de Almeida | Importância empenhada para pagamento pela locação de um Imóvel, localizado na Vila São João, destinado a abrigar uma sala de aula da Escola Municipal de Ensino Fundamental Severino Ramalho, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo aos meses de Novembro e Dezembro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009585 | 07/12/2011 | 1380.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Maria de Fatima Santiago e Outros, Importancia empenhada para o pagamento referente aos vencimentos do pessoal concursados/comissionados lotados junto a Secretaria de Educação, deste Edilidade, correspodente ao decimo terceiro salario de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009586 | 07/12/2011 | 200.00 | 02358160000132 | Associação dos T. R. do P. de A. Maria Menina | Importância empenhada para pagamento pela locação de um Imóvel, localizado no Assentamento Maria Menina, destinado a abrigar a Escola Municipal de Ensino Fundamental daquela localidade, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo aos meses de Novembro e Dezembro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009587 | 07/12/2011 | 46988.28 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Adenir Costa da Silva Segundo e Outros, Importancia empenhada para o pagamento referente aos vencimentos do pessoal concursados lotados junto a Secretaria de Educação, deste Edilidade, correspodente ao decimo terceiro salario de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009588 | 07/12/2011 | 400.00 | 00005011050424 | Maria das Graças Bezerra Braz de Souza | Importância empenhada para pagamento pela locação de um Imóvel, localizado no Sitio Gregório, destinado a abrigar a Escola Municipal de Ensino Fundamental Fenelon Lemos, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo aos meses de Novembro e Dezembro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009590 | 07/12/2011 | 400.00 | 00005829453487 | Petronio Martins de Albuquerque | Importância empenhada para pagamento pela locação de imóvel, localizado no engenho Belo Monte, destinado a abrigar a Escola Municipal de Ensino Fundamental Antonio Farias de Albuquerque, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo aos meses de Novembro e Dezembro/2011, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009591 | 07/12/2011 | 17621.66 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Amelia Almeida da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento referente aos vencimentos do pessoal concursados lotados junto a Secretaria de Educação, deste Edilidade, correspodente ao decimo terceiro salario de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009592 | 07/12/2011 | 400.00 | 00042500710734 | SEVERINO ALEXANDRE DA SILVA | Importância empenhada para pagamento pela locação do Imóvel, situado no Sitio Triunfo neste municipio, para abrigar a Escola Municipal de Ensino Fundamental Adalto Gonçalves, através da Secretartia de Educação desta Edilidade, relativo aos meses de Novembro e Dezembro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009593 | 07/12/2011 | 3600.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Claudecir Leal dos Santos e Outros, Importancia empenhada para o pagamento referente aos vencimentos do pessoal concursados lotados junto a Secretaria de Educação, deste Edilidade, correspodente ao decimo terceiro salario de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009554 | 07/12/2011 | 240.00 | 01717352000125 | Associação Assentamento Federal Sape de Al. Grande | Importância empenhada para pagamento pela locação de um Imóvel, localizado no Assentamento Federal de Sapé, destinado a abrigar a Escola Municipal de Ensino Fundamental Severino Julião, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo aos meses de Novembro e Dezembro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009559 | 07/12/2011 | 400.00 | 00099223848415 | Vera Lúcia de Oliveira Lima | Importância empenhada para pagamento pela locação de um imóvel localizado na comunidade da Usina Tanques, para abrigar a Creche Municipal daquela localidade, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo aos meses de Novembro e Dezembro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009561 | 07/12/2011 | 300.00 | 02842455000180 | Associação dos T. R. do Assent. Mª da Penha II | Importância empenhada para pagamento pela locação de um Imóvel, localizado no Assentamento Maria da Penha II, destinado a abrigar a Escola Municipal de Ensino Fundamental daquela localidade, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao meses de Novembro e Dezembro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009572 | 07/12/2011 | 71874.42 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Aderaldo Ferreira da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento referente aos vencimentos do pessoal concursados lotados junto a Secretaria de Educação, deste Edilidade, correspodente ao decimo terceiro salario de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009574 | 07/12/2011 | 30698.75 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Odineide Serpa Barbosa e Outros, Importancia empenhada para o pagamento referente aos vencimentos do pessoal concursados lotados junto a Secretaria de Educação, deste Edilidade, correspodente ao decimo terceiro salario de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Receita Municipal | Administração | Administração de Receitas | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009566 | 07/12/2011 | 1090.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Anisio Gomes da Silva Neto e outros, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionados, lotados junto a Secretaria de Receita Municipal desta Edilidade, relativo ao decimo terceiro salario de 2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009570 | 07/12/2011 | 500.00 | 00046456589720 | Severino Sobral de Andrade | Importância empenhada para o pagamento referente a locação de um veículo Moto Honda/CG Titan KS, placa MZB-7834, para ser utilizada nas inspenções de obras e serviços da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, relativo ao mês de Agosto/2011, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009571 | 07/12/2011 | 500.00 | 00005301275470 | JULIANA DA SILVA AGRA | Importância empenhada para pagamento pela locação de um Veículo Motocicle Wuyang 150 ES, de placa MOW-3195, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, relativo ao mês de Agosto/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009579 | 07/12/2011 | 500.00 | 00004705812476 | Maria José da Silva Nóbrega | Importância empenhada para o pagamento pela locação de um veículo Motocicle- Honda POP, de placa NPW-4398, para ser utilizada na Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, durante o mês de Novembro/2011, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009594 | 07/12/2011 | 1080.00 | 00009437339449 | José Sales de Carvalho | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na realização de 09 (Nove) viagens a cidade de João Pessoa, transportando o Sr. Francisco de Assis Ferreira Lima, para resolver assuntos de interesse da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, nos dias 01,06,08,13,15,20,22,27 e 29 de Dezembro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009596 | 07/12/2011 | 3140.80 | 10753101000197 | Maria da Salete de Miranda Freire | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para a limpeza urbana da cidade e dos Distritos de Zumbí e Canafístula, através da Secretaria de Infraestrutura desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | CONST., AMP.,REFORMA E RESTAURAÇÃO DE PRAÇAS E AREAS DE LAZER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009597 | 07/12/2011 | 1320.00 | 10753101000197 | Maria da Salete de Miranda Freire | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de cimento para as construções das Praças dos Conjuntos Manoel Raimundo e João Bosco Carneiro, através da Secretaria de Infraestrutura desta edilidade, de acordo com Pregão nº 011/2011, confome comprovante anexo. | 00182011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010289 | 07/12/2011 | 100.00 | 00048231355472 | Flávio Ferreira Bernardo | Importância empenhada para pagamento da 2ª parcela pelo fornecimento de peças destinadas ao conserto do Carroção, que transporta carne para o Mercado Público, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009802 | 07/12/2011 | 1600.00 | 00048231355472 | Flávio Ferreira Bernardo | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças destinadas ao conserto do Carroção, que transporta carne para o Mercado Público, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009568 | 07/12/2011 | 8070.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Ana Lúcia de Souza Paiva Lins e outros, importância empenhada para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Comissionados, lotados junto a Secretaria de Finanças desta Edilidade, relativo ao decimo terceiro salario de 2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | TRANSFERENCIA A FUNDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009569 | 07/12/2011 | 4000.00 | 08753204000610 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | TRANSFERENCIA DE RECURSOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009555 | 07/12/2011 | 0.13 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Importancia empenhada para o pagamento de parte do PASEP apropriado correspondente a parte do pessoal lotados em diversas secretarias desta Prefeitura, retido na cota parte do CFM- Departamento Nacional de Produção Mineral, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009577 | 07/12/2011 | 190.00 | 00002501687400 | LUIS CARLOS DA SILVA ARAUJO | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na realização de 01 (uma) viagem a cidade de Campina Grande e 01 (uma) viagem a cidade de João Pessoa, transportando funcionário da Secretaria de Administração para resolver assuntos relativosa decoração natalina desta cidade, através da Secretaria de Administração desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009565 | 07/12/2011 | 300.00 | 00072706295449 | Jonildo Francisco Monteiro | Importância empenhada para pagamento referente a concessão de 03 (três) diárias quando em viagem a cidade de João Pessoa, para acompanhar o Prefeito Municipal, junto a diversos orgãos administrativos para resolver assuntos desta edilidade, nos dias 05,06e 07/12/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009567 | 07/12/2011 | 150.00 | 00003843029474 | Gislânio da Silva Genuino | Importância empenhada para pagamento referente a concessão de 03 (três) diárias quando em viagem a cidade de João Pessoa, para acompanhar o Prefeito Municipal, junto a diversos orgãos administrativos para resolver assuntos desta edilidade, nos dias 05,06e 07/12/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009573 | 07/12/2011 | 600.00 | 00060111658420 | João Bosco Carneiro Júnior | Importância empenhada para pagamento referente a concessão de 03 (três) diárias quando em viagem a cidade de João Pessoa, para resolver assuntos de interesse desta Edilidade, junto a diversos orgãos administrativos, nos dias 05,06 e 07/12/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009600 | 08/12/2011 | 37.27 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Importancia empenhada para o pagamento de parte do PASEP apropriado correspondente a parte do pessoal lotados em diversas secretarias desta Prefeitura, retido na cota parte do Fundo de Participação dos Municipios, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009601 | 08/12/2011 | 92.35 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a parte da retenção do PASEP apropriado relativo a parte da folha de pessoal lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, retido na cota parte do FPM-Fundo de Participação dos Municipios,conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009624 | 09/12/2011 | 550.00 | 00009219967480 | Jaqueline Bezerra da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na confecção de lanches destinados as festividades de Colação de Grau dos alunos da Unidade Escolar Joaquim Clementino, através da Secretaria de Educação desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009627 | 09/12/2011 | 1160.00 | 00042500710734 | SEVERINO ALEXANDRE DA SILVA | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de água, em carro pipa, para a Unidade Escolar José Ferreira de Paiva, no Distrito de Canafístula, e para as Unidades Escolares do Sitio Sapé de Julião, Sitio Caiana dos Crioulos, Sitio Carnaval, Sitio Pirauá e Assentamento Maria da Penha I, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009646 | 09/12/2011 | 1200.00 | 00002957466880 | Jair Dean de Sousa Pereira | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de transporte de 10 (dez) cargas de areia, em caminhão basculante, para a Unidade Escolar José Ferreira de Paiva, localizada no Distrito de Canafístula, através da Secretaria de Infraestrutura desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009649 | 09/12/2011 | 4468.88 | 08298416002274 | Paroquia Nossa Senhora da Boa Viagem | Importância empenhada para pagamento pela locação de 42,97% da área total do objeto de aluguel, destinado ao funcionamento das Atividades Pedagógicas/Educativas do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo aos mêses de Novembro e Dezembro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009678 | 09/12/2011 | 120.00 | 00071936513404 | MANUEL GALDINO DA SILVA | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de limpeza da caixa dagua e conserto da cerca da Unidade Escolar são João, pertencente a Secretaria de Educação,desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009684 | 09/12/2011 | 360.00 | 00071936513404 | MANUEL GALDINO DA SILVA | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de água, com emprego de tração animal, para unidade Escolar São João, localizada na Comunidade Caiana do Agreste,pertencente a Secretaria de Educação,desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009685 | 09/12/2011 | 300.00 | 01531024000130 | WM Serviços de Serigrafia Ltda - ME | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na confecção de uma Placa de Formatura do 5º ano da Unidade Escolar Joaquim Clementino, para a solenidade de encerramento das atividades letivas do ano 2011 da referida Unidade Escolar, através da Secretaria de Educação desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009687 | 09/12/2011 | 8077.49 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a parte da retenção do PASEP apropriado relativo a parte da folha de pessoal lotado junto a Secretaria de Educação desta Prefeitura que corresponde a 71,25% do valor total da folha de pessoal retido na cota parte do FPM-Fundo de Participação dos Municipios, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009598 | 09/12/2011 | 42301.08 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguro Social | Importância empenhada para pagamento referente a o recolhimento do INSS correspondente à Competência 11/2011, relativo a parte da empresa dos funcionários (FUNDEB 40%) lotados juntos a Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009599 | 09/12/2011 | 76918.14 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguro Social | Importância empenhada para pagamento referente a o recolhimento do INSS correspondente à Competência 11/2011, relativo a parte da empresa dos funcionários (FUNDEB 60%) lotados juntos a Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009620 | 09/12/2011 | 2000.00 | 00053643070420 | Derivaldo Farias Santos | Importância empenhada para pagamento pela locação de um Veículo Caminhonete destinado as atividades da Secretaria de Infraestrutura desta edilidade, relativo ao mês de Outubro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009632 | 09/12/2011 | 2800.00 | 00023729899449 | Severino Joaquim de Vasconcelos | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de Limpeza Urbana (coleta de metralhas e entulhos em caminhão tipo carroceria aberta), prestados ao município de Alagoa Grande, de acordo com a Carta Convite nº 004/2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta edilidade, relativo ao mês de Novembro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009640 | 09/12/2011 | 3856.25 | 00004332381432 | Derivaldo Gomes da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de mão de obra prestados na restauração da pavimentação das Ruas do Cruzeiro, São Sebastião, Alexandre Cabral, São Pedro, Otilia Pereira, Isidoro Pereira, São Vicente, Tiradentes e Professor José Cavalcante, através da Secretaria de Infraestrutura desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009643 | 09/12/2011 | 3000.00 | 00002957466880 | Jair Dean de Sousa Pereira | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de transporte de piçarro para recuperação da estrada qu dá acesso a Comunidade de Caiana dos Crioulos, através da Secretaria de Infraestrutura desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009648 | 09/12/2011 | 6125.00 | 00000740580450 | Hugo Barbosa de Paiva Junior | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços de Assessoria Técnica como Engenheiro Civil com a finalidade de suprir as demandas de gerenciamento, planejamento e controle de obras correlatas ao Município, relativo aos meses de Setembro e Outubro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009656 | 09/12/2011 | 2100.00 | 00004032403449 | JOSE NUNES PEREIRA | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de piçarro para recuperação das estradas que dão acesso aos Sitios Rapador, Lagoa de Roça e Pitombeira, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009663 | 09/12/2011 | 800.00 | 00004032403449 | JOSE NUNES PEREIRA | Importância empenhada para pagamento referente a locação do imóvel localizado no Conjunto Frei Damião, S/N, para abrigar a Oficina de Saneamento Básico da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, durante o mes de Dezembro/2010, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009675 | 09/12/2011 | 930.00 | 00067661548453 | VITAL SOUTO MONTENEGRO | Importância empenhada para pagamento pela locação de uma parte de terras, destinado a abrigar a Olaria do Programa Alagoa Grande Produtiva, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, relativo ao mes de Junho/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009677 | 09/12/2011 | 1090.00 | 00004799414402 | Maria da Glória de Mendonça Montenegro | Importância empenhada para o pagamento pela locação de uma área de terras incrustada no imóvel rural Avenca, situado neste município, onde se encontra instalado a torre de transmissão dos canais de televisão deste municipio, relativo aos meses de Março eAbril/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009694 | 09/12/2011 | 2854.17 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Francisco de Assis Ferreira de Lima e Outros, importancia empenhada para o pagamento do 13º Salário/2011 do pessoal comissionados lotados junto a Superintendência Municipal de Transito através da Secretaria de Infra Estrutura e Desenvolvimento Urbano, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE GOV E ARTICULAÇÃO POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009696 | 09/12/2011 | 3749.17 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | José Batista da Silva e Outros, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionados, lotados junto a Secretaria de Governo e Art. Politica desta Edilidade, relativo ao decimo terceiro salario de 2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009644 | 09/12/2011 | 1600.00 | 08298416002274 | Paroquia Nossa Senhora da Boa Viagem | Importância empenhada para pagamento pela locação do Prédio do Salão Paroquial, localizado na Rua Dom Pedro II, S/N, para realização de eventos promovidos pela Secretaria de Cultura e Turismo desta Edilidade, relativo aos mêses de Novembro e Dezembro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010384 | 09/12/2011 | 1400.00 | 00007873930459 | Marcelo Vitorino de Souza | Importância empenhada para pagamento pela locação do imóvel situado a Rua Apolonio Zenayde, nesta cidade, destinado a abrigar o Setor de Cultura e Turismo, referente aos meses de Julho e Agosto/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009604 | 09/12/2011 | 17077.02 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguro Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao Parcelamento Especial Parte Patronal - Lei Nº 11.960/2009, 1,2% da RCL, relativo a 20ª (vigésima) parcela, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | TRANSFERENCIA A FUNDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009606 | 09/12/2011 | 1600.00 | 08753204000610 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | TRANSFERENCIA DE RECURSOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | TRANSFERENCIA A FUNDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009607 | 09/12/2011 | 150000.00 | 08753204000610 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | TRANSFERENCIA DE RECURSOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009609 | 09/12/2011 | 300.00 | 04067695000180 | Import Informática Ltda. | Importância empenhada pagamento referente pelos serviços de locação do sistema de controle de tesouraria, através da Secretaria de Finanças desta Edilidade, durante o mês de Dezembro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | DESPESAS DE OUTROS EXERCÍCIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009629 | 09/12/2011 | 1000.00 | 00005412596444 | Helio dos Santos Ferreira | Importancia empenhada para o pagamento de reclamação trabalhista, relativo aos processos nºs 564/2005, 629/2005, 034/1998, 063/2004, 170/2004, 063/2005, 630/2005, 623/2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009635 | 09/12/2011 | 8642.35 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguro Social | Importancia empenhada para o pagamento da 6ª/60 - Parcelamento Simplificado do DCGO nº 39.647.313-0, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | TRANSFERENCIA A FUNDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009681 | 09/12/2011 | 20000.00 | 08753204000610 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | TRANSFERENCIA DE RECURSOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009689 | 09/12/2011 | 8.00 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | Importância empenhada para o pagamento relativo a tarifa bancária, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009690 | 09/12/2011 | 3259.34 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Importancia empenhada para o pagamento de parte do PASEP apropriado relativo a parte da folha de pessoal lotados em diversas secretarias desta Prefeitura, que corresponde a 28,75% do valor total da folha de pessoal desta Prefeitura, retido na cota parte do FPM- Fundo de Participação dos Municipios, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009693 | 09/12/2011 | 13.50 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | Importância empenhada para o pagamento relativo a tarifa bancária pela emissão de TED, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009618 | 09/12/2011 | 50.00 | 00061091170720 | Damião Ferreira | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na realização de 01 (uma) viagem a cidade de Guarabira, transportando funcionário do Gabinete do Prefeito para resolver assuntos de interesse desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009630 | 09/12/2011 | 312.99 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Importância empenhada para pagamento de tarifa pelo uso de Linha Telefônica 3273-2687 pertencente ao Gabinete do Prefeito desta Edilidade, relativo ao mês de Novembro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009654 | 09/12/2011 | 150.00 | 00037587374434 | Erivaldo Chaves | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na realização de 01 (uma) viagem a cidade de João Pessoa, transportando funcionário do Gabinete do Prefeito para resolver assuntos de interesse desta edilidade, junto a Receita Federal, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009683 | 09/12/2011 | 945.00 | 00028559883819 | Edvânia Marques do Nascimento | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no confeccionamento de salgados a serem servido no coquetel de formatura e encerramento do Ano de Instrução e Licenciamento no Tiro de Guerra 07-023, através do Gabinete do Prefeito desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009686 | 09/12/2011 | 2000.00 | 00003362836445 | Vera Lúcia da Silva | Importância empenhada por uma comtribuição financeira a Turma de Técnico de Enfermagem para cobrir despesas com aquisição da Placa e da Festa de Formatura, atraves do Gabinete do Prefeito desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009691 | 09/12/2011 | 655.00 | 00703157000183 | CNM -CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a contribuição a CNM-Confederação Nacional dos Muniicpio, relativo ao mes de Novembro de 2011, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009603 | 09/12/2011 | 3509.82 | 40432544000147 | Claro S/A | Importância empenhada para o pagamento pela utilização de linhas de telefone móvel (Celular) para as diversas secretarias pertencentes a esta Edilidade, relativo ao periodo de 05/10 á 04/11/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | O Poder Executivo Exercido em sua Plenitude | Implantação do Tiro de Guerra em Convênio com o Exército Brasileiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009614 | 09/12/2011 | 1400.00 | 00064426602815 | Marinésio Onofre Araújo | Importância empenhada para pagamento pela locação de um Imóvel localizado na Rua Presidente João Pessoa, 1408, para ser utilizada como Residência Oficial do Comandante do Tiro de Guerra do Exército Brasileiro, através da Secretaria de Administração destaEdilidade, relativo aos meses de Novembro e Dezembro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009631 | 09/12/2011 | 244.09 | 34028316000103 | ECT - Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de envio de correspondências de interesse desta desta Edilidade, através da Secretaria de Administração, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009645 | 09/12/2011 | 5000.00 | 00003908957419 | Antonio Carlos Acioly Filho | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços de Assessoria Jurídica dos procedimentos administrativos perante aos Tribunais de Contas do Estado e da União no âmbito de todo poder executivo, relativo aos meses de Março e Abril/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009651 | 09/12/2011 | 5000.00 | 00069152667472 | Simone Medeiros Beserra | Importancia Empenhada para pagamento pela prestação de serviços de Assessoria, Consultoria técnica e Aperfeiçõamento de pessoal na área de Licitações e contratos administrativos no âmbito de todo poder executivo, através da Sec. de Administração desta edilidade relativo aos meses de Agosto e Setembro/2011, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009652 | 09/12/2011 | 10000.00 | 00004003713400 | Joao Gilberto Carneiro Ismael da Costa | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos contabeis prestados a Secretaria de Finanças, desta Edilidade, relativo aos meses de Agosto e Setembro/2011, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009653 | 09/12/2011 | 6000.00 | 00002513560434 | Manoel Sales Sobrinho | Importância Empenhada para pagamento pelos serviços prestados de consultoria Jurídica, através da Secretaria de administração desta edilidade, relativo ao mês de Julho/2011, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009688 | 09/12/2011 | 296.00 | 01518579000141 | A União Superintendência de Imprensa e Editora | Importancia empenhada para o pagamento relativo a publicação de notas de interesse deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010020 | 09/12/2011 | 3400.00 | 08797431000132 | Conal Consultoria e Projetos Ltda | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de Consultoria e Assessoria nas áreas de Engenharia, Planejamento e administração Municipal prestados a esta edilidade relativo aos meses de Fevereiro, Março/2011, através da Secretaria de Administração, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009602 | 09/12/2011 | 200.00 | 00001800933479 | Orlânio Jardel Félix Pereira | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que da acesso ao Distrito de Zumbí, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009605 | 09/12/2011 | 200.00 | 00001801574421 | José Adeildo de Sousa | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na construção de uma Quadra de Futebol no Distrito de Zumbí, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009608 | 09/12/2011 | 200.00 | 00003378725460 | Valmir Ferreira | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso a Comunidade de Caiana dos Mares - Distrito de Zumbi, neste municipio, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009610 | 09/12/2011 | 200.00 | 00009030482486 | Chistian Ferreira de Sales | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso a Comunidade de Caiana dos Mares - Distrito de Zumbi, neste municipio, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009611 | 09/12/2011 | 200.00 | 00006925508441 | Lindomar Félix | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso a Comunidadede Caiana dos Mares - Distrito de Zumbi, deste municipio de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009612 | 09/12/2011 | 250.00 | 09141536000100 | Mercadinho Vieira - André Gomes Vieira | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de Gêneros Alimentícios e material descartável para a Caminhada promovida plo PAIF, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009613 | 09/12/2011 | 200.00 | 00002438158751 | Tarcísio de Sales | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso a Comunidade de Caiana dos Mares - Distrito de Zumbi, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009615 | 09/12/2011 | 100.00 | 00010173619401 | Francisco Luís da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida no Programa Alagoa Grande Produtiva, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009616 | 09/12/2011 | 200.00 | 00002106553722 | Antonio Pereira da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na construção de uma quadra de Futebol no Distrito de Zumbi, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009617 | 09/12/2011 | 1708.50 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | Importância empenhada para o pagamento sobre o consumo de tarifa de água e esgosto de prédios locados a Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, relativo ao mês de Novembro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009619 | 09/12/2011 | 400.00 | 00008899446440 | Claudemir da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida pela Secretaria de Agricultura desta Edilidade, durante o mês de Outubro/2011, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009621 | 09/12/2011 | 240.00 | 00071936777487 | Aelson dos Santos Nunes | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida no Distrito de Zumbí, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009622 | 09/12/2011 | 400.00 | 00004246526410 | Maria de Fátima Cavalcante dos Santos | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida pela Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, durante o mês de Agosto/2011, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009623 | 09/12/2011 | 160.00 | 00006686129402 | JOSENILDO SALES DE MEDEIROS | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso a Comunidade de Sapé de Julião, neste municipio, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009625 | 09/12/2011 | 400.00 | 00002542377707 | Maria Celia Ferreira Bernardo | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida pela Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, relativo ao mês de Agosto/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009626 | 09/12/2011 | 400.00 | 00003595956427 | Lenildo Frutuoso da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na Secretaria de Infraestrutura desta edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, relativo ao mês de Novembro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009628 | 09/12/2011 | 400.00 | 00070906882400 | Antonio Camilo de Sousa | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida pela Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, durante o mês de Novembro/2011, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009633 | 09/12/2011 | 400.00 | 00004380621405 | Hesildo Raimundo da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na Secretaria de Agricultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, relativo ao mês de Novembro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009634 | 09/12/2011 | 400.00 | 00001854523708 | Maria da Penha Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida pela Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, relativo ao mês de Agosto/2011, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009636 | 09/12/2011 | 400.00 | 00008099342488 | Robervânea Ferreira Macena | Importância empenhada para o pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na Secretria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, relativo ao mês de Agosto/2011 conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009637 | 09/12/2011 | 100.00 | 00008457829408 | Marielly Diane Alves | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Gêneros Alimentícios, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009638 | 09/12/2011 | 200.00 | 00011054561451 | Ailton da Silva Laureano | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Gêneros Alimentícios, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009639 | 09/12/2011 | 400.00 | 00005272321499 | Sandra Patricia da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida pela Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, relativo ao mês de Agosto/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009641 | 09/12/2011 | 400.00 | 00002956091417 | Ivanildo Silva de França | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na E.M.E.F. Severino Julião,pela Secretaria de Educação desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, relativo ao mês de Outubro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009642 | 09/12/2011 | 400.00 | 00004282466480 | José Francisco do Nascimento | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida no Salão de Artesanato através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, durante o mês de Outubro/2011, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009647 | 09/12/2011 | 5931.12 | 08298416002274 | Paroquia Nossa Senhora da Boa Viagem | Importância empenhada para pagamento pela locação de 26,15% da área total alugada, destinado ao funcionamento do Centro de Referência de Assistência Social, e 30,88% da área total, além do pátio anexo, destinada ao funcionamento da Escola de Tiro de Guerra do Exercito, relativo aos meses de Novembro e Dezembro/2011, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009650 | 09/12/2011 | 400.00 | 00000942357400 | JOSE AILTON DOS SANTOS | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida pela Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, durante o mês de Agosto/2011, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009655 | 09/12/2011 | 1000.00 | 00042160774472 | Maria José Alves Cavalcante | Importância empenhada para pagamento pela locação de um Imóvel localizado na rua Sinésio Guimarães, S/N, João Pessoa, para funcionamento de Casa de Apoio aos acompanhantes do Pacientes que encontram-se em tratamento de saúde naquela localidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, relativo ao meses de Julho e Agosto/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009657 | 09/12/2011 | 160.00 | 00011171052456 | Severino José Paulo Neto | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso a Comunidade de Sapé de Julião, neste municipio, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009658 | 09/12/2011 | 200.00 | 00064960129468 | ROBERTO RODRIGUES DE SOUSA | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso a Comunidade de Sapé de Julião, neste municipio, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009659 | 09/12/2011 | 160.00 | 00003206979404 | Edivaldo Ferreira dos Santos | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso a Comunidade de Sapé de Julião, neste municipio, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009660 | 09/12/2011 | 400.00 | 00096425881453 | José Marcos Ferreira | Importância empenhada para o pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida pela Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, duranteo mês de Novembro/2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009661 | 09/12/2011 | 400.00 | 00061638064415 | Antonio Ursulino | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida pela Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, durante o mês de Novembro/2011, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041,de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009662 | 09/12/2011 | 400.00 | 00078926939120 | Francisco José da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida pela Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, durante o mês de Novembro/2011, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041,de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009664 | 09/12/2011 | 200.00 | 00010891643435 | Guilherme de Farias Nascimento | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009665 | 09/12/2011 | 400.00 | 00006240000442 | Mônica da Silva Galdino | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida pela Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, durante o mês de Agosto/2011, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009666 | 09/12/2011 | 400.00 | 00004752191474 | Tatiana Rodrigues de Melo | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida pela Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, durante o mês de Agosto/2011, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009667 | 09/12/2011 | 400.00 | 00013263176790 | José Fernando de Sousa Santos | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida pela Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, durante o mês de Novembro/2011, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041,de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009668 | 09/12/2011 | 160.00 | 00006381056410 | João Jacinto da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso a Comunidade de Sapé de Julião, neste municipio, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009669 | 09/12/2011 | 400.00 | 00003290556409 | Rosildo Tomas Soares | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida pela Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, durante o mês de Novembro/2011, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041,de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009670 | 09/12/2011 | 360.00 | 00072709545420 | Severino Ribeiro de Mendonça | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida pela Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, relativoao mês de Novembro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009671 | 09/12/2011 | 400.00 | 00085487945420 | Antonio Targino Vicente | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida pela Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, relativoao mês de Novembro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009672 | 09/12/2011 | 400.00 | 00006900121446 | Maria José da Silva Borges | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida pela Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, durante o mês de Agosto/2011, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009673 | 09/12/2011 | 400.00 | 00007809224417 | Tamires Leocádio Chaves | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida pela Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, durante o mês de Agosto/2011, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009674 | 09/12/2011 | 80.00 | 00007644800735 | Edvaldo Pedro de Lima | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida no Distrito de Zumbi, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009676 | 09/12/2011 | 400.00 | 00091065690487 | José Leite dos Santos | Importância empenhada para o pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida no Salão de Artesanato, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº1.041, de 28 de Maio de 2010, durante o mês de Outubro/2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009679 | 09/12/2011 | 400.00 | 00001910149403 | Maria Lúcia da Silva Alves | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida pela Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, durante o mês de Agosto/2011, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009680 | 09/12/2011 | 400.00 | 00003059799490 | Maria Verônica da Silva Félix | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida pela Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, durante o mês de Agosto/2011, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009682 | 09/12/2011 | 1306.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento sobre o consumo de energia elétrica de prédio locado a Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, relativo ao mês de Novembro/2011, conforme conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009692 | 09/12/2011 | 3591.25 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Adelino Roberto da Silva e outros, importância empenhada para pagamento de Vencimentos do Pessoal Comissionado - Bolsa Família, lotado junto a Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, relativo ao decimo terceiro salario de 2011, conforme folha anexa | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009748 | 09/12/2011 | 400.00 | 00002614765481 | Maria Nazaré Pereira dos Santos | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida no Centro de Referência de Assistência Social - CRAS Caiana dos Crioulos, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, durante o mês de Outubro/2011, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010605 | 09/12/2011 | 200.00 | 00001800933479 | Orlânio Jardel Félix Pereira | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que da acesso a Comunidade do Distrito de Zumbí, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete de Comunicação Social | Administração | Comunicação Social | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009697 | 09/12/2011 | 4490.42 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Gilvan Araujo Ferreira, importância empenhada para pagamento do 13º Salário/2011 do pessoal Comissionados, lotados junto ao Gabinete da Com. Social desta Edilidade, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Transparencia Pública | Administração | Normatização e Fiscalização | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA TRANSPARENCIA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009695 | 09/12/2011 | 2750.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Renolda Carla de Morais P. Montenegro, importância empenhada para pagamento do 13º Salário do pessoal Comissionados, lotados junto a Secretaria da Transparência Pública desta Edilidade, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009776 | 12/12/2011 | 1200.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Adriana Barbosa Monteiro, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionado, lotados junto a Secretaria de Planejamento desta Edilidade, relativo ao mês de Dezembro/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009783 | 12/12/2011 | 4087.50 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Wilton Carvalho de Macêdo, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionado/Efetivo, lotados junto a Secretaria de Planejamento desta Edilidade, relativo ao mês de Dezembro/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete de Comunicação Social | Administração | Comunicação Social | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009715 | 12/12/2011 | 945.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Vital Souto Montenegro, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionados Concursado, lotados junto a o Gabinete da Com. Social desta Edilidade, relativo ao mês de Dezembro/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Juventude Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZAÇÃO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009716 | 12/12/2011 | 1556.82 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Marcos Antonio Carolino da Silva e outros, importância empenhada para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Comis/Concursados, lotados junto a Secretaria da Juventude Esporte e Lazer desta Edilidade, relativo ao mês de Dezembro/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009749 | 12/12/2011 | 80.00 | 00004259268422 | Maria das Dores da Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Gêneros Alimentícios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009751 | 12/12/2011 | 200.00 | 00001851975403 | Josefa Ana do Nascimento Antonio | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Gêneros Alimentícios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009753 | 12/12/2011 | 1690.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Joedina Balbino de Brito Souza e outros, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Concursados, lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, relativo ao mes de Dezembro de 2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009757 | 12/12/2011 | 130.00 | 00007323787459 | Manuel de Lima | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Gêneros Alimentícios, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009758 | 12/12/2011 | 120.00 | 00002706543485 | Josilene Gonçalves da Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Gêneros Alimentícios, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009759 | 12/12/2011 | 100.00 | 00003290992489 | Terezinha de Souza Lima | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Gêneros Alimentícios, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009760 | 12/12/2011 | 2180.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Cristiani Ferreira de Oliveira e outros, Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Contratados do PROJOVEM, lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, relativo ao mês de Dezembro/2011, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009761 | 12/12/2011 | 220.00 | 00098320483468 | Linete Gomes da Silva Alexandre | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Gêneros Alimentícios, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009762 | 12/12/2011 | 100.00 | 00093001541415 | Maria do Socorro da Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com material de construção, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009763 | 12/12/2011 | 2880.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Fábia Layssa dos Santos Cosmo e outros, importância empenhada para pagamento referente aos vencimentos do pessoal do Contratados do CRAS, lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Social Edilidade, relativo ao mês de dezembro/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009764 | 12/12/2011 | 3970.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Adelino Roberto da Silva e outros, importância empenhada para pagamento de Vencimentos do Pessoal Comissionado - Bolsa Família, lotado junto a Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, relativo ao mês de Dezembro/2011, conforme folha anexa | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009768 | 12/12/2011 | 1635.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Girlene Alves Nascimento e Outros, Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Contratados do PETI, lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, relativo ao mês de Dezembro/2011, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009771 | 12/12/2011 | 280.00 | 00002373324423 | JOSEFA TAVEIRA DE OLIVEIRA | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com material de construção, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009772 | 12/12/2011 | 1200.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Mônica Santos Alves Pedrosa, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionado - CRAS, lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, relativo ao mes de Dezembro de 2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009773 | 12/12/2011 | 700.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Erica Cibele de Sousa Araújo, Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionado do PETI, lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, relativo ao mes de dezembro de 2011, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009774 | 12/12/2011 | 1790.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Hélio Bernardo da S. Junior e outros, Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionado do PROJOVEM, lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, relativo ao mês de dezembro/2011, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009775 | 12/12/2011 | 200.00 | 00001905438419 | Valdete Santana da Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com material de construção, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009777 | 12/12/2011 | 3270.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Cirlene do Nascimento Santos e outros, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Contratados, lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, relativo ao mês de Dezembro/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009778 | 12/12/2011 | 100.00 | 00002549129741 | José Severino da Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com material de construção, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009780 | 12/12/2011 | 380.00 | 00003946496482 | Adriana Lira | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com material de construção, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009804 | 12/12/2011 | 260.00 | 00097742155400 | Maria do Socorro Félix da Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Gêneros Alimentícios, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009805 | 12/12/2011 | 200.00 | 00005602655492 | ELIANE RODRIGUES DOS SANTOS | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas material de construção, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009806 | 12/12/2011 | 130.00 | 00070128732482 | Anderson da Silva Francisco | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Gêneros Alimentícios, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009698 | 12/12/2011 | 35.00 | 00007065755479 | ANGELA COSTA COSME | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com material de construção, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009699 | 12/12/2011 | 120.00 | 00099622904491 | Severina de Sousa | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com material de construção, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009700 | 12/12/2011 | 100.00 | 00056678282515 | MARGARIDA LEANDRO DA SILVA | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com material de construção, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009701 | 12/12/2011 | 50.00 | 00006368963409 | Vanice de Sousa Camilo | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com gêneros alimentícios, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009702 | 12/12/2011 | 300.00 | 00097727148415 | Elisa Costa dos Santos | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com material de construção, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009703 | 12/12/2011 | 100.00 | 00006492884400 | Zenilda Pessoa da Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com material de construção, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009704 | 12/12/2011 | 50.00 | 00099618702472 | Marilsa Bernardo da Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Gêneros Alimentícios, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009705 | 12/12/2011 | 300.00 | 00063124351720 | Francisco Luís de Melo | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com material de construção, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009707 | 12/12/2011 | 200.00 | 00001234146444 | MARCIA DA SILVA FELIX | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Gêneros Alimentícios, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009708 | 12/12/2011 | 900.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Wanessa da Silva Cândido dos Santos, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Comis/Concursado, lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, relativo ao mês de Dezembro/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009710 | 12/12/2011 | 1170.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Maria de Fátima Cesar Cabral, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Comis/Efetivos, lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, relativo ao mês de Dezembro/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009711 | 12/12/2011 | 200.00 | 00005609912407 | Josefa Pires Paulo | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com material de construção, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009718 | 12/12/2011 | 80.00 | 00011153735440 | Maria Ednalva Pereira dos Santos | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Gêneros Alimentícios, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009719 | 12/12/2011 | 200.00 | 00006612674407 | Raphaella Araújo de Lima | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com material de construção, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009720 | 12/12/2011 | 300.00 | 00004269070439 | José Fernando da Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com material de construção, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009721 | 12/12/2011 | 100.00 | 00009783805410 | Josicleide dos Santos Costa | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com material de construção, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009722 | 12/12/2011 | 150.00 | 00001904863418 | Maria do Carmo Viana de Freitas | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com gêneros alimentícios, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009723 | 12/12/2011 | 100.00 | 00005216068457 | Josileide da Silva Nascimento | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com gêneros alimentícios de construção, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009726 | 12/12/2011 | 100.00 | 00003527370420 | Edileusa Feliciano Tavares da Costa | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com gêneros alimentícios de construção, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009727 | 12/12/2011 | 150.00 | 00008050615413 | ANGELA ROBERTA DA SILVA FERREIRA | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com material de construção, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009728 | 12/12/2011 | 2952.08 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Alessandro Nunes Lindolfo e outros, importância empenhada para pagamento referente aos vencimentos do pessoal do Conselho Tutelar, lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Social Edilidade, relativo ao mês de Dezembro/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009729 | 12/12/2011 | 150.00 | 00001839694483 | Maria de Lourdes Santana da Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com gêneros alimentícios, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009730 | 12/12/2011 | 70.00 | 00005489116498 | Ana Lúcia de Oliveira Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Gêneros Alimentícios, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009731 | 12/12/2011 | 175.00 | 00008316195461 | Lenilson Gomes de Lima | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com material de construção, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009732 | 12/12/2011 | 160.00 | 00030301253862 | Ana Karla Vital dos Santos | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Gêneros Alimentícios, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009733 | 12/12/2011 | 150.00 | 00005760096443 | Maria Aparecida Barbosa da Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Genero Alimenticio, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009734 | 12/12/2011 | 80.00 | 00004988609499 | Rita Feliciano Tavares Inácio | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Genero Alimenticio, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009735 | 12/12/2011 | 300.00 | 00005432527448 | Luisa Pereira de Lima Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com material de construção, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009736 | 12/12/2011 | 100.00 | 00005955945490 | MARIA APARECIDA FERREIRA | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com gêneros alimentícios, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009737 | 12/12/2011 | 466.40 | 00005937570413 | NAZARE FORTUNATO DA SILVA | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Material de Construção, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009739 | 12/12/2011 | 217.00 | 00099636034400 | Cicera Maria do Nascimento Neri | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Genero Alimenticio, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009740 | 12/12/2011 | 100.00 | 00020336217404 | Ednaldo Avelar de Melo | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Generos Alimenticios, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009741 | 12/12/2011 | 300.00 | 00003153696470 | José Melo dos Reis | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Gêneros Alimentícios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009742 | 12/12/2011 | 120.00 | 00006709985407 | Maria José Matias de Araújo | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas material de construção, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009743 | 12/12/2011 | 120.00 | 00006686132462 | Lourival Matias de Araújo | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas material de construção, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009744 | 12/12/2011 | 180.00 | 00028170747856 | Cecilia dos Santos Batista | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Gêneros Alimentícios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009745 | 12/12/2011 | 50.00 | 00003289549429 | Maria José Domingos Nascimento | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas material de construção, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009746 | 12/12/2011 | 150.00 | 00000942344421 | José Gerson da Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas material de construção, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009747 | 12/12/2011 | 150.00 | 00006995759400 | Josenilda Domingos Leite | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Gêneros Alimentícios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009712 | 12/12/2011 | 1417.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Agnaldo Miguel da Silva e outros, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Quadro Esp. Adm. Efetivos, desta Edilidade, relativo ao mês de Dezembro/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009713 | 12/12/2011 | 1798.50 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Evangelista Paulino Gonçalves e outros, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Quadro Esp. Adm. concursados, desta Edilidade, relativo ao mês de dezembro/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009717 | 12/12/2011 | 1014.55 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Kátia Moreira da Silva, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Comis/Concursados, lotados junto a Secretaria de Administração desta Edilidade, relativo ao mes de dezembro de 2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009724 | 12/12/2011 | 1800.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Maria Lúcia Tiburcio Silva e outros, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Comis/Estaveis, lotados junto a Secretaria de Administração desta Edilidade, relativo ao mês de Dezembro/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009756 | 12/12/2011 | 844.75 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Celia Maria da Silva Sousa, importância empenhada para pagamento do vencimento do pessoal Concursado, lotados junto a Secretaria de Administração desta Edilidade, relativo ao mes de Dezembro de 2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009725 | 12/12/2011 | 930.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Ednaldo Carlos de Sousa, importância empenhada para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Comis/Concursados, lotados junto ao Gabinete do Prefeito desta Edilidade, relativo ao mês de Dezembro/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009738 | 12/12/2011 | 2000.00 | 00006355327436 | Rodrigo Victor Mendonça Silva | Importância empenhada para pagamento pela contribuição financeira para a Equipe Thai Center para realização do Evento New Talents Fight, que acontecerá no dia 15/12/2011, no Ginásio Poliesportivo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009767 | 12/12/2011 | 15000.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | João Bosco Carneiro Júnior e outro, importância empenhada para pagamento dos subsidios dos cargos de Prefeito e Vice-Prefeito deste municipio, relativo ao mes de Dezembro/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009784 | 12/12/2011 | 355.18 | 09071994000101 | PANIFICADORA CEARENSE LTDA. | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de lanches servidos durante a solenidade de encerramento do ano de instrução do Tiro de Guerra 07-023, atraves do Gabinete do Prefeito desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0009786 | 12/12/2011 | 308.78 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de material de expediente para o Gabinete do Prefeito desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009798 | 12/12/2011 | 10140.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Ailson de Araújo Ferreira e outros, importância empenhada para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Comissionados, lotados junto ao Gabinete do Prefeito desta Edilidade, relativo ao decimo terceiro salario/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009799 | 12/12/2011 | 10940.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Ailson de Araújo Ferreira e outros, importância empenhada para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Comissionados, lotados junto ao Gabinete do Prefeito desta Edilidade, relativo ao mes de Dezembro/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009706 | 12/12/2011 | 1125.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Marta de Sousa Silva, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionado/Estaveis, lotados junto a Secretaria de Finanças desta Edilidade, relativo ao mes de Dezembro de 2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009754 | 12/12/2011 | 5995.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Dometila de Morais Filgueira e outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Pensionistas lotado junto a Secretaria de Finanças desta Edilidade relativo ao mes de Dezembro de 2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009755 | 12/12/2011 | 3270.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Iracy da Silveira Filgueira e outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Inativos lotado junto a Secretaria de Finanças desta Edilidade relativo ao mes de Dezembro de 2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009779 | 12/12/2011 | 8070.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Ana Lúcia de Souza Paiva Lins e outros, importância empenhada para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Comissionados, lotados junto a Secretaria de Finanças desta Edilidade, relativo ao mes de Dezembro de 2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009785 | 12/12/2011 | 8343.95 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Cícero Clemente da Silva e outros, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Concursados, lotados junto a Secretaria de Agricultura desta Edilidade, relativo ao mes de Dezembro de 2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Receita Municipal | Administração | Administração de Receitas | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009770 | 12/12/2011 | 1090.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Anisio Gomes da Silva Neto e outros, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionados, lotados junto a Secretaria de Receita Municipal desta Edilidade, relativo ao mes de Dezembro de 2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Receita Municipal | Administração | Administração de Receitas | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009781 | 12/12/2011 | 9440.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Alexandre Nogueira Beltrão e outros, importância empenhada para o pagamento referente aos vencimentos do pessoal concursados, lotados juntos a Secretaria de Receita Municipal desta Edilidade, relativo ao mês de Dezembro/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Receita Municipal | Administração | Administração de Receitas | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009782 | 12/12/2011 | 3025.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Joselito Lira Marques, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados concursados lotados junto a Secretaria da Receita Municipal desta Edilidade, correspondente ao mes de dezembro de 2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Procuradoria-Geral do Município | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA-GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009709 | 12/12/2011 | 720.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Pedro Paulo Carneiro de Farias, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Comis/Concursado, lotados junto a Secretaria da Proc. G. do Município desta Edilidade, relativo ao mês de Dezembro/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Procuradoria-Geral do Município | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA-GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009769 | 12/12/2011 | 5350.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Elmar Nóbrega Montenegro e outros, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionados, lotados junto a Secretaria da Proc. G. do Município desta Edilidade, relativo ao mês de Dezembro/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009752 | 12/12/2011 | 3413.68 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | João Bernardo da Silva e outros, importância empenhada para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Estaveis, lotados junto a Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, relativo ao mês de Dezembro/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009787 | 12/12/2011 | 28539.15 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Antonio Félix da Silva e outros, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Concursado, lotados junto a Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, relativo ao mês de Dezembro/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009796 | 12/12/2011 | 19490.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Adriano Gonzaga Duarte e outros, importância empenhada para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Comissionados, lotados junto a Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, relativo ao mês de Dezembro/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009797 | 12/12/2011 | 19490.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Adriano Gonzaga Duarte e outros, importância empenhada para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Comissionados, lotados junto a Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, relativo ao decimo terceiro salario/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0009714 | 12/12/2011 | 1949.83 | 61198164000160 | PORTO SEGURO - CIA DE SEGUROS GERAIS | Importância empenhada para pagamento do Seguro Total do Veículo Micro Ônibus, de placa OEZ-4887, pertencente a Secretaria de Educação desta Edilidade, de acordo com Apólice nº 0531 71 299051, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009765 | 12/12/2011 | 39805.70 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguro Social | Importância empenhada para pagamento referente a o recolhimento do INSS correspondente à Competência 13º/2011, relativo a parte da empresa dos funcionários (FUNDEB 40%) lotados juntos a Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009766 | 12/12/2011 | 74224.49 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguro Social | Importância empenhada para pagamento referente a o recolhimento do INSS correspondente à Competência 13º/2011, relativo a parte da empresa dos funcionários (FUNDEB 60%) lotados juntos a Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009788 | 12/12/2011 | 2360.84 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Elizabeth Lima da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento referente aos vencimentos do pessoal concursados lotados junto a Secretaria de Educação, deste Edilidade, correspodente ao mes de Dezembro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009789 | 12/12/2011 | 1650.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Maria de Fátima Santiago e outro, importância empenhada para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Comis/Concursados Fundeb 40%, lotados junto a Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mês de Dezembro/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009790 | 12/12/2011 | 3600.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Claudecir Leal dos Santos e outros, importância empenhada para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Comissionados (DIRETOR DE CRECHE), lotados junto a Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mês de Dezembro/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009791 | 12/12/2011 | 2580.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | José Pontes e outros, importância empenhada para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Contratados, lotados junto a Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mês de Dezembro/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009792 | 12/12/2011 | 24621.60 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Adalgisa Paulino de Souza e Outros, Importancia empenhada para o pagamento referente aos vencimentos do pessoal estaveis lotados junto a Secretaria de Educação, deste Edilidade, correspodente ao mes de Dezembro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009793 | 12/12/2011 | 9598.19 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Ana Tavares de Araújo e outros, importância empenhada para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Efetivos 83/88 Fundeb 40%, lotados junto a Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mês de Dezembro/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009794 | 12/12/2011 | 50481.47 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Ademir Costa da Silva Segundo e Outros, Importancia empenhada para o pagamento referente aos vencimentos do pessoal concursados lotados junto a Secretaria de Educação, deste Edilidade, correspodente ao mes de Dezembro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009795 | 12/12/2011 | 32769.75 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Odineide Serpa Barbosa e outros, importância empenhada para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Concursados Fundeb 40% III, lotados junto a Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mês de Dezembro/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009815 | 13/12/2011 | 1014.91 | 08777328000120 | Cedal-Cooperativa de E. e D. Ag. de Alagoinha LTDA | Importância empenhada para pagamento sobre o consumo de Energia Elétrica da Escola Aracy Nóbrega Montenegro, Grupo Escolar e Creche do Distrito de Canafístula, relativo ao mes de Outubro/2011, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009819 | 13/12/2011 | 20.93 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | Importância empenhada para pagamento sobre o consumo de água e esgotos de prédio locado a Secretaria de Educação desta Edilidade para funcionamento da Oficina de Manutenção, relativo ao mês de Novembro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009820 | 13/12/2011 | 47.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para pagamento sobre o consumo de tarifa de Energia Elétrica de Prédios pertencentes e locado a Secretaria de Educação desta Edilidade, para funcionamento da Oficina de Manutenção, relativo aos meses de Outubro e Novembro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Implantação e Manutenção das Atividades da Univ. Aberta do Brasil UAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009821 | 13/12/2011 | 356.25 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Importância empenhada para pagamento de tarifa pelo uso de Linha Telefônica 3273-1299 pertencente a Universidade Aberta, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mês de Novembro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009809 | 13/12/2011 | 8821.89 | 11112197000177 | CONSTRUTORA ACF LTDA | Importância empenhada para pagamento pela locação de um veículo Caminhão Ford-Cargo 1317, de placa NQK-0070, destinados as atividades da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com Pregão Presencial nº 014/2009 e Contrato nº 161/2009, relativo ao mês de Fevereiro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Procuradoria-Geral do Município | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA-GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009824 | 13/12/2011 | 30.00 | 00002136255479 | Adilson Pires Paulo | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na realização de 01 (uma) viagem a cidade de Areia, transportando a Procuradora Geral do Municipio para resolver assuntos de interesse desta edilidade, junto a Vara do Trabalho, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009801 | 13/12/2011 | 240.91 | 11987245000170 | SOBRAL & CIA LTDA | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios e material descartável destinados a preparação de lanches servidos durante o Curso de Piscicultura, realizado na Comunidade da Usina Tanques nos dias 07,08 e 09/12/2011, através da Secretaria de Agricultura desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | TRANSFERENCIA A FUNDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009812 | 13/12/2011 | 3600.00 | 08753204000610 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | TRANSFERENCIA DE RECURSOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | TRANSFERENCIA A FUNDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009814 | 13/12/2011 | 6000.00 | 08753204000610 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | TRANSFERENCIA DE RECURSOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | TRANSFERENCIA A FUNDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009816 | 13/12/2011 | 2000.00 | 08753204000610 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | TRANSFERENCIA DE RECURSOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009829 | 13/12/2011 | 4.69 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Importancia empenhada para o pagamento de parte do PASEP apropriado correspondente a parte do pessoal lotados em diversas secretarias desta Prefeitura, retido na cota parte do ITR-Imposto Territorial Rural, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010906 | 13/12/2011 | 73.90 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importância empenhada para o pagamento relativo a tarifa bancária, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009803 | 13/12/2011 | 500.00 | 00006646357412 | JAILTON PEREIRA SANTOS | Importância empenhada para pagamento pela contribuição financeira para cobrir despesa com confecção de figurino e adereços para montagem de uma peça teatral do Cia Teatral Zoar, através do Gabinete do Prefeito desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009807 | 13/12/2011 | 2452.35 | 04242420000135 | Sindicato dos Produtores Rurais de Alagoa Grande | Importância empenhada para pagamento de contribuição financeira para a realização de curso de Corte e Costura, na Comunidade Quilombola de Caiana dos Crioulos, ministrado pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Rural - SENAR, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009810 | 13/12/2011 | 200.00 | 00003288545497 | Maria Angelina Ferreira | Importância empenhada para pagamento por uma contribuição financeira aos fiéis da Igreja Batista Vale de Benção para cobrir despesas com transporte para a cidade de Santa Rita - PB para participarem de um Congresso da referida Igreja naquela localidade, no dia 27/12/2011, através do Gabinete do Prefeito desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009811 | 13/12/2011 | 5306.40 | 11112197000177 | CONSTRUTORA ACF LTDA | Importância empenhada para pagamento pela locação de um veículo Toyota Hillux SRV 4x4, de placa NQL-0700, destinado ás atividades do Gabinete do Prefeito desta Edilidade, de acordo com Pregão Presencial nº 014/2009 e Contrato nº 161/2009, relativo ao mêsde Março/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009822 | 13/12/2011 | 500.00 | 00002999016450 | Jacinta Antonia Duarte Ribeiro Rodrigues | Importância empenhada para pagamento por uma contribuição financeira para cobrir despesas com um jantar em comemoração a conclusão do Curso do Projovem Urbano, através do Gabinete do Prefeito desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009823 | 13/12/2011 | 800.00 | 00007090951472 | Inocêncio Emídio da Silva | Importância empenhada para pagamento por uma contribuição financeira para realização das festividades do 4º aniversário do Terço dos Homes deste cidade, através do Gabinete do Prefeito desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009825 | 13/12/2011 | 500.00 | 00020559950497 | Maria Rita de Sousa | Importância empenhada para pagamento por uma contribuição financeira a Turma Concluinte da Escola Normal Estadual Oswaldo Trigueiro de Abuquerque Mello, para cobrir despesas com a Placa, através do Gabinete do Prefeito desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009800 | 13/12/2011 | 85.67 | 00044922868453 | Emelina de Sales Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de entrega de correspondências no Distrito de Zumbí, de acordo com o Convênio firmado entre a Prefeitura Municipal de Alagoa Grande e a ECT- Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, através da Secretaria de Administração desta Edilidade, relativo ao mes de Dezembro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009808 | 13/12/2011 | 1320.00 | 00009525303411 | Aurélio Pereira Nunes | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na ornamentação natalina de prédios públicos e diversas ruas deste municipio, através da Secretaria de Administração desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009813 | 13/12/2011 | 260.45 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Importância empenhada para pagamento de tarifa pelo uso de Linha Telefônica 3273-1004 pertencente a Secretaria de Administração desta Edilidade, relativo ao mês de Novembro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009817 | 13/12/2011 | 160.03 | 33530486000129 | Embratel-Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A | Importância empenhada para pagamento de tarifa pelo uso de Linha Telefônica, pertencente a Secretaria de Administração desta Edilidade, relativo ao mês de Novembro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009818 | 13/12/2011 | 92.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para pagamento sobre o consumo de tarifa de Energia Elétrica de prédio locado a Secretaria de Administração desta Edilidade, relativo ao mês de Novembro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009826 | 13/12/2011 | 394.81 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a publicação de nota de intersse desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009827 | 13/12/2011 | 85.67 | 00036522350459 | Gabriel Pereira de Lima | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na entrega de correspondencias no Distrito de Canafistula de acrodo com o convenio firmado entre a Prefeitura Municipal de Alagoa Grande e ECT-Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, através da Secretaria de Adminsitração desta Prefeitura, relativo ao mes de Dezembro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009828 | 13/12/2011 | 158.40 | 09071994000101 | PANIFICADORA CEARENSE LTDA. | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de Gêneros Alimentícios servidos durante as festividades do encerramento do Curso Profissionalizante do PROJOVEM deste Município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011120 | 13/12/2011 | 8.00 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | Importância empenhada para o pagamento relativo a tarifa bancária pela emissão de TED, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009830 | 14/12/2011 | 300.00 | 00007797410488 | Roseni Ferreira da Silva | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 1ª(primeira) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através do Programa Alagoa Grande Produtiva, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009831 | 14/12/2011 | 300.00 | 00006356945494 | Josefa Alves da Silva Filha | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 1ª(primeira) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através do Programa Alagoa Grande Produtiva, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009832 | 14/12/2011 | 300.00 | 00031950225836 | Maria do Socorro Brito | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 1ª(primeira) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através do Programa Alagoa Grande Produtiva, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009833 | 14/12/2011 | 300.00 | 00085488208453 | Maria de Lourdes Soares | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 1ª(primeira) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através do Programa Alagoa Grande Produtiva, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009834 | 14/12/2011 | 300.00 | 00002586369475 | Maria de Lourdes Feliciano dos Santos | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 1ª(primeira) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através do Programa Alagoa Grande Produtiva, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009835 | 14/12/2011 | 300.00 | 00061631965468 | Maria das Vitorias Ferreira da Silva | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 1ª(primeira) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através do Programa Alagoa Grande Produtiva, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009837 | 14/12/2011 | 300.00 | 00003404825403 | Luzinete Luciano da Silva e Silva | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 1ª(primeira) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através do Programa Alagoa Grande Produtiva, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009838 | 14/12/2011 | 300.00 | 00005002286470 | Maria José Trajano da Silva | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 1ª(primeira) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através do Programa Alagoa Grande Produtiva, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009840 | 14/12/2011 | 300.00 | 00007629321473 | Ana Lúcia de Oliveira Barbosa | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 1ª(primeira) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através do Programa Alagoa Grande Produtiva, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009841 | 14/12/2011 | 300.00 | 00007605473435 | Availdo Martins de Brito | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 1ª(primeira) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através do Programa Alagoa Grande Produtiva, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009842 | 14/12/2011 | 300.00 | 00002451282479 | Edilene Mendonça da Silva Araújo | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 1ª(primeira) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através do Programa Alagoa Grande Produtiva, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009844 | 14/12/2011 | 300.00 | 00007041733793 | Valdécio Cleto Silva | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 1ª(primeira) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através do Programa Alagoa Grande Produtiva, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009846 | 14/12/2011 | 300.00 | 00003522805496 | Severino Luis de Melo da Silva | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 1ª(primeira) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através do Programa Alagoa Grande Produtiva, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009847 | 14/12/2011 | 300.00 | 00006619492495 | Claudia Ferreira da Silva | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 1ª(primeira) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através do Programa Alagoa Grande Produtiva, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009849 | 14/12/2011 | 300.00 | 00010478786743 | ELIVANIA MAXIMIANO QUARESMA | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 1ª(primeira) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através do Programa Alagoa Grande Produtiva, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009851 | 14/12/2011 | 300.00 | 00010371734495 | Elidiane Mendonça da Silva | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 1ª(primeira) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através do Programa Alagoa Grande Produtiva, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009852 | 14/12/2011 | 300.00 | 00002237403490 | Teresa Cristina da Silva | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 1ª(primeira) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através do Programa Alagoa Grande Produtiva, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009853 | 14/12/2011 | 300.00 | 00008251577497 | Elane Soares de Aquino Silva | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 1ª(primeira) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através do Programa Alagoa Grande Produtiva, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009855 | 14/12/2011 | 300.00 | 00002341993770 | Maria José da Silva | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 1ª(primeira) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através do Programa Alagoa Grande Produtiva, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009856 | 14/12/2011 | 300.00 | 00000004331443 | Vicente de Oliveira Barbosa | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 1ª(primeira) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através do Programa Alagoa Grande Produtiva, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009857 | 14/12/2011 | 300.00 | 00005032211478 | GENILDA PEREIRA DE OLIVEIRA | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 7ª(sétima) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através do Programa Alagoa Grande Produtiva, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009859 | 14/12/2011 | 300.00 | 00007646191442 | Mauricélia Alves de Freitas | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 1ª(primeira) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através do Programa Alagoa Grande Produtiva, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009860 | 14/12/2011 | 300.00 | 00004689670447 | Severino do Ramo Sousa da Silva | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 1ª(primeira) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através do Programa Alagoa Grande Produtiva, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009862 | 14/12/2011 | 300.00 | 00003289603490 | Maria José Raimundo da Silva | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 1ª(primeira) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através do Programa Alagoa Grande Produtiva, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009863 | 14/12/2011 | 300.00 | 00005119319483 | Patricia Correia de Lima | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 1ª(primeira) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através do Programa Alagoa Grande Produtiva, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009866 | 14/12/2011 | 300.00 | 00099166526434 | Adriana da Silva Barbosa | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 1ª(primeira) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através do Programa Alagoa Grande Produtiva, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009867 | 14/12/2011 | 300.00 | 00005492044400 | Fernando Ferreira da Silva | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 1ª(primeira) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através do Programa Alagoa Grande Produtiva, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009870 | 14/12/2011 | 300.00 | 00006534807416 | Marcelo Matias de Oliveira Barbosa | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 1ª(primeira) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através do Programa Alagoa Grande Produtiva, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009873 | 14/12/2011 | 300.00 | 00008313895403 | Roberia Cely Nascimento Bezerra | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 1ª(primeira) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através do Programa Alagoa Grande Produtiva, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009874 | 14/12/2011 | 300.00 | 00003942607409 | Allex Patricio Cavalcante de Miranda | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 1ª(primeira) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através do Programa Alagoa Grande Produtiva, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009875 | 14/12/2011 | 300.00 | 00007579261421 | Verônica da Costa Silva | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 1ª(primeira) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através do Programa Alagoa Grande Produtiva, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009876 | 14/12/2011 | 300.00 | 00073847895400 | Sebastiana Janira Bento da Silva | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 1ª(primeira) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através do Programa Alagoa Grande Produtiva, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009877 | 14/12/2011 | 300.00 | 00080723489815 | CARLOS ANTONIO PEREIRA | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 1ª(primeira) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através do Programa Alagoa Grande Produtiva, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009879 | 14/12/2011 | 300.00 | 00004064610407 | Manuel José Soares | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 1ª(primeira) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através do Programa Alagoa Grande Produtiva, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009880 | 14/12/2011 | 300.00 | 00008181248490 | Eduarda Soares de Aquino | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 1ª(primeira) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através do Programa Alagoa Grande Produtiva, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009881 | 14/12/2011 | 300.00 | 00022519939915 | João Tomaz de Souza | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 1ª(primeira) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através do Programa Alagoa Grande Produtiva, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009882 | 14/12/2011 | 300.00 | 00003285323477 | Antonio Franco Marinho | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 1ª(primeira) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através do Programa Alagoa Grande Produtiva, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009883 | 14/12/2011 | 300.00 | 00005173312416 | Fabiana das Neves dos Santos | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 1ª(primeira) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através do Programa Alagoa Grande Produtiva, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009884 | 14/12/2011 | 300.00 | 00005330019435 | Paula Frassinetti Trajano da Silva | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 1ª(primeira) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através do Programa Alagoa Grande Produtiva, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009885 | 14/12/2011 | 300.00 | 00003289388409 | Maria Fernandes de Sousa | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 1ª(primeira) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através do Programa Alagoa Grande Produtiva, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009886 | 14/12/2011 | 300.00 | 00006116287409 | Mônica de Melo Silva | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 1ª(primeira) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através do Programa Alagoa Grande Produtiva, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009887 | 14/12/2011 | 300.00 | 00003620443416 | Severina Josefa Gomes da Costa | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 1ª(primeira) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através do Programa Alagoa Grande Produtiva, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009888 | 14/12/2011 | 300.00 | 00002981409425 | Josué Ferreira da Silva | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 1ª(primeira) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através do Programa Alagoa Grande Produtiva, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009889 | 14/12/2011 | 300.00 | 00003037825448 | Marcelo Ferreira da Silva | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 1ª(primeira) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através do Programa Alagoa Grande Produtiva, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009890 | 14/12/2011 | 300.00 | 00068593392415 | Lúcia Marinho de Oliveira | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 1ª(primeira) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através do Programa Alagoa Grande Produtiva, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009891 | 14/12/2011 | 300.00 | 00002961347408 | SEVERINA LUCIA SILVA | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 1ª(primeira) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através do Programa Alagoa Grande Produtiva, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009892 | 14/12/2011 | 300.00 | 00004397759499 | Joseane Carneiro da Costa | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 1ª(primeira) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através do Programa Alagoa Grande Produtiva, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009893 | 14/12/2011 | 300.00 | 00079153500725 | Rosildo José Alexandre | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 1ª(primeira) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através do Programa Alagoa Grande Produtiva, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009894 | 14/12/2011 | 300.00 | 00006206081451 | Lenilda Dias de Brito | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 1ª(primeira) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através do Programa Alagoa Grande Produtiva, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009895 | 14/12/2011 | 300.00 | 00001279965401 | Maria Beatriz do Nascimento Santos | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 1ª(primeira) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através do Programa Alagoa Grande Produtiva, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009896 | 14/12/2011 | 300.00 | 00067438520404 | Antonio Cavalcante de Araújo | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 1ª(primeira) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através do Programa Alagoa Grande Produtiva, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009897 | 14/12/2011 | 300.00 | 00065948025420 | Maria de Lourdes Pereira de Araújo | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 1ª(primeira) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através do Programa Alagoa Grande Produtiva, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009898 | 14/12/2011 | 300.00 | 00003680976410 | Alexandre do Nascimento | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 1ª(primeira) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através do Programa Alagoa Grande Produtiva, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009899 | 14/12/2011 | 300.00 | 00006352557406 | CARMELITA PEREIRA DA SILVA | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 1ª(primeira) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através do Programa Alagoa Grande Produtiva, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009900 | 14/12/2011 | 300.00 | 00006646528403 | Janielly do Nascimento Santos | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 1ª(primeira) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através do Programa Alagoa Grande Produtiva, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009901 | 14/12/2011 | 300.00 | 00004807942433 | Maria de Fátima Oliveira | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 1ª(primeira) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através do Programa Alagoa Grande Produtiva, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009902 | 14/12/2011 | 300.00 | 00003288572460 | MARIA APARECIDA DA COSTA LEANO | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 1ª(primeira) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através do Programa Alagoa Grande Produtiva, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009903 | 14/12/2011 | 300.00 | 00086498967404 | Maria Betânia da Costa Leano | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 1ª(primeira) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através do Programa Alagoa Grande Produtiva, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009904 | 14/12/2011 | 300.00 | 00006079655411 | Iracema Pereira da Silva | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 1ª(primeira) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através do Programa Alagoa Grande Produtiva, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009843 | 14/12/2011 | 100.00 | 07732840000198 | Mercearia KI-Preço- Ivan Paulo da Silva - ME | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de Gêneros Alimentícios destinados ás atividades do Programa PROJOVEM, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009845 | 14/12/2011 | 100.00 | 07732840000198 | Mercearia KI-Preço- Ivan Paulo da Silva - ME | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de Gêneros Alimentícios destinados ás atividades do Programa PETI, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009869 | 14/12/2011 | 300.00 | 00004350344489 | Helena Josefa do Nascimento | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com material de construção, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009878 | 14/12/2011 | 120.00 | 00002050022425 | Antonia Francisca da Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com material de construção, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009848 | 14/12/2011 | 50.00 | 00000564479730 | Aderaldo Moura da Costa | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na realização de 01 (uma) viagem a cidade de Guarabira, transportando o Secretário de Planejamento para resolver assuntos de interesse desta Edilidade, junto a Gerência Regional da CAGEPA, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Transparencia Pública | Administração | Normatização e Fiscalização | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA TRANSPARENCIA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009850 | 14/12/2011 | 83.43 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Importância empenhada para pagamento de tarifa pela habilitação e uso de Linha Telefônica 3273-1766 pertencente a Secretaria de Transparência Pública desta Edilidade, relativo ao mês de Novembro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Transparencia Pública | Administração | Normatização e Fiscalização | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA TRANSPARENCIA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009864 | 14/12/2011 | 352.22 | 11987245000170 | SOBRAL & CIA LTDA | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de produtos destinados ás Reuniões do Orçamento Participativo, realizadas nos Distritos de Zumbí e Canafístula, no Conjunto Aguinaldo Veloso Borges e na Vila São João, através da Secretaria da Transparência Pública desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009854 | 14/12/2011 | 943.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA. | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de material elétrico destinado a ornamentação natalina de prédios públicos e diversas ruas deste municipio, através da Secretaria de Administração desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009865 | 14/12/2011 | 270.00 | 00028559883819 | Edvânia Marques do Nascimento | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no confeccionamento de lanches servidos durante a festa da Turma Concluinte do ensino Médio da Escola Estadual Padre Hildon Bandeira, através do Gabinete do Prefeito desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009872 | 14/12/2011 | 1500.00 | 00007142599421 | Luciene Brito Rodrigues | Importância empenhada para pagamento pela contribuição financeira a Turma Concluinte do 9º Ano da Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental Instituto Desembargador Severino Montenegro, para cobrir despesa com a realização da Festa de Formatura, atravé do Gabinete do Prefeito desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | TRANSFERENCIA A FUNDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009839 | 14/12/2011 | 18200.00 | 08753204000610 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | TRANSFERENCIA DE RECURSOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | CONST., AMP.,REFORMA E RESTAURAÇÃO DE PRAÇAS E AREAS DE LAZER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009858 | 14/12/2011 | 5079.00 | 10714194000574 | N. C. Oliveira | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento material destinado a restauração das Praças Públicas deste municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00172011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009871 | 14/12/2011 | 3000.00 | 09581956000107 | E A Locação de Máquinas e Serviços LTDA. | Importância empenhada para pagamento pela locação de Escavadeira Hidráulica para execução de serviços no Aterro Sanitário, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com Processo nº 020/2011 - Carta Convite nº 003/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009836 | 14/12/2011 | 3265.28 | 13450462000152 | Zutec Industrial Ltda - EPP | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de material destinado as atividades da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009861 | 14/12/2011 | 188.00 | 08816563000164 | Cavesa - Campina Grande Ltda | Importância empenhada para pagamento pelos serviços da 1ª revisão do Veículo, de placa OET-8569, pertencente a Secretaria de Educação desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009868 | 14/12/2011 | 1800.00 | 00005554747477 | ELAYNNE KRISTINA S. DE PAIVA | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de Desenho Técnico em AutoCAD no levantamento da situação das escolas (LSE) prestados a Secretaria de Educação desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010044 | 15/12/2011 | 234873.31 | 10548764000170 | SUPORT CONSTRUTORA LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados de acordo com o 9ª (Nona) boletim de medição correspondente a construção de 01 (uma) unidade escolar infantil localizada no Conjunto Aguinaldo Veloso Borges, neste Municipio, através do convenio firmado entre a Prefeitura Municipal de Alagoa Grande/MEC/FNDE de nº 656962/2009, conforme tomada de preço de nº 001/2010 e contrato de nº 030/2010, conforme comprovante anexo. | 00012010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria da Receita Municipal | Administração | Administração de Receitas | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009905 | 15/12/2011 | 120.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA. | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de remanufatura de Toners pertencentes a Secretaria da Receita Municipal desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009911 | 15/12/2011 | 580.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA. | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de manutenção de impressora e recarga de Toners pertencentes a Secretaria de Finanças desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009917 | 15/12/2011 | 596.80 | 00001917829477 | Edivaldo Nunes dos Santos | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na digitação de documentos pertencente a esta edilidade, enviados ao Tribunal de Contas do Estado da Paraiba junto a defesa dos processos referente a análise das PAC 2009 e 2010, através da Secretaria de Finanças, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009934 | 15/12/2011 | 200.00 | 00008292024476 | Eunalienne Kelly Alves de Melo | Importância empenhada para pagamento referente a concessão de 02 (duas) diárias quando em viagem a cidade de João Pessoa, para resolver assuntos de interesse da Secretaria de Finanças junto ao Escritório do Contador, nos dias 12 e 13/12/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010006 | 15/12/2011 | 113.31 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Importância empenhada para pagamento de tarifa pelo uso de Linha Telefônica 3273-2443 pertencente a Secretaria de Finanças desta Edilidade, relativo ao mês de Novembro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011080 | 15/12/2011 | 760.00 | 12922886000100 | Associação dos Moradores de Caiana do Agreste | Importância empenhada para pagamento da 5ª Parcela por uma contribuição financeira doada á Associação dos Trabalhadores Rurais de Caiana dos Mares, para cobrir despesas com a recuperação da estrada que dá acesso aquela localidade, de acordo com o Art.2º,I e Artº 5º da Lei Municipal nº 1.041/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011081 | 15/12/2011 | 880.00 | 02859002000166 | Associação do Assentamento Margarida Alves II | Importância empenhada para pagamento da 4ª Parcela por uma contribuição financeira á Associação do Assentamento Margarida Alves II, para cobrir despesas com horas de máquina, para os pequenos agricultores da Comunidade, de acordo com Art.2º, V e Art.5º da Lei Municipal 1.041, de 28 de maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009945 | 15/12/2011 | 90.01 | 00004637367450 | Jose Aurelio Candido de Paiva | Importância empenhada paara pagamento pelo ressarcimento de despesas com refeições para os funcionários e material de limpeza para a Secretaria de Finanças desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009964 | 15/12/2011 | 190.00 | 00002501687400 | LUIS CARLOS DA SILVA ARAUJO | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na realização de 01 (uma) viagem a cidade de João Pessoa e 01 (uma) viagem a cidade de Campina Grande, transportando funcionário da Secretaria de Administração para resolver assuntos relativosa decoração natalina desta cidade, através da Secretaria de Administração desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Juventude Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZAÇÃO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009913 | 15/12/2011 | 500.00 | 00016023617468 | Antonio Ferreira da Silva Filho | Importância empenhada para pagamento pela contribuição financeira ao ABC Futebol Clube, para cobrir despesas com taxa de arbitragem dos 10 (dez) últimos jogos da Copa Rural 2011, através da Secretaria de Juventude Esporte e Lazer desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Juventude Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZAÇÃO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009961 | 15/12/2011 | 850.00 | 00004745626460 | Kristoffesson Pereira da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na confecção de camistas para serem utilizadas pelos desportistas durante o evento "Pedala Alagoa Grande 2011", através da Secretaria de Juventude Esporte e Lazer desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Juventude Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZAÇÃO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009962 | 15/12/2011 | 300.00 | 00071537112449 | RONALDO MARINHO DA SILVA | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de arbitragem prestados em partidas de futebol amador durante a Copa de Futebol Master 2011, através da Secretaria de Juventude Esporte e Lazer desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Juventude Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZAÇÃO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010004 | 15/12/2011 | 1437.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento sobre o consumo de energia elétrica, de diversos prédios pertencentes a Secretaria de Esporte desta Edilidade, relativo ao mês de Outubro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009906 | 15/12/2011 | 50.00 | 00006795231461 | Geisa da Silva Santos | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Novembro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009907 | 15/12/2011 | 45.00 | 00010266675425 | Ivanilda Rafael Freire | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Novembro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009908 | 15/12/2011 | 100.00 | 00006513177464 | Luciana do Nascimento Sobral | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Novembro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009909 | 15/12/2011 | 80.00 | 00007812055493 | Luciana Antero de Lima | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Novembro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009910 | 15/12/2011 | 50.00 | 00006373198421 | Renata Melo dos Santos | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Novembro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009912 | 15/12/2011 | 80.00 | 00073841056415 | Paulo dos Santos | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Novembro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009914 | 15/12/2011 | 30.00 | 00009986104459 | Manoel Ferreira dos Santos | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Novembro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009915 | 15/12/2011 | 100.00 | 00006352542476 | MARIA LUCIA DE SOUSA | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Novembro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009916 | 15/12/2011 | 80.00 | 00010304483451 | Gerliane Andrade do Nascimento | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Novembro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009918 | 15/12/2011 | 30.00 | 00001294443402 | Willian de Sousa Almeida | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na realização de 01 (uma) viagem ao Distrito de Zumbí, transportando os alunos do Programa PROJOVEM, para uma atividade socieducativa naquela localidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009919 | 15/12/2011 | 100.00 | 00005807194489 | VANILDA DOS SANTOS | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Novembro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009920 | 15/12/2011 | 620.00 | 40959553000190 | Main Magazine Ltda. | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de material descartável destinado a confraternização de fim de ano do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS, que será realizada no dia 21/12/2011, através da Secretaria de DesenvolvimentoSocial desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009921 | 15/12/2011 | 60.00 | 00005974574419 | Antonia Costa da Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Novembro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009922 | 15/12/2011 | 100.00 | 00005953854439 | Rogério Dantas Ferreira | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Novembro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009923 | 15/12/2011 | 100.00 | 00001181192498 | Antônio de Paiva Rodrigues | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Novembro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009924 | 15/12/2011 | 80.00 | 00004806531430 | ELIETE PEREIRA GOMES | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Novembro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009925 | 15/12/2011 | 60.00 | 00009976687419 | Josélia Sousa Ferreira | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Novembro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009926 | 15/12/2011 | 100.00 | 00006479818407 | Marli Bento da Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Novembro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009927 | 15/12/2011 | 100.00 | 00003286271438 | Eulália Joseane Morais dos Santos | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Novembro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009928 | 15/12/2011 | 100.00 | 00003285323477 | Antonio Franco Marinho | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Novembro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009929 | 15/12/2011 | 90.00 | 00005958231499 | JOSILENE DA SILVA NASCIMENTO | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Novembro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009930 | 15/12/2011 | 80.00 | 00006393074426 | JOSEFA DA SILVA LIMA | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Novembro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009931 | 15/12/2011 | 100.00 | 00006372354446 | Roseana Pereira Santos | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Novembro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009932 | 15/12/2011 | 150.00 | 00003971361455 | Raimundo Francisco Bezerra | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Novembro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009933 | 15/12/2011 | 60.00 | 00005955992499 | ADRIANA GOMES DE OLIVEIRA SILVA | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Novembro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009935 | 15/12/2011 | 100.00 | 00006000387423 | Rosilene da Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Novembro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009936 | 15/12/2011 | 50.00 | 00061638072434 | FRANCISCA MARCOLINO DA SILVA | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Novembro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009937 | 15/12/2011 | 60.00 | 00002349218465 | Pedro Antonio Lino | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Novembro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009938 | 15/12/2011 | 100.00 | 00005703048494 | Erimim da Silva Guedes | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Novembro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009939 | 15/12/2011 | 100.00 | 00006135893432 | Maria José Nascimento da Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Novembro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009940 | 15/12/2011 | 100.00 | 00004807939483 | Maria de Fátima da Silva Rocha | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Novembro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009941 | 15/12/2011 | 80.00 | 00004938021420 | Arlindo Alves Jacinto | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Novembro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009942 | 15/12/2011 | 100.00 | 00006088620455 | MARIA DOS SANTOS CARNEIRO | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Novembro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009943 | 15/12/2011 | 45.00 | 00006579371420 | Maria José Henrique da Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Novembro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009944 | 15/12/2011 | 100.00 | 00001299643442 | MARIA GOMES MACEDO | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Novembro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009946 | 15/12/2011 | 80.00 | 00003287075462 | Jandira Laurentino da Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Novembro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009947 | 15/12/2011 | 80.00 | 00050918486491 | SEVERINO JOAQUIM DE SANTANA | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Novembro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009948 | 15/12/2011 | 150.00 | 00010415447747 | Tony da Cruz Coutinho | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Novembro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009949 | 15/12/2011 | 388.69 | 09188376000146 | DETRAN -PB | Importância empenhada para pagamento pelo licenciamento 2011 do veículo Fiat Uno, de placa NQG-6480, pertencente ao Centro de Referência de Assistência Social - CRAS, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009950 | 15/12/2011 | 100.00 | 00009256063409 | Raiana Carla Nascimento da Rocha | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Novembro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009951 | 15/12/2011 | 100.00 | 00005501839490 | Marinalva Cavalcante | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Novembro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009952 | 15/12/2011 | 100.00 | 00006345074438 | Josineide Nascimento da Rocha | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Novembro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009953 | 15/12/2011 | 50.00 | 00010067118488 | Ivonete dos Santos | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Novembro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009954 | 15/12/2011 | 100.00 | 00002706543485 | Josilene Gonçalves da Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Novembro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009955 | 15/12/2011 | 120.00 | 00085488070400 | Maria Lúcia de Sales | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Novembro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009956 | 15/12/2011 | 100.00 | 00005953105401 | MARINEZ RODRIGUES DA SILVA | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Novembro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009957 | 15/12/2011 | 80.00 | 00006168436405 | Marluce Otávio Ferreira | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Novembro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009958 | 15/12/2011 | 100.00 | 00004970920427 | Edvânia Félix da Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Novembro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009959 | 15/12/2011 | 70.00 | 00007844017481 | ADRIANA PEREIRA | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Novembro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009960 | 15/12/2011 | 150.00 | 00099103745449 | Maria José Xavier Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Novembro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009963 | 15/12/2011 | 100.00 | 00003288896443 | Maria das Graças Frutuoso dos Santos | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Novembro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009965 | 15/12/2011 | 100.00 | 00002670120474 | Maria Teotonio dos Santos Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Novembro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009966 | 15/12/2011 | 100.00 | 00005958212435 | JOSINEIDE DOS SANTOS | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Novembro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009967 | 15/12/2011 | 100.00 | 00011062829492 | Raquel Kelly Nascimento da Rocha | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Novembro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009968 | 15/12/2011 | 100.00 | 00006369182460 | Ilvanda Rodrigues Lemos | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Novembro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009969 | 15/12/2011 | 100.00 | 00008705126410 | Maria José Pinho da Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Novembro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009970 | 15/12/2011 | 100.00 | 00020691360430 | Maria de Fátima Santos Ferreira | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Novembro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009971 | 15/12/2011 | 100.00 | 00011096998408 | Albeiza da Silva Freire | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Novembro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009972 | 15/12/2011 | 50.00 | 00001299645496 | João Pereira Gomes | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Novembro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009973 | 15/12/2011 | 150.00 | 00006515062478 | Ronalda Florentino | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Novembro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009974 | 15/12/2011 | 100.00 | 00005639302410 | Maria do Socorro Felipe dos Santos | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Novembro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009975 | 15/12/2011 | 100.00 | 00002870325401 | IRENICE CAMILO QUARESMA | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Novembro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009976 | 15/12/2011 | 100.00 | 00006935937418 | ELYDIANA DA SILVA ROCHA | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Novembro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009977 | 15/12/2011 | 100.00 | 00008306261747 | Maria da SoledadeFrutuoso da Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Novembro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009978 | 15/12/2011 | 100.00 | 00006364384498 | KELMA CRISTINA A. DE FARIAS | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Novembro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009979 | 15/12/2011 | 100.00 | 00007909558490 | Edvanea Bezerra da Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Novembro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009980 | 15/12/2011 | 50.00 | 00006454543463 | Adelia Freire de Lima | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Novembro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009981 | 15/12/2011 | 80.00 | 00002037103476 | MARIA JOSE HONORATO | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Novembro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009982 | 15/12/2011 | 100.00 | 00005824533482 | Maria de Lourdes da Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Novembro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009983 | 15/12/2011 | 100.00 | 00009720038438 | Alessandra Francisco dos Santos | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Novembro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009984 | 15/12/2011 | 50.00 | 00002833576498 | MARIA DE FATIMA DE ARAUJO | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Novembro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009985 | 15/12/2011 | 100.00 | 00003773008457 | MARIA GOMES DA SILVA | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Novembro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009986 | 15/12/2011 | 70.00 | 00003288224429 | Lucilene da Cruz Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Novembro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009987 | 15/12/2011 | 100.00 | 00007820352485 | SONEA MARIA BEZERRA DA SILVA | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Novembro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009988 | 15/12/2011 | 100.00 | 00005998462408 | VERONICE TAVARES DE ARAUJO | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Novembro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009989 | 15/12/2011 | 60.00 | 00001919220488 | Eliete de Lira Juvino | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Novembro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009990 | 15/12/2011 | 80.00 | 00085487945420 | Antonio Targino Vicente | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Novembro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009991 | 15/12/2011 | 50.00 | 00006613162469 | Marisa Maria da Silva Santos Mendonça | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Novembro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010449 | 15/12/2011 | 100.00 | 00005807194489 | VANILDA DOS SANTOS | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Dezembro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011090 | 15/12/2011 | 250.00 | 00005181639461 | Robervânia de Oliveira Freire | Importância empenhada para pagamento pela doação da Bolsa Associação, á Presidente da Associação dos Pequenos Produtores do Assentamento Maria da Penha I, para cobrir despesas de custeio necessárias ao desenvolvimento de suas atividades representativas, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com o Art.6º, Parágrafo Único da Lei Municipal nº 1.041, 28 de maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009993 | 15/12/2011 | 100.00 | 00012025660731 | Victor Pereira dos Santos | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Novembro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009994 | 15/12/2011 | 60.00 | 00003873600420 | Sebastião Rodrigues da Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Novembro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009995 | 15/12/2011 | 100.00 | 00006039253401 | Clívia Cristina Barbosa | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Novembro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009996 | 15/12/2011 | 150.00 | 00098320050430 | Antonieta Gomes da Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Novembro/2011, conforme comprovante anexo.] | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009997 | 15/12/2011 | 50.00 | 00006368725486 | Maricélia da Costa Anselmo | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Novembro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009998 | 15/12/2011 | 100.00 | 00006946426495 | Luzinete Soares Rocha | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Novembro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009999 | 15/12/2011 | 100.00 | 00006333825409 | MARIA APARECIDA GOMES DE SOUSA | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Novembro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010000 | 15/12/2011 | 60.00 | 00003978771454 | Anastácia Paulo do Nascimento | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Novembro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010001 | 15/12/2011 | 150.00 | 00007364313494 | Marcia Amancio Barbosa | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Novembro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010002 | 15/12/2011 | 80.00 | 00001335762485 | Maria de Lourdes da Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Novembro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010003 | 15/12/2011 | 60.00 | 00006384198401 | Elisângela Bezerra da Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Novembro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010005 | 15/12/2011 | 60.00 | 00006414458490 | Maria Alice da Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Novembro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010007 | 15/12/2011 | 50.00 | 00001299637477 | ESTELA PEREIRA GOMES | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Novembro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010008 | 15/12/2011 | 100.00 | 00096425911468 | MARLENE TRAJANO DA SILVA | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Novembro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010009 | 15/12/2011 | 400.00 | 00001465766405 | Maria Pereira dos Santos | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Gêneros Alimentícios, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010010 | 16/12/2011 | 400.00 | 00008783629408 | Severino Constantino da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida pela Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conformecomprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010011 | 16/12/2011 | 200.00 | 00005574298465 | LUIZ FABIANO DA SILVA | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na Construção de uma Praça Pública no Conjunto Antonio Farias de Albuquerque,través da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010012 | 16/12/2011 | 400.00 | 00006995761480 | José Paulo de Lima Malaquias | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na Delegacia deste municipio, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010013 | 16/12/2011 | 200.00 | 00061635278449 | Marcos Antonio Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida no Distrito de Zumbí, através da Secretaria de Infraestrutura desta edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010014 | 16/12/2011 | 200.00 | 00009908303490 | José Wilson Ferreira Dias | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na Oficina de Saneamento, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041,de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010015 | 16/12/2011 | 400.00 | 00003290323480 | Reginaldo Mota da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida no Distrito de Zumbí, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010016 | 16/12/2011 | 400.00 | 00005980808485 | Valmir Pereira de Oliveira | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na construção de uma Praça Pública no Conjunto Cehap, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010017 | 16/12/2011 | 200.00 | 00004524745408 | GERALDO OTAVIO FERREIRA | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na construção de uma Praça Pública na Rua Padre Belisio, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010018 | 16/12/2011 | 200.00 | 00005008672401 | Antonio de Almeida Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na construção de uma Praça Pública na Rua Padre Belísio, nesta cidade, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010019 | 16/12/2011 | 200.00 | 00002806372410 | Antonio Leonardo Faustino | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na construção de uma Praça Pública na Rua Padre Belísio, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010021 | 16/12/2011 | 180.00 | 00001529711495 | José Roberto da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na restauração da pavimentação da Rua do Tacho, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010022 | 16/12/2011 | 200.00 | 00002165138477 | Luciana Galdino do Nascimento | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Gêneros Alimentícios, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010023 | 16/12/2011 | 120.00 | 00012392788707 | Lucilene Silva de Lima | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Gêneros Alimentícios, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010024 | 16/12/2011 | 100.00 | 00002549009410 | Hélio Ferreira da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na Construção de Praças Públicas no Conjunto Manoel Raimundo e no Conjunto João Bosco Carneiro atrravés da Secretaria de Infraestrutura desta edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010025 | 16/12/2011 | 92.00 | 00006709984435 | Lainey Araújo de Sousa | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Gêneros Alimentícios, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010026 | 16/12/2011 | 200.00 | 00004459848481 | José Machado Soares Irmão | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida no Distrito de Zumbí, através da Secretaria de Infraestrutura desta edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010027 | 16/12/2011 | 40.00 | 00009000582423 | Leandro Fernandes de Arruda | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Gêneros Alimentícios, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010028 | 16/12/2011 | 400.00 | 00009277384492 | Leandro Mauricio Domingos Figueiredo | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na Construção de uma Praça na Rua Oliveiro Uchôa, através da Secretaria de Infraestrutura desta edilidade, de acordo com aLei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010029 | 16/12/2011 | 400.00 | 00008252778763 | Elias da Cruz Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na construção de uma Praças Públicas no Conjunto Manoel Raimundo e no Conjunto João Bosco Carneiro, nesta cidade, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010030 | 16/12/2011 | 200.00 | 00075166747704 | Claudio Antonio Macena | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na construção de uma Praças Públicas no Conjunto Manoel Raimundo e no Conjunto João Bosco Carneiro, nesta cidade, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010031 | 16/12/2011 | 200.00 | 00004291380402 | Jailton dos Santos Dias | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na restauração da pavimentação da Rua do Tacho, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010032 | 16/12/2011 | 400.00 | 00056939906487 | Marinaldo José Texeira de Sousa | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na Construção de uma Praça Pública no Conjunto Cehap, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010033 | 16/12/2011 | 200.00 | 00006690884473 | Fábio da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na Delegacia deste municipio, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010034 | 16/12/2011 | 400.00 | 00003850673480 | Daniel Ferreira da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na construção de uma Praça na Rua do Tacho, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010035 | 16/12/2011 | 200.00 | 00001878398407 | MARIA DAS DORES PEREIRA J. TAVARES | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Gêneros Alimentícios, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010036 | 16/12/2011 | 200.00 | 00009683170498 | Fábio Laurentino dos Santos | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na restauração da pavimentação da Rua João Pessoa, através da Secretaria de Infraestrutura desta edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010037 | 16/12/2011 | 160.00 | 00008899990409 | Marcilene Gomes Nascimento | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Gêneros Alimentícios, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010038 | 16/12/2011 | 400.00 | 00002139921402 | José Ailton da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na construção de uma Praça Púbica na Rua do Tacho, neste municipio, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010039 | 16/12/2011 | 200.00 | 00008047342401 | Josinaldo Paulino da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na construção de uma Praça Pública no Conjunto Cehap, nesta cidade, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010040 | 16/12/2011 | 50.00 | 00001418323470 | MARIA DA CONCEI€AO DA SILVA COSTA | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Gêneros Alimentícios, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010041 | 16/12/2011 | 400.00 | 00004828032401 | Everaldo Felipe dos Santos | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na construção de uma Praça na Rua do Tacho, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010042 | 16/12/2011 | 180.00 | 00010488171482 | Romario Nascimento Rodrigues | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na restauração da pavimentação da Rua do Tacho, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010043 | 16/12/2011 | 150.00 | 00000293010765 | Manuel Messias Pereira do Nascimento | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Gêneros Alimentícios, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010045 | 16/12/2011 | 200.00 | 00010176639470 | Antonio de Sousa Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na construção de uma Praça Pública no Conjunto Antonio Farias de Albuquerque, através da Secretaria de Infraestrutura desta edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010046 | 16/12/2011 | 300.00 | 00022526870453 | Manoel Messias Guedes | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Gêneros Alimentícios, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010049 | 16/12/2011 | 350.00 | 00018184618468 | Maria das Neves Pereira Silvino | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Gêneros Alimentícios, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010050 | 16/12/2011 | 160.00 | 00003289668436 | MARIA LUCIA DA SILVA | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Gênero Alimenticios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010051 | 16/12/2011 | 100.00 | 00003289600475 | Maria José Pereira de Mélo | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Gênero Alimenticios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010052 | 16/12/2011 | 180.00 | 00007584769497 | MARIA DE FATIMA DUARTE DE LIMA | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Gênero Alimenticios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010054 | 16/12/2011 | 250.00 | 00004982357420 | Maria Coelho de Lemos | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Gênero Alimenticios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010057 | 16/12/2011 | 200.00 | 00004964274403 | Maria Ilta da Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Gênero Alimenticios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010062 | 16/12/2011 | 150.00 | 00001178929477 | Maria da Guia dos Santos | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Gênero Alimenticios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010064 | 16/12/2011 | 200.00 | 00001466556480 | Maria da Paz Paulino Vieira | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Gênero Alimenticios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010066 | 16/12/2011 | 200.00 | 00002670016499 | MARIA JOSE BEZERRA | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Gênero Alimenticios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010070 | 16/12/2011 | 250.00 | 00095314920425 | Maria José Gomes Santos | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Gênero Alimenticios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010072 | 16/12/2011 | 80.00 | 00007520592464 | MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Gênero Alimenticios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010073 | 16/12/2011 | 200.00 | 00004632098426 | Severino do Ramo Alves dos Santos | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Gênero Alimenticios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010074 | 16/12/2011 | 400.00 | 00007484514470 | Maria das Vitórias Alves de Brito | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na E.M.E.F. do Assentamento Maria da Penha II, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, relativo ao mês de Novembro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010075 | 16/12/2011 | 250.00 | 00007957292437 | Solange Araújo da Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Gênero Alimenticios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010076 | 16/12/2011 | 400.00 | 00026289881434 | Ginaldo Paes de Araújo | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na E.M.E.F. Alayde Nóbrega Montenegro, na Comunidade de Rapador - Zona Rural deste município, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, relativo ao mês de Agosto/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010077 | 16/12/2011 | 70.00 | 00003290734439 | SEVERINA DO RAMO DA SILVA | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Gênero Alimenticios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010078 | 16/12/2011 | 150.00 | 00009096199480 | Noemia Regina Rodrigues Lemos | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Gênero Alimenticios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010079 | 16/12/2011 | 200.00 | 00002981409425 | Josué Ferreira da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na construção de Praças Públicas no Conjunto Manoel Raimundo e no Conjunto João Bosco Carneiro, nesta cidade, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010080 | 16/12/2011 | 200.00 | 00097825727487 | Almir Figueiredo | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na construção da Praça na Rua do Tacho, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010081 | 16/12/2011 | 400.00 | 00011115739484 | Marcelo Alves Nascimento Filho | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na construção de uma Praça Pública na Rua Padre Belisio, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010082 | 16/12/2011 | 150.00 | 00001779703406 | Niedja Nádila Rodrigues Lemos | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Gênero Alimenticios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010083 | 16/12/2011 | 200.00 | 00004754750705 | Juliano Moreno da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na construção de uma Praça na Rua Padre Belísio, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010084 | 16/12/2011 | 300.00 | 00002536817407 | Oselita de Oliveira Rocha | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Gênero Alimenticios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010085 | 16/12/2011 | 180.00 | 00013728876798 | Ronielisson Ferreira Feitosa | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na construção de uma Praça na Rua do Tacho, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010086 | 16/12/2011 | 300.00 | 00065948203468 | Ozineide Mendonça da Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Gênero Alimenticios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010087 | 16/12/2011 | 200.00 | 00075366657415 | Daniel Cordeiro da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na construção de uma Praça Pública na Rua Oliveiro Uchôa, através da Secretaria de Infraestrutura desta edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010088 | 16/12/2011 | 160.00 | 00083919279468 | Vera Lúcia Belo do Nascimento | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Gênero Alimenticios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010089 | 16/12/2011 | 200.00 | 00048231371400 | Antonio Carlos de Lira | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na construção de uma Praça na Rua do Tacho, nesta cidade, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010090 | 16/12/2011 | 100.00 | 00093149123453 | Valdenilson de Albuquerque Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Gênero Alimenticios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010091 | 16/12/2011 | 160.00 | 00085364118487 | Saul Ferreira da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso a Comunidade de Serra do Balde, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010092 | 16/12/2011 | 215.00 | 00003574149425 | Francisco Moura da Rocha | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Gênero Alimenticios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010093 | 16/12/2011 | 200.00 | 00000804176477 | João Batista Feitosa | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na Secretaria de Infraestrutura desta edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010094 | 16/12/2011 | 32.00 | 00006359510456 | Gilma Gomes Marinho | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Gênero Alimenticios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010095 | 16/12/2011 | 200.00 | 00010304488410 | André da Silva Lima | Importância empenhada paara pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na construção de Praças Públicas no Conjunto Manoel Raimundo e no Conjunto João Bosco Carneiro, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041. de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010096 | 16/12/2011 | 150.00 | 00084003200420 | Geruza Guedes Soares | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Gênero Alimenticios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010097 | 16/12/2011 | 300.00 | 00005647658482 | Maria da Luz Olímpio da Costa Silva | Importância empenhada paara pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida no Posto Policial do Distrito de Canafístula, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a LeiMunicipal nº 1.041. de 28 de Maio de 2010, relativo ao mês de Outubro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010098 | 16/12/2011 | 80.00 | 00002870325401 | IRENICE CAMILO QUARESMA | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Gênero Alimenticios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010099 | 16/12/2011 | 200.00 | 00007809219413 | José Wilson dos Santos Pereira | Importância empenhada paara pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na construção de Praças Públicas no Conjunto Manoel Raimundo e no Conjunto João Bosco Carneiro, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041. de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010100 | 16/12/2011 | 400.00 | 00097727083453 | Marcus Vinícius Mendes de Carvalho | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida no Prédio da Cadeia Pública, através da Secretaria de Administração desta Edilidade, durante o mês de Outubro/2011, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010101 | 16/12/2011 | 380.00 | 00005672550428 | Antonio Carlos Santos Avelino | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com material de construção, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010102 | 16/12/2011 | 400.00 | 00004724206403 | Aércio Antero dos Santos | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na E.M.E.F. Alayde Nóbrega Montenegro, na Comunidade de Rapador - Zona Rural deste município, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, relativo ao mês de Agosto/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010103 | 16/12/2011 | 200.00 | 00005360679450 | Joseilton Constantino da Silva | Importância empenhada paara pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041. de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010104 | 16/12/2011 | 200.00 | 00071937161404 | Francisco de Assis Feitosa | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na restauração da pavimentação da Rua do Tacho, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010105 | 16/12/2011 | 200.00 | 00009643962466 | Cassiano da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na construção de uma Praça Pública no Conjunto Cehap, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010106 | 16/12/2011 | 400.00 | 00074449540700 | Antonio Amaro da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na Oficina de Saneamento, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041,de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010107 | 16/12/2011 | 200.00 | 00009721810401 | Antonio Marcolino Felipe | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na construção de uma Praça Pública no Conjunto Manoel Raimundo e no Conjunto João Bosco Carneiro, através da Secretaria deInfraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010108 | 16/12/2011 | 400.00 | 00007805114412 | Fábio Júlio Pereira Freire | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na construção de uma Praça Pública na Rua do Tacho, nesta cidade, atravéa da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade,de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010109 | 16/12/2011 | 400.00 | 00003286769428 | Genildo de Brito Alves | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida no Distrito de Zumbí, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010110 | 16/12/2011 | 160.00 | 00003290814467 | Severino de Melo Pereira | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na estrada que dá acesso a Comunidade do Sitio Serra do Balde, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, deacordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010111 | 16/12/2011 | 160.00 | 00003290814467 | Severino de Melo Pereira | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na estrada que dá acesso a Comunidade do Sitio Serra do Balde, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, deacordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010112 | 16/12/2011 | 230.00 | 00097727288420 | Josoaldo Barbosa de Oliveira | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Gênero Alimenticios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010113 | 16/12/2011 | 200.00 | 00009777646488 | Espedito Constantino da Silva Filho | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida no Distrito de Canafístula, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010114 | 16/12/2011 | 300.00 | 00001779668406 | Luciano Jacinto Gadelha | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com material de construção, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010115 | 16/12/2011 | 200.00 | 00010307143473 | Elias Salustiano da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida no Distrito de Canafístula, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010116 | 16/12/2011 | 300.00 | 00003153696470 | José Melo dos Reis | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Gênero Alimenticios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010117 | 16/12/2011 | 400.00 | 00006672220496 | Erinaldo Fernandes de Sousa | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida no Distrito de Canafístula, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010118 | 16/12/2011 | 200.00 | 00003315493448 | Josefa de Lourdes Coutinho dos Santos | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Gênero Alimenticios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010119 | 16/12/2011 | 120.00 | 00010289932424 | Giomarques da Silva Oliveira | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida no Distrito de Canafístula, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010120 | 16/12/2011 | 200.00 | 00098321838472 | Jailson da Silva Vasconcelos | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Gênero Alimenticios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010121 | 16/12/2011 | 120.00 | 00007271912410 | Severino do Ramo da Costa | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida no Distrito de Canafístula, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010122 | 16/12/2011 | 150.00 | 00061631957449 | Josefa Mariano da Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Gênero Alimenticios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010123 | 16/12/2011 | 400.00 | 00002530418489 | José da Silva Faustino | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida no Distrito de Canafístula, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010124 | 16/12/2011 | 200.00 | 00061635952468 | José de Arimateia Santos | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Gênero Alimenticios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010125 | 16/12/2011 | 200.00 | 00009000581451 | Pedro Rodrigues da Cruz | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida no Distrito de Canafístula, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010126 | 16/12/2011 | 200.00 | 00004894730405 | Josivan Pereira Freire | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Gênero Alimenticios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010127 | 16/12/2011 | 200.00 | 00003361770700 | .Claudio Constantino | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Gênero Alimenticios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010129 | 16/12/2011 | 70.00 | 00001876975407 | Genuina Alves do Vale | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Gênero Alimenticios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010130 | 16/12/2011 | 300.00 | 00002934409481 | CELIA MARIA DA SILVA SOUZA | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Gênero Alimenticios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010131 | 16/12/2011 | 400.00 | 00051818213400 | Valdir Lucena | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na construção de uma Praça Pública na Rua Oliveiro Uchôa, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010133 | 16/12/2011 | 400.00 | 00095154094468 | Maria José da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na E.M.E.F. Nossa Senhora de Fátima - Usina Tanques, pela Secretaria de Educação desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, relativo ao mês de Abril/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010134 | 16/12/2011 | 80.00 | 00001789710499 | Danilo Costa dos Santos | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Gênero Alimenticios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010135 | 16/12/2011 | 200.00 | 00004583748493 | Luis Santos de Paiva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na construção de uma Praça Pública no Conjunto Manoel Raimundo e no Conjunto João Bosco Carneiro, nesta cidade, através daSecretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010136 | 16/12/2011 | 400.00 | 00006626999478 | Edilson da Silva de Souza | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na construção de uma Praça Pública na Rua Padre Belisio, nesta cidade, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010137 | 16/12/2011 | 130.00 | 00023882751134 | Djanira dos Santos | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Gênero Alimenticios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010138 | 16/12/2011 | 200.00 | 00010158652401 | Carlos Geovani de Carvalho Santos | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na construção de uma Praça no Conjunto Antonio Farias de Albuquerque, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010139 | 16/12/2011 | 200.00 | 00063121743449 | Edinilsa Quaresma da Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Gênero Alimenticios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010140 | 16/12/2011 | 200.00 | 00093063180491 | Genildo dos Santos Alves | Importância empenhada paara pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso ao Sitio Serra do Balde, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041. de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010141 | 16/12/2011 | 200.00 | 00005130381408 | Damião Barbosa do Nascimento | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na Oficina de Saneamento, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041,de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010143 | 16/12/2011 | 200.00 | 00005037979447 | Antonio Rivaldo Alves Gomes | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na construção de uma Praças Públicas no Conjunto Manoel Raimundo, e no Conjunto João Bosco Carneiro, nesta cidade através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010144 | 16/12/2011 | 200.00 | 00003285985429 | Edileuza Ferreira dos Santos | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Gênero Alimenticios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010145 | 16/12/2011 | 400.00 | 00009525281426 | Rafael dos Santos Pinto | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na Feira de Gado, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, relativo ao mês de Agosto/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010146 | 16/12/2011 | 200.00 | 00009447133436 | Evaldo Chaves Filho | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Gênero Alimenticios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010147 | 16/12/2011 | 600.00 | 00042019923491 | Manuel Antonio da Silva | Importância empenhada paara pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso a Comunidade de Caiana dos Crioulos, através da Secretaria de Infraestrutura destaEdilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041. de 28 de Maio de 2010, relativo aos meses de Agosto e Setembro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010148 | 16/12/2011 | 150.00 | 00006372185407 | EDIVANIA FERREIRA SOBRAL | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Gênero Alimenticios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010149 | 16/12/2011 | 600.00 | 00028772253487 | Paulo Carneiro Pereira | Importância empenhada paara pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso a Comunidade de Caiana dos Crioulos, através da Secretaria de Infraestrutura destaEdilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041. de 28 de Maio de 2010, relativo aos meses de Novembro e Dezembro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010150 | 16/12/2011 | 100.00 | 00003694540490 | Elionaldo Felix | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Gênero Alimenticios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010152 | 16/12/2011 | 50.00 | 00006352571492 | ELIANE PEREIRA DA SILVA | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Gênero Alimenticios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010153 | 16/12/2011 | 400.00 | 00002949241409 | ADJAILSON LIRA DA SILVA | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Gênero Alimenticios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010154 | 16/12/2011 | 600.00 | 00037994107400 | Valdimiro Simião da Silva | Importância empenhada paara pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso a Comunidade de Caiana dos Crioulos, através da Secretaria de Infraestrutura destaEdilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041. de 28 de Maio de 2010, relativo aos meses de Novembro e Dezembro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010156 | 16/12/2011 | 600.00 | 00032506805400 | Wilson Gomes do Nascimento | Importância empenhada paara pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso a Comunidade de Caiana dos Crioulos, através da Secretaria de Infraestrutura destaEdilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041. de 28 de Maio de 2010, relativo aos meses de Novembro e Dezembro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010157 | 16/12/2011 | 420.00 | 00005124706422 | ADRIANA RODRIGUES DE LIMA | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Gênero Alimenticios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010158 | 16/12/2011 | 600.00 | 00002163476456 | José Pereira da Silva Sobrinho | Importância empenhada paara pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso a Comunidade de Caiana dos Crioulos, através da Secretaria de Infraestrutura destaEdilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041. de 28 de Maio de 2010, relativo aos meses de Novembro e Dezembro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010159 | 16/12/2011 | 100.00 | 00002523505452 | Antonio da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso ao Sitio Serra do Balde, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010160 | 16/12/2011 | 200.00 | 00042159881449 | Marcos Antonio do Nascimento | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na Oficina de Saneamento, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041,de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010161 | 16/12/2011 | 200.00 | 00006116855407 | Marcelo Freire de Lima | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na Secretaria de Infraestrutura desta edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010162 | 16/12/2011 | 200.00 | 00007919704774 | Antônio Manoel Inacio | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na construção de uma Praça Pública no Conjunto Manoel Raimundo e no Conjunto João Bosco Carneiro, nesta cidade, através daSecretaria de Infraestrutura, desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010163 | 16/12/2011 | 100.00 | 00005360686405 | Adjailson Pereira da Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Gênero Alimenticios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010164 | 16/12/2011 | 70.00 | 00005489116498 | Ana Lúcia de Oliveira Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Gênero Alimenticios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010165 | 16/12/2011 | 200.00 | 00091109060459 | Valdecy Pereira da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na construção de uma Praça Pública no Conjunto Manoel Raimundo e no Conjunto João Bosco Carneiro, nesta cidade através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010166 | 16/12/2011 | 180.00 | 00053643836449 | José Geremias de Sousa | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na construção de uma Praça Pública na Rua do Tacho, nesta cidade, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade,de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010167 | 16/12/2011 | 200.00 | 00003285061413 | Alzira Bernardo da Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Gênero Alimenticios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010168 | 16/12/2011 | 160.00 | 00008559976485 | José Daniel de Oliveira | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso a Comunidade de Serra do Balde, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010169 | 16/12/2011 | 160.00 | 00008261913473 | José Messias da Silva de Souza | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso a Comunidade de Serra do Balde, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010171 | 16/12/2011 | 140.00 | 00003421470480 | Claudio da Silva Melo | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Gênero Alimenticios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010172 | 16/12/2011 | 300.00 | 00003714563474 | Edvanda Adelino dos Santos Pimentel | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Gêneros Alimentícios, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010173 | 16/12/2011 | 100.00 | 00005444928469 | Severino Rodrigues dos Santos | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Gênero Alimenticios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010174 | 16/12/2011 | 100.00 | 00000094875499 | Maria da Glória Tavares Feliciano | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Gêneros Alimentícios, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010175 | 16/12/2011 | 100.00 | 00006393057416 | Maciel da Silva Rocha | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Gênero Alimenticios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010176 | 16/12/2011 | 250.00 | 00001237302447 | Edvaldo Alves Nascimento | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Gênero Alimenticios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010177 | 16/12/2011 | 300.00 | 00095318801404 | Soleni Silva Barbosa Justino | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Gênero Alimenticios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010178 | 16/12/2011 | 400.00 | 00008481697435 | Tony Jeyme Farias | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na construção de uma Praça Pública na Rua Oliveiro Uchôa, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010179 | 16/12/2011 | 200.00 | 00002584569493 | Severino de Almeida Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na Construção de Praça Pública na Rua Padre Belisio, através da Secretaria de Infraestrutura desta edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010180 | 16/12/2011 | 200.00 | 00010891643435 | Guilherme de Farias Nascimento | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010181 | 16/12/2011 | 400.00 | 00051819422453 | Erenildo dos Santos Oliveira | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na construção de Praças Públicas no Conjunto João Bosco Carneiro e no Conjunto Manoel Raimundo, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010183 | 16/12/2011 | 400.00 | 00010668092408 | Daniel da Silva Carvalho | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida no Almoxarifado Central, através da Secretaria de Administração desta Edilidade, durante o mês de Novembro/2011, de acordocom a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010184 | 16/12/2011 | 200.00 | 00001953564461 | José Nilton da Silva Henrique | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso a Comunidade de Serra do Balde, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010186 | 16/12/2011 | 400.00 | 00008155516490 | MARIA JOSELITA GOMES BARBOSA | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na E.M.E.F. Nossa Senhora de Fátima, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, relativo ao mês de Maio/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010188 | 16/12/2011 | 300.00 | 00004269070439 | José Fernando da Silva | Importância empenhada por ajuda de cunho financeiro para cobrir despesa com material de construção, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010189 | 16/12/2011 | 50.00 | 00005003782403 | Maria Aparecida Raimunda Alves | Importância empenhada por ajuda de cunho financeiro para cobrir despesa com material de construção, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010190 | 16/12/2011 | 200.00 | 00006458089465 | Joerton Pimentel | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na construção de Praças no Conjunto Manoel Raimundo e no Conjunto João Bosco Carneiro, através da Secretaria de Infraestrutura desta edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010191 | 16/12/2011 | 400.00 | 00004223193414 | Carlos Antonio Freire de Lima | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na Oficina de Saneamento, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041,de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010192 | 16/12/2011 | 330.00 | 00085487449449 | Maria José dos Santos Costa | Importância empenhada por ajuda de cunho financeiro para cobrir despesa com material de construção, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010193 | 16/12/2011 | 400.00 | 00093678231420 | Manuel José de Brito | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na Oficina de Saneamento, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041,de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010194 | 16/12/2011 | 250.00 | 00083925368434 | Maria José Soares do Nascimento | Importância empenhada por ajuda de cunho financeiro para cobrir despesa com material de construção, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010195 | 16/12/2011 | 350.00 | 00066576687400 | MARIA LUZINETE DA SILVA COUTINHO | Importância empenhada por ajuda de cunho financeiro para cobrir despesa com material de construção, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010197 | 16/12/2011 | 150.00 | 00087313227434 | Márcio Gomes Cavalcante | Importância empenhada por ajuda de cunho financeiro para cobrir despesa com material de construção, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010198 | 16/12/2011 | 200.00 | 00003374249426 | Inácio Constantino dos Santos Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na construção de uma Praça Pública no Conjunto Manoel Raimundo e no Conjunto João Bosco Carneiro, nesta cidade, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010199 | 16/12/2011 | 200.00 | 00006800657417 | José Pedro Soares Filho | Importância empenhada para pagamento pela Doação de Vale Alimentação pela participação voluntaria em Ação Comunitária desenvolvida na restauração da pavimentação da Rua do Tacho, através da Secretaria de Infraestrutura desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010200 | 16/12/2011 | 300.00 | 00006352428428 | Maria Aparecida de Souza | Importância empenhada por ajuda de cunho financeiro para cobrir despesa com material de construção, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010201 | 16/12/2011 | 160.00 | 00073360740491 | Arnaldo de Oliveira Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso a Comunidade de Serra do Balde, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010202 | 16/12/2011 | 400.00 | 00007809218441 | EDNAMARCOS TRAJANO DA SILVA | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010203 | 16/12/2011 | 200.00 | 00001895210402 | Maria da Conceição da Silva Gomes | Importância empenhada por ajuda de cunho financeiro para cobrir despesa com material de construção, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010204 | 16/12/2011 | 200.00 | 00005953854439 | Rogério Dantas Ferreira | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010205 | 16/12/2011 | 1700.00 | 00085349933434 | Maria Dalva de Aquino Camilo Quaresma | Importância empenhada por ajuda de cunho financeiro para cobrir despesa com material de construção, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010207 | 16/12/2011 | 250.00 | 00003223276440 | Maria das Dores da Silva | Importância empenhada por ajuda de cunho financeiro para cobrir despesa com material de construção, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010208 | 16/12/2011 | 400.00 | 00009504251412 | Jean Fábio de Araújo Oliveira | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na construção de uma Praça Pública no Conjunto Antonio Farias de Albuquerque, nesta cidade, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010209 | 16/12/2011 | 150.00 | 00004023441465 | Manuela dos Santos Silva | Importância empenhada por ajuda de cunho financeiro para cobrir despesa com material de construção, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010210 | 16/12/2011 | 400.00 | 00004094304479 | Pedro Luciano da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na restauração da pavimentação da Rua João Pessoa, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com aLei Municipal nº 1.041, de 28 de maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010211 | 16/12/2011 | 325.00 | 00001451985452 | Maria José da Silva | Importância empenhada por ajuda de cunho financeiro para cobrir despesa com material de construção, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010212 | 16/12/2011 | 400.00 | 00032869940491 | Lourival Vicente da Costa | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010213 | 16/12/2011 | 200.00 | 00031297447468 | José Candido de Araújo Filho | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na construção de uma Praça Pública na Rua Oliveiro Uchôa, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010214 | 16/12/2011 | 400.00 | 00099703025404 | Luciano do Nascimento Chaves | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida no Teatro Santa Ignês, através da Secretaria de Cultura e Turismo desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041,de 28 de Maio de 2010, relativo ao mês de Julho/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010215 | 16/12/2011 | 200.00 | 00009452536489 | José Victor Lira de Oliveira | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na Construção de Praças Públicas no Conjunto Manoel Raimundo e no Conjunto João Bosco Carneiro atrravés da Secretaria de Infraestrutura desta edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010216 | 16/12/2011 | 400.00 | 00002867726476 | Cicero Miranda Xavier | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida no Almoxarifado Central através da Secretaria de Administração desta Edilidade, durante o mês de Setembro/2011, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010217 | 16/12/2011 | 200.00 | 00001637904428 | Rodrigo da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010218 | 16/12/2011 | 150.00 | 00004828036490 | Maria das Neves da Silva Freire | Importância empenhada por ajuda de cunho financeiro para cobrir despesa com material de construção, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010219 | 16/12/2011 | 320.00 | 00009363631427 | Danilo Franciso do Nascimento | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na restauração da pavimentação da Rua do Tacho, nesta cidade, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010220 | 16/12/2011 | 400.00 | 00005033889478 | José Roberto dos Santos | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na construção de uma Praça Pública no Conjunto Antonio Farias de Albuquerque, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010221 | 16/12/2011 | 400.00 | 00005383449469 | Isidro Sousa Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida pela Secretaria de Agricultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, durante o mês de Agosto/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010222 | 16/12/2011 | 400.00 | 00054529654400 | Orlando Lourenço Cristovão | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida no Distrito de Zumbí, através da Secretaria de Infraestrutura desta edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010223 | 16/12/2011 | 400.00 | 00001350232467 | Maria José da Silva | Importância empenhada por ajuda de cunho financeiro para cobrir despesa com material de construção, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010224 | 16/12/2011 | 200.00 | 00004400647404 | José Ailton Felipe dos Santos Nascimento | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na construção de uma Praça Pública na Rua do Tacho, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo coma Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010225 | 16/12/2011 | 400.00 | 00061091170720 | Damião Ferreira | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida no Mercado Público através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, relativo ao mês de Julho/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010226 | 16/12/2011 | 180.00 | 00004437666496 | José Adriano da Silva Lima | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na Oficina de Saneamento, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041 de 28 de maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010227 | 16/12/2011 | 400.00 | 00003136489489 | Maria Aparecida Lima dos Santos | Importância empenhada por ajuda de cunho financeiro para cobrir despesa com material de construção, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010228 | 16/12/2011 | 400.00 | 00001949849406 | ARLINDO FRANCISCO DOS SANTOS | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na construção de uma Praça Pública na Rua do Tacho, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo coma Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010229 | 16/12/2011 | 400.00 | 00089519779434 | Aderaldo de Souza Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na construção da Praça na Rua do Tacho, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010230 | 16/12/2011 | 200.00 | 00009918785403 | Elizael Alves da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na construção da Praça na Rua do Tacho, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010231 | 16/12/2011 | 500.00 | 00004517240460 | Maria de Araújo Gomes Silva | Importância empenhada por ajuda de cunho financeiro para cobrir despesa com material de construção, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010232 | 16/12/2011 | 400.00 | 00007902848476 | Maria de Fátima de Macena | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na E.M.E.F. Nossa Senhora de Fátima, na Comunidade da Usina Tanques - Zona Rural deste município, através da Secretaria deEducação desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, relativo ao mês de Abril/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010233 | 16/12/2011 | 150.00 | 00005346919430 | MARIA DE FATIMA DA SILVA SANTOS | Importância empenhada por ajuda de cunho financeiro para cobrir despesa com material de construção, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010236 | 16/12/2011 | 100.00 | 00006030253409 | Maria da Soledade Lourenço da Silva | Importância empenhada por ajuda de cunho financeiro para cobrir despesa com material de construção, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010237 | 16/12/2011 | 250.00 | 00006355280456 | Maria das Graças Ferreira | Importância empenhada por ajuda de cunho financeiro para cobrir despesa com material de construção, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010238 | 16/12/2011 | 200.00 | 00005927238440 | Maria Carneiro da Silva | Importância empenhada por ajuda de cunho financeiro para cobrir despesa com material de construção, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010239 | 16/12/2011 | 200.00 | 00004316913476 | Maria do Socorro Pereira do Nascimento | Importância empenhada por ajuda de cunho financeiro para cobrir despesa com material de construção, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010240 | 16/12/2011 | 130.00 | 00009632843479 | Maria Dilma Camilo da Rocha | Importância empenhada por ajuda de cunho financeiro para cobrir despesa com material de construção, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010242 | 16/12/2011 | 200.00 | 00002093612470 | MARIA JOSE PEREIRA | Importância empenhada por ajuda de cunho financeiro para cobrir despesa com material de construção, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010243 | 16/12/2011 | 1000.00 | 00002218398443 | Maria da Salete de Freirtas | Importância empenhada por ajuda de cunho financeiro para cobrir despesa com material de construção, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010245 | 16/12/2011 | 200.00 | 00002064105492 | Maria dos Santos Silva | Importância empenhada por ajuda de cunho financeiro para cobrir despesa com material de construção, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010246 | 16/12/2011 | 300.00 | 00004789039447 | MARIA DE LOURDES BELARMINO DOS SANTOS | Importância empenhada por ajuda de cunho financeiro para cobrir despesa com material de construção, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010249 | 16/12/2011 | 1000.25 | 00039910644487 | Manoel Messias da S. Brito | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de Gêneros Alimentícios destinados ás atividades do Programa PROJOVEM deste Município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com o Processo Licitatório 006/2011 ePregão Presencial 002/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010250 | 16/12/2011 | 550.25 | 00039910644487 | Manoel Messias da S. Brito | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de Gêneros Alimentícios destinados ás atividades do Programa PETI deste Município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com Processo Licitatório 006/2011 e Pregão Presencial 002/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010254 | 16/12/2011 | 700.00 | 00004908116474 | Maria da Penha da Silva Nascimento | Importância empenhada por ajuda de cunho financeiro para cobrir despesa com material de construção, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010255 | 16/12/2011 | 440.00 | 00047257008434 | Girleny de Oliveira Fernandes Amorim | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na confecção de uniformes para os alunos do Programa PROJOVEM, por ocasião de uma apresentação artística, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta edilidade, conforme comprovanteanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010256 | 16/12/2011 | 660.00 | 00047257008434 | Girleny de Oliveira Fernandes Amorim | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na confecção de uniformes para os alunos do Programa PETI, por ocasião de uma apresentação artística, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010257 | 16/12/2011 | 300.00 | 00002377545416 | Severina Eronilda Silva Genuíno | Importância empenhada por ajuda de cunho financeiro para cobrir despesa com material de construção, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010258 | 16/12/2011 | 200.00 | 00005208631431 | Sergio Roberto dos Santos | Importância empenhada por ajuda de cunho financeiro para cobrir despesa com material de construção, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Meio -Ambiente e Recursos Naturais | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE MEIO-AMB E REC NATURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010063 | 16/12/2011 | 220.00 | 00039910865491 | Manoel dos Santos | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na realização de 02 (duas) viagens a cidade de Campina Grande e 01 (uma) viagem a Comunidade de Caiana dos Mares, transportando o Secretário de Meio Ambiente para resolver assuntos de interesse desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Meio -Ambiente e Recursos Naturais | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE MEIO-AMB E REC NATURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010196 | 16/12/2011 | 650.00 | 00000086043714 | Gilberto Genuino | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na realização de 06 (seis) viagens a cidade de Guarabira, 04 (quatro) viagens a Comunidade de Caiana dos Crioulos e 06 (seis) viagens ao Distrito de Canafístula, transportando o Secretário de Meio Ambiente para resolver assuntos de interesse desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010235 | 16/12/2011 | 34.94 | 08777328000120 | Cedal-Cooperativa de E. e D. Ag. de Alagoinha LTDA | Importância empenhada para pagamento sobre o consumo de Energia Elétrica de prédios pertencentes a Secretaria de Administração desta Edilidade, relativo ao mes de Novembro/2011, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | O Poder Executivo Exercido em sua Plenitude | Implantação do Tiro de Guerra em Convênio com o Exército Brasileiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010248 | 16/12/2011 | 808.00 | 00004429686475 | ELISAINY MIGUEL DA SILVA | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de Gêneros Alimentícios, destinado á Unidade do Tiro de Guerra, através da Secretaria de Administração desta Edilidade, de acordo com processo Licitatório nº 015/2011, Pregão Presencial nº 009/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010055 | 16/12/2011 | 180.00 | 00036149888720 | Jorge Oliveira Silva | Importância empenhada para pagamento pela contribuição financeira para a Associação Missionária Evangélica - AME, para cobrir despesa com transporte para a cidade de Guarabira para os fiéis participarem de um evento, no dia 17/12/2011, através do Gabinete do Prefeito, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011082 | 16/12/2011 | 5510.00 | 03724394000119 | Assoc. de Des. Com. da R. de Ribeiro e Adjacências | Importância empenhada para pagamento de uma contribuição financeira á Associação de Desenvolvimento Comunitária da Região de Ribeiro e Adjacências, para cobrir despesas com melhoria na iluminação publica e construção de poços, de acordo com c Art.2º,V, eArt. 5º da Lei Municipal nº 1.041/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010234 | 16/12/2011 | 13.90 | 08777328000120 | Cedal-Cooperativa de E. e D. Ag. de Alagoinha LTDA | Importância empenhada para pagamento sobre o consumo de Energia Elétrica de prédio locado a Secretaria de Agricultura desta Edilidade, relativo ao mes de Novembro/2011, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010047 | 16/12/2011 | 5.14 | 33530486000129 | Embratel-Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A | Importância empenhada para pagamento de tarifa pelo uso de Linha Telefônica, pertencente a Secretaria de Finanças desta Edilidade, relativo ao mês de Dezembro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010185 | 16/12/2011 | 50.00 | 00040903354420 | José Cavalcante Dantas Filho | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na realização de 01 (uma) viagem a cidade de Areia, transportando o Secretário de Finanças para resolve assuntos de interesse desta edilidade junto a Caixa Econômica Federal, no dia 15/12/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | TRANSFERENCIA A FUNDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010187 | 16/12/2011 | 6000.00 | 08753204000610 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | TRANSFERENCIA DE RECURSOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010921 | 16/12/2011 | 27.00 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | Importância empenhada para o pagamento relativo a tarifa bancária pela emissão de TED, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Receita Municipal | Administração | Administração de Receitas | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010206 | 16/12/2011 | 150.00 | 00006965282401 | Hercules Bruno Rodrigues Herculano | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de manutenção de 01 (um) computador e 02 (duas) impressoras pertencentes a Secretaria da Receita Municipal desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010048 | 16/12/2011 | 153.43 | 08777328000120 | Cedal-Cooperativa de E. e D. Ag. de Alagoinha LTDA | Importância empenhada para pagamento sobre o consumo de Energia Elétrica do Cemitério do Distrito de Canafístula deste Municipio, relativo ao mes de Novembro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010059 | 16/12/2011 | 6000.00 | 00006692437440 | André Pinto da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de mao de obra prestados na desobstrução de galerias pluviais, capinagem e limpeza de meios fios em diversas ruas desta cidade e do Distrito de Canafístula, através da Secretaria de Infraestrutura destaedilidade, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010068 | 16/12/2011 | 1610.00 | 00048837598491 | José Roberto Vieira de Souza | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de piçarro destinado a recuperação da estrada que dá acesso a Comunidade de Caiana dos Crioulos, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, no período de 05 á 14/12/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010071 | 16/12/2011 | 68.00 | 00021925526453 | Evandro Sobral de Andrade | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de confecção de refeições para o pessoal que trabalhou na recuperação das estradas vicinais deste municipio, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010128 | 16/12/2011 | 2640.00 | 00085488003487 | FABIANO FERREIRA BERNARDO | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de piçarro para recuperação das estradas vicinais que dão acesso a Comunidade de Caiana dos Crioulos, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com Processo Licitatório nº 020/2011 - Contrato nº 033/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010247 | 16/12/2011 | 7500.00 | 00003760964460 | Pedro Paulo Ribeiro Alves | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no levantamento topográfico e elaboração de Projeto do Loteamento II do Distrito de Canafístula, através da Secretaria de Infraestrutura desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010053 | 16/12/2011 | 676649.97 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Adélia Ribeiro e Outros, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Concursados Fundeb 60%, lotados junto a Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mês de Dezembro/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010056 | 16/12/2011 | 78975.66 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Carmem Lúcia Figueiredo de Souza e Outros, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Efetivos Fundeb 60%, lotados junto a Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mês de Dezembro/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010058 | 16/12/2011 | 20200.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Elza Maria Ribeiro Silva e Outros, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Quadro Esp. Fundeb 60%, lotados junto a Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mês de Dezembro/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010060 | 16/12/2011 | 62292.28 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Adriene de Lima Aquino e Outros, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Comis/Concursados Fundeb 60% (DIRETORES DE ESCOLA) lotados junto a Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mes de Dezembro de 2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010061 | 16/12/2011 | 7968.48 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Elza Maria de Vasconcelos Mélo, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Comis/Efetivos Fundeb 60%, lotados junto a Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mês de Dezembro/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010065 | 16/12/2011 | 77469.82 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Alex Medeiros Monteiro e Outros, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionados Fundeb 60%, (DIRETORES DE ESCOLA) lotados junto a Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mês de Dezembro/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010067 | 16/12/2011 | 5995.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Aurilene Francisca de Oliveira e Outros, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Contratados Fundeb 60%, (CRECHE) lotados junto a Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mês de Dezembro/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010069 | 16/12/2011 | 38695.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Adilea Galdino Ferreira Santos e Outros, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Contratados Fundeb 60%, lotados junto a Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mês de Dezembro/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010132 | 16/12/2011 | 21255.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Alexandra Clemente de Araújo e outros, importância empenhada para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Contratados Fundeb 40%, lotados junto a Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mês de Dezembro/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010142 | 16/12/2011 | 21255.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Amélia Almeida da Silva e outros, importância empenhada para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Comissionados, lotados junto a Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mês de dezembro/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010151 | 16/12/2011 | 75011.25 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Aderaldo Ferreira da Silva e outros, importância empenhada para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Concursados Fundeb 40%, lotados junto a Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mês de Dezembro/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010155 | 16/12/2011 | 44733.10 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Kristoferson de Araújo Ferreira e outros, importância empenhada para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Concursados Fundeb 40% II, lotados junto a Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mês de Dezembro/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010170 | 16/12/2011 | 20525.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Adilson de Oliveira Alves e Outros, Importancia empenhada para o pagamento referente aos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Educação, deste Edilidade, correspodente ao mes de dezembro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010182 | 16/12/2011 | 400.00 | 00027740790478 | Neli Ferreira Carlôto | Importância empenhada para pagamento pelo ressarcimento de despesas com brindes distribuidos no I Fórum da Educação Municipal : Saberes Pedagógicos no Ensino e Aprendizagem, promovido pela Secretaria de Educação desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010241 | 16/12/2011 | 470.00 | 04866656000142 | Gama Diesel Ltda. | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na 1ª revisão do veículo de placa OEX-9677, pertencente a Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010244 | 16/12/2011 | 188.00 | 08816563000164 | Cavesa - Campina Grande Ltda | Importância empenhada para pagamento pelos serviços da 1ª revisão do Veículo, de placa OET-8549, pertencente a Secretaria de Educação desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010251 | 16/12/2011 | 849.75 | 00039910644487 | Manoel Messias da S. Brito | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de Gêneros Alimentícios, destinados ao PNAE das Creches Municipais, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010252 | 16/12/2011 | 1158.85 | 00039910644487 | Manoel Messias da S. Brito | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de Gêneros Alimentícios, destinados ao PNAE das Unidades Escolares, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010253 | 16/12/2011 | 1231.00 | 00039910644487 | Manoel Messias da S. Brito | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de Gêneros Alimentícios, destinados ao PNAE da Unidades Escolares Quilombolas, através da Secretaria de Educação desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010272 | 19/12/2011 | 1890.00 | 03095573000134 | Edivaldo Auto Peças- Edivaldo Silvino da Silva | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças destinadas a manutenção do Veículo de placa MMU-8497, pertencente a Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010275 | 19/12/2011 | 786.40 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE -ME | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de material destinados as Unidades Escolares que não possuem Conselhos, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010277 | 19/12/2011 | 290.40 | 11435695000150 | MEGA MIX PAPELARIA LTDA | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de material destinado as Unidades Escolares que não possuem Conselhos, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010279 | 19/12/2011 | 6240.30 | 11435695000150 | MEGA MIX PAPELARIA LTDA | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de material destinado as Unidades Escolares que não possuem Conselhos, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010281 | 19/12/2011 | 4560.14 | 06265304000167 | Francisco Barboza Rocha Júnior | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de material destinado as Unidades Escolares que não possuem Conselhos, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010283 | 19/12/2011 | 10709.80 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de material destinado as Unidades Escolares que não possuem Conselhos, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010297 | 19/12/2011 | 54.00 | 00071354492404 | Taciana Fabia Lima Guerra | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no confeccionamento de lanches servidos durante as comemorações de conclusão do ano letivo dos funcionários da Secretaria de Educação desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010300 | 19/12/2011 | 325.00 | 00002792546441 | Nadir Trajano de Oliveira Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na confecção de lanches servidos durante as comemorações de conclusão do ano letivo da Creche Maria Jurema de Paiva, no Distrito de Zumbí deste municipio, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010306 | 19/12/2011 | 158.78 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Importancia empenhada para o pagamento de parte do PASEP apropriado correspondente a parte do pessoal lotados nas demais Secretaria desta Prefeitura, retido na cota parte do Fundo Especial de Petroleo, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010267 | 19/12/2011 | 2470.00 | 00302785000157 | Falcone Comércio Ltda. | importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de mudas de plantas ornamentais e sombreiras para jardinagem e arbonização das Praças Públicas deste municipio, através da Secretaria de Infraestrutura desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010293 | 19/12/2011 | 80.00 | 00002501687400 | LUIS CARLOS DA SILVA ARAUJO | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na realização de 01 (uma) viagem á cidade de Campina Grande, transportando o Secretário de Agricultura para resolver assuntos de interesse desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011095 | 19/12/2011 | 5.50 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | Importância empenhada para o pagamento relativo a tarifa bancária pela emissão de TED, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010303 | 19/12/2011 | 490.00 | 00016212460434 | Severino Romildo dos Santos Silva | Importância para pagamento pelos serviços prestados na realização de 01 (uma) viagem a cidade de João Pessoa, para transportar material de expediente e permanente da Escola Estadual de Ensino Fundamental de Demonstração de Alagoa Grande, através do Gabinete do Prefeito desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Juventude Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZAÇÃO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010868 | 19/12/2011 | 158.00 | 09071994000101 | PANIFICADORA CEARENSE LTDA. | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de lanches servido durante a confraternização de fim de ano dos funcionários da Secretaria de Juventude Esporte e Lazer desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Juventude Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZAÇÃO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010869 | 19/12/2011 | 700.00 | 07024313000129 | Edvaldo Lins de Albuquerque | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de brindes destinados a premiação da Corrida Ciclistica da Independência, ocorrioda no dia 07/07/2011, através da Secretaria de Juventude Esporte e Lazer desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010285 | 19/12/2011 | 579.86 | 09476275000170 | Fabiano Ramalho Cavalcante - ME | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de plotagem e cópias dos projetos de Praças do Conjunto Vera Cruz e da Saída da para Juarez Távora, através da Secretaria de Planejamento desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010259 | 19/12/2011 | 300.00 | 00004383434410 | Severina Lindolfo da Silva Gomes | Importância empenhada por ajuda de cunho financeiro para cobrir despesa com material de construção, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010260 | 19/12/2011 | 600.00 | 00005952455441 | Severina Marques da Silva | Importância empenhada por ajuda de cunho financeiro para cobrir despesa com material de construção, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010261 | 19/12/2011 | 150.00 | 00002988645418 | Severina Faustino da Silva Bento | Importância empenhada por ajuda de cunho financeiro para cobrir despesa com material de construção, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010262 | 19/12/2011 | 2151.50 | 09141536000100 | Mercadinho Vieira - André Gomes Vieira | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de material destinados a confraternização d fim de ano do Programa PETI, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010263 | 19/12/2011 | 200.00 | 00001360651470 | Sebastião Pedro da Silva | Importância empenhada por ajuda de cunho financeiro para cobrir despesa com material de construção, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010264 | 19/12/2011 | 900.00 | 00002423710437 | Severino do Ramo da Silva Gomes | Importância empenhada por ajuda de cunho financeiro para cobrir despesa com material de construção, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010265 | 19/12/2011 | 240.00 | 09141536000100 | Mercadinho Vieira - André Gomes Vieira | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de material destinado a confraternização de fim de ano do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010266 | 19/12/2011 | 150.00 | 00006373337480 | Nalú dos Santos Silva | Importância empenhada por ajuda de cunho financeiro para cobrir despesa com material de construção, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010268 | 19/12/2011 | 200.00 | 00006441611406 | Rosângela Bento Pereira Soares | Importância empenhada por ajuda de cunho financeiro para cobrir despesa com material de construção, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010269 | 19/12/2011 | 120.00 | 00006150107418 | ROBERTO COSME DA COSTA | Importância empenhada por ajuda de cunho financeiro para cobrir despesa com material de construção, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010270 | 19/12/2011 | 1375.00 | 09141536000100 | Mercadinho Vieira - André Gomes Vieira | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de material destinado a confraternização de fim de ano do Grupo de Idosos do PAIF, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010271 | 19/12/2011 | 250.00 | 00051819287491 | Romildo Alves Pereira | Importância empenhada por ajuda de cunho financeiro para cobrir despesa com material de construção, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010273 | 19/12/2011 | 150.00 | 00092974422420 | Rosil da Silva | Importância empenhada por ajuda de cunho financeiro para cobrir despesa com material de construção, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010274 | 19/12/2011 | 150.00 | 00002087837414 | Terezinha da Silva Benvindo | Importância empenhada por ajuda de cunho financeiro para cobrir despesa com material de construção, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010276 | 19/12/2011 | 500.00 | 00099106434487 | Rita de Macêdo Correia | Importância empenhada por ajuda de cunho financeiro para cobrir despesa com material de construção, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010278 | 19/12/2011 | 150.00 | 00010303695420 | Raissa Mirelle Virginio da Silva | Importância empenhada por ajuda de cunho financeiro para cobrir despesa com material de construção, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010280 | 19/12/2011 | 250.00 | 00009595598410 | Verônica Miguel Araújo de Santana | Importância empenhada por ajuda de cunho financeiro para cobrir despesa com material de construção, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010282 | 19/12/2011 | 400.00 | 00001841177474 | Francisco Elias Gomes | Importância empenhada por ajuda de cunho financeiro para cobrir despesa com material de construção, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010284 | 19/12/2011 | 300.00 | 00005587357465 | Franssinette Pereira de Oliveira | Importância empenhada por ajuda de cunho financeiro para cobrir despesa com material de construção, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010286 | 19/12/2011 | 200.00 | 00005173312416 | Fabiana das Neves dos Santos | Importância empenhada por ajuda de cunho financeiro para cobrir despesa com material de construção, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010287 | 19/12/2011 | 240.00 | 00003286461482 | Francisca Ferreira de Lima Soares | Importância empenhada por ajuda de cunho financeiro para cobrir despesa com material de construção, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010288 | 19/12/2011 | 1903.50 | 09141536000100 | Mercadinho Vieira - André Gomes Vieira | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de material destinados a confraternização d fim de ano do Programa PROJOVEM, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010290 | 19/12/2011 | 110.00 | 00007331659405 | Gilvaneide de Macena Sousa | Importância empenhada por ajuda de cunho financeiro para cobrir despesa com material de construção, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010291 | 19/12/2011 | 300.00 | 00098175955449 | Inês Antonia de Sousa | Importância empenhada por ajuda de cunho financeiro para cobrir despesa com material de construção, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010292 | 19/12/2011 | 200.00 | 00007953958414 | Karla Rodrigues de Souza | Importância empenhada por ajuda de cunho financeiro para cobrir despesa com material de construção, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010294 | 19/12/2011 | 1000.00 | 00009906502436 | Kleverton da Silva Gonçalves | Importância empenhada por ajuda de cunho financeiro para cobrir despesa com material de construção, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010295 | 19/12/2011 | 150.00 | 00003287825488 | JOSELITA DE MOURA DOS SANTOS | Importância empenhada por ajuda de cunho financeiro para cobrir despesa com material de construção, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010296 | 19/12/2011 | 100.00 | 00002178837450 | JEANE CASTRO DA SILVA | Importância empenhada por ajuda de cunho financeiro para cobrir despesa com material de construção, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010298 | 19/12/2011 | 300.00 | 00098320823404 | Josirene Aureliano | Importância empenhada por ajuda de cunho financeiro para cobrir despesa com material de construção, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010299 | 19/12/2011 | 300.00 | 00001294221426 | Josenilda dos Santos Silva | Importância empenhada por ajuda de cunho financeiro para cobrir despesa com material de construção, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010301 | 19/12/2011 | 300.00 | 00006325279433 | Josefa Antonia Barbosa | Importância empenhada por ajuda de cunho financeiro para cobrir despesa com material de construção, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010302 | 19/12/2011 | 150.00 | 00000094957460 | Josefa Nascimento de Oliveira | Importância empenhada por ajuda de cunho financeiro para cobrir despesa com material de construção, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010304 | 19/12/2011 | 600.00 | 00099635615434 | JOSE GOMES DA SILVA | Importância empenhada por ajuda de cunho financeiro para cobrir despesa com material de construção, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010305 | 19/12/2011 | 700.00 | 00064074331420 | João Francisco dos Santos | Importância empenhada por ajuda de cunho financeiro para cobrir despesa com material de construção, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010307 | 20/12/2011 | 200.00 | 00009271369459 | Jocy Kessia Paulino de Araújo | Importância empenhada por ajuda de cunho financeiro para cobrir despesa com material de construção, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010315 | 20/12/2011 | 400.00 | 00004397759499 | Joseane Carneiro da Costa | Importância empenhada por ajuda de cunho financeiro para cobrir despesa com material de construção, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010317 | 20/12/2011 | 150.00 | 00044052065700 | Antonio José de Santana | Importância empenhada por ajuda de cunho financeiro para cobrir despesa com material de construção, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010323 | 20/12/2011 | 200.00 | 00005956304480 | CLEONICE DA SILVA NASCIMENTO | Importância empenhada por ajuda de cunho financeiro para cobrir despesa com material de construção, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010325 | 20/12/2011 | 425.00 | 00005241377492 | Gissilane de Oliveira | Importância empenhada por ajuda de cunho financeiro para cobrir despesa com material de construção, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010326 | 20/12/2011 | 280.00 | 00005263685432 | GENEIDE DA SILVA MARCELINO | Importância empenhada por ajuda de cunho financeiro para cobrir despesa com material de construção, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010328 | 20/12/2011 | 300.00 | 00002719661490 | Carlos Antonio Gonçalves dos Santos | Importância empenhada por ajuda de cunho financeiro para cobrir despesa com material de construção, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010330 | 20/12/2011 | 350.00 | 00003226889494 | Dogival Matias de Araújo | Importância empenhada por ajuda de cunho financeiro para cobrir despesa com material de construção, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010331 | 20/12/2011 | 250.00 | 00005998453417 | Eliane da Silva | Importância empenhada por ajuda de cunho financeiro para cobrir despesa com material de construção, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010333 | 20/12/2011 | 150.00 | 00005174212407 | Eugênia Isabel da Silva | Importância empenhada por ajuda de cunho financeiro para cobrir despesa com material de construção, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010334 | 20/12/2011 | 400.00 | 00008252778763 | Elias da Cruz Silva | Importância empenhada por ajuda de cunho financeiro para cobrir despesa com material de construção, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010336 | 20/12/2011 | 150.00 | 00006105344406 | Edleide do Nascimento | Importância empenhada por ajuda de cunho financeiro para cobrir despesa com material de construção, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010338 | 20/12/2011 | 200.00 | 00009854815447 | Alcione da Silva Ferreira Nascimento | Importância empenhada por ajuda de cunho financeiro para cobrir despesa com material de construção, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010339 | 20/12/2011 | 400.00 | 00005647929427 | Ana Carla Leandro Ferreira | Importância empenhada por ajuda de cunho financeiro para cobrir despesa com material de construção, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010340 | 20/12/2011 | 300.00 | 00064074510430 | Antonio Cardoso de Lima | Importância empenhada por ajuda de cunho financeiro para cobrir despesa com material de construção, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010342 | 20/12/2011 | 200.00 | 00002106553722 | Antonio Pereira da Silva | Importância empenhada por ajuda de cunho financeiro para cobrir despesa com material de construção, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010343 | 20/12/2011 | 300.00 | 00003286156418 | Elinalva de Sousa Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com material de construção, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010344 | 20/12/2011 | 500.00 | 00073360171420 | André Guilherme Xavier | Importância empenhada por ajuda de cunho financeiro para cobrir despesa com material de construção, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010345 | 20/12/2011 | 400.00 | 00079824021434 | José Nunes Filho | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com material de construção, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010346 | 20/12/2011 | 850.00 | 00061635987415 | Arivanilda Fernandes de Carvalho | Importância empenhada por ajuda de cunho financeiro para cobrir despesa com material de construção, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010348 | 20/12/2011 | 80.00 | 00082421420415 | Alcione Bezerra da Silva | Importância empenhada por ajuda de cunho financeiro para cobrir despesa com material de construção, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010350 | 20/12/2011 | 300.00 | 00039222993420 | Arivonete Fernandes de Sousa | Importância empenhada por ajuda de cunho financeiro para cobrir despesa com material de construção, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010351 | 20/12/2011 | 300.00 | 00002832246818 | Arlete Fernandes dos Santos | Importância empenhada por ajuda de cunho financeiro para cobrir despesa com material de construção, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010352 | 20/12/2011 | 200.00 | 00008199986484 | Ana Lúcia da Cruz Silva | Importância empenhada por ajuda de cunho financeiro para cobrir despesa com material de construção, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010353 | 20/12/2011 | 350.00 | 00098320769434 | Betânia Maria Macena | Importância empenhada por ajuda de cunho financeiro para cobrir despesa com material de construção, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010355 | 20/12/2011 | 400.00 | 00003287075462 | Jandira Laurentino da Silva | Importância empenhada por ajuda de cunho financeiro para cobrir despesa com material de construção, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010356 | 20/12/2011 | 1368.00 | 00006174298477 | Josiano José Elias da Silva | Importância empenhada por ajuda de cunho financeiro para cobrir despesa com material de construção, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010357 | 20/12/2011 | 150.00 | 00002957463865 | Luiz Antonio Moreira de Medeiros | Importância empenhada por ajuda de cunho financeiro para cobrir despesa com material de construção, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010359 | 20/12/2011 | 500.00 | 00000094841403 | Nilza Maria Alves | Importância empenhada por ajuda de cunho financeiro para cobrir despesa com material de construção, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0011121 | 20/12/2011 | 8.00 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | Importância empenhada para o pagamento relativo a tarifa bancária pela emissão de TED, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Receita Municipal | Administração | Administração de Receitas | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0011118 | 20/12/2011 | 1100.00 | 09350704000169 | AVA TECNOLOGIA INFORMAÇÃO LTDA | Importancia empenhada para o pagamento de lincença pela utilização e manutenção de sistema BETHA de tributos relativo ao mes de Dezembro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010335 | 20/12/2011 | 5306.40 | 11112197000177 | CONSTRUTORA ACF LTDA | Importância empenhada para pagamento pela locação de um veículo Toyota Hillux SRV 4x4, de placa NQL-0700, destinado ás atividades do Gabinete do Prefeito desta Edilidade, de acordo com Pregão Presencial nº 014/2009 e Contrato nº 161/2009, relativo ao mêsde Abril/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010312 | 20/12/2011 | 60.00 | 00834074000123 | Caixa Econômica Federal | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa pela publicação de DOU referente a prorrogação de vigência 31/12/2012, relativo a Operação nº 0215404-23, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010313 | 20/12/2011 | 60.00 | 00834074000123 | Caixa Econômica Federal | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa pela publicação de DOU referente a prorrogação de vigência 30/12/2012, relativo a Operação nº 0199728-72, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010314 | 20/12/2011 | 60.00 | 00834074000123 | Caixa Econômica Federal | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa pela publicação de DOU referente a prorrogação de vigência 11/12/2012, relativo a Operação nº 0225619-22, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010316 | 20/12/2011 | 60.00 | 00834074000123 | Caixa Econômica Federal | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa pela publicação de DOU referente a prorrogação de vigência 30/08/2012, relativo a Operação nº 0185821-22, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010318 | 20/12/2011 | 60.00 | 00834074000123 | Caixa Econômica Federal | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa pela publicação de DOU referente a prorrogação de vigência 14/12/2012, relativo a Operação nº 0238476-73, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010319 | 20/12/2011 | 60.00 | 00834074000123 | Caixa Econômica Federal | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa pela publicação de DOU referente a prorrogação de vigência 30/10/2012, relativo a Operação nº 0229614-52, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010320 | 20/12/2011 | 60.00 | 00834074000123 | Caixa Econômica Federal | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa pela publicação de DOU referente a prorrogação de vigência 30/10/2012, relativo a Operação nº 0245589-84, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010321 | 20/12/2011 | 60.00 | 00834074000123 | Caixa Econômica Federal | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa pela publicação de DOU referente a prorrogação de vigência 30/10/2012, relativo a Operação nº 0245450-26, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010322 | 20/12/2011 | 60.00 | 00834074000123 | Caixa Econômica Federal | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa pela publicação de DOU referente a prorrogação de vigência 30/10/2012, relativo a Operação nº 0229615-67, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010324 | 20/12/2011 | 60.00 | 00834074000123 | Caixa Econômica Federal | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa pela publicação de DOU referente a prorrogação de vigência 30/10/2012, relativo a Operação nº 0244978-64, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010360 | 20/12/2011 | 900.00 | 00003210287406 | Maciana de Azevedo Oliveira | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos prestados na elaboração de projetos, de interesse deste Municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | O Poder Executivo Exercido em sua Plenitude | Implantação do Tiro de Guerra em Convênio com o Exército Brasileiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011096 | 20/12/2011 | 2400.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Alessandro Nunes Lindolfo Júnior e Outros, importancia empenhada para o pagamento de auxilios financeiros a titulo de bolsa atirador relativo ao mes de Dezembro de 2011, com forma de incentivo aos jovens a integra na carreira milita (Escola do Tiro de Guerra do Exercitio Brasileiro de Alagoa Grande) através de convenio firmado entre a Prefeitura de Alagao Grande e o Exercito Brasileiro de acordo a Lei Municipal de nº 1005/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010358 | 20/12/2011 | 500.00 | 00000214328724 | Dionisio Possidônio Félix | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro doada ao pequeno agricultor carente deste municipio, para recuperação de barreiros no Sitio Escuta, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010386 | 20/12/2011 | 8728.77 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguro Social | Importancia empenhada para o pagamento da 7ª/60 - Parcelamento Simplificado do DCGO nº 39.647.313-0, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010388 | 20/12/2011 | 7948.34 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguro Social | Importancia empenhada para o pagamento da 11ª/60 (décima primeira) parcela correspondente ao parcelamento simplificado DCGO nº 39.450.475-5 e DCGD nº 36.850.806-4, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010308 | 20/12/2011 | 3373.51 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Importancia empenhada para o pagamento referente a recolhimento em favor do PASEP, relativo ao periodo de apuração 31/10/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0010309 | 20/12/2011 | 244.91 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Importância empenhada para pagamento correspondente a multa por atraso no recolhimento em favor do PASEP, relativo ao periodo de apuração 31/10/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0010310 | 20/12/2011 | 33.73 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Importância empenhada para pagamento correspondente a juros/e ou multa por atraso no recolhimento em favor do PASEP, relativo ao periodo de apuração 31/10/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010311 | 20/12/2011 | 3373.51 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Importancia empenhada para o pagamento referente a recolhimento em favor do PASEP, relativo ao periodo de apuração 31/11/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010327 | 20/12/2011 | 4444.26 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguro Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao parcelamento, especial - Lei Nº 11.960/2009, Parte Segurado - 0,3% da RCL, relativo a 20ª (vigésima) parcela, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | TRANSFERENCIA A FUNDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010329 | 20/12/2011 | 80000.00 | 08753204000610 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | TRANSFERENCIA DE RECURSOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010349 | 20/12/2011 | 8.00 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | Importância empenhada para o pagamento relativo a tarifa bancária pela emissão de TED, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010354 | 20/12/2011 | 1011.03 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Importancia empenhada para o pagamento de parte do PASEP apropriado correspondente a parte da folha de pessoal lotados em diversas secretarias desta Prefeitura, que corresponde a 28,75% do valor total da folha de pessoal desta Prefeitura, retido na cota parte do FPM do dia 20 de Dezembro de 2011, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011091 | 20/12/2011 | 17077.02 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguro Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao Parcelamento Especial Parte Patronal - Lei Nº 11.960/2009, 1,2% da RCL, relativo a 21ª (vigésima primeira) parcela, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011093 | 20/12/2011 | 40.50 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | Importância empenhada para o pagamento relativo a tarifa bancária pela emissão de TED, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010332 | 20/12/2011 | 500.00 | 00004705812476 | Maria José da Silva Nóbrega | Importância empenhada para o pagamento pela locação de um veículo Motocicle- Honda POP, de placa NPW-4398, para ser utilizada na Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, durante o mês de Dezembro/2011, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010337 | 20/12/2011 | 8821.89 | 11112197000177 | CONSTRUTORA ACF LTDA | Importância empenhada para pagamento pela locação de um veículo Caminhão Ford-Cargo 1317, de placa NQK-0070, destinados as atividades da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com Pregão Presencial nº 014/2009 e Contrato nº 161/2009, relativo ao mês de Março/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010341 | 20/12/2011 | 500.00 | 00066576733453 | Aurea Maria Costa | Importância empenhada para o pagamento pela locação de um veículo Motocicle- Honda POP, de placa MOP-7783, para ser utilizada na Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, durante o mês de Novembro/2011, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010347 | 20/12/2011 | 2505.49 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Importancia empenhada para o pagamento de parte do PASEP apropriado relativo a parte da folha de pessoal lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura que corresponde a 71,25% do valor total da folha de pessoal desta Prefeitura, retido na cotaparte do FPM-Fundo de Participação dos Municipios, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010363 | 21/12/2011 | 480.00 | 41131046000127 | Edvaldo Onofre de Araújo | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de Gás de cozinha envasado para as Unidades Escolares e Creches pertencentes a Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010369 | 21/12/2011 | 258.00 | 11110214000137 | LL Informática - Lourimar Lins Santos | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de 02 (duas) Imoressoras para a Secretaria de Educação desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010379 | 21/12/2011 | 280.00 | 00017311441803 | Severino Ferreira da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de materiais e carteiras para as Unidades Escolares pertencentes a Secretaria de Educação desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010418 | 21/12/2011 | 52.00 | 02821012000102 | Posto Santa Terezinha-Com. de Comb. Araújo Ltda | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de Água Mineral para a Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010368 | 21/12/2011 | 5250.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Francisco de Assis Ferreira de Lima e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Superintendência Municipal de Transito através da Secretaria de Infra Estrutura e Desenvolvimento Urbano, desta Prefeitura, relativo ao mes de Dezembro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010376 | 21/12/2011 | 4360.00 | 04591903000145 | VN Comércio e Distribuidora Ltda. | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de material destindo as atividades da Secretaria de Infraestrutura desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010378 | 21/12/2011 | 26705.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Adeilson Jeronimo da Silva e outros, importância empenhada para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Contratados, lotados junto a Secretaria de Infraestrutura (LIMPEZA URBANA) desta Edilidade, relativo ao mês de Dezembro/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010602 | 21/12/2011 | 53378.00 | 04774800000110 | SG CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pela locação de Veículos Pesados, para serem utilizados na abertura e manutenção de estradas vincinais deste Municipio, através da Secretaria de Infraestrutura, deste Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Procuradoria-Geral do Município | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA-GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010374 | 21/12/2011 | 5450.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Elmar Nóbrega Montenegro e outros, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionados, lotados junto a Secretaria da Proc. G. do Município desta Edilidade, relativo ao mês de Dezembro/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE GOV E ARTICULAÇÃO POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010373 | 21/12/2011 | 4385.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | José Batista da Silva e Outros, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionados, lotados junto a Secretaria de Governo e Art. Politica desta Edilidade, relativo ao mes de Dezembro de 2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Receita Municipal | Administração | Administração de Receitas | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011033 | 21/12/2011 | 24.00 | 02821012000102 | Posto Santa Terezinha-Com. de Comb. Araújo Ltda | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de água mineral para a Secretaria da Receita Municipal desta edilidade, durante os meses de Outubro a Dezembro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010390 | 21/12/2011 | 15900.00 | 00518204000119 | Atitude Produções Musicais e Eventos Ltda. | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na apresentação de Bandas Musicais, com show em praça pública, durante o Reveillon 2012, através da Secretaria de Cultura e Turismo desta edilidade, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010366 | 21/12/2011 | 6340.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Aurélia Paiva Gonçalves Guilherme e outros, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionados, lotados junto a Secretaria de Controle Interno desta Edilidade, relativo ao decimo terceiro salario/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010381 | 21/12/2011 | 1.81 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Importancia empenhada para o pagamento de parte do PASEP apropriado correspondente a parte do pessoal lotados em diversas secretarias desta Prefeitura, retido na cota parte do ITR - Imposto Territorial Rural, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010364 | 21/12/2011 | 11203.34 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Doris Sandra Marinho de Almeida e outros, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionados, lotados junto a Secretaria de Administração desta Edilidade, relativo ao decimo terceiro salario/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | O Poder Executivo Exercido em sua Plenitude | Implantação do Tiro de Guerra em Convênio com o Exército Brasileiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010391 | 21/12/2011 | 90.00 | 41131046000127 | Edvaldo Onofre de Araújo | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de Gás de cozinha envasado para o Tiro de Guerra deste municipio, através da Secretaria de Administração desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Transparencia Pública | Administração | Normatização e Fiscalização | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA TRANSPARENCIA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010371 | 21/12/2011 | 2750.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Renolda Carla de Morais P. Montenegro, importância empenhada para pagamento do mes de dezembro de 2011 do pessoal Comissionados, lotados junto a Secretaria da Transparência Pública desta Edilidade, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete de Comunicação Social | Administração | Comunicação Social | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010375 | 21/12/2011 | 5160.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Gilvan Araujo Ferreira, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionados, lotados junto ao Gabinete da Com. Social desta Edilidade, relativo ao mês de dezembro/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010419 | 21/12/2011 | 350.00 | 00005829304481 | Olindina Pequeno Pereira de Barros | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com material de construção, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010485 | 21/12/2011 | 2326.00 | 10940658000137 | Sonho Doce de Festas Ltda. | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de lanches para comemoração natalina dos pais e alunos do Programa PROJOVEM, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010361 | 21/12/2011 | 600.00 | 00001321962479 | Maria José Graciano da Silva | Importância empenhada por ajuda de cunho financeiro para cobrir despesa com material de construção, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010362 | 21/12/2011 | 1689.00 | 00005986151488 | Maria Íris Sales Sanção | Importância empenhada por ajuda de cunho financeiro para cobrir despesa com material de construção, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010365 | 21/12/2011 | 95.00 | 00003894748435 | Maria da Glória de Vera Ferreira | Importância empenhada por ajuda de cunho financeiro para cobrir despesa com material de construção, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010367 | 21/12/2011 | 270.00 | 00000932823467 | Alcides Barboza | Importância empenhada por ajuda de cunho financeiro para cobrir despesa com material de construção, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010370 | 21/12/2011 | 150.00 | 00002193234701 | Paulo Ferreira da Silva | Importância empenhada por ajuda de cunho financeiro para cobrir despesa com material de construção, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010372 | 21/12/2011 | 200.00 | 00003859618474 | Cecília da Silva Sobral | Importância empenhada por ajuda de cunho financeiro para cobrir despesa com material de construção, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010377 | 21/12/2011 | 100.00 | 00007225510452 | Ana Paula do Nascimento | Importância empenhada por ajuda de cunho financeiro para cobrir despesa com material de construção, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010380 | 21/12/2011 | 600.00 | 00008957705473 | SEVERINA FERREIRA DA SILVA | Importância empenhada por ajuda de cunho financeiro para cobrir despesa com material de construção, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010382 | 21/12/2011 | 350.00 | 00007296166495 | SONIA FREIRE DA SILVA | Importância empenhada por ajuda de cunho financeiro para cobrir despesa com material de construção, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010383 | 21/12/2011 | 100.00 | 00041249321468 | Maria do Socorro Silva Pontes | Importância empenhada por ajuda de cunho financeiro para cobrir despesa com material de construção, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010385 | 21/12/2011 | 250.00 | 00001266644474 | Lucia Cavalcante de Lima | Importância empenhada por ajuda de cunho financeiro para cobrir despesa com material de construção, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010387 | 21/12/2011 | 150.00 | 00071332987400 | Luiz Severino da Costa | Importância empenhada por ajuda de cunho financeiro para cobrir despesa com material de construção, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010389 | 21/12/2011 | 300.00 | 00002981503448 | LENILDO CARNEIRO DA SILVA | Importância empenhada por ajuda de cunho financeiro para cobrir despesa com material de construção, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010392 | 22/12/2011 | 250.00 | 00003916807498 | Maria Carneiro de Brito | Importância empenhada por ajuda de cunho financeiro para cobrir despesa com material de construção, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010400 | 22/12/2011 | 19.55 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | Importância empenhada para pagamento sobre o consumo de tarifa de água e esgoto de prédios locados a Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, relativo ao mês de Novembro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010406 | 22/12/2011 | 83.06 | 08777328000120 | Cedal-Cooperativa de E. e D. Ag. de Alagoinha LTDA | Importância empenhada para pagamento sobre o consumo de Energia Elétrica de prédio pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, relativo ao mês de Novembro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010407 | 22/12/2011 | 400.00 | 00006669928432 | LUCIENE MARIA DOS SANTOS | Importância empenhada por ajuda de cunho financeiro para cobrir despesa com material de construção, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010408 | 22/12/2011 | 38.66 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | Importância empenhada para o pagamento sobre o consumo de tarifa de água e esgosto de prédio locado a Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, relativo ao mês de Dezembro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010409 | 22/12/2011 | 250.00 | 00010278586430 | Renata Ferreira Gomes | Importância empenhada por ajuda de cunho financeiro para cobrir despesa com material de construção, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010424 | 22/12/2011 | 100.00 | 00061632562472 | Josileide Cruz Nunes | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010425 | 22/12/2011 | 600.00 | 00066576636415 | Geisa Duarte Ribeiro Santos | Importância empenhada para pagamento da 3ª (terceira) e 4ª (quarta) Mensalidades da Bolsa Produção ao pequeno empreendedor para incentivar o desenvolvimento do seu negócio e melhorar o desenvolvimento do municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Sustentável da Produção desta edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 998/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Meio -Ambiente e Recursos Naturais | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE MEIO-AMB E REC NATURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010398 | 22/12/2011 | 217.75 | 08777328000120 | Cedal-Cooperativa de E. e D. Ag. de Alagoinha LTDA | Importância empenhada para pagamento sobre o consumo de Energia Elétrica de poços públicos, através da Secretaria de Meio Ambiente desta Edilidade, relativo ao mes de Novembro/2011, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Transparencia Pública | Administração | Normatização e Fiscalização | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA TRANSPARENCIA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010395 | 22/12/2011 | 70.00 | 02988494000190 | Luiz Carlos Lacerda Virgolino | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na confecção de banners para a 1ª CONSOCIAL, através da Secretaria da Transparência Pública desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Transparencia Pública | Administração | Normatização e Fiscalização | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA TRANSPARENCIA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010416 | 22/12/2011 | 440.00 | 00042160235415 | Adriano Costa Adelino | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na realização de 02 (duas) viagens a cidade de Campina Grande, 01 (uma) viagem a cidade de Guarabira, 02 (duas) viagens a Comunidade de Caiana dos Crioulos, 01 (uma) viagem ao Distrito de Canafístula, 01 (uma) viagem ao Distrito de Zumbí e diversas corridas na cidade, transportando a Secretaria de Transparência Pública para resolver assuntos de interesse desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010396 | 22/12/2011 | 244.50 | 00003162398444 | Rosalba Lins Santos | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de recarga de cartucho e cópias xerográficas de documentos pertencente a Secretaria de Administração desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010399 | 22/12/2011 | 28.65 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | Importância empenhada para pagamento sobre o consumo de Água e Esgostos de Prédios pertencentes a esta Edilidade localizado no Distrito de Canafístula deste municipio, correspondente ao mes de Novembro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010401 | 22/12/2011 | 25181.65 | 00394460040950 | Secretaria do Tesouro Nacional | Importância empenhada para pagamento referente a devolução de saldo de recursos oriundo do Convênio nº 703834/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010410 | 22/12/2011 | 85.67 | 00036522350459 | Gabriel Pereira de Lima | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na entrega de correspondencias no Distrito de Canafistula de acrodo com o convenio firmado entre a Prefeitura Municipal de Alagoa Grande e ECT-Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, através da Secretaria de Adminsitração desta Prefeitura, relativo ao mes de Dezembro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010413 | 22/12/2011 | 70.00 | 00002501687400 | LUIS CARLOS DA SILVA ARAUJO | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na realização de 01 (uma) viagem a cidade de Campina Grande, transportando funcionário da Secretaria de Administração para resolver assuntos relacionados a decoração natalina desta cidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010414 | 22/12/2011 | 80.00 | 00069793522453 | Lucia de Fatima Almeida Guedes | Importância empenhada para pagamento pela concessão de 01 (uma) diária quando em viagem a cidade de João Pessoa, para resolver assuntos de interesse desta Edilidade, junto ao IML no dia 21 e 22/12/2011, através da Secretaria de Administração, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010421 | 22/12/2011 | 2250.00 | 00064514757420 | Sandra Medeiros Camilo Nascimento | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços Técnicos prestados no acompanhamento de obras e serviços realizados por esta Edilidade, através de Convênios firmados entre os Governos Federal e Estadual, bem como as referidas prestações de contas, relativo ao mes de Dezembro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010422 | 22/12/2011 | 24.06 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | Importância empenhada para pagamento de tarifa de uso de Água e Esgotos de prédio locado á Secretaria de Administração desta Edilidade, relativo aos mes de Dezembro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010423 | 22/12/2011 | 148.50 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Importância empenhada para pagamento de tarifa pelo uso de Linha Telefônica pertencente a Secretaria de Administração desta Edilidade, relativo ao mês de Novembro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010426 | 22/12/2011 | 85.67 | 00044922868453 | Emelina de Sales Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de entrega de correspondências no Distrito de Zumbí, de acordo com o Convênio firmado entre a Prefeitura Municipal de Alagoa Grande e a ECT- Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, através da Secretaria de Administração desta Edilidade, relativo ao mes de Dezembro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010427 | 22/12/2011 | 120.00 | 00002501687400 | LUIS CARLOS DA SILVA ARAUJO | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na realização de 01 (uma) viagem a cidade de João Pessoa, transportando funcionário da Secretaria de Administração para resolver assuntos de interesse desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010397 | 22/12/2011 | 120.00 | 00032327234468 | Rui Batista Filho | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na realização de 01 (uma) viagens a cidade de João Pessoa, transportando o Secretário de Finanças para resolver assuntos de interesse desta Edilidade, no dia 19/12/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010619 | 22/12/2011 | 13.50 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | Importância empenhada para o pagamento relativo a tarifa bancária pela emissão de TED, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010411 | 22/12/2011 | 308.50 | 00004220462481 | Rafael Macena da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de hospedagem e alimentação aos Técnicos do SENAR - PB, que estiveram na cidade ministrando Curso de Piscicultura na Comunidade da Usina Tanques, nos dias 07,08 e 09/11/2011, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010412 | 22/12/2011 | 1040.00 | 00042500710734 | SEVERINO ALEXANDRE DA SILVA | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de água, em carro pipa, para atender as famílias de agricultores residentes no Assentamento Maria da Penha I, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010417 | 22/12/2011 | 585.00 | 00036514110444 | Geraldo Leandro dos Santos | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no conserto do corroção que transporta carnes do Matadouro Público, atraves da Secretária de Agricultura desta edilidade,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010404 | 22/12/2011 | 160.83 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | Importância empenhada para pagamento de tarifa d'água e serviço de esgoto de prédios locados a Secretaria de Cultura e Turismo desta Edilidade, relativo ao mês de Dezembro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010405 | 22/12/2011 | 400.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para pagamento sobre o consumo de tarifa de Energia Elétrica de prédios pertencentes e locados a Secretaria de Cultura e Turismo desta edilidade, relativo aos meses de Novembro e Dezembro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010415 | 22/12/2011 | 340.00 | 00000854394796 | José Marconi Almeida da Silva | Importância empnhada para pagamento pelos serviços de retelhamento dos prédios onde funciona o Museu Jackson do Pandeiro e a Casa de Margarida Maria Alves, e conserto de cadeiras pertencentes ao Teatro Santa Ignêz, através da Secretaria de Cultura e Turismo desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | CONST., AMP.,REFORMA E RESTAURAÇÃO DE PRAÇAS E AREAS DE LAZER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010393 | 22/12/2011 | 2850.00 | 00004032403449 | JOSE NUNES PEREIRA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento massame destinado a construção das Praças Públicas da Rua do Tacho, Conjunto Antonio Farias de Albuquerque,Conjunto Manoel Raimundo e Distrito de Zumbí, através da Secretaria de Infra Estrutura desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00182011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010420 | 22/12/2011 | 7780.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento sobre o consumo de energia elétrica, de diversos prédios pertencentes a Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, relativo ao mês de Outubro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010972 | 22/12/2011 | 510.00 | 02934130000127 | TECSIM- Comercial de Máq. e Equip. Vieira Ltda. | Importância pelo fornecimento de tonners para a Copiadora pertencente a Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010394 | 22/12/2011 | 13080.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Ana Lúcia Freitas Coutinho e outros, Importancia empenhada para o pagamento dos professores contratados lotados junto a Secretaria de Educação, correspondente ao mes de Dezembro de 2011, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010402 | 22/12/2011 | 148862.99 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguro Social | Importância empenhada para pagamento referente ao recolhimento de parte do INSS correspondente à Competência 12/2011, relativo a parte da empresa dos funcionários (FUNDEB 60%) lotados juntos a Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010403 | 22/12/2011 | 37276.02 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguro Social | Importância empenhada para pagamento referente ao correspondente a complementação do recolhimento em favor do INSS correspondente à Competência 12/2011, relativo a parte da empresa dos funcionários (FUNDEB 60%) lotados juntos a Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010428 | 23/12/2011 | 1200.20 | 11987245000170 | SOBRAL & CIA LTDA | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios destinados a preparação de almoços servido durante o I Fórum de Educação Municipal, e durante a confraternização da Banda Marcial Paraybanda, através da Secretaria de Educaçãodesta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010432 | 23/12/2011 | 1000.00 | 01531024000130 | WM Serviços de Serigrafia Ltda - ME | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na confecção de uma Placa de Formatura do 9º ano da Unidade Escolar Instituto Desembargador Severino Montenegro, para a solenidade de encerramento das atividades letivas do ano 2011 da referida Unidade Escolar, através da Secretaria de Educação desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010522 | 23/12/2011 | 380.00 | 00003994530407 | Marcílio Barbosa Gomes | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na troca de pneus dos veículos pertencentes a Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010554 | 23/12/2011 | 140.00 | 00003286951498 | IVANILDA FERREIRA DOS SANTOS | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de transporte de água, com emprego de tração animal, para a Creche Municipal Liliosa de Jesus Onofre, localizada no Distrito de Canafístula, através da Secretaria de Educação desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção das Atividades do Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010564 | 23/12/2011 | 403.90 | 11987245000170 | SOBRAL & CIA LTDA | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de Gêneros Alimentícios destinados ao Buffet servido durante a reunião do Programa Brasil Alfabetizado, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010587 | 23/12/2011 | 135.00 | 00028559883819 | Edvânia Marques do Nascimento | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no confeccionamento de lanches servidos durante as comemorações de conclusão do ano letivo dos funcionários da Secretaria de Educação desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010590 | 23/12/2011 | 225.00 | 00021925526453 | Evandro Sobral de Andrade | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no confecionamento e fornecimento de refeições para os tutores e professores da UAB, por ocasião de uma reunião de avaliação anual, para os Técnicos do IFPB e para os funcionários da Secretaria de Educação desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010592 | 23/12/2011 | 52.55 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | Importância empenhada para o pagamento sobre o consumo de água e esgoto do Grupo Escolar José Ferreira de Paiva, Aracy Nóbrega Montenegro e Creche do Distrito de Canafístula, pertencente a Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mês de Novembro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010594 | 23/12/2011 | 2826.00 | 00005116969495 | Arianne Mary Costa | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na preparação de almoço servido durante o I Fórum Municipal da Educação, realizado no dia 30/11/2011, através da Secretaria de Educação desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010596 | 23/12/2011 | 126.00 | 00005186822426 | ANTONIO FRAZAO DE LIMA | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de transporte d'água com emprego de tração de animal para a Unidade Escolar Profª Ivete Chaves, localizada na Comunidade do Sitio Gavião, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010625 | 23/12/2011 | 750.00 | 00091060842491 | Severino Bento Pereira | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza de mato e remoção de entulhos da Unidade Escolar Instituto Desembargador Severino Montenegro - CAIC, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010626 | 23/12/2011 | 399.00 | 00005186822426 | ANTONIO FRAZAO DE LIMA | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de transporte d'água com emprego de tração de animal para a Unidade Escolar Profª Ivete Chaves, localizada na Comunidade do Sitio Gavião, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010637 | 23/12/2011 | 108.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para pagamento sobre o consumo de tarifa de Energia Elétrica de Prédios locados a Secretaria de Educação desta Edilidade, para funcionamento da Oficina de Manutenção, relativo aos meses de Agosto e Setembro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010639 | 23/12/2011 | 980.00 | 00033807060430 | João Filgueira de Araújo Filho | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de água, com emprego de tração de animal, para a Unidade Escolar São João, localizada no Sitio Pimentel, através da Secretaria de Educação desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010642 | 23/12/2011 | 542.90 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Importância empenhada para pagamento de tarifa sobre utilização de linha telefônica fixa de prefixo 3273-2006, pertencente a Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mês Novembro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010643 | 23/12/2011 | 898.85 | 08777328000120 | Cedal-Cooperativa de E. e D. Ag. de Alagoinha LTDA | Importância empenhada para pagamento sobre o consumo de Energia Elétrica da Escola Aracy Nóbrega Montenegro, Grupo Escolar e Creche do Distrito de Canafístula, relativo ao mes de Novembro/2011, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010644 | 23/12/2011 | 37.35 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | Importância empenhada para pagamento sobre o consumo de água e esgotos de prédio locado a Secretaria de Educação desta Edilidade para funcionamento da Oficina de Manutenção, relativo ao mês de Novembro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010650 | 23/12/2011 | 678.00 | 00007902542474 | Francinaldo do Nascimento Alves | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de água, com emprego de tração animal, para a Unidade Escolar Nossa Senhora de Fátima, localizada na Comunidade da Usina Tanques, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010435 | 23/12/2011 | 3699.00 | 00041079183787 | Severino Machado da Silva | Importância empenhada para pagamento pelo confeccionamento de refeições para as equipes que trabalharam na manutenção de estradas vicinais, construção de praças públicas e ornamentação natalina, através da Secretaria de Infraestrutura desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010450 | 23/12/2011 | 2240.00 | 00004032403449 | JOSE NUNES PEREIRA | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de piçarro para recuperação das estradas que dá acesso a Comunidade de Caiana dos Crioulos, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010465 | 23/12/2011 | 1905.00 | 00048837598491 | José Roberto Vieira de Souza | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de areia média lavada, destinada a reposição de calçamentos das Ruas Padre Belísio, Ana Emília de Medeiros, Renato Sobral, Severino Sobral e Bento Francisco de Medeiros, através da Secretaria de Infraestrutura desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | CONST., AMP.,REFORMA E RESTAURAÇÃO DE PRAÇAS E AREAS DE LAZER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010471 | 23/12/2011 | 2380.00 | 00048837598491 | José Roberto Vieira de Souza | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de pedra para revestimento de piso da Praça do Conjunto Antonio Farias de Albuquerque, através da Secretaria de Infraestrutura desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00182011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010512 | 23/12/2011 | 414.00 | 00007873182487 | Jose Avelar Freire | Importancia empenhada para o pagamento pelo ressarcimento de despesas com material para a serem utilizado pela Secretaria de Infra Estrutura, desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010530 | 23/12/2011 | 27.00 | 00007873182487 | Jose Avelar Freire | Importancia empenhada para o pagamento pelo ressarcimento de despesas com material para a serem utilizados pela Secretaria de Infra Estrutura, desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010597 | 23/12/2011 | 120.00 | 00036514110444 | Geraldo Leandro dos Santos | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no conserto da bomba da fonte luminosa, atraves da Secretária de Infraestrutura desta edilidade,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010598 | 23/12/2011 | 119.00 | 00000564479730 | Aderaldo Moura da Costa | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na realização de 01 (uma) viagem a cidade de Campina Grande, transportando funcionário para aquisição de materiais, e diversas corridas na cidade e ao Distrito de Canafístula, transportando o Secretário para inspeção de obras, através da Secretaria de Infraestrutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010599 | 23/12/2011 | 2640.00 | 00085488003487 | FABIANO FERREIRA BERNARDO | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de piçarro para recuperação das estradas vicinais que dão acesso a Comunidade de Caiana dos Crioulos, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010600 | 23/12/2011 | 73.50 | 00021925526453 | Evandro Sobral de Andrade | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de confecção de refeições para o pessoal que trabalhou na recuperação das estradas vicinais, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010609 | 23/12/2011 | 360.00 | 00003994530407 | Marcílio Barbosa Gomes | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de conserto de pneus dos veículos pertencentes a Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010610 | 23/12/2011 | 240.00 | 00064959694491 | José Pereira da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços mecânicos prestados nos veículos pertencente a Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010624 | 23/12/2011 | 780.00 | 00071537147404 | VALMIR GONCALVES DE OLIVEIRA | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de água para as obras de reposição de calçamentos nas Ruas do Conjunto Agnaldo Veloso Borges, Ana Emília de Medeiros, José Araújo e Otília Pereira, através da Secretaria de Infraestrutura desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010628 | 23/12/2011 | 7311.15 | 00007366665401 | MARCELO PEREIRA DA SILVA | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de mão de obra prestados na recuperação da pavimentação das Ruas Renato Sobral, Severino Sobral, Bento Francisco de Medeiros e Jorge Marques Bezerra, através da Secretaria de Infraestrutura desta edililidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010647 | 23/12/2011 | 6203.61 | 00087291690463 | Severino Gonçalves do Nascimento | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de mão de obra prestados no conserto de galerias nas Ruas Enéas Cavalcante e 05 de Setembro e restauração das escadarias da Rua 05 de Setembro, através da Secretaria de Infraestrutura desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010499 | 23/12/2011 | 730.00 | 00009911651444 | Ederlânio Ronayer da Silva Mendonça | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na apresentação artística do Grupo Rei do Ritmo, durante as comemorações do Dia da Consciência Negra, nos dias 19 e 20/11/2011 na Comunidade de Caiana dos Crioulos, através da Secretaria de Cultura e Turismo desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010645 | 23/12/2011 | 154.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento sobre o consumo de energia elétrica, de diversos prédios pertencentes a Secretaria de Agricultura desta Edilidade, relativo ao mês de Novembro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010710 | 23/12/2011 | 490.00 | 35490119000174 | Batcenter Assessórios para Autos Ltda | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de uma Bateria Heliar para o Trator Massey Ferguson prtencente a Secretartia de Agricultura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011092 | 23/12/2011 | 13.50 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | Importância empenhada para o pagamento relativo a tarifa bancária pela emissão de TED, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010550 | 23/12/2011 | 14638.40 | 00394460040950 | Secretaria do Tesouro Nacional | Importância empenhada para pagamento referente a devolução de saldo de recursos oriundo do Convênio nº 0248/2007/PAMG/FUNASA, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010608 | 23/12/2011 | 151.85 | 00020559240449 | Maria Dalva da Silva Batista | Importancia empenhada para o pagamento pelo ressarcimento de despesas com publicação de nota de interesse público desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010591 | 23/12/2011 | 170.00 | 00000564479730 | Aderaldo Moura da Costa | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na realização de 01 (uma) viagem a cidade de Guarabira, transportando o Secretário da Junta Militar para resolver assuntos de interesse desta Edilidade, junto a 4ª Delegacia SM-JSM, e 01 (uma)viagem a cidade de João Pessoa, transportando funcionário do Gabinete do Prefeito para resolver assuntos de interesse desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010612 | 23/12/2011 | 200.00 | 00032327234468 | Rui Batista Filho | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na realização de 01 (uma) viagem a cidade de João Pessoa e 01 (uma) viagem a cidade de Campina Grande, transportando funcionário do Gabinete do Prefeito para resolver assuntos de interesse desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Transparencia Pública | Administração | Normatização e Fiscalização | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA TRANSPARENCIA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010595 | 23/12/2011 | 32.00 | 00003821621451 | Vamberto Luis Medeiros de Albuquerque | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na realização de 02 (duas) viagens ao Distrito de Zumbí e 01 (uma) corrida na cidade, transportando o Grupo África Brasil para uma apresentação na abertura do Fórum Temático do Orçamento Democrático Estadual, através da Secretaria de Transparência Pública desta Edilidade, clonforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Meio -Ambiente e Recursos Naturais | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE MEIO-AMB E REC NATURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010603 | 23/12/2011 | 4500.00 | 09581956000107 | E A Locação de Máquinas e Serviços LTDA. | Importância empenhada para pagamento pela locação de Escavadeira Hidráulica para execução de serviços no Aterro Sanitário, através da Secretaria de Meio Ambiente desta Edilidade, de acordo com Processo nº 020/2011 - Carta Convite nº 003/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010429 | 23/12/2011 | 100.00 | 00005376272435 | EDNALDO DE OLIVEIRA GONZAGA | Importância empenhada por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesa com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 705/2001, relativo ao mês de Dezembro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010430 | 23/12/2011 | 100.00 | 00010420661409 | Vamberto Pereira dos Santos | Importância empenhada por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesa com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 705/2001, relativo ao mês de Dezembro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010431 | 23/12/2011 | 150.00 | 00006515062478 | Ronalda Florentino | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Dezembro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010433 | 23/12/2011 | 100.00 | 00003286136492 | ELIDIANA TARGINO DA SILVA | Importância empenhada por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesa com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 705/2001, relativo ao mês de Dezembro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010434 | 23/12/2011 | 100.00 | 00001451077440 | Ana Paula dos Santos | Importância empenhada por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesa com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 705/2001, relativo ao mês de Dezembro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010436 | 23/12/2011 | 100.00 | 00006886602403 | MARIA CELI DOS SANTOS NUNES | Importância empenhada por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesa com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 705/2001, relativo ao mês de Dezembro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010437 | 23/12/2011 | 100.00 | 00006135893432 | Maria José Nascimento da Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Dezembro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010438 | 23/12/2011 | 80.00 | 00006393074426 | JOSEFA DA SILVA LIMA | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Dezembro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010439 | 23/12/2011 | 100.00 | 00006513177464 | Luciana do Nascimento Sobral | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Dezembro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010440 | 23/12/2011 | 100.00 | 00006765596461 | Priscila do Nascimento Cardoso Silva | Importância empenhada por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesa com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 705/2001, relativo ao mês de Dezembro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010441 | 23/12/2011 | 100.00 | 00005998462408 | VERONICE TAVARES DE ARAUJO | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Dezembro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010442 | 23/12/2011 | 100.00 | 00006935937418 | ELYDIANA DA SILVA ROCHA | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Dezembro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010443 | 23/12/2011 | 100.00 | 00005543721420 | Paula Frassinetti Silva Pereira | Importância empenhada por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesa com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 705/2001, relativo ao mês de Dezembro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010444 | 23/12/2011 | 100.00 | 00008705126410 | Maria José Pinho da Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Dezembro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010445 | 23/12/2011 | 100.00 | 00009000582423 | Leandro Fernandes de Arruda | Importância empenhada por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesa com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 705/2001, relativo ao mês de Dezembro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010446 | 23/12/2011 | 100.00 | 00005501839490 | Marinalva Cavalcante | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Dezembro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010447 | 23/12/2011 | 100.00 | 00006752176442 | Maria Helena Ribeiro Moreno | Importância empenhada por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesa com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 705/2001, relativo ao mês de Dezembro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010448 | 23/12/2011 | 80.00 | 00005987375452 | Maria de Fátima Silva Ferreira | Importância empenhada por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesa com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 705/2001, relativo ao mês de Dezembro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010486 | 23/12/2011 | 50.00 | 00061638072434 | FRANCISCA MARCOLINO DA SILVA | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Dezembro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010487 | 23/12/2011 | 50.00 | 00006613162469 | Marisa Maria da Silva Santos Mendonça | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Dezembro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010488 | 23/12/2011 | 400.00 | 00001343062799 | Maria de Lourdes Sousa da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na E.M.E.F. São João, localizada no Sitio Escuta, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, relativo ao mês Novembro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010489 | 23/12/2011 | 200.00 | 00004547998701 | José Alves da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso ao Sitio Paquivira, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010,através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010490 | 23/12/2011 | 400.00 | 00042092981404 | Djalma de Figueiredo Guilherme | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na Secretaria de Infraestrutura desta edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, relativo ao mês de Dezembro, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010491 | 23/12/2011 | 60.00 | 00007212969478 | Joseane Paulino da Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Dezembro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010492 | 23/12/2011 | 140.00 | 00002586771478 | Roberto Salvino Agostinho | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada qua dá acesso a Comunidade de Caiana do Agreste, neste municipio, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010493 | 23/12/2011 | 50.00 | 00001299645496 | João Pereira Gomes | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Dezembro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010494 | 23/12/2011 | 80.00 | 00050918486491 | SEVERINO JOAQUIM DE SANTANA | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Dezembro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010495 | 23/12/2011 | 70.00 | 00003288224429 | Lucilene da Cruz Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Dezembro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010496 | 23/12/2011 | 80.00 | 00004806531430 | ELIETE PEREIRA GOMES | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Dezembro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010497 | 23/12/2011 | 100.00 | 00096425911468 | MARLENE TRAJANO DA SILVA | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Dezembro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010498 | 23/12/2011 | 100.00 | 00006333825409 | MARIA APARECIDA GOMES DE SOUSA | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Dezembro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010500 | 23/12/2011 | 2600.00 | 00044702167472 | Doris Sandra Marinho de Almeida | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas Funerária, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010501 | 23/12/2011 | 100.00 | 00006665207471 | Marizete da Silva Bezerra | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Dezembro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010502 | 23/12/2011 | 100.00 | 00010212431757 | Maria Helena da Cruz Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Dezembro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010503 | 23/12/2011 | 100.00 | 00002903576750 | Geraldo Genuino da Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Dezembro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010504 | 23/12/2011 | 100.00 | 00097758507468 | Maria das Graças da Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Dezembro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010505 | 23/12/2011 | 100.00 | 00061632562472 | Josileide Cruz Nunes | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Dezembro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010506 | 23/12/2011 | 100.00 | 00003286271438 | Eulália Joseane Morais dos Santos | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Dezembro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010507 | 23/12/2011 | 100.00 | 00008725714406 | Maria Frassinetti Araújo da Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Dezembro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010508 | 23/12/2011 | 80.00 | 00006550486424 | ADELITA FRANCELINO XAVIER DA SILVA | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Dezembro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010509 | 23/12/2011 | 100.00 | 00001327277492 | Rafaela Cassiano Cabral | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Dezembro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010510 | 23/12/2011 | 100.00 | 00003290399460 | Rita Rodrigues da Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Dezembro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010511 | 23/12/2011 | 90.00 | 00003258507473 | Maria José da Cruz Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Dezembro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010513 | 23/12/2011 | 80.00 | 00007578912410 | Ana Paula da Silva Santos | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Dezembro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010514 | 23/12/2011 | 100.00 | 00007350675461 | Cassio Carlos da Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Dezembro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010515 | 23/12/2011 | 100.00 | 00002016084480 | Maria Damiana Alves da Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Dezembro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010516 | 23/12/2011 | 60.00 | 00003978771454 | Anastácia Paulo do Nascimento | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Dezembro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010517 | 23/12/2011 | 150.00 | 00003971361455 | Raimundo Francisco Bezerra | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Dezembro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010518 | 23/12/2011 | 800.00 | 00009244372436 | Yuri Cardoso da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida no Centro de Referência de Assistência Social - CRAS, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, relativo aos meses de Setembro e Outubro/2011, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010519 | 23/12/2011 | 100.00 | 00011096998408 | Albeiza da Silva Freire | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Dezembro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010520 | 23/12/2011 | 50.00 | 00001299637477 | ESTELA PEREIRA GOMES | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Dezembro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010521 | 23/12/2011 | 60.00 | 00006414458490 | Maria Alice da Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Dezembro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010523 | 23/12/2011 | 100.00 | 00006372354446 | Roseana Pereira Santos | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Dezembro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010524 | 23/12/2011 | 100.00 | 00006088620455 | MARIA DOS SANTOS CARNEIRO | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Dezembro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010525 | 23/12/2011 | 400.00 | 00003231414474 | Genival dos Santos Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida pela Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, relativoao mês de Setembro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010526 | 23/12/2011 | 100.00 | 00007909558490 | Edvanea Bezerra da Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Dezembro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010527 | 23/12/2011 | 100.00 | 00006364384498 | KELMA CRISTINA A. DE FARIAS | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Dezembro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010528 | 23/12/2011 | 200.00 | 00003984832486 | João Pereira da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na construção de uma Quadra de Esportes, no Distrito de Zumbí, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010529 | 23/12/2011 | 150.00 | 00007364313494 | Marcia Amancio Barbosa | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Dezembro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010531 | 23/12/2011 | 100.00 | 00005639302410 | Maria do Socorro Felipe dos Santos | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Dezembro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010532 | 23/12/2011 | 100.00 | 00007820352485 | SONEA MARIA BEZERRA DA SILVA | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Dezembro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010533 | 23/12/2011 | 300.00 | 00071537384449 | Carlos Roberto Vieira de Souza | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida no Matadouro Público através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, relativo ao mês de Dezembro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010534 | 23/12/2011 | 100.00 | 00005703048494 | Erimim da Silva Guedes | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Dezembro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010535 | 23/12/2011 | 100.00 | 00005953854439 | Rogério Dantas Ferreira | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Dezembro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010536 | 23/12/2011 | 100.00 | 00011062829492 | Raquel Kelly Nascimento da Rocha | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Dezembro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010537 | 23/12/2011 | 100.00 | 00003288896443 | Maria das Graças Frutuoso dos Santos | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Dezembro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010538 | 23/12/2011 | 300.00 | 00010852321406 | Danilo Oliveira Cordeiro | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida no Matadouro Público através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, relativo ao mês de Dezembro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010539 | 23/12/2011 | 100.00 | 00006479818407 | Marli Bento da Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Dezembro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010540 | 23/12/2011 | 80.00 | 00001335762485 | Maria de Lourdes da Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Dezembro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010541 | 23/12/2011 | 100.00 | 00006946426495 | Luzinete Soares Rocha | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Dezembro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010542 | 23/12/2011 | 100.00 | 00020691360430 | Maria de Fátima Santos Ferreira | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Dezembro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010543 | 23/12/2011 | 150.00 | 00099103745449 | Maria José Xavier Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Dezembro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010544 | 23/12/2011 | 80.00 | 00003287075462 | Jandira Laurentino da Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Dezembro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010545 | 23/12/2011 | 150.00 | 00010415447747 | Tony da Cruz Coutinho | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Dezembro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010546 | 23/12/2011 | 100.00 | 00001299643442 | MARIA GOMES MACEDO | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Dezembro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010547 | 23/12/2011 | 80.00 | 00007812055493 | Luciana Antero de Lima | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Dezembro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010548 | 23/12/2011 | 100.00 | 00002870325401 | IRENICE CAMILO QUARESMA | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Dezembro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010549 | 23/12/2011 | 100.00 | 00005953105401 | MARINEZ RODRIGUES DA SILVA | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Dezembro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010551 | 23/12/2011 | 90.00 | 00005958231499 | JOSILENE DA SILVA NASCIMENTO | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Dezembro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010552 | 23/12/2011 | 100.00 | 00006000387423 | Rosilene da Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Dezembro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010553 | 23/12/2011 | 100.00 | 00005958212435 | JOSINEIDE DOS SANTOS | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Dezembro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010555 | 23/12/2011 | 100.00 | 00008306261747 | Maria da SoledadeFrutuoso da Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Dezembro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010556 | 23/12/2011 | 60.00 | 00003873600420 | Sebastião Rodrigues da Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Dezembro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010557 | 23/12/2011 | 100.00 | 00002670120474 | Maria Teotonio dos Santos Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Dezembro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010558 | 23/12/2011 | 50.00 | 00010067118488 | Ivonete dos Santos | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Dezembro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010559 | 23/12/2011 | 100.00 | 00010173619401 | Francisco Luís da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na Olaria do Programa Alagoa Grande Produtiva, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, relativo ao mês de Dezembro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010560 | 23/12/2011 | 60.00 | 00005974574419 | Antonia Costa da Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Dezembro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010561 | 23/12/2011 | 60.00 | 00006384198401 | Elisângela Bezerra da Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Dezembro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010562 | 23/12/2011 | 100.00 | 00006352542476 | MARIA LUCIA DE SOUSA | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Dezembro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010563 | 23/12/2011 | 448.00 | 01277408000178 | Fernando Augusto de Miranda Beltrão | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças para ser utilizado no Veículo de placa NQG-6480, pertencente ao Centro de Referência de Assistência Social - CRAS, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010565 | 23/12/2011 | 60.00 | 00001919220488 | Eliete de Lira Juvino | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Dezembro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010566 | 23/12/2011 | 60.00 | 00005955992499 | ADRIANA GOMES DE OLIVEIRA SILVA | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Dezembro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010567 | 23/12/2011 | 50.00 | 00006368725486 | Maricélia da Costa Anselmo | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Dezembro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010568 | 23/12/2011 | 100.00 | 00005824533482 | Maria de Lourdes da Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Dezembro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010569 | 23/12/2011 | 50.00 | 00006454543463 | Adelia Freire de Lima | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Dezembro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010570 | 23/12/2011 | 60.00 | 00002349218465 | Pedro Antonio Lino | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Dezembro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010571 | 23/12/2011 | 50.00 | 00002833576498 | MARIA DE FATIMA DE ARAUJO | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Dezembro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010572 | 23/12/2011 | 1306.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento sobre o consumo de energia elétrica de prédio locado a Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, relativo ao mês de Novembro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010573 | 23/12/2011 | 30.00 | 00009986104459 | Manoel Ferreira dos Santos | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Dezembro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010574 | 23/12/2011 | 60.00 | 00009976687419 | Josélia Sousa Ferreira | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Dezembro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010575 | 23/12/2011 | 100.00 | 00006500287401 | Joilda de Oliveira Freire | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Dezembro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010576 | 23/12/2011 | 100.00 | 00006613163430 | Jaciara Narcizo Pires | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Dezembro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010577 | 23/12/2011 | 9400.00 | 06125670000110 | PAULIANO LAMEC MATIAS DOS SANTOS | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na realização de Cursos Profissionalizante na área de Eletricista Residencial aos alunos do Programa PROJOVEM, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com Processo Licitatório nº 037/2011 - Carta Convite nº 010/2011, durante os meses de Novembro e Dezembro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010578 | 23/12/2011 | 100.00 | 00006866500427 | MAX WLLIAM DA CUNHA | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Dezembro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010579 | 23/12/2011 | 9480.00 | 06125670000110 | PAULIANO LAMEC MATIAS DOS SANTOS | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na realização de Cursos Profissionalizante na área de Mecânica de Moto aos alunos do Programa PROJOVEM, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com Processo Licitatório nº 037/2011 - Carta Convite nº 010/2011, durante os meses de Novembro e Dezembro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010580 | 23/12/2011 | 100.00 | 00006761432456 | Rosicleide dos Santos Albino | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Dezembro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010581 | 23/12/2011 | 100.00 | 00005224798710 | Simone Pereira Santos | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Dezembro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010582 | 23/12/2011 | 5520.00 | 06125670000110 | PAULIANO LAMEC MATIAS DOS SANTOS | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na realização de Cursos Profissionalizante na área de Operador de Microcomputador aos alunos do Programa PROJOVEM, no turno da Tarde, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com Processo Licitatório nº 037/2011 - Carta Convite nº 010/2011, durante os meses de Novembro e Dezembro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010583 | 23/12/2011 | 100.00 | 00006105344406 | Edleide do Nascimento | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Dezembro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010584 | 23/12/2011 | 9580.00 | 06125670000110 | PAULIANO LAMEC MATIAS DOS SANTOS | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na realização de Cursos Profissionalizante na área de Montagem e Manutenção de Microcomputador aos alunos do Programa PROJOVEM, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com Processo Licitatório nº 037/2011 - Carta Convite nº 010/2011, durante os meses de Novembro e Dezembro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010585 | 23/12/2011 | 100.00 | 00004400650464 | Vera Lúcia Moreno da Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Dezembro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010586 | 23/12/2011 | 5520.00 | 06125670000110 | PAULIANO LAMEC MATIAS DOS SANTOS | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na realização de Cursos Profissionalizante na área de Operador de Microcomputador aos alunos do Programa PROJOVEM, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com Processo Licitatório nº 037/2011 - Carta Convite nº 010/2011, durante os meses de Novembro e Dezembro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010588 | 23/12/2011 | 100.00 | 00006661902400 | Joelma de Oliveira Freire | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Dezembro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010589 | 23/12/2011 | 100.00 | 00009195756418 | Marcela Silva dos Santos | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Dezembro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010593 | 23/12/2011 | 400.00 | 00002672021481 | Enivaldo de Figueiredo Guilherme | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na Secretaria de Infraestrutura desta edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, relativo ao mês de Dezembro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010601 | 23/12/2011 | 200.00 | 00001801574421 | José Adeildo de Sousa | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na construção de uma Quadra de Esportes no Distrito de Zumbí, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010604 | 23/12/2011 | 200.00 | 00002438158751 | Tarcísio de Sales | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na estrada que dá acesso a Comunidade do Distrito de Zumbí, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010,através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010451 | 23/12/2011 | 100.00 | 00012025660731 | Victor Pereira dos Santos | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Dezembro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010452 | 23/12/2011 | 100.00 | 00004807939483 | Maria de Fátima da Silva Rocha | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Dezembro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010453 | 23/12/2011 | 100.00 | 00010304488410 | André da Silva Lima | Importância empenhada por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesa com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 705/2001, relativo ao mês de Dezembro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010454 | 23/12/2011 | 100.00 | 00006345074438 | Josineide Nascimento da Rocha | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Dezembro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010455 | 23/12/2011 | 80.00 | 00002037103476 | MARIA JOSE HONORATO | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Dezembro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010456 | 23/12/2011 | 400.00 | 00036522350459 | Gabriel Pereira de Lima | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida os Correios, no Distrito de Canafístula, através da Secretaria de Administração desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, durante o mês de Maio/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010457 | 23/12/2011 | 100.00 | 00003290734439 | SEVERINA DO RAMO DA SILVA | Importância empenhada por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesa com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 705/2001, relativo ao mês de Dezembro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010458 | 23/12/2011 | 45.00 | 00010266675425 | Ivanilda Rafael Freire | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Dezembro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010459 | 23/12/2011 | 50.00 | 00006795231461 | Geisa da Silva Santos | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Dezembro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010460 | 23/12/2011 | 100.00 | 00083924485453 | Valquiria Tavares da Silva | Importância empenhada por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesa com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 705/2001, relativo ao mês de Dezembro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010461 | 23/12/2011 | 100.00 | 00003285323477 | Antonio Franco Marinho | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Dezembro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010462 | 23/12/2011 | 100.00 | 00001181192498 | Antônio de Paiva Rodrigues | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Dezembro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010463 | 23/12/2011 | 100.00 | 00005953540418 | Maria Luciene da Silva | Importância empenhada por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesa com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 705/2001, relativo ao mês de Dezembro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010464 | 23/12/2011 | 100.00 | 00006369182460 | Ilvanda Rodrigues Lemos | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Dezembro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010466 | 23/12/2011 | 80.00 | 00085487945420 | Antonio Targino Vicente | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Dezembro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010467 | 23/12/2011 | 70.00 | 00007844017481 | ADRIANA PEREIRA | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Dezembro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010468 | 23/12/2011 | 100.00 | 00006579366427 | Elizandra Filgueira dos Santos | Importância empenhada por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesa com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 705/2001, relativo ao mês de Dezembro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010469 | 23/12/2011 | 100.00 | 00004970920427 | Edvânia Félix da Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Dezembro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010470 | 23/12/2011 | 100.00 | 00009256063409 | Raiana Carla Nascimento da Rocha | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Dezembro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010472 | 23/12/2011 | 100.00 | 00005042806431 | Ednalva dos Santos Nascimento | Importância empenhada por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesa com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 705/2001, relativo ao mês de Dezembro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010473 | 23/12/2011 | 150.00 | 00098320050430 | Antonieta Gomes da Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Dezembro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010474 | 23/12/2011 | 50.00 | 00006373198421 | Renata Melo dos Santos | Importância empenhada por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesa com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 705/2001, relativo ao mês de Dezembro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010475 | 23/12/2011 | 120.00 | 00085488070400 | Maria Lúcia de Sales | Importância empenhada por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesa com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 705/2001, relativo ao mês de Dezembro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010476 | 23/12/2011 | 100.00 | 00006039253401 | Clívia Cristina Barbosa | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Dezembro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010477 | 23/12/2011 | 100.00 | 00002706543485 | Josilene Gonçalves da Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Dezembro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010478 | 23/12/2011 | 80.00 | 00006168436405 | Marluce Otávio Ferreira | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Dezembro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010479 | 23/12/2011 | 80.00 | 00073841056415 | Paulo dos Santos | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Dezembro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010480 | 23/12/2011 | 100.00 | 00003773008457 | MARIA GOMES DA SILVA | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Dezembro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010481 | 23/12/2011 | 80.00 | 00010304483451 | Gerliane Andrade do Nascimento | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Dezembro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010482 | 23/12/2011 | 80.00 | 00004938021420 | Arlindo Alves Jacinto | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Dezembro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010483 | 23/12/2011 | 100.00 | 00009720038438 | Alessandra Francisco dos Santos | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Dezembro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010484 | 23/12/2011 | 45.00 | 00006579371420 | Maria José Henrique da Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Dezembro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010606 | 23/12/2011 | 200.00 | 00006925508441 | Lindomar Félix | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso a Comunidadede Caiana dos Mares - Distrito de Zumbi, deste municipio de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010607 | 23/12/2011 | 200.00 | 00003378725460 | Valmir Ferreira | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso a Comunidade de Caiana dos Mares, no Distrito de Zumbí, neste municipio, de acordocom a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010611 | 23/12/2011 | 140.00 | 00003117127461 | Severino Bezerra Cabral | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada qua dá acesso a Comunidade de Caiana do Agreste, neste municipio, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010613 | 23/12/2011 | 140.00 | 00074173790449 | Inácio Elias da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada qua dá acesso a Comunidade de Caiana do Agreste, neste municipio, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010614 | 23/12/2011 | 200.00 | 00001295081792 | Jair José dos Santos | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada qua dá acesso a Comunidade de Caiana do Agreste, neste municipio, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010615 | 23/12/2011 | 200.00 | 00001994082461 | José Antonio Sobral | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso ao Sitio Paquivira, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010,através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010616 | 23/12/2011 | 140.00 | 00033918899420 | COSME JOSE GALDINO | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada qua dá acesso a Comunidade de Caiana do Agreste, neste municipio, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010617 | 23/12/2011 | 200.00 | 00006735245407 | Joseilson de Sousa Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso ao Sitio Paquivira, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010,através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010618 | 23/12/2011 | 200.00 | 00002106553722 | Antonio Pereira da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na construção de uma Quadra de Esporte, no Distrito de Zumbí, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010620 | 23/12/2011 | 140.00 | 00003511019770 | Cleudo de Oliveira | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada qua dá acesso a Comunidade de Caiana do Agreste, neste municipio, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010621 | 23/12/2011 | 200.00 | 00003902113464 | Nilton Benedito do Nascimento | ]Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso ao Sitio Paquivira, neste municipio, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010622 | 23/12/2011 | 250.00 | 00021376727820 | Pascoal Lavorato | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Passagem para a Cidade do Rio de Janeiro, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010623 | 23/12/2011 | 200.00 | 00007065754405 | AROLDO DE BARROS OLIVEIRA | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso ao Sitio Paquivira, neste municipio, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010627 | 23/12/2011 | 150.00 | 00004154514423 | Ana de Moura dos Santos Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com material de construção, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta edilidade, de acordo com a Lei Municipal705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010629 | 23/12/2011 | 650.00 | 00010059749423 | Amanda da Silva Henrique | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com material de construção, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta edilidade, de acordo com a Lei Municipal705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010630 | 23/12/2011 | 360.00 | 00062572040468 | Valeria Edite Nascimento dos Santos | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para aquisição de material de construção, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010631 | 23/12/2011 | 650.00 | 00010059749423 | Amanda da Silva Henrique | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para aquisição de material de construção, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010632 | 23/12/2011 | 533.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento sobre o consumo de energia elétrica de prédios pertencentes e locado a Secretaria de Desenvolvimento Social desta edilidade, relativo aos meses de Novmbro e Dezembro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010633 | 23/12/2011 | 650.00 | 00004063772438 | ACRISIONELIA DE LIMA MESQUITA | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para aquisição de material de construção, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010634 | 23/12/2011 | 195.99 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Importância empenhada para pagamento de tarifa pelo uso de Linha Telefônica 3273-1365 pertencente ao Conselho Tutelar, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, relativo ao mês de Novembro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010635 | 23/12/2011 | 350.00 | 00071936637472 | Inacio Jose de Araujo | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para aquisição de material de construção, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010636 | 23/12/2011 | 400.00 | 00079824021434 | José Nunes Filho | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para aquisição de material de construção, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010638 | 23/12/2011 | 274.00 | 00007228607732 | João Luciano da Silva Freitas | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para aquisição de material de construção, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010640 | 23/12/2011 | 500.00 | 00002249720495 | Edmilson da Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para aquisição de material de construção, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010641 | 23/12/2011 | 250.00 | 00004604574464 | Adriana de Brito Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para aquisição de material de construção, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010646 | 23/12/2011 | 100.00 | 00007388086447 | Josivaldo Silva dos Santos | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida no Ginásio Poliesportivo, através da Secretaria de Juventude Esporte e Lazer desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipalnº 1.041, de 28 de maio de 2010, relativo ao mês de Dezembro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010648 | 23/12/2011 | 350.00 | 00002957454874 | Creuza Rodrigues | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para aquisição de material de construção, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010649 | 23/12/2011 | 400.00 | 00006369182460 | Ilvanda Rodrigues Lemos | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para aquisição de material de construção, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010651 | 23/12/2011 | 700.00 | 00061636312420 | Edite da Conceição Lira | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para aquisição de material de construção, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010652 | 23/12/2011 | 300.00 | 00005846403409 | Maria Luciele Pereira | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para aquisição de material de construção, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010653 | 23/12/2011 | 200.00 | 00097727180491 | Neide Alves dos Santos | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para aquisição de material de construção, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010654 | 23/12/2011 | 300.00 | 00004738996479 | Maria Jose de Sousa Cristovão | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para aquisição de material de construção, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010655 | 23/12/2011 | 200.00 | 00006028013463 | Rosilda de Araujo Nunes | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para aquisição de material de construção, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010656 | 26/12/2011 | 300.00 | 00007567054442 | Aldenice Alves de Oliveira Soares | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para aquisição de material de construção, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010657 | 26/12/2011 | 100.00 | 00005464568476 | José Lima Targino | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para aquisição de material de construção, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010658 | 26/12/2011 | 200.00 | 00007299109468 | Sonia Maria Costa de Medeiros | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para aquisição de material de construção, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010659 | 26/12/2011 | 200.00 | 00006076982411 | MARIA DO CARMO CONSTANTE DA SILVA | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para aquisição de material de construção, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010660 | 26/12/2011 | 244.00 | 09141536000100 | Mercadinho Vieira - André Gomes Vieira | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de material destinado a confraternização de fim de ano do Grupo de Idosos do PAIF, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010661 | 26/12/2011 | 200.00 | 00004271802441 | Josefa Severino Augusto | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para aquisição de material de construção, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010662 | 26/12/2011 | 1845.00 | 00003581891441 | Josinete Silva Santos | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para aquisição de material de construção, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010664 | 26/12/2011 | 650.00 | 00005644776484 | Geciane Albuquerque Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para aquisição de material de construção, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010666 | 26/12/2011 | 650.00 | 00001299637477 | ESTELA PEREIRA GOMES | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para aquisição de material de construção, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010667 | 26/12/2011 | 336.00 | 09141536000100 | Mercadinho Vieira - André Gomes Vieira | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de material destinados a confraternização d fim de ano do Programa PROJOVEM, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010668 | 26/12/2011 | 650.00 | 00003286245437 | Erivania de Albuquerque Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para aquisição de material de construção, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010669 | 26/12/2011 | 500.00 | 00059331550472 | Genildo Pereira Bragante | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na realização de 01 (uma) viagem a cidade de João Pessoa, transportando os alunos do Programa PROJOVEM, para participarem de atividade socioeducativa, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010670 | 26/12/2011 | 545.00 | 00011776756843 | Pedro Fernandes Chaves Filho | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados ministrando Aulas de Instrumentos Musicais para os alunos do Prograqma PROJOVEM, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, relativo ao mês de Dezembro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010671 | 26/12/2011 | 2500.00 | 00022192557353 | Paulo Lúcio Barreto | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados ministrando Aulas de Instrumentos Musicais para os alunos do Prograqma PROJOVEM, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, relativo ao mês de Dezembro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010672 | 26/12/2011 | 545.00 | 00007420316406 | Tiago Macena da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados ministrando Aulas de HIP HOP para os alunos do Programa PROJOVEM, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, relativo ao mês de Dezembro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010673 | 26/12/2011 | 970.00 | 00009116022408 | Gerson de Oliveira Moura | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados ministrando aulas de xadrez para os alunos do Programa PETI da cidade e do Distrito de Canafístula, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, relativo ao mês de Dezembro/2011 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010677 | 26/12/2011 | 485.88 | 11987245000170 | SOBRAL & CIA LTDA | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de material destinado a confraternização de fim de ano do Programa PETI, nos Distritos de Zumbí e Canafístula através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010678 | 26/12/2011 | 650.00 | 00006012472480 | Marizelma da Silva Aureliano | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para aquisição de material de construção, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010679 | 26/12/2011 | 650.00 | 00006368725486 | Maricélia da Costa Anselmo | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para aquisição de material de construção, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010680 | 26/12/2011 | 485.88 | 11987245000170 | SOBRAL & CIA LTDA | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de material destinado a confraternização de fim de ano do Programa PROJOVEM, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010681 | 26/12/2011 | 650.00 | 00008763508486 | Maria Joseane Pereira da Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para aquisição de material de construção, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010682 | 26/12/2011 | 650.00 | 00006373198421 | Renata Melo dos Santos | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para aquisição de material de construção, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010684 | 26/12/2011 | 650.00 | 00093001509449 | Maria de Fatima Albuquerque da Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para aquisição de material de construção, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010686 | 26/12/2011 | 650.00 | 00005953172435 | Maria Damiana Pereira | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para aquisição de material de construção, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010687 | 26/12/2011 | 650.00 | 00010262501457 | Kaliana da Silva Henrique | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para aquisição de material de construção, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010688 | 26/12/2011 | 650.00 | 00042463653434 | Ivonete de Sousa Silva Bonfim | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para aquisição de material de construção, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010689 | 26/12/2011 | 325.20 | 00004061648438 | Maria Alice Barbosa Cabral | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na confecção de camisetas em malha, para realização do 2º Brechó Beneficiente em prol das família usuárias do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010690 | 26/12/2011 | 150.00 | 00005584002488 | Josefa Gonçalves da Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com genero alimenticio, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/200, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010691 | 26/12/2011 | 650.00 | 00001299645496 | João Pereira Gomes | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com genero alimenticio, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/200, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010693 | 26/12/2011 | 200.00 | 00010086557408 | Raiane Maria Nascimento Rodrigues | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com genero alimenticio, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/200, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010694 | 26/12/2011 | 500.00 | 00028772253487 | Paulo Carneiro Pereira | Importância empenhada paara pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na Secretaria de Infraestrutura desta edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041. de 28 de Maio de 2010, relativo aos meses de Novembro e Dezembro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010695 | 26/12/2011 | 300.00 | 00098183508472 | Maria Edleuza da Silva | Importancia empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com genero alimenticio, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante en anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010696 | 26/12/2011 | 150.00 | 00005958250442 | Latércio da Silva Santos | Importancia empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com genero alimenticio, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante en anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010697 | 26/12/2011 | 500.00 | 00088593479472 | Elias Pereira da Silva Sobrinho | Importância empenhada paara pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na Secretaria de Infraestrutura desta edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041. de 28 de Maio de 2010, relativo aos meses de Novembro e Dezembro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010698 | 26/12/2011 | 200.00 | 00004523062480 | Maria Madelana da Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para aquisição de material de construção, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010699 | 26/12/2011 | 600.00 | 00044048815415 | MARCELO CARLOS DA SILVA | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na Secretaria de Infraestrutura desta edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041. de 28 de Maio de 2010, relativo aos meses de Novembro e Dezembro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010700 | 26/12/2011 | 1500.00 | 00007771977405 | Maria Deusivania da Silva Vital | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas Funerária, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010701 | 26/12/2011 | 700.00 | 00003404825403 | Luzinete Luciano da Silva e Silva | Importancia empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas Funerária com translado saindo da cidade de Campina Grande a Alagoa Grande-PB, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante en anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010702 | 26/12/2011 | 640.00 | 00044168985415 | Luis Lucindo da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a concessão de 02 (duas) diárias quando em viagem a cidade de Recife-PE, acompanhando paciente desta cidade para tratamento, nos dias 26 e 27/12/2011, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010703 | 26/12/2011 | 400.00 | 00080729100782 | FRANCISCO GOMES DO NASCIMENTO | Importancia empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas Funerária com translado saindo da cidade de Campina Grande a Alagoa Grande-PB, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante en anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010704 | 26/12/2011 | 600.00 | 00014213338487 | Osmar Manoel Felipe | Importância empenhada paara pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041. de 28 de Maio de 2010, relativo aos meses de Novembro e Dezembro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010705 | 26/12/2011 | 450.00 | 00003288929473 | Maria das Neves de Freitas | Importancia empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas Funerária com translado saindo da cidade de João Pessoa para Alagoa Grande-PB, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante en anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010706 | 26/12/2011 | 280.00 | 00006692433452 | Gilvani Batista da Silva | Importancia empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas Funerária com translado saindo da cidade de Campina Grande a Alagoa Grande-PB, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante en anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010712 | 26/12/2011 | 500.00 | 00002828000427 | LUCINEIDE DA SILVA SANTANA | Importancia empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas Funerária com translado saindo da cidade de Campina Grande a Alagoa Grande-PB, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante en anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010713 | 26/12/2011 | 400.00 | 00006132228497 | Maria Aparecida Alves | Importancia empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas Funerária com translado saindo da cidade de Campina Grande a Alagoa Grande-PB, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante en anexo.o Social desta edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante en anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010715 | 26/12/2011 | 400.00 | 00003288939436 | Maria das Neves Freitas de Macena | Importancia empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas Funerária, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante en anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010716 | 26/12/2011 | 1150.00 | 00006372185407 | EDIVANIA FERREIRA SOBRAL | Importancia empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas Funerária com translado saindo da cidade de Campina Grande a Alagoa Grande-PB, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante en anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010719 | 26/12/2011 | 400.00 | 00003288939436 | Maria das Neves Freitas de Macena | Importancia empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas Funerária com translado saindo da cidade de Campina Grande a Alagoa Grande-PB, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante en anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010722 | 26/12/2011 | 450.00 | 00006290691406 | Iêda dos Santos Faustino | Importancia empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas Funerária com translado saindo da cidade de Campina Grande a Alagoa Grande-PB, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante en anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010723 | 26/12/2011 | 300.00 | 00094412413772 | Luis Medeiros | Importancia empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas Funerária, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante en anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | O Poder Executivo Exercido em sua Plenitude | Implantação do Tiro de Guerra em Convênio com o Exército Brasileiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010683 | 26/12/2011 | 794.00 | 00003292653428 | Antonio Carlos da Luz | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de Gêneros Alimentícios para a destinado ao Tiro de Guerra, através da Secretaria de Administraçaão desta Edilidade, de acordo com o Processo de Licitação nº 016/2011 e Pregão Presencial 010/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010692 | 26/12/2011 | 64.00 | 00000086043714 | Gilberto Genuino | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na realização de 01 (uma) viagem a cidade de Guarabira e 02 (duas) corridas na cidade, transportando o Secretário de Finanças para resolver assuntos de interesse desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010711 | 26/12/2011 | 1393.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento sobre o consumo de energia elétrica, de diversos prédios pertencentes a Secretaria de Agricultura desta Edilidade, relativo ao mês de Novembro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010707 | 26/12/2011 | 2080.00 | 00042500710734 | SEVERINO ALEXANDRE DA SILVA | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de água, em carro pipa, para atender as famílias de agricultores residentes no Assentamento Maria da Penha I, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010709 | 26/12/2011 | 255.00 | 01277408000178 | Fernando Augusto de Miranda Beltrão | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças para manutenção do carroção que transporta carne do Matadouro Municipal, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010685 | 26/12/2011 | 368.00 | 01277408000178 | Fernando Augusto de Miranda Beltrão | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças para manutenção dos Veículos, pertencentes a Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010721 | 26/12/2011 | 3250.00 | 00007809219413 | José Wilson dos Santos Pereira | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de desobstrução de valas, canais e galerias em diversas ruas da cidade, através da Secretaria de Infraestrutura desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010663 | 26/12/2011 | 253.00 | 01277408000178 | Fernando Augusto de Miranda Beltrão | Importância mepenhada para pagamento pelo fornecimento de peças destinadas a manutenção do veículo de placa MMU-8381, pertencentes a Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010665 | 26/12/2011 | 325.00 | 01277408000178 | Fernando Augusto de Miranda Beltrão | Importância mepenhada para pagamento pelo fornecimento de peças destinadas a manutenção do veículo de placa MNB-5804, pertencentes a Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção das Atividades do Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010674 | 26/12/2011 | 1320.00 | 00002999016450 | Jacinta Antonia Duarte Ribeiro Rodrigues | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados ministrando Curso de Formação Continuada com Oficina de Matemática para Alfabetizadores e Coordenadores que atuarão no Programa Brasil Alfabetizado 2011, de acordo com convênio firmado entre PMAG e o MEC/FNDE, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção das Atividades do Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010675 | 26/12/2011 | 1320.00 | 00068594160410 | Geusa Duarte Ribeiro | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados ministrando Curso de Formação Continuada com Oficina de Português para Alfabetizadores e Coordenadores que atuarão no Programa Brasil Alfabetizado 2011, de acordo com convênio firmado entre PMAG e o MEC/FNDE, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção das Atividades do Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010676 | 26/12/2011 | 1320.00 | 00061637491468 | Doreane Marinho do Nascimento | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados ministrando Curso de Formação Continuada com Orientação para aplicação de testes cognitivos de entrada e saida do Programa Brasil Alfabetizado 2011, de acordo com convênio firmado entre PMAG eo MEC/FNDE, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010708 | 26/12/2011 | 300.00 | 00042500710734 | SEVERINO ALEXANDRE DA SILVA | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de água em carro pipa para as Unidades Escolares do Sitio Ribeiro de Baixo e José Ferreira de Paiva, no Distrito de Canafístula0, através da Secretartia de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010714 | 26/12/2011 | 885.02 | 07960760000190 | Oficina do Macena - Gilberto Martins de Lima | Importância empenhada para pagamento pelos serviços mecânicos prestados no Veículo de placa MNB-5804, pertencente a Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010717 | 26/12/2011 | 1170.00 | 00059331550472 | Genildo Pereira Bragante | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de Estudantes, do Sitio Espalhada e Buraco D'água para várias Unidades Escolares da Sede do municipio relativo ao mês de Novembro/2011, em substituição ao veículo tipo ônibus pertencente a Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010718 | 26/12/2011 | 1150.00 | 10739517000150 | Paula Régia Matias | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais destinados aos participantes do I Fórum Municipal da Educação, realizado no dia 30 de Novembro/2011, com os professores e Diretores da Rede Municipal e Palestrantes convidados, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010720 | 26/12/2011 | 1772.00 | 10425286000100 | Fortte Gráfica - Fabrício da Silva Batista | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na confecção de materiais para o I Fórum da Educação realizado no dia 30 de Novembro/2011, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010971 | 26/12/2011 | 531.00 | 11987245000170 | SOBRAL & CIA LTDA | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais de limpeza e de higiene pessoal destinado as atividades das Creches Municipais, através da Secretaria de Educação desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010731 | 27/12/2011 | 5666.78 | 02821012000102 | Posto Santa Terezinha-Com. de Comb. Araújo Ltda | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de combustível e Óleo Diesel para os veículos pertencentes a Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010724 | 27/12/2011 | 880.00 | 07960760000190 | Oficina do Macena - Gilberto Martins de Lima | Importância empenhada para pagamento pelos serviços mecânicos prestados na Caçamba de placa MNE-6403, pertencente a Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010741 | 27/12/2011 | 8257.50 | 00048837598491 | José Roberto Vieira de Souza | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de material destinado a reposições de calçamentos de diversas Ruas deste municipio e nos Distritos de Zumbí e Canafístula, através da Secretaria de Infraestrutura desta edilidade, de acordo com Processo Licitatório nº 045/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010733 | 27/12/2011 | 13.50 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | Importância empenhada para o pagamento relativo a tarifa bancária pela emissão de TED, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | TRANSFERENCIA A FUNDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010736 | 27/12/2011 | 10000.00 | 08753204000610 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | TRANSFERENCIA DE RECURSOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | TRANSFERENCIA A FUNDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010738 | 27/12/2011 | 4000.00 | 08753204000610 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | TRANSFERENCIA DE RECURSOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010751 | 27/12/2011 | 19000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao parcelamento de divida junto a Energisa relativo ao comsumo de energia eletrica de predios publicos deste Municipio, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010754 | 27/12/2011 | 1500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Importância empenhada para pagamento referente a prestação de serviços de locação software de Administração Pública, através da Secretaria de Finanças desta edilidade, relativo ao mes de Dezembro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010725 | 27/12/2011 | 200.00 | 00042092728415 | Valdeci Rosendo da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na instalação do aparelho de Ar Condicionado da Delegacia de Policia deste município, pertencente a Secretaria de Administração desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | O Poder Executivo Exercido em sua Plenitude | Implantação do Tiro de Guerra em Convênio com o Exército Brasileiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010728 | 27/12/2011 | 580.00 | 00059331550472 | Genildo Pereira Bragante | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na realização de 01 (uma) viagem a cidade de Baia da Traição -PB, transportando os atiradores da Unidade do Tiro de Guerra deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010743 | 27/12/2011 | 268.00 | 09071994000101 | PANIFICADORA CEARENSE LTDA. | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de lanches servidos durante a confraternização natalina, atraves da Secretaria de Administração desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010750 | 27/12/2011 | 170.00 | 01518579000141 | A União Superintendência de Imprensa e Editora | Importancia empenhada para o pagamento relativo a publicação de notas de interesse deste municipio, conforme extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010752 | 27/12/2011 | 1023.00 | 01518579000141 | A União Superintendência de Imprensa e Editora | Importancia empenhada para o pagamento relativo a publicação de notas de interesse deste municipio, conforme extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010730 | 27/12/2011 | 120.00 | 00040903354420 | José Cavalcante Dantas Filho | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na realização de 01 (uma) viagem a cidade de João Pessoa, transportando funcionário para resolver assuntos de interesse do Gabinete do Prefeito desta edilidade, junto a FUNASA e a GIDUR, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010749 | 27/12/2011 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - Federação das Associações de Municípios | Importancia empenhada para o pagamento relativo a contribuição, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010726 | 27/12/2011 | 300.00 | 00007802291429 | ADELIA LUANA RAIMUNDO CARNEIRO E OUTROS | Importancia empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas Funerária, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante en anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010727 | 27/12/2011 | 300.00 | 00060193891468 | Marta de Lucia de Oliveira Silva | Importancia empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas Funerária, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante en anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010729 | 27/12/2011 | 400.00 | 00004433582492 | Josefa Pessoa da Silva | Importancia empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas Funerária com translado saindo da cidade de Campina Grande para Alagoa Grande-PB, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante en anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010732 | 27/12/2011 | 300.00 | 00052899837753 | José Marques pequeno | Importancia empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas Funerária, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante en anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010734 | 27/12/2011 | 300.00 | 00003289574458 | MARIA JOSE GOMES | Importancia empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas Funerária, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante en anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010735 | 27/12/2011 | 400.00 | 00005510669705 | Jailson Ferreira Dias | Importancia empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas Funerária com translado saindo da cidade de Campina Grande para Alagoa Grande-PB, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante en anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010737 | 27/12/2011 | 300.00 | 00071537210459 | Severino do Ramo Barbosa | Importancia empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas Funerária, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante en anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010739 | 27/12/2011 | 450.00 | 00005173312416 | Fabiana das Neves dos Santos | Importancia empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas Funerária com translado saindo da cidade de João Pessoa para Alagoa Grande-PB, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante en anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010740 | 27/12/2011 | 280.00 | 00093021143415 | Marizete José dos Santos | Importancia empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas Funerária com translado saindo da cidade de Campina Grande para Alagoa Grande-PB, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante en anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010742 | 27/12/2011 | 400.00 | 00000094856435 | José Isidro da Silva | Importancia empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas Funerária com translado saindo da cidade de Campina Grande para Alagoa Grande-PB, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante en anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010744 | 27/12/2011 | 500.00 | 00006971587480 | EUNICE PEREIRA DE OLIVEIRA | Importancia empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas Funerária, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante en anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010745 | 27/12/2011 | 300.00 | 00005803132470 | Roberivânia Soares Barbosa Marques | Importancia empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas Funeraria, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante en anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010746 | 27/12/2011 | 1008.00 | 09015546000190 | José Vicente da Silva | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de material destinado a montagem de uma Peça Teatral Auto de Natal, produzida pelos alunos do Programa PROJOVEM, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010747 | 27/12/2011 | 450.00 | 00006290691406 | Iêda dos Santos Faustino | Importancia empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas Funerária com translado saindo da cidade de João Pessoa para Alagoa Grande-PB, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante en anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010748 | 27/12/2011 | 100.00 | 00009096199480 | Noemia Regina Rodrigues Lemos | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Dezembro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010753 | 27/12/2011 | 100.00 | 00008038867483 | Ariana Gonçalves da Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho finenceiro para cobrir despesas com aluguel domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Dezembro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010755 | 27/12/2011 | 100.00 | 00006769238446 | Marcia de Almeida da Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho finenceiro para cobrir despesas com aluguel domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Dezembro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010756 | 28/12/2011 | 100.00 | 00005577791464 | Dalva Damásio de Oliveira | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho finenceiro para cobrir despesas com aluguel domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Dezembro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010758 | 28/12/2011 | 100.00 | 00051502950430 | Neuza Amancio da Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho finenceiro para cobrir despesas com aluguel domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Dezembro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010760 | 28/12/2011 | 100.00 | 00073360872487 | Luciene do Nascimento Felipe | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho finenceiro para cobrir despesas com aluguel domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Dezembro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010761 | 28/12/2011 | 825.00 | 00003488408450 | Maria das Graças do Nascimento | Importância empenhada para pagamento pelo confeccionamento de lanches servidos durante a confraternização de fim de ano do Programa PAIF, dos Distritos de Zumbí e Canafístula, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010762 | 28/12/2011 | 100.00 | 00005853700448 | Marinalva do Nascimento Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho finenceiro para cobrir despesas com aluguel domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Dezembro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010763 | 28/12/2011 | 50.00 | 00003170550462 | Maria da Penha Gomes de Oliveira | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho finenceiro para cobrir despesas com aluguel domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Dezembro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010764 | 28/12/2011 | 200.00 | 00013728876798 | Ronielisson Ferreira Feitosa | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na construção de uma Praça na Rua do Tacho, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010765 | 28/12/2011 | 180.00 | 00095272887700 | Avelina Guedes da Rocha | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para aquisição de material de construção, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010766 | 28/12/2011 | 400.00 | 00088474100453 | Roberto Miguel Cassimiro | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida no Distrito de Zumbí, através da Secretaria de Infraestrutura desta edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010767 | 28/12/2011 | 100.00 | 00010420661409 | Vamberto Pereira dos Santos | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na construção de uma Praça no Conjunto Antonio Farias de Albuquerque, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010768 | 28/12/2011 | 160.00 | 00051046466453 | Antonio Frutuoso da Silva | Importância empenhada paara pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso á Comunidade de Serra do Balde, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041. de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010769 | 28/12/2011 | 280.00 | 00002670120474 | Maria Teotonio dos Santos Silva | Importancia empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas Funerária com translado saindo da cidade de Campina Grande para Alagoa Grande-PB, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante en anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010770 | 28/12/2011 | 400.00 | 00007816292414 | Petrus Rhuan Lira de Oliveira | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na Construção de Praças Públicas no Conjunto Manoel Raimundo e no Conjunto João Bosco Carneiro e nos Distritos de Canafístula e Zumbí, através da Secretaria de Infraestrutura desta edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010771 | 28/12/2011 | 300.00 | 00098183214487 | Damiana Maria dos Santos | Importancia empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas Funerária, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante en anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010772 | 28/12/2011 | 300.00 | 00083020870410 | Arnon Herminio Ferreira | Importancia empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas Funerária, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante en anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010774 | 28/12/2011 | 480.00 | 00002834712476 | Ronaldo de Oliveira Gomes | Importancia empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas Funerária com translado saindo da cidade de Campina Grande para Alagoa Grande-PB, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante en anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010776 | 28/12/2011 | 400.00 | 00004724448407 | Ivonaldo Ferreira dos Santos | Importancia empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas Funerária com translado saindo da cidade de Campina Grande para Alagoa Grande-PB, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante en anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010777 | 28/12/2011 | 480.00 | 00003291117441 | Vera Lucia da Cruz Silva | Importancia empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas Funerária com translado saindo da cidade de Campina Grande para Alagoa Grande-PB, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante en anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010778 | 28/12/2011 | 400.00 | 00003667743440 | Manoel Francisco dos Santos | Importancia empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas Funerária com translado saindo da cidade de Campina Grande para Alagoa Grande-PB, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante en anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010779 | 28/12/2011 | 280.00 | 00005002286470 | Maria José Trajano da Silva | Importancia empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas Funerária com translado saindo da cidade de Campina Grande para Alagoa Grande-PB, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante en anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010781 | 28/12/2011 | 380.00 | 00001384508465 | Eliane Alves dos Santos | Importancia empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas Funerária, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante en anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010783 | 28/12/2011 | 280.00 | 00003828879489 | Severino Bezerra da Silva | Importancia empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas Funerária com translado saindo da cidade de Campina Grande para Alagoa Grande-PB, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante en anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010785 | 28/12/2011 | 500.00 | 00003252854465 | Paulo Roberto Lira da Silva | Importancia empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas Funerária, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante en anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010786 | 28/12/2011 | 380.00 | 00071936874415 | Severino da Silva Lima | Importancia empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas Funerária, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante en anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010787 | 28/12/2011 | 600.00 | 00007300840434 | Jose Ginaldo Barbosa Leal | Importancia empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas Funerária, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante en anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010789 | 28/12/2011 | 300.00 | 00000823321428 | MARIA DE FATIMA SILVA | Importancia empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas Funerária, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante en anexo.2162 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010793 | 28/12/2011 | 160.00 | 00002586771478 | Roberto Salvino Agostinho | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada qua dá acesso a Comunidade de Caiana do Agreste, neste municipio, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010795 | 28/12/2011 | 200.00 | 00032869940491 | Lourival Vicente da Costa | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010796 | 28/12/2011 | 200.00 | 00048231371400 | Antonio Carlos de Lira | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na construção de uma Praça na Rua do Tacho, nesta cidade, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010798 | 28/12/2011 | 400.00 | 00001320266789 | Reginaldo Bernardo da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na construção de uma Preça Pública na Rua Padre Belísio, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010799 | 28/12/2011 | 200.00 | 00061635278449 | Marcos Antonio Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida no Distrito de Zumbí, através da Secretaria de Infraestrutura desta edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010800 | 28/12/2011 | 200.00 | 00004583748493 | Luis Santos de Paiva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na construção de uma Praças Públicas nos Conjuntos Manoel Raimundo e no Conjunto João Bosco Carneiro e nos Distritos de Canafistula e Zumbi, nesta cidade, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010801 | 28/12/2011 | 400.00 | 00030169835839 | Antonio Marcos da Silva Moura | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na construção de uma Praça Pública na Rua Oliveiro Uchôa,através da Secretaria de Infraestrutura desta edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010807 | 28/12/2011 | 200.00 | 00006690884473 | Fábio da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na Delegacia deste municipio, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010808 | 28/12/2011 | 100.00 | 00010173619401 | Francisco Luís da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010809 | 28/12/2011 | 160.00 | 00003511019770 | Cleudo de Oliveira | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada qua dá acesso a Comunidade de Caiana do Agreste, neste municipio, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010811 | 28/12/2011 | 200.00 | 00053643836449 | José Geremias de Sousa | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na construção de uma Praça Pública na Rua do Tacho, nesta cidade, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade,de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010812 | 28/12/2011 | 160.00 | 00007013436488 | Geilson da Silva Xavier | Importância empenhada paara pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso a Comunidade de Serra do Balde, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041. de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010813 | 28/12/2011 | 200.00 | 00004754750705 | Juliano Moreno da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na construção de uma Praça Pública na Rua Padre Belísio, nesta cidade, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010814 | 28/12/2011 | 400.00 | 00055629784404 | LEONARDO MAURICIO F. DE SOUSA | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na construção de uma Praça na Rua Oliveiro Uchôa, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com aLei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010815 | 28/12/2011 | 200.00 | 00004459848481 | José Machado Soares Irmão | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida no Distrito de Zumbí, através da Secretaria de Infraestrutura desta edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010816 | 28/12/2011 | 400.00 | 00003862248704 | Valdemir Alves da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na construção de uma Praça na Rua do Tacho, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010817 | 28/12/2011 | 100.00 | 00039910458420 | Gilvan Laurentino da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na construção de Praças Públicas nos Conjuntos Manoel Raimundo, João Bosco Carneiro e nos Distritos de Zumbí e Canafístula, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010818 | 28/12/2011 | 200.00 | 00002981409425 | Josué Ferreira da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na construção de Praças Públicas nos Conjuntos Manoel Raimundo, João Bosco Carneiro e nos Distritos de Zumbí e Canafístula, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010819 | 28/12/2011 | 200.00 | 00004291380402 | Jailton dos Santos Dias | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na restauração da pavimentação da Rua do Tacho, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010820 | 28/12/2011 | 200.00 | 00007919704774 | Antônio Manoel Inacio | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na construção de Praças Públicas nos Conjuntos Manoel Raimundo, João Bosco Carneiro e nos Distritos de Zumbí e Canafístula, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010821 | 28/12/2011 | 400.00 | 00007347610400 | ORLANDO DA SILVA PASCOAL | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na Oficina de Saneamento, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041,de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010822 | 28/12/2011 | 200.00 | 00003290969401 | Tarcísio Belísio Faustino Filho | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na construção de Praças Públicas nos Conjuntos Manoel Raimundo, João Bosco Carneiro e nos Distritos de Zumbí e Canafístula, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010823 | 28/12/2011 | 200.00 | 00005130381408 | Damião Barbosa do Nascimento | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na Oficina de Saneamento, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041,de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010824 | 28/12/2011 | 200.00 | 00004400647404 | José Ailton Felipe dos Santos Nascimento | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na construção de uma Praça Pública na Rua do Tacho, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo coma Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010825 | 28/12/2011 | 400.00 | 00006720611470 | João Paulo da Silva Correia | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida no Distrito do Zumbi, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010826 | 28/12/2011 | 200.00 | 00005037979447 | Antonio Rivaldo Alves Gomes | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na construção de uma Praças Públicas no Conjunto Manoel Raimundo, e no Conjunto João Bosco Carneiro e nos Distritos de Zumbí e Canafístula, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010827 | 28/12/2011 | 200.00 | 00075166747704 | Claudio Antonio Macena | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na construção de uma Praças Públicas no Conjunto Manoel Raimundo e no Conjunto João Bosco Carneiro, nesta cidade e nos Distritos de Zumbí e Canafístula, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010828 | 28/12/2011 | 400.00 | 00005808969433 | Carlos Aurélio Costa | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na construção de Praças Públicas nos Conjuntos Manoel Raimundo, João Bosco Carneiro e nos Distritos de Zumbí e Canafístula, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010829 | 28/12/2011 | 200.00 | 00010304488410 | André da Silva Lima | Importância empenhada paara pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na construção de Praças Públicas no Conjunto Manoel Raimundo e no Conjunto João Bosco Carneiro e nos Distritos de Zumbí e Canafístula, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041. de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010830 | 28/12/2011 | 200.00 | 00091109060459 | Valdecy Pereira da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na construção de uma Praça Pública no Conjunto Manoel Raimundo e no Conjunto João Bosco Carneiro e nos Distritos de Zumbí eCanafístula, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010831 | 28/12/2011 | 400.00 | 00009433630475 | Jonison Rodrigues da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na construção de uma Praça Pública na Rua Oliveiro Uchôa, através da Secretaria de Infraestrutura, desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010832 | 28/12/2011 | 200.00 | 00010891643435 | Guilherme de Farias Nascimento | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na Secretaria de Infraestrutura, desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010833 | 28/12/2011 | 200.00 | 00007784695497 | Rafael Luciano da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida no Distrito de Zumbí, através da Secretaria de Infraestrutura, desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010834 | 28/12/2011 | 80.00 | 00037587374434 | Erivaldo Chaves | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na realização de 01 (uma) viagem a cidade de João Pessoa, transportando funcionário para adquirir materiais destinados a confraternização de fim de ano, através da Secretaria de Infraestruturadesta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010835 | 28/12/2011 | 400.00 | 00007893737425 | Emerson D angeles Chaves | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na construção de uma Praça na Rua do Tacho, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010836 | 28/12/2011 | 400.00 | 00033918058468 | Manuel Caetano dos Santos | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na construção de uma Praça Pública na Rua Oliveiro Uchôa, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010837 | 28/12/2011 | 200.00 | 00004437666496 | José Adriano da Silva Lima | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na Oficina de Saneamento, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041 de 28 de maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010839 | 28/12/2011 | 200.00 | 00007809218441 | EDNAMARCOS TRAJANO DA SILVA | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010840 | 28/12/2011 | 160.00 | 00073360759400 | Severino Elias da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso a Comunidade de Serra do Balde, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010841 | 28/12/2011 | 160.00 | 00073360740491 | Arnaldo de Oliveira Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso a Comunidade de Serra do Balde, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010842 | 28/12/2011 | 160.00 | 00008261913473 | José Messias da Silva de Souza | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso a Comunidade de Serra do Balde, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010843 | 28/12/2011 | 160.00 | 00003580494406 | Francinaldo da Silva Xavier | Importância empenhada paara pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso a Comunidade de Serra do Balde, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041. de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010844 | 28/12/2011 | 200.00 | 00042159881449 | Marcos Antonio do Nascimento | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na Oficina de Saneamento, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041,de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010845 | 28/12/2011 | 200.00 | 00071937161404 | Francisco de Assis Feitosa | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010846 | 28/12/2011 | 200.00 | 00004524745408 | GERALDO OTAVIO FERREIRA | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na construção de uma Praça Pública na Rua Padre Belisio, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010847 | 28/12/2011 | 200.00 | 00009000581451 | Pedro Rodrigues da Cruz | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida no Distrito de Canafístula, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010848 | 28/12/2011 | 200.00 | 00009721810401 | Antonio Marcolino Felipe | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na construção de uma Praça Pública no Conjunto Manoel Raimundo e no Conjunto João Bosco Carneiro e nos Distritos de Zumbí e Canafístula, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010850 | 28/12/2011 | 200.00 | 00010158652401 | Carlos Geovani de Carvalho Santos | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na construção de uma Praça no Conjunto Antonio Farias de Albuquerque, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010851 | 28/12/2011 | 160.00 | 00064960129468 | ROBERTO RODRIGUES DE SOUSA | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso a Comunidade de Serra do Balde, neste municipio, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010852 | 28/12/2011 | 200.00 | 00006116855407 | Marcelo Freire de Lima | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na Secretaria de Infraestrutura desta edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010854 | 28/12/2011 | 200.00 | 00008047342401 | Josinaldo Paulino da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na construção de uma Praça Pública no Conjunto Cehap, nesta cidade, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010855 | 28/12/2011 | 200.00 | 00005953854439 | Rogério Dantas Ferreira | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida pela Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conformecomprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010856 | 28/12/2011 | 400.00 | 00008010671703 | Sebastião Lourenço da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na construção de uma Praça Pública na Rua do Tacho, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo coma Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010857 | 28/12/2011 | 200.00 | 00003374249426 | Inácio Constantino dos Santos Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na construção de uma Praça Pública no Conjunto Manoel Raimundo e no Conjunto João Bosco Carneiro e nos Distritos de Zumbí eCanafístula, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010858 | 28/12/2011 | 200.00 | 00000804176477 | João Batista Feitosa | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na Secretaria de Infraestrutura desta edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010859 | 28/12/2011 | 200.00 | 00010307143473 | Elias Salustiano da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida no Distrito de Canafístula, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010860 | 28/12/2011 | 200.00 | 00010289932424 | Giomarques da Silva Oliveira | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida no Distrito de Canafístula, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010861 | 28/12/2011 | 200.00 | 00007271912410 | Severino do Ramo da Costa | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida no Distrito de Canafístula, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010862 | 28/12/2011 | 160.00 | 00003117127461 | Severino Bezerra Cabral | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada qua dá acesso a Comunidade de Caiana do Agreste, neste municipio, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010863 | 28/12/2011 | 400.00 | 00011146059485 | Rafael dos Santos Targino | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na construção de uma Praça Pública no Conjunto Antonio Farias de Albuquerque, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010864 | 28/12/2011 | 400.00 | 00002979583480 | Antonio da Silva Gomes | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na construção de uma Praça Pública no Conjunto Cehap, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010865 | 28/12/2011 | 400.00 | 00042019508400 | JOSE DA SILVA COSTA | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na Oficina de Saneamento através da Secretaria de Infraestrutura desta edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010866 | 28/12/2011 | 160.00 | 00074173790449 | Inácio Elias da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada qua dá acesso a Comunidade de Caiana do Agreste, neste municipio, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010867 | 28/12/2011 | 400.00 | 00007827322409 | WELLINGTON RODRIGUES DE ARAUJO | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na pavimentação da Rua do Tacho, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010870 | 28/12/2011 | 400.00 | 00006767469424 | Josinaldo Sales de Sousa | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na pavimentação da Rua do Tacho, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010871 | 28/12/2011 | 200.00 | 00006458089465 | Joerton Pimentel | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na construção de Praças no Conjunto Manoel Raimundo e no Conjunto João Bosco Carneiro e nos Distritos de Canafístula e Zumbí, através da Secretaria de Infraestrutura desta edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010872 | 28/12/2011 | 200.00 | 00001295081792 | Jair José dos Santos | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada qua dá acesso a Comunidade de Caiana do Agreste, neste municipio, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010873 | 28/12/2011 | 200.00 | 00005360679450 | Joseilton Constantino da Silva | Importância empenhada paara pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041. de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010874 | 28/12/2011 | 400.00 | 00050448161400 | Cristovão Ferreira da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida no Distrito de Zumbí, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010875 | 28/12/2011 | 400.00 | 00000075839407 | Josinaldo Alves do Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na construção de uma Praça Pública na Rua Padre Belísio, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010876 | 28/12/2011 | 200.00 | 00009918785403 | Elizael Alves da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na construção da Praça na Rua do Tacho, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010877 | 28/12/2011 | 200.00 | 00097825727487 | Almir Figueiredo | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na construção da Praça na Rua do Tacho, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010878 | 28/12/2011 | 400.00 | 00051818817420 | João Feliciano Tavares | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na construção de Praças no Conjunto Manoel Raimundo e no Conjunto João Bosco Carneiro e nos Distritos de Canafístula e Zumbí, através da Secretaria de Infraestrutura desta edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010879 | 28/12/2011 | 200.00 | 00005574298465 | LUIZ FABIANO DA SILVA | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na Construção de uma Praça Pública no Conjunto Antonio Farias de Albuquerque,través da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010880 | 28/12/2011 | 200.00 | 00031297447468 | José Candido de Araújo Filho | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na construção de uma Praça Pública na Rua Oliveiro Uchôa, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010881 | 28/12/2011 | 200.00 | 00007809219413 | José Wilson dos Santos Pereira | Importância empenhada paara pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na construção de Praças Públicas no Conjunto Manoel Raimundo e no Conjunto João Bosco Carneiro e nos Distritos de Zumbí e Canafístula, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041. de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010882 | 28/12/2011 | 200.00 | 00010176639470 | Antonio de Sousa Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na construção de uma Praça Pública no Conjunto Antonio Farias de Albuquerque, através da Secretaria de Infraestrutura desta edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010884 | 28/12/2011 | 200.00 | 00001953564461 | José Nilton da Silva Henrique | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso a Comunidade de Serra do Balde, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010885 | 28/12/2011 | 100.00 | 00002549009410 | Hélio Ferreira da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na Construção de Praças Públicas no Conjunto Manoel Raimundo e no Conjunto João Bosco Carneiro e nos Distritos de Zumbí e Canafístula, através da Secretaria de Infraestrutura desta edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010886 | 28/12/2011 | 200.00 | 00093063180491 | Genildo dos Santos Alves | Importância empenhada paara pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso ao Sitio Serra do Balde, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041. de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010888 | 28/12/2011 | 200.00 | 00002806372410 | Antonio Leonardo Faustino | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na construção de uma Praça Pública na Rua Padre Belísio, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010889 | 28/12/2011 | 400.00 | 00004524054405 | VALDIR PEREIRA DE OLIVEIRA | Importância empenhada paara pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na construção de uma Praça Pública no Conjunto Antonio Farias de Albuquerque, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041. de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010890 | 28/12/2011 | 400.00 | 00006800657417 | José Pedro Soares Filho | Importância empenhada para pagamento pela Doação de Vale Alimentação pela participação voluntaria em Ação Comunitária desenvolvida na restauração da pavimentação da Rua do Tacho, através da Secretaria de Infraestrutura desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010891 | 28/12/2011 | 160.00 | 00033918899420 | COSME JOSE GALDINO | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada qua dá acesso a Comunidade de Caiana do Agreste, neste municipio, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010893 | 28/12/2011 | 160.00 | 00011171052456 | Severino José Paulo Neto | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso a Comunidade de Serra do Balde, neste municipio, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010895 | 28/12/2011 | 200.00 | 00001529711495 | José Roberto da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na restauração da pavimentação da Rua do Tacho, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010897 | 28/12/2011 | 200.00 | 00010697618420 | José da Silva Santos | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida no Distrito de Canafístula, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010899 | 28/12/2011 | 400.00 | 00001801758409 | Napoleão Silva Soares | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida no Distrito de Canafístula, através da Secretaria de Infraestrutura desta edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010900 | 28/12/2011 | 200.00 | 00009908303490 | José Wilson Ferreira Dias | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na Oficina de Saneamento, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041,de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010901 | 28/12/2011 | 400.00 | 00009528541470 | Jaelson Dias de Souza | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida no Distrito de Canafístula, através da Secretaria de Infraestrutura desta edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010902 | 28/12/2011 | 160.00 | 00008559976485 | José Daniel de Oliveira | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso a Comunidade de Serra do Balde, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010903 | 28/12/2011 | 200.00 | 00009643962466 | Cassiano da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na construção de uma Praça Pública no Conjunto Cehap, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010904 | 28/12/2011 | 400.00 | 00010438736435 | Jandeilson da Silva Rocha | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na construção de uma Praça Pública na Rua do Tacho, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo coma Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010905 | 28/12/2011 | 200.00 | 00005008672401 | Antonio de Almeida Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na construção de uma Praça Pública na Rua Padre Belísio, nesta cidade, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010907 | 28/12/2011 | 160.00 | 00003290814467 | Severino de Melo Pereira | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na estrada que dá acesso a Comunidade do Sitio Serra do Balde, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, deacordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010908 | 28/12/2011 | 400.00 | 00009219969424 | José Cardoso de Araújo | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na Delegacia, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010909 | 28/12/2011 | 400.00 | 00006393057416 | Maciel da Silva Rocha | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na construção de uma Praça Pública na Rua Tacho, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010910 | 28/12/2011 | 160.00 | 00085364118487 | Saul Ferreira da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso a Comunidade de Serra do Balde, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010911 | 28/12/2011 | 200.00 | 00002584569493 | Severino de Almeida Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na Construção de Praça Pública na Rua Padre Belisio, através da Secretaria de Infraestrutura desta edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010912 | 28/12/2011 | 200.00 | 00001637904428 | Rodrigo da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010913 | 28/12/2011 | 400.00 | 00009103717410 | Francisco de Assis da Rocha Rodrigues | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na construção de uma Praça Pública na Rua do Tacho, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo coma Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0010925 | 28/12/2011 | 15563.00 | 08399743000198 | O Tamborim de Ouro LTDA. | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de Instrumentos Musicais para realizar trabalhos com os Jovens do Programa Bolsa Família da cidade de Alagoa Grande e da Comunidade de Caiana dos Crioulos, de acordo com Processo Licitatório nº 047/2011 - Pregão Presencial nº 019/2011, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010926 | 28/12/2011 | 2692.00 | 08399743000198 | O Tamborim de Ouro LTDA. | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de Instrumentos Musicais para realizar trabalhos com os Jovens do Programa Bolsa Família da cidade de Alagoa Grande e da Comunidade de Caiana dos Crioulos, de acordo com Processo Licitatório nº 047/2011 - Pregão Presencial nº 019/2011, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010757 | 28/12/2011 | 450.00 | 11554809000181 | Maria Brasilino da Silva | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de placas de encerramento de ano do TG 07-023, através do Gabinete do Prefeito desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010922 | 28/12/2011 | 20352.00 | 09446464000109 | Robnete Severiano Gaião | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de Fogos de Artifícios para o Show Pirotécnico exibido no Reveillon de 2012, atravé do Gabinete do Prefeito desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010894 | 28/12/2011 | 3400.00 | 08797431000132 | Conal Consultoria e Projetos Ltda | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de Consultoria e Assessoria nas áreas de Engenharia, Planejamento e administração Municipal prestados a esta edilidade relativo aos meses de Abril e Maio/2011, através da Secretaria de Administração, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0010916 | 28/12/2011 | 8517.60 | 13844759000100 | JOSÉ HUMBERTO DE SALES | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços de conexão á Rede de Internet, de acordo com Contrato nº 044/2011, relativo ao periodo de 21/11 a 31/12/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010923 | 28/12/2011 | 1916.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para pagamento sobre o consumo de tarifa de Energia Elétrica de diversos prédios pertencentes a Secretaria de Administração desta Edilidade, relativo aos meses de Novembro e Dezembro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011078 | 28/12/2011 | 12505.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Doris Sandra Marinho de Almeida e outros, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionados, lotados junto a Secretaria de Administração desta Edilidade, relativo ao mês de Dezembro/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010759 | 28/12/2011 | 54.00 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | Importância empenhada para o pagamento relativo a tarifa bancária pela emissão de TED, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010898 | 28/12/2011 | 13.50 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importância empenhada para o pagamento relativo a tarifa bancária, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011094 | 28/12/2011 | 27.00 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | Importância empenhada para o pagamento relativo a tarifa bancária pela emissão de TED, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010806 | 28/12/2011 | 1986.60 | 00003969440432 | Gilierne de Lima do Nascimento | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de mão de obra prestados na pintura das Praças Públicas das Ruas Padre Belísio e Oliveiro Uchôa, através da Secretaria de Infraestrutura desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010810 | 28/12/2011 | 50.00 | 00078988560400 | José Gildo dos Santos Pereira | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na realização de 02 (duas) viagens ao Distrito de Zumbí, transportando o fiscal de medição para fiscalização de obras, através da Secretaria de Infraestrutura desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010838 | 28/12/2011 | 4803.96 | 00005461929478 | Israel Pires do Nascimento | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de mão de obra prestados na pintura da escadaria do Morro do Cruzeiro, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010849 | 28/12/2011 | 2650.00 | 00010442085460 | Ranierison Silva Ferreira | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de metralhas e entulhos das vias públicas desta cidade, através da Secretaria de Infraestrutura desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010853 | 28/12/2011 | 2160.88 | 00008282637440 | Adriano Alcântara Rocha | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de mão de obra prestados na pintura da Praça Pública do Conjunto Antonio Farias de Albuquerque, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010883 | 28/12/2011 | 679.00 | 00021925526453 | Evandro Sobral de Andrade | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de confecção de refeições para o pessoal que trabalha na recuperação de estradas vicinais deste municipio, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010887 | 28/12/2011 | 780.00 | 00071537147404 | VALMIR GONCALVES DE OLIVEIRA | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de água para as obras de reposição de calçamentos das Ruas Ana Emília de Medeiros, Severino Sobral, Renato Sobral, Dr. Francisco Montenegro, João Nepomuceno e Padre Belisio, através da Secretaria de Infraestrutura desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010892 | 28/12/2011 | 960.00 | 00009437339449 | José Sales de Carvalho | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na realização de 08 (oito) viagens a cidade de João Pessoa, transportando o Sr. Francisco de Assis Ferreira Lima, para resolver assuntos de interesse desta Edilidade, nos dias 01,03,08,10,17,22,24 e 29/11/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010915 | 28/12/2011 | 2400.00 | 00002871400407 | José de Nazaré Ferreira Bernardo | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de piçarro para as estradas vicinais que dão acesso aos Sitios Bastiões, Caiana dos Crioulos e Caiana do Agreste, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010917 | 28/12/2011 | 2180.00 | 04591903000145 | VN Comércio e Distribuidora Ltda. | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de material destindo as reposições de calçamentos de diversas Ruas deste municipio, através da Secretaria de Infraestrutura desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | CONST., AMP.,REFORMA E RESTAURAÇÃO DE PRAÇAS E AREAS DE LAZER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010918 | 28/12/2011 | 3466.00 | 04591903000145 | VN Comércio e Distribuidora Ltda. | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento material de construção para a construção das Praças do Conjunto Manoel Raimundo, João Bosco Carneiro, Joaquim José do Vale e dos Distritos de Zumbí e Canafístula, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00182011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | CONST., AMP.,REFORMA E RESTAURAÇÃO DE PRAÇAS E AREAS DE LAZER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010919 | 28/12/2011 | 327.00 | 04591903000145 | VN Comércio e Distribuidora Ltda. | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento material de construção para a recuperação da Praça do Distrito de Canafístula, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00172011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010920 | 28/12/2011 | 879.00 | 04591903000145 | VN Comércio e Distribuidora Ltda. | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de material destindo as atividades da Secretaria de Infraestrutura desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010924 | 28/12/2011 | 10890.00 | 00048837598491 | José Roberto Vieira de Souza | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de material destinado a reposição de calçamento de diversas ruas deste municipio, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | CONST., AMP.,REFORMA E RESTAURAÇÃO DE PRAÇAS E AREAS DE LAZER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010927 | 28/12/2011 | 26768.00 | 00048837598491 | José Roberto Vieira de Souza | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de materiais de construção para a construção das praças dos Conjuntos Antonio Farias de Albuquerque, Manuel Raimundo e Joao Bosco Carneiro, Rua Joaquim José do vale e nos Distrito de Canafistula e Zumbi, através da Secretaria de Infra-estrutura desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00182011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010914 | 28/12/2011 | 29.00 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE -ME | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de material de limpeza para a Secretaria de Cultura e Turismo desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010773 | 28/12/2011 | 4080.00 | 00003381434756 | João Joaquim da Silva Neto | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de Estudantes prestado a Secretaria de Educação desta edilidade, relativo aos meses de Novembro e Dezembro/2011, conforme contrato de nº 007 e 057/2011, Processo Licitatório nº 036/2011 - Pregão Presencial 017/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010775 | 28/12/2011 | 2592.50 | 00067615813700 | Antonio Rufino da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de Estudantes, relativo ao mês de Dezembro/2011, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme contrato de nº 004/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010780 | 28/12/2011 | 3213.00 | 00003945942403 | Cristiano dos Santos Macena | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de Estudantes, relativo aos meses de Novembro e Dezembro/2011, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme contratos de nºs 010 e 60/2011, Processo Licitatório nº036/2011 - Pregão Presencial nº 017/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010782 | 28/12/2011 | 2907.00 | 00069793778415 | Valdeci Alves de Almeida | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de Estudantes, relativo aos meses de Novembro e Dezembro/2011, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme contratos de nºs 008 e 058/2011, Processo Licitatório nº 036/2011 - Pregão Presencial nº 017/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010784 | 28/12/2011 | 3135.00 | 00060316039772 | Francisco Canidé de Souza | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de Estudantes, relativo aos meses de Novembro e Dezembro/2011, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme contrato de nº 005/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010788 | 28/12/2011 | 4637.60 | 00002065164441 | Francisco Mariano da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de Estudantes, relativo aos meses de Novembro e Dezembro/2011, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme contratos de nºs 002 e 053/2011, Processo Licitatório nº 036/2011 - Pregão Presencial nº 017/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010790 | 28/12/2011 | 4637.60 | 00059331550472 | Genildo Pereira Bragante | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de Estudantes, prestado a Secretaria de Educação desta edilidade, durante os meses de Novembro e Dezembro/2011, de acordo contratos nºs 003 e 054/2011, Processo Licitatório nº 036/2011 - Pregão Presencial 017/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010791 | 28/12/2011 | 7548.00 | 00051502925400 | José Rosa do Nascimento | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de Estudantes, relativo aos meses de Novembro e Dezembro/2011, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme contrato de nºs 001/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010792 | 28/12/2011 | 1360.00 | 00069229414468 | MANASSES CARLOS DA SILVA SOBRINHO | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de Estudantes, relativo aos meses de Novembro e Dezembro/2011, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme contrato de nº 040/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010794 | 28/12/2011 | 4819.50 | 00084008288449 | Antonio de Barros Oliveira | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de Estudantes, relativo aos meses de Novembro e Dezembro/2011, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, de acordo com contratos nºs 009 e 059/2011, Processo Licitatórionº 036/2011 - Pregão Presencial 017/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010797 | 28/12/2011 | 3723.00 | 00020336349491 | Genildo Severino da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de Estudantes, relativo aos meses de Novembro e Dezembro/2011, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme contratos de nº 006 e 056/2011, Processo Licitatório nº036/2011 - Pregão Presencial 017/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010802 | 28/12/2011 | 1831.50 | 00001294443402 | Willian de Sousa Almeida | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de Estudantes, relativo aos meses de Novembro e Dezembro/2011, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme contratos de nºs 011 e 061/2011, Processo Licitatório nº 036/2011 - Pregão Presencial nº 017/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010803 | 28/12/2011 | 1650.00 | 00072759216420 | João Marcos Ferreira da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de Estudantes, relativo ao meses de Novembro e Dezembro/2011, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme contratos de nºs 028 e 075/2011, Processo Licitatório nº036/2011 - Pregão Presencial nº 017/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010804 | 28/12/2011 | 12815.20 | 10753101000197 | Maria da Salete de Miranda Freire | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de material destinado a recuperação da pintura das Unidades Escolares que não possuem Conselhos, através da Secretaria de Educação desta edilidade, confome comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010805 | 28/12/2011 | 38591.60 | 10753101000197 | Maria da Salete de Miranda Freire | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de material destinado a restauração das Unidades Escolares pertencentes a Secretaria de Educação desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010974 | 28/12/2011 | 1650.00 | 00072759216420 | João Marcos Ferreira da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de Estudantes, relativo ao meses de Novembro e Dezembro/2011, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme contratos de nºs 042 e 075/2011, Processo Licitatório nº036/2011 - Pregão Presencial nº 017/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010975 | 29/12/2011 | 1815.00 | 00085486914415 | Orlando Pereira da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de Estudantes, relativo aos meses de Novembro e Dezembro/2011, de acordo com Contratos nºs 019 e 068/2011, Processo Licitatório nº 036/2011 p Pregão Presencial nº 017/2011, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010976 | 29/12/2011 | 3060.00 | 00066576571453 | José Ferreira Barbosa | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de Transporte de Estudantes, prestados a Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo aos meses de Novembro e Dezembro/2011, conforme contratos nºs 029 e 035 e 076/2011, Processo Licitatório nº 036/2011 - Pregão Presencial nº 017/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010977 | 29/12/2011 | 2788.00 | 00005808968461 | Antonio Rodrigues de Souza | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de Estudantes, prestados a Secretaria de Educação desta edilidade relativo aos meses de Novembro e Dezembro/2011, de acordo com contratos de nºs 031 e 036/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010978 | 29/12/2011 | 2414.00 | 00099240858415 | Severino Bezerra da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de Estudantes, prestados a Secretaria de Educação desta edilidade relativo aos meses de Novembro e Dezembro/2011, de acordo com contratos de nºs 013 e 063/2011, Processo Licitatório nº 036/2011 - Pregão Presencial nº 017/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010979 | 29/12/2011 | 2928.00 | 00048230960453 | José Eudes Soares de Lima | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de Estudantes, prestados a Secretaria de Educação desta edilidade relativo aos meses de Novembro e Dezembro/2011, de acordo com contratos de nºs 017 e 066/2011, Processo Licitatório nº 036/2011 - Pregão Presencial nº 017/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010980 | 29/12/2011 | 3465.00 | 00038210142453 | Tarcisio Constantino da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de Estudantes, prestados a Secretaria de Educação desta edilidade relativo aos meses de Novembro e Dezembro/2011, de acordo com contratos de nºs 023, 041 e 071/2011, Processo Licitatório nº 036/2011 - Pregão Presencial nº 017/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010981 | 29/12/2011 | 2760.00 | 00050918419468 | Luciano Barbosa de Pontes | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na confecção de travem em ferro para as Quadra de Areia para as Unidades Escolares dos Distritos de Canafístula e Zumbí e do Sitio Malhada, através da Secretaria de Educação desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010982 | 29/12/2011 | 3400.00 | 00042160235415 | Adriano Costa Adelino | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de Estudantes, relativo aos meses de Novembro e Dezembro/2011, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme contrato de nº 022/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010983 | 29/12/2011 | 1440.00 | 00095318941400 | SEBASTIAO SOARES FERREIRA | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de Estudantes, relativo ao mês de Novembro/2011, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme contrato de nº 033/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010984 | 29/12/2011 | 3200.00 | 00001349153729 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de Estudantes, relativo aos meses de Novembro e Dezembro/2011, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme contrato de nº 032/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010985 | 29/12/2011 | 2440.00 | 00066576377487 | Lucinete Rufino da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de Estudantes, prestados a Secretaria de Educação desta edilidade relativo ao mes de Dezembro/2011, de acordo com contratos de nºs 017 e 066/2011, Processo Licitatório nº 036/2011 - Pregão Presencial nº 017/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010986 | 29/12/2011 | 6630.00 | 00002122574470 | Kleverson Bragante Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de Estudantes, relativo ao mês de Novembro e Dezembro/2011, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme contratos de nºs 025 e 073/2011, Processo Licitatório nº 036/2011 - Pregão Presencial nº 017/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010987 | 29/12/2011 | 3672.00 | 00003871302414 | Giovanni Oliveira de Santana | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de Estudantes, relativo ao mês de Novembro e Dezembro/2011, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme contratos de nºs 020 e 077/2011, Processo Licitatório nº 036/2011 - Pregão Presencial nº 017/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010988 | 29/12/2011 | 1280.00 | 00051819783472 | José Clóvis Rodrigues | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de Estudantes, relativo ao mês de Dezembro/2011, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme contratos de nºs 036/2011, Processo Licitatório nº 036/2011 - Pregão Presencial nº 017/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010989 | 29/12/2011 | 4760.00 | 00005255089451 | Thiago de Queiroz Felipe | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de Estudantes, relativo ao mês de Novembro e Dezembro/2011, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme contratos de nºs 012 e 062/2011, Processo Licitatório nº 036/2011 - Pregão Presencial nº 017/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010990 | 29/12/2011 | 5780.00 | 00003579817400 | Cristiano Ferreira Francisco | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de Estudantes, relativo ao mês de Novembro e Dezembro/2011, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme contratos de nºs 014 e 064/2011, Processo Licitatório nº 036/2011 - Pregão Presencial nº 017/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010991 | 29/12/2011 | 1020.00 | 00000033637750 | José Rodrigues de Lima | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de Estudantes, relativo aos mese de Novembro e Dezembro/2011, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme contrato de nº 034/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010992 | 29/12/2011 | 3400.00 | 00003271632405 | Johnson Cavalcante Dantas | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de Estudantes, relativo ao mês de Novembro e Dezembro/2011, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme contratos de nºs 018 e 067/2011, Processo Licitatório nº 036/2011 - Pregão Presencial nº 017/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010993 | 29/12/2011 | 2176.00 | 00005783193496 | Genielson Vieira de Oliveira | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de Estudantes, relativo ao mês de Novembro e Dezembro/2011, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme contratos de nºs 016 e 065/2011, Processo Licitatório nº 036/2011 - Pregão Presencial nº 017/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010994 | 29/12/2011 | 1020.00 | 00005783193496 | Genielson Vieira de Oliveira | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de Estudantes, relativo ao mês de Novembro e Dezembro/2011, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme contratos de nºs 021 e 070/2011, Processo Licitatório nº 036/2011 - Pregão Presencial nº 017/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010995 | 29/12/2011 | 1132.20 | 00069158495487 | José Joaquim do Nascimento | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de Estudantes, relativo os meses de Novembro e Dezembro/2011, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme contrato de nº 015/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010996 | 29/12/2011 | 3740.00 | 00099618010406 | Paulo da Silva Soares | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de Estudantes, relativo ao mês de Novembro e Dezembro/2011, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme contratos de nºs 024 e 072/2011, Processo Licitatório nº 036/2011 - Pregão Presencial nº 017/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010997 | 29/12/2011 | 4080.00 | 00060695218700 | José Lourenço da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de Estudantes, relativo ao mês de Novembro e Dezembro/2011, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme contratos de nºs 026 e 074/2011, Processo Licitatório nº 036/2011 - Pregão Presencial nº 017/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010998 | 29/12/2011 | 2040.00 | 00008312420789 | Ivonaldo de Almeida Gomes | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de Estudantes, relativo ao mês de Novembro e Dezembro/2011, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme contratos de nºs 038 e 080/2011, Processo Licitatório nº 036/2011 - Pregão Presencial nº 017/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010999 | 29/12/2011 | 4080.00 | 00002966170751 | Antonio Ribeiro de Melo | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de Estudantes, relativo ao mês de Novembro e Dezembro/2011, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme contratos de nºs 020 e 069/2011, Processo Licitatório nº 036/2011 - Pregão Presencial nº 017/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011000 | 29/12/2011 | 1650.00 | 00006789888462 | Maciel Correia Félix | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de Estudantes, relativo ao mês de Novembro e Dezembro/2011, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme contratos de nºs 043 e 081/2011, Processo Licitatório nº 036/2011 - Pregão Presencial nº 017/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011001 | 29/12/2011 | 1632.00 | 00029955505400 | Severino Clementino de Oliveira | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de Estudantes, relativo ao mês de Novembro e Dezembro/2011, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme contratos de nºs 037 e 079/2011, Processo Licitatório nº 036/2011 - Pregão Presencial nº 017/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011020 | 29/12/2011 | 750.00 | 00091060842491 | Severino Bento Pereira | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza de mato e remoção de entulhos da Unidade Escolar Instituto Desembargador Severino Montenegro - CAIC, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011039 | 29/12/2011 | 2291.12 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Importancia empenhada para o pagamento de parte do PASEP apropriado relativo a parte da folha de pessoal lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura que corresponde a 71,25% do valor total da folha de pessoal desta Prefeitura, retido na cotaparte do FPM-Fundo de Participação dos Municipios, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011107 | 29/12/2011 | 158.63 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Importancia empenhada para o pagamento de parte do PASEP apropriado relativo a parte da folha de pessoal lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura que corresponde a 71,25% do valor total da folha de pessoal desta Prefeitura, retido na cotaparte do FPM-Fundo de Participação dos Municipios, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES-FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011119 | 29/12/2011 | 34043.48 | 08935816000119 | Novo Horizonte Construções e Serviços Ltda. | Importância empenhada para pagamento referente a 7ª (setima) Medição dos serviços de reforma das Unidades Escolares Cândido Régis de Brito, no Distrito de Zumbí, e José Ferreira de Paiva, no Distrito de Canafístula, através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, de acordo com o processo nº 001/2011, conforme comprovante anexo. | 00012009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção das Atividades do Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010941 | 29/12/2011 | 774.00 | 00005116969495 | Arianne Mary Costa | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na preparação de almoço servido aos Coordenadores e Professores do Programa Brasil Alfabetizado durante o encontro pedagógico para os testes cognitivos de saida com os alunos matriculados no referido programa, através da Secretaria de Educação desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010950 | 29/12/2011 | 31.60 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | Importância empenhada para o pagamento relativo a tarifa bancária pela emissão de TED, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010953 | 29/12/2011 | 28.00 | 02821012000102 | Posto Santa Terezinha-Com. de Comb. Araújo Ltda | ]Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de Água Mineral para a Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010954 | 29/12/2011 | 3552.35 | 02821012000102 | Posto Santa Terezinha-Com. de Comb. Araújo Ltda | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de combustível para os veículos pertencentes a Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010955 | 29/12/2011 | 5505.39 | 11112197000177 | CONSTRUTORA ACF LTDA | Importância empenhada para pagamento pela locação do Veículo Citroen/Jumper de placa NQF-6900, para utilizado no transporte de estuadantes residentes na zona rural, deste Municipio, junto a Secretaria de Educação desta edilidade, relativo ao mes de Dezembro/2011, de acordo com o Pregão Presencial nº0014/2009 e Contrato 161/2009, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010956 | 29/12/2011 | 90.00 | 41131046000127 | Edvaldo Onofre de Araújo | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de Gás de cozinha envasado para as Unidades Escolares e Creches pertencentes a Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010970 | 29/12/2011 | 7820.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para pagamento sobre o consumo de tarifa de Energia Elétrica de prédios pertencentes e locado a Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo aos meses de Novembro e Dezembro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011062 | 29/12/2011 | 5395.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Irnar Francisca da Silva e outros, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionados, lotados junto a Secretaria de Cultura e Turismo desta Edilidade, relativo ao mês de Dezembro/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011072 | 29/12/2011 | 4631.67 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Irnar Francisca da Silva e outros, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionados, lotados junto a Secretaria de Cultura e Turismo desta Edilidade, relativo ao 13º Salário/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011058 | 29/12/2011 | 6340.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Aurélia Paiva Gonçalves Guilherme e outros, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionados, lotados junto a Secretaria de Controle Interno desta Edilidade, relativo ao mês de Dezembro/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010929 | 29/12/2011 | 80.00 | 00067600301415 | Paulo Cesar Soares da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na realização de 01 (uma) viagem a cidade de Campina Grande, transportando o Superintendente Municipal de Trânsito para resolver assuntos de interesse desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010930 | 29/12/2011 | 970.00 | 00010488171482 | Romario Nascimento Rodrigues | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de mão de obra prestados na construção de uma parada de ônibus na rodovia PB-075, na localidade de acesso ao Sitio Lagoa de Serra, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010931 | 29/12/2011 | 179.40 | 00022610545487 | Guimarim Toledo Sales Júnior | Importancia empenhada para o pagamento pelo ressarcimento de despesas com material destinados as atividades da Superintendência Municipal de Trânsito, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010940 | 29/12/2011 | 2640.00 | 00085488003487 | FABIANO FERREIRA BERNARDO | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de piçarro para recuperação das estradas vicinais que dão acesso ao Sitios Bastiões e Pitombeira, e a cidade de Guarabira, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011022 | 29/12/2011 | 3000.00 | 00073360600487 | ANTONIO HORACIO LAURINDO | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de Limpeza Urbana (coleta de metralhas e entulhos em caminhão tipo carroceria aberta), prestados ao município de Alagoa Grande, de acordo com a Carta Convite nº 004/2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta edilidade, relativo ao mês de Dezembro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011023 | 29/12/2011 | 3000.00 | 00048231355472 | Flávio Ferreira Bernardo | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de Limpeza Urbana (coleta de metralhas e entulhos em caminhão tipo carroceria aberta), prestados ao município de Alagoa Grande, de acordo com a Carta Convite nº 004/2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta edilidade, relativo ao mês de Dezembro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011024 | 29/12/2011 | 2800.00 | 00023729899449 | Severino Joaquim de Vasconcelos | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de Limpeza Urbana (coleta de metralhas e entulhos em caminhão tipo carroceria aberta), prestados ao município de Alagoa Grande, de acordo com a Carta Convite nº 004/2010, através da Secretaria de Infraestrutura desta edilidade, relativo ao mês de Dezembro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011032 | 29/12/2011 | 650.00 | 00008982157492 | Ricardo de Almeida Bezerra | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na confecção de 03 (três) grelhas em ferro e 01 (uma) cantoneira para as galerias da cidade e dos Distritos de Zumbí e Canafístula, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011034 | 29/12/2011 | 212.00 | 00005888723428 | Francisco das Chagas Rocha | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de conserto de pneus dos carros de mão da Limpeza Urbana, através da Secrearia de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011035 | 29/12/2011 | 560.00 | 00003730061445 | Arivaldo dos Santos Laurindo | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de piçarro para as estradas dos Sítios Bastiões, Paquivira, Pedra de Santo Antonio, Pimentel e Caiana dos Crioulos, através da Secretaria de Infraestrutura desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | CONST., AMP.,REFORMA E RESTAURAÇÃO DE PRAÇAS E AREAS DE LAZER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011083 | 29/12/2011 | 24242.40 | 10753101000197 | Maria da Salete de Miranda Freire | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para as construções das Praças dos Conjuntos Manoel Raimundo e João Bosco Carneiro e do Distrito de Zumbí e Canafístula, através da Secretaria de Infraestrutura desta edilidade, de acordo com Processo Licitatório nº 045/2011 - Pregão nº 018/2011, confome comprovante anexo. | 00182011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | CONST., AMP.,REFORMA E RESTAURAÇÃO DE PRAÇAS E AREAS DE LAZER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011084 | 29/12/2011 | 6821.00 | 11821032000174 | AG Comércio de Produtos em Geral Ltda. | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de cimento para as construções das Praças dos Conjuntos Manoel Raimundo e João Bosco Carneiro, Joaquim José do Vale e do Distrito de Zumbí e Canafístula, através da Secretaria de Infraestrutura destaedilidade, de acordo com Processo Licitatório nº 045/2011 - Pregão Presencial nº 018/2011, confome comprovante anexo. | 00182011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011085 | 29/12/2011 | 3600.00 | 10753101000197 | Maria da Salete de Miranda Freire | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de para reposição de calcamento nas Ruas Ana Emília de Medeiros, Jorge MArques Bezerra, Bento Francisco de Medeiros, Severino Sobral, Enedino Alves de Macedo e Alípio Ageu de Miranda, através da Secretaria de Infra Estrutura, deste Edilidade, de acordo com o processo licitatorio de nº 017/2011 e modalidade Pregão presencial de nº 011/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | CONST., AMP.,REFORMA E RESTAURAÇÃO DE PRAÇAS E AREAS DE LAZER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011086 | 29/12/2011 | 1980.00 | 10753101000197 | Maria da Salete de Miranda Freire | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de material para as construções das Praças dos Conjuntos Manoel Raimundo e João Bosco Carneiro e do Distrito de Zumbí e Canafístula, através da Secretaria de Infraestrutura desta edilidade, de acordocom Processo Licitatório nº 045/2011 - Pregão nº 018/2011, confome comprovante anexo. | 00182011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011087 | 29/12/2011 | 1327.00 | 10753101000197 | Maria da Salete de Miranda Freire | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de metriais elétricos para utilização na iluminação pública da cidade e dos Distritos de Zumbí e Canafístula, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com Processo Licitatório nº 017/2011 e Pregão Presencial nº 011/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS, PRAÇAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011088 | 29/12/2011 | 21800.00 | 04591903000145 | VN Comércio e Distribuidora Ltda. | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento material para as construções dos calçamentos das Ruas Professora Eliane Nóbrega e Rua São Pedro, neste municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta edilidade, de acordo com processo licitatorio de nº 045/2011 de modalidade pregrão presencial de nº 018/2011, conforme comprovante anexo. | 00992008 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | CONST., AMP.,REFORMA E RESTAURAÇÃO DE PRAÇAS E AREAS DE LAZER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011089 | 29/12/2011 | 12040.00 | 04591903000145 | VN Comércio e Distribuidora Ltda. | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para as construções das Praças dos Conjuntos Manoel Raimundo e João Bosco Carneiro, Rua Joaquim José do Vale e do Distrito de Zumbí e Canafístula, através da Secretaria de Infraestruturadesta edilidade, de acordo com Processo Licitatório nº 045/2011 - Pregão nº 018/2011, confome comprovante anexo. | 00182011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011098 | 29/12/2011 | 3000.00 | 09581956000107 | E A Locação de Máquinas e Serviços LTDA. | Importância empenhada para pagamento pela locação de Escavadeira Hidráulica para execução de serviços no Aterro Sanitário, e para extração de piçarro utilizado na recuperação das estradas vicinais deste municipio, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com Processo nº 020/2011 - Carta Convite nº 003/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011099 | 29/12/2011 | 570.00 | 00020469233400 | GENILDO GALVINCIO DE OLIVEIRA | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de tambores para coleta de lixo, em diversas ruas deste municipio, através da Secretaria de Infraestrutura desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010973 | 29/12/2011 | 1213.00 | 00092985998468 | Valfredo de Sousa Ferreira | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de Assessoramento Técnico Pedagógico no acompanhamento do PAR - Programa de Ações Articuladas - SINEP, relativo ao mes Dezembro/2011, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | TRANSFERENCIA A FUNDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010932 | 29/12/2011 | 125000.00 | 08753204000610 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | TRANSFERENCIA DE RECURSOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010948 | 29/12/2011 | 11.64 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Importancia empenhada para o pagamento de parte do PASEP apropriado correspondente a parte do pessoal lotados em diversas secretarias desta Prefeitura, retido na cota parte do FEX, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011025 | 29/12/2011 | 530.87 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Importância empenhada para pagamento de Débito Fiscal junto a Receita Federal do Brasil, relativo ao PASEP - Lanc.Ofício, de acordo com o número de referência 10467-401.285/2009-15, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0011026 | 29/12/2011 | 106.17 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Importância empenhada para pagamento correspondente aos juros e/ou encargos sobre o parcelamento de Débito Fiscal junto a Receita Federal do Brasil relatio ao PASEP - Lanc.Ofício de acordo com número 10467-401.285/2009-15, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0011027 | 29/12/2011 | 276.58 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Importância empenhada para pagamento correspondente aos juros e/ou encargos sobre o parcelamento de Débito Fiscal junto a Receita Federal do Brasil relatio ao PASEP - Lanc.Ofício de acordo com número 10467-401.285/2009-15, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011029 | 29/12/2011 | 1059.76 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Importância empenhada para pagamento do parcelamento em favor do PASEP, relativo ao periodo de apuração 01/01/1980, conforme número de referência 10467-402.350/2010-63, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0011030 | 29/12/2011 | 211.95 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Importância empenhada para pagamento correspondente a multa sobre o parcelamento junto a Receita Federal do Brasil relativo ao PASEP, periodo de apuração 01/01/1980,conforme número de referência 10467-402.350/2010-63. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0011031 | 29/12/2011 | 199.85 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Importância empenhada para pagamento correspondente aos juros e/ou encargos sobre o parcelamento de Débito Fiscal junto a Receita Federal do Brasil relatio ao PASEP, relativo ao período de apuração 01/01/1980, conforme número 10467/402.350/2010-63. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011036 | 29/12/2011 | 988.49 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Importancia empenhada para o pagamento de parte do PASEP apropriado correspondente a parte da folha de pessoal lotados em diversas secretarias desta Prefeitura, que corresponde a 28,75% do valor total de pessoal desta Prefeitura retido na cota parte do FPM - Fundo de Participação dos Municipios, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011037 | 29/12/2011 | 11.64 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Importancia empenhada para o pagamento de parte do PASEP apropriado correspondente a parte do pessoal lotados em diversas secretarias desta Prefeitura, retido na cota parte do FEX - Auxílio Financeiro para Fomento Exportação, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011038 | 29/12/2011 | 2.15 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Importancia empenhada para o pagamento de parte do PASEP apropriado correspondente a parte do pessoal lotados em diversas secretarias desta Prefeitura, retido na cota parte do ICMS - Desoneração das Exprtações Lei 87/96, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011040 | 29/12/2011 | 818.04 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Importância empenhada para pagamento de parcelamento de Divida Fiscal junto a Receita Federal do Brasil, relativo a autorização de débito de nº 13446000200201136, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010937 | 29/12/2011 | 540.00 | 00021925526453 | Evandro Sobral de Andrade | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de confecção de refeições para a equipe que trabalhou no levantamento topográfico dos Loteamentos localizados nesta cidade e nos Distritos de Zumbí e Canafístula, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011068 | 29/12/2011 | 10000.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Antonio Alves de Brito e outros, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionados, lotados junto a Secretaria de Agricultura desta Edilidade, relativo ao mês de Dezembro/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011070 | 29/12/2011 | 6858.34 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Antonio Alves de Brito e outros, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionados, lotados junto a Secretaria de Agricultura desta Edilidade, relativo ao 13º Salário/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010928 | 29/12/2011 | 118.50 | 00004637367450 | Jose Aurelio Candido de Paiva | Importância empenhada para pagamento pelo ressarcimento de despesas com refeições para os funcionários da Secretaria de Finanças desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011021 | 29/12/2011 | 2800.00 | 00013147420434 | Manoel Justino | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de transporte de Equipamentos e Materiais diversos das Secretarias que fazem parte da Administração Municipal, relativo ao mês de Dezembro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011028 | 29/12/2011 | 226.75 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Importância empenhada para pagamento de tarifa pelo uso de Linha Telefônica 3273-2687 pertencente ao Gabinete do Prefeito desta Edilidade, relativo ao mês de Dezembro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010934 | 29/12/2011 | 550.00 | 00006613056430 | Dione do Nascimento Camilo | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na confecção de lanches servido durante a confraternização de fim de ano do Grupo de Idosos do PAIF, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010935 | 29/12/2011 | 600.00 | 00002202218475 | Jardel Richard da Silva Pereira | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de sonorização prestados na confraternização de fim de ano do Grupo de Idosos do PAIF, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010936 | 29/12/2011 | 885.00 | 00084003634420 | Josileide Vitorino Pereira da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na locação de palco, mesas e cadeiras para a confraternização de fim de ano do Grupo de Idosos do PAIF, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010938 | 29/12/2011 | 580.00 | 00013229125487 | José Rufino da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na realização de 05 (cinco) viagens a cidade de Guarabira, 01 (uma) a cidade de João Pessoa, 02 (duas) viagens a cidade de Campina Grande, transportando funcionários para resolver assuntos de interesse do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010939 | 29/12/2011 | 5505.39 | 11112197000177 | CONSTRUTORA ACF LTDA | Importância empenhada para pagamento pela locação de um veículo Citroen Jumper, de placa NOF-0700, utilizado para atender as família beneficiadas pelo Centro de Referência de Assistência Social - CRAS, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com Pregão Presencial nº 014/2009 e Contrato nº 161/2009, relativo ao mês de Dezembro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010942 | 29/12/2011 | 350.00 | 00095318941400 | SEBASTIAO SOARES FERREIRA | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na realização de 02 (duas) viagens a Comunidade de Caiana dos Crioulos, 04 (quatro) viagens ao Distrito de Zumbí e 06 (seis) corridas na cidade, transportando os alunos do Programa PROJOVEM para gravação de documentários sobre a Caiana dos Crioulos e a história da Casa Grande de Senhor de Engenho, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010943 | 29/12/2011 | 2470.00 | 00009484769403 | Filipe Ferreira Victor | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de mão de obra prestados na restauração da pintura externa do Prédio onde funciona o Programa PROJOVEM, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010944 | 29/12/2011 | 2750.00 | 00028559883819 | Edvânia Marques do Nascimento | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no confeccionamento de lanches servidos durante a confraternização de fim de ano do Programa PROJOVEM, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010945 | 29/12/2011 | 550.00 | 00006613056430 | Dione do Nascimento Camilo | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na confecção de lanches servido durante a confraternização de fim de ano do Programa PROJOVEM dos Distritos de Canafístula e Zumbí, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010946 | 29/12/2011 | 1925.00 | 00004316183486 | Iris de Fátima Marques do Nascimento | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na confecção de lanches servido durante a confraternização de fim de ano do Programa PETI, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010947 | 29/12/2011 | 1375.00 | 00028559883819 | Edvânia Marques do Nascimento | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na confecção de lanches servido durante a confraternização de fim de ano do Programa PETI, dos Distritos de Zumbí e Canafístula através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PBT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010949 | 29/12/2011 | 8.00 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | Importância empenhada para o pagamento relativo a tarifa bancária pela emissão de TED, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010951 | 29/12/2011 | 88.00 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | Importância empenhada para o pagamento relativo a tarifa bancária pela emissão de TED, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010952 | 29/12/2011 | 40.00 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | Importância empenhada para o pagamento relativo a tarifa bancária pela emissão de TED, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011002 | 29/12/2011 | 500.00 | 00037994107400 | Valdimiro Simião da Silva | Importância empenhada paara pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso a Comunidade da Fazenada Bastiões, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041. de 28 de Maio de 2010, relativo aos meses de Novembro e Dezembro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011003 | 29/12/2011 | 400.00 | 00078926939120 | Francisco José da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida pela Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, durante o mês de Dezembro/2011, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041,de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011004 | 29/12/2011 | 500.00 | 00042019923491 | Manuel Antonio da Silva | Importância empenhada paara pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso a Comunidade da Fazenda Bastiões, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041. de 28 de Maio de 2010, relativo aos meses de Novembro e Dezembro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011005 | 29/12/2011 | 400.00 | 00003290556409 | Rosildo Tomas Soares | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida pela Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, durante o mês de Dezembro/2011, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041,de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011006 | 29/12/2011 | 400.00 | 00085487945420 | Antonio Targino Vicente | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida pela Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, relativoao mês de Dezembro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011007 | 29/12/2011 | 1600.00 | 00043375758472 | Marcelo José dos Santos | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas Funerária, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011008 | 29/12/2011 | 400.00 | 00003595956427 | Lenildo Frutuoso da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na Secretaria de Infraestrutura desta edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, relativo ao mês de Dezembro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011009 | 29/12/2011 | 400.00 | 00013263176790 | José Fernando de Sousa Santos | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida pela Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, durante o mês de Dezembro/2011, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041,de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011010 | 29/12/2011 | 150.00 | 00002957463865 | Luiz Antonio Moreira de Medeiros | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para aquisição de material de construção, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011011 | 29/12/2011 | 600.00 | 00003017847446 | Marcílio Carlos da Silva | Importância empenhada paara pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso a Comunidade da Fazenda Bastiões, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041. de 28 de Maio de 2010, relativo aos meses de Novembro e Dezembro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011012 | 29/12/2011 | 500.00 | 00006516086435 | Antonio Faustino Ribeiro | Importância empenhada paara pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na recuperação da estrada que dá acesso a Comunidade da Fazenda Bastiões, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041. de 28 de Maio de 2010, relativo aos meses de Novembro e Dezembro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011013 | 29/12/2011 | 300.00 | 00033918333434 | MANOEL ALVES DE OLIVEIRA | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com material de construção, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011014 | 29/12/2011 | 400.00 | 00061638064415 | Antonio Ursulino | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida pela Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, durante o mês de Dezembro/2011, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041,de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011015 | 29/12/2011 | 400.00 | 00096425881453 | José Marcos Ferreira | Importância empenhada para o pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida pela Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, duranteo mês de Dezembro/2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011016 | 29/12/2011 | 500.00 | 00010905724410 | Wallef Santos Ferreira | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para aquisição de material de construção, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011017 | 29/12/2011 | 400.00 | 00072709545420 | Severino Ribeiro de Mendonça | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida pela Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, relativoao mês de Dezembro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011018 | 29/12/2011 | 23.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento sobre o consumo de energia elétrica do imóvel onde funciona o Conselho Tutelar, situado a Rua Tiradentes, 52, nesta cidade, relativo ao mês de Dezembro/2011, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011019 | 29/12/2011 | 30.27 | 33530486000129 | Embratel-Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A | Importância empenhada para pagamento de tarifa de uso de Linha Telefônica 3273-1365, pertencente ao Conselho Tutelar, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, relativo ao mês de Dezembro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011041 | 29/12/2011 | 120.00 | 00008564781484 | Marlene de Oliveira dos Santos | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com material de construção, dpada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta edilidade, de acordo com a Lei Municipal705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011067 | 29/12/2011 | 18880.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Allan Thiago Meneses Guilherme e outros, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionados, lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, relativo ao mês de Dezembro/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011076 | 29/12/2011 | 13585.03 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Allan Thiago Meneses Guilherme e outros, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionados, lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, relativo ao 13º Salário/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0011122 | 29/12/2011 | 8.00 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | Importância empenhada para o pagamento relativo a tarifa bancária pela emissão de TED, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010957 | 29/12/2011 | 600.00 | 00008039071410 | Janileide Geminiano de Albuquerque | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 1ª(primeira) e 2ª (segunda) Mensalidades da Bolsa Produção ao pequeno empreendedor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através do Programa Alagoa Grande Produtiva, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010958 | 29/12/2011 | 300.00 | 00065948254453 | Inácio José de Santana | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 1ª(primeira) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno empreendedor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através do Programa Alagoa Grande Produtiva, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010959 | 29/12/2011 | 300.00 | 00009708649490 | Charlana Milena da Costa | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 1ª(primeira) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno empreendedor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através do Programa Alagoa Grande Produtiva, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010960 | 29/12/2011 | 300.00 | 00094833931834 | Manuel Ferreira da Silva | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 1ª(primeira) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno empreendedor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através do Programa Alagoa Grande Produtiva, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010961 | 29/12/2011 | 300.00 | 00009065943404 | Antonio Roque de Aquino Filho | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 1ª(primeira) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno empreendedor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através do Programa Alagoa Grande Produtiva, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010962 | 29/12/2011 | 300.00 | 00006500652479 | CLAUDIA FELICIANO DOS SANTOS | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 1ª(primeira) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno empreendedor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através do Programa Alagoa Grande Produtiva, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010963 | 29/12/2011 | 300.00 | 00098135996772 | Maria Margarida do Nascimento Cardoso | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 1ª(primeira) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno empreendedor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através do Programa Alagoa Grande Produtiva, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010964 | 29/12/2011 | 300.00 | 00005174211435 | Elinaide Alves Pereira | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 1ª(primeira) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno empreendedor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através do Programa Alagoa Grande Produtiva, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010965 | 29/12/2011 | 300.00 | 00093001320400 | KENIA MERICA SOBRAL SANTOS | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 1ª(primeira) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno empreendedor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através do Programa Alagoa Grande Produtiva, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010966 | 29/12/2011 | 300.00 | 00007004764400 | Marcos Jonas Carneiro da Costa | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 1ª(primeira) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno empreendedor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através do Programa Alagoa Grande Produtiva, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010967 | 29/12/2011 | 300.00 | 00002988645418 | Severina Faustino da Silva Bento | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 1ª(primeira) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno empreendedor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através do Programa Alagoa Grande Produtiva, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010968 | 29/12/2011 | 300.00 | 00007906301412 | Roberlândio de Farias Lima | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 1ª(primeira) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno empreendedor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através do Programa Alagoa Grande Produtiva, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010969 | 29/12/2011 | 300.00 | 00002095447409 | Adriene de Lima Aquino | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 1ª(primeira) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno empreendedor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através do Programa Alagoa Grande Produtiva, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011042 | 29/12/2011 | 300.00 | 00003162194440 | Maria Salvino dos Santos | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 1ª(primeira) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através do Programa Alagoa Grande Produtiva, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011043 | 29/12/2011 | 300.00 | 00010238377490 | Josilene Salvino dos Santos | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 1ª(primeira) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através do Programa Alagoa Grande Produtiva, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011044 | 29/12/2011 | 300.00 | 00002366379404 | Maria Benvinda da Silva | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 1ª(primeira) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através do Programa Alagoa Grande Produtiva, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011045 | 29/12/2011 | 300.00 | 00002373324423 | JOSEFA TAVEIRA DE OLIVEIRA | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 1ª(primeira) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através do Programa Alagoa Grande Produtiva, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011046 | 29/12/2011 | 300.00 | 00004738995405 | Maria de Lourdes de Araujo Soares Pereira | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 1ª(primeira) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através do Programa Alagoa Grande Produtiva, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011047 | 29/12/2011 | 300.00 | 00004299706412 | Josefa dos Santos Silva | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 1ª(primeira) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através do Programa Alagoa Grande Produtiva, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011048 | 29/12/2011 | 300.00 | 00008440659431 | Josefa da Silva | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 1ª(primeira) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através do Programa Alagoa Grande Produtiva, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011049 | 29/12/2011 | 300.00 | 00061638056404 | Maria de Lourdes dos Santos | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 1ª(primeira) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através do Programa Alagoa Grande Produtiva, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011050 | 29/12/2011 | 300.00 | 00004272291467 | Terezinha Maria da Conceição Galdino | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 1ª(primeira) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através do Programa Alagoa Grande Produtiva, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011051 | 29/12/2011 | 300.00 | 00006786631495 | Josefa Maria Firmino Tavares | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 1ª(primeira) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através do Programa Alagoa Grande Produtiva, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011052 | 29/12/2011 | 300.00 | 00000094807493 | Elenilda Tavares Mariano | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 1ª(primeira) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através do Programa Alagoa Grande Produtiva, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011053 | 29/12/2011 | 300.00 | 00000094970483 | Creusa Maria da Silva | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 1ª(primeira) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através do Programa Alagoa Grande Produtiva, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011054 | 29/12/2011 | 300.00 | 00007484331473 | Ednalva Josefa da Silva Nascimento Santos | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 1ª(primeira) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através do Programa Alagoa Grande Produtiva, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011055 | 29/12/2011 | 300.00 | 00003424583456 | Jailton de Assis da Silva | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 1ª(primeira) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através do Programa Alagoa Grande Produtiva, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011056 | 29/12/2011 | 300.00 | 00006771756475 | Severina da Silva Nascimento | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 1ª(primeira) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através do Programa Alagoa Grande Produtiva, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011057 | 29/12/2011 | 300.00 | 00009508580488 | Maria das Graças do Nascimento Silva | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 1ª(primeira) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através do Programa Alagoa Grande Produtiva, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011059 | 29/12/2011 | 300.00 | 00002209706459 | Noemi Ursulino do Nascimento | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 1ª(primeira) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através do Programa Alagoa Grande Produtiva, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011060 | 29/12/2011 | 3840.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Adriano Emerson F. de Paiva e outros, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionados, lotados junto a Secretaria de Des. Sust.da Produção desta Edilidade, relativo ao mês de Dezembro/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011061 | 29/12/2011 | 300.00 | 00009119092490 | Maria Aparecida da Silva Nascimento | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 1ª(primeira) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através do Programa Alagoa Grande Produtiva, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011064 | 29/12/2011 | 300.00 | 00003361827400 | Maria de Lourdes Vitorino Augusto | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 1ª(primeira) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através do Programa Alagoa Grande Produtiva, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011065 | 29/12/2011 | 300.00 | 00003361827400 | Maria de Lourdes Vitorino Augusto | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 1ª(primeira) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através do Programa Alagoa Grande Produtiva, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011066 | 29/12/2011 | 300.00 | 00003246621497 | Edice dos Santos Silva Nascimento | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 1ª(primeira) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através do Programa Alagoa Grande Produtiva, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011074 | 29/12/2011 | 3313.34 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Adriano Emerson F. de Paiva e outros, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionados, lotados junto a Secretaria de Des. Sust.da Produção desta Edilidade, relativo ao 13º Salário/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011075 | 29/12/2011 | 300.00 | 00085488852468 | Maria das Neves Silva do Nascimento | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 1ª(primeira) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através do Programa Alagoa Grande Produtiva, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011077 | 29/12/2011 | 300.00 | 00005337187406 | Elza Ursulino do Nascimento Silva | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 1ª(primeira) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através do Programa Alagoa Grande Produtiva, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011079 | 29/12/2011 | 300.00 | 00008785330442 | Roselia Marques Pereira Lima | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 1ª(primeira) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através do Programa Alagoa Grande Produtiva, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011097 | 29/12/2011 | 300.00 | 00033806845468 | Eunice Aires | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 1ª(primeira) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno empreendedor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através do Programa Alagoa Grande Produtiva, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011100 | 29/12/2011 | 300.00 | 00006886606492 | Alexandre da Silva Costa | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 1ª(primeira) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno empreendedor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através do Programa Alagoa Grande Produtiva, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011101 | 29/12/2011 | 300.00 | 00005492045474 | Maria de Fatima da Cruz Pereira | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 1ª(primeira) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno empreendedor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através do Programa Alagoa Grande Produtiva, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011102 | 29/12/2011 | 300.00 | 00009698617450 | Rodrigo da Silva Barbosa | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 1ª(primeira) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno empreendedor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através do Programa Alagoa Grande Produtiva, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011103 | 29/12/2011 | 300.00 | 00001274144795 | Severino Araújo de Oliveira | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 1ª(primeira) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno empreendedor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através do Programa Alagoa Grande Produtiva, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011104 | 29/12/2011 | 300.00 | 00006372186470 | MARIA APARECIDA MOISES DA SILVA | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 1ª(primeira) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno empreendedor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através do Programa Alagoa Grande Produtiva, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011105 | 29/12/2011 | 300.00 | 00001296172457 | Severina de Mélo Silva | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 1ª(primeira) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno empreendedor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através do Programa Alagoa Grande Produtiva, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011106 | 29/12/2011 | 300.00 | 00005174212407 | Eugênia Isabel da Silva | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 1ª(primeira) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno empreendedor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através do Programa Alagoa Grande Produtiva, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011108 | 29/12/2011 | 300.00 | 00004915686493 | Ana Aparecida Barbosa da Silva | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 1ª(primeira) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno empreendedor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através do Programa Alagoa Grande Produtiva, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011109 | 29/12/2011 | 300.00 | 00009190939735 | Claúdio Fernando da Silva | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 1ª(primeira) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno empreendedor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através do Programa Alagoa Grande Produtiva, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011110 | 29/12/2011 | 300.00 | 00097743119491 | MARIA APARECIDA SABINO DA SILVA | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 1ª(primeira) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno empreendedor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através do Programa Alagoa Grande Produtiva, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011111 | 29/12/2011 | 300.00 | 00005135158448 | Rita da Silva Araújo | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 1ª(primeira) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno empreendedor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através do Programa Alagoa Grande Produtiva, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011112 | 29/12/2011 | 300.00 | 00009874677783 | Maria Aparecida da Silva | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 1ª(primeira) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno empreendedor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através do Programa Alagoa Grande Produtiva, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011113 | 29/12/2011 | 300.00 | 00006725362427 | Luzia da Silva Santos | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 1ª(primeira) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno empreendedor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através do Programa Alagoa Grande Produtiva, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011114 | 29/12/2011 | 300.00 | 00010028716469 | Josivalda Gomes de Santana | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 1ª(primeira) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno empreendedor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através do Programa Alagoa Grande Produtiva, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011115 | 29/12/2011 | 300.00 | 00079986102472 | Helena Cavalcante de Araújo | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 1ª(primeira) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno empreendedor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através do Programa Alagoa Grande Produtiva, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011116 | 29/12/2011 | 300.00 | 00005285261465 | Maria Rosilda de Melo | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 1ª(primeira) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno empreendedor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através do Programa Alagoa Grande Produtiva, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011117 | 29/12/2011 | 300.00 | 00003289599442 | Maria José Pereira de Araújo | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 1ª(primeira) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno empreendedor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através do Programa Alagoa Grande Produtiva, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Meio -Ambiente e Recursos Naturais | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE MEIO-AMB E REC NATURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011063 | 29/12/2011 | 3295.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | José Daniel Vieira Sobrinho e outros, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionados, lotados junto a Secretaria do Meio Ambiente desta Edilidade, relativo ao mês de Dezembro/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Meio -Ambiente e Recursos Naturais | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE MEIO-AMB E REC NATURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011071 | 29/12/2011 | 3295.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | José Daniel Vieira Sobrinho e outros, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionados, lotados junto a Secretaria do Meio Ambiente desta Edilidade, relativo ao 13º Salário/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Juventude Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZAÇÃO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011069 | 29/12/2011 | 5215.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Antonio de Pádua Lima Sousa e outro, importância empenhada para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Comissionados, lotados junto a Secretaria da Juventude Esporte e Lazer desta Edilidade, relativo ao mês de Dezembro/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Juventude Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZAÇÃO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011073 | 29/12/2011 | 3861.67 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Antonio de Pádua Lima Sousa e outro, importância empenhada para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Comissionados, lotados junto a Secretaria da Juventude Esporte e Lazer desta Edilidade, relativo ao 13º Salário/2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete de Comunicação Social | Administração | Comunicação Social | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010933 | 29/12/2011 | 970.00 | 00006168155490 | Renan Monteiro Pereira | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de editoração de CDs e DVDs com ações governamentais, para exibição na Sala da Transparência Pública, através do Gabinete de Comunicação Social desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011123 | 30/12/2011 | 5.40 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | Importância empenhada para o pagamento relativo a tarifa bancária pela emissão de TED, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | Fornecimento de Equipamentos para Inclusão Digital | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011125 | 30/12/2011 | 690.00 | 00009025232442 | Antônio Marcelo Onofre dos Santos | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de equipamento para ser utulizado no centro de Inclusão Digital, deste Municipio, através de convenio firmado por esta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011124 | 30/12/2011 | 5.40 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | Importância empenhada para o pagamento relativo a tarifa bancária pela emissão de TED, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024